1.1.1.1.207.000-minist. de agricult. y ganad. · 14. mejorar los sistemas de producción que...
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1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
PP- 207-001
MISION INSTITUCIONAL:
Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias, laemisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias y accionestendientes al desarrollo de los territorios rurales.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Promover el desarrollo de la actividad productiva agropecuariasobre la base de la modernización e innovación tecnológica.2. Facilitar la prestación integrada de servicios a la producciónpor medio de la coordinación, articulación y descentralización delas entidades que componen el sector agropecuario.3. Promover condiciones favorables para la inserción inteligentedel sector agropecuario en el mercado.4. Fomentar el desarrollo de productos con alto valor agregado,que contribuyan al crecimiento del sector productivo agropecuario.5. Mejorar las condiciones para el desarrollo del clima denegocios, tendientes a promover la exportación.6. Propiciar la atracción de inversiones hacia las actividadesagropecuarias y a las que generen servicios ambientales.7. Estimular la actividad productiva agropecuaria, mediantecondiciones crediticias favorables, vía el apoyo a la banca dedesarrollo.8. Disminuir el uso de plaguicidas químicos sintéticos, en laproducción agropecuaria nacional.9. Contribuir al desarrollo socio económico de las áreas ruralesen asocio con las entidades del sector público privado.10. Promover procesos de producción agropecuaria sosteniblemediante acciones estratégicas que impulsen la producción enarmonía con la naturaleza.
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OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar la competitividad de las principales cadenasagroproductivas, mediante el fortalecimiento de las relacionespúblico privadas, bajo un enfoque sistémico del procesoproductivo, con el propósito de incrementar en éstas lasostenibilidad y equidad.2. Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora,ofreciendo posibles alternativas de mercado que propicien un mayornivel en sus actividades, con el propósito de incrementar lacompetitividad, productividad y equidad en la producciónagropecuaria.3. Mejorar el proceso de información estadística, por medio de lacoordinación, articulación y formulación de informaciónagropecuaria actualizada, con el fin de mejorar los procesos detoma de desiciones de las jerarquías y otros actores involucrados.4. Mejorar los procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégica agropecuaria, por mediode la articulación y armonización de información estadística, paraincrementar la competitividad y rentabilidad de los sistemas deproducción agropecuaria.5. Mejorar el manejo administrativo de la institución, por mediode la implementación de un manual de procedimientos de auditoríainterna, como un medio para contribuir a la eficiencia de la laborsustantiva del ministerio y para que el proceso de rendición decuentas se ajuste a lo actuado por la institución.6. Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de lainstitución, para que brinden un servicio más ágil y oportuno, pormedio de la realización de un diagnóstico de necesidades decapacitación, de acuerdo con los rumbos institucionales y con lasnecesidades de la clientela.7. Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión,mediante la ejecución de un proceso de capacitación, con elpropósito de incrementar los niveles de competitividad yrentabilidad de los pequeños y medianos productores.8. Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a productores,mediante la formulación, diseño y publicación de una metodologíapara la formulación de proyectos de inversión, con el propósito defavorecer el nivel de rentabilidad, equidad y sostenibilidad.9. Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresasagropecuarias, mediante la formulación de instrumentosmetodológicos para desarrollar e implementar proyectos deinversión simples y eficaces, con la intención de elevar losniveles de rentabilidad y equidad de las empresas.10. Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante eldesarrollo e implementación de una metodología de análisis,estudio y fortalecimiento de cadenas,con el fin de aumentar lacompetitividad en los sistemas agrarios.11. Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencialpara la producción agropecuaria bioenergética, mediante la
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formulación y aplicación de una metodología de identificación ycaracterización de suelos.12. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitaciónen desarrollo de sistemas sostenibles, mediante la realización deun diagnóstico de las necesidades reales de capacitación deproductores y productoras en ese tema.13. Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales enmicrocuencas, mediante el desarrollo de un proceso de informacióna las instituciones y actores involucrados en el desarrollo deáreas críticas, sobre los alcances de la ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidadambiental del país y proteger los recursos naturales.14. Mejorar los sistemas de producción que utilizan planesintegrales, mediante el diseño y publicación de un folletoexplicativo sobre la planificación de fincas integrales, con elpropósito de reducir costos de producción e incrementar el nivelde vida de los productores.15. Mejorar la asesoría en aplicación de tecnologías sostenibles,mediante la formulación y desarrollo de parcelas demostrativas quepermitan a los agricultores conocer el manejo y efectos del uso detecnologías sostenibles.16. Mejorar el proceso de asesoramiento a empresas de mujeres yjóvenes, mediante la ejecución de una metodología en formulaciónde proyectos productivos, con la finalidad de que incrementen losniveles de rentabilidad y condiciones de vida.17. Mejorar la calidad de información que se genera en losprocesos de desarrollo rural, mediante la articulación delobservatorio del MAG con otros observatorios de institucionesacadémicas que sistematizan información similar, para incrementarla precisión de la información.18. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural, mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología basada en las experiencias obtenidas en los proyectospiloto, para que puedan ser replicadas en situaciones similares.
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13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
8,000,000 8,000,000 8,000,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 8,000,000 8,000,000 8,000,000
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000,000 8,000,000 8,000,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 13,117,940,422 13,379,915,000 14,247,783,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 14,247,783,000 13,379,915,000 13,117,940,422
212 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 11,832,393,841 11,930,777,677 12,552,060,686
2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 11,221,873,178 11,274,777,677 11,887,060,686
