1.1.1 5´s manual implementacion fonatur-bmo

5/11/2018 1.1.1 5´s Manual implementacion FONATUR-BMO - slidepdf.com

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BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subdirección de Administración y Finanzas

Gerencia de Administración

Manual de Normas y Procedimientos sobre el

Programa 5’S para la Mejora Continua “KAIZEN”

en FONATUR-BMO

Julio de 2007.







Í n d i c e

Página

I. PRESENTACIÓN 3

II. OBJETIVOS 4

III. MARCO JURÍDICO 5

IV. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 5’S 6

IV.1. LINEAMIENTOS GENERALES 6

IV.2. PLANEAR 7

IV.3. HACER 7

IV.4. VERIFICAR 8

IV.5. ACTUAR 9

V. PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓNDEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA 10

VI. DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA 12

VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBREEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA 15







I. P R E S E N T A C I Ó N

Con motivo de la nueva dinámica instrumentada por la Dirección General respecto afortalecimiento de la calidad en la prestación de los servicios, cuyos objetivos específicos hasido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdirección dAdministración y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a ldinámica implantada dentro de la operación de los aspectos administrativos, con base en la

disposiciones legales vigentes y la certificación de calidad.

La elaboración del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo qupermita a los trabajadores la implementación del Programa 5’S para la Mejora Continua comuna de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestión de la Calidad en eCorporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a través de los procesode orden y limpieza de las áreas de trabajo.

El alcance del Programa 5’S incluye en las Sucursales y API’s: las áreas administrativasalmacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas dcomposta, dormitorios, sanitarios, áreas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: la

Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus áreas adscritas.

En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurídico que lrige y lineamientos generales, así como procedimiento de operación, diagrama de flujo formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodología que permita la elaboracióde planes y programas de mejora, acciones que implementarán los equipos de trabajmediante las fotografías de punto fijo y la evaluación de los programas que se vayaelaborando en cada ejercicio.







II. O B J E T I V O

Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservala imagen de las instalaciones bajo la metodología del Programa de 5’S, a fin ddar continuidad al Programa de Gestión de la Calidad.







III. MARCO JURÍDICO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Orgánica de la Administración Pública.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

• Ley Federal del Trabajo.

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001 y elde ejercicios subsecuentes.

• Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

• Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.







IV. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 5’S

IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES

1. La Subdirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia dAdministración es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento dePrograma 5’S para la Mejora Continua “Kaizen”.

2. Dicho procedimiento deberá quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro dtrabajo para su implantación, quienes además promoverán su difusión entre su persona

de mando y responsables de áreas.

3. La aprobación de este procedimiento de Mejora Continua deberá efectuarse de acuerda los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobación deComité de Normatividad de la Entidad y quedará registrado dentro del Acervo Normativpara su aplicación.

4. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los GerenteGenerales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y API’S deberáinvolucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos

sus áreas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5’Spara la Mejora Continua.

5. Con el propósito de optimizar la Gestión para el establecimiento del Programa 5’S, loMandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las API’deberán aplicar el círculo PHVA y seguirán cada una de sus etapas para asegurar lMejora Continua del Sistema.

AA

PPllaanneeaarr

HHaacceerr

AAccttuuaarr

VVeerriiffiiccaarr

P

V H







IV.2. PLANEAR

6. Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de Área y Jefes de Departamento eel Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de Área y Jefes de Departamento en lasucursales y API’s son los responsables de la elaboración del Plan Anual de Mejora 5’Sen la que deberán participar activamente.

7. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes dÁrea o Jefes Administrativos en Sucursales y API’S, así como sus Jefes dDepartamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5’S par

cada una de sus áreas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejorcon base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos.

8. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuentcon la información, documentación, capacitación y los recursos necesarios para limplementación del Programa 5’S, por lo que deberán establecer un programa dcapacitación sobre las 5’S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, fin de reforzar las acciones del proceso.

IV.3. HACER

9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo deberán fomentar la prácticdel TRABAJO EN EQUIPO , supervisando que los responsables de cada área integreEquipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidaen el Programa de Mejora.

10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, deberán participaactivamente en las acciones de Mejora determinadas para el éxito de la implementació

del Programa 5’S.

11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables didentificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separación desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobrEnajenación y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.







12. Los Titulares de los centros de trabajo, deberán reunirse por lo menos una vez al mecon sus mandos medios y superiores, así como con los facilitadores de los Equipos dMejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones dMejora programadas.

