15.1 perfil palacio municipal levantamiento observaciones opi pisco
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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INDICE1.- RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………………………….…..Pág. 3 A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)…………………………………….Pág 2 B.- OBJETIVO DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………. Pág 2 C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP………….. Pág 2 D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP………………………………………………………………………………….Pág 8 E.- COSTOS DEL PIP…………………………………………………………………………………………………………………Pág 9 F.- BENEFICIOS DEL PIP……………………………………………………………………………………………………... Pág 9 G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL……………………………………………………………...Pág 10 H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP…………………………………………………………………………………………...Pág 10 I.- IMPACTO AMBIENTAL………………………………………………………………………………………………………Pág 11 J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION………………………………………………………………………………………..Pág 12 K.- PLAN DE IMPLEMENTACION………………………………………………………………………………………….Pág 12 L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………………………..Pág 13 M.- MARCO LOGICO………………………………………………………………………………………………………………….Pág 142.- ASPECTOS GENERALES…………………………………………………………………………………….………..Pág. 152.1.- Nombre del proyecto…………………………………………………………………………………………………….. Pág. 152.2.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora………………………………………………………………….. Pág. 152.3.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios………………………. Pág. 162.4.- Marco de referencia……………………………………………………………………………………………………..… Pág. 183.- IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………..………..Pág. 203.1.- Diagnostico de la situación actual…………………………………………………………………………………. Pág. 203.2.- Definición del problema y sus causas…………………………………………………………………………... Pág. 623.3.- Objetivo del proyecto……………………………………………………………………………………………………… Pág. 653.4.- Alternativas de solución………………………………………………………………………………………………….. Pág. 674.- FORMULACION Y EVALUACION………………………………………………………………………….….Pág. 864.1.- Horizonte del proyecto…………………………………………………………………………………………………... Pág. 864.2.- Análisis de la demanda……………………………………………………………………………………………………. Pág. 864.3.- Análisis de la oferta……………………………………………………………………………………………………….. Pág. 884.4.- Balance Oferta Demanda……………………………………………………………………………………………….. Pág. 964.5.- Planteamiento Técnico de las alternativas………………………………………………………………. Pág. 964.6.- Costos…………………………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 1024.6.1.- Costos en la situación Sin proyecto………………………………………………………………………………. Pág. 1024.6.2.- Costos en la situación Con proyecto…………………………………………………………………………….. Pág. 1024.6.3.- Costos incrementales………………………………………………………………………………………………………..Pág. 1124.7.-
Beneficios…………………………………………………………………………………………………………………………Pág. 1124.7.1.- Beneficios en la situación sin proyecto……………………………………………………………………….. Pág. 1124.7.2.- Beneficios en la situación con proyecto…………………………………………………………………….. .Pág. 1124.8.- Evaluación Social……………………………………………………………………………………………………………... .Pág. 1144.9 - Análisis de sensibilidad……………………………………………………………………………………………….... ..Pág. 1164.10.- Análisis de sostenibilidad………………………………………………………………………………………………. ..Pág. 1174.11.- Impacto Ambiental………………………………………………………………………………………………………….....Pág. 1174.12.- Selección de alternativa………………………………………………………………………………………………… ..Pág. 122