2123 PESCA Y CAZA 610,520,660 656,000,000 665,000,000
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON
ASUNTOS ECONOMICOS 1,285,546,584 1,449,137,323 1,695,722,314
2182 INV.Y DES.REL.
AGRIC.,GANAD.,SILVIC., PESCA Y CAZA
1,285,546,583 1,449,137,323 1,695,722,314
TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
10,000,000 10,000,000 10,000,0004
40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
10,000,000 10,000,000 10,000,000
4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
10,000,000 10,000,000 10,000,000
13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 12,305,944,527 12,564,400,511 13,956,627,985
11 GASTOS DE CONSUMO 12,072,286,067 10,235,297,547 9,212,617,577
111 REMUNERACIONES 8,276,835,196 9,193,337,561 10,962,712,615
1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,977,576,331 7,795,918,476 9,285,828,401
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,773,138,198 1,397,419,085 1,676,884,214
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 935,782,380 1,041,959,986 1,109,573,452
12 INTERESES 8,000,000 8,000,000 8,000,000
1210 INTERNOS 8,000,000 8,000,000 8,000,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,876,341,918 2,321,102,964 3,085,326,949
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
1,408,018,890 2,073,182,468 1,713,821,422
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
113,808,089 175,820,496 88,920,496
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
89,620,635 72,100,000 73,600,000
2 GASTOS DE CAPITAL 819,995,895 823,514,489 299,155,015
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 139,555,015 130,414,489 173,895,895
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 173,895,895 130,414,489 139,555,015
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,600,000 693,100,000 646,100,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
75,000,000 50,000,000 0
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
541,100,000 613,100,000 75,100,000
2330 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO
30,000,000 30,000,000 84,500,000
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 10,000,000 10,000,000 10,000,000
33 AMORTIZACIÓN 10,000,000 10,000,000 10,000,000
3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 10,000,000 10,000,000 10,000,000
13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 8,276,835,196 9,193,337,561 10,962,712,615
001 INGRESOS CORRIENTES 8,245,103,126 9,193,337,561 10,962,712,615
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,732,070 0 0
1 SERVICIOS 697,514,203 793,048,909 840,590,721
001 INGRESOS CORRIENTES 697,514,203 793,048,909 840,590,721
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 238,268,177 260,911,076 268,982,731
001 INGRESOS CORRIENTES 238,268,177 260,911,076 268,982,731
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 8,000,000
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RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 8,000,000
5 BIENES DURADEROS 173,895,895 130,414,489 139,555,015
001 INGRESOS CORRIENTES 59,387,340 6,729,710 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 114,508,555 123,684,779 139,555,015
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,085,326,949 2,309,102,964 1,876,341,918
001 INGRESOS CORRIENTES 3,032,293,165 2,309,102,964 1,876,341,918
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 53,033,783 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 646,100,000 693,100,000 159,600,000
001 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 0 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 146,100,000 693,100,000 159,600,000
8 AMORTIZACION 10,000,000 10,000,000 10,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,000,000 10,000,000 10,000,000
13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,886,538,787 2,009,019,104 2,289,080,100
171 SERVICIO FITOSANITARIO 865,445,086 990,764,892 1,164,346,375
172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION
TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)
1,243,046,583 1,394,637,323 1,653,722,314
173 SALUD ANIMAL 1,790,459,433 2,028,623,476 2,614,309,336
174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 3,531,026,813 4,023,106,505 0
175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES
Y EXT.AGROPECUARIA
0 0 4,604,096,859
176 DESARROLLO RURAL 101,138,005 95,825,695 190,566,016
177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL
SECTOR AGROP.
3,611,539,544 2,730,400,000 1,749,662,000
PP- 207-007RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y
SECTORIALES
106,746,168 125,538,005 0
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,264 0 1,264
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
142 0 1423 ADMINISTRATIVO
634 0 6344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
328 0 3285 TECNICO
157 0 1579 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
6,237,621,966 10,962,712,615T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
4,725,090,649
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,418,504,248 457,607,012 3,876,111,260
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,650,000 0 25,650,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,731,808,900 1,731,808,900
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 1,164,568,926 1,164,568,926
00303 DECIMOTERCER MES 713,936,401 0 713,936,401
00304 SALARIO ESCOLAR 567,000,000 0 567,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,206,752,914 1,206,752,914
PP- 207-008RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 792,899,295 792,899,295
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 42,859,422 42,859,422
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 407,164,504 407,164,504
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 128,578,265 128,578,265
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 257,156,528 257,156,528
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 48,226,200 48,226,200
13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000
INGRESOS CORRIENTES 12,780,566,012 12,571,130,221 13,956,627,985
001 INGRESOS CORRIENTES 12,780,566,012 12,571,130,221 13,956,627,985
INGRESOS DE CAPITAL 355,374,409 826,784,779 309,155,015
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 355,374,409 826,784,779 309,155,015
13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 8,276,835,196 9,193,337,561 10,962,712,615
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,784,311,503 3,144,990,990 3,876,111,260
PP- 207-00900101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,784,311,503 3,144,990,990 3,876,111,260
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 220,788,768 18,650,000 25,650,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 220,788,768 18,650,000 25,650,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 970,892,059 4,631,477,486 5,384,067,141
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,434,631,863 1,731,808,900
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 1,049,873,596 1,164,568,926
00303 DECIMOTERCER MES 527,498,323 599,423,396 713,936,401
00304 SALARIO ESCOLAR 443,393,735 499,050,000 567,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,048,498,631 1,206,752,914
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
987,566,165 701,743,491 835,758,717
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
870,834,094 665,675,595 792,899,295
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
85,000,000 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
31,732,070 36,067,896 42,859,422
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
311,692,700 695,675,594 841,125,497
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 341,833,413 407,164,504
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
95,196,115 107,947,393 128,578,265
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
190,577,584 215,894,788 257,156,528
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
25,919,000 30,000,000 48,226,200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,584,000 800,000 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000 800,000 0
1 SERVICIOS 697,514,203 793,048,909 840,590,721
101 ALQUILERES 1,693,000 14,401,700 8,701,875
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
1,693,000 1,946,700 2,701,875
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
0 12,455,000 6,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 230,793,809 296,233,017 307,029,017
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 31,959,525 24,957,541 24,957,541
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 119,476,152 154,022,513 159,022,513
10203 SERVICIO DE CORREO 5,475 152,216 148,216
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 79,352,655 106,404,657 112,204,657
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 10,696,090 10,696,090
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 76,738,920 14,151,566 5,074,906
PP- 207-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10301 INFORMACION 3,559,556 6,600,000 600,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 800,000 800,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,319,058 6,476,566 3,474,906
10304 TRANSPORTE DE BIENES 18,215,598 275,000 200,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
46,644,706 0 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000 57,341,155 59,216,651
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,000,000 0 0
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 39,324,504 0
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
0 5,000,000 10,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 0 10,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 6,005,069 36,155,069
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 7,011,582 3,061,582
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 134,337,290 150,189,806 157,004,330
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 622,343 345,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 127,580,388 141,867,463 149,559,330
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,061,414 3,000,000 2,050,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,695,487 4,700,000 5,050,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
146,512,969 120,157,327 163,350,000
10601 SEGUROS 146,512,969 120,157,327 163,350,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,006,064 12,764,957 14,152,440
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 10,130,957 10,350,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
1,006,064 1,850,000 2,218,440
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 784,000 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 103,432,149 115,591,206 125,843,327
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
28,743,855 35,199,894 26,375,105
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE
COMUNICACION
1,186,000 0 0
