MARTHA LIDIA MORENO C.C. 52.070.079

NANCY TAPIAS C.C.

GRUPO 102058_143

“DISEÑO DE UN PROYECTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LOS HABITANTES DE ESTRATO 0 Y 1 DE CHAPINERO A TRAVES DE UNA COOPERATIVA "

Presentado a:

SILVIA ARREDONDO

Planteamiento del Problema

El desplazamiento de un alto porcentaje de los habitantes de la calle del cartuchodel centro de Bogotá hacia la localidad de Chapinero, ocasionó un alto número deindigentes y habitantes de estratos 0 y 1 ejerciendo la labor de reciclaje noformal, permitiendo la formación de focos de inseguridad, generandodesplazamientos de habitantes de la localidad hacia otros sitios.

Actualmente existen serios problemas de tipo ambiental por la contaminaciónvisual, el urbanismo, las aguas y los residuos sólidos entre otros, siendo esteúltimo uno de los aspectos que generan ocupación por parte de lasautoridades, pues barrios como San Luis y la Esperanza, se ven afectados por elincremento en residuos orgánicos y no orgánicos sin ningún tipo de tratamiento;además las personas que en este momento ejercen el reciclaje sin ningún tipo detécnica o prácticas de manipulación, incrementan el problema.

El 3.67% de la localidad se encuentra desempleada a pesar que en esta zona hay una gran actividad empresarial concentrada en el sector de servicios.

Formulación del Problema

¿Cómo diseñar, probar e implementar una propuesta de Negocio diferenciada, aprovechando los recursos públicos y privados de la localidad de Chapinero para beneficiar a 30 familias de los estratos 0 y 1 de la localidad y aleatoriamente aportar a las deficiencias del medio ambiente en el aspecto de manejo de residuos del sector?

Justificación

El propósito de la investigación se centró en diseñar una estrategiapara crear una cooperativa de Recicladores, que permita dar trabajoformal a personas de la localidad de Chapinero y mejorar lascondiciones de vida de 30 familias en promedio.

Esta propuesta permite el mejoramiento en las condiciones desalubridad y disminución de la cantidad de material dispuesto en losrellenos sanitarios.

Indirectamente se benefician los comerciantes de la localidad, puescon la implementación de esta cooperativa se mejora la presentaciónde las calles y baja la inseguridad, al brindar opciones de empleo aesta población

Valorar la labor del reciclador, como una profesión y no como unalabor ejercida por delincuentes.

Diseñar un proyecto que permita lacreación de una Cooperativa derecicladores que vincula la poblaciónde los estratos 0 y 1 de la localidadde Chapinero

Objetivo

General

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un estudio de mercado en la localidad, para

Contar con un entendimiento del grupo objetivo,

Demanda y oferta que permitan el diseño del proyecto

Realizar un estudio técnico para tener claridad del

Proceso productivo que aplicaría a la Cooperativa de

reciclaje

Realizar un estudio financiero del proyecto de

Crear una cooperativa de reciclaje

Este proyecto es innovador, porque nos permite adoptar las buenas prácticas de reciclaje

en la localidad de Chapinero, barrio San Luis.

Veamos el proceso simple de la Cooperativa de Recicladores

Tener claridad del manejo que se debe dar a los elementos

orgánicos, plásticos, vidrio, papel – cartón y metales debe ser una de las bases en el

proceso de capacitación al personal.

Chapinero es la segunda localidad de Bogotá con una problemática en el manejo de

residuos, todos debemos ser auditores y veedores de la conservación de las localidades

contribuyendo a la generación “CONCIENCIA CIUDADANA”

Marco de Referencia – Marco Contextual

Recoleccion Clasificacion

Empaque adecuado para el

transporte

Venta

El proyecto propuesto se incluye con el plan de Desarrollo aprobado por el Consejo

para la alcaldía actual incluye la ambiciosa meta de Bogotá “Basura Cero” en

donde se proyecta:

• Gestionar el 100% de los escombros generados en la ciudad con técnicas

modernas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final.

