1.1.1.1.215.000-ministerio de vivienda y … · 2018-04-25 · ejercer la rectoría en materia de...
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PP-215-001
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Ejercer la rectoría en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el
propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al
desarrollo social del país.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
6,94%PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 635.946.000
87,72%ACTIVIDADES CENTRALES 8.037.408.000
5,34%ORDENAMIENTO TERRITORIAL 489.646.000
9.163.000.000Totales 100,00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabitabilidad de sus
viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes. (BANHVI).
1.1.1
Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.1.1.2
Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes. (BANHVI).1.1.3.1
Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.1.1.3.2
Promover conjuntos habitacionales de altura media, para sectores medios con atención a aquellos que no han sido atendidos
(parejas sin hijos, personas solas, jóvenes). (BANHVI).
2.1.4
Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.2.1.5
Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre Bonos Diferidos y RAMT en ejecución.2.1.6
Realizar proyectos de mejoramiento barrial con la normativa existente de renovación urbana. (BANHVI).3.1.7
Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan
regulador), en AH priorizados. (BANHVI).
3.1.8
PP-215-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO DE 2016
CONCEPTOCÓDIGO
9.163.000.000 9.122.727.000 10.099.418.029
PROYECTO LEY
9.163.000.000 9.122.727.000 10.099.418.029FUNCIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
3
10.099.418.029 9.122.727.000 9.163.000.000VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
31
3120 1.125.592.000 1.157.721.170 950.610.415DESARROLLO COMUNITARIO
3160 8.037.408.000 7.965.005.830 9.148.807.614VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
NO ESPECIFICADOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO DE 2016
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
9.163.000.000 9.122.727.000 10.099.418.029
PROYECTO LEY
3.108.060.270 3.161.512.000 3.916.505.732GASTOS CORRIENTES1
2.470.204.227 3.114.829.022 3.049.058.826GASTOS DE CONSUMO11
2.511.383.753111 2.592.671.020 2.043.071.092REMUNERACIONES
1111 2.131.359.173 2.197.614.207 1.737.259.234SUELDOS Y SALARIOS
1112 380.024.580 395.056.813 305.811.858CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 537.675.073 522.158.002 427.133.135ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.446.301.505 46.682.978 59.001.444TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 16.617.662 17.263.123 1.410.807.783TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 42.383.782 29.419.855 35.493.722TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
6.054.939.730 5.961.215.000 6.182.912.297GASTOS DE CAPITAL2
60.912.297 38.015.000 37.739.730ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 2.425.000 11.015.000 27.378.679MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 35.314.730 27.000.000 33.533.618INTANGIBLES
6.122.000.000 5.923.200.000 6.017.200.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 6.017.200.000 5.923.200.000 6.122.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO DE 2016
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
10.099.418.029 9.122.727.000 9.163.000.000
PROYECTO LEY
0 REMUNERACIONES 2.043.071.092 2.592.671.020 2.511.383.753
694.908.431 2.430.806.167 2.346.007.931INGRESOS CORRIENTES001
1.348.162.661 161.864.853 165.375.822COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 403.208.451 493.066.685 509.655.931
403.208.451 493.066.685 509.655.931INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.204.239 29.391.317 28.319.142
24.204.239 29.391.317 28.319.142INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 60.912.297 38.015.000 37.739.730
21.964.097 7.015.000 0INGRESOS CORRIENTES001
38.948.200 31.000.000 37.739.730COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.446.021.950 46.382.978 58.701.444
1.446.021.950 46.382.978 58.701.444INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.122.000.000 5.923.200.000 6.017.200.000
6.122.000.000 5.923.200.000 6.017.200.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
PP-215-003
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO DE 2016
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
10.099.418.029 9.122.727.000 9.163.000.000
PROYECTO LEY
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 538.205.777 642.114.246 635.946.000 811
ACTIVIDADES CENTRALES 9.147.612.249 7.965.005.830 8.037.408.000 814
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 413.600.003 515.606.924 489.646.000 815
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
132 0 132
RESUMEN DE PUESTOS
0 3 3SUPERIOR1
0 1 1EJECUTIVO2
0 11 11ADMINISTRATIVO3
0 88 88PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 14 14TECNICO5
0 15 15DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
1.263.965.496 2.511.383.753 1.247.418.257
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
951.820.440 31.014.593 982.835.033SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
2.575.000 0 2.575.000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 267.263.061 267.263.061RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 457.946.792 457.946.792RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
165.375.822 0 165.375.822DECIMOTERCER MES00303
144.194.234 0 144.194.234SALARIO ESCOLAR00304
0 111.169.231 111.169.231OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 181.853.460 181.853.460CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 9.829.917 9.829.917CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 99.871.953 99.871.953CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 29.489.750 29.489.750APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 58.979.500 58.979.500APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO DE 2016
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
10.099.418.029 9.163.000.000 9.122.727.000
PROYECTO LEY
10.099.418.029 9.122.727.000 9.163.000.000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 2.590.307.168 3.006.662.147 2.942.684.448