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
0 1,750,000 1,120,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
59,268,701 0 0
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 56,418,045 75,911,686
PP- 207-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 3,843,478 3,668,478
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
14,233,592 7,186,854 7,610,123
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 10,692,935 10,657,935
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 500,000 500,000
109 IMPUESTOS 0 12,000,000 0
10999 OTROS IMPUESTOS 0 12,000,000 0
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 218,175 218,175
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 218,175 218,175
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 238,268,177 260,911,076 268,982,731
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 165,457,537 177,670,879 186,458,244
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 144,475,416 163,323,320 172,381,156
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
1,600,561 1,649,000 1,623,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 19,381,558 11,081,784 11,272,553
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 1,616,775 1,181,535
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 945,931 1,119,461 1,409,170
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
945,931 0 0
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 50,000 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,069,461 1,409,170
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
8,616,410 6,738,670 6,590,402
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,917,360 2,345,665 1,912,782
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
169,418 300,670 350,670
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 146,415 593,040 443,040
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 3,019,295 3,287,910
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 80,000 30,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,383,215 270,000 265,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 130,000 301,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,760,288 48,532,964 48,457,320
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,270,892 1,615,248 1,551,864
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 49,489,396 46,917,716 46,905,456
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
12,488,009 26,849,102 26,067,595
PP- 207-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
3,373,727 7,109,773 7,054,147
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 955,000 550,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
6,517,047 11,379,814 11,344,604
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 877,470 2,049,728 2,049,728
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,719,764 2,217,453 2,247,782
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 256,679 208,679
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 334,000 284,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 2,546,655 2,328,655
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 8,000,000
301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 8,000,000 0 0
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO
8,000,000 0 0
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 8,000,000 8,000,000
30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
0 8,000,000 0
30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 8,000,000
5 BIENES DURADEROS 173,895,895 130,414,489 139,555,015
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 173,895,895 130,414,489 139,555,015
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
90,000 280,000 0
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 81,786,214 71,155,000 85,469,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 23,214,787 2,351,000 3,400,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 63,891,631 13,433,738 14,121,682
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 41,309,751 34,970,843
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
136,250 0 0
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,777,010 1,885,000 1,593,490
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,085,326,949 2,309,102,964 1,876,341,918
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
2,881,898,223 2,061,182,468 1,713,821,422
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
0 150,000,000 70,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
2,699,798,223 1,783,182,468 1,643,821,422
PP- 207-013
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS
PUBLICAS NO FINA.
182,100,000 128,000,000 0
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,191,448 4,820,496 1,320,496
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 7,191,448 4,820,496 1,320,496
603 PRESTACIONES 105,446,849 80,000,000 67,600,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 105,446,849 80,000,000 40,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
0 0 27,600,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
0 90,000,000 0
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
0 90,000,000 0
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1,169,791 1,000,000 20,000,000
60601 INDEMNIZACIONES 1,169,791 1,000,000 20,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
89,620,635 72,100,000 73,600,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
89,620,635 72,100,000 73,600,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 646,100,000 693,100,000 159,600,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
40,000,000 50,000,000 0
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
40,000,000 50,000,000 0
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
576,100,000 613,100,000 75,100,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES
523,100,000 373,100,000 23,100,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES
53,000,000 240,000,000 52,000,000
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO
30,000,000 30,000,000 84,500,000
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
30,000,000 30,000,000 84,500,000
8 AMORTIZACION 10,000,000 10,000,000 10,000,000
801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 10,000,000 0 0
80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS
DE CORTO PLAZO
10,000,000 0 0
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 10,000,000 10,000,000
PP- 207-014
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
0 10,000,000 0
80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 10,000,000
PP- 207-015
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.207.000 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.-
PARA EL AÑO 2007
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 3,418,504,248
9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101
2209 1AUDITOR NIVEL 2 (e) .................... 430,850 5,170,20000101
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 430,850 5,170,20000101
4708 1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ............ 418,450 5,021,40000101
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 405,050 4,860,60000101
2159 1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ............... 383,750 4,605,00000101
5032 1DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG .......... 377,364 4,528,36800101
13628 1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ................. 377,350 4,528,20000101
9270 1MEDICO VETERINARIO 8 V-8 ............... 366,368 4,396,41600101
13912 1SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL .............. 366,368 4,396,41600101
11507 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 366,150
Cls c/u ................................
1,830,750 21,969,00000101
9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 359,149 4,309,78800101
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 356,383 4,276,59600101
11455 1PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR .......... 348,690 4,184,28000101
4574 1DIRECTOR DEL MAG ....................... 347,950 4,175,40000101
11506 8PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 347,950
Cls c/u ................................
2,783,600 33,403,20000101
11615 2PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 347,950
Cls c/u ................................
695,900 8,350,80000101
7898 5JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 347,861 Cls
c/u ....................................
1,739,305 20,871,66000101
9268 4MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 347,861 Cls
c/u ....................................
1,391,444 16,697,32800101
8105 9JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a
343,278 Cls c/u ........................
3,089,502 37,074,02400101
9263 2MEDICO VETERINARIO 6 V-6 a 343,278 Cls
c/u ....................................
686,556 8,238,67200101
9258 1MEDICO VETERINARIO 5 V-5 ............... 338,748 4,064,97600101
5056 1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2 ......... 337,850 4,054,20000101
5370 13ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 334,279
Cls c/u ................................
4,345,627 52,147,52400101
9253 3MEDICO VETERINARIO 4 V-4 a 334,279 Cls
c/u ....................................
1,002,837 12,034,04400101
7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 332,550 3,990,60000101
9248 14MEDICO VETERINARIO 3 V-3 a 329,868 Cls
c/u ....................................
4,618,152 55,417,82400101
9275 24MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a
325,515 Cls c/u ........................
7,812,360 93,748,32000101
9190 6MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 316,029
Cls c/u ................................
1,896,174 22,754,08800101
9238 4MEDICO VETERINARIO 1 V-1 a 316,029 Cls
c/u ....................................
1,264,116 15,169,39200101
11564 15PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 307,450 Cls
c/u ....................................
4,611,750 55,341,00000101
11623 3PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ... 922,350 11,068,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 207-016
GastoObjeto
11596 2PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 302,750
Cls c/u ................................
605,500 7,266,00000101
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 292,350 3,508,20000101
11563 119PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 291,350 Cls
c/u ....................................
34,670,650 416,047,80000101
11612 4PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u ... 1,165,400 13,984,80000101
11595 5PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 287,650
Cls c/u ................................
1,438,250 17,259,00000101
8076 1JEFE RECURSOS HUMANOS 2 ................ 279,250 3,351,00000101
11534 66COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 279,250
Cls c/u ................................