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4.13.- Plan de Implementación…………………………………………………………………………………………………… .Pág. 1224.14.- Organización y Gestión…………………………………………………………………………………………………….. Pág. 1234.15.- Matriz marco lógico para la alternativa seleccionada……………………………………………… .Pág. 1245.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………………..……..Pág. 125ANEXO I……………………………….. Carta de Compromiso de Operación y MantenimientoANEXO II……………………………… Copia de libro de Acta de Presupuesto ParticipativoANEXO III………………………….. Cuadro de Demanda de Carga EléctricaANEXO IV……………………………. Cuadro de Cronograma de actividadesANEXO V………………………………….. Presupuesto Alternativa IANEXO VI……………………………….. Costos unitarios Alternativa IANEXO VII……………………………….. Presupuesto Alternativa IIANEXO VIII……………………………… Saneamiento Físico Legal de la propiedadANEXO IX………………………………….. Estudios de suelosANEXO X…………………………………….. Estudios de Impacto AmbientalANEXO XI…………………………………….Parámetros Urbanísticos emitido por la Municipalidad
Distrital de IndependenciaANEXO XII………………………………… Cuadro comparativo de costo de edificación por m2ANEXO XIII……………………………… Planos de todas las especialidadesANEXO XIV……………………………….. Planos de II Alternativa
1. RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
“BRINDAR MAYORES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ATENCIÓN ADECUADA A
LOS USUARIOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA”
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA CIVIL
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO SIN PROYECTO
DEFICIT O BRECHA
AREAS DE AMBIENTES (M2)
AREAS DE AMBIENTE (M2)
M2
Área de espejo de agua Áreas verdes Boletería 4.63 -4.63Escaleras 136.37 6.68 -129.70Escenarios 47.36 -47.36Oficina de Eventos 23.72 -23.72Pasadizo 994.65 122.82 -871.83Sala de espera 17.05 -17.05Salón de eventos 151.51 -67.07Tiendas 28.87 -28.87Isla de edición 21.70 -21.70
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Isla de Producción 21.70 -21.70Música en vivo 24.78 -24.78Proyección 17.18 -17.18Área de defensa civil 15.79 -15.79Área de Pileta 8.04 -8.04Catastro 28.88 -28.88Demuna 30.80 11.99 -18.81Gerencia de Desarrollo Económico 14.99 -14.99Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
8.56 -8.56
Gerencia de Desarrollo Urbano 18.06 -18.06Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
12.21 -12.21
Gerencias Sociales 19.51 12.27 -7.24Gerencias Sociales - Secretaria 11.35 -11.35Informes 42.45 12.27 -30.18Licencias 23.13 -23.13Limpieza publica 9.29 -9.29Obras Privadas 31.96 7.88 -24.09Obras publicas 31.96 10.00 -21.96Parques y jardines 17.02 -17.02Pronaa 11.81 18.41 6.60Registro civil 47.00 12.27 -34.73Salón de Pileta 41.83 -41.83Salud y ambiente 23.49 -23.49Servicios Higienicos 82.13 31.92 -50.21Tesorería 29.22 12.27 -16.95Imagen Institucional 16.54 12.27 -4.27Vaso de leche 11.81 12.27 0.46Abastecimiento 30.80 18.41 -12.39Administración 17.78 -17.78Administración - Secretaria 12.49 29.75 17.26Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 60.83 20.00 -40.83Almacén 22.70 29.75 7.05Asesoria Juridica 16.29 21.99 5.70Contabilidad y Presupuesto 30.80 17.88 -12.93Gerencia de presupuesto y planeamiento
17.34 -17.34
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
12.36 -12.36
Gerencia General 27.63 12.27 -15.36Gerencia General - Secretaria General 15.57 24.55 8.98Jefatura de Planificacion 14.94 -14.94Jefatura de Presupuesto 19.38 -19.38Personal 24.03 10.00 -14.03Planificacion 29.04 -29.04Planificacion - Secretaria 7.34 -7.34
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Sala de Regidores 60.54 -60.54Salon de Actos 55.90 -55.90Area de Gobernacion 50.12 50.12Juzgado de Paz 36.82 36.82
Otras areas (Areas Libres, Retiros) 263.59 -263.59 AREA TOTAL M2 2665.19 706.38
CUADRO Nº 04 -ABALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE ESCRITORIO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO SIN PROYECTO DEFICIT O BRECHAMODULO POR
AMBIENTES (und)MODULO POR
AMBIENTE (und)UND
Area de espejo de agua 0.00 0.00Areas verdes 0.00 0.00Boleteria 1.00 -1.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 8.00 -8.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salon de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 5.00 -5.00Isla de edicion 7.00 -7.00Isla de Produccion 6.00 -6.00Musica en vivo 0.00 0.00Proyeccion 1.00 -1.00Area de defensa civil 3.00 -3.00Area de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico
2.00 -2.00
Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00 1.00 -1.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00
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Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salón de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higiénicos 0.00 0.00 0.00Tesorería 4.00 2.00 -2.00Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administración 1.00 -1.00Administración - Secretaria 1.00 0.00 -1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria
2.00 2.00 0.00
Almacén 1.00 1.00 0.00Accesoria Jurídica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento
1.00 -1.00
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia General 1.00 1.00 0.00Gerencia General - Secretaria General
1.00 2.00 1.00
Jefatura de Planificación 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificación 4.00 -4.00Planificación - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salón de Actos 0.00 0.00Área de Gobernación 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)
0.00
AREA TOTAL M2 136.00 26.00 -110.00
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CUADRO Nº 04 - BBALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE EQUIPO DE COMPUTO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO SIN PROYECTO DEFICIT O BRECHAMODULO POR
AMBIENTES (und)MODULO POR
AMBIENTE (und)UND
Area de espejo de agua 0.00 0.00Areas verdes 0.00 0.00Boleteria 0.00 0.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 0.00 0.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salon de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 0.00 0.00Isla de edicion 0.00 0.00Isla de Produccion 0.00 0.00Musica en vivo 0.00 0.00Proyeccion 1.00 -1.00Area de defensa civil 3.00 -3.00Area de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00 -2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00 1.00 -1.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00
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Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salon de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higienicos 0.00 0.00 0.00Tesoreria 4.00 2.00 -2.00Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administracion 1.00 -1.00Administracion - Secretaria 1.00 0.00 -1.00Alcaldia, sala de reuniones y secretaria
2.00 2.00 0.00
Almacen 1.00 1.00 0.00Asesoria Juridica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento
1.00 -1.00
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia General 1.00 1.00 0.00Gerencia General - Secretaria General
1.00 2.00 1.00
Jefatura de Planificacion 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificacion 4.00 -4.00Planificacion - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salon de Actos 0.00 0.00Area de Gobernacion 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras areas (Areas Libres, Retiros) 0.00
AREA TOTAL M2 109.00 26.00 -83.00
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D.-DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
En este proyecto de inversión pública se ha considerado realizar
“CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”, las cuales serán construidas para Brindar
mayores servicios administrativos y atención adecuada a los usuarios y
administrativos del distrito de Independencia.
En lo que respecta a la inversión intangible se esta considerando como meta a
la elaboración del Expediente Técnico y La Supervisión de la Obra como
componentes de la etapa de Inversión del proyecto.
Así mismo el proyecto plantea la distribución del proyecto en 03 niveles el cual
esta distribuido de la siguiente manera:
El área del sótano representa un área construida de 595.71 m2.
El área de mezanine representa un área construida de 380.47 m2
El Área del primer piso representa un área construida de 848.89 m2.
El Área del segundo piso representa un área construida de 840.12 m2.