13. En la elaboración y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5’S deberáutilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido eel procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar lomismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicación cualquiera de suapartados:

FORMATO CÓDIGO PROPÓSITO Plan de Mejora 5’S ARH-PM5S-15 Establecer criterios y participantes a seguir para la implementación del

Programa de Mejora 5’S.

Programa de Mejora 5’S ARH-PM5S-16 Registrar las acciones de mejora detectadas en las áreas incluidas en elPlan de Mejora 5’S.

Minuta de Mejora 5’S ARH-PM5S-17 Se usará en tres situaciones:1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5’S.2. Registrar las incidencias durante una Auditoría.3. Establecer los resultados de la verificación del cumplimiento de las

acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y preventivaspara su cumplimiento.

Plan de Auditoría 5’S ARH-PM5S-18 Establecer criterios y participantes para la implementación de la Auditoría atodo el Programa de Mejora 5’S, o en su caso, a alguna de sus partes.

Informe de Auditoría 5’S ARH-PM5S-19 Registrar y reportar los resultados finales de la Auditoría.

Comparativo deFotografías 5’S

ARH-PM5S-20 Reportar por medio de evidencias fotográficas de punto fijo el cumplimientode las acciones de mejora, las cuales deberán codificarse de acuerdo a loestablecido en este manual.

IV.4. VERIFICAR:

14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, deberán verificar que limplementación de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programde Mejora 5’S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodología 5’S.

15. La Auditoría para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deberá realizarse efecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5’S del ejercicio o cuandexista causa que justifique su realización durante el transcurso del mismo.







16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son loresponsables de elaborar el Plan de Auditoría para evaluar el cumplimiento dePrograma de Mejora.

17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables dsupervisar que el Plan de Auditoría se lleve a cabo de acuerdo a lo programadosupervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas.

18. La Gerencia de Administración podrá realizar auditorías a los Centros de Trabajo, siprevio aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementación aPrograma de Mejora 5’S, y retroalimentará a los Titulares de los Centros de Trabajosobre desviaciones al mismo.

IV.5. ACTUAR

19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarán mensualmente a la Subdirección dAdministración y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementación dePlan y Programas de Mejora 5’S, a través del envío de minutas de mejora y evidenci

fotográfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas parese mes.

20. Los Titulares de los Centros de Trabajo después de evaluar la eficacia de las accionede Mejora obtenidas, con base en las Auditorías ejecutadas, realizarán un análisis defectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarán a todo el personal pargenerar nuevos planes y programas.

21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo deberán controlar y mantener loregistros de calidad que resulten de las acciones de implementación y seguimiento d

las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para eControl de Registros.



1

BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DENORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO



RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

Subdirectores yGerentes Generalesen el Corporativo y Gerentes Generaleso Titulares deSucursal o API

1 Elabora con sus Gerentes de Área y JefesAdministrativos, en su caso, el Plan de Mejora 5’S.

Plan de mejora 5’S

Gerentes de Área,Jefes Administrativosy de Departamento,así comoResponsables deÁreas

2

3

4

5

6

7

8

Realizan recorridos en las áreas a su cargo con lafinalidad de identificar áreas de oportunidad para llevara cabo acciones de mejora.

Toman fotografías de punto fijo.

Definen las acciones de mejora mediante lametodología 5’S siguiente:

IDENTIFICAR Y CLASIFICAR ORDENAR LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTANDARIZACIÓN CAPACITACIÓN Y DISCIPLINA

Codifican las Fotografías de Punto Fijo.

Elaboran el Programa de Mejora 5’S, definiendoresponsable(s) y fechas con base en la dificultad y en ladisponibilidad de recursos para efectuar las acciones.

Elaboran el Programa de Capacitación en materia de5’S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo.

Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisostomados.

Fotografías de punto fij

Criterios de codificación

Programa de Mejora 5’

Minuta de Mejora 5’S

Subdirectores, en elCorporativo y

Gerentes de Área yJefes Administrativosen su caso enSucursales y APIS

9

10

Presentan al Comité del Programa de las 5S’ en elCorporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el

Programa de Mejora 5’S para su revisión y autorización.

Una vez autorizado, envían Plan y Programa de Mejora5’S, así como el Programa de Capacitación y Minuta deMejora 5’S a la Subdirección de Administración yFinanzas, para su seguimiento.