18,430,500 221,166,00000101
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 279,250 3,351,00000101
11678 4PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 275,650
Cls c/u ................................
1,102,600 13,231,20000101
969 6ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e) ......... 1,608,900 19,306,80000101
11439 2PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 261,650 Cls
c/u ....................................
523,300 6,279,60000101
11464 7PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 1,831,550 21,978,60000101
11532 128PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 261,650 Cls
c/u ....................................
33,491,200 401,894,40000101
11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 (65 horas) ..... 2,125,906 25,510,87200101
11677 6PROFESIONAL LICENCIADO 3 MAG a 259,850
Cls c/u ................................
1,559,100 18,709,20000101
11438 3PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 248,050
Cls c/u ................................
744,150 8,929,80000101
11443 25PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u ........ 6,201,250 74,415,00000101
11531 25PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 248,050 Cls
c/u ....................................
6,201,250 74,415,00000101
755 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 .......... 246,850 2,962,20000101
11676 1PROFESIONAL LICENCIADO 2 MAG ........... 246,850 2,962,20000101
968 1ASESOR A (e) ........................... 240,150 2,881,80000101
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 237,455 2,849,46000101
11432 11PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u ........ 2,597,650 31,171,80000101
11466 1PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ............... 234,850 2,818,20000101
12411 1QUIMICO 1 Q-1 .......................... 234,850 2,818,20000101
745 4ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550
Cls c/u ................................
894,200 10,730,40000101
11421 14PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u ........ 3,063,900 36,766,80000101
11505 2PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 218,850
Cls c/u ................................
437,700 5,252,40000101
11508 57PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 218,850
Cls c/u ................................
12,474,450 149,693,40000101
1290 23ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a
216,650 Cls c/u ........................
4,982,950 59,795,40000101
14843 87TECNICO AGROPECUARIO D a 212,250 Cls c/u 18,465,750 221,589,00000101
15785 6TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls
c/u ....................................
1,273,500 15,282,00000101
11518 2PROFESIONAL BACHILLER MAG a 204,450 Cls
c/u ....................................
408,900 4,906,80000101
3665 2CONTADOR a 196,050 Cls c/u ............. 392,100 4,705,20000101
3680 4CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u ........... 784,200 9,410,40000101
14842 94TECNICO AGROPECUARIO C a 194,650 Cls c/u 18,297,100 219,565,20000101
15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 389,300 4,671,60000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 207-017
GastoObjeto
c/u ....................................
12041 3PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 194,050
Cls c/u ................................
582,150 6,985,80000101
15312 25TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls
c/u ....................................
4,351,250 52,215,00000101
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 166,750 2,001,00000101
15962 1TRABAJADOR CALIFICADO B ................ 164,250 1,971,00000101
13272 15SECRETARIO EJECUTIVO 2 a 163,450 Cls c/u 2,451,750 29,421,00000101
14714 12TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u ............ 1,899,000 22,788,00000101
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774,00000101
2331 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 155,350
Cls c/u ................................
932,100 11,185,20000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101
15961 8TRABAJADOR CALIFICADO A a 151,650 Cls
c/u ....................................
1,213,200 14,558,40000101
12876 68SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ........... 10,285,000 123,420,00000101
14703 1TECNICO 3 .............................. 151,250 1,815,00000101
14841 66TECNICO AGROPECUARIO B a 151,250 Cls c/u 9,982,500 119,790,00000101
14840 8TECNICO AGROPECUARIO A a 145,650 Cls
c/u ....................................
1,165,200 13,982,40000101
1921 1ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ............ 144,150 1,729,80000101
16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 144,150 1,729,80000101
1640 1ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A .......... 143,150 1,717,80000101
1650 3ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 143,150
Cls c/u ................................
429,450 5,153,40000101
10608 29OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u ......... 4,151,350 49,816,20000101
16418 2TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 143,150
Cls c/u ................................
286,300 3,435,60000101
10824 12OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 139,950
Cls c/u ................................
1,679,400 20,152,80000101
16417 5TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 137,950
Cls c/u ................................
689,750 8,277,00000101
15959 53TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a
135,350 Cls c/u ........................
7,173,550 86,082,60000101
10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550
Cls c/u ................................
1,076,400 12,916,80000101
16034 69TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 134,550
Cls c/u ................................
9,283,950 111,407,40000101
16040 2TRABAJ.SERV.GENERALES A a 134,550 Cls
c/u ....................................
269,100 3,229,20000101
16416 3TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a
125,750 Cls c/u ........................
377,250 4,527,00000101
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 124,850 1,498,20000101
16413 2TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 122,550
Cls c/u ................................
245,100 2,941,20000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
5,656,65600101
63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
20,348,01000399
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
1,539,70200399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 207-018
GastoObjeto
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
417,238,51600101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
629,214,59000399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
971,331,14700302
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
296,200,61200399
111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA.
259,250,00000399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
193,237,77900302
123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966
200,00000399
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
1,731,808,90000301
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
34,711,84000101
7,979,242,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 169
PP- 207-019
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Programa existe con la finalidad de conducir la producciónagropecuaria nacional hacia procesos de competitividad,sostenibilidad y equidad, considerando los cambios en el entorno,así como el eficiente desempeño administrativo y financiero delMinisterio, bajo los principios de transparencia y rendición decuentas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Políticas de competitividad definidas y
concertadas para agrocadenas.Agrocadenas conpolíticas decompetitividad. 4.00 8.00
02 Oferta exportable del sector productivoidentificada.
Estudio realizado 0.00 1.0003 Información estratégica actualizada para las
agrocadenas: arroz, maíz, frijol, papa, cebolla,ganado vacuno y aves (carne y huevos).
Documentos coninformación actualizada. 4.00 8.00
04 Procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégicaagropecuaria en los niveles nacional, regional ylocal.
Instructivo metodológicopublicado y divulgado. 0.00 1.00
05 Auditorajes y asesorías a la administración.Informes de auditoría. 100.00 150.00
06 Recurso humano de la institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios.
Personal capacitado. 150.00 300.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
PP- 207-020
1.1 Mejorar la competitividad de las principales cadenas agroproductivas, mediante elfortalecimiento de las relaciones público privadas, bajo un enfoque sistémico delproceso productivo, con el propósito de incrementar en éstas la sostenibilidad yequidad.
2.1 Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora, ofreciendo posiblesalternativas de mercado que propicien un mayor nivel en sus actividades, con elpropósito de incrementar competitividad, productividad, sostenibilidad y equidad enla producción agropecuaria.