• Se aprovecharán y tratarán al 100% de las toneladas de residuos peligrosos

generados en el Distrito Capital.

• Sensibilizar al 50% de los usuarios del servicio de aseo para lograr la

separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos.

• Ampliar al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje, mejorando el

habitat

Contaminación: cambios en la composición del suelo, del agua o del aire, que

pueden incidir negativamente en el desarrollo de las comunidades animales y

vegetales de un área, más o menos extensa.

Hábitat: espacio o territorio en el que vive una especie o una comunidad.

Impacto ambiental: alteración del medio ambiente debida a la intervención

humana.

Sostenibilidad ambiental conjunto de ideas y acciones dirigidas a respetar y

garantizar la calidad ambiental evitando su degradación. Corresponde al

equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad y la

naturaleza que lo rodea y de la cual es parte

Marco de Referencia –

Referentes Conceptuales

Identificación del Producto o Servicio

Creación de una

cooperativa de

reciclaje, enfocada a la

recuperación de

residuos o materiales

aptos venta, cuando no

sea posible su proceso

destruirlos con los

mecanismos

adecuados

Servicios:•Recogida de desechos

•Destrucción de

desechos no aptos para

recuperación

• Recuperación y

transformación de

materiales para ser

reutilizados como

materias primas u otros

usos

Descripción de los consumidores o beneficarios del producto

Grandes CadenasSupermercados

ParticularesHabitantes del sectorHogares

Colegios yUniversidades

Negocios Minoristas –Comercio sector

EmpresasProductorasDel sector

Consumidores -

Beneficiarios

LOCALIDAD CHAPINERO

Resultados del estudiode Mercado

Análisis de la Demanda

Por tratarse de una cooperativa

pequeña, inicialmente la concentración será en

dos categorías:

• Plástico

• Papel, Cartón, Vidrio, esporádicamente chatarra

El Plástico estará direccionado a las pequeñas

empresas que compra y venden plásticos en

reciclaje

El papel, cartón, vidrio, chatarra se direccionará a

los grandes Distribuidores de estarían

interesados.

Para poder vender el reciclaje se abordará

directamente a los clientes que requieren los

productos, a través de llamadas

telefónicas, entrevistas con personas

perteneciente al departamento de compras, dando

a conocer los productos, características y

beneficios de la Cooperativa

1. A2. B3. C4. D5. E

NSE Ocasión

1. Diario2. Semanal3. Quincenal4. Otro

1. Empresas pequeñas

2. Empresas Grandes

Target

1. Tamaño delMercado

Tamaño de

Cliente

Perfil de la demanda

Resultados del estudiode Mercado

Análisis de la Oferta

El 60% de la oferta estaría direccionado a

papel y cartón

El 20% a plástico y vidrio

El 20% a otras categorías

Capacidad para producir 9 toneladas

diarias de material

Resultados del estudiode Mercado

Análisis de Precios

Ref. PRECIO COSTOPRECIO

PUBLICO KILO

PRECIO PUBLICO POR MAYOR

(Más 1 tonelada)

Papel Cartón 100 275 250

Vidrio - Plástico 108 297 270

Chatarra 56 154 140

Estudio Técnico

PRODUCCION

DEL BIEN

VENTA

Recolección

Clasificación

Empaque

Consiste en una bodega ubicada en un sitio estratégico geográficamente, debido la

concentración de los recolectores. Con espacio suficiente para mover y clasificar los

productos y facilitar la clasificación, así como libre de contaminación.

.

Asistencia Técnica:

- Ingeniero Ambiental y/o sanitario.

- Administrador Ambiental.

- Técnico o Tecnólogo en gestión de residuos

RECOLECCIÓN

Esta actividad se hace con los recicladores que

actualmente trabajan en el sector en donde se hace

una planeación de los lugares por los cuales se hace la

recolección de los residuos sólidos en las zonas

planeadas donde se hizo el estudio previo.

