11 executive summary cv. wahyu karya

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES a Strategic Business Unit of PT. SUCOFINDO (PERSERO)

Executive Summary VerifikasiLegalitasKayuCV. AnugrahTimberindo Hal1

EXECUTIVE SUMMARY VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. WAHYU KARYA

SUCOFINDO INTERNATIONAL

CERTIFICATION SERVICES a Strategic Business Unit of PT. SUCOFINDO (PERSERO)

Executive Summary ini merupakan informasi publik, sedangkan laporan hasil

verifikasi legalits kayu tetap menjadi Rahasia sesuai ISO/IEC Guide 17065 : 2012


Executive Summary Verifikasi Legalitas Kayu CV. Wahyu Karya Hal 2

EXECUTIVE SUMMARY VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

CV. WAHYU KARYA

1. IDENTITAS LV-LK

a. NamaLembaga : PT. SUCOFINDO - SBU SICS

b. Alamat : Graha Sucofindo Lantai B-1

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan

c. Telepon : 021-7983666

d. Fax : 021-7987015

e. Plt Direktur Utama : Sufrin Hannan

f. Standard : Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012

Tanggal 17 Desember 2012.

g. Tim Audit : Nina Nirmala (Lead Auditor)

Cyntia Yuni A (Auditor)

Subaktyanu D (Auditor Magang)

h. Tim Pengambil Keputusan : Irfa Setiawan (Technical Review)

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Perusahaan : CV. WAHYU KARYA b. Alamat Kantor : Dusun Juntal, Ds. Tinga-Tinga, Kec. Gerokgak,

Kab. Buleleng, Bali Alamat Pabrik Dusun Juntal, Ds. Tinga-Tinga, Kec. Gerokgak,

Kab. Buleleng, Bali c. Telp : 0362-93232 d. Faks : e. Izin Usaha Industri

(IUI) : SK. 676/Menhut-II/2010 tanggal 8 Desember 2010

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 106/Menhut-II/2010 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Wahyu Karya di Kab. Buleleng, Prov. Bali.

f. Pengurus : Direktur: Ir. Nyoman Canang Suardana Pesero komanditer: Ir. I Wayan Suyadnya



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Keterangan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 14 Juli 2014

Disampaikan susunan Tim Audit, kewenangan audit, tahapan audit, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup verifikasi, metodologi dan prosedur yangserta rencana kerja verifikasi

Verifikasi Dokumen dan Penilaian Lapangan

14–16 Juli 2014 Dilakukan pengecekan dokumen bahanbaku, produksi danekspor, serta observasi lapangan (ujipetik pengukuran kesesuaian bahan baku)

Pertemuan Penutup 16 Juli 2014 Disampaikan mengenai hasil sementara penilaian lapangan

Pengambilan Keputusan 23 Juli 2014 Direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

4. RESUME HASIL PENILAIAN


Executive Summary Verifikasi Legalitas Kayu CV. Wahyu Karya Hal4

Standar Verifikasi HasilVerifikasi

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

1 2 3 4

1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang

memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir M Tersedia Akta pendirian CV. Wahyu Karya yang telah telah

didaftarkan dalam buku register di kepantireraan Pengadilan

Tinggi Negeri Singaraja

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

M Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama CV. Wahyu

Karya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) M Tersedia Izin HO atas nama CV. Wahyu Karya yang masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Tersedia TDP atas nama CV. Wahyu Karya masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) M Tersedia NPWP dan SPPKP CV. Wahyu Karya yang sesuai dengan

dokumen legalitas lainnya (9 digit awal)

f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

M Tersedia UKL-UPL atas nama CV. Wahyu Karya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan

ruang lingkup usahanya

Tersedia Laporan semester II tahun 2013 dan Semester I

tahun 2014 pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada rekomendasi perubahan RKL terakhir

g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

M Tersedia dokumen IUIPHHK CV. Wahyu Karya yang diterbitkan oleh instansi terkait dan sesuai jenis usaha yang dilakukan

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

M Tersedia RPBBI tahun 2013 dan 2014 atas nama CV. Wahyu

Karya dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan secara online

(tersedia tanda terima penyampaian RPBBI)





1 2 3 4

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

M Tersedia ETPIK atas nama CV. Wahyu Karya yang dikeluarkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan a.n Menteri Perdagangan yang sesuai dengan dokumen pendukungnya dan sesuai dengan poduk yang diekspor

1.1.3 Pedagang Ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan TDI /Industri Rumah/Pengrajin tangga atau bekerjasama dengan IUI

Berstatus Eskportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non-produsen.

N/A CV. Wahyu Karya bukan sebagai pedagang ekspor. Perusahaan

merupakan pemegang ETPIK dengan peruntukan kayu olahan dan

mebel dari kayu

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK

N/A CV. Wahyu Karya bukan sebagai pedagang ekspor. Perusahaan merupakan pemegang ETPIK dengan peruntukan kayu olahan dan mebel dari kayu

1.2.1 Akte pembentukan kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya)

Dokumen akte pembentukan kelompok N/A

CV. Wahyu Karya bukan berbentuk kelompok, perusahaan merupakan perusahaan tunggal berbentuk Perseroan Terbatas

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) N/A

CV. Wahyu Karya bukan berbentuk kelompok, perusahaan merupakan perusahaan tunggal berbentuk Perseroan Terbatas

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan

M

Pada Periode Audit penerimaan bahan baku kayu dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dilengkapi juga

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

M

1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat

c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

N/A

Pada periode audit CV. Wahyu Karya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

Bahan baku yang digunakan adalah Kayu bulat dari kelompok Meranti, KRC dan sengon

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Pada Periode Audit penerimaan bahan baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.