3.1 Mejorar el proceso de información estadística por medio de la coordinación,articulación y formulación de información agropecuaria actualizada, con el fin demejorar los procesos de toma de decisiones por parte de las jerarquías y otrosactores involucrados.
4.1 Mejorar los procedimientos de captura, sistematización y divulgación de lainformación estratégica, por medio de la articulación y armonización de informaciónestadística, con el propósito de incrementar la competitividad, sostenibilidad yrentabilidad de los sistemas de producción agropecuaria.
5.1 Mejorar el manejo administrativo de la Institución, por medio de la implementación deun manual de procedimientos de auditoría interna, como un medio para contribuir a laeficiencia de la labor sustantiva del Ministerio y para que el proceso de rendiciónde cuentas se ajuste a lo actuado por la Institución.
6.1 Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de la Institución, para quebrinden un servicio más ágil y oportuno, por medio de la realización de undiagnóstico de necesidades de capacitación, de acuerdo con los rumbosinstitucionales y con las necesidades de la clientela.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Definir políticas concertadas para ocho agrocadenas (maíz,frijol, arroz, papa, cebolla, aves carne y aves huevo y carne devacuno)durante el año 2007. (A).2.1.1 Durante el año 2007, elaborar un documento que orientetanto al productor como al inversionista, en el establecimiento denuevas pequeñas y medianas empresas. (A).3.1.1 Elaborar 8 reportes con información estadísticaactualizada(uno para cada agrocadena)durante el año 2007. (A).4.1.1 Elaborar un instructivo para la captura y sistematizaciónde información estratégica durante el año 2007. (A).5.1.1 Elaborar e implementar un manual de procedimientos deauditoría interna, durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitaciónpara los funcionarios, de acuerdo a los requerimientos de laclientela y rumbos institucionales, durante el año 2007. (A).
PP- 207-021
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaPolíticas competitivasdefinidas. 0.00 0.00 8.00
2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 EficaciaReportes publicados ydivulgados. 0.00 0.00 8.00
4.1.1.1 EficaciaInstructivo publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 EficaciaDiagnóstico realizado ypublicado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
469,330,880 MINISTRO 1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.
356,322,395 VICEMINISTRO 2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA, TANTO EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.
727,258,533 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA
MAYOR.
264,291,320 SEPSA 4 SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.
289,799,656 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL
OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.
182,077,313 AUDITORÍA INTERNA 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.
2,289,080,100Total del Programa 169
PP- 207-022
PP- 207-023
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,289,080,100
001 INGRESOS CORRIENTES 2,163,093,115
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 125,986,985
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 199 0 199
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
18 0 183 ADMINISTRATIVO
109 0 1094 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
38 0 385 TECNICO
31 0 319 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
2,289,080,100
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,666,827,421
001 REMUNERACIONES BASICAS 615,553,022
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 615,553,022
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 753,507,626
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 224,159,656
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 234,302,540
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 105,792,648
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 84,750,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 104,502,782
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 123,948,452
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 117,592,121
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 117,592,121
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,356,331
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,356,331
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 165,818,321
PP- 207-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 60,385,143
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,385,143
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 19,068,993
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,068,993
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 38,137,985
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,137,985
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 48,226,200
00505 001 1112 2121 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE
PATRONAL 1.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS No.6970) 48,226,200
200
1 SERVICIOS 365,371,851
102 SERVICIOS BASICOS 60,754,981
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,044,950
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,700,654
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 126,883
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 23,577,515
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,304,979
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,472,535
10301 001 1120 2121 INFORMACION 600,000
10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,072,535
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 55,174,861
10404 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 10,000,000
10405 001 1120 2121 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,000,000
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 35,024,861
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,275,356
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 145,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,030,356
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,050,000
10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,050,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 163,350,000
10601 001 1120 2121 SEGUROS 163,350,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,774,000
PP- 207-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,350,000
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,840,000
10703 001 1120 2121 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 44,351,943
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,700,000
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 26,373,280
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,418,478
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 3,491,509
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 6,868,676
10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175
19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 218,175
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,217,017
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,554,674
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,315,198
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,507,000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,430,476
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 302,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,034,170
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,034,170
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,448,150
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 542,200
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 93,040
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,812,910
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,131,634
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 885,586
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,246,048
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,048,389
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,647,475
29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 550,000
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,249,827
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 999,728
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 380,009
29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 208,679
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 284,000
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 728,671
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,000,000
PP- 207-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,000,000
5 BIENES DURADEROS 115,986,985
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 115,986,985
50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 85,469,000
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,185,236
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 23,589,259
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 243,490
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,676,826
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,356,330
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,356,330
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,178,165
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,178,165
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,320,496
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,320,496
603 PRESTACIONES 46,000,000
60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 40,000,000
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 6,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20,000,000
60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES 20,000,000
8 AMORTIZACION 10,000,000
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,000,000
80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS 10,000,000
PROGRAMA 171
PP- 207-027
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SERVICIO FITOSANITARIO
DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Programa de Fitoprotección del Estado, existe para proteger lasplantas y los cultivos que constituyen el patrimonio agrícolanacional de plagas de importancia económica y cuarentenaria, ypara velar que la comercialización agropecuaria esté amparada alas regulaciones técnicas y jurídicas vigentes, buscando con ellola protección de la salud humana, biodiversidad y dar cumplimientoa las regulaciones fitosanitarias que rigen la comercializaciónnacional e internacional de productos vegetales.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
282,503,847 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FITOSANITARIAS
DE EXPORTACIÓN, CUARENTENA, RIESGOS, INSUMOS AGRÍCOLAS,
CONTROL BIOLÓGICO Y DEFENSA AGRÍCOLA.
110,121,347 DIRECCION CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
CENTRAL ORIENTAL.
110,662,320 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA
REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
110,721,124 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA
REGIÓN HUETAR NORTE.
109,444,349 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
PACÍFICO CENTRAL.
108,922,090 REGIÓN BRUNCA 6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
BRUNCA.
111,127,396 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
HUETAR ATLÁNTICA.
110,171,808 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
CHOROTEGA.
110,672,090 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
CENTRAL SUR.
