110 - minist. de agricult. y ganad.15. contribuir en el mejoramiento de la protección del medio...
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110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
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MISION INSTITUCIONAL:
Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias,emisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Reforzar la oferta integrada de los servicios públicosalrededor de los proyectos productivos y de inversión agropecuariaen todas las fases de la cadena agroproductiva.2. Fortalecer la desconcentración de funciones y recursos hacialas regiones.3. Promocionar la competitividad en aquellas actividadesagropecuarias que generen mayor valor agregado de empleo yseguridad alimentaria.4. Fomentar actividades agropecuarias que signifiquen unaalternativa rentable para los pequeños y medianos productores yproductoras.5. Mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de lasorganizaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de losproductores y productoras del agro.6. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sectoragropecuario para mejorar y transformar las condiciones deproductividad y competitividad del productor agropecuario.7. Conducir los procesos de apertura comercial bajo los principiosde gradualidad, reciprocidad, consulta, asimetría y estudio deimpacto.8. Fortalecer los entes relacionados con el control y verificaciónde los procedimientos sanitarios y fitosanitarios.9. Fortalecer el proceso de apoyo en comercialización y mercadeode los productos agropecuarios apoyados en sistemas deinformación.10. Capacitar a las organizaciones de productores y productoras,empresas agropecuarias y asentamientos campesinos en materia degestión empresarial, administración, competitividad, generación devalor agregado, fortalecimiento organizacional, desarrollo deliderazgo y del capital social entre los grupos de productores yproductoras.11. Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificaciónentre grupos de productores y productoras.
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12. Impulsar y estimular las iniciativas de organización para elfomento de la agroindustria y comercialización, agroturismo,manejo de vida silvestre y otros.13. Fomentar procesos de producción y de reconversión en lasorganizaciones de productores y productoras para el fomento de laseguridad alimentaria.14. Facilitar los procesos de organización de los productores yproductoras agropecuarios orgánicos.15. Fomentar la agricultura en armonía con el ambiente, lanaturaleza y la conservación de los recursos renovables.16. Promover el rescate de experiencias y conocimientos campesinosen la selección y manejo de semillas nativas, manejo del bosque,recuperación de áreas deforestadas y manejo de cultivos.17. Coordinar la capacitación, financiamiento y desarrollo deactividades conexas a la agricultura como pequeña industria,turismo rural, artesanía y otras.18. Contribuir al mejoramiento de la competitividad de losproductores por medio de la gestión y autogestión de lainfraestructura necesaria.19. Reconocer en la juventud rural el recurso fundamental denuestra sociedad, para potenciar el desarrollo del medio rural.20. Apoyar a los productores y productoras nacionales con créditosfavorables, garantías y seguros.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial einstitucional en los niveles nacional, regional y local, por mediode la elaboración de documentos que orienten y den seguimiento ala formulación de los sistemas de planificación institucionales.2. Mejorar el proceso de intervención de las instituciones delsector agropecuario con los productores y productoras del paísmediante la formulación de políticas orientadoras.3. Mejorar la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras, mediante la capacitación en prevencióny control de enfermedades.4. Disminuir las pérdidas económicas de los productores yproductoras agropecuarios, mediante la prevención de enfermedadesde importancia económica, capacitándolos en el manejo integrado deplagas.5. Fomentar la agricultura orgánica del país, mediante lacapacitación a productores y productoras agropecuarias para quepuedan accesar nichos de mercados especializados.6. Mejorar los procesos de comercialización de insumosagropecuarios mediante el cumplimiento de las normativas sobreregistro, uso, etiquetado y calidad de productos vegetales.7. Mejorar los procesos de protección de la salud de los
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consumidores humanos mediante el análisis de muestras devegetales, para corroborar que no superen niveles máximos deresiduos tóxicos.8. Mejorar la salud humana mediante la operación de buenasprácticas en el procesamiento de alimentos cárnicos para asegurarla inocuidad de los mismos.9. Mejorar la economía familiar de los productores pecuarioscostarricenses mediante el mejoramiento genético de sus animalesbovinos.10. Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para la saludhumana y la contaminación ambiental que puedan provocar lasenfermedades pecuarias de importancia económica.11. Elevar los rendimientos de las familias rurales y suscondiciones de vida por medio del control y la prevención deenfermedades en su hato bovino.12. Mejorar la economía familiar mediante la capacitación depequeños y medianos ganaderos en prevención y control deenfermedades.13. Mejorar el proceso de formulación de proyectos productivos yde inversión que buscan la competitividad y sostenibilidad de lasorganizaciones de productores, contribuyendo de esta forma amejorar la economía familiar, mediante la asesoría en aspectosrelacionados con la prefactibilidad y factibilidad de los mismos.14. Mejorar la protección del medio ambiente por medio de laatención integral y desarrollo de microcuencas, con enfoqueagroconservacionista y en armonía con la naturaleza y laprotección de recursos.15. Contribuir en el mejoramiento de la protección del medioambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivas enarmonía con la naturaleza.16. Fortalecer las economías familiares mediante el mejoramientode la capacidad innovativa de los pequeños y medianos productoresy productoras para adaptar prácticas agropecuarias.17. Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones depequeños y medianos productores y productoras mediante lacapacitación en sistemas organizacionales y empresariales.18. Promover la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras por medio del apoyo a los procesos decapacitación en los diferentes segmentos a las cadenasagroalimentarias.19. Mejorar las economías familiares por medio de la orientacióntecnológica y de desarrollo para impulsar los procesos decrecimiento en los sistemas productivos agropecuarios.20. Contribuir a la consolidación de los pequeños y medianosproductores y productoras mediante la capacitación en desarrolloorganizacional y empresarial.21. Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales y escénicosdel agro costarricense para fomentar el turismo rural como mediode elevar el nivel de vida de los habitantes.22. Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños y
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medianos productores y productoras en procesos de desarrollo ruralque eleve su nivel de vida al interior del proceso del Plan VidaNueva.23. Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad de lospobladores rurales para identificar, promover y ejecutar proyectosde desarrollo rural y otras iniciativas que tiendan a mejorar sucompetitividad y calidad de vida.24. Fomentar el mejoramiento de la productividad de las cadenasagroalimentarias definidas como estratégicas mediante lacapacitación y asesoría a los actores involucrados en las mismas.25. Mejorar la competitividad de los productos definidos comoestratégicos en los programas nacionales y apoyar elfortalecimiento de los factores vinculados a las cadenasagroalimentarias mediante el impulso de estrategias decompetitividad.26. Mejorar los procesos de intervención en las cadenasagroindustriales definidas como prioritarias por el Ministerio,mediante el fortalecimiento y la asesoría a las organizaciones enlos diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.
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11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 1,406,826,166 0 0
10 ADMINISTRACION GENERAL 1,406,826,166 0 0
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 59,500,000 44,500,000 50,419,000
20 EDUCACION 52,500,000 24,500,000 24,500,000
31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 7,000,000 20,000,000 25,919,000
SERVICIOS ECONOMICOS 9,503,413,830 17,237,000,000 16,767,120,383
40 AGRICULTURA 8,205,400,322 15,590,705,722 15,799,720,383
41 PECUARIA 526,748,160 571,294,278 14,400,000
43 RIEGO Y DRENAJE 771,265,348 1,075,000,000 953,000,000
SERVICIOS FINANCIEROS 42,616,172 77,500,000 71,578,056
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 42,616,172 77,500,000 71,578,056
11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 10,715,028,558 15,988,427,078 16,023,391,904
11 GASTO DE CONSUMO 8,228,487,345 7,473,935,908 6,540,330,536
111 SUELDOS Y SALARIOS 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 774,523,855 1,075,305,420 1,133,113,394
12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 8,000,000 8,000,000 8,000,000
121 DEUDA INTERNA 8,000,000 8,000,000 8,000,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,786,904,559 8,506,491,170 4,166,698,022
131 AL SECTOR PRIVADO 654,662,456 4,409,397,959 4,831,442,155132 AL SECTOR PUBLICO 3,464,335,568 4,020,593,211 2,878,962,404133 AL EXTERIOR 47,699,998 76,500,000 76,500,000
2 GASTOS DE CAPITAL 297,327,610 1,370,572,922 865,725,535
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 124,048,375 630,438,825 43,734,110
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734,110 630,438,825 124,048,375
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 678,099,104 670,634,097 218,977,328
241 AL SECTOR PRIVADO 60,000,000 541,100,000 541,100,000242 AL SECTOR PUBLICO 93,845,328 94,534,097 106,999,104243 AL SECTOR EXTERNO 65,132,000 35,000,000 30,000,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 63,578,056 69,500,000 34,616,172
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
251 DEUDA INTERNA 34,616,172 69,500,000 63,578,056
11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951
01 INGRESOS CORRIENTES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951
1 SERVICIOS NO PERSONALES 527,416,835 811,320,537 868,205,365
01 INGRESOS CORRIENTES 527,416,835 811,320,537 868,205,365
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,107,020 263,984,883 264,908,029
01 INGRESOS CORRIENTES 247,107,020 263,984,883 264,908,029
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734,110 630,438,825 124,048,375
01 INGRESOS CORRIENTES 1,019,445 524,976,975 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,714,665 105,461,850 124,048,375
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904,559
01 INGRESOS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904,559
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218,977,328 670,634,097 678,099,104
01 INGRESOS CORRIENTES 0 500,000,000 500,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 218,977,328 170,634,097 178,099,104
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 42,616,172 77,500,000 71,578,056
01 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 8,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,616,172 69,500,000 63,578,056
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11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,449,442,338 1,858,850,663 2,074,646,000
171 SERVICIO FITOSANITARIO 729,028,016 1,074,536,807 890,456,000
172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION
TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)
1,039,384,195 1,688,136,987 1,269,684,439
173 SALUD ANIMAL 1,503,340,992 1,863,371,383 1,813,108,000
174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2,834,110,933 3,240,918,085 3,641,444,000
176 DESARROLLO RURAL 110,640,139 132,991,265 107,143,000
177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL
SECTOR AGROP.