1 2 3 4

Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen

e. Kayu bekas/hasilbongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asalusul kayu dimaksud

N/A Pada periode audit CV. Wahyu Karya tidak melakukan

pembelian bahan baku Kayu bekas/hasilbongkaran. Bahan baku yang digunakan adalah Kayu bulat dari kelompok

Meranti, KRC dan sengon

e. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud

N/A

Pada periode audit CV. Wahyu Karya tidak melakukan pembelian bahan baku Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

Bahan baku yang digunakan adalah Kayu bulat dari kelompok Meranti, KRC dan sengon

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri N/A Pada periode audit CV. Wahyu Karya tidak melakukan

pembelian bahan baku kayu limbah industri Bahan baku yang digunakan adalah Kayu bulat dari kelompok

Meranti, KRC dan sengon

g. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK M Pada Periode Audit Laporan Mutasi Kayu CV. Wahyu Karya sesuai

dengan dokumen pendukungnya yaitu rekapitulasi penerimaan

bahan baku , Laporan produksi dan Rekapitulasi pemasaran

h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) M Tersedia SK RKT yang lengkap dan sesuai untuk sumber bahan

baku berasal dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman

2.1.2 Unitusahamenerapkansistempenelusurankayu

i. Tallysheet penggunaan vahan baku dan hasil produksi. M Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di

perusahaan. Tally Sheet penggunaan bahan baku di awal proses

produksi dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku

ii. Laporan produksi hasil olahan. M 1. Laporan hasil produksi Pada Periode Audit sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu

2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan

rendemen

iii. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M Pada Periode Audit Realisasi produksi CV. Wahyu Karya melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan. Kelebihan kapasitas produksi

tidak lebih dari 30%

2.1.3 Proses pengolahan produk melalui

a. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

N/A Pada Periode Audit CV. Wahyu Karya tidak melakukan kontrak





1 2 3 4

jasa atau kerjasama denganpihak lain (industri lain ataupengrajin/industrirumahtangga)

kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain,

seluruh proses pengolahan dilakukan oleh perusahana sendiri

b. Dokumenperizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain




c. Ada segregasi/separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan




d. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama.




3.1.1 Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau

memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

a. Dokumen PKAPT

N/A Pada periode Audit CV. Wahyu Karya melakukan Pemasaran kayu kayu gergajian dan plywood ke bertujuan ke wilayah Jawa,dan berdasarkan verifikasi dokumen FAKO untuk pengiriman kayu gergajian dan plywood ke luar pulau Bali menggunakan Truk/Fuso tidak menggunakan kapal. CV. Wahyu Karya tidak tercatat sebagai pemegang pedagang kayu antar pulau

b. Dokumen Laporan PKAPT


3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang

menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

a. Dokumen yang menunjukan identitas kapal.


b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/

N/A Pada periode Audit CV. Wahyu Karya melakukan Pemasaran kayu kayu gergajian dan plywood ke bertujuan ke wilayah Jawa,dan





1 2 3 4

atau FAKO/Nota berdasarkan verifikasi dokumen FAKO untuk pengiriman kayu gergajian dan plywood ke luar pulau Bali menggunakan Truk/Fuso tidak menggunakan kapal. CV. Wahyu Karya tidak tercatat sebagai pemegang pedagang kayu antar pulau

3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah

a. SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota


b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. PEB N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang

dihasilkan oleh perusahaan seluruhnya dipasarkan lokal

b. Packing list N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang


c. Invoice N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang


d. B/L N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang


e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang


f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang


g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang





1 2 3 4


h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A Pada Periode Audit belum terdapat realisasi ekspor. Produk yang


4.1.1. Prosedur dan

implementasi K3 i. Implementasi prosedur K3. M Tersedia prosedur K3 dan Petugas Penanggung jawab K3 dalam

kegiatan operasional lapangan.

ii. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

M Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta

berfungsi baik dan jalur evakuasi

iii. Catatan kecelakaan kerja M Tersedia Catatan kecelakaan kerja di CV. Wahyu Karya

4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

M Tersedia Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk ikut atau

terlibat dalam serikat pekerja yang tercantum dalam peraturan

perusahaan CV. Wahyu Karya

4.2.2. Adanya

Kesepakatan

Kerja Bersama

(KKB) atau

Peraturan

Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP M Tersedia Peraturan perusahaan CV. Wahyu Karya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng

4.2.3. Tidak

mempekerja-kan

anak di bawah

umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur M Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV. Wahyu Karya

Keterangan : M : Memenuhi TM : TidakMemenuhi N/A : Not Applicable


Executive Summary Verifikasi Legalitas Kayu CV. Wahyu Karya Hal10

1. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penilaian di CV. Wahyu Karya, secara keseluruhan dari 49 verifier

terdapat 23 verifier sesuai dengan norma penilaian, 26 verifier yang tidak diverifikasi (not

applicable). Dengan demikian dapat direkomendasikan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas

Kayu.

Mengetahui,

PT SUCOFINDO (Persero)

Yerry Taizar

Kepala SBU SERCO

11 executive summary cv. wahyu karya

Documents