1,164,346,375Total del Programa 171
PP- 207-028
PP- 207-029
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-171-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,164,346,375
001 INGRESOS CORRIENTES 1,164,346,375
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 112 0 112
2 0 23 ADMINISTRATIVO
71 0 714 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
38 0 385 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,164,346,375
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,082,470,263
001 REMUNERACIONES BASICAS 368,709,597
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 368,709,597
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 544,236,292
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 166,488,831
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 158,124,021
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 70,815,889
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 55,500,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 93,307,551
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 82,887,508
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 78,636,866
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 78,636,866
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,250,642
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,250,642
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 78,636,866
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 40,381,094
PP- 207-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-171-00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,381,094
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 12,751,924
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,751,924
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 25,503,848
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,503,848
200
1 SERVICIOS 69,665,988
102 SERVICIOS BASICOS 64,659,666
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,101,720
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 26,474,775
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30,896,719
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,186,452
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,006,322
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,006,322
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,459,482
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,459,482
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,459,482
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,750,642
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,250,642
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,250,642
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS). 2,125,321
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,125,321
202
603 PRESTACIONES 2,500,000
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000
PROGRAMA 172
PP- 207-031
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria(INTA) elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.
El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente,condición que le confiere su Ley constitutiva.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
744,175,041 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMAR Y ORIENTAR LA GENERACIÓN Y ADAPTACIÓN AGROPECUARIA
REQUERIDA POR LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN.
66,148,892 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EXIGIDA POR LOS
PRODUCTORES DE LA REGIÓN ORIENTAL.
281,132,793 DIRECIÓN CENTRAL OCIDENTAL 3 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NECESARIOS PARA LOS
PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
82,686,115 DIRECIÓN HUETAR NORTE 4 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN
HUETAR NORTE.
115,760,561 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
181,909,454 REGIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FORMULADOS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE
LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN BRUNCA.
66,148,892 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS FINCAS
DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CHOROTEGA.
115,760,561 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS DE LA REGIÓN
CENTRAL SUR.
1,653,722,314Total del Programa 172
PP- 207-032
PP- 207-033
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,653,722,314
001 INGRESOS CORRIENTES 1,653,722,314
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 187 0 187
6 0 63 ADMINISTRATIVO
95 0 954 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
33 0 335 TECNICO
53 0 539 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,653,722,314
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,550,797,323
001 REMUNERACIONES BASICAS 559,822,848
00101 001 1111 2182 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 559,822,848
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800,000
00201 001 1111 2182 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 758,766,888
00301 001 1111 2182 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 229,694,076
00302 001 1111 2182 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 196,042,726
00303 001 1111 2182 DECIMOTERCER MES 101,454,736
00304 001 1111 2182 SALARIO ESCOLAR 79,500,000
00399 001 1111 2182 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 152,075,350
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 118,748,630
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 112,658,957
00401 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 112,658,957
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,089,673
00405 001 1112 2182 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,089,673
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 112,658,957
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 57,851,897
PP- 207-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00
00501 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,851,897
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 18,269,020
00502 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,269,020
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 36,538,040
00503 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,538,040
200
1 SERVICIOS 24,835,317
102 SERVICIOS BASICOS 24,835,317
10201 001 1120 2182 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,215,415
10202 001 1120 2182 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,204,396
10204 001 1120 2182 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,894,614
10299 001 1120 2182 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,520,892
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,089,674
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 76,089,674
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 70,000,000
60102 001 1310 2182 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA -INTA-
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149).
Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000
203
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,089,674
60103 001 1310 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,044,837
200
60103 001 1310 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,044,837
202
603 PRESTACIONES 2,000,000
60399 001 1320 2182 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000
PROGRAMA 173
PP- 207-035
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SALUD ANIMAL
DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir en el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, por medio del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
564,923,111 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS
NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD PECUARIA DEL
PAÍS.
255,557,079 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS ATINENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA
SALUD PECUARIA DE LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.
256,000,792 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA SALUD ANIMAL EN LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
257,891,960 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 EJECUCIÓN DE LAS NORMAS ZOOSANITARIAS EN LA REGIÓN HUETAR
NORTE.
256,560,297 DIRECCIÓN PACIFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ZOOSANITARIAS NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y LA SALUD DE LA
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
252,749,057 DIRECCIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
ZOOSANITARIAS REQUERIDAS POR LA REGIÓN BRUNCA.
256,681,501 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD
REQUERIDAS POR LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
258,046,479 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 MEJORAMIENTO DEL ESTADO ZOOSANITARIO DEL PATRIMONIO
PECUARIO DE LA REGIÓN CHOROTEGA.
255,899,057 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SALUD
ANIMAL Y HUMANA EN LA REGIÓN CENTRAL SUR.
2,614,309,336Total del Programa 173
PP- 207-036
PP- 207-037
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-173-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,614,309,336
001 INGRESOS CORRIENTES 2,614,309,336
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 255 0 255
49 0 493 ADMINISTRATIVO
106 0 1064 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
70 0 705 TECNICO
30 0 309 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
2,614,309,336
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 2,507,643,553
001 REMUNERACIONES BASICAS 812,925,469
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 812,925,469
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,312,531,329
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 528,525,493
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 54,675,287
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 164,051,798
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 118,000,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 447,278,751
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 192,016,887
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 182,169,867
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 182,169,867
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 9,847,020
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 9,847,020
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 182,169,868
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 93,546,689
PP- 207-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-173-00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 93,546,689
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 29,541,060
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,541,060
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 59,082,119
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 59,082,119
200
1 SERVICIOS 64,702,835
102 SERVICIOS BASICOS 50,424,997
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 35,784,231
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,640,766
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,627,838
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,627,838
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 650,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,115,928
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,115,928
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,115,928
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,847,020
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,847,020
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 9,847,020
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,923,510
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,923,510
202
603 PRESTACIONES 10,000,000
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 10,000,000
PROGRAMA 175
PP- 207-039
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Promover, dirigir y ejecutar políticas y estrategias que ofrezcanservicios institucionales integrados, para el logro de unaproducción económica, social y ambientalmente sostenible,orientada hacia los mercados de exportación y al mercado local.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Proyectos de inversión de las empresas
agropecuarias de productores y productoras.Proyectos formulados yen ejecución. 121.00 242.00
02 Servicios de información, asesoría y capacitaciónen administración de proyectos productivos.
Productores capacitados 1,225.00 2,450.0003 Servicios de información a empresas agropecuarias
en aspectos relacionados con la asistencia técnicaa la producción.
Empresas agropecuariascon asesoría técnica enproducción. 95.00 185.00
04 Cadenas agroproductivas identificadas yanalizadas, para solucionar las diferenteslimitantes encontradas en los eslabones.
Estudios regionales decadenas agroproductivas. 22.00 43.00
05 Actividades productivas identificadas comoalternativas para sustituir a los derivados delpetróleo.
Estudios para determinaráreas con potencial deproducciónbioenergética. 4.00 8.00
06 Servicios de información y capacitación, en eldesarrollo de sistemas de producción en armoníacon el ambiente, competitivos y socialmenteresponsables.