Plan de Mejora 5’SPrograma de Mejora 5’

Minuta

Plan de Mejora 5’SPrograma de Mejora 5’Minuta de Mejora 5’S

V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORCONTINUA



1






Subdirectores,Gerentes Generales,Gerentes, Jefes deDepartamento yResponsables deáreas

11

12

13

Integran a los equipos de mejora por área.

Difunden a todo el personal a su cargo:a) Los Objetivosb) El Plan de Mejora 5’Sc) El Programa de Mejora 5’S

Capacitan a su personal en la metodología de las 5’S.

Plan de Mejora 5’SPrograma de Mejora 5’

Gerentes de Área,JefesAdministrativos y deDepartamento,Responsables deáreas y Equipos deMejora

14

15

Organizan, distribuyen y ejecutan las accionespreviamente establecidas en el Programa de Mejora 5’S.

Realizan reuniones mensuales, verifican y documentanlas acciones de mejora ejecutadas y reportan resultadosa la Subdirección de Administración y Finanzas, a travésde la Minuta y Comparativo de Fotografías 5’S.

Programa de Mejora 5’

Minuta de Mejora 5’SComparativo deFotografías 5’S

Subdirectores,Gerentes Generales o Titulares,Gerentes de Área y

JefesAdministrativos ensu caso

16 Elaboran el Plan de Auditoría para verificar elcumplimiento del Programa de Mejora 5’S, integran losEquipos de Auditores y agendan las auditorías para cadaárea.

Plan de Auditoría 5’S

Auditores internos5’S

17

18

19

Realizan los recorridos por las áreas para evaluar laejecución y eficacia de las acciones implementadas.

Registran los incumplimientos y los compromisos para suejecución en la Minuta de Mejora 5’S.

Elaboran el Informe de Auditoría 5’S.

Fotografías de Punto FPrograma de Mejora 5’Minutas de Mejora 5’S

Minuta de Mejora 5’S

Informe de Auditoría 5’S

Gerentes de Área yJefesAdministrativos y deDepartamento en sucaso

20 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5’S yretroalimentan a los responsables de área acerca de laeficacia de las acciones, así como su percepción de lasmejoras, de acuerdo al Informe de Auditoría 5’S obtenido.

Informe de Auditoría 5’SPrograma de Mejora 5’Minuta de Mejora 5’S

Gerentes Generales o Titulares,Gerentes de Área yJefes Admvos. y deDepto. en su casoy/o Facilitadores

21 Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5’S ypromueven el cumplimiento de los compromisos, conbase en el Informe de Auditoría 5’S y levantan la Minutacorrespondiente.

Informe de Auditoría 5’SMinuta de mejora 5’S

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORCONTINUA



1






Subdirectores,Gerentes Generales o Titulares en elCorporativo, Sucursales y API’S

22 Informan a la Subdirección de Administración y Finanzaslos avances y resultados de la Auditoría, quien actualizael control del seguimiento.

Plan de Auditoría 5’SInforme de Auditoría 5’SMinuta de Mejora 5’S

Subdirector deAdministración y

Finanzas

23 Procede a preparar la información de avance yseguimiento y convocar a las sesiones que sean

necesarias del Comité del Programa 5’S.

Comité delPrograma 5’S

24

25

Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluarel avance y seguimiento de las acciones contenidas en elPrograma 5’S.

Elaboran Minuta por cada sesión celebrada. Minuta de Mejora 5’S

Gerencia deAdministración en elCorporativo yGerentes o JefesAdministrativos en

las Sucursales yAPIS

26 Integran la información en el expediente quecorresponda.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORCONTINUA



1





SUBDIRECTORES YGERENTES GENERALES EN

EL CORPORATIVO Y GERENTES GENERALES O

TITULARES DE SUCURSAL YAPI’s

GERENTES DE ÁREA, JEFESADMINISTRATIVOS Y DE

DEPARTAMENTO, ASÍ COMO RESPONSABLES DE ÁREAS


DEPARTAMENTO, ASÍ COMORESPONSABLES DE ÁREAS

SUBDIRECTORES EN ELCORPORATIVO Y GERENTE

DE ÁREA Y JEFESADMINISTRATIVOS ENSUCURSALES Y API’s

Plan,Programa yMinuta 5S

Plan,Programa yMinuta 5S

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DELPROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

1 Plan deMejora 5S

Elabora con susGerente de Área yJefes Administrativosy de Departamento,en su caso, el Plan deMejora 5’S.