3,244,792,381 7,362,494,278 6,981,219,000
200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y
SECTORIALES
101,617,174 137,700,532 111,417,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,180 0 1,180
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
107 0 1073 ADMINISTRATIVO
629 0 6294 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
293 0 2935 TECNICO
148 0 1489 DE SERVICIO
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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
3,886,078,679 3,209,295,272 7,095,373,951T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,685,154,728 3,209,295,272 5,894,450,000
030 SUELDO ADICIONAL 533,739,951 0 533,739,951
031 SALARIO ESCOLAR 455,400,000 0 455,400,000
060 SOBRESUELDOS 210,200,000 0 210,200,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000
11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439
INGRESOS CORRIENTES 10,716,048,003 17,013,404,053 16,523,391,904
01 INGRESOS CORRIENTES 10,716,048,003 17,013,404,053 16,523,391,904
TITULOS VALORES 296,308,165 345,595,947 365,725,535
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 296,308,165 345,595,947 365,725,535
11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
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PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,753,599,378 5,274,638,000 5,894,450,000
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CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
030 SUELDO ADICIONAL 440,611,919 491,527,339 533,739,951
031 SALARIO ESCOLAR 370,085,763 409,640,149 455,400,000
060 SOBRESUELDOS 199,925,621 221,505,000 210,200,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,320,000 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 527,416,835 811,320,537 868,205,365
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,882,630 2,701,875 2,701,875
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,263,075 5,247,000 1,400,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,111,176 3,399,705 4,505,172
122 TELECOMUNICACIONES 78,264,801 92,731,122 99,372,770
124 SERVICIO DE CORREOS 20,525 192,554 190,554
126 ENERGIA ELECTRICA 98,399,869 131,208,312 135,248,287
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 24,108,001 35,425,002 21,743,022
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,708,854 6,400,000 2,700,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 111,322,517 144,549,265 145,315,594
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 431,982 3,900,000 1,500,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 19,679,039 22,403,000 12,775,000
150 SEGUROS 105,254,392 214,339,828 248,730,253
162 CONSULTORIAS 29,613,373 32,467,563 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,037,052 15,644,048 18,543,169
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 34,713,583 57,628,944 58,850,559
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,346,025 25,168,958 24,325,105
184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 999,000 1,200,000 1,200,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,260,941 16,713,361 89,104,005
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,107,020 263,984,883 264,908,029
202 GASOLINA. 81,926,200 67,263,661 69,982,644
204 DIESEL 99,801,850 86,345,322 90,195,280
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,591,583 6,403,458 5,936,375
212 MEDICINAS 1,544,337 1,619,000 1,644,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,610,804 10,145,155 11,834,929
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 736,920 1,029,221 554,728
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,340,625 7,819,226 8,193,738
234 IMPRESOS Y OTROS 2,373,779 4,441,481 4,387,840
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 778,099 1,707,050 909,170
252 CEMENTO 235,354 525,000 175,670
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,006,363 6,868,989 2,488,725
258 MADERA 199,174 455,365 218,040
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,459,852 5,729,621 3,322,621
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 945,876 1,521,362 1,671,969
270 REPUESTOS 28,125,103 47,350,711 47,830,416
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CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,052,464 5,990,138 6,276,558
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,052,264 1,309,919 1,561,129
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,186,717 3,599,624 4,328,012
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 852,555 1,961,025 1,081,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,287,101 1,899,555 2,315,185
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734,110 630,438,825 124,048,375
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,244,259 57,746,093 44,708,263
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 120,800 500,143,134 143,134
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 19,548,519 67,655,000 74,155,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,490,663 2,620,000 1,687,380
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,144,628 555,000 2,044,598
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 200,000 150,000
390 EQUIPOS VARIOS 185,241 1,519,598 1,160,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904,559
602 PRESTACIONES LEGALES 29,157,768 46,205,480 120,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,260,965 5,430,057 8,060,733
604 BECAS 696,848 762,422 762,422
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 7,000,000 20,000,000 25,919,000
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 613,546,875 4,337,000,000 4,676,700,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 729,502,171 826,952,791 895,972,293
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 24,477,884 29,534,096 31,999,010
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,485,419,230 2,898,300,000 1,663,000,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 79,986,157 88,602,135 95,997,035
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 144,950,126 177,204,189 191,994,066
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000 11,600,000 11,600,000
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,099,998 64,900,000 64,900,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218,977,328 670,634,097 678,099,104
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 60,000,000 541,100,000 541,100,000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 70,992,173 65,000,000 75,000,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,853,155 29,534,097 31,999,104
780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 65,132,000 35,000,000 30,000,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 42,616,172 77,500,000 71,578,056
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 34,616,172 69,500,000 53,578,056
819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 0 0 10,000,000
829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 8,000,000 8,000,000 8,000,000
PP- 110-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
110 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 2,685,154,728
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200
2209 1AUDITOR NIVEL 2 (e) .................... 377,450 4,529,400
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400
4708 1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ............ 366,750 4,401,000
2159 1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ............... 336,150 4,033,800
5032 1DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG .......... 330,627 3,967,524
13628 1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ................. 330,550 3,966,600
9270 1MEDICO VETERINARIO 8 V-8 ............... 320,993 3,851,916
13912 1SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL .............. 320,993 3,851,916
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 320,850 3,850,200
11507 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 320,850
Cls c/u ................................
1,604,250 19,251,000
4574 1DIRECTOR DEL MAG ....................... 304,850 3,658,200
11506 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 304,850
Cls c/u ................................
1,524,250 18,291,000
11615 4PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 304,850
Cls c/u ................................
1,219,400 14,632,800
7898 5JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 304,778 Cls
c/u ....................................
1,523,890 18,286,680
9268 4MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 304,778 Cls
c/u ....................................
1,219,112 14,629,344
9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 302,565 3,630,780
8105 9JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a
300,762 Cls c/u ........................
2,706,858 32,482,296
9263 2MEDICO VETERINARIO 6 V-6 a 300,762 Cls
c/u ....................................
601,524 7,218,288
9165 1MEDICO GENERALISTA MAG ................. 300,236 3,602,832
9258 1MEDICO VETERINARIO 5 V-5 ............... 296,794 3,561,528
11455 1PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR .......... 293,754 3,525,048
5370 13ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 292,878
Cls c/u ................................
3,807,414 45,688,968
9253 1MEDICO VETERINARIO 4 V-4 ............... 292,878 3,514,536
9248 14MEDICO VETERINARIO 3 V-3 a 289,014 Cls
c/u ....................................
4,046,196 48,554,352
9275 24MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a
285,199 Cls c/u ........................
6,844,776 82,137,312
9190 6MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 276,889
Cls c/u ................................
1,661,334 19,936,008
7607 1JEFE SERV.INFORMATICOS B ............... 270,850 3,250,200
11564 11PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 269,450 Cls
c/u ....................................
2,963,950 35,567,400
11573 1PROF.JEFE ADMINISTRATIVO B ............. 269,450 3,233,400
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800
11596 3PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 265,250
Cls c/u ................................
795,750 9,549,000
3584 1CONSULTOR .............................. 256,150 3,073,800
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 110-012
11563 117PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 255,150 Cls
c/u ....................................
29,852,550 358,230,600
11572 5PROF.JEFE ADMINISTRATIVO A a 255,150
Cls c/u ................................
1,275,750 15,309,000
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 255,150 3,061,800
11595 8PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 252,050
Cls c/u ................................
2,016,400 24,196,800
11534 53COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 244,750
Cls c/u ................................
12,971,750 155,661,000
11678 6PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 241,550
Cls c/u ................................
1,449,300 17,391,600
969 6ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 1,409,700 16,916,400
11439 4PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 229,250 Cls
c/u ....................................
917,000 11,004,000
11464 1PROFESIONAL 4 .......................... 229,250 2,751,000
11532 128PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 229,250 Cls
c/u ....................................
29,344,000 352,128,000
11677 7PROFESIONAL LICENCIADO 3 MAG a 227,650
Cls c/u ................................
