1.1.1.1.201.000-presidencia de la republica · 2013. 7. 9. · pp- 201-005 resumen de la estructura...
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1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PP- 201-001
Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país,procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes;manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambientalde la República; así como representar a la Nación en los actos decarácter oficial.
MISION INSTITUCIONAL:
Conformar un Estado Costarricense desarrollado dentro de unambiente de democracia y paz en armonía con la naturaleza, dondeel modelo de desarrollo socio-económico del país beneficie a sushabitantes y en especial a las personas en condición de pobreza.
VISION INSTITUCIONAL:
1. Fortalecimiento de la Seguridad Social.
2. Seguimiento y coordinación al accionar de la Comisión Nacionalde Emergencias y los planes y programas para la atención ymitigación de emergencias nacionales.
3. Fortalecimiento de las relaciones exteriores de Costa Rica.
4. Perfeccionamiento de áreas críticas de servicio a la ciudadaníay de la actividad económica del país a cargo de dependencias delPoder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad dedichos servicios.
5. Fortalecimiento de la organización del Estado Costarricense.
6. Profesionalización de la función pública y desarrollo delempleo público.
7. Transparencia en la función pública a través de la informaciónpermanente y la rendición de cuentas.
8. Establecimiento de un modelo curricular que fortalezca lacalidad y la pertinencia de la educación, para la creación de lascapacidades humanas necesarias para competir e integrarse a laeconomía mundial.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
PP- 201-002
8,282,384,000ADMINISTRACION SUPERIOR 63.15%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %
3,707,016,000ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 28.27%
1,125,600,000INFORMACION Y COMUNICACION 8.58%
13,115,000,000 100.00%Totales
1. Mejorar las condiciones de vida de las personas que sedesenvuelven en los diferentes sectores de la economía nacional,especialmente aquellas que se encuentran en desventajasocio-económica.
2. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados enel seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a laComisión Nacional de Emergencias, para el cumplimiento de susfunciones relacionadas con los mecanismos de emergencia, paraminimizar las consecuencias ante eventuales situaciones dedesastres naturales.
3. Coordinar Interinstitucionalmente los procesos y decisionesestratégicas en la atención y prevención de emergencias mediantela creación de la Comisión de Reconstrucción.
4. Coordinar los avances alcanzados en materia de laimplementación del Plan de Desarrollo Integral de Limón.
5. Impulsar la presencia del país a nivel internacional.
6. Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público,desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.
7. Informar a los Poderes de la República, a la ciudadaníacostarricense y a la comunidad internacional, sobre los planes yestrategias de desarrollo adoptadas por el Gobierno (Rendición deCuentas).
8. Dotar a la ciudadanía de las competencias lingüísticas que lepermitan un mayor desarrollo personal y profesional como uninterés legítimo del Estado.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
PP- 201-003
9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
5,061,250,722 7,319,300,000 8,630,454,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 8,398,337,000 7,125,738,000 4,914,667,919
111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTER. 2,796,787,303 4,301,996,000 4,923,438,000
1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 2,796,787,299 4,301,996,000 4,923,438,000
114 SERVICIOS GENERALES 2,117,880,620 2,823,742,000 3,474,899,000
1141 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 2,117,880,619 2,823,742,000 3,474,899,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 232,117,000 193,562,000 146,582,802
1320 JUSTICIA 146,582,802 193,562,000 232,117,000
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 3,942,630,173 3,818,700,000 4,484,546,0003
35 PROTECCIÓN SOCIAL 4,484,546,000 3,818,700,000 3,942,630,173
3530 AYUDA A FAMILIAS 2,233,960,000 2,363,400,000 2,940,546,000
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,708,670,173 1,455,300,000 1,544,000,000
9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 8,645,108,779 10,729,115,000 12,669,820,000
11 GASTOS DE CONSUMO 7,812,877,000 6,812,338,100 4,658,691,744
111 REMUNERACIONES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS 2,892,516,680 4,046,769,482 4,647,249,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 494,997,039 689,861,600 831,429,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,271,178,024 2,075,707,018 2,334,199,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,856,943,000 3,916,776,900 3,986,417,035
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
3,957,553,099 3,839,714,700 4,517,033,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
28,863,935 77,062,200 339,910,000
2 GASTOS DE CAPITAL 358,772,115 408,885,000 445,180,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,000,000 22,000,000 8,986,500
2110 EDIFICACIONES 8,986,500 22,000,000 15,000,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 430,180,000 386,885,000 349,785,614
PP- 201-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 349,785,614 345,375,000 399,380,000
2240 INTANGIBLES 0 41,510,000 30,800,000
9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000
1 SERVICIOS 1,046,188,730 1,748,657,290 1,945,748,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,046,188,730 1,748,657,290 1,945,748,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,711,692 316,931,728 379,440,000
001 INGRESOS CORRIENTES 212,711,692 316,931,728 379,440,000
5 BIENES DURADEROS 358,772,115 408,885,000 445,180,000
001 INGRESOS CORRIENTES 86,894,123 800,000 0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 271,877,992 408,085,000 445,180,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,985,408,637 3,913,608,900 4,852,668,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,985,408,637 3,913,608,900 4,852,668,000
9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
001 INGRESOS CORRIENTES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
21 ADMINISTRACION SUPERIOR 5,984,018,388 7,114,630,000 8,282,384,000
24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 2,264,463,422 3,017,304,000 3,707,016,000
01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 2,117,880,619 2,823,742,000 3,474,899,000
02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 146,582,802 193,562,000 232,117,000
27 INFORMACION Y COMUNICACION 755,399,083 1,006,066,000 1,125,600,000
PP- 201-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 403 0 403
RESUMEN DE PUESTOS
4 0 41 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
27 0 273 ADMINISTRATIVO
211 0 2114 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
125 0 1255 TECNICO
7 0 78 POLICIAL
25 0 259 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
2,955,489,612 5,478,678,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
2,523,188,388
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,798,565,388 257,072,612 2,055,638,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 78,400,000 0 78,400,000
00205 DIETAS 16,500,000 0 16,500,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 594,009,000 594,009,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 856,153,000 856,153,000
00303 DECIMOTERCER MES 356,231,000 0 356,231,000
00304 SALARIO ESCOLAR 270,492,000 0 270,492,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 416,826,000 416,826,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 395,394,000 395,394,000
PP- 201-006
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y
CARGAS SOCIALESBASET O T A L
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 21,373,000 21,373,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 210,307,000 210,307,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 64,119,000 64,119,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 128,236,000 128,236,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 12,000,000 12,000,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 0 3,000,000
9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000
INGRESOS CORRIENTES 8,732,002,902 10,729,915,000 12,669,820,000
001 INGRESOS CORRIENTES 8,732,002,902 10,729,915,000 12,669,820,000
FINANCIAMIENTO 271,877,992 408,085,000 445,180,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 271,877,992 408,085,000 445,180,000
9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,326,710,372 1,902,228,800 2,055,638,000
PP- 201-00700101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,326,710,372 1,902,228,800 2,055,638,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 65,805,180 78,051,000 94,900,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 52,374,142 63,671,000 78,400,000
00205 DIETAS 13,431,038 14,380,000 16,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,497,001,126 2,063,489,682 2,493,711,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 356,277,732 490,707,000 594,009,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
483,293,803 696,285,000 856,153,000