AREA TOTAL CONSTRUIDA:……………………………………….2,665.19 m2
En el siguiente cuadro se muestra las metas principales del proyecto:
OBRAS CIVILES
1. ESTRUCTURA…………………………………………………….2,665.19 M2 de
techado
2. ARQUITECTURA………………………………………………2,603.95 m2 de
pisos acabados
3. INSTALACIONE SANITARIAS………………….04 Juegos de agua
4. INSTALACIONES ELECTRICAS…………………1,490 ml de cableado
5. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS..01 und de sistema de ventilación
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
1. EQUIPAMIENTO DE COMPUTO………………..83.00 und
2. IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO……..110.00 und
3. CAMARA DE VIGILANCIA …………………………. 20 UND
E.- COSTOS DEL PIP
RESUMEN MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
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CUADRO Nº 06
ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION TANGIBLES
OBRAS CIVILES
ESTRUCTURA 1,344,508.87
ARQUITECTURA 454,692.86
INSTALACIONES SANITARIAS 108,330.09
INSTALACIONES ELECTRICAS 75,959.57
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 60,615.13
IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA 133,412.80
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 300,133.47
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,477,652.79Utilidad (5%) 123,882.64
Gastos Generales (10%) 247,765.28
Sub Total 2,849,300.71
IGV (19%) 541,367.12
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,390,667.83
INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) 169,533.39
Expediente Tecnico (3% CT) 101,720.03
MONTO DE LA INVERSION 3,661,921.26
F.- BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Brindar un adecuado servicio administrativo con una infraestructura
moderna.
Brindar una adecuada seguridad para los usuarios y administrados.
Mejorar el ornato de la sede central de la Municipalidad Distrital de
Independencia.
Mejorar el confort de los trabajadores y funcionarios para brindar
servicio a la población.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
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G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVASVACS/.
ICE (S/. X m2)
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA Nº 02
S/. 2,654,780.88
S/. 3,000,582.00
996.09
1,125.84
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa
que la primera alternativa es más rentable.
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Capacidad de gestión.
La Municipalidad distrital de Independencia, se compromete a mejorar el
servicio de administración; por el cual cuenta con una capacidad técnico-
administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie
de obras en beneficio de la población de la provincia, utilizando eficientemente
los recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de
todas las autoridades locales.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.
La fase de mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de la
Municipalidad distrital de Independencia por ser de su competencia exclusiva,
quienes garantizan que una nueva infraestructura e implementación de
servicios, comunicaciones, seguridad y ornato del presente proyecto
permanezca en buen estado en forma permanente.
Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada
ejecución y operación
- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para la operación y mantenimiento
I.- IMPACTO AMBIENTAL
Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas
planteadas, la alteración del Eco-Sistema en los procesos constructivos de la
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“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”.
Elementos
Animales y plantas; se verán afectados temporalmente debido a la emisión
de polvo por trabajos de excavación o corte de material granular.
Población; se verán afectados por ruidos y polvo debido a los trabajos como
son la demolición y corte de material granular que se harán en las obras de
ornato interior y obras menores. Estos efectos serán temporales durante la
ejecución de la obra.
Impactos:
Emisión de ruidos.- durante la ejecución de la obra, su magnitud es leve
Emisión de polvo.- durante los trabajos de corte y colocado de afirmado, el
cual su magnitud es leve.
Impactos Negativos
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y
equipos, entre otros.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos
y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores
en buen estado.
• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
agua.
J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Municipalidad distrital de Independencia con el rol principal en la
implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad
administrativa, plantel técnico y los recursos para la ejecución del proyecto;
así como para la operación y mantenimiento del proyecto, la supervisión del
proyecto, convocatoria de contrata para la ejecución de la obra.
Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos
presupuestos de inversión y operación.
K.- PLAN DE IMPLEMENTACION (cronograma de acciones se adjunta
anexo 21)
ACTIVIDADES ETAPA PRE-OPERATIVA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA ETAPA
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OPERATIVA
A B C D E
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
CONVOCATORIA POR CONTRATA
PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
EJECUCION DEL PROYECTO SUPERVISION
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL
PROYECTO
DURACION 1 MES 1 MES 6 MESES 6 MESES 10 AÑOS
RESPONSABLESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
EMPRESA CONTRATADA
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
RECURSOS(SOLES)
S/. 101,720.03
3,390,667.83 S/. 169,533.39 S/. 67,767.20
CONDICIONES RELEVANTES
-SE CUMPLE CON EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA.
EXISTE UNA ADECUADA
SUPERVISION DEL PROYECTO POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA.
SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE
MANTENIMIENTO.
L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”, tiene
como objetivo brindar el “Incremento de los servicios
administrativos y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos
hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la
Municipalidad”.
La población total beneficiaria actual se estima en 9,330 al año 2010; que es la
cantidad promedio anual entre usuarios y trabajadores de la Municipalidad
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distrital de Independencia dato estadístico obtenido del cuadro Nº 01 del
presente estudio elaborado por el consultor en base a los datos estadísticos de
la fuente del INEI, del Censo Nacional del año 2007.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de
vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3´661,921.26 y S/. 2´892,917.80
respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación de la Municipalidad Distrital de Independencia y los Beneficiarios,
en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
M.- MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN Mejorar el nivel de vida de la población
*Mayor nivel social en un 40%, en los próximos 02 años.*Al término de 10 años mejorará la calidad de vida de la población en un 20%
Encuesta de hogares
Informes estadísticos Socio-Económicos del INEI
Política Nacional intersectorial adecuada de interconexión vial.
Estabilidad política, económica y social.
.PROPOSITO Mayores
servicios administrativos y seguridad para los usuarios y administrados del distrito de Independencia
El 100% de la población gozan de una adecuado esparcimiento y recreación
Incremento de Desarrollo urbano
Informes Estadísticos.
Informes Estadísticos INEI
Las autoridades locales son concientes de la importancia de la obra
Apoyo a política de desarrollo urbano.
COMPONENTES
CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL
SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
01 unidad PPTO:
S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42
S/. 410,732.65
el cual se ejecutará en un plazo de 06 meses.
Informe de obra Valorizaciones Avances Físicos Avances
Financieros Informes de
Supervisión Inventario vial
Existencia de Normatividad técnico-legal para ejecución de obras: Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Normas de Contraloría Nº 600.
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ACCIONES Elaboración del expediente técnico
Supervisión de la obra
Dotación Asignación Presupuestal
Liquidación de la obra será ejecutada en un plazo de 60 dias como máximo acorde al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado
01 Expediente con
un costo de S/. 101,720.03
Elaborado en un plazo de 01 mes Supervisión de la
obra con un costo
de S/. 169,533.39
Operación y mantenimiento
S/.67,767.20
Documento de
Informe de disponibilidad presupuestal.
Convenio
Resoluciones Contratos Documentos
oficiales Programa de
Inversión
Suficientes Recursos Económicos.
Participación activa de la población organizada
2. ASPECTOS GENERALES:
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
SECTOR : Gobierno Locales
PLIEGO : Gobierno Local de Pisco
TELEFONO : (056) - 532051
DIRECCIÓN : Esquina de Ramón Aspillaga y López de
Alarcón
Persona Responsable de formular: Ing. Edmi Henrry Huamani Poma
Persona Responsable:
NOMBRE : Amalia Luzmila Chuchon Huallanca
CARGO : Responsable de Unidad Formuladora
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:
NOMBRE : Área Técnica de Desarrollo Urbano y
Rural
SECTOR : Gobierno Locales
PLIEGO : Gobierno Local de Independencia
TELEFONO : (056) - 779891
14
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN : Av. Federico Uranga Nº 417, Distrito de
Independencia / Pisco / Ica.
Persona Responsable:
NOMBRE : Ing. Javier A. Salcedo Cabezas
CARGO : Jefe del Área Técnica de Desarrollo
Urbano y Rural
CADENA PROGRAMATICA
FUNCION: 03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA: 006 GESTION
SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Se ha recomendado como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de
Independencia, siendo el Área Técnica de Desarrollo Urbano y Rural, el órgano
de línea responsable de las actividades, infraestructura, obras, regulando y
monitoreando el cumplimiento de las disposiciones regionales y reglamentos.
La Municipalidad distrital de Independencia cuenta con un pliego
presupuestario propio, un Plan de Inversiones multianual aprobado, una
estructura organizativa adecuada para la ejecución de inversiones.
La Municipalidad Distrital de Independencia no se encuentra adherido al
Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo que mediante un Convenio
interinstitucional con la Municipalidad de Pisco permite que la OPI de Pisco
revise la formulación, y evaluar sus proyectos de Inversión Pública; por el cual
posee con la capacidad técnica-administrativa y amplia experiencia en la
ejecución de proyectos dentro de su ámbito territorial, en sus diversas
modalidades como son: Administración Directa, Contrata y/o Encargo.
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
Tanto las autoridades locales como la población en general coincidieron en
identificar la problemática de servicio administrativo y ornato de la nueva
sede de la Municipalidad Distrital de Independencia como una de las
principales falencias que limita el Desarrollo Institucional de la Municipalidad
Distrital de Independencia, lo que trajo como consecuencia el acuerdo en
cuanto a la identificación del Problema como “Limitada infraestructura
para el servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la
Municipalidad Distrital de Independencia"; y que se traduce en el
15
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
compromiso por parte de las autoridades de gestionar, financiar y ejecutar el
Proyecto que dé solución al problema, contando para ello con la participación
de la Municipalidad Distrital de Independencia, en lo referente a proporcionar
toda la información complementaria y realizar acciones tendientes a lograr se
concrete el proyecto de “Construcción y Equipamiento del Palacio
Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”.
Así mismo, la Municipalidad Distrital de Independencia se compromete a
asumir los costos de operación y mantenimiento de la obra, para darle la
sostenibilidad requerida a la inversión del estado.
La Población Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institución para
realizar algún tramite administrativo muestra su interés por la pronta solución
a los problemas que trae consigo la “Limitada infraestructura para el
servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la
Municipalidad Distrital de Independencia", que hacen un total de 9,330
habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera:
1. Trabajadores de la Municipalidad:
Personal nombrado de la Municipalidad 16
Funcionarios de la Municipalidad 02
Trabajadores CAAS de la Municipalidad 25
Servicios No Personales 47
Sub total 90
2. Usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite
administrativo 9,240 visitantes durante los doce meses; datos
coordinados con los responsables de mesa de partes,
En el período intercensal 1993 – 2007, la población del departamento de Ica
se incrementó en 149, 058 habitantes, lo que significa un crecimiento de
10,647 habitantes por año, el cual la tasa de crecimiento promedio anual es de
1.6% en toda la región.
Es por ello que para calcular el crecimiento poblacional se utiliza la siguiente
formula:
n
P F = P A x ( 1 + i )
Donde:
16
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PF = Población futura
PA = Población actual
i = Tasa de crecimiento anual
n = número de años proyectados.
Para el presente estudio se va a asumir la tasa de 2.61% como tasa de
crecimiento promedio del distrito de Independencia.
CUADRO Nº 01
PROYECCION DE LA POBLACION
Año Población
2010 9,3302011 9,5742012 9,8232013 10,0802014 10,3432015 10,6132016 10,8902017 11,1742018 11,4662019 11,765
Las Instituciones Involucradas, muestran su preocupación e interés en la
pronta solución de este problema, siendo las Instituciones directamente
Involucradas los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia y
los usuarios del distrito.
2.4. MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Independencia establece la prioridad de
desarrollar un Proyecto que armonice y enmarque el ornato interior de la sede
central de la institución, es decir mejorar el acceso de la población usuaria a
las instalaciones internas para el tramite administrativo, recogiendo para ello
las aspiraciones de las población involucrada, que ven en estas acciones el
mejoramiento del confort de los trabajadores y la población usuaria.
Para ello el terreno adquirido por la Municipalidad distrital de Independencia
ha sido mediante compra venta el cual se sustenta con la Resolución de
Alcaldía Nº 019-2009-ALC.MDI/P.
2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
17
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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El Proyecto “Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del
distrito de Independencia” a nivel local se enmarca en el Plan Concertado
de Desarrollo del distrito de Independencia del Presupuesto Participativo del
2010, tal como se muestra en el anexo mediante copia del libro de actas del
folio 42 al folio 51.
El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley Nº
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes
28522, y Nº 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005, normas
reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº
158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43,mediante
Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 que aprueba La Directiva Nº 001-
2009-EF/68.01, de fecha 03 de febrero del 2009 y Resolución Directoral Nº
003-2009-EF/68.01.
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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3. IDENTIFICACIÓN.
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1.Zona y población afectada
La Población Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institución para
realizar algún tramite administrativo muestra su interés por la pronta solución
a los problemas que trae consigo la “Limitada infraestructura para el
servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la
Municipalidad Distrital de Independencia", que hacen un total de 9,330
habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera:
Trabajadores de la Municipalidad:
Personal nombrado de la Municipalidad 16
Funcionarios de la Municipalidad 02
Trabajadores CAAS de la Municipalidad 25
Servicios No Personales 47
Sub total 90
Los usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite
administrativo asciende a 9,240 visitantes durante los doce meses; datos
coordinados con los responsables de mesa de partes.
En la actualidad las edificaciones de la sede central de la Municipalidad
distrital de Independencia no presta un adecuado servicio para los usuarios
de la entidad, así como los administrados del distrito.
La imagen que presenta la infraestructura así como los servicios de atención
y seguridad al usuario es muy limitada, debido a que las gestiones anteriores
no se preocuparon por disponer de recursos presupuestales para el buen
mantenimiento en el servicio, infraestructura, ornato y seguridad del local.
Es factor determinante que los usuarios tengan la debida comodidad para el
desarrollo de sus actividades en forma eficaz para el beneficio de los
administrados del distrito de Independencia.
La sede de la Municipalidad distrital de Independencia no es de propiedad de
la institución, ya que existe un contrato de alquiler que se paga en forma
mensual. Así mismo esta constituido por sectores o áreas en todo su terreno,
como son Área de mesa de partes, despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal,
Área de Tesorería, Área Técnica, Abastecimiento, Registro Civil, Asesoría
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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Jurídica, Salón Consultorial, Área de Relaciones Públicas, Vaso de Leche,
Área de servicios, Área de Rentas, Área de Juzgado de Paz, Área del PRONAA,
Área de almacén, etc.
Cuenta con el abastecimiento de agua para los SS.HH y Energía Eléctrica.
En lo que respecta a la seguridad, Hay una sola entrada con rejas y que da a
la Avenida Federico Uranga, el cual un encargado maneja la llave de la sede
actual de la institución, el cual representa inseguridad para los bienes e
inmuebles del interior de la institución, ya que se han producido robos de
bienes tanto de los trabajadores de la Municipalidad como los usuarios,
además porque actualmente no cuenta con cerco eléctrico y cámara de
vigilancia.
La iluminación exterior e interior es deficiente en el local de la Municipalidad
aumentando la inseguridad.
Los cercos perimétricos actuales no relucen ante la Av. principales, debido a
falta de mantenimiento como pintado, así mismo el frontis de la
Municipalidad no denota hacia el exterior el nombre de la sede como factor
de identificación; así mismo es ineficiente la publicidad de sus actividades
como gestión publica hacia la población. Dentro de los ambientes de la
Municipalidad, con respecto a las áreas verdes no son muy densos, tanto
como los árboles existentes y las flores escasas.
Con respecto a la fachada de las diversas áreas, muestra falta de limpieza y
mantenimiento adecuado tanto en la parte externa e interna de los
ambientes, por lo que no da un respectivo confort al usuario como al
trabajador de los ambientes.
Con respecto ala herramienta de trabajo para el personal administrativo no
poseen una adecuada red de comunicación tanto para el internet como
telefonía.