Productores capacitados. 4,360.00 8,718.00
PP- 207-040
07 Planes integrales para el desarrollo sostenible aescala de microcuencas.
Planes integralesformulados. 28.00 57.00
08 Sistemas de producción con un manejo integralsostenible y alto uso de insumos producidos a lointerno del sistema.
Fincas con planesintegrales. 190.00 381.00
09 Servicios de información, asesoría y capacitación,en aplicación de tecnologías sostenibles yrentables.
Sistemas de producciónque utilizan tecnologíassostenibles. 2,000.00 3,921.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión, mediante la ejecución deun proceso de capacitación, con el propósito de incrementar los niveles decompetitividad y rentabilidad de los pequeños y medianos productores.
2.1 Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a los productores, mediante laformulación, diseño y publicación de una metodología para la formulación de proyectosde inversión, con el propósito de favorecer el nivel de rentabilidad, equidad ysostenibilidad.
3.1 Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresas agropecuarias,mediante la formulación de instrumentos metodológicos para desarrollar e implementarde forma simple y eficaz la asesoría técnica en aspectos productivos, con laintención de elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y equidad de lasempresas.
4.1 Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante el desarrollo eimplementación de una metodología de análisis, estudio y fortalecimiento de cadenas,con la intención de elevar los niveles de sostenibilidad, rentabilidad y equidad.
5.1 Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencial para la producciónagropecuaria bioenergética, mediante la formulación y aplicación de una metodologíade identificación y caracterización de suelos.
6.1 Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en desarrollo desistemas sostenibles, mediante la realización de un diagnóstico de las necesidadesreales de capacitación para los productores en este tema.
7.1 Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales en microcuencas, mediante eldesarrollo de un proceso de información a las instituciones y actores involucrados enel desarrollo de áreas críticas, sobre los alcances de la Ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidad ambiental del paísy proteger los recursos naturales.
PP- 207-041
8.1 Mejorar los sistemas de producción que utilizan planes integrales, mediante el diseñoy publicación de un folleto explicativo sobre la planificación de fincas integrales,con el propósito de reducir costos de producción e incrementar el nivel de vida delos productores.
9.1 Mejorar la asesoría para aplicación de tecnologías sostenibles, mediante laformulación y desarrollo de parcelas demostrativas que permitan a los agricultoresconocer el manejo y los efectos de las tecnologías sostenibles.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Capacitar a 2.457 productores en el tema de proyectos deinversión durante el año 2007. (A).2.1.1 Diseñar y aplicar una metodología en formulación deproyectos de inversión para los productores, durante el primersemestre del año 2007. (A).3.1.1 Durante el año 2007, formular y publicar para las empresasagropecuarias, una metodología útil, práctica y eficiente enasesoría para la productividad. (A).4.1.1 Implementar una metodología para el análisis yfortalecimiento de las agrocadenas, durante el año 2007. (A).5.1.1 Diseñar, publicar y divulgar una metodología paracaracterizar suelos aptos para el cultivo de bionergéticos. (A).6.1.1 Publicar y difundir un documento diagnóstico con lasnecesidades reales de capacitación de los productores y lasempresas en el tema de producción sostenible, durante el año 2007.(A).7.1.1 Capacitar durante el año 2007, a 150 actores públicos yprivados comprometidos en el desarrollo de las microcuencas, sobrelos alcances de la Ley 7779 "Uso manejo y conservación de suelos".(A).8.1.1 Diseñar y publicar un folleto explicativo sobre el procesode planificación de fincas integrales durante el año 2007. (A).9.1.1 Desarrollar 100 parcelas demostrativas de tecnologíasostenible durante el año 2007. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 207-042
1.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen proyectos deinversión. 0.00 0.00 2,457.00
2.1.1.1 EficaciaMetodología implementadapara formulación deproyectos de inversión. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 EficaciaInstrumento metodológicoformulado y publicado. 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
7.1.1.1 EficaciaActores de lasagrocadenas capacitadosen la Ley 7779. 0.00 0.00 150.00
8.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
9.1.1.1 EficaciaParcelas demostrativasdesarrolladas. 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
542,712,154 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMALIZACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA,
ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.
448,865,226 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FOMENTO, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EXTENSIÓN
PARTICIPATIVA CON LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE
LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.
447,520,188 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN
AGROPECUARIA CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA
REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
456,720,008 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXTENSIÓN
PARTICIPATIVA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE.
452,711,704 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN PARTICIPATIVA EN LA
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
462,166,222 DIRECCIÓN BRUNCA 6 INTEGRACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN
PARTICIPATIVA EN LA REGIÓN BRUNCA.
461,260,970 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES
DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
457,628,691 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN
CHOROTEGA.
449,861,172 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN
CENTRAL SUR.
424,650,515 UNIDAD DE DIRECCIÓN10 COORDINACIÓN, ASESORÍA Y PLANEACIÓN DE TODAS LAS
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA
NACIONAL.
4,604,096,859Total del Programa 175
PP- 207-043
PP- 207-044
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,604,096,859
001 INGRESOS CORRIENTES 4,580,878,829
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,218,030
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 502 0 502
65 0 653 ADMINISTRATIVO
246 0 2464 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
149 0 1495 TECNICO
42 0 429 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
4,604,096,859
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 4,062,269,097
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,488,524,534
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,488,524,534
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 850,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 850,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,966,729,021
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 570,193,146
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 508,143,960
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 265,756,555
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS 174 Y 200) 223,250,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 399,385,360
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 311,058,633
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 295,106,908
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 295,106,908
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,951,725
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,951,725
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 295,106,909
PP- 207-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 151,541,385
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,541,385
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 47,855,175
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,855,175
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 95,710,349
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,710,349
200
1 SERVICIOS 309,505,044
101 ALQUILERES 8,701,875
10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,701,875
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 103,147,529
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,595,456
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 53,818,597
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 21,333
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 37,028,376
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,683,767
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,602,371
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,402,371
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,041,790
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 1,130,208
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,911,582
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 112,040,724
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 111,840,724
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 378,440
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 378,440
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 79,592,315
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,675,105
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 120,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 47,788,896
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,250,000
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 4,078,614
PP- 207-046
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,679,700
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 186,152,964
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 129,036,089
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 124,348,477
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 116,000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,692,077
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 879,535
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 375,000
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 375,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,142,252
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,370,582
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 350,670
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 350,000
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,475,000
20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 265,000
20399 001 1120 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 301,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,867,994
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 666,278
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,201,716
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11,731,629
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,276,238
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,937,634
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 1,050,000
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,867,773
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,599,984
5 BIENES DURADEROS 23,218,030
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,218,030
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 2,900,000
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,586,446
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,381,584
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,350,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,951,724
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,951,724
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,951,724
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS). 7,975,862
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
202
PP- 207-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
SUS REFORMAS). 7,975,862
603 PRESTACIONES 7,000,000
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 7,000,000
PROGRAMA 176
PP- 207-048
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DESARROLLO RURAL
DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Proyectos productivos para empresas agropecuarias
formadas por jóvenes y mujeres.Proyectos formulados. 40.00 80.00
2. Observatorio de Desarrollo Rural .Sistema de informacióninstalado y funcionando. 1.00 1.00
3. Proyectos pilotos de desarrollo rural sostenible.Proyectos ejecutados enla Región Huetar Norte yPacífico Central. 0.00 2.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar el proceso de asesoramiento a empresas de mujeres y jóvenes, mediante lapuesta en ejecución de una metodología de formulación de proyectos productivos, conla finalidad de que esta población incremente sus niveles de rentabilidad ycondiciones de vida.