00303 DECIMOTERCER MES 215,834,425 297,297,682 356,231,000
00304 SALARIO ESCOLAR 164,566,594 208,831,000 270,492,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 277,028,571 370,369,000 416,826,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
254,953,850 347,852,150 416,767,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
241,879,275 330,007,450 395,394,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
13,074,575 17,844,700 21,373,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
240,043,188 342,009,450 414,662,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
122,371,893 169,463,150 210,307,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
39,223,877 53,516,100 64,119,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
78,447,418 107,030,200 128,236,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 12,000,000 12,000,000
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000 3,000,000 3,000,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1 SERVICIOS 1,046,188,730 1,748,657,290 1,945,748,000
101 ALQUILERES 121,315,438 205,336,000 242,594,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
119,075,438 137,043,000 164,894,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
2,240,000 67,781,000 77,500,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 512,000 200,000
102 SERVICIOS BASICOS 115,523,835 161,425,290 207,415,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,669,854 4,500,000 11,250,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 51,722,550 67,920,000 91,025,000
10203 SERVICIO DE CORREO 1,447,087 2,799,290 3,590,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 60,684,344 86,156,000 101,450,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 50,000 100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 479,588,961 614,525,000 614,566,000
PP- 201-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
10301 INFORMACION 9,388,048 20,329,000 20,432,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 468,483,913 568,349,000 573,151,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,717,000 23,997,000 20,983,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 0 350,000 0
10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 1,500,000 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,098,919 347,521,300 373,433,000
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 164,000,000 200,000,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
4,277,494 115,618,300 138,618,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 57,940,000 19,500,000
10406 SERVICIOS GENERALES 5,631,425 8,090,000 12,315,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 190,000 1,873,000 3,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 138,102,615 187,337,000 219,515,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 273,240 1,925,000 10,079,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 18,475,899 36,235,000 43,166,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 71,821,049 70,576,000 81,620,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 47,532,426 78,601,000 84,650,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
34,592,315 47,191,000 56,950,000
10601 SEGUROS 34,592,315 47,191,000 56,950,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 90,956,172 118,492,000 139,650,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 34,612,360 39,020,000 47,650,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
56,160,831 77,472,000 87,000,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
182,980 2,000,000 5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 53,868,306 56,676,700 80,235,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES
Y TERRENOS
23,980,823 11,601,700 32,660,000
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
195,000 0 0
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
0 750,000 1,000,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
18,798,982 20,912,000 19,590,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
625,000 5,060,000 7,030,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
2,650,000 5,424,000 4,130,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
7,069,500 11,654,000 12,275,000
PP- 201-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
549,000 1,275,000 3,550,000
109 IMPUESTOS 1,008,398 3,168,000 4,275,000
10999 OTROS IMPUESTOS 1,008,398 3,168,000 4,275,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,133,767 6,985,000 7,115,000
19905 DEDUCIBLES 1,133,767 6,985,000 7,115,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,711,692 316,931,728 379,440,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 61,401,067 105,052,717 109,035,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,893,906 76,826,517 80,460,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
945,153 2,024,280 2,550,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,993,462 24,307,000 24,300,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 568,545 1,894,920 1,725,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 68,586,530 84,902,422 91,455,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 68,586,530 84,902,422 91,455,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
10,209,010 13,376,684 48,650,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,556,380 1,087,000 1,570,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
362,630 1,137,000 1,070,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 509,562 583,000 1,550,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
2,934,925 7,714,684 4,700,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,500,000 1,606,000 28,100,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 429,626 529,000 1,660,000
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y MANTEN.
915,886 720,000 10,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,445,001 18,627,018 19,910,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 791,021 1,462,000 3,010,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,653,979 17,165,018 16,900,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
62,070,081 94,972,887 110,390,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
7,779,491 18,947,000 17,150,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
718,826 2,000,000 2,000,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
30,400,870 41,270,000 40,100,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 9,522,000 11,979,299 16,240,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,961,283 10,888,000 12,200,000
PP- 201-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO
PROYECTO LEY2010PPTO DE
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
1,533,000 2,530,000 4,250,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
3,407,218 2,425,588 15,250,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
2,747,390 4,933,000 3,200,000
5 BIENES DURADEROS 358,772,115 408,885,000 445,180,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 349,785,614 345,375,000 399,380,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
539,880 3,393,000 1,300,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 99,859,440 105,000,000 110,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 17,774,089 23,390,000 24,400,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 35,318,671 16,793,000 27,084,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 184,065,282 127,315,248 186,730,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
579,500 3,000,000 3,000,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
3,497,000 1,000,000 2,000,000
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
8,151,751 65,483,752 44,866,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8,986,500 22,000,000 15,000,000
50201 EDIFICIOS 8,986,500 22,000,000 15,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 41,510,000 30,800,000
59903 BIENES INTANGIBLES 0 41,510,000 30,800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,985,408,637 3,913,608,900 4,852,668,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
3,956,544,701 3,836,546,700 4,512,758,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
3,942,630,173 3,818,700,000 4,484,546,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
13,914,528 17,846,700 28,212,000
603 PRESTACIONES 28,863,935 72,462,200 332,310,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 18,962,635 55,712,000 314,310,000
60399 OTRAS PRESTACIONES 9,901,300 16,750,200 18,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 4,600,000 7,600,000
60601 INDEMNIZACIONES 0 4,600,000 7,600,000
9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000 13,286,000 13,286,000
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
PP- 201-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-
PARA EL AÑO 2010
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 1,798,565,388
11210 1PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) ......... 2,598,091 31,177,09200101
11213 1PRIMER VICEPRESIDENTE (e) .............. 1,807,526 21,690,31200101
9555 1MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e) ..... 1,213,850 14,566,20000101
9598 1.MINISTRO COORD.INTERINSTITUC. (e) ..... 1,213,850 14,566,20000101
5012 1DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) ....... 1,142,000 13,704,00000101
3376 5CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 978,750
Cls c/u (e) ............................
4,893,750 58,725,00000101
4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 978,750 11,745,00000101
13420 1SECRETARIO GENERAL (e) ................. 978,750 11,745,00000101
13911 1SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) ......... 930,450 11,165,40000101
4918 1DIRECT.GRAL SECRET.TEC.GOB.DIG (e) ..... 761,250 9,135,00000101
5985 10GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 716,500 Cls
c/u ....................................
7,165,000 85,980,00000101
4621 1DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) .............. 645,250 7,743,00000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 639,406 7,672,87200101
3375 5CONSEJERO PRESIDENCIAL a 594,550 Cls
c/u (e) ................................
2,972,750 35,673,00000101
11734 4PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 584,800
Cls c/u ................................
2,339,200 28,070,40000101
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 552,676 6,632,11200101
11733 9PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 543,500
Cls c/u ................................
4,891,500 58,698,00000101
11732 1PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 ............ 513,500 6,162,00000101
11736 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B ........... 513,500 6,162,00000101
3585 9CONSULTOR PROFESIONAL a 493,850 Cls c/u 4,444,650 53,335,80000101
3585 1CONSULTOR PROFESIONAL (e) .............. 493,850 5,926,20000101
11731 25PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 466,200
Cls c/u ................................
11,655,000 139,860,00000101
4588 1DIRECTOR DE PRENSA (e) ................. 461,950 5,543,40000101
970 3ASESOR B PROFESIONAL a 449,400 Cls c/u 1,348,200 16,178,40000101
970 4ASESOR B PROFESIONAL a 449,400 Cls c/u
(e) ....................................
1,797,600 21,571,20000101
13114 1SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) ..... 436,600 5,239,20000101
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 429,950 5,159,40000101
11461 2PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 429,950
Cls c/u ................................
859,900 10,318,80000101
11730 37PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 429,950
Cls c/u ................................
15,908,150 190,897,80000101
11730 2PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 429,950
Cls c/u (e) ............................
859,900 10,318,80000101
3584 10CONSULTOR a 403,450 Cls c/u (e) ........ 4,034,500 48,414,00000101
967 3ASESOR A PROFESIONAL a 402,100 Cls c/u . 1,206,300 14,475,60000101
11729 28PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
391,300 Cls c/u ........................
10,956,400 131,476,80000101
11729 1PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) ..... 391,300 4,695,60000101
7215 1JEFE DE ESCOLTA (e) .................... 389,550 4,674,60000101
1183 9ASISTENTE C PROFESIONAL a 385,450 Cls 3,469,050 41,628,60000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 201-012
GastoObjeto
c/u ....................................
1183 2ASISTENTE C PROFESIONAL a 385,450 Cls
c/u (e) ................................
770,900 9,250,80000101
11457 2PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a
378,900 Cls c/u ........................
757,800 9,093,60000101
1714 1ASISTENTE DEL PRESIDENTE (e) ........... 374,350 4,492,20000101
1731 1ASIST.DEL DIRECTOR EJECUTIVO (e) ....... 374,350 4,492,20000101
4570 1DIRECTOR DE GIRAS (e) .................. 374,350 4,492,20000101
969 5ASESOR B a 370,150 Cls c/u (e) ......... 1,850,750 22,209,00000101
4400 1DIRECTOR DE ASESORIA TECNICA (e) ....... 361,700 4,340,40000101
11456 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a
340,000 Cls c/u ........................
1,020,000 12,240,00000101
11728 20PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
340,000 Cls c/u ........................
6,800,000 81,600,00000101
11728 3PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
340,000 Cls c/u (e) ....................
1,020,000 12,240,00000101
5600 4ESCOLTA PRESIDENCIAL a 336,800 Cls c/u
(e) ....................................
1,347,200 16,166,40000101
1182 1ASISTENTE C ............................ 315,350 3,784,20000101
1182 16ASISTENTE C a 315,350 Cls c/u (e) ...... 5,045,600 60,547,20000101
15082 8TECNICO DE SERVICIO CIVIL C a 292,950
Cls c/u ................................
2,343,600 28,123,20000101
15334 1TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 ......... 292,950 3,515,40000101
15081 3TECNICO DE SERVICIO CIVIL B a 276,450
Cls c/u ................................
829,350 9,952,20000101
3680 1CONTADOR 2 (e) ......................... 270,700 3,248,40000101
15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 268,700 3,224,40000101
1181 7ASISTENTE B a 243,250 Cls c/u (e) ...... 1,702,750 20,433,00000101
15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 240,350 Cls
c/u ....................................
480,700 5,768,40000101
15332 2TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B a 240,350
Cls c/u ................................
480,700 5,768,40000101
13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 (e) ............. 233,150 2,797,80000101
15635 1TECNICO JEFE 2 (e) ..................... 232,950 2,795,40000101
1180 20ASISTENTE A a 230,200 Cls c/u (e) ...... 4,604,000 55,248,00000101
1999 1ASIST.DE SERV.ADMINIST.2 ............... 225,600 2,707,20000101
15080 3TECNICO DE SERVICIO CIVIL A a 225,600
Cls c/u ................................
676,800 8,121,60000101
14714 1TECNICO 4 .............................. 218,450 2,621,40000101
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 217,100 2,605,20000101
1991 25ASIST. SERV.ADMINIST. B a 212,650 Cls
c/u ....................................
5,316,250 63,795,00000101
12876 2SECRETARIO a 208,850 Cls c/u ........... 417,700 5,012,40000101
14703 1TECNICO 3 .............................. 208,850 2,506,20000101
16030 1TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO ............ 208,850 2,506,20000101
10613 6OFICINISTA 4 a 204,900 Cls c/u ......... 1,229,400 14,752,80000101
3125 5CHOFER a 203,300 Cls c/u (e) ........... 1,016,500 12,198,00000101
1855 1ASISTENTE EJECUTIVO 2 (e) .............. 199,000 2,388,00000101
6212 1GUARDIA RURAL (e) ...................... 199,000 2,388,00000101
10608 3OFICINISTA 3 a 197,700 Cls c/u ......... 593,100 7,117,20000101
10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 197,700 2,372,40000101
360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 190,600 2,287,20000101
1990 6ASIST. SERVIC. ADMINIST. A a 190,600 1,143,600 13,723,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 201-013
GastoObjeto
Cls c/u ................................
10603 3OFICINISTA 2 a 190,600 Cls c/u ......... 571,800 6,861,60000101
16036 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 189,150
Cls c/u ................................
1,513,200 18,158,40000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 189,150 2,269,80000101
10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 185,700
Cls c/u ................................
1,485,600 17,827,20000101
10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ......... 185,700 2,228,40000101
16035 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 185,700
Cls c/u ................................
1,485,600 17,827,20000101
1136 4ASISTENTE a 185,600 Cls c/u (e) ........ 742,400 8,908,80000101
2003 2ASISTENTE TECNICO a 185,600 Cls c/u (e) 371,200 4,454,40000101
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
184,450 Cls c/u ........................
368,900 4,426,80000101
2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 184,450 2,213,40000101
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 184,450 2,213,40000101
1850 1ASISTENTE EJECUTIVO 1 (e) .............. 180,200 2,162,40000101
13250 1SECRETARIA EJECUTIVA (e) ............... 178,400 2,140,80000101
16350 7TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 177,900 Cls
c/u ....................................
1,245,300 14,943,60000101
12587 1RECEPCIONISTA (e) ...................... 172,450 2,069,40000101
12902 1SECRETARIO 2 (e) ....................... 172,450 2,069,40000101
16123 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) ........... 172,450 2,069,40000101
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 172,450 2,069,40000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
2,515,31600101
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
886,94700399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
206,157,29600101
84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR
ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE
SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES
DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
AJ-475-98 DEL 06-08-98.
677,00000399
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
173,229,44900399
99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION
ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89
DE 25-4-89
1,357,77400399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
140,060,57100302
108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD
Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)
216,770,00000399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
3,669,06300399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 201-014
GastoObjeto
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
716,092,42900302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
594,009,00000301
127SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION
DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y
DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL
20,235,76700399
180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
48,400,00000101
3,922,626,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 21
PP- 201-015
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION SUPERIOR
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir y coordinar las acciones del Poder Ejecutivo tendientes acumplir con lo establecido en la Constitución Política, la Ley deAdministración Pública y el Plan Nacional de Desarrollo.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Programas Sociales. Personas encondiciones depobreza, adultosmayores condiscapacidad,indígenas yestudiantes deescuela, colegio yuniversidad.
Poblaciónvulnerable encondición depobreza y pobrezaextrema.
P.02. Coordinación del Sistema deAtención y Prevención deEmergencias Nacionales.
Población engeneral.
InstitucionesPúblicas,Ministerios yCómites deEmergenciaLocales.
P.03 Coordinación y seguimientoa la gestión desarrolladapor la Comisión deReconstrucción.
Población de zonasafectadas .
Comisión Nacionalde Emergencias.
P.04. Relaciones Internacionales. Población engeneral.
Población engeneral.
P.05. Alcance de laimplementación del Plan deDesarrollo Integral deLimón.
Población engeneral.
Población engeneral.
P.06. Plan Nacional de Inglés. InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas, Escuelas yColegios.
Niños, jóvenes ypersonas adultasjóvenes en procesode formación.
PP- 201-016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Mejorar las condiciones de vida de las personas que se desenvuelven
en los diferentes sectores de la economía nacional, especialmenteaquellas que se encuentran en desventaja socio económica.
2. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en elseno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a laComisión Nacional de Emergencias, para el cumplimiento de susfunciones relacionadas con los mecanismos de emergencia, paraminimizar las consecuencias ante eventuales situaciones dedesastres naturales.
3. Coordinar Interinstitucionalmente los procesos y decisionesestratégicas en la atención y prevención de emergencias mediante lacreación de la Comisión de Reconstrucción.
4. Coordinar los avances alcanzados en materia de la implementacióndel Plan de Desarrollo Integral de Limón.
5. Impulsar la presencia del país a nivel internacional.
8. Dotar a la ciudadanía de las competencias lingüisticas que lepermitan un mayor desarrollo personal y profesional como un interéslegítimo del Estado.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Atender y trasladar a instituciones públicas según su competencia,
las diversas solicitudes presentadas ante el Señor Presidente de laRepública y el Despacho de Apoyo Social, por parte de grupos,organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.
O.02. Coadyudar y realizar actividades de solidaridad que brinden unapoyo a personas de bajos recursos en fechas especiales: navidad,inicio de ciclo lectivo, entre otras.
O.03. Promover acciones y programas tendientes a mejorar la calidad devida de las personas adultas mayores.
O.04. Promover enlaces interinstitucionales para poder coadyuvar a lapoblación indígena.
O.05. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el seno de la JuntaDirectiva de la Comisión Nacional de Emergencias, con el fin deasegurar la realización de proyectos y planes de acción efectivospara la atención de poblaciones afectadas por una emergencia ocatástrofe natural.
O.06. Coadyuvar a las acciones desarrolladas por la Comisión Nacional deEmergencias y demás instituciones que participan en las labores dereconstrucción, mediante la gestión que la Comisión deReconstrucción realice durante el 2010 para atender la emergenciade Cinchona, Poás y demás pueblos aledaños afectados.
PP- 201-017
O.07. Fortalecer la presencia del país a nivel internacional.
O.08. Coadyuvar y supervisar el desempeño de los procesos de mejora ymodernización de la infraestructura portuaria del Caribe (Puertosde Limón y Moín), definidos por la Comisión Interinstitucionalcreada para tal efecto.
O.09. Formular y recomendar políticas y estratégias nacionales para lapromoción del aprendizaje del inglés en niños, jóvenes y personasadultas en proceso de formación profesional y trabajadoras,orientadas a una cultura nacional multilinguismo.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2009 2010 2011 2012 2013Tipo
O.01. Reuniones de Seguimiento realizadas.Gestión.
2.00 0.001.00 0.000.00
Informes realizados.Fuentes de Datos:
O.02. Actividades realizadas.Gestión.
3.00 0.001.00 0.000.00
Cronograma de Actividades.Fuentes de Datos:
O.03.01. Reuniones de coordinación realizadas.Gestión.
14.00 0.006.00 0.000.00
Agendas de trabajo - Actas de sesiones celebradas.Fuentes de Datos:
O.03.02. Actividades realizadas.Gestión.
4.00 0.001.00 0.000.00
Cronograma de actividades.Fuentes de Datos:
O.03.03. Giras realizadas.Gestión.
6.00 0.001.00 0.000.00
Programación de Giras.Fuentes de Datos:
O.04.01. Vínculos estratégicos realizados.Gestión.
33.00 0.0033.00 0.000.00
Vínculos firmados.Fuentes de Datos:
O.04.02. Giras realizadas.Gestión.
13.00 0.001.00 0.000.00
Programación de Giras.Fuentes de Datos:
O.05. Sesiones realizadas.Gestión.
24.00 0.0024.00 0.000.00
Actas de sesiones realizadas.Fuentes de Datos:
O.06.01 Porcentaje de reuniones realizadas por la Comisión de Reconstrucción.Gestión.
100.00 0.00100.00 0.000.00
Actas de sesiones realizadas.Fuentes de Datos:
O.06.02 Porcentaje de visitas realizadas a las zonas de afectación por desastres
naturales.
Gestión.
100.00 0.00100.00 0.000.00
Cronograma de Giras.Fuentes de Datos:
PP- 201-018
O.07. Actividades realizadas.Gestión.
65.00 0.0066.00 0.000.00
Agenda del Señor Presidente de la República.Fuentes de Datos:
O.08.01. Porcentaje de reuniones realizadas por la Comisión.Gestión.
100.00 0.00100.00 0.000.00
Agenda de trabajo de la Comisión, Actas de Sesiones realizadas.Fuentes de Datos:
O.08.02. Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo de Desarrollo de la
Provincia de Limón COREDES-PROLI.
Gestión.
100.00 0.00100.00 0.000.00
Actas de sesiones celebradas.Fuentes de Datos:
O.09.01 Porcentaje de reuniones de coordinación estratégicas realizadas.Gestión.
100.00 0.00100.00 100.000.00
Programa CR. Multilingüe.Fuentes de Datos:
O.09.02. Actividades coordinadas por la Comisión Nac. Programa Costa Rica
Multilingue.
Gestión.
5.00 10.005.00 12.0012.00
Programa C.R. Multilingüe.Fuentes de Datos:
O.09.03 Porcentaje de giras de coordinación estratégicas realizadas.Gestión.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Programa C.R Multilingüe.Fuentes de Datos:
O.09.04. Convenios Interinstitucionales firmados.Gestión.
2.00 4.003.00 6.005.00
Programa C.R. Multilingüe.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
8,199,560,160 UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST. 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
82,823,840 AUDITORÍA. 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
8,282,384,000Total del Programa 021
PP- 201-019
PP- 201-020
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 8,282,384,000
001 INGRESOS CORRIENTES 8,050,484,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 231,900,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 158 0 158
4 0 41 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
18 0 183 ADMINISTRATIVO
64 0 644 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
46 0 465 TECNICO
7 0 78 POLICIAL
18 0 189 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P
TOTAL
PROY.
8,282,384,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 2,010,082,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 816,755,000
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 816,755,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 46,000,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 842,104,000
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 140,422,000
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 268,030,000
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 131,325,000
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 95,578,000
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 206,749,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 153,713,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 145,830,000
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 145,830,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,883,000
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,883,000
200
PP- 201-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 148,510,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 77,566,000
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,566,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 23,648,000
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,648,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 47,296,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,296,000
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000
09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000
1 SERVICIOS 976,314,000
101 ALQUILERES 75,000,000
10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 75,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 157,515,000
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,000,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 72,000,000
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 1,515,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 76,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,000,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 7,000,000
10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,000,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 348,138,000
10402 001 1120 1111 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN
SERVICIOS JURÍDICOS, FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA EN ÁREAS TEMÁTICAS). 200,000,000
10404 001 1120 1111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA
AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A
LOS PERIODOS 2009 Y 2010. ASIMISMO LA PARTIDA
SE EJECUTARÁ A LA LUZ DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, FISCALIZADOS DIRECTAMENTE POR
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE APOYAR A
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE
PP- 201-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
LA PRESIDENCIA EN AQUELLAS ÁREAS TEMÁTICAS QUE
DEMANDEN LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS
CALIFICADOS EN TEMAS DE INTERES NACIONAL, PARA
ELABORAR MATERIALES DE APOYO E INSUMOS,
ASESORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES CON EL
PRÓPOSITO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO EN TEMAS
PRIORITARIOS COMO LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL QUEHACER PÚBLICO,
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS, EL APOYO TÉCNICO Y ASESORÍAS PARA EL
DISEÑO, IMPULSO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE
GOBIERNO QUE REQUIERAN CAMBIOS EN LA
LEGISLACIÓN EXISTENTE O NUEVAS LEYES QUE
FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, TAMBIÉN, DICHO REQUERIMIENTO SE
SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE RECIBIR INSUMOS Y
ASESORÍAS PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES,
POLÍTICAS PÚBLICAS, LOGÍSTICAS Y PROYECTOS
PRIORITARIOS QUE DEBERÁN EMPRENDER LAS
INSTITUCIONES PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO. IGUALMENTE, SE REALIZARÁN
CONTRATACIONES DE PROFESIONALES O EMPRESAS EN
DIVERSAS ÁREAS QUE PERMITAN HACER VALORACIONES
ANTICIPADAS SOBRE SITUACIONES, COYUNTURAS Y
DECISIONES POLÍTICAS COMPLEJAS, ELABORACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO
AQUELLAS AUDITORÍAS EXTERNAS QUE SE REQUIERAN). 138,618,000
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE
ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, ENTRE OTROS). 7,270,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS
VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CAÑERÍAS, ENTRE OTROS). 2,250,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 169,936,000
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10,000,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 36,666,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 55,620,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 67,650,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 42,550,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 42,550,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 85,200,000
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y
DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA,
PP- 201-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR
PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA). 5,200,000
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS DE DIVERSOS
PAÍSES, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES
DE CÁRACTER NACIONAL E INTERNACIONAL EN DONDE
PARTICIPAN LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO). 75,000,000
10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 61,975,000
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 30,000,000
10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,000,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 15,240,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 6,000,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,110,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 5,625,000
10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,000,000
109 IMPUESTOS 3,500,000
10999 001 1310 1111 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA
FLOTILLA VEHICULAR). 3,500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 5,500,000
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 5,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 316,850,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 84,310,000
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66,810,000
20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15,000,000
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 88,200,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 88,200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 47,000,000
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500,000
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,000,000
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 4,000,000
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 28,000,000
20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,500,000
PP- 201-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
20399 001 1120 1111 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN. 10,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,000,000
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 80,340,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,000,000
29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 1,000,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 25,000,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 13,240,000
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9,750,000
29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,250,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 15,000,000
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,100,000
5 BIENES DURADEROS 231,900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 209,100,000
50101 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000
50102 280 2210 1111 EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 11,400,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,834,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 30,000,000
50106 280 2210 1111 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 2,000,000
50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 2,000,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 40,866,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000
50201 280 2110 1111 EDIFICIOS
(PARA CONTINUAR CON LAS REMODELACIONES EN LA
CASA PRESIDENCIAL, PROPIAMIENTE EN EL ÁREA DE
SEGURIDAD PRESIDENCIAL). 15,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 7,800,000
59903 280 2240 1111 BIENES INTANGIBLES 7,800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,733,952,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,494,952,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 4,484,546,000
60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE
ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES
EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA,
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA
LEY Nº 7972).
Ced. Jur.: 3-007-2591-07 2,236,570,000
204
PP- 201-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO
140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY Nº
7935).
Ced. Jur.: 3-007-2591-07 703,976,000
208
60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 140 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY Nº 8488).
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,525,100,000
262
60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA EL PAGO DEL
ACUERDO DE EJECUCIÓN CON EL CENTRO DE
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS
DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA
CENTRAL-CONTRAPARTIDA LOCAL; SEGÚN CONVENIO DE
FINANCIACIÓN Nº ALA/2005/17-550).
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 18,900,000
264
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 10,406,000
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,464,000
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,942,000
202
603 PRESTACIONES 234,000,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 230,000,000
60399 001 1320 1111 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 4,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO DE SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 5,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000
90101 001 1120 1111 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES
ASIGNADOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). 13,286,000
PROGRAMA 24
PP- 201-026
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proponer las medidas necesarias para establecer la política derecursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buenfuncionamiento del sistema de carrera administrativa.
SUBPROGRAMA 1
PP- 201-027
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Somos la institución que rige la gestión del talento humano y delempleo en la Función Pública Costarricense, para cumplir con elmandato constitucional de eficiencia y contribuir a ladignificación del funcionario público y al buen gobierno, mediantela emisión de políticas, normas, instrumentos y el ejercicio deasesoría y control; inspirados en los principios de excelencia,flexibilidad, idoneidad, calidad, innovación y mérito.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Población engeneral.
Institucionescubiertas por elRégimen de ServicioCivil.
P.01. Rectoría técnica y legal enmateria de recursos humanosen las instituciones delGobierno Central.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:6. Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público,
desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Agilizar el proceso de toma de decisiones técnicas y científicas en
la gestión del talento humano y del empleo.
O.02. Aumentar el nivel de eficiencia de las instituciones públicas delRégimen del Servicio Civil, concediendo, a los servidores públicosestímulos económicos y no económicos por productividad.
O.03. Ordenar y restablecer el equilibrio ocupacional y remunerativointerno del Régimen de Servicio Civil.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas
2009 2010 2011 2012 2013Tipo
PP- 201-028
O.01. Porcentaje de avance en la automatización de la Gestión del Talento
Humano y del Empleo para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de
los títulos I, II y IV del Estatuto de Servicio Civil.
Gestión.
75.00 0.00100.00 0.000.00
Perfil del Proyecto Informe de labores.Fuentes de Datos:
O.02. Porcentaje de avance en el diagnóstico del Modelo actual y diseño de un
nuevo modelo de incentivos para los estratos Profesional y Gerencial del
Título I.
Gestión.
75.00 0.00100.00 0.000.00
Perfil del Proyecto Informe de labores.Fuentes de Datos:
O.03. Porcentaje de avance en la homologación del Régimen en aspectos de
valoración de puestos.
Gestión.
75.00 0.00100.00 0.000.00
Perfil del Proyecto Informe de labores.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
347,489,900 AUDITORÍA DE RH. 1 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PÚBLICO.
347,489,900 CECADES. 2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.
347,489,900 ASES. JUR.-SALARIOS E INC. 3 NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
347,489,900 CARRERA DOC., RECLUTAMIENTO. 4 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS.
1,737,449,500 DOTACION Y ASESORÍA EN RECURS. 5 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA DESCONCENTRACIÓN,
DESCENTRALIZACIÓN Y DESREGULACIÓN.
347,489,900 SALARIOS E INCENTIVOS. 6 FLEXIBILIZAR LAS RESTRICCIONES A LA ACCIÓN PÚBLICA.
3,474,899,000Total del Subprograma 01
PP- 201-029
PP- 201-030
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,474,899,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,297,369,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 177,530,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 195 0 195
1 0 12 EJECUTIVO
128 0 1284 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
66 0 665 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P
TOTAL
PROY.
3,474,899,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 2,900,694,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,026,096,000
00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,026,096,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000
00201 001 1111 1141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,413,300,000
00301 001 1111 1141 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 413,331,000
00302 001 1111 1141 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 526,046,000
00303 001 1111 1141 DECIMOTERCER MES 188,882,000
00304 001 1111 1141 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE LOS RECURSOS DEL PUESTO No. 1283
TRASLADADO). 145,265,000
00399 001 1111 1141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 139,776,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 220,887,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 209,560,000
00401 001 1112 1141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 209,560,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 11,327,000
00405 001 1112 1141 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 11,327,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 225,411,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 111,463,000
PP- 201-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
00501 001 1112 1141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 111,463,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 33,983,000
00502 001 1112 1141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,983,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 67,965,000
00503 001 1112 1141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,965,000
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 12,000,000
00505 001 1112 1141 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCION
GENERAL DE SERVICIO CIVIL (APORTE PATRONAL
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Nº
6970).
Ced. Jur.: 3-002-558076 12,000,000
200
1 SERVICIOS 309,344,000
101 ALQUILERES 149,894,000
10101 001 1120 1141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 149,894,000
102 SERVICIOS BASICOS 40,200,000
10201 001 1120 1141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,200,000
10202 001 1120 1141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,200,000
10203 001 1120 1141 SERVICIO DE CORREO 1,700,000
10204 001 1120 1141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 18,000,000
10299 001 1120 1141 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
MÉDICOS, ENTRE OTROS). 100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18,000,000
10301 001 1120 1141 INFORMACION 9,000,000
10302 001 1120 1141 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,000,000
10303 001 1120 1141 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,000,000
10405 001 1120 1141 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PAGO SERVICIO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA EN
PROYECTOS DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA, SERVICIO
PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS, SERVICIO DE
REVISIÓN DE EXÁMENES POR LECTORA ÓPTICA, ENTRE
OTROS). 17,500,000
10406 001 1120 1141 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOTE
PROPIEDAD DE LA DGSC, ENTRE OTROS). 2,000,000
PP- 201-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
10499 001 1120 1141 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL
EDIFICIO CENTRAL DE LA DGSC, ENTRE OTROS). 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,050,000
10501 001 1120 1141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000
10502 001 1120 1141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000
10503 001 1120 1141 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000
10504 001 1120 1141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,200,000
10601 001 1120 1141 SEGUROS 10,200,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 47,000,000
10701 001 1120 1141 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DEL ¨XV FORO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y XV REUNIÓN
DE DIRECTORES DE SERVICIO CIVIL Y DIRECTORES DE
CARRERA ADMINISTRATIVA DEL ISTMO
CENTROAMERICANO, PANAMÁ Y REPÚBLICA
DOMINICANA¨, CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS, INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN,
INGENIERÍA, CIENCIAS SOCIALES, AUDITORÍA,
CALIDAD, ENTRE OTROS). 40,000,000
10702 001 1120 1141 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PAGO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ATENCIÓN
DE EVENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS). 7,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,000,000
10801 001 1120 1141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,500,000
10805 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,000,000
10806 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
10807 001 1120 1141 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,500,000
10808 001 1120 1141 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 6,000,000
10899 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000
109 IMPUESTOS 500,000
10999 001 1310 1141 OTROS IMPUESTOS
(PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA
VEHÍCULAR). 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
19905 001 1120 1141 DEDUCIBLES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,080,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,000,000
20101 001 1120 1141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,500,000
20102 001 1120 1141 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,500,000
PP- 201-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
20104 001 1120 1141 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 530,000
20203 001 1120 1141 ALIMENTOS Y BEBIDAS 530,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20303 001 1120 1141 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
20304 001 1120 1141 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,850,000
20401 001 1120 1141 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 850,000
20402 001 1120 1141 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18,700,000
29901 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,500,000
29902 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 1,000,000
29903 001 1120 1141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000
29904 001 1120 1141 TEXTILES Y VESTUARIO 2,500,000
29905 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,500,000
29907 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000
29999 001 1120 1141 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
5 BIENES DURADEROS 177,530,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 157,530,000
50101 280 2210 1141 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 300,000
50104 280 2210 1141 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500,000
50105 280 2210 1141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 152,730,000
50106 280 2210 1141 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 1,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 20,000,000
59903 280 2240 1141 BIENES INTANGIBLES 20,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,251,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,951,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 14,951,000
60103 001 1310 1141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,288,000
200
60103 001 1310 1141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,663,000
202
603 PRESTACIONES 32,800,000
PP- 201-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
60301 001 1320 1141 PRESTACIONES LEGALES 20,000,000
60399 001 1320 1141 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 12,800,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,500,000
60601 001 1320 1141 INDEMNIZACIONES
(PARA ANTENDER EL PAGO DE SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES SEGÚN CORRESPONDA). 1,500,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 201-035
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar justicia en sede administrativa, en relación con losconflictos que surjan entre la Administración y los servidoresamparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad,independencia de criterio y estricto apego a las normas yprocedimientos que el ordenamiento jurídico establece.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen deServicio Civil.
Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen de ServicioCivil.
P.01. Sentencias.
Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen deServicio Civil.
Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen de ServicioCivil.
P.02. Atención al público.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:6. Definir estratégias para el fortalecimiento del empleo público,
desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Fortalecer y modernizar la gestión sustantiva institucional,
mediante la capacitación de sus funcionarios.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas
2009 2010 2011 2012 2013Tipo
PP- 201-036
O.01. Porcentaje de funcionarios de la gestión sustantiva capacitados.Gestión.
100.00 50.0050.00 50.0050.00
Expedientes de personal.Fuentes de Datos:
P.01. Porcentaje de Conflictos Laborales Resueltos.Gestión.
80.00 80.0080.00 80.0080.00
Libro de "Entradas".Fuentes de Datos:
P.02. Porcentaje de atención al público.Gestión.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Libro de registro de préstamo de expedientes.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
232,117,000 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.
232,117,000Total del Subprograma 02
PP- 201-037
PP- 201-038
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 232,117,000
001 INGRESOS CORRIENTES 218,867,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 13,250,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 14 0 14
3 0 33 ADMINISTRATIVO
6 0 64 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5 0 59 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P
TOTAL
PROY.
232,117,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 186,707,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 58,267,000
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 58,267,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 17,900,000
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,400,000
00205 001 1111 1320 DIETAS 16,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 84,948,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 20,847,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 18,108,000
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 11,120,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 10,402,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 24,471,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 13,016,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 12,348,000
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,348,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 668,000
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 668,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 12,576,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 6,568,000
PP- 201-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,568,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,003,000
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,003,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,005,000
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,005,000
200
1 SERVICIOS 22,019,000
101 ALQUILERES 15,000,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 4,350,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,050,000
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 825,000
10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 25,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,450,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 275,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 185,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 90,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 115,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y CELOSÍAS, ENTRE
OTROS). 45,000
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,
ENTRE OTROS). 70,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 29,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 800,000
10601 001 1120 1320 SEGUROS 800,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 450,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA, INFORMÁTICA ENTRE OTROS). 450,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 860,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 160,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 350,000
PP- 201-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 30,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 120,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 150,000
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 50,000
109 IMPUESTOS 25,000
10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DEL
VEHÍCULO). 25,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 115,000
19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 115,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,150,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,525,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,300,000
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 725,000
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 725,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 100,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,600,000
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,600,000
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600,000
5 BIENES DURADEROS 13,250,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,250,000
50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 250,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,991,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 881,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 881,000
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
200
PP- 201-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 547,000
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 334,000
202
603 PRESTACIONES 3,010,000
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 2,810,000
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 200,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100,000
60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO DE SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 100,000
PROGRAMA 27
PP- 201-042
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
INFORMACION Y COMUNICACION
DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proporcionar a la ciudadanía y a los medios de comunicacióncolectiva, información veraz y oportuna de la gestión de laPresidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, deuna manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y latransparencia en la función pública.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Servicio de información ycomunicación a laciudadanía costarricense.
Población engeneral.
Población engeneral.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:7. Informar a los Poderes de la República, a la ciudadanía
costarricense y a la comunidad internacional sobre los planes yestrategias de desarrollo adoptadas por el Gobierno (Rendición decuentas).
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Implementar estrategias de comunicación segmentadas (campañas
publicitarias) a fin de optimizar la información que se generadesde la Presidencia de la República, para lograr alcanzar a máspoblación nacional, con materiales de comunicación especiales.
O.02. Mejorar los procesos de toma de decisión y análisis desde unservicio informativo y de comunicación institucional eficiente, conel monitoreo de medios escritos, radiofónicos, televisivos y otroselectrónicos (Internet).
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2009 2010 2011 2012 2013Tipo
O.01.01. Cantidad de campañas publicitarias.Gestión.
8.00 9.008.00 10.0010.00
Expedientes administrativos, Dirección de Información y Comunicación.Fuentes de Datos:
PP- 201-043
O.01.02. Porcentaje de alcance de las campañas publicitarias a la población
nacional.
Gestión.
55.00 60.0055.00 65.0065.00
Raiting de campañas publicitarias, dato suministrado por la empresa de
Producción.
Fuentes de Datos:
O.02. Porcentaje de noticias positivas sobre la gestión gubernamental.Gestión.
45.00 50.0045.00 55.0055.00
Informes del Departamento de Análisis y Monitoreo.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,125,600,000 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 1 INFORMACIÓN.
1,125,600,000Total del Programa 027
PP- 201-044
PP- 201-045
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,125,600,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,103,100,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 22,500,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 36 0 36
2 0 22 EJECUTIVO
6 0 63 ADMINISTRATIVO
13 0 134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
13 0 135 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P
TOTAL
PROY.
1,125,600,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 381,195,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 154,520,000
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 154,520,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,000,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 153,359,000
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 19,409,000
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 43,969,000
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 24,904,000
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 19,247,000
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 45,830,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 29,151,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 27,656,000
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,656,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,495,000
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,495,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 28,165,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 14,710,000
PP- 201-046
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,710,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 4,485,000
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,485,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 8,970,000
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,970,000
200
1 SERVICIOS 638,071,000
101 ALQUILERES 2,700,000
10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,500,000
10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 200,000
102 SERVICIOS BASICOS 5,350,000
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 350,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 569,291,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 4,247,000
10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 560,151,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,893,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,180,000
10405 001 1120 1111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN,
REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA). 2,000,000
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CAMBIO
DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). 3,000,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REVELADO DE
FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA, ENTRE OTROS). 180,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 39,500,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,500,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,000,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,400,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 3,400,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000
PP- 201-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS
FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN,
SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE
OTROS). 2,000,000
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CANCELAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS COMO
REFRESCOS GASEOSOS QUE SE UTILIZAN PARA
REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO
EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES CON
LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA QUE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORGANIZA, ENTRE
OTROS). 5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,400,000
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,000,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 400,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 500,000
109 IMPUESTOS 250,000
10999 001 1310 1111 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA
FLOTILLA VEHICULAR). 250,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,360,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,200,000
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 550,000
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 70,000
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 70,000
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 100,000
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000
20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 160,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 860,000
PP- 201-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 160,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 700,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,750,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,500,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,500,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 350,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 22,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22,500,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 13,000,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,474,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,974,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,974,000
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,226,000
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 748,000
202
603 PRESTACIONES 62,500,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 61,500,000
60399 001 1320 1111 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 1,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO DE SENTENCIAS Y/O
RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 1,000,000