CLASIFICACIÓN

Cuando el producto está en la bodega, se realiza la

respectiva limpieza, selección y clasificación (Vidrio,

plástico, papel, cartón, pasta, chatarra).

EMPAQUE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE

El producto se empaca de acuerdo a los lineamientos

que da la respectiva norma técnica y permite

satisfacer los requerimientos establecidos por el

cliente.

VENTA

Se realizará el respectivo contacto con el distribuidor

(agente, distribuidor local, etc.) para enviar el producto

al cliente

Estudio TécnicoLocalización del Proyecto

Para el presente proyecto nos centraremos en la zona de Gran

Chapinero que corresponde a los barrios Cataluña, Chapinero

Central, Chapinero Norte, Marly y Sucre, específicamente en

Chapinero Central y Marly que van desde la calle 65 hasta la calle

53.

Estudio TécnicoNecesidades del Recurso Humano

La mano de obra constituye un importante recurso en la operación del proyecto. Por

tal motivo, fue necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto

requiere; así como determinar el costo en remuneraciones que ello implica

Ventas

Reparto – Control

Abastecimiento

Almacenamiento

Producción

Mercado

1 Centro Reciclaje

30 Recicladores

1 Bodega de 70 mts”

2 AdminsirativosVentas administrativas y realizando televentas

1 Camioneta contratada

1 Experto

3 Empresas pequeñas cartón y plástico

3 Industrias otros materiales

1 Contador – 1 Inspector validando la legalidad de la operación

Asamblea

Socios

Personal Administrativo

Interno

Recicladores Senior

Recicladores Junior

Personal Honorarios

Contador

Asesor Calidad

Estudio técnicoNecesidades de maquinaria y equipo

Maquinaria Muebles

Depreciación Activos Costo vida util Depreciación Vr. Residual

Maquinaria y equipo

Maquinaria (Selección de desechables ) $ 12.000.000,0 10 $ 1.200.000 $ 6.000.000

Contenedores de orgánicos e inorgánicos $ 6.000.000,0 10 $ 600.000 $ 3.000.000

Subtotal $ 18.000.000,0 $ 1.800.000 $ 9.000.000

Muebles y Enseres

Escritorio $ 500.000,0 10 $ 50.000 $ 250.000

Archivador $ 250.000,0 10 $ 25.000 $ 125.000

Mesas Metálicas $ 1.200.000,0 10 $ 120.000 $ 600.000

Instrumentos de selección $ 150.000,0 5 $ 30.000 $ -

Instrumentos de recolección $ 500.000,0 10 $ 50.000 $ 250.000

Computador $ 1.200.000,0 5 $ 240.000 $ -

Subtotal $ 3.800.000,0 $ 515.000 $ 1.225.000

TOTAL $ 21.800.000,0 $ 2.315.000 $ 10.225.000

Estudio TécnicoAdecuaciones y obras físicas

EléctricasTrituradoras

Area de Almacenamiento

Area de Separación

Area de desechos

Area de SelecciónArea de Trabajo

Area de Información

Control calidad

Estudio FinancieroInversiones necesarias para implementar el

proyecto

CONCEPTOS MONTO DE INVERSION

INVERSION FIJA PROPIO PRESTAMOS

Gastos Preoperativos

Gastos de investigación 1.500.000 1.500.000

gastos de organización 500.000 500.000

Gastos Puesta en marcha 350.000 350.000

Entrenamiento al personal 2.500.000 2.500.000

Adecuacion de Instalaciones Electricas 2.000.000 2.000.000

adecuacion de Instalaciones de Máquinas 1.000.000 1.000.000

Adecuaciones locativas 4.000.000 4.000.000

Vehiculos 25.000.000 0 25.000.000

Pesas 1.500.000 1.500.000

Canecas 2.500.000 2.500.000

Maquinaria y Equipo 18.000.000 13.000.000 5.000.000

Computador 1.200.000 1.200.000

Muebles y Enseres 3.800.000 3.800.000

Subtotal inversión Fija 63.850.000 33.850.000 30.000.000

Necesidade de Capital de Trabajo

Disponibilidad en caja 5.000.000 5.000.000

disponibilidad en Banco 25.000.000 15.000.000 10.000.000

Requerimiento de Inventario 11.000.000 1.100.000

Subtotal Necesidades Capital de Trabajo 41.000.000 21.100.000 10.000.000

Gran total 104.850.000 54.950.000 40.000.000

FINANCIAMIENTO

Resultados del estudio financiero (Estimación de costos, gastos e ingresos para el primer año)