INICIO2

Fotografías

Realizan recorridosen las áreas a sucargo con la finalidadde identificar áreasde oportunidad para

llevar a caboacciones de mejora.

3

Toman fotografíasde Punto Fijo.

7

Minutas 5’S

Elaboran las Minutas5’S sobre losacuerdos ycompromisostomados.

8

Programa deCapacitación

Elaboran elPrograma deCapacitación enmateria de 5’S, parael personal de nuevoingreso a su cargo.

1

Acciones deMejora

4

Definen las accionesde mejora mediantela metodologíasiguiente:• Identificar yClasificar.• Ordenar• Limpieza con

mantenimientopreventivo.

• Estandarización• Capacitación y

disciplina.

Códigos5

Codifican lasFotografías de PuntoFijo.

Programa deMejora 5’S

6

Elaboran elPrograma de Mejora5’S, definiendoresponsable(s) yfechas con base enla dificultad y en ladisponibilidad derecursos paraefectuar lasacciones.

9

Presentan al Comitédel Programa de las5S’ el Corporativo y

a los Gerentes Generales oTitulares elPrograma de Mejora5’S para su revisióny autorización.

10

Una vez autorizado envían el Plan yPrograma de Mejora5’S, así como elPrograma deCapacitación a laSubdirección deAdministración yFinanzas, para su

seguimiento.



1





SUBDIRECTORES,GERENTES GENERALES,

GERENTES, JEFES DEDEPARTAMENTO Y

RESPONSABLES DE ÁREAS


DEPARTAMENTO, RESPONSABLES DE ÁREAS Y

EQUIPOS DE MEJORA

SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES,

GERENTES DE ÁREA Y JEFESADMINISTRATIVOS

AUDITORES INTERNOS 5’S

Programa deMejora 5’S

Fotografías dePunto Fijo,Programa yMinutas 5’S

Minuta yComparativo deFotografías 5S

Objetivos, Plan yPrograma deMejora 5’S

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DELPROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

1 14

Realizan reunionesmensuales, verificany documentan lasacciones de mejoraejecutadas yreportan resultados ala Subdirección deAdministración yFinanzas, a travésde la Minuta yComparativo deFotografías 5’S.

11

Plan de Auditoría5’S

Integran los equiposde Mejora por área.

Organizan,distribuyen yejecutan lasaccionespreviamente

establecidas en elPrograma de Mejora5’S.

Elaboran el Plan deAuditoría paraverificar elcumplimiento delPrograma de Mejora

5’S, integran losequipos de auditoresy agendan lasauditorías para cadaárea.

2

12

Difunden a todo elpersonal a su cargo:a) Los Objetivos,b) El Plan de Mejora,

yc) El Programa de

Mejora 5’S.

13

Capacitan a supersonal en laMetodología de las5’S.

15

16

Minuta de Mejo5’S

Realizan losrecorridos por lasáreas para evaluar laejecución y eficaciade las acciones

implementadas.

17

Registran losincumplimientos y loscompromisos para suejecución en la Minutade Mejora 5’S.

18

Informe

Elaboran el Informede Auditoría 5’S

19



1





GERENTES DE ÁREA Y JEFESADMINISTRATIVOS Y DE

DEPARTAMENTO GERENTES GENERALES OTITULARES, GERENTES DE

ÁREA Y JEFESADMINISTRATIVOS Y DE

DEPARTAMENTO Y/OFACILITADORES

SUBDIRECTORES, GERENTES GENERALES O TITULARES EN

EL CORPORATIVO, SUCURSALES Y APIS

SUBDIRECTOR DEADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Minuta de Mejora5’S, Plan e Informe

de AuditoríaMinuta de Mejora5’S e Informe

Programa y Minutade Mejora 5S e

Informe

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA

2

20

Revisan elcumplimiento delPrograma de Mejora5’S y retroalimentana los responsablesacerca de la eficaciade las acciones, asícomo su percepciónde las mejoras, deacuerdo al Informede Auditoría 5’Sobtenido.

21

Revisan la

efectividad delPrograma de Mejora5’S y promueven elcumplimiento de loscompromisos, conbase en el Informede la Auditoría 5’S ylevantan la Minutacorrespondiente.