1,593,550 19,122,600
11438 29PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 217,350
Cls c/u ................................
6,303,150 75,637,800
11443 2PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 434,700 5,216,400
11531 20PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 217,350 Cls
c/u ....................................
4,347,000 52,164,000
11466 1PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ............... 216,250 2,595,000
11606 1PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 2 .......... 216,250 2,595,000
11676 2PROFESIONAL LICENCIADO 2 MAG a 216,250
Cls c/u ................................
432,500 5,190,000
968 1ASESOR A (e) ........................... 210,350 2,524,200
5571 1ENFERMERA DEL MAG ...................... 208,050 2,496,600
11432 3PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 620,850 7,450,200
11437 9PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 1 a 206,950
Cls c/u ................................
1,862,550 22,350,600
11467 2PROF.ANALISTA 3 DEL MAG a 205,750 Cls
c/u ....................................
411,500 4,938,000
11605 4PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 1 a 195,850
Cls c/u ................................
783,400 9,400,800
11505 14PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 180,250
Cls c/u ................................
2,523,500 30,282,000
11508 53PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 180,250
Cls c/u ................................
9,553,250 114,639,000
11518 4PROFESIONAL BACHILLER MAG a 179,150 Cls
c/u ....................................
716,600 8,599,200
1290 8ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a
173,150 Cls c/u ........................
1,385,200 16,622,400
14843 65TECNICO AGROPECUARIO D a 169,350 Cls c/u 11,007,750 132,093,000
15412 6TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 3 a 169,350
Cls c/u ................................
1,016,100 12,193,200
3665 6CONTADOR a 156,450 Cls c/u ............. 938,700 11,264,400
14842 101TECNICO AGROPECUARIO C a 155,350 Cls c/u 15,690,350 188,284,200
15411 2TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 2 a 155,350
Cls c/u ................................
310,700 3,728,400
1550 1ASISTENTE INFORMATICO .................. 154,750 1,857,000
1180 1ASISTENTE A ............................ 146,150 1,753,800
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 110-013
15290 23TECNICO EN INFORMATICA a 138,850 Cls c/u 3,193,550 38,322,600
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
15962 1TRABAJADOR CALIFICADO B ................ 130,950 1,571,400
1642 16ASIST.SERVICIOS ADMINIST. C a 130,250
Cls c/u ................................
2,084,000 25,008,000
15410 10TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 1 a 126,250
Cls c/u ................................
1,262,500 15,150,000
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 125,550 1,506,600
16418 2TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 125,550
Cls c/u ................................
251,100 3,013,200
2245 6AUXILIAR CONTABLE a 123,750 Cls c/u .... 742,500 8,910,000
15961 8TRABAJADOR CALIFICADO A a 120,850 Cls
c/u ....................................
966,800 11,601,600
1641 61ASIST. SERVICIOS ADMINIST. B a 120,750
Cls c/u ................................
7,365,750 88,389,000
12876 1SECRETARIO ............................. 120,750 1,449,000
14703 1TECNICO 3 .............................. 120,750 1,449,000
14841 73TECNICO AGROPECUARIO B a 120,750 Cls c/u 8,814,750 105,777,000
16417 7TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 120,750
Cls c/u ................................
845,250 10,143,000
14840 8TECNICO AGROPECUARIO A a 116,150 Cls
c/u ....................................
929,200 11,150,400
1921 1ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ............ 115,050 1,380,600
16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 115,050 1,380,600
1640 19ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A a 114,150
Cls c/u ................................
2,168,850 26,026,200
16041 12TRABAJ.SERV.GENERALES B a 111,450 Cls
c/u ....................................
1,337,400 16,048,800
16416 3TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a
110,150 Cls c/u ........................
330,450 3,965,400
15959 47TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a
108,050 Cls c/u ........................
5,078,350 60,940,200
16040 77TRABAJ.SERV.GENERALES A a 107,450 Cls
c/u ....................................
8,273,650 99,283,800
16413 2TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 107,450
Cls c/u ................................
214,900 2,578,800
63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
5,154,167
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
5,590,271
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
243,097,604
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
453,566,394
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
784,768,450
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
528,769,441
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 110-014
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
145,612,908
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
1,006,812,997
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
35,923,040
5,894,450,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 169
PP- 110-015
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para facilitar el accionar de lasinstituciones del sector agropecuario y ofrecer al Ministerio deAgricultura y Ganadería un eficiente desempeño administrativo ytécnico por medio del apoyo jurídico, tecnológico, deplanificación estratégica, sistemas de información, control, lafiscalización y el seguimiento y la evaluación de las políticas yacciones estratégicas que se impulsan.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Sistema de planificación fortalecido y orientado a
la elaboración de planes locales, regionales ynacionales
Sistema de planificaciónoperando 1.00 1.00
2 Políticas para el sector agropecuario publicadas yen operación.
Documento 1.00 1.003 Sistema Nacional de Evaluación formulado y en
operaciónInformes detransparencia yrendición de cuentas 1.00 3.00
4 Sistema administrativo de apoyo funcionando demanera eficaz y eficiente
Sistemas de apoyoformulados 3.00 5.00
5 Auditorajes y asesorías a la administraciónInformes 100.00 150.00
PP- 110-016
6 Recurso humano de la Institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios
Personal capacitado 400.00 400.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial einstitucional en los diferentes niveles mediante laorientación que permita articular el PND con los PAOSinstitucionales. 7 1 4 1
2
2.1 Mejorar el proceso de intervención de las institucionesdel sector agropecuario con los productores y productorasdel país, mediante la formulación de políticasorientadoras y el fortalecimiento del recurso humano delas diferentes instituciones. 7 1 4 1
2
3.1 Mejorar el proceso de transparencia institucional y derendición de cuentas, ofreciendo información oportunasobre los compromisos institucionales adquiridos para elperíodo. 7 1 4 1
2
4.1 Brindar servicios oportunos a los clientes internos yexternos de la Institución, mediante sistemas deadministración de riesgos y controles internos paraproteger los activos, asegurar los objetivos de laInstitución y la adhesión al ordenamiento adm. 7 1 4 1
2
5.1 Mejorar la gestión administrativa y la transparencia en lafunción pública, mediante los estudios auditoriales quepermitan tomar mejores decisiones en los rumbosinstitucionales. 7 1 4 1
2
6.1 Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de losrecursos humanos mediante la capacitación que permitabrindar un servicio más ágil y oportuno según necesidadesde los productores y productoras. 7 1 4 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 110-017
1.1.1 Elaborar un documento para que oriente y dé seguimiento ala elaboración de los planes regionales, locales y nacionales paraque respondan al Plan Nacional de Desarrollo y las políticasinstitucionales de forma tal que se fortalezca el sistema, en elprimer trimestre del año 2005(A).2.1.1 Elaborar un documento con políticas claras y oportunas queorienten el quehacer institucional del sector en el primertrimestre del año 2005(A).3.1.1. Elaborar al menos 3 informes para que los sistemas ypropuestas del MAG, reflejen la requerida transparenciainstitucional y la rendición de cuentas necesaria entre loejecutado y planificado por los distintos niveles institucionalesy la relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Estos informesse elaborarán de forma semestral y anual durante el 2005 (A).4.1.1 Ofrecer 5 servicios de gestión de recursos humanos,materiales y financieros a los usuarios internos y externos de lainstitución, durante el año 2005(A).5.1.1. Realizar 150 Auditorías de los procesos técnicos yadministrativos de la Institución, durante el año 2005 (A).6.1.1 Capacitar a 400 funcionarios del MAG de manera tal que lespermita a éstos ofrecer un servicio más eficiente, durante el año2005(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaSistema elaborado 1.00 1.00 1.00
2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado 1.00 1.00 1.00
2.1.1.2 EficaciaCursos programados 10.00 8.00 8.00
3.1.1.1 EficaciaInformes elaborados 1.00 3.00 3.00
4.1.1.1 EficaciaSistemas administrativosde apoyo funcionando 5.00 5.00 5.00
5.1.1.1 EficaciaEstudios de Auditoríacon su respectivoinforme elaborado 150.00 150.00 150.00
6.1.1.1 EficaciaPersonal capacitado 400.00 400.00 400.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
431,343,544 MINISTRO 1 Conducción general del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y del Sector Agropecuario.
156,795,189 VICEMINISTRO 2 Apoyo a la conducción del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, tanto en sus relaciones internas como externas.
572,671,089 OFICIALÍA MAYOR 3 Dirección de la Oficialía Mayor y Dirección
Administrativa.
169,209,778 SEPSA 4 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial.
144,188,962 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 5 Coordinación de los planes y formulación presupuestaria de
la institución.
151,484,392 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 6 Coordinación del Sistema de Información (SUNII)
258,606,340 COORDINACIÓN DIRECCIÓN SUP. 7 Coordinación Dirección Superior.
148,008,071 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA 8 Coordinación Auditoría Interna.
42,338,634 SERVICIOS MÉDICOS 9 Promoción Salud del funcionario (a).
2,074,646,000Total del Programa 169
PP- 110-019
PP- 110-020
Registro Contable: 110-169-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,074,646,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,905,747,904
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 168,898,096
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 200 0 200
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
20 0 203 ADMINISTRATIVO
118 0 1184 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28 0 285 TECNICO
31 0 319 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
2,074,646,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,072,733,339
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 914,917,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 80,482,339
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 70,250,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 5,500,000
070 01 111 40 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 457,778,694
112 01 112 40 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,400,000
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,252,068
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 21,434,104
124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 161,888
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 29,727,867
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,954,481
132 01 112 40 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,700,000
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 17,684,802
142 01 112 40 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500,000
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 6,305,000
150 01 112 40 SEGUROS 248,730,253
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 12,959,132
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,973,580
182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 5,800,000
PP- 110-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-169-00
184 01 112 40 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,200,000
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE ¢36.363.670 PARA PAGO A LA SOCIEDAD
ASESORÍA LEGAL AGROPECUARIA (S.A.L.) EN
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES) 80,995,519
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,758,201
202 01 112 40 GASOLINA. 12,382,769
204 01 112 40 DIESEL 10,493,271
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 800,558
212 01 112 40 MEDICINAS 1,507,000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,182,327
220 01 112 40 TEXTILES Y VESTUARIOS 554,728
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,747,198
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 3,537,048
240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 624,170
254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 417,200
258 01 112 40 MADERA 93,040
259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,844,628
260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 747,134
270 01 112 40 REPUESTOS 6,533,233
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,080,455
284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 266,356
286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,987,832
290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 775,000
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,184,254
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,494,929
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,041,795
320 27 221 40 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 143,134
330 27 221 40 EQUIPO DE TRANSPORTE. 74,155,000
340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000
350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 425,000
360 27 221 40 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 150,000
390 27 221 40 EQUIPOS VARIOS 480,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308,477,670
602 01 131 40 PRESTACIONES LEGALES 120,000,000
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,769,657
604 01 131 40 BECAS 353,808
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 135,103,099
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,838,552
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
202
PP- 110-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-169-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 89,264,547
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,825,110
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,555
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,555
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 14,475,332
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,475,332
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 28,950,664
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,950,664
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,825,111
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,825,111
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,825,111
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 71,578,056
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA EL PAGO MEDIANTE RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA DE DIFERENCIAS SALARIALES POR
CONCEPTO DE SALARIO BASE, ZONAJE, ETC, Y
CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y OTROS) 53,578,056
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(AMORTIZACIÓN AL PRÉSTAMO No. PR-06/96 FONDO
DE PREINVERSIÓN MIDEPLAN) 10,000,000
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(AMORTIZACIÓN DE INTERÉS AL PRÉSTAMO PR-06/96
FONDO DE PREINVERSIÓN MIDEPLAN) 8,000,000
PROGRAMA 171
PP- 110-023
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SERVICIO FITOSANITARIO
DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello la protección de la saludhumana y la biodiversidad, y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras en
prevención, combate y control de enfermedades del
patrimonio vegetal del país.
Productores y
productoras asesorados,
informados y capacitados 750.00 1,500.00
02. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para que
desarrollen proyectos de manejo integrado de
plagas.
Productores y
productoras asesorados,
informados y capacitados 100.00 250.00
03. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para que
desarrollen cultivos orgánicos.
Productores y
productoras asesorados,
informados y capacitados 150.00 350.00
04. Autorizaciones emitidas para la importación de
productos vegetales.
Autorizaciones 4,000.00 9,800.00
PP- 110-024
05. Plagas prevenidas de importancia económica y
cuarentenaria.
Plagas 8.00 8.00
06. Certificados fitosanitarios emitidos para que los
productos de exportación cumplan requisitos.
Certificados 22,000.00 50,000.00
07. Productos registrados para la comercialización de
agroquímicos sintéticos.
Registros 225.00 450.00
08. Inspecciones realizadas para verificar
cumplimientos de normas.
Inspecciones 500.00 1,000.00
09. Muestras examinadas en el laboratorio de
fertilizantes y plaguicidas.
Muestras 500.00 1,080.00
10. Muestras de vegetales analizadas para verificar
niveles máximos de residuos.
Muestras 900.00 1,900.00
11. Parasitoides producidos en control biológico para
el manejo integrado de plagas.
Parasitoides 20,000,000.00 50,000,000.00
12. Plagas controladas (extomosis, rata campo, moko,
caña silvestre, micrania, bacteriosis, broca del
cafeto y picudo de la piña y plátano).
Plagas controladas 8.00 8.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
01.1 Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos
productores y productoras mediante la capacitación en
prevención y control de enfermedades. 7 2 4 1
2
02.1 Disminuir las pérdidas económicas de los productores y
productoras mediante la prevención de enfermedades de
importancia económica, capacitándolos en el manejo
integrado de plagas. 7 2 5 1
2
03.1 Fomentar la agricultura orgánica del país mediante la
capacitación a productores y productoras para que puedan
accesar nichos de mercados especializados. 7 5 3 2
2
04.1 Contribuir al cumplimiento de requisitos fitosanitarios de
las importaciones de productos vegetales, mediante la
emisión de autorizaciones para la importación de productos
vegetales. 7 9 1 1
PP- 110-025
2
05.1 Contribuir al control y evitar el ingreso de plagas y
enfermedades en los vegetales de importancia económica,
mediante acciones de prevención para evitar el ingreso de
plagas de importancia económica cuarentenaria. 7 9 2 1
2
06.1 Contribuir con el cumplimiento de los tratamientos
fitosanitarios exigidos por los países importadores,
mediante la emisión de certificados de exportación y la
inspección a productos de exportación. 7 9 3 1
2
07.1 Mejorar los procesos de comercialización de insumos
agroquímicos mediante el cumplimiento de la normativa
sobre registro, uso, etiquetado y calidad en productos
vegetales. 7 9 4 1
2
08.1 Contribuir con el cumplimiento de las normas de calidad
mediante las inspecciones de productos a comercializar,
con el propósito de mejorar la salud humana y ambiental. 7 9 5 1
2
09.1 Mejorar la calidad de los fertilizantes y plaguicidas
utilizados en las producciones vegetales mediante el
muestreo de fertilizantes y plaguicidas. 7 9 6 1
2
10.1 Mejorar los procesos de protección de la salud de los
consumidores humanos, mediante el análisis de muestras
vegetales. 7 9 7 1
2
11.1 Contribuir a desarrollar una actividad agrícola sostenible
y rentable mediante el uso de productos biológicos no
contaminantes. 7 9 8 1
2
12.1 Disminuir las pérdidas económicas en la cadena
agroalimentaria provocada por el efecto de las plagas
mediante la protección del patrimonio agrícola del país,
utilizando como medios la capacitación a productores y
productoras y el control de las mismas. 7 9 9 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Capacitar a 1500 técnicos, productores y productoras enprevención y erradicación de enfermedades, durante el año 2005(A).2.1.1. Capacitar a 250 productores y productoras en manejointegrado de plagas, durante el año 2005 (A).3.1.1. Capacitar a 350 productores y productoras en agriculturaorgánica, durante el año 2005 (A).
PP- 110-026
4.1.1. Emitir 9.800 autorizaciones para la importación deproductos vegetales, durante el año 2005 (A).5.1.1. Prevenir el ingreso de 8 plagas de importancia económica ycuarentenaria, durante el año 2005 (A).6.1.1. Emitir 50.000 certificados de exportación, durante el año2005 (A).7.1.1. Registrar 450 productos que cumplan con las regulacionesjurídicas vigentes, durante el año 2005 (A).8.1.1. Realizar 1.000 inspecciones hacia productos que se van acomercializar, durante el año 2005 (A).9.1.1. Realizar 1.080 muestras de fertilizantes y plaguicidas,examinadas para corroborar la calidad de las mismas, durante elaño 2005 (A).10.1.1. Realizar 1.900 muestras de vegetales analizadas paracorroborar que no superen niveles máximos de residuos tóxicospermitidos por el CODEX ALIMENTARIUS, durante el año 2005 (A).11.1.1. Producir 50 millones de parasitoides para el controlbiológico de enfermedades, durante el año 2005 (A).12.1.1. Controlar 8 plagas para elevar el nivel de competitividaddel país, durante el año 2005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1 Eficacia
Técnicos y productores
capacitados 1,500.00 1,500.00 1,500.00
02.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados 250.00 250.00 250.00
03.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados 250.00 300.00 350.00
04.1.1.1 Eficacia
Autorizaciones emitidas 22,000.00 9,800.00 9,800.00
05.1.1.1 Eficacia
Plagas prevenidas 8.00 8.00 8.00
06.1.1.1 Eficacia
Certificados emitidos 40,000.00 50,000.00 50,000.00
07.1.1.1 Eficacia
Registros realizados 300.00 450.00 450.00
08.1.1.1 Eficacia
Inspecciones realizadas 1,000.00 1,000.00 1,000.00
09.1.1.1 Eficacia
Muestras examinadas 900.00 1,000.00 1,080.00
10.1.1.1 Eficacia
Muestras analizadas 1,400.00 1,900.00 1,900.00
11.1.1.1 Eficacia
Parasitoides producidos 34,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
PP- 110-027
12.1.1.1 Eficacia
Plagas controladas 6.00 8.00 8.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
387,091,957 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Orientación y ejecución de las actividades fitosanitarias
de exportación, cuarentena, riesgos, insumos agrícolas,
control biológico y defensa agrícola.