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

CON INVENTARIO = 0, AL FINAL DEL PERIODO

(Terminos Corrientes)

AÑO

Indice Inflación 6% 1

1 Costos Directos

Materiales Directos 65.361.008

Mano de Obra Directa 330.427.628

Depreciacion 1.800.000

Subtotal Costos Directos 397.588.636

2 Gastos generales

de produccion

Materiales Indirectos 2.500.000

Mano de Obra Indirecta 37.050.663

Servicios y Otros 12.000.000

Subtotal Gastos

Generales de Produccion 51.550.663

Total Costos de 449.139.299

Produccion

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO AÑO 1

Sueldos y prestaciones 367.478.291

otros gastos 900.000

Depreciacion 515.000

Amortizacion diferidos 670.000

Total Gastos Administración 369.563.291

(Terminos Corrientes)

CONCEPTO AÑO 1

Publicidad promocion y transporte 8.000.000$

Total Gastos Venta 8.000.000$

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

(Terminos Corientes)

CONCEPTO

INGRESOS 825.000.000$

-COSTOS 826.702.589$

UTILIDAD OPERACIONAL -1.702.589 $

-IMPUESTO DEL 30% -561.854 $

UTILIDAD NETA -1.140.735 $

+DEPRECIACIÓN 2.315.000$

+AMORTIZACIÓN 670.000$

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 1.844.265$

AÑO 1

Cargo No.

personas

Remuneración

Mensual

Remuneración

Anual

Prestaciones

Sociales (51,84%)

Costo total

Anual

Mano de Obra Directa

Personal Administrativo 2 566.700 13.600.800 7.050.927 20.651.727

Personal Operativo 30 566.700 204.012.000 105.763.901 309.775.901

Subtotal 330.427.628

Mano de Obra indirecta - - -

Inspector Calidad / Vendedor 2 566.700 13.600.800 7.050.927 20.651.727

Contador 1 900.000 10.800.000 5.598.936 16.398.936

Subtotal 37.050.663

TOTAL 367.478.291

Costo del Talento Humano (Producción)

Respuesta a preguntas

No. Pregunta Respuesta

1 ¿Qué problema resuelve el proyecto? El problema principal que resuelve la propuesta; es el de formalizar eltrabajo a 30 personas de los estratos 0 y 1 de la localidad de Chapinero,permitiendo mejorar la apariencia del sector escogido y minimizando elíndice de inseguridad actual

2 ¿A quién se dirige la solución? Directamente a 30 familias de la localidad de Chapinero e indirectamente altotal de la localidad que se beneficiará al tener un manejo eficiente de losresiduos y basuras

3 ¿Cuánto se producirá? 9 toneladas diarias

4 ¿Dónde se localizará la solución? Macro Chapinero Central y microlocalización Chapinero Norte

5 ¿Cómo se solucionará el problema? A través de la consolidación de una Cooperatiiva de recicladores de lalocalidad, que genere beneficios sociales a los recicladores de la zona deChapinero y sea incluyente con los habitantes de calle actualmente inactivosen productividad laboral. Que mejore la seguridad de la localidad y elaspecto urbanístico.

6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?