2.1 Mejorar la calidad de información que se genera en los procesos de desarrollo rural,mediante la articulación del observatorio del MAG con otros observatorios deinstituciones académicas que sistematizan información similar, con el fin deincrementar la precisión de la información.
PP- 207-049
3.1 Mejorar la calidad de la atención en los procesos de desarrollo rural, mediante laformulación y puesta en marcha de una metodología basada en las experiencia obtenidasen los proyectos piloto, para que puedan ser replicadas en situaciones similares.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Formular y publicar una metodología para proyectosproductivos dirigidos a mujeres y jóvenes, durante el año 2007.(A).2.1.1 Diseñar y ejecutar una actividad formal tipo simposio oseminario dirigida a los funcionarios de los observatorios de lasinstituciones académicas para buscar la integración de informaciónde desarrollo rural, durante el año 2007. (A).3.1.1 Diseñar, formular y divulgar una metodología de atención alos procesos de desarrollo rural, basada en el enfoque territorialy con las experiencia de los proyectos piloto, durante el año2007. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaMetodología formulada ypublicada. 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1 EficaciaSimposio para laarticulación de lainformación realizado. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 EficaciaDocumento conmetodología deintervención enproyectos pilotopublicado y divulgado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
54,832,452 DESARROLLO RURAL 1 ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL.
27,750,348 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN HUETAR
NORTE.
27,953,495 DIRECCIÓN BRUNCA 3 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN BRUNCA.
26,729,022 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN CHOROTEGA.
26,650,348 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
26,650,348 DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN CENTRAL
SUR.
190,566,016Total del Programa 176
PP- 207-050
PP- 207-051
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 190,566,016
001 INGRESOS CORRIENTES 105,716,016
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 84,850,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 9 0 9
2 0 23 ADMINISTRATIVO
7 0 74 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
190,566,016
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 92,704,958
001 REMUNERACIONES BASICAS 30,575,790
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 30,575,790
003 INCENTIVOS SALARIALES 48,295,985
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 12,747,698
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 13,280,392
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 6,064,775
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 6,000,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,203,120
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 7,098,607
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6,734,576
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,734,576
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 364,031
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 364,031
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 6,734,576
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 3,458,296
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,458,296
200
PP- 207-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,092,093
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,092,093
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,184,187
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,184,187
200
1 SERVICIOS 6,509,686
102 SERVICIOS BASICOS 3,206,527
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 39,860
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,166,667
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,054,090
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,054,090
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,249,069
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,099,510
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 40,000
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 109,559
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,037,340
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,292,071
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,142,071
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 287,577
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 130,434
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 157,143
5 BIENES DURADEROS 350,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464,032
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 364,032
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 364,032
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 182,016
200
PP- 207-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 182,016
202
603 PRESTACIONES 100,000
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 100,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84,500,000
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 84,500,000
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 84,500,000
70501 280 2330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA
AGRICULTURA (IICA) CONVENIO IICA-PROGRAMA DE
DESARROLO RURAL (PDR).
Ced. Jur.: 3-003-045218 84,500,000
200
PROGRAMA 177
PP- 207-054
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.
Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,749,662,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 APOYO A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR
AGROPECUARIO.
1,749,662,000Total del Programa 177
PP- 207-055
PP- 207-056
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,749,662,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,674,562,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 75,100,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,749,662,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,674,562,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,600,962,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,600,962,000
60103 001 1310 2182 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN
(LEY No. 7147 CORBANA).
Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000
209
60103 001 1310 2123 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
(INCOPESCA). (LEY No. 7384).
Ced. Jur.: 4-000-153004 650,000,000
225
60103 001 1310 2121 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO
Y AVENAMIENTO (SENARA). (LEY No. 6877).
Ced. Jur.: 3-007-042041 942,962,000
228
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 73,600,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 73,600,000
60701 001 1330 2123 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO
PESQUERO (OLDEPESCA). (LEY No.7614 DE
24/7/1996) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000
211
60701 001 1330 2121 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS -OIE-
(CUOTA ORDINARIA ANUAL COMO MIEMBRO DE LA
OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS DESDE
EL 14 DE JUNIO DE 1993).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000
250
60701 001 1330 2121 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN -FAO- (LEY No.6546
DE 16/3/1981) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000
335
60701 001 1330 2182 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA -CATIE- (LEY No.8028 DE 27/9/2000)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045093 12,000,000
400
60701 001 1330 2121 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL
-CORECA- (ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE
13/11/2003) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 4,400,000
420
PP- 207-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
60701 001 1330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA -IICA- (LEY No.6459 DE 11/9/1980)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000
478
60701 001 1330 2121 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA -OIRSA-(LEY No.7231 DE 5/06/1991)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000
540
60701 001 1330 2121 FONDO INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRÍCOLA
(FIDA) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 6,000,000
550
60701 001 1330 2123 COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL
-CIAT-(CONVENIO USA-COSTA RICA) (CUOTA
ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 10,000,000
750
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75,100,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 75,100,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 23,100,000
70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN
PACÍFICO SUR (LEY No. 7147).
Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000
300
70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA (LEY No.7147).
Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000
310
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 52,000,000
70302 280 2320 2182 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA EN COSTA RICA -FITTACORI-(CONVENIO
MAG-FITTACORI).(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA PARA EL PEQUEÑO Y MEDIANO
PRODUCTOR COSTARRICENSE).
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 22,000,000
241
70302 280 2320 2121 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY
No. 2680).
Ced. Jur.: 3-006-045460-21 30,000,000
310