22

Informa a laSubdirección de

Administración yFinanzas losavances y resultadosde la Auditoría, quiénactualiza el controldel seguimiento.

Procede a prepararla información de

avance yseguimiento yconvocar a lassesiones que seannecesarias delComité del Programa5’S.

23

3



1





COMITÉ DEL PROGRAMA 5’S GERENCIA DEADMINISTRACIÓN EN EL

CORPORATIVO Y GERENTES OJEFES ADMINISTRATIVOS EN

LAS SUCURSALES Y APIS

Información

Minuta

F IN

3

Celebran lassesiones necesariaspara conocer yevaluar el avance yseguimiento de lasacciones contenidasen el Programa 5’S.

24

Integran lainformación en elexpediente quecorresponda.

26

25

Elaboran minuta porcada sesióncelebrada.

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA 5’S PARA LA MEJORA CONTINUA



1







1





1 6 2 7 3 8 4 9 5 10

1 12 2 3 3 4 4 5 5

CENTRO DE TRABAJO:

OBJETIVO

PLAN DE MEJORA N o.: FECHA DE ELABORACI Ó N:

APROBÓ

Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular

Fecha

AGENDA D E I DENTI FI CACI ÓN DE ACCI ONES DE MEJORA

Hora I n i c io

Hora F in

ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁN LAS MEJORAS

PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN

FACILITADORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Reunión con Á r ea / D ep a r t am e n t o

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subdi recc ión de Adm in i s t rac ión y F inanzas

Gerenc ia de Adm in i s t rac ión

1 2 3

4

5

6 7

8 9 10 1 1 1 2

13

ARH-PM5S-15



1





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15“PLAN DE MEJORA 5’S KAIZEN”

1 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.

2 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida.

3 Fecha de elaboración del Plan de Mejora.

4 Objetivo del Plan de Mejora.

5 Áreas designadas para ubicar acciones de mejora.

6 Nombre de los responsables de las áreas a recorrer para ubicaracciones de mejora.

7 Documentos que se tomarán como base o referencia para laelaboración del Plan de Mejora.

8 Fecha en que se buscarán las acciones de mejora en cada área.

9 Hora de inicio para el recorrido de búsqueda de acciones de mejora.

10 Hora en que se tiene planeado finalizar la búsqueda de acciones demejora.

11 Área en que se realizará el recorrido de búsqueda de acciones demejora.

12 Nombre del responsable del área a recorrer.

13 Firma de validación del Plan de Mejora por el Subdirector, GerenteGeneral o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.



2





CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.:

Nombre y firma del Titular o Responsable del Área(Titular o responsable del área)

FECHA DE ELABORACIÓN :

Descr ipc ión d e las Acciones de Mej ora

Pag.

Responsab le de la Acción d e Me j o ra

Fecha C omprom i s o

de

PROGRAMA DE MEJORA 5'S

ÁREA:

Fecha ReaCódigo de la Fotogra f ía

FONATUR-BMO, S.A. D E C.V.Subdi recc ión de Admin is t rac ión y F inanzas

Gerencia de Admin is t rac ión 1

2 3 4 5

6 7 8 9 1 0

1 1 1 2

ARH-PM5S-16



2





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-16“PROGRAMA DE MEJORA 5’S’”

1 Número de página del total de páginas que conforman el Programade Mejora 5’S.

2 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.

3 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida.

4 Fecha de elaboración del Plan de Mejora.

5 Área a la que corresponden las acciones de mejora.

6 Código de la fotografía de la acción de mejora, conforme a lacodificación establecida.

7 Descripción concreta de la acción de mejora, especificando lasactividades necesarias para cumplirla, si una acción de mejora implicatareas diferentes, no se deberá separar en varias acciones de mejora.

8 Nombre de la persona responsable de cumplir la acción de mejora.

9 Fecha en la cual se cumplirá la acción de mejora, misma que deberá

establecerse tomando en cuenta la dificultad técnica, la disponibilidadpresupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, lacooperación de otras áreas u organismos.

10 Fecha en la cual se cumplió la acción de mejora.

11 Firma de validación del Programa de Mejora por el Gerente General,Gerente de Área o Jefe Administrativo responsables de las áreasdonde se localizan las acciones de mejora.

12 Firma de validación del Programa de Mejora por el Subdirector,Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.



2





Hechos , Acuerdos y Com prom isos

MINUTA DE MEJORA 5'S

As un t os T r a t ados

FECHA DE REUNI ÓN:

Nombre y firma Nombre y firma

FECHA DE LA PRÓXI MA REUNI ÓN:

Mot i v o :

de

Nombre y firma del Mando Superior

Pag.

Nombre y firma Nombre y firma

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No .:

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subdi recc ión de Adm in i s t rac ión y F inanzas

Gerenc ia de Adm in i s t rac ión 1

2 3 4

5

6

7

8

9

ARH-PM5S-17



2





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-17“MINUTA DE MEJORA 5’S’”

1 Número de página del total de páginas que integren la Minuta deMejora 5’S. En caso necesario se utilizarán tantos formatos como seanecesario, pero se deberá evitar distorsionar el formato agregandomás renglones o modificando la ubicación de sus apartados.

2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.

3 Número del Plan de Mejora, conforme a la codificación establecida.4 Fecha en que se celebra la reunión.

5 Motivo de la reunión: verificación de avances o Auditoría de las 5’S dela fecha en que se efectuó.

6 Asuntos tratados en la reunión, pudiendo ser los relacionados con elavance a determinado mes o relacionados con una Auditoría de las5’S.

7 Descripción de hechos relacionados con el motivo de la reunión,acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos arealizar por los mismos para la solventación de las acciones de

mejora.8 Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunión,

en la cual se deberá llevar a cabo la siguiente reunión.

9 Nombres y firmas de los participantes en la reunión.



2





Nombre y firma del Mando Superior

ÁREAS EN DONDE SE REALI ZARÁ LA AUDI TORÍA

Fecha Hora I n i c i o

Ho r a Fin Ár ea / Depar t am en t o Faci l i t ado r

OBJETI VO DE LA AUDI TORÍA:

AUDI TORES DOCUMENTOS DE REFERENCI A

PLAN DE AUDITORÍA 5'S

FECHA DE AUDI TORÍA: CENTRO DE TRABAJO:

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subd i rección de Adm in is t rac ión y F inanzas

Gerencia de Adm in is t rac ión

1 2

3

4 5

6 7 8 9 1 0

1 1

ARH-PM5S-18



2





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-18“PLAN DE AUDITORÍA 5’S”


2 Fecha en que se celebra la auditoría.

3 Objetivo de la auditoría: verificar el cumplimiento del Programa o deun área, entre otros.

4 Nombre de los auditores que intervendrán en la auditoría.

5 Documentos que se tomarán como base o referencia para laauditoría.

6 Fecha en que se realizará la auditoría en determinada área.

7 Hora de inicio de las actividades de la auditoría.

8 Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditoríaen un área determinada.

9 Área en que se realizará la auditoría.

10 Nombre del responsable del área en la cual se realizará la auditoría.

11 Firma de validación de la auditoría por el Subdirector, GerenteGeneral o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.



2





1 12 2

3 3 4 4 5 5

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10

Resu l tados Descr ipc ión de l as Acc iones de Me jo ra

Nombre y firma del Auditor Líder Nombre y firma del Mando Superior

ombre y firma del Facilitador del Área Auditadombre y firma del Facilitador del Área Auditad

Pag. d e

INFORM E DE AUDITORÍA 5 'S

FA CI LI TA DORES A UDI TORES

ÁREAS AUDI TADAS

OBJETI VO:

FECHA DE AUDI TORÍ A:

RESULTADOS DE LA AUDI TORÍA

ombre y firma del Facilitador del Área Auditad ombre y firma del Facilitador del Área Auditad

Código de la Fo togra f ía

CENTRO DE TRABAJO:

FONATUR- BMO, S.A. DE C.V.S u b d i r e cc i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n y F i n a n z a s

Ger e n c i a d e A d m i n i s t r a c i ó n 1

2 3

4

5 6

7

8 9 1 0

1 1

ARH-PM5S-19



2





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-19“INFORME DE AUDITORÍA 5’S’”

1 Número de página del total de páginas que integren el Informe deAuditoría 5’S, por lo que en caso necesario, se utilizarán tantosformatos como necesiten, pero se deberá evitar distorsionar elformato agregando más renglones o modificando la ubicación de susapartados.


3 Fecha en que se celebra la auditoría.

4 Objetivo de la auditoría: verificar el cumplimiento del Programa o deun área, entre otros.

5 Nombre de los responsables de las áreas auditadas.

6 Nombre de los auditores que intervinieron en la auditoría.

7 Áreas en las que se realizó la auditoría.


9 Descripción de la acción de mejora, tal como se consignó en elPrograma de Mejora correspondiente.

10 Descripción de la situación encontrada por los auditores en el caso de

una determinada acción de mejora, que puede ser cumplimiento total,cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros.

11 Firma de las personas que intervinieron en la auditoría.



2





Ce n t r o d e T r a b a jo

X x x x x x x x x x

PR OG R A M A D E M E J O RA 5 S 2 0 0 X

1

2

FECHA: D ÍA /MES/AÑO

3

ARH-PM5S-20

Cent ro de Trabajo Xxx x xx x x

PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200 X

DESPUÉS DÍA/MES/AÑO

Ac c ión de mej ora XXXX-00-00

ANTES DÍA/MES/AÑO

4

5

6

7 8

9 1 0

ARH-PM5S-20



2





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-20“COMPARATIVO DE FOTOGRAFÍAS 5’S’”


2 Año a que corresponde el Programa de Mejora 5’S.

3 Fecha en la cual se envían las fotografías a la Subdirección de

Administración y Finanzas.4 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.

5 Año a que corresponde el Programa de Mejora 5’S.


7 Fotografía de punto fijo tomada durante la elaboración del Programade Mejora.

8 Fotografía de punto fijo tomada después de cumplir con la acción demejora.

9 Día, mes y año en que se tomó la fotografía de “antes”.

10 Día, mes y año en que se tomó la fotografía de “después”.

NOTA: El formato se conforma de dos páginas, la superior es la portada y la inferior es dondese integrará el comparativo fotográfico.



3





SAF

GGO GGCM

Geren c ia de Cont ro l F inanc iero GCF

SCCC Sub di r ección de

Adm in i st r aci ón y Finanzas

Geren c ia Gener a l de

Obras

Geren c ia de Admin i s t r ac i ón GA

Geren c ia de Cont ro l de Obra GCO

Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificar

el año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo.

XXXX-00-00

Direcc ión Gener a l DG Sub di r ección de

Operac iones SO

Geren c ia Gener a l de Conserv ac ión y Ma n t e n i m i e n t o

Geren c ia Gener a l de Comerc ia l izac ión GGC

Sub di r ección de Com erc ia l ización y Cont ro l de Cal idad

PROGRAMA DE MEJORA 5 'S

Estructura: Identificacion del programa y año al que corresponde en cuatro dígitos.

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN PARA CORPORATIVO

CODI FI CACI ÓN ACCI ON ES DE MEJORA

PROGRAMA DE MEJORA 5 ' S 20 0 X

AREAS

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subdi recc ión de Admin is t rac ión y Finanzas

Gerenc ia de Admin is t rac ión

ARH-PM5S-21



3





TALLPAT VI V

CAMP

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN PARA SUCURSALES Y AP IS

PROGRAMA DE MEJORA 5 'S

PROGRAMA DE MEJORA 5 ' S 20 0 X

Estructura: Identificacion del programa y año al que corresponde en cuatro dígitos.

ACCI ON ES DE MEJORAAREAS CODI FI CACI ÓN

Ofic inas Ger encia o Je fa tu ra Adm va . OFA

Ofic inas Ger encia Opera t i va OFO

Almacén ALM Tal ler

Pat ios

V iveros

Plan ta de t r a tam ien to de aguas negras PTAN Plant as de com pos ta COM

D o r m i t o r i o s DOR Sani ta r ios SAN

Áreas pe r im e t ra l es AP

Campamentos

XXXX-00-00 Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el área, guión, dos dígitos para identificar

el año a que corresponde, guión, dos dígitos para el consecutivo.

Muel les MLL

Vehículos VEH

FONATUR, S.A. D E C.V.Subdi r ección de Adm in is t r ac ión y Finanzas

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.Subdi r ección de Adm in is t r ac ión y Finanzas

Gerenc ia de Admin is t rac ión

ARH-PM5S-21



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EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES DE NORMAS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN.

1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEPROGRAMA 5S’ PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO.Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004celebrada el 28 de septiembre de 2004.

2. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5’S PARA LMEJORA CONTINUA “KAIZEN” EN FONATUR-BMO.Octava Sesión Ordinaria del Comité de Normatividad, mediante Acuerdo No01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de 2006.

1.1.1 5´s manual implementacion fonatur-bmo

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