34,107,301 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Central Oriental.
67,402,318 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la
Región Central Occidental.
59,660,977 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la
Región Huetar Norte.
90,807,975 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Pacífico Central.
67,867,394 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Brunca.
57,454,327 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Huetar Atlántica.
83,404,940 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Chorotega.
42,658,805 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Aplicación de normas fitosanitarias en la Región Central
Sur.
890,456,000Total del Programa 171
PP- 110-028
PP- 110-029
Registro Contable: 110-171-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 890,456,000
01 INGRESOS CORRIENTES 887,310,768
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,145,232
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 110 0 110
1 0 13 ADMINISTRATIVO
64 0 644 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
44 0 445 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
890,456,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 698,112,100
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 578,400,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 52,462,100
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 47,250,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 20,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 63,737,836
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 28,087,926
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 24,067,977
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,625,611
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,956,322
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,709,827
202 01 112 40 GASOLINA. 3,264,735
204 01 112 40 DIESEL 2,345,092
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119,751,005
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 195,228
604 01 131 40 BECAS 37,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 88,066,461
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,879,701
200
PP- 110-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-171-00
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,186,760
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,145,230
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,572,615
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,572,615
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 9,435,696
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,435,696
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 18,871,390
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,871,390
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,145,232
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,145,232
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,145,232
204
PROGRAMA 172
PP- 110-031
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.
El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente que leconfiere su Ley constitutiva.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
571,357,997 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Normar, orientar la generación y adaptación agropecuaria
requerida por los usuarios de la Institución.
50,787,377 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de
generación de tecnología agropecuaria exigida por los
productores y características agroecológicas de la Región
Oriental.
215,846,354 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos de investigación necesarios para los productores
de la Región Central Occidental.
63,484,221 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Dirección de los procesos de investigación agropecuaria
acordes a las necesidades de los productores de la Región
Huetar Norte.
88,877,910 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Formulación y ejecución de los proyectos de investigación
agropecuaria necesarios para el desarrollo de las
actividades de la Región Pacífico Central.
139,665,288 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Ejecución y evaluación de los proyectos de investigación
formulados en respuesta a las necesidades tecnológicas de
los productores de la Región Brunca.
50,787,377 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 Dirección de los procesos de investigación en las fincas
de los productores de la Región Chorotega.
88,877,910 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 Formulación y ejecución de proyectos de investigación
agropecuaria para el desarrollo de cultivos de la Región
Central Sur.
1,269,684,439Total del Programa 172
PP- 110-032
PP- 110-033
Registro Contable: 110-172-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,269,684,439
01 INGRESOS CORRIENTES 1,265,090,387
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,594,052
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 188 0 188
7 0 73 ADMINISTRATIVO
95 0 954 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
32 0 325 TECNICO
54 0 549 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
1,269,684,439
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,020,519,842
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 847,943,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 76,626,842
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 64,750,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 31,200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244,570,545
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 128,630,928
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,642,636
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,988,292
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,593,962
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,296,981
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,296,981
202
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 70,000,000
PP- 110-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-172-00
664 01 132 40 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA AGROPECUARIA- INTA, (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149)
Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000
200
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 13,781,885
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,781,885
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 27,563,770
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,563,770
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,594,052
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,594,052
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,594,052
204
PROGRAMA 173
PP- 110-035
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SALUD ANIMAL
DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.
El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios: productores, exportadores, importadores ycomercializadores de productos y subproductos de origen animal.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Programas de inocuidad en funcionamiento.
Programas de inocuidadinstalados 34.00 34.00
2 Certificados de exportación emitidos.Certificados deexportación 6,400.00 12,800.00
3 Material genético producido.Pajillas de semenproducidas 20,000.00 40,000.00
4 Patrimonio agropecuario protegido por medio de laprevención de enfermedades.
Enfermedades prevenidas 9.00 9.005 Enfermedades de importancia económica controladas.
Enfermedades controladas 10.00 10.006 Hatos declarados libres por medio de la vigilancia
epidemiológica.Hatos libres 500.00 1,000.00
PP- 110-036
7 Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a los productores y productoraspecuarios del país, en prevención y control deenfermedades.
Productores capacitados 2,000.00 4,000.008 Fincas en control epidemiológico.
Fincas en control 9,000.00 15,000.009 Medicamentos y alimentos registrados.
Registros 500.00 1,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Mejorar la salud humana y cooperar con las buenasprácticas de procesamiento de alimentos, mediante lainstalación de programas de inocuidad en establecimientosque procesan productos de origen animal. 7 3 6 1
2
2.1 Ejercer los controles necesarios para que las medidassanitarias se cumplan en todo el proceso detransformación, procesamiento y comercialización deproductos de origen animal, mediante la emisión decertificados y la inspección de plantas procesadoras 7 3 7 1
2
3.1 Mejorar la economía familiar de los productores pecuariosmediante el mejoramiento genético de sus animales bovinos,ofreciéndoles semen de alta calidad y a preciosaccesibles. 7 7 2 1
2
4.1 Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para lasalud humana y la contaminación ambiental que puedanprovocar las enfermedades pecuarias de importanciaeconómica, mediante la prevención de enfermedadesexóticas. 7 9 9 1
2
5.1 Disminuir las pérdidas económicas que produce la presenciade enfermedades de importancia económica en el hatonacional, mediante el control adecuado de enfermedadespresentes. 7 9 9 2
2
6.1 Elevar los rendimientos de las familias rurales y suscondiciones de vida por medio del control y la prevenciónde enfermedades en su hato bovino, declarando hatos libresde brucelosis y tuberculosis. 7 9 10 3
7.1 Mejorar la economía familiar mediante la capacitación depequeños y medianos ganaderos en prevención y control deenfermedades.
PP- 110-037
2 7 9 10 4
2
8.1 Disminuir las pérdidas económicas mediante el control deenfermedades de los bovinos en los sistemas de producciónde los pequeños y medianos productores pecuarios. 7 9 10 5
2
9.1 Mejorar la calidad del hato nacional mediante el controlde la calidad de medicamentos y alimentos, por medio delregistro de medicamentos veterinarios biológicos yalimentos. 7 9 11 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Instalar 34 programas de inocuidad en establecimientos queprocesan productos de origen animal, durante el año 2005(A).2.1.1. Emitir 12.800 certificados de exportación a productos quese comercializan en el exterior, durante el año 2005 (A).3.1.1. Producir 40.000 pajillas(material genético de alta calidad)para proveer a bajo costo a los pequeños y medianos productorespecuarios, durante el año 2005 (A).4.1.1. Prevenir el ingreso de 9 enfermedades exóticas de interéseconómico para el país, durante el año 2005 (A).5.1.1. Controlar 10 enfermedades presentes en el país cuyotratamiento disminuye las pérdidas económicas, durante el año 2005(A).6.1.1. Declarar 1000 hatos libres de las enfermedades brucelosis ytuberculosis, durante el año 2005(A).7.1.1. Capacitar a 4.000 ganaderos en prevención y control deenfermedades, durante el año 2005(A).8.1.1. Realizar el control epidemiológico en 15.000 sistemas deproducción del país, durante el año 2005(A).9.1.1. Registrar 1.000 medicamentos veterinarios, biológicos yalimentos para animales para asegurar calidad, durante el año2005(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 110-038
1.1.1.1 EficaciaProgramas de inocuidadejecutados 30.00 34.00 34.00
2.1.1.1 EficaciaCertificados emitidos 20,000.00 12,000.00 12,800.00
3.1.1.1 EficaciaPajillas de semenproducidas 38,000.00 45,000.00 40,000.00
4.1.1.1 EficaciaEnfermedades prevenidas 9.00 9.00 9.00
5.1.1.1 EficaciaEnfermedades controladas 10.00 10.00 10.00
6.1.1.1 EficaciaHatos declarados libres 500.00 1,000.00 1,000.00
7.1.1.1 EficaciaProductores capacitados 3,000.00 4,000.00 4,000.00
8.1.1.1 EficaciaFincas en controlepidemiológico 18,000.00 15,000.00 15,000.00
9.1.1.1 EficaciaRegistros realizados 800.00 1,000.00 1,000.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
574,773,204 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Orientación, normalización y Dirección de los procesos
necesarios para la conservación de la salud pecuaria del
país.
89,423,927 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Aplicación de las normas atinentes a la conservación de la
salud pecuaria de la Región Central Oriental.
193,806,727 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Dirección de las acciones necesarias para la conservación
de la salud animal en la Región Central Occidental.
126,405,171 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Ejecución de las normas zoosanitarias en la Región Huetar
Norte.
194,866,232 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Aplicación de las medidas zoosanitarias necesarias para
el desarrollo de la actividad pecuaria y la salud de la
Región Pacífico Central.
142,518,293 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Ejecución y seguimiento a la aplicación de las normas
zoosanitarias requeridas por la Región Brunca.
155,908,630 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Dirección, ejecución y evaluación de las acciones de salud
requeridas por la Región Huetar Atlántica.
228,826,725 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Mejoramiento del estado zoosanitario del patrimonio
pecuario de la Región Chorotega.
106,579,086 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Dirección de las acciones de conservación de la salud
animal y humana en la Región Central Sur.
1,813,108,000Total del Programa 173
PP- 110-039
PP- 110-040
Registro Contable: 110-173-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,813,108,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,806,566,173
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,541,827
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 174 0 174
14 0 143 ADMINISTRATIVO
100 0 1004 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
40 0 405 TECNICO
20 0 209 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
1,813,108,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,440,186,888
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,213,570,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 109,116,888
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 92,000,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 25,500,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 58,605,301
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 13,309,787
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 32,490,210
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,305,304
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,136,429
202 01 112 40 GASOLINA. 5,038,844
204 01 112 40 DIESEL 16,097,585
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286,637,555
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 930,812
604 01 131 40 BECAS 117,342
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 183,171,138
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,147,350
200
PP- 110-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-173-00
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 121,023,788
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,541,826
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,270,913
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,270,913
202
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 37,000,000
664 01 132 40 DIRECCION DE SALUD Y PRODUCCION PECUARIA
(CUENTA # 144573-3 CONTRAPARTIDA
PROG-MAG-USDA-GUSANO BARRENADOR)
Ced. Jur.: 2-100-042000 37,000,000
200
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 19,625,479
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,625,479
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 39,250,958
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,250,958
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,541,827
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,541,827
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,541,827
204
PROGRAMA 174
PP- 110-042
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.
Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.
El programa responde a las necesidades y situaciones concretas yespecíficas de los pequeños y medianos agricultores y susorganizaciones. La acción se realiza con un enfoque desostenibilidad ambiental, sistémico, de género y de agro cadena;con métodos y técnicas participativas, donde prevalezca unarelación dialógica entre los diferentes actores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Planes regionales, programas de agencia y
proyectos institucionales de desarrolloagropecuario y rurales formulados y en ejecución.
Documentos coninstrumentos deplanificación formulados 287.00 287.00
02 Proyectos de inversión formulados, en ejecución yatendidos de las organizaciones de productores yproductoras.
Proyectos 200.00 400.0003 Microcuencas atendidas con enfoque
agroconservacionista.Microcuencas 20.00 48.00
04 Productores y productoras capacitados en prácticasagroconservacionistas.
Productores y
PP- 110-043
productoras capacitados 1,500.00 3,000.0005 Servicios de información, asesoría y capacitación
a productores y productoras para que desarrollenensayos de adaptación tecnológica participativa.
Productores yproductoras capacitados 300.00 600.00
06 Formulación y ejecución de los subprogramas deagricultura conservacionista y desarrollometodológico en los niveles nacional, regional ylocal.
Subprogramas 2.00 2.0007 Equipos regionales entrenados para dirigir
procesos de desarrollo organizacional yempresarial en las agencias.
Equipos 3.00 7.0008 Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para queaccesen fuentes crediticias y especialmente alFideicomiso para la Protección y el FomentoAgropecuario para Pequeños y Medianos Productores.
Productores yproductoras capacitados 4,000.00 8,000.00
09 Organizaciones de productores y productorasatendidas de acuerdo con sus necesidades yproblemas específicos, por medio de un proyectoinstitucional de desarrollo agropecuario.
Organizaciones 275.00 550.0010 Servicios de información, asesoría y capacitación
a productores y productoras, usuarios y actores delos diferentes segmentos de las cadenasagroalimentarias para fortalecer vínculos yprocesos de negociación entre ellos.
Productores yproductoras, usuarios,comerciantes y otros 10,000.00 20,000.00
11 Servicios de información, asesoría, capacitación yasistencia técnica a productores y productoras,con el fin de que eleven la competitividad yrentabilidad de su producción agropecuaria.
Productores yproductoras capacitados 16,000.00 35,000.00
12 Organizaciones capacitadas en desarrolloorganizacional y empresarial con planesestratégicos elaborados.
Organizaciones 8.00 16.0013 Organizaciones de productores y productoras que
impulsan procesos de seguridad alimentaria.Organizaciones 95.00 95.00
PP- 110-044
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
01.1 Contribuir con el mejoramiento de los procesos deplanificación, seguimiento y evaluación de los planesregionales, programas de agencia y proyectosinstitucionales de desarrollo agropecuario, por medio dedocumentos orientadores. 7 1 4 1
2
02.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos deinversión que buscan la competitividad, rentabilidad ysostenibilidad de las organizaciones de productores,contribuyendo de esta forma a mejorar la economíafamiliar, por medio de la asesoría técnica. 7 2 2 1
2
03.1 Mejorar la protección del medio ambiente por medio de laatención integral y desarrollo de microcuencas con enfoqueagroconservacionista y en armonía con la naturaleza y laprotección de recursos. 7 5 2 1
2
04.1 Contribuir en el mejoramiento de la protección del medioambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivasen armonía con la naturaleza, por medio de la capacitacióny asesoría a los productores. 7 5 2 1
2
05.1 Fortalecer las economías familiares mediante elmejoramiento de la capacidad innovativa de los pequeños ymedianos productores y productoras, para adaptar prácticasagropecuarias. 7 5 2 2
2
06.1 Mejorar el proceso de asistencia técnica a los productoresy productoras mediante el desarrollo de metodologías yestrategias de intervención en los subprogramas deagricultura conservacionista y desarrollo metodológico. 7 5 2 2
2
07.1 Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones depequeños y medianos productores y productoras, mediante lacapacitación en sistemas organizacionales y empresariales,con el fin de fortalecer la economía familiar. 7 11 3 1
2
08.1 Mejorar la economía familiar y las recurrentes crisis delos pequeños y medianos productores, mediante la asesoríasobre las fuentes crediticias agropecuarias, parabrindarle opciones a los productores familiares. 7 11 3 1
09.1 Contribuir a la consolidación y mejoramiento de laseconomías familiares de los pequeños productores yproductoras, incrementando la capacidad de solucionar
PP- 110-045
2problemas tecnológicos productivos por medio de procesosinterventores de mejoramiento. 7 13 1 1
2
10.1 Promover la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras, por medio del desarrollo deprocesos de capacitación en los diferentes segmentos delas cadenas agroalimentarias. 7 13 1 1
2
11.1 Mejorar las economías familiares por medio de laorientación tecnológica y de desarrollo, necesarias paraimpulsar los procesos de rentabilidad y competitividad enlos sistemas productivos agropecuarios. 7 13 1 1
2
12.1 Contribuir a la consolidación de las organizaciones de lospequeños y medianos productores y productoras mediante lacapacitación en desarrollo organizacional y empresarial,para el fortalecimiento de las economías familiares. 7 13 1 1
2
13.1 Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentariade los pequeños y medianos productores, mediante elimpulso de modelos productivos y la producciónestratégica que fortalezca la capacidad nutritiva de laspequeñas economías familiares. 7 16 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Formular 287 documentos, durante el año 2005 con los planesregionales, programas de agencia y proyectos institucionales dedesarrollo agropecuario, aplicando en todos estos procesosprincipios de participación con los diferentes actoresinvolucrados en los niveles: nacional, regional y local y querespondan a las necesidades reales de los pequeños y medianosproductores (A).2.1.1 Apoyar y asesorar 400 proyectos de inversión de lasorganizaciones de productores y productoras en aspectosrelacionados con la prefactibilidad, factibilidad y ejecución delmismo, durante el año 2005 (A).3.1.1 Apoyar el desarrollo de 48 microcuencas, manejadas conenfoque agroconservacionista, métodos participativos y losprincipios de productividad de producir protegiendo y protegerproduciendo, durante el año 2005(A).4.1.1 Asesorar y capacitar a 3000 productores y productoras en laimplementación de prácticas agroconservacionistas en sus sistemasproductivos, durante el año 2005(A).5.1.1 Asesorar y capacitar a 600 productores para que realicen
PP- 110-046
ensayos de adaptación tecnológica participativa con el principiode protección del medio ambiente y buenas prácticas agrícolas,durante el año 2005 (A).6.1.1 Formulación y diseño de dos subprogramas con lasmetodologías participativas para el impulso de la agriculturaconservacionista, asistencia técnica y la atención integral a lasnecesidades de los pequeños y medianos productores y productoras,en el primer semestre del año 2005(A).7.1.1 Capacitar a 7 equipos regionales para que impulsen procesosde desarrollo empresarial en sus respectivas regiones, durante elaño 2005 (A).8.1.1 Asesorar y capacitar a 8.000 productores y productoraspara que puedan accesar los beneficios del FideicomisoAgropecuario y otras fuentes crediticias, durante el año 2005 (A).9.1.1 Asesorar y capacitar a 550 organizaciones de productores yproductoras en el enfoque sistémico agropecuario y procesos deautogestión, durante el año 2005 (A).10.1.1 Capacitar a 20.000 productores y productoras y otrosusuarios para que puedan resolver problemas de los diferentessegmentos de las cadenas agroproductivas como los aspectos de lapreproducción y la post-producción, durante el año 2005 (A).11.1.1 Asesorar y capacitar a 35.000 productores y productorasen la solución de sus problemas de desarrollo agropecuario ruralpor medio de sus organizaciones, durante el año 2005 (A).12.1.1 Capacitar a 16 organizaciones en desarrollo organizacionaly empresarial, capaces de formular autogestionariamente planesestratégicos, durante el año 2005 (A).13.1.1 Asesorar y capacitar a 95 organizaciones de productorespara desarrollar y formular procesos de seguridad alimentaria pormedio de modelos de producción como fincas integrales, impulso aproductos estratégicos y otros, durante el año 2005 (A.INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):
#MetaProyectadoRealFórmula
Tipo
01.1.1.1 EficaciaPlanes formulados 200.00 250.00 287.00
02.1.1.1 EficaciaProyectos de inversiónatendidos 300.00 400.00 400.00
03.1.1.1 EficaciaMicrocuencas atendidas 64.00 48.00 48.00
04.1.1.1 EficaciaProductores capacitados 2,000.00 3,000.00 3,000.00
05.1.1.1 EficaciaProductores atendidos 500.00 600.00 600.00
06.1.1.1 EficaciaSubprogramas formulados 2.00 2.00 2.00
PP- 110-047
07.1.1.1 EficaciaEquipos regionalesentrenados 8.00 7.00 7.00
08.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras atendidas 11,380.00 8,000.00 8,000.00
09.1.1.1 EficaciaOrganizaciones atendidas 600.00 600.00 550.00
10.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras capacitados 180,000.00 20,000.00 20,000.00
11.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras atendidos 40,000.00 35,000.00 35,000.00
12.1.1.1 EficaciaOrganizacionescapacitadas 20.00 16.00 16.00
13.1.1.1 EficaciaOrganizaciones conprocesos de seguridadalimentaria impulsados 95.00 95.00 95.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
376,783,787 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Normalización de procesos de extensión agropecuaria,
asesorar y capacitar la ejecución de los mismos en las
distintas Regiones del país.