Aprovechar los residuos que generan el 12% de la empresas de la capital

que se ubican en este sector específicamente el sector industrial (5.9%) y

construcción (5.8%)

7 ¿Con qué recursos se hará el proyecto? Recursos de la secretaria de la localidad de Chapinero, recursos del sectorprivado, formar parte de la Asociación de recicladores de la localidad

8 ¿Quién realizará el proyecto? Los líderes recicladores de la localidad., con el apoyo de la secretaria de la localidad y empresas privadas del sector

9 ¿Cuándo se realizará el proyecto? Fase de planeación enero – junio 2013Fase de implementación julio – diciembre 2013Fase de control y seguimiento enero a junio 2014

Sistema de Indicadores

206 208 204 209 208 207 206 205

5.0%

7.0%

3.0%

6.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

1Trim2013 2Trim2013 3Trim2013 4Trim2013 1Trim2014 2Trim2014 3Trim2014 4Trim2014

PRESUPUESTO VENTAS MENSUALES PRESUPUESTO MATERIAL NO RECUPERADO

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Ene Feb Mar Abr May Jun

90%

93%

95%96%

97%98%

EFICIENCIA ESPERADA POR RECICLIADOR

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

90%91%

92%93%

94%95%

96%97%

98% 98% 98% 98%

PRODUCTIVIDAD ESPERADA POR RECICLADOR

Dimensiones del DesarrolloSostenible

Con la expedición del Decreto 1299 de 2008 se dan los lineamientos para desarrollar esta unidad administrativa mediante la exigencia de departamentos de gestión ambiental (DGA) en empresas del sector industrial.

Los objetivos principales de este proyecto son:

Uso racional de recursos renovables

Reducir generación de emisión de gases

Educación para la protección ambiental

Uso racional de energía Conservación del entorno

natural Reducción y administración de

residuos sólidos Reducir el uso de sustancias

químicas tóxicas

El crecimiento económico se logra a través de una economía donde se generen condiciones para posibilitar la productividad y la competitividad.

Este proyecto es sostenible económicamente ya que inicialmente mediante la legalización del reciclaje informal con la Cooperativa de reciclaje nos permite tener a 30 recicladores productivos con indicadores de efectividad y eficiencia acordes a los objetivos propuestos.

La creación de este centro en la zona de chapinero va generar trabajo a 30 personas, alcanzado así una esto una mejor calidad de vida para ellos como para sus familias.

Los nuevos trabajadores formales al estar vinculados en el centro van a contar con la seguridad social, la oportunidad que se les otorgue un crédito para la compra de su vivienda, la oportunidad de capacitación

Otro aspecto importante es que poco a poco se creando la cultura de un buen reciclaje y se debe hacer desde las casas, esto le va permitir a la zona un valor institucional.

Sostenibilidad

Ambiental

Sostenibilidad

Económica

Sostenibilidad

Social

Conclusiones

Promover un cambio conceptual y cognitivo frente al cuidado del medio

ambiente, con diseño de una propuesta que tenga impacto social, económico y

sea sostenible, mediante la creación de una cooperativa de recicladores en la

localidad de Chapinero.

Igualmente podemos evidenciar que si la comunidad no trabaja

mancomunadamente con las entidades a fin de lograr mejorar los malos hábitos

frente al cuidado del medio ambiente, permitirá una PARTICIPACION

DESEQUILIBRADA o una SOCIEDAD EN INCERTIDUMBRE y en el peor de los

casos una IRRESPONSABILIDAD SOCIAL que generará un caos total,

ocasionando una destrucción de nuestros recursos naturales y negándole la

oportunidad a las nuevas generaciones de la satisfacción de sus necesidades

básicas y de una calidad de vida.

Legalizar una actividad y dar nuevas opciones laborales, genera compromiso y

mejora la calidad de vida del entorno.

BIBLIOGRAFIA

Los términos de desarrollo sostenible, desarrollo perdurable ydesarrollo sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y sudefinición se formalizo por primera vez en el documento conocido comoinforme de Brundtland (1987), frutos de los trabajos de la ComisiónMundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creadaen Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. recuperado el 28 denoviembre del 2012de

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible

ANALISIS DE LA DEMANDA BLANCA GARCIA.

Análisis de la demanda. Se deben tomar en cuenta fuentes primaria ysecundarias, el CNA es la cantidad de determinado bien o serviciorecuperado el 28 de noviembre del 2012 de

http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda