115 - minist. de trab. y segur. soc.115 - minist. de trab. y segur. soc. pp- 115-001 mision...

115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.

PP- 115-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organizaciónestatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo (SAT) ydel Sector Trabajo y Seguridad Social (STSS); gestiona el procesode política pública sociolaboral para la atención de los actoresdel mercado de trabajo, las organizaciones estatales, paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades deAdministración del Trabajo y Seguridad Social, los grupos endesventaja social y la población en general; propiciando laelevación de los niveles de calidad de vida, la generación ymejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, laagregación de valor a la producción nacional; a través deintervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar elestado de derecho, la paz y la justicia social en el país;coadyuvando así al desarrollo de la Nación.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:

1. Gestionar el proceso de la política pública en materiasociolaboral, a través de la emisión de políticas puntuales ylineamientos generales para ejercer la rectoría que le compete yla conducción de la política institucional, legal, técnica yadministrativa del Ministerio; para que los programas ejecutadospor éste, se desarrollen dentro del marco establecido en el PlanNacional de Desarrollo y la política general de Gobierno.

2. Mantener la articulación adecuada entre el Ministerio, susdependencias y las demás organizaciones que en el país realizanactividades propias de la Administración del Trabajo, así comoorganismos internacionales afines a la competencia ministerial,mediante la ejecución de procesos de desarrollo, coordinación,control, registro, planeación, información, cooperación técnica,apoyo, producción de conocimiento, investigación, etc.; paradefinir y habilitar los mecanismos necesarios para laconcretización de las acciones relacionadas con la rectoría quecompete a la institución.

3. Desarrollar e implantar estrategias novedosas para intermediary tutelar las relaciones laborales y la correcta aplicación de lanormativa vigente en la materia, así como propiciar la realizaciónde acciones de divulgación sistemática de los derechos yobligaciones laborales a patronos y trabajadores activos y/opotenciales.

PP- 115-002

4. Coadyuvar a la creación de condiciones que faciliten eldesarrollo del trabajador activo, inactivo o retirado y sufamilia, los grupos sociales vulnerables, así como la realizaciónde acciones de generación de empleo, para contribuir a laelevación del nivel de calidad de vida de la población.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Establecer mecanismos que garanticen la ejecución óptima de lapolítica sociolaboral de Gobierno.

2. Diseñar y promover la implantación de estrategias dedesarrollo, coordinación, cooperación, captación y tratamiento derecursos de información; entre el Ministerio y las demásorganizaciones del Sistema de Administración del Trabajo (SAT),para garantizar la respuesta adecuada a las necesidades delcliente-ciudadano.

3. Implantar estrategias de funcionamiento dirigidas a la adopciónde una cultura de servicio centrada en las necesidades delcliente-ciudadano, caracterizada por la transparencia y laracionalidad.

4. Lograr alto rendimiento en la aplicación de los recursosdestinados al financiamiento de programas sociales, a través de lafocalización, la segmentación y el control.

5. Establecer mecanismos de coordinación, cooperación y controlque fortalezcan el rol rector del Ministerio, a través de larealización de acciones pertinentes, oportunas y de calidad pararesponder a las necesidades sociales, a través de la creación yconsolidación de redes entre el Ministerio y demás organizacionesafines o relacionadas con sus competencias.

6. Desarrollar e implantar modos de servicio diferenciado paragrupos sociales vulnerables.

7. Divulgar la normativa sociolaboral vigente, especialmente lorelativo a la Declaración de los Derechos Laborales Fundamentalesde la Organización Internacional del Trabajo; a fin de educar a lapoblación, con el propósito de crear condiciones para disminuir lainfraccionabilidad y propiciar una inserción inteligente en losprocesos de apertura de mercados.

8. Tutelar la correcta aplicación de legislación laboral desde unaperspectiva novedosa, preventiva e integral.

9. Propiciar y poner en práctica estrategias novedosas para lamediación, conciliación y armonización de las relacioneslaborales.

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10. Actualizar y poner en práctica estrategias dirigidas aoptimizar la gestión de la política nacional de empleo y degeneración de empleo, para coadyuvar al desarrollo de la familiacostarricense.

11. Establecer un Sistema Nacional de Certificación deCompetencias Laborales, acordes a las necesidades ycaracterísticas del recurso humano del país.

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18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 18,756,938,799 58,983,123,787 28,491,602,000

20 EDUCACION 0 5,000,000 0

23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 16,552,810,964 56,430,412,159 25,831,437,400

24 TRABAJO 2,025,105,172 2,394,911,628 2,493,964,600

25 VIVIENDA 38,000,000 0 0

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 141,022,663 152,800,000 166,200,000

SERVICIOS ECONOMICOS 0 0 0

59 OTROS SERVICIOS ECONOMICOS 0 0 0

SERVICIOS FINANCIEROS 50,000,000 110,000,000 20,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 50,000,000 110,000,000 20,000,000

18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 18,411,131,393 58,637,644,783 28,225,583,752

11 GASTO DE CONSUMO 2,944,881,621 2,748,618,765 2,347,369,522

111 SUELDOS Y SALARIOS 1,835,466,643 2,144,092,132 2,298,206,145

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 511,902,879 604,526,633 646,675,476

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,280,702,131 55,889,026,018 16,063,761,871

131 AL SECTOR PRIVADO 598,453,983 447,611,606 559,062,734

132 AL SECTOR PUBLICO 15,419,153,488 55,192,511,912 24,680,588,297

133 AL EXTERIOR 46,154,400 248,902,500 41,051,100

2 GASTOS DE CAPITAL 395,807,406 455,479,004 286,018,248

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 33,443,625 35,075,424 37,186,132

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,186,132 35,075,424 33,443,625

23 INVERSION FINANCIERA 0 60,000,000 0

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 60,000,000 0

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232,574,623 250,403,580 308,621,274

241 AL SECTOR PRIVADO 268,787,500 232,946,250 221,967,488

242 AL SECTOR PUBLICO 39,833,774 17,457,330 10,607,135

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 20,000,000 110,000,000 50,000,000

251 DEUDA INTERNA 50,000,000 110,000,000 20,000,000

PP- 115-005

18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 1,835,466,643 2,144,092,132 2,298,206,145

01 INGRESOS CORRIENTES 1,835,466,643 2,144,092,132 2,298,206,145

1 SERVICIOS NO PERSONALES 422,179,472 485,995,319 515,437,533

01 INGRESOS CORRIENTES 422,179,472 485,995,319 515,437,533

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,723,407 118,531,314 131,237,943

01 INGRESOS CORRIENTES 89,723,407 118,531,314 131,237,943


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 37,186,132 35,075,424 33,443,625

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 60,000,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 60,000,000 0



27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 500,000 0 0


01 INGRESOS CORRIENTES 224,387,500 213,926,250 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 50,000,000 110,000,000 20,000,000


18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

729 ACTIVIDADES CENTRALES 1,137,597,313 1,430,830,136 1,321,294,000

731 ASUNTOS DEL TRABAJO 919,966,159 1,055,454,392 1,177,869,000

732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,070,451,069 1,088,988,367 1,147,737,000

735 TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 15,678,924,258 55,517,850,892 24,864,702,000

PP- 115-006

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 529 0 529

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

5 0 52 EJECUTIVO

63 0 633 ADMINISTRATIVO

281 0 2814 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

120 0 1205 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

57 0 579 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,403,412,129 894,794,016 2,298,206,145T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 997,431,984 894,794,016 1,892,226,000

030 SUELDO ADICIONAL 176,777,060 0 176,777,060

031 SALARIO ESCOLAR 146,952,269 0 146,952,269

040 DIETAS 47,562,816 0 47,562,816

060 SOBRESUELDOS 32,600,000 0 32,600,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

PP- 115-007

18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000

INGRESOS CORRIENTES 18,635,018,893 58,851,571,033 28,225,583,752


TITULOS VALORES 171,919,906 241,552,754 286,018,248


18,806,938,799 59,093,123,787 28,511,602,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 1,835,466,643 2,144,092,132 2,298,206,145

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,517,369,187 1,774,289,000 1,892,226,000

030 SUELDO ADICIONAL 134,342,804 164,506,038 176,777,060

031 SALARIO ESCOLAR 109,952,652 126,167,550 146,952,269

040 DIETAS 39,556,000 49,567,744 47,562,816

060 SOBRESUELDOS 32,200,000 27,800,000 32,600,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,046,000 1,761,800 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 422,179,472 485,995,319 515,437,533

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 121,773,873 140,039,954 149,150,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 0 500,000

106 OTROS ALQUILERES 5,780,000 6,524,000 1,530,380

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 21,950,000 18,370,000 16,370,200

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,840,000 7,236,000 7,467,700

122 TELECOMUNICACIONES 30,000,000 32,400,000 36,500,000

124 SERVICIO DE CORREOS 2,625,000 2,857,000 2,130,000

126 ENERGIA ELECTRICA 24,500,000 45,307,000 54,700,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,000,000 6,780,000 5,350,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 9,500,000 8,950,000 11,000,000

PP- 115-008




134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 39,522,000 45,559,912 48,098,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,600,000 5,000,000 6,600,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 7,270,000 9,260,000 8,281,703

150 SEGUROS 29,000,000 40,000,000 50,000,000

162 CONSULTORIAS 10,800,000 10,000,000 10,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 15,799,999 12,655,000 7,853,350

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 15,499,201 12,725,000 21,725,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 14,522,036 25,034,000 13,164,200

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 56,197,363 57,297,453 65,017,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,723,407 118,531,314 131,237,943

202 GASOLINA. 8,809,944 12,978,000 14,334,000

204 DIESEL 3,896,034 7,335,000 8,515,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 771,666 782,000 2,335,399

212 MEDICINAS 0 0 500,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 22,658,820 30,544,000 36,178,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,544,261 1,785,000 4,765,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11,506,685 17,375,000 16,863,120

234 IMPRESOS Y OTROS 4,223,357 4,456,000 6,143,550

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,117,368 2,446,400 2,767,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,493,199 600,000 2,200,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,490,714 5,000,000 5,100,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,158,133 700,000 700,000

270 REPUESTOS 6,721,773 7,518,000 6,150,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,718,785 11,884,000 9,310,874

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,053,193 1,145,914 1,550,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 4,984,001 4,895,000 4,651,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 7,148,500 7,208,000 5,863,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,426,974 1,879,000 3,312,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,306,295 10,005,512 18,990,625

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 192,150 0 1,000,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 9,519,562 10,000,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,068,245 5,038,912 1,650,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,519,443 1,000,000 1,000,000

390 EQUIPOS VARIOS 10,580,437 9,031,000 10,803,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 60,000,000 0

400 ADQUISICION DE TERRENOS 0 50,000,000 0

410 ADQUISICION DE EDIFICIOS 0 10,000,000 0


PP- 115-009




602 PRESTACIONES LEGALES 30,000,000 30,000,000 25,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,564,451 8,150,000 5,000,000

604 BECAS 10,000,000 13,050,000 10,200,000

605 AUXILIO A TRABAJADORES 300,000,000 200,000,000 200,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 45,000,000 10,000,000 0

633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 169,586,534 165,411,757 189,080,634

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 14,999,998 14,999,849 29,782,100

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 24,303,000 6,000,000 0

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 0 0 100,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 249,050,945 276,372,916 296,999,826

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 8,894,678 9,870,462 10,607,134

663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 7,500,000 21,500,000 0

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,028,236,826 54,726,076,536 24,174,063,686

666 TRANSF A ORGANISM FINANC 12,356,000 12,400,000 12,500,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 22,238,750 29,611,383 31,821,409

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,826,289 34,546,615 58,339,250

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 76,050,000 82,134,000 96,256,992

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 46,154,400 248,902,500 41,051,100


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 268,787,500 232,946,250 221,967,488

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 28,450,000 7,480,000 0

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 2,500,000 0 0

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8,883,774 9,977,330 10,607,135

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 50,000,000 110,000,000 20,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 50,000,000 110,000,000 20,000,000

PROGRAMA 729

PP- 115-010


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa 729 "Actividades Centrales", está formado por dosbloques de unidades, el primero de los cuales incluye laAdministración Superior y los órganos de apoyo logísticoadministrativo del Ministerio, cuya producción es eminentementeintermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidadesde carácter técnico en materia de Administración del Trabajo cuyomayor volumen de producción es final y va dirigida a usuariosexternos y en menor medida a usuarios internos. Es así como lamisión de este Programa se divide en dos:

a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de políticasocio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica yde fiscalización del uso de los recursos, a las unidadesejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores ladotación de recursos financieros, humanos, materiales einformáticos y la prestación de otros servicios lógisticos,necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

b)Diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias dedesarrollo o de modernización, coordinación, apoyo y asesoría,control; mediante la producción de servicios de: información,investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestióndel proceso de política pública sociolaboral para el SectorTrabajo y Seguridad Social y el sistema de administración deltrabajo SAT (organizaciones de empleadores, organizaciones detrabajadores, otras organizaciones estatales y privadasrelacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismosinternacionales, etc.), en cumplimiento de convenios yrecomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Servicio de administración de recurso

humano, bienes y servicios.