352,069,495 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Fomento, orientación y ejecución de acciones de extensión
participativa con los productores de la Región Central
Oriental.
481,215,674 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Promoción, ejecución y evaluación de procesos de extensión
agropecuaria con pequeños y medianos productores de la
Región Central Occidental.
457,533,727 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Orientación, ejecución y seguimiento a la extensión
participativa de la Región Huetar Norte.
422,802,231 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Consolidación de procesos de extensión participativa en la
Región Pacífico Central.
431,740,634 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Integración y orientación de procesos de extensión
participativa en la Región Brunca.
431,773,114 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Orientación, ejecución y evaluación de los procesos de
transferencia y adopción de tecnología de los productores
de la Región Huetar Atlántica.
493,818,149 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Ejecución y evaluación de procesos de transferencia
tecnológica y adaptación en la Región Chorotega.
193,707,185 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Ejecución y evaluación de procesos de adopción,
implementación y transferencia de tecnología en la Región
Central Sur.
3,641,444,000Total del Programa 174
PP- 110-048
PP- 110-049
Registro Contable: 110-174-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,641,444,000
01 INGRESOS CORRIENTES 3,607,300,358
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,143,642
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 487 0 487
62 0 623 ADMINISTRATIVO
234 0 2344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
149 0 1495 TECNICO
42 0 429 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
3,641,444,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 2,702,216,489
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
(INCLUYE CONTRAPARTIDA NACIONAL AL "PROGRAMA DE
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE" CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 1436/
OC-CR, CORRESPONDIENTE A 12 PUESTOS) 2,204,009,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 202,907,489
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 170,500,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 124,800,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 274,287,545
102 01 112 40 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,701,875
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,078,104
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 33,662,165
124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 28,666
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 48,925,997
128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,162,930
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 103,684,166
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 4,850,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,340,218
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 36,260,033
182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 18,525,105
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,068,286
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,136,808
PP- 110-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-174-00
202 01 112 40 GASOLINA. 42,371,949
204 01 112 40 DIESEL 57,788,035
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,830,817
212 01 112 40 MEDICINAS 137,000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,252,602
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,199,869
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 764,044
240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 285,000
252 01 112 40 CEMENTO 175,670
254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,071,525
258 01 112 40 MADERA 125,000
259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,477,993
260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 924,835
270 01 112 40 REPUESTOS 40,122,651
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,617,644
284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,294,773
286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,340,180
290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 306,000
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,051,221
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,978,841
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,091,863
340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,587,380
350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,619,598
390 27 221 40 EQUIPOS VARIOS 680,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464,659,516
603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,165,036
604 01 131 40 BECAS 232,052
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 340,614,420
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 115,565,607
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 225,048,813
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 12,164,802
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,082,401
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,082,401
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 36,494,402
PP- 110-051
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-174-00
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,494,402
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 72,988,804
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,988,804
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,164,801
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 12,164,801
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,164,801
204
PROGRAMA 176
PP- 110-052
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DESARROLLO RURAL
DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Proyectos de agroecoturismo y turismo rural
asesorados e implementados.Proyectos 4.00 7.00
2 Comunidades rurales atendidas para el Plan VidaNueva.
Comunidades atendidas 40.00 95.003 Proyectos de desarrollo rural atendidos.
Proyectos 8.00 15.004 Observatorio de desarrollo rural constituido y
funcionando.Base de datos conindicadores y tendenciasde desarrollo rural. 0.00 1.00
5 Experiencias relevantes de desarrollo ruralsistematizadas.
Documentos publicados ydivulgados 1.00 2.00
6 Proyecto piloto de desarrollo rural sostenible conenfoque territorial.
Proyecto ejecutado enterritorio seleccionado 1.00 1.00
PP- 110-053
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales yescénicos del agro costarricense para fomentar el turismoy elevar el nivel de vida de los habitantes, mediante elasesoramiento a proyectos de agroecoturismo y turismorural. 7 5 4 1
2
2.1 Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños ymedianos productores en procesos de desarrollo rural queeleven su nivel de vida al interior del proceso del PlanVida Nueva, por medio de la atención a comunidades pobres. 7 15 6 1
2
3.1 Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad delos pobladores rurales para identificar, promover yejecutar proyectos de desarrollo rural y otras iniciativasque tiendan a mejorar su competitividad y calidad de vida. 7 15 7 1
2
4.1 Mejorar el sistema de toma de decisiones relacionadas conel desarrollo rural del país, mediante la actualización dedatos relacionados con éste, que permitan la formulaciónde políticas realistas y acordes con las necesidades. 7 15 7 1
2
5.1 Contribuir a la sistematización de experiencias relevantesde desarrollo rural que fomenten la extensión y asistenciatécnica en este campo, por medio de la publicación deexperiencias sistematizadas. 7 15 7 1
2
6.1 Mejorar los procesos metodológicos de intervención en lasáreas rurales costarricenses, mediante el desarrollo demetodologías participativas, tendientes a elevar el nivelde vida de las comunidades rurales. 7 15 7 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Asesorar y fortalecer 7 proyectos de agroecoturismo yturismo rural que tiendan a fomentar el empleo en el medio rural,durante el año 2005(A).2.1.1. Atender 95 comunidades rurales para superar lasdesigualdades e inequidades en el desarrollo del país, durante el
PP- 110-054
año 2005(A).3.1.1. Asesorar y atender 15 proyectos de desarrollo rural quepretenden mejorar la capacidad de los pobladores rurales, así comosu competitividad y calidad de vida, durante el año 2005 (A).4.1.1 Publicar 1 documento que permita mejorar el proceso y tomade decisiones mediante la información actualizada de datos sobrela vida rural costarricense, durante el año 2005 (A).5.1.1 Publicar un documento que sistematice experiencias dedesarrollo rural relevantes, como un medio de socializar losprocesos de extensión rural, durante el año 2005 (A).6.1.1 Ejecutar un proyecto piloto de desarrollo rural quecontemple la atención de las variables principales que inciden enel desarrollo rural (participación, organización, proyectos deinversión, fortalecimiento de la sociedad civil y otros)durante elaño 2005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaProyectos deagroecoturismo atendidos 4.00 7.00 7.00
2.1.1.1 EficaciaComunidades ruralesatendidas 70.00 95.00 95.00
3.1.1.1 EficaciaProyectos de desarrollorural atendidos 15.00 15.00 15.00
4.1.1.1 EficaciaBase de datos elaborada 1.00 1.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaDocumento publicado 1.00 1.00 1.00
6.1.1.1 EficaciaProyecto piloto dedesarrollo ruralejecutado. 1.00 1.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
32,831,245 DESARROLLO RURAL 1 Administración, dirección, coordinación, supervisión y
evaluación del programa Desarrollo Rural.