2.590.307.168 3.006.662.147 2.942.684.448INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 7.509.110.861 6.116.064.853 6.220.315.552
7.509.110.861 6.116.064.853 6.220.315.552COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
PP-215-004
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO DE 2016
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
9.163.000.000 9.122.727.000 10.099.418.029
PROYECTO LEY
2.511.383.753 2.592.671.020 2.043.071.092REMUNERACIONES0
816.925.074 1.013.139.685 982.835.033REMUNERACIONES BÁSICAS001
982.835.033 1.013.139.685 816.925.074SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
9.737.170 12.200.000 2.575.000REMUNERACIONES EVENTUALES002
2.575.000 12.200.000 9.737.170TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
910.596.990 1.172.274.522 1.145.949.140INCENTIVOS SALARIALES003
267.263.061 269.392.681 212.344.005RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
457.946.792 500.317.107 366.530.494RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
165.375.822 161.864.853 133.156.898DECIMOTERCER MES00303
144.194.234 130.357.854 115.020.440SALARIO ESCOLAR00304
111.169.231 110.342.027 83.545.153OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
155.530.644 199.265.595 191.683.377CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
181.853.460 189.046.846 147.554.698CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
9.829.917 10.218.749 7.975.946CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
150.281.214 195.791.218 188.341.203CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
99.871.953 103.822.483 78.497.802CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
29.489.750 30.656.245 23.927.812APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
58.979.500 61.312.490 47.855.600APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
509.655.931 493.066.685 403.208.451SERVICIOS1
278.058.665 345.352.687 376.742.994ALQUILERES101
316.838.701 301.758.662 239.808.019ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
10101
12.042.853 9.222.025 5.624.654ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
10102
45.479.240 32.632.000 30.843.419ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
2.382.200 0 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
10104
0 1.740.000 1.782.573OTROS ALQUILERES10199
44.008.015 52.086.000 50.308.561SERVICIOS BÁSICOS102
3.000.000 3.000.000 1.506.926SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
24.120.000 24.120.000 23.741.438SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
150.000 120.000 113.740SERVICIO DE CORREO10203
22.786.561 24.600.000 18.563.911SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
252.000 246.000 82.000OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
6.521.409 5.458.998 6.217.075SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
103
3.591.000 3.591.000 4.861.628INFORMACIÓN10301
0 0 120.000PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
PP-215-005
250.000 100.000 76.867IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
OTROS
10303
1.500.000 1.500.000 1.347.187TRANSPORTE DE BIENES10304
50.000 200.000 49.727COMISIONES Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
10306
826.075 67.998 66.000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
10307
16.115.735 20.066.000 18.600.641SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
18.000.641 19.466.000 16.115.735SERVICIOS GENERALES10406
600.000 600.000 0OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y
APOYO
10499
15.558.724 19.870.000 16.860.000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
370.000 370.000 355.720TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
15.490.000 17.000.000 13.120.700VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
1.000.000 1.000.000 1.500.236TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
0 1.500.000 582.068VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
15.448.258 17.900.000 16.000.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
16.000.000 17.900.000 15.448.258SEGUROS10601
4.551.523 7.200.000 200.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
0 6.500.000 4.483.595ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
200.000 200.000 0ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
10702
0 500.000 67.928GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
10703
22.351.567 24.143.000 23.876.660MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
9.850.000 7.000.000 6.101.679MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10805
0 350.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
10806
13.951.660 16.693.000 16.249.888MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
75.000 100.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS
10899
279.555 300.000 300.000IMPUESTOS109
300.000 300.000 279.555OTROS IMPUESTOS10999
315.000 690.000 550.000SERVICIOS DIVERSOS199
50.000 50.000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
500.000 640.000 315.000DEDUCIBLES19905
28.319.142 29.391.317 24.204.239MATERIALES Y SUMINISTROS2
10.932.421 15.802.200 18.697.494PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
11.000.000 11.025.000 9.383.705COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
81.400 477.200 606.928PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES
20102
7.579.094 4.000.000 842.770TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
37.000 300.000 99.018OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
20199
859.382 300.000 411.312ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
411.312 300.000 859.382ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
147.085 5.160.000 300.000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
PP-215-006
100.000 0 0MATERIALES Y PRODUCTOS
METÁLICOS
20301
0 0 8.699MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFÁLTICOS
20302
0 160.000 0MADERA Y SUS DERIVADOS20303
0 5.000.000 138.386MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304
200.000 0 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
903.042 1.492.977 1.750.000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
50.000 0 261.936HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
1.700.000 1.492.977 641.106REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
11.362.309 6.636.140 7.160.336ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
1.467.938 2.300.000 2.027.725ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO
29901
388.950 360.000 107.140ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
29902
3.743.000 3.000.000 5.508.183PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
29903
479.500 600.000 2.574.983TEXTILES Y VESTUARIO29904
1.018.900 100.000 211.563ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
0 0 93.721ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO
Y SEGURIDAD
29906
62.048 276.140 838.994OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
29999
37.739.730 38.015.000 60.912.297BIENES DURADEROS5
27.378.679 11.015.000 2.425.000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 2.500.000 1.967.606EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
1.500.000 2.615.000 22.969.046EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
0 3.000.000 1.422.357EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
650.000 1.300.000 479.810EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACIÓN
50106
275.000 1.600.000 539.860MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
50199
33.533.618 27.000.000 35.314.730BIENES DURADEROS DIVERSOS599
35.314.730 27.000.000 33.533.618BIENES INTANGIBLES59903
58.701.444 46.382.978 1.446.021.950TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
1.410.528.228 16.963.123 16.317.662TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
16.317.662 16.963.123 10.528.228TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
60103
0 0 1.400.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES PÚBLICAS
FINANCIERAS
60106
35.493.722 28.419.855 41.383.782PRESTACIONES603
33.383.782 15.419.855 29.765.467PRESTACIONES LEGALES60301
8.000.000 13.000.000 5.728.255OTRAS PRESTACIONES60399
0 1.000.000 1.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
606
1.000.000 1.000.000 0INDEMNIZACIONES60601
6.017.200.000 5.923.200.000 6.122.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
6.122.000.000 5.923.200.000 6.017.200.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
PP-215-007
6.017.200.000 5.923.200.000 6.122.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES PÚBLICAS
FINANCIERAS
70106
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2016
951.820.440TOTAL SALARIO BASE
PP-215-008
100101 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e) 1.419.950 17.039.400 4378
100101 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e) 1.419.950 17.039.400 4508
100101 MINISTRO (e) 1.357.300 16.287.600 9544
200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2.605.300 31.263.600 16600
100101 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e) 1.279.100 15.349.200 4909
200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.500 Cls
c/u (e)
2.279.000 27.348.000 3646
100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 1.093.250 13.119.000 2208
200101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.800 Cls c/u 1.857.600 22.291.200 11734
100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 867.320 10.407.840 9153
100101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 850.200 10.202.400 11733
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 850.200 10.202.400 11737
800101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.350 Cls c/u 6.394.800 76.737.600 11732
200101 CONSULTOR LICENCIADO a 745.050 Cls c/u (e) 1.490.100 17.881.200 3645
100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A 745.050 8.940.600 11735
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 726.100 8.713.200 11462
1100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.100 Cls c/u 7.987.100 95.845.200 11731
400101 ASESOR PROFESIONAL a 681.200 Cls c/u (e) 2.724.800 32.697.600 1085
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 667.450 8.009.400 11579
1400101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.450 Cls c/u 9.344.300 112.131.600 11730
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588.050 Cls c/u 1.176.100 14.113.200 11458
2500101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.050 Cls c/u 14.701.250 176.415.000 11729
100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) 588.050 7.056.600 11729
100101 ASISTENTE PROFESIONAL (e) 584.850 7.018.200 1185
100101 CONSULTOR (e) 525.650 6.307.800 3584
600101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.250 Cls c/u 2.995.500 35.946.000 11728
800101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408.450 Cls c/u 3.267.600 39.211.200 15087
100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 348.700 4.184.400 15086
100101 TECNICO EN INFORMATICA 2 338.050 4.056.600 15312
100101 CHOFER CONFIANZA (e) 329.750 3.957.000 3126
500101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u 1.592.250 19.107.000 13200
300101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u 955.350 11.464.200 15085
200101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311.000 Cls c/u 622.000 7.464.000 15971
300101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305.450 Cls c/u 916.350 10.996.200 10616
100101 TECNICO EN INFORMATICA 1 305.450 3.665.400 15307
300101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279.800 Cls c/u 839.400 10.072.800 10615
800101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u 2.193.600 26.323.200 3215
200101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 271.400 Cls c/u 542.800 6.513.600 15970
200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 268.400 Cls c/u 536.800 6.441.600 9601
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
2.000.483
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
21.539.697
PP-215-009
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
102.749.580
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
303.342.650
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
7.652.125
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
154.604.142
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY
DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835)
DEL 22/12/82
267.263.061
00399 153 PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE
ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS
767.526
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,
ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS
Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.
APROB. POR DGPN)
7.474.413
1.819.214.117Total Título:
PP-215-010
PROGRAMA
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
811
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito
de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabitabilidad de sus viviendas,
con el fin de reducir los riesgos atinentes.1.1.1
Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.1.1.2
Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.1.1.3.1
Atender familias afectadas por emergencias extraordinarias con declaratoria.1.1.3.2
Promover conjuntos habitacionales de altura media, para sectores medios con atención a aquellos que no han sido atendidos
(parejas sin hijos, personas solas, jóvenes).2.1.4
PRODUCTOS:
# Usuarios (as)Producto
Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de
vivienda y asentamientos humanos.
P.01.
PP-215-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
Elaboración de protocolo e implementación de
estrategia de desalojos.
Dirección de Vivienda y
Asentamientos Humanos
63.594.600 1
Formulación de estrategia de atención a
asentamientos informales con gobiernos
locales.
Dirección de Vivienda y
Asentamientos Humanos
190.783.800 2
Elaboración de protocolo e implementación de
estrategia de atención a emergencias
recurrentes.
Dirección de Vivienda y
Asentamientos Humanos
63.594.600 3
Identificación, formulación y seguimiento de
proyectos modelo.
Dirección de Vivienda y
Asentamientos Humanos
190.783.800 4
Elaboración de propuestas de mejora en la
calidad de los productos del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda.
Dirección de Vivienda y
Asentamientos Humanos
127.189.200 5
635.946.000Total del Programa 811
PP-215-012
1.1.1.1.215.000-811-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
635.946.000
001 INGRESOS CORRIENTES 589.633.524
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 46.312.476
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
25 0 25
RESUMEN DE PUESTOS
2 EJECUTIVO 1 0 1
3 ADMINISTRATIVO 2 0 2
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 19 0 19
5 TECNICO 2 0 2
9 DE SERVICIO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2016
TOTAL
G-O FF
635.946.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 505.953.179REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 196.755.495
1111 3120 196.755.49500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 500.000
1111 3120 500.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 232.178.364
1111 3120 47.315.22300100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3120 98.014.71800100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3120 33.576.01628000303 DECIMOTERCER MES
1111 3120 29.150.03400100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3120 24.122.37300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 38.596.139
36.616.850CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3120 36.616.85000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
1.979.289CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 3120 1.979.28900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
37.923.181
20.109.578CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3120 20.109.57800100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
5.937.868APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
PP-215-013
1.1.1.1.215.000-811-00Registro
200 1112 3120 5.937.86800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
11.875.735APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3120 11.875.73500100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1 106.608.182SERVICIOS
101 ALQUILERES 75.490.377
1120 3120 60.199.35200110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 3120 3.718.89200110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 3120 11.466.87300110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 3120 105.26000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 9.510.747
1120 3120 570.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3120 4.582.80000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3120 28.50000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3120 4.329.44700110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.770.075
1120 3120 691.00000110301 INFORMACIÓN
1120 3120 150.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 3120 500.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 3120 429.07500110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.534.000
1120 3120 3.420.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).
1120 3120 114.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.760.000
1120 3120 50.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3120 5.710.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.040.000
1120 3120 3.040.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.397.983
1120 3120 1.871.50000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 3120 5.526.48300110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 105.000
1120 3120 10.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
1120 3120 95.00000119905 DEDUCIBLES
2 4.942.700MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.810.000
1120 3120 2.810.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.200
1120 3120 150.20000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 700.000
1120 3120 700.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.282.500
1120 3120 382.50000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3120 900.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 12.736.460BIENES DURADEROS
PP-215-014
1.1.1.1.215.000-811-00Registro
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12.736.460
2240 3120 12.736.46028059903 BIENES INTANGIBLES
6 5.705.479TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.285.620
3.285.620TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3120 2.295.97500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 3120 989.64500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 2.419.859
1320 3120 919.85900160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3120 1.500.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
PP-215-015
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
814
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir
el logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y
seguimiento de las políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.
PP-215-016
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
Planificación Estratégica Institucional. Unidad de Planificación
Institucional.
803.740.800 1
Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia
Jurídica.
Asesoría Jurídica. 803.740.800 2
Contratación y Administración de Bienes y
Servicios Institucionales.
Departamento de Proveeduría
Institucional.
1.607.481.600 3
Departamento Financiero. Gestión Contable, Presupuestaria y
Financiera.
1.607.481.600 4
Gestión de Recurso Humano. Oficina de Gestión Institucional de
Recursos Humanos.
2.411.222.400 5
Fiscalización y Realización de Estudios de
Auditoría.
Auditoría Interna. 803.740.800 6
8.037.408.000Total del Programa 814
PP-215-017
1.1.1.1.215.000-814-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
8.037.408.000
001 INGRESOS CORRIENTES 1.898.795.114
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 6.138.612.886
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
88 0 88
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 3 0 3
3 ADMINISTRATIVO 8 0 8
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 52 0 52
5 TECNICO 11 0 11
9 DE SERVICIO 14 0 14
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2016
TOTAL
G-O FF
8.037.408.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.626.823.371REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 636.332.385
1111 3160 636.332.38500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.500.000
1111 3160 1.500.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 742.770.715
1111 3160 189.235.75400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3160 282.541.09400100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3160 106.830.35628000303 DECIMOTERCER MES
1111 3160 93.320.64200100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3160 70.842.86900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 124.192.843
117.823.979CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3160 117.823.97900100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
6.368.864CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 3160 6.368.86400100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
122.027.428
64.707.655CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3160 64.707.65500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
19.106.591APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
PP-215-018
1.1.1.1.215.000-814-00Registro
200 1112 3160 19.106.59100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
38.213.182APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3160 38.213.18200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1 316.664.998SERVICIOS
101 ALQUILERES 236.933.614
1120 3160 205.945.15700110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 3160 5.776.00400110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 3160 23.024.15300110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 3160 2.188.30000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 32.788.764
1120 3160 1.950.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3160 15.678.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3160 97.50000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3160 14.811.26400110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 3160 252.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.897.000
1120 3160 1.900.00000110301 INFORMACIÓN
1120 3160 50.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 3160 500.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 3160 50.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
1120 3160 397.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12.090.641
1120 3160 11.700.64100110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).
1120 3160 390.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.290.000
1120 3160 270.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3160 6.020.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 3160 1.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.400.000
1120 3160 10.400.00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200.000
1120 3160 200.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13.409.979
1120 3160 6.402.50000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 3160 6.932.47900110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 3160 75.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 300.000
1310 3160 300.00000110999 OTROS IMPUESTOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 355.000
1120 3160 30.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
1120 3160 325.00000119905 DEDUCIBLES
2 13.100.864MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.214.675
1120 3160 5.350.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PP-215-019
1.1.1.1.215.000-814-00Registro
1120 3160 81.40000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 3160 1.746.27500120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 3160 37.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 149.443
1120 3160 149.44300120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 300.000
1120 3160 100.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 3160 200.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 550.000
1120 3160 50.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 3160 500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.886.746
1120 3160 854.39800129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3160 388.95000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 3160 2.082.95000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 3160 479.50000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3160 1.018.90000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 3160 62.04800129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 14.582.530BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.425.000
2210 3160 1.500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 3160 650.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN
2210 3160 275.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12.157.530
2240 3160 12.157.53028059903 BIENES INTANGIBLES
6 49.036.237TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.572.314
10.572.314TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3160 7.387.88200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 3160 3.184.43200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 37.463.923
1320 3160 32.463.92300160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3160 5.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000
1320 3160 1.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
7 6.017.200.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 6.017.200.000
6.017.200.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS70106
200 2310 3160 3.854.000.00028070106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A
LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683
DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).