N.A. 0.00 0.00

PP- 115-011

02 Servicio de Asesoría Jurídica.

Acciones 760.00 1,520.00

03 Servicios de auditoría.

Documentos 4.00 8.00

05 Acciones de planeación y evaluación.

Acciones 19.00 32.00

06 Servicios de asesoría, investigación

socioeconómica y producción de

estadísticas del mercado laboral.

Acciones 71.00 142.00

07 Servicios de mejoramiento de atención al

cliente ciudadano.

Acciones 513.00 1,026.00

08 Servicios de Administración de Recursos

de Información.

Acciones 1,068.00 2,136.00

09 Acciones de investigación, divulgación y

formación con perspectiva de género en el

campo laboral.

Acciones 234.00 313.00

10 Acciones de cumplimiento de la ley 7600.

Acciones 196.00 404.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1. Proceder a la reestructuración del Departamento Financiero.

1.2. Monitorear los servicios contratados (limpieza y seguridad).

1.3. Agilizar, simplificar y optimizar los servicios que se lebrindan a los usuarios del Departamento de Recursos Humanos.

1.4. Desarrollar un Programa de Inducción para los funcionariosdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

1.5. Desarrollar un Programa de Inducción y Asesoría, para losfuncionarios y las funcionarias próximos a jubilarse.

1.6. Facilitar a los funcionarios información y medios dediagnóstico para prevención de enfermedades.

1.7. Consolidación de la red informática del MTSS.

2.1. Mejorar la atención al usuario de diligencias de pagos.

2.2. Mejorar la base de datos de Asuntos Internacionales.

3.1. Determinar el grado de confianza del Sistema de ControlInterno, para coadyuvar al desarrollo de un sistema apropiado derendición de cuentas.

PP- 115-012

4.1. Consolidar un sistema de control interno institucional.

4.2. Determinar la funcionalidad del diseño actual y la red deproducción de la estructura orgánica del MTSS.

5.1. Incluir en la intranet ministerial la información relativa alas funciones de planeación.

5.2. Mejorar la cultura y sistema de planeación.

6.1. Contar con información económica laboral pertinente para darrespuesta pronto y confiable a los requerimientos de informaciónde análisis laboral planteados por los jerarcas de la institucióny público en general.

7.1. Elevar el nivel de accesibilidad del cliente a los serviciosque brinda la Contraloría.

8.1. Habilitar el servicio virtual de transferencia y divulgaciónde información general del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial.

8.2. Participar en el diseño e implementación de la INTRANETministerial.

8.3. Implementar el Archivo Central.

9.1. Lograr el asidero, legal, político y económico de la Unidadde Equidad de Género en el Ministerio de Trabajo.

9.2. Integrar una perspectiva de género en el quehacer delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social para asegurar que elservicio brindado atienda con equidad a las mujeres y los hombres.

10.1. Lograr la accesibilidad a la información en los programasdel Ministerio de Trabajo Seguridad Social para personas condiscapacidad.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Que a diciembre del 2003 se cuente con una propuesta dereestructuración del Departamento (A).

1.2.1. Realizar tres encuestas a las diferentes dependencias delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el servicioprestado (A).

1.3.1. Implantar, para el primer semestre, sistemas de manejo deinformación para procesar: acciones de personal; otorgamiento de

PP- 115-013

incentivos (prohibición, dedicación exclusiva, zonaje, carreraprofesional); expediente personal y otros (A).

1.3.2. Reducir tiempos de respuesta en los siguientes trámites:pago de salarios a funcionarios nuevos de 30 a 15 días, emisión deconstancias y certificaciones de 5 a 3 días, estudios de análisisocupacional de 60 a 40 días (A).

1.3.3. Realizar en coordinación con la Contraloría Servicios unaencuesta para medir la calidad de los servicios brindados por elDepartamento de Recursos Humanos, durante el primer semestre delaño (A).

1.4.1. Editar para el primer semestre, un manual de inducción paratodos los funcionarios del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial (M).

1.5.1. Impartir en el segundo semestre, 4 talleres de capacitaciónpara los funcionarios y las funcionarias, próximos y próximas ajubilarse (M).

1.6.1. Realizar en el segundo semestre del 2003 la Feria de laSalud (A).

1.7.1. Compra de al menos cuatro licencias de softwareinstitucionales (A).

1.7.2. Reemplazar dos servidores en obsolescencia (A).

1.7.3. Lograr el cableado estructurado para las dos sedes deOficinas Centrales (A).

1.7.4. Emitir 3 recomendaciones y criterio técnico para elreemplazamiento de equipos obsoletos (M).

1.7.5. Asesoría y apoyo técnico para el diseño e implantación dela Intranet ministerial (B).

2.1.1. Diseñar y construir un Registro mejorado y actualizado dediligencias de pago (A).

2.1.2. Simplificar la confección de resoluciones de diligencias depagos (A).

2.2.1. Actualización diaria de la base de datos (A).

3.1.1. Fiscalizar el sistema de control interno del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social (A).

3.1.2. Incorporar en todos los estudios que se realicen la visión

PP- 115-014

de género, de igualdad de oportunidades laborales y la necesidadde impulsar estadísticas necesarias para un buen sistema deinformación y un programa de gestión de calidad (M).

3.1.3. Ejecutar una actividad de capacitación sobre controlinterno para las unidades ejecutoras, y una actividad de inducciónpara los funcionarios de la unidad de control interno (A).

4.1.1. Realizar un diagnóstico general sobre el sistema de controlinterno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (A).

4.1.2. Realizar 2 actividades de capacitación para la elaboraciónde manuales de procedimientos en el primer trimestre (A).

4.1.3. Elaborar diez manuales de procedimientos (A).

4.2.1. Realizar un estudio de diseño estructural, funcional y deproducción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (A).

5.1.1. Realizar 12 actualizaciones anuales (A).

5.2.1. Actualizar la metodología de formulación y evaluación en elprimer semestre (A).

6.1.1. Coordinar con cinco instituciones durante el año (A).

6.1.2. Identificar cuatro áreas del mercado de trabajoconsideradas como prioritarias (A).

6.1.3. Crear 20 nuevos indicadores para fortalecer la capacidad derespuesta en términos de instrumental estadística y capacidad deanálisis (A).

6.1.4. Establecer coordinación con dos productores externos de lainformación laboral (M).

7.1.1. Implementar dos medios de acceso a los servicios que brindala Contraloría de Servicios en las sedes ministeriales (líneadirecta y buzones en las regionales) (A).

7.1.2. Realizar 12 acciones de extensión de cobertura de losservicios de la Contraloría en las sedes regionales (M).

8.1.1. Diseñar e implementar la página "web" del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social al tercer trimestre del 2003 (A).

8.1.2. Actualización y diseño de los contenidos de la Página "web"(B).

8.2.1. Administrar el flujo de correspondencia a través de la

PP- 115-015

INTRANET, en el último trimestre del 2003 (B).

8.2.2. Inclusión de 75 boletines (informativos y noticiosos) en laINTRANET (B).

8.3.1. Diseñar e implementar una estrategia (primer trimestre)parael funcionamiento de los archivos de gestión (A).

8.3.2. Ejecutar una actividad de capacitación para los encargadosde archivo de gestión (Segundo trimestre) (A).

8.3.3. Redactar una propuesta de Reglamento para el funcionamientodel Archivo Central (A).

9.1.1. Que a noviembre del 2003 se logre consolidar la Unidad deEquidad de Género (A).

9.2.1. Diseño de una estrategia de atención de los servicios delMinisterio con perspectiva de género (B).

10.1.1. Editar tres ejemplares del Código de Trabajo en Braille(A).

10.1.2. Grabar un módulo de doce fasículos en casette con lasconsultas más frecuentes en el ámbito laboral (A).

10.1.3. Capacitar a 15 funcionarios de atención al público encursos de LESCO (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Documento de propuesta 0.00 0.00 1.00

01.1.1.1. Eficacia

Encuestas 0.00 0.00 3.00

01.2.1.1. Eficacia

Sistema de información

de recursos humanos

diseñado y operando el

primer semestre 0.00 0.00 1.00

01.3.1.1. Eficacia

Días de pago de salarios 0.00 0.00 15.00

01.3.2.1. Eficacia

Días para entrega de

constancias y

01.3.2.2. Eficacia

PP- 115-016

certificaciones 0.00 0.00 3.00

Encuesta realizada

durante el primer

semestre 0.00 0.00 1.00

01.3.3.1. Eficacia

Manual de inducción

publicado 0.00 0.00 1.00

01.4.1.1. Eficacia

Talleres impartidos a

funcionarios próximos a

jubilarse 0.00 0.00 4.00

01.5.1.1. Eficacia

Feria realizada durante

el segundo semestre 0.00 0.00 1.00

01.6.1.1. Eficacia

Licencias de software

adquiridas 0.00 0.00 4.00

01.7.1.1. Eficacia

Servidores reemplazados 0.00 0.00 2.00

01.7.2.1. Eficacia

Edificios con cableado

estructurado total. 0.00 0.00 2.00

01.7.3.1. Eficacia

Recomendaciones

elaboradas 0.00 0.00 3.00

01.7.4.1. Eficacia

Intranet diseñada y en

operación 0.00 0.00 1.00

01.7.5.1. Eficacia

Un registro 0.00 0.00 1.00

02.1.1.1. Eficacia

Resolución confeccionada 0.00 0.00 1.00

02.1.2.1. Eficacia

Base de datos

actualizada 0.00 0.00 1.00

02.2.1.1. Eficacia

Informe escrito

realizado 0.00 0.00 1.00

03.1.1.1. Eficacia

% de informes de

auditoría y estudios con

perspectiva de género e

igualdad de

oportunidades 0.00 0.00 100.00

03.1.2.1 . Eficacia

Actividades realizadas 0.00 0.00 2.00

03.1.3.1 Eficacia

Documento de diagnóstico

realizado 0.00 0.00 1.00

04.1.1.1. Eficacia

PP- 115-017

Actividades realizadas 0.00 0.00 2.00

04.1.2.1. Eficacia

Manuales 0.00 0.00 10.00

04.1.3.1. Eficacia

Estudio realizado 0.00 0.00 1.00

04.2.1.1. Eficacia

Actualizaciones 0.00 0.00 12.00

05.1.1.1. Eficacia

Metodología actualizada 0.00 0.00 1.00

05.2.1.1. Eficacia

Coordinaciones anuales 0.00 0.00 5.00

06.1.1.1. Eficacia

Areas críticas

identificadas al segundo

semestre del año 0.00 0.00 4.00

06.1.2.1. Eficacia

Nuevos indicadores

procesados 0.00 0.00 20.00

06.1.3.1. Eficacia

Coordinaciones 0.00 0.00 2.00

06.1.4.1. Eficacia

Medios de acceso

implementados 0.00 0.00 2.00

07.1.1.1. Eficacia

Acciones de extensión

de cobertura realizadas 0.00 0.00 12.00

07.1.2.1. Eficacia

Página diseñada 0.00 0.00 1.00

08.1.1.1. Eficacia

Actualizaciones a la

página web 0.00 0.00 12.00

08.1.2.1. Eficacia

Registro de

correspondencia 0.00 0.00 1.00

08.2.1.1. Eficacia

Boletines 0.00 0.00 75.00

08.2.2.1. Eficacia

Estrategia diseñada 0.00 0.00 1.00

08.3.1.1. Eficacia

Actividad de

capacitación 0.00 0.00 1.00

08.3.2.1. Eficacia

Propuesta de reglamento 0.00 0.00 1.00

08.3.3.1. Eficacia

% de consolidación 0.00 0.00 100.00

09.1.1.1. Eficacia

Documento 0.00 0.00 1.00

09.2.1.1. Eficacia

PP- 115-018

Códigos editados 0.00 0.00 3.00

10.1.1.1. Eficacia

Fasículos grabados 0.00 0.00 12.00

10.1.2.1. Eficacia

Personas capacitadas 0.00 0.00 15.00

10.1.3.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,122,780,658 Dirección. Gral Administrativa 1 Dirección y administración

63,878,930 Direc. Asuntos Jurídicos 2 Asesoría Jurídica

58,505,060 Unidad de Auditoría 3 Gestión de Auditoría

76,129,349 Dirección de Planificación 4 Servicios Técnicos a la Administración del Trabajo

1,321,294,000Total del Programa 729

PP- 115-019

PP- 115-020

Registro Contable: 115-729-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,321,294,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,278,204,885

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 43,089,115


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 183 0 183

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



27 0 275 TECNICO

46 0 469 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

1,321,294,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 726,939,938

000 01 111 24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 600,967,000

030 01 111 24 SUELDO ADICIONAL 55,916,194

031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 47,505,030

040 01 111 24 DIETAS 11,967,714

060 01 111 24 SOBRESUELDOS 9,000,000

070 01 111 24 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 301,431,403

102 01 112 24 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 16,500,000

104 01 112 24 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500,000

106 01 112 24 OTROS ALQUILERES 1,000,000

112 01 112 24 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,250,000

114 01 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,010,700

122 01 112 24 TELECOMUNICACIONES 36,500,000

124 01 112 24 SERVICIO DE CORREOS 2,030,000

126 01 112 24 ENERGIA ELECTRICA 50,000,000

128 01 112 24 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,000,000

132 01 112 24 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 9,000,000

134 01 112 24 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,970,000

142 01 112 24 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,000,000

144 01 112 24 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,616,703

PP- 115-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


150 01 112 24 SEGUROS 50,000,000

162 01 112 24 CONSULTORIAS

(CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA

CONTINUAR CON EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL

MINISTERIO). 5,000,000

172 01 112 24 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,593,000

174 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 20,075,000

182 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 5,890,000

199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 52,496,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,816,700

202 01 112 24 GASOLINA. 8,425,000

204 01 112 24 DIESEL 7,275,000

206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,070,400

212 01 112 24 MEDICINAS 500,000

214 01 112 24 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 22,400,000

220 01 112 24 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,625,000

232 01 112 24 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,081,000

234 01 112 24 IMPRESOS Y OTROS 2,599,300

240 01 112 24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,417,000

254 01 112 24 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,000,000

259 01 112 24 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 5,000,000

260 01 112 24 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 700,000

270 01 112 24 REPUESTOS 5,000,000

282 01 112 24 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,725,000

284 01 112 24 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000

286 01 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,931,000

290 01 112 24 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 5,000,000

299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,068,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,734,000

310 27 221 24 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,234,000

320 27 221 24 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000,000

340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000

350 27 221 24 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000

390 27 221 24 EQUIPOS VARIOS 6,500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166,016,844

602 01 131 24 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000

603 01 131 24 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,000,000

604 01 131 24 BECAS 10,200,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 93,943,246

660 01 132 24 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,

VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,873,601

200


(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

202

PP- 115-022



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,069,645

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,355,114


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,677,557

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,677,557

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 10,065,347


(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,065,347

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 18,453,137


(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.

7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,453,137

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,355,115

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,355,115

733 27 242 24 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

(PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,355,115

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 20,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES POR

SERVICIOS PUBLICOS DE AÑOS ANTERIORES). 20,000,000

PROGRAMA 731

PP- 115-023


ASUNTOS DEL TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE INSPECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Supervisar y garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral, mediar y resolver los conflictos surgidos enocasión del trabajo, acreditar organizaciones sociales, fijar,revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sectorprivado, con el fin de proteger y garantizar los derechos de lostrabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, así como elde los patronos y sus organizaciones, a través de intervencionesnovedosas que agreguen valor a la producción.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Acciones de inspección laboral.

Actas e informes 6,434.00 12,868.00

2 Acciones de fiscalización en materia de

Salud Ocupacional.

Acciones 874.00 1,748.00

3 Acciones de conciliación, arbitraje,

homologación y asesoría laboral

individual y colectiva.

Acciones 12,106.00 24,212.00

4 Servicio de registro, acreditación y

atención de organizaciones y coaliciones

de trabajadores.

Acciones 14,910.00 29,820.00

5 Servicios de resolución y conciliación

alterna de conflictos laborales.

Conciliaciones 2,000.00 4,000.00

6 Servicios de fijación y asesoría en

materia de salarios mínimos.

Acciones 1,419.00 2,840.00


PP- 115-024

1.1. Consolidar el sistema de información de la Dirección Nacionalde Inspección, para que responda a los requerimientos de entidadesinstitucionales y externas.

1.2. Fortalecer la coordinación con las dependencias involucradasen la atención de los casos de: trabajadoras en estado de embarazoo lactancia, hostigamiento y acoso sexual, trabajo de menores,trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

2.1. Actualizar la base de datos de "Recipientes a Presión",mediante la identificación de los motivos por los cuales existenusuarios sin renovar el permiso de operación anual desde hace másde 5 años.

2.2. Establecer las condiciones y medio ambiente de trabajoexistente, en por lo menos 5 cultivos agrícolas en el ámbitonacional.

3.1. Mejorar la calidad del servicio de asesoría laboral,conciliación y mediación en conflictos de trabajo, propiciando unamejor relación cliente funcionario.

4.1. Mejorar la calidad del servicio facilitando a los usuarios lainformación sobre procedimientos y requisitos para la inscripciónde documentos.

4.2. Elaborar un manual de procedimientos que unifique criteriosregistrales y se ajuste a lo que pretende la Ley 8220, a fin demejorar la calidad del servicio.

4.3. Propiciar que los estatutos de las organizaciones socialesque atiende este Registro, se enmarquen dentro de lasposibilidades y lineamientos del Código de la Niñez y laAdolescencia.

4.4. Brindar una especial atención a las organizaciones socialesconformadas por mujeres, mediante acciones de asesoría ycapacitación, que les posibilite un mejor funcionamiento.

5.1. Ampliar el servicio de información al usuario.

6.1. Mejorar la calidad de la información de los servicios delDepto. de Salarios Mínimos.


1.1.1. Que al 30 de junio de 2003 se cuente con una base de datosactualizada sobre las diversas actividades de la DirecciónNacional de Inspección (A).

PP- 115-025

1.2.1. Que al 30 de diciembre de 2003 se haya atendido el 100% delos casos especiales estableciendo las coordinaciones necesarias(A).

2.1.1. Coordinar con el 12% de los 500 usuarios de la Gran AreaMetropolitana que poseen calderas sin su respectivo permiso deoperación anual (A).

2.2.1. Efectuar el estudio de proceso en los cultivos de arroz,frijoles, papas, cebollas y naranjas; para identificar los riesgospor concepto de la transformación del objeto y medios de trabajo(A).

3.1.1. Realizar cuatro sesiones de trabajo, una cada trimestre delaño (A).

4.1.1. Que al cuarto trimestre del año, se haya podido publicar ydistribuir al menos un instructivo por cada organización socialque se atiende (A).

4.2.1. Que al segundo trimestre del año se cuente con un manual deprocedimientos (A).

4.3.1. Que el 100% de los estatutos que ingresen durante el añocumplan con la normativa señalada en los artículos 18 y 92 delCódigo de la Niñez y la Adolescencia (A).

4.4.1. Que al cuarto trimestre del año se haya podido identificarlas organizaciones de mujeres registradas y que se le de asesoríay capacitación en al menos a una de estas organizaciones (A).

5.1.1. Elaborar dos capacitaciones por trimestre dirigidas aempleadores, trabajadores y estudiantes (A).

6.1.1. Elaborar un folleto explicativo sobre la correctaaplicación, fijación y revisión de los salarios mínimos en segundosemestre del año (A).



Base de datos instalada 0.00 0.00 1.00

1.1.1.1 Eficacia

PP- 115-026

% de atención de casos

especiales 0.00 0.00 100.00

1.2.1.1. Eficacia

% de calderas

inspeccionadas para su

registro 0.00 0.00 12.00

2.1.1.1. Eficacia

Estudios efectuados 0.00 0.00 5.00

2.2.1.1. Eficacia

Sesiones de trabajo 0.00 0.00 4.00

3.1.1.1. Eficacia

Instructivo

confeccionado 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Manual de procedimientos

aplicado 0.00 0.00 1.00

4.2.1.1. Eficacia

% de estatutos

registrados acordes con

el Código de niñez y

adolescencia 0.00 0.00 100.00

4.3.1.1. Eficacia

Actividad de asesoría y

capacitación 0.00 0.00 1.00

4.4.1.1. Eficacia

Capacitaciones

efectuadas 0.00 0.00 8.00

5.1.1.1. Eficacia

Folleto elaborado 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1. Eficacia



994,817,785 Direc. Nal. de Inspec. Trabajo 1 Tutelaje de la Legislación Laboral

30,464,156 Dpto. Med. Seg. Higiene 2 Tutelaje de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

99,267,564 Dirección de Asuntos Laborales 3 Asuntos Laborales y Resolución Alterna de Conflictos

53,319,493 Departamento Salarios Minimos 4 Salarios Mínimos


PP- 115-027

PP- 115-028



TOTAL 1,177,869,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 202 0 202

2 0 22 EJECUTIVO



66 0 665 TECNICO

9 0 99 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,177,869,000





031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 56,284,301

040 01 111 24 DIETAS 24,895,124

060 01 111 24 SOBRESUELDOS 22,000,000



106 01 112 24 OTROS ALQUILERES 180,380

112 01 112 24 INFORMACION Y PUBLICIDAD 120,200

114 01 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,107,000





174 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 650,000


199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 271,000


202 01 112 24 GASOLINA. 1,940,000

204 01 112 24 DIESEL 740,000

PP- 115-029



206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 25,000


220 01 112 24 TEXTILES Y VESTUARIOS 140,000


234 01 112 24 IMPRESOS Y OTROS 1,558,250

240 01 112 24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50,000

270 01 112 24 REPUESTOS 100,000


284 01 112 24 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 550,000

286 01 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 265,000

290 01 112 24 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 360,000

299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 168,000



340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000

390 27 221 24 EQUIPOS VARIOS 1,803,000





VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,564,630

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,046,912

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,082,349

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,082,349

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,494,094

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,905,838

200

PP- 115-030







DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,164,698

204

PROGRAMA 732

PP- 115-031


DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar servicios de coordinación, ejecución y asesoría en elproceso de gestión de políticas de erradicación progresiva deltrabajo infantil y protección de la persona adolescentetrabajadora, protección especial al trabajador, finaciamiento deprogramas de bienestar social por medio del FODESAF ainstituciones ejecutoras de programas de bienestar social,rectoría de la intermediación en el empleo y la colocaciónespecial, generación de empleo, apoyo a la micro y pequeñaempresa y otorgamiento de derechos de pensión y jubilación; a lapoblación del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Acciones dirigidas a la erradicación

progresiva del trabajo infantil.

Acciones 347.00 693.00

2 Actividades de promoción y recreación

laboral.

Actividades 70.00 122.00

3 Servicios de transferencia y control de

recursos a instituciones ejecutoras de

FODESAF.

Acciones 89.00 66.00

4 Servicios de intermediación, generación y

prospección de la oferta y la demanda del

empleo.

Acciones 19,988.00 34,505.00

5 Servicios financieros y no finacieros a

la micro y pequeña empresa.

Acciones 1,411.00 2,825.00

6 Gestión de derechos de jubilación y

pensión.

Acciones 21,305.00 42,611.00


PP- 115-032

1.1. Consolidar la rectoría del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial en materia de trabajo infantil y adolescente.

1.2. Coordinar las actividades preparatorias para la eliminaciónde las peores formas del trabajo infantil en Costa Rica(convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo).

2.1. Brindar instrumentos básicos de Educación Laboral, a futurostrabajadores, a fin de que conozcan sus derechos yresponsabilidades al ingresar en el ámbito laboral.

3.1. Rediseñar los procedimientos técnicos y administrativos de laDirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares ylos lineamientos de política del Fondo para la orientación de losprogramas y la asignación de los recursos de conformidad con lanormativa vigente.

3.2. Fortalecer el proceso de recaudación por concepto demorosidad relacionada con el no pago del recargo de planillas queestablece la Ley No. 5662.

4.1. Mejorar la calidad del servicio brindado al usuario,brindando los instrumentos, para lograr una exitosa gestión deempleo.

4.2. Motivar a las mujeres mayores de 18 años, de los ProgramasConstruyendo Oportunidades y Creciendo Juntas, para que logrenincorporarse a una actividad socioproductiva, mediante lacapacitación por medio de Programa Nacional de la Mediana yPequeña Empresa.

4.3. Coadyuvar en el diseño y aplicación de una políticamigratoria laboral con mecanismos viables de coordinacióninterinstitucional y protección de derechos laborales y deseguridad social para el trabajador migrante.

4.4. Posicionar a la Dirección Nacional de Empleo, como enterector a través de alianzas estratégicas y/o convenios, coninstituciones y el sector productivo privado del país.

5.1. Propiciar la activa participación de jóvenes adolescentes ypadres de niños trabajadores en los programas de capacitación yasesoría interesados en conocer y participar en pequeños proyectosproductivos que les permita generar ingresos; en coordinación conlos Programas de Seguridad Social y Empleo del Ministerio deTrabajo y otras instituciones.

5.2. Impulsar y promover la participación de la mujer creativa yemprendedora en el desarrollo de pequeños negocios, a través deprogramas de asesoría y capacitación y participación en

PP- 115-033

actividades grupales a nivel comunal y regional.

5.3. Desarrollar un Sistema de información relacionado con losmicroempresarios usuarios de crédito del Programa Nacional de laMediana y Pequeña Empresa y de los programas de capacitación yasesoría.

6.1. Mejorar el nivel de respuesta de las demandas planteadas porusuarios en términos de calidad y oportunidad.


1.1.1. Elaboración del Nuevo Plan Nacional de ErradicaciónProgresiva del Trabajo Infantil y Protección del TrabajadorAdolescente para el tercer trimestre del 2003 (A).

1.1.2. Análisis de datos del modulo de información de trabajoinfantil e informes producidos (M).

1.2.1. Cuatro actividades preparatorias para la erradicación delas peores formas del trabajo infantil durante el año 2003 (A).

2.1.1. Realizar cuatro talleres de Educación laboral en la Ciudadde los Niños, durante el primer semestre y con oferentes deempleo, dos en cada semestre del año (A).

3.1.1. Incorporar el 100% de los programas al Sistema deInformación Gerencial (M).

3.1.2. Diseñar e implementar un instrumento que permita elintercambio de información sociodemografica con participación desiete instituciones sociales (M).

3.1.3. Definir y aplicar una nueva metodología para la selecciónde programas y distribución de los recursos (A).

3.1.4. Elaborar una propuesta de reforma a la Ley 5662 (A).

3.2.1. Recaudación de un monto aproximado de mil millones porconcepto de morosidad. (500 millones en cada semestre) (A).

4.1.1. Realizar 5 talleres semestrales con oferentes del serviciode empleo (A).

4.2.1. Seleccionar grupos de mujeres para la incorporación de 50proyectos a nivel nacional (A).

4.3.1. Documento de Lineamientos de Aplicación de la PolíticaMigratoria Laboral a noviembre del 2003 (A).

PP- 115-034

4.4.1. Elaborar un documento de estrategia de coordinación (A).

5.1.1. Capacitar y asesorar a 100 jóvenes y padres de niñostrabajadores en proyectos microempresariales (A).

5.2.1. Asesorar a 50 proyectos promovidos por mujeres, a nivelgrupal e individual, que quieran crear unidades productivas demicroempresa y ampliar las existentes (A).

5.3.1. Establecer una base de datos (A).

6.1.1. Desarrollar 3 sistemas automatizados orientados a laimplementación de controles internos de producción de trámites(A).



Documento 0.00 0.00 1.00

1.1.1.1 Eficacia

Documento de análisis 0.00 0.00 1.00

1.1.2.1. Eficacia

Actividades 0.00 0.00 4.00

1.2.1.1. Eficacia

Talleres 0.00 0.00 4.00

2.1.1.1. Eficacia

% de programas

monitoreados 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Instituciones

participantes 0.00 0.00 7.00

3.1.2.1. Eficacia

Documento metodológico 0.00 0.00 1.00

3.1.3.1. Eficacia

Documento de propuesta 0.00 0.00 1.00

3.1.4.1. Eficacia

Millones recaudados 0.00 0.00 1,000.00

3.2.1.1. Eficacia

Talleres realizados 0.00 0.00 5.00

4.1.1.1. Eficacia

Grupos de mujeres

seleccionados 0.00 0.00 50.00

4.2.1.1. Eficacia

Documento de

lineamientos elaborado 0.00 0.00 1.00

4.3.1.1. Eficacia

Documento de estratégia

elaborado 0.00 0.00 1.00

4.4.1.1. Eficacia

PP- 115-035

Jóvenes y padres

asesorados y capacitados 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia

Proyectos de mujeres

asesoradas 0.00 0.00 50.00

5.2.1.1. Eficacia

Base de datos 0.00 0.00 1.00

5.3.1.1. Eficacia

Sistemas de controles

internos de producción

desarrollados 0.00 0.00 3.00

6.1.1.1. Eficacia



396,435,263 Direc. Nal. Seg. Social 1 Protección Especial al Trabajador

231,146,967 DESAF 2 Gestión y Administración de Programas de Bienestar Social

277,748,901 Direc. Nal. de Empleo 3 Intermediación Laboral y Gestión del Empleo.

4,408,915 PRONAMYPE 4 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

237,996,952 Dirección Nac. de Pensiones 5 Pensiones y jubilaciones


PP- 115-036

PP- 115-037



TOTAL 1,147,737,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 144 0 144

2 0 22 EJECUTIVO



27 0 275 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,147,737,000





031 01 111 23 SALARIO ESCOLAR 43,162,938

040 01 111 23 DIETAS 10,699,978

060 01 111 23 SOBRESUELDOS 1,600,000

070 01 111 23 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000



106 01 112 23 OTROS ALQUILERES 350,000

112 01 112 23 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000,000

114 01 112 23 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 350,000

124 01 112 23 SERVICIO DE CORREOS 100,000


128 01 112 23 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 350,000

132 01 112 23 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,000,000


142 01 112 23 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 600,000


162 01 112 23 CONSULTORIAS

(CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

CONTINUAR CON EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL

MINISTERIO). 5,000,000

PP- 115-038




174 01 112 23 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000,000


199 01 112 23 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12,250,000


202 01 112 23 GASOLINA. 3,969,000

204 01 112 23 DIESEL 500,000

206 01 112 23 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 239,999


220 01 112 23 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000


234 01 112 23 IMPRESOS Y OTROS 1,986,000

240 01 112 23 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300,000

254 01 112 23 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 200,000

259 01 112 23 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000

270 01 112 23 REPUESTOS 1,050,000


286 01 112 23 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,455,000

290 01 112 23 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 503,000

299 01 112 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,076,000



340 27 221 23 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000

390 27 221 23 EQUIPOS VARIOS 2,500,000


605 01 131 23 AUXILIO A TRABAJADORES 200,000,000




VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,329,566

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,115,472

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,543,661

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,543,661

202


PP- 115-039







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,261,968

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,980,275

200





DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,087,322

204

PROGRAMA 735

PP- 115-040


TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Transferir recursos a instituciones, según lo indiquen lasdiferentes leyes.


COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS:-Financiar los diferentes proyectos de las Asociaciones deDesarrollo Indígenas (ADI) o de las diversas organizacionesprivadas sin fines de lucro que atienden las necesidades yproblemáticas de las Reservas Indígenas y que recurren a la CONAIpara que apoye sus gestiones.

MUNDO DE OPORTUNIDADES:-Fortalecer la educación inclusiva, mediante la generación deconocimientos y oferta de servicios, por medio de procesos deinformación, capacitación, investigación y asesoría en ayudastécnicas para atender a la diversidad de la población estudiantilde la comunidad nacional.

CIUDAD DE LOS NIÑOS:-Promover la protección, formación y capacitación integral delniño y el joven marginado, procurando que los niños y los jóvenessean personas capacitadas en las diferentes ramas del saberhumano, de manera especial en los sectores técnico, industrial yagropecuario.

ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA:-Atención integral de ancianos carentes de recursos económicos.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA:-Financiar programas de atención, albergue, rehabilitación otratamiento de niñas y niños, discapacitados o en riesgo social.

-Financiar proyectos de reinserción educativa de las madres

PP- 115-041

adolescentes en situación en riesgo social.

ASETRABAJO:-Fortalecer el sistema de crédito al asociado solidarista, paraque tenga acceso a un mejor estilo y calidad de vida.

FUNDACION MUNDO SOLIDARIO:-Fortalecer la cobertura, gestión y coordinacióninterinstitucional de los programas públicos y privados deatención integral (nutrición y estimulación para el desarrollo).



24,864,702,000 Despacho del Ministro 1 Transferencias y aportes Varios


PP- 115-042

PP- 115-043



TOTAL 24,864,702,000




TOTAL

PROY.

24,864,702,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,642,734,512

633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 189,080,634

633 01 131 23 ASOCIACION HOGAR CARLOS MARIA ULLOA

(LEY 116 DEL 17-03-38 )

Ced. Jur.: 3-002-111 362 76,407,048

200

633 01 131 23 CIUDAD DE LOS NIÑOS

(GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-112502 112,315,235

208

633 01 131 23 CIUDAD DE LOS NIÑOS - ESTAMPILLA DE NAVIDAD

(LEYES 2291 DEL 14-11-58 Y 4849 DEL 24-9-71,

GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-112-502 358,351

210

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 29,782,100

636 01 131 23 ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

TRABAJO, (ASETRABAJO)

(CUOTA PATRONAL)

Ced. Jur.: 3 002-234 608 29,782,100

200

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 100,000,000

639 01 131 23 FUNDACION MUNDO SOLIDARIO

(PARA PROYECTO "PROGRAMA DE LA MANO")

Ced. Jur.: 3-006-228886 100,000,000

204

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 24,174,063,686

664 01 132 23 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( P.A.N.I )

(SUBVENCION ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-007-042039 321,871,766

200

664 01 132 23 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( P.A.N.I )

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCION,

ALBERGUE, REHABILITACION O TRATAMIENTO DE NIÑAS

Y NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL,

INCLUSO LOS AGREDIDOS QUE REQUIEREN TRATAMIENTO

ESPECIAL, LEY No. 7972 DEL 22-12-1999)

Ced. Jur.: 3-007-042039 490,100,000

205

664 01 132 31 COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS

(C.O.N.A.I)

(LEY 5251 11-07-73, GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-045-79519 153,700,000

207

PP- 115-044



664 01 132 23 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES

FAMILIARES - FODESAF

(LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS No. 3914 DEL

17/07/67 Y SUS REFORMAS, LEY No. 5662 23/12/74)

Ced. Jur.: 3-007-092879-35 21,787,800,000

210


(PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL REGIMEN NO

CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA C.C.S.S. SEGUN

ARTICULO 14, INCISO b) DE LA LEY 7972 DE

22-12-99)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,183,826,600

214

664 01 132 23 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

(PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,

PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE REINSERCION

EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN

SITUACION DE RIESGO SOCIAL, LEY 7972 DE

22-12-1999)

Ced. Jur.: 3-007-042039 236,765,320

215

666 TRANSF A ORGANISM FINANC 12,500,000

666 01 132 31 INSTITUTO DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP)

(GASTOS VARIOS, LEY N° 6756)

Ced. Jur.: 4-000-0455015-05 12,500,000

200

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 96,256,992

669 01 132 24 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL ( CSO )

(GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-084843 2,500,000

200

669 01 132 23 CASA HOGAR DE LA TIA TERE

(SEGUN LEY No. 7817 Y GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-232070 93,756,992

206

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 41,051,100

680 01 133 23 FONDO NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-003-0445466 6,731,600

200

680 01 133 24 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T)

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3003061516 12,301,600

202

680 01 133 23 ORGANIZACION IBEROAMERICANA SEGURIDAD SOCIAL

(O.I.S.S)

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 300-311-4237 18,511,700

204

680 01 133 23 ORGANIZACION IBEROAMERICANA SEGURIDAD SOCIAL

(O.I.S.S)

(MEMBRESIA)

Ced. Jur.: 300-311-4237 3,506,200

205


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 221,967,488

702 27 241 23 FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDADES

(PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACION,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE

RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES

220

PP- 115-045



DE LA POBLACION DISCAPACITADA, SEGUN LEY 7972

DE 22-12-1999.)

Ced. Jur.: 3-006-227840 221,967,488

115 - minist. de trab. y segur. soc.115 - minist. de trab. y segur. soc. pp- 115-001 mision...

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