14,603,513 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 Dirección del desarrollo rural en la Región Huetar Norte.
15,762,123 DIRECCIÓN BRUNCA 3 Desarrollo de actividades rurales en la Región Brunca.
15,145,910 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 Desarrollo rural en la Región Chorotega.
13,846,267 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Desarrollo rural en la Región Pacífico Central
14,953,938 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 6 Desarrollo rural en la Región Central Sur
107,143,000Total del Programa 176
PP- 110-055
PP- 110-056
Registro Contable: 110-176-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 107,143,000
01 INGRESOS CORRIENTES 106,444,420
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 698,580
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 11 0 11
2 0 23 ADMINISTRATIVO
9 0 94 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
107,143,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 77,344,271
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 63,680,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 5,814,271
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 5,100,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 2,750,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,081,829
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 75,000
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 2,878,788
126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 36,236
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 3,205,000
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 20,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 144,359
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,682,246
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 40,200
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,750,069
202 01 112 40 GASOLINA. 3,466,555
204 01 112 40 DIESEL 2,325,574
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 105,000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 400,000
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 157,671
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 57,143
270 01 112 40 REPUESTOS 857,692
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 380,434
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 350,000
PP- 110-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-176-00
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,268,251
604 01 131 40 BECAS 22,220
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 9,760,234
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,311,508
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,448,726
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 348,580
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,290
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,290
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,045,739
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,045,739
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,091,478
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,091,478
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 348,580
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 348,580
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 348,580
204
PROGRAMA 177
PP- 110-058
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.
Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,481,219,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector
Agropecuario
6,481,219,000Total del Programa 177
PP- 110-059
PP- 110-060
Registro Contable: 110-177-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,981,219,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,835,119,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 146,100,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
6,981,219,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,335,119,000
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 25,919,000
636 01 131 31 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE
PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS
No.6970)
Ced. Jur.: 3-002-056020 25,919,000
210
639 01 131 40 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV
(PARA GIRAR A GRUPOS PRODUCTIVOS ORGANIZADOS) 30,000,000
639 01 131 40 FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA
(FONECAFE). (PARA CUMPLIR CON EL AVAL OTORGADO
POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, SEGÚN ARTÍCULO
3º DE LA LEY Nº 8064 DE 8 DE FEBRERO DE 2001)
Ced. Jur.: 3-007-128281 4,646,700,000
210
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,556,000,000
664 01 132 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN-
LEY No.7147.
Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000
209
664 01 132 40 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA-
(INCOPESCA). (INCLUYE LEYES No.7384 Y 8000 DE
24-5-2000).
Ced. Jur.: 4-000-153004 595,000,000
225
664 01 132 43 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y
AVENAMIENTO (SENARA), LEY No.6877., INCLUYE
¢103 MILLONES PARA PROGRAMAS DE RIEGO, DRENAJE
Y AVENAMIENTO EN ZONAS RURALES)
Ced. Jur.: 3-007-042041 953,000,000
228
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000
680 01 133 40 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL)
Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000
335
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 64,900,000
681 01 133 41 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO
PESQUERO (OLDEPESCA) LEY No.7614 DE
16/7/1996)- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 9,400,000
211
PP- 110-061
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-177-00
681 01 133 41 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS (O.I.E)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000
250
681 01 133 20 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA (CATIE) -(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045093 16,500,000
400
681 01 133 40 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL
(CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 4,400,000
420
681 01 133 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000
478
681 01 133 40 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA (OIRSA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000
540
681 01 133 40 COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL-
(CIAT). (CUOTA ORDINARIA ANUAL)
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 10,000,000
750
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 646,100,000
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 541,100,000
702 27 241 40 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA EN COSTA RICA (FITTACORI).
(CONVENIO MAG-FITTACORI, PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL PEQUEÑO Y
MEDIANO PRODUCTOR COSTARRICENSE)
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 18,000,000
241
702 27 241 40 FEDERACION CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN
PACIFICO SUR. (PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN
LA LEY No. 7147)
Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000
300
702 27 241 40 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN
HUETAR ATLÁNTICA. (PARA CUMPLIR CON LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 7147)
Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000
310
702 01 241 40 CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL (CHN) , LEY Nº
7628, PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS
MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO)
Ced. Jur.: 3-007-200369 500,000,000
610
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 75,000,000
731 27 242 40 PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA PENÍNSULA
DE NICOYA (PRODAPEN). (CONTRAPARTIDA LOCAL AL
PROYECTO)
Ced. Jur.: 2-100-04000-08 40,000,000
285
731 27 242 40 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY
No.2680, PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE JÓVENES Y
MUJERES RURALES DE COSTA RICA)
Ced. Jur.: 3-006-045460-21 35,000,000
310
PP- 110-062
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-177-00
780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 30,000,000
780 27 243 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA (IICA). (CONVENIO IICA-PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL, ÚNICAMENTE PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS)
Ced. Jur.: 3-003-045218 30,000,000
200
PROGRAMA 200
PP- 110-063
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES
DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.
Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico, económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Estrategias de competitividad establecidas en
cadenas agroalimentarias.
Estrategias 8.00 16.00
2 Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas
agroalimentarias para el mejoramiento de los
procesos productivos, de comercialización,
transformación y la competividad de la agrocadena.
Organizaciones
capacitadas 8.00 16.00
3 Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas
para mejorar las articulaciones, vínculos y
capacidad de negociación entre los diferentes
PP- 110-064
eslabones de la cadena.
Programas de
capacitación 8.00 16.00
4 Políticas formuladas para el desarrollo de rubros
estratégicos.
Políticas 12.00 23.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Mejorar los procesos de intervención en las cadenas
agroalimentarias definidas como prioritarias por el
Ministerio, mediante la elaboración de estrategias de
competitividad. 7 2 8 1
2
2.1 Mejorar la competitividad de los productos definidos como
programas nacionales y apoyar el fortalecimiento de los
actores vinculados a las cadenas agroalimentarias,
mediante la capacitación y la asesoría a las
organizaciones. 7 3 16 1
2
3.1 Fortalecer la capacitación de los actores de las
diferentes agrocadenas para que puedan estrechar alianzas
mediante el fomento a programas de capacitación. 7 3 16 3
2
4.1 Mejorar los procesos de toma de decisiones de los niveles
jerárquicos para cada uno de los rubros estratégicos
definidos como prioritarios, por medio de la asesoría en
el desarrollo de 23 productos estratégicos. 7 3 16 4
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Elaborar 16 estrategias de competitividad mediante elestímulo a procesos de las cadenas, durante el año 2005 (A).2.1.1 Fortalecer y asesorar 16 organizaciones de las cadenas agroproductivas mediante la creación de un ambiente adecuado quecontribuya al incremento de la productividad y de los nivelesgerenciales y administrativos, durante el año 2005 (A).3.1.1 Establecer 16 programas de capacitación para los actores delas distintas agrocadenas, para fortalecer las articulaciones yvínculos y la capacidad de negociación, durante el año 2005 (A).4.1.1 Asesorar el desarrollo de 23 productos estratégicos para que
PP- 110-065
el alto nivel jerárquico establezca políticas por rubroespecífico, durante el año 2005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Estrategias de
competitividad
elaboradas 17.00 16.00 16.00
2.1.1.1 Eficacia
Organizaciones
asesoradas de las
cadenas agroproductivas 10.00 10.00 16.00
3.1.1.1 Eficacia
Programas que ejecutan
capacitación 17.00 16.00 16.00
4.1.1.1 Eficacia
Políticas establecidas
sobre rubros
estratégicos 17.00 23.00 23.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
111,417,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Coordinación, asesoría y planeación de todas lasactividades estratégicas comprendidas en el programanacional.
111,417,000Total del Programa 200
PP- 110-066
PP- 110-067
Registro Contable: 110-200-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 111,417,000
01 INGRESOS CORRIENTES 109,812,894
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,604,106
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 10 0 10
1 0 13 ADMINISTRATIVO
9 0 94 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
111,417,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 84,261,022
000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 71,931,000
030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 6,330,022
031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 5,550,000
060 01 111 40 SOBRESUELDOS 450,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,714,160
114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000
134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 3,480,000
144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,600,000
172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 99,460
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 434,700
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,416,695
202 01 112 40 GASOLINA. 3,457,792
204 01 112 40 DIESEL 1,145,723
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 89,000
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 29,605
270 01 112 40 REPUESTOS 316,840
282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 198,025
299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 79,710
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,224,605
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,224,605
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,421,017
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 10,626,013
PP- 110-068
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 110-200-00
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,605,254
200
660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,020,759
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 379,500
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 189,750
200
661 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 189,750
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,138,502
667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,138,502
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,277,002
668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,277,002
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 379,501
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 379,501
733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 379,501
204