3-007-078890Céd. Jur
PP-215-020
1.1.1.1.215.000-814-00Registro
216 2310 3160 2.163.200.00028070106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).
(PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN
PRECARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN
DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS).
3-007-078890Céd. Jur
PP-215-021
PROGRAMA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
815
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de gestión territorial; con el fin de impulsar las acciones
necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de
desarrollo-país.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.2.1.5
Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre Bonos Diferidos y RAMT en ejecución.2.1.6
Realizar proyectos de mejoramiento barrial con la normativa existente de renovación urbana.3.1.7
Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan
regulador), en AH priorizados.3.1.8
PRODUCTOS:
# Usuarios (as)Producto
Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de
gestión territorial.
P.01.
PP-215-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
Seguimiento a la implementación del programa
de acceso a información en asignación de
Bonos Diferido.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
48.964.600 1
Seguimiento y evaluación de iniciativas dentro
de la aplicación del bono reparación,
ampliación, mejora y terminación.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
48.964.600 2
Generación de una propuesta de programa de
mejoramiento de barrios con bono reparación,
ampliación, mejora y terminación.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
73.446.900 3
Formulación e implementación de concursos
de mejoramiento barrial, mediante el Bono
Colectivo.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
48.964.600 4
Seguimiento y evaluación a las intervenciones
de mejoramiento barrial.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
97.929.200 5
Elaboración de una Directriz de Bono
Colectivo.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
73.446.900 6
Formulación y diseño de desarrollos
habitacionales modelo, a gestionar con
municipalidades.
Dirección de Gestión Integrada del
Territorio.
97.929.200 7
489.646.000Total del Programa 815
PP-215-023
1.1.1.1.215.000-815-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
489.646.000
001 INGRESOS CORRIENTES 454.255.810
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 35.390.190
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
19 0 19
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 1 0 1
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 17 0 17
5 TECNICO 1 0 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2016
TOTAL
G-O FF
489.646.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 378.607.203REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 149.747.153
1111 3120 149.747.15300100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 575.000
1111 3120 575.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 171.000.061
1111 3120 30.712.08400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3120 77.390.98000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3120 24.969.45028000303 DECIMOTERCER MES
1111 3120 21.723.55800100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3120 16.203.98900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 28.894.395
27.412.631CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3120 27.412.63100100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
1.481.764CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 3120 1.481.76400100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
28.390.594
15.054.720CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3120 15.054.72000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
4.445.291APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 3120 4.445.29100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-215-024
1.1.1.1.215.000-815-00Registro
4-000-042147Céd. Jur
8.890.583APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3120 8.890.58300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1 86.382.751SERVICIOS
101 ALQUILERES 64.319.003
1120 3120 50.694.19200110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 3120 2.547.95700110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 3120 10.988.21400110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 3120 88.64000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 8.009.050
1120 3120 480.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3120 3.859.20000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3120 24.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3120 3.645.85000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.550.000
1120 3120 1.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 3120 50.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 3120 500.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.976.000
1120 3120 2.880.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).
1120 3120 96.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.810.000
1120 3120 50.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3120 3.760.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.560.000
1120 3120 2.560.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.068.698
1120 3120 1.576.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 3120 1.492.69800110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 90.000
1120 3120 10.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
1120 3120 80.00000119905 DEDUCIBLES
2 10.275.578MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.672.819
1120 3120 2.840.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 3120 5.832.81900120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 111.669
1120 3120 111.66900120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000
1120 3120 500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 991.090
1120 3120 231.04000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3120 760.05000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 10.420.740BIENES DURADEROS
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10.420.740
2240 3120 10.420.74028059903 BIENES INTANGIBLES
6 3.959.728TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PP-215-025
1.1.1.1.215.000-815-00Registro
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.459.728
2.459.728TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3120 1.718.84600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 3120 740.88200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 1.500.000
1320 3120 1.500.00000160399 OTRAS PRESTACIONES