Así mismo el ambiente de imagen institucional que es muy importante por la
relación directa que se da entre Municipalidad y la población no es el
adecuado así como la sala de recepción y control del público hacia las
instalaciones de la Municipalidad. Tampoco se denota dentro de la Institución
un área el cual sirva para celebrar acontecimientos cívicos y sociales como
saludo a la bandera y otro.
3.1.2.Localización del área de Influencia del proyecto
UBICACIÓN DEL PROYECTO.
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO - ICA”, se
encuentra ubicado en el departamento de Ica, de la provincia de Pisco,
Distrito de Independencia – Pisco.
El Distrito peruano de Independencia es uno de los 8 distritos de la Provincia
de Pisco, ubicada en el Departamento de Ica, perteneciente a la Región Ica,
Perú.
El pueblo de Independencia (capital del distrito), está ubicado en las siguientes
coordenadas geográficas: Latitud Sur: 13°41'21" Latitud Oeste: 76°01'33"
Para ello se debe entrar por la Vía Los Libertadores ubicado en el Distrito de
San Clemente Km 228 de la panamericana Sur, cuyo ingreso al distrito se
accede por el empalme ubicado en el Km 14.5 de la Vía Libertadores, camino
nos llevara directamente hasta el Distrito de Independencia
MAPA DE LA REGION ICA
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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MAPA DE LA PROVINCIA DE PISCO
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3.Micro localización del proyecto
3.1.3.1. Ubicación del proyecto
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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El distrito se ubica a la altura del Km 14.5 de la Vía Libertadores, margen
derecho en dirección Oeste – este; camino nos llevara directamente hasta el
Distrito de Independencia.
24
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN CLEMENTE
INDEPENDENCIA
PISCO
PANAMERICANA SUR KM 231
PANAMERICANA SUR KM 228 VIA LOS LIBERTADORES
25
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAN CLEMENTE
VIA LOS LIBERTADORES
INDEPENDENCIA km 14.5 de Carretera Libertadores
PANAMERICANA SUR KM 228
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3.2. Ubicación del proyecto y límites del área de intervención del proyecto
PALACIO MUNICIPAL
Municipalidad de Independencia
AVENIDA FEDERICO URANGA
27
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que lleguemos al Distrito de Independencia debemos entrar por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo, después nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una calle más hacia la calle Teodomiro Muñante llegamos al lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de Independencia.
PALACIO MUNICIPAL
Municipalidad de Independencia
Calle Teodomiro Muñante
AVENIDA FEDERICO URANGA
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calle Isaac Montalván
PALACIO MUNICIPAL
PLAZA DE ARMAS
INDEPENDENCIA
Calle Alejandro Muñante
AVENIDA FEDERICO URANGA
Calle Santiago Pérez
Calle
Teodomiro Muñante
Calle Pedro Anchante
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El área de intervención del proyecto limita de la siguiente manera:Por el Norte: con propiedad de tercerosPor el Sur: con la calle Alejandro MuñantePor el Este: con la futura Plaza de Armas del distrito de IndependenciaPor el Oeste: con propiedad de terceros.
02950
02936
02973
02972
02933
02987
02934
02951
PARQUE
CAMPO DEPORTIVO
INSTITUTO
GRUTA
IGLESIA
PARQUE
PREDIO 4DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD
AREA=20,692.35 M2PERIMETRO=592.09 ML.
PLAZA DE ARMASPALACIO
MUNICIPAL
12.50
PARQUE
PARQUE
PARQUE
12.90
12.90
11.00
11.79
11.70
10.92
8.47
9.66
11.89
30
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3.3. Área de Intervención del proyecto
El área de influencia del proyecto abarca la nueva sede principal de
la Municipalidad del distrito de Independencia, ubicado de la
siguiente manera: Una vez que lleguemos al Distrito de
Independencia debemos entrar por la Avenida Federico Uranga
hasta llegar al Ovalo, después nos dirigimos hacia el Norte por la
Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia,
doblando a una calle más hacia la calle Teodomiro Muñante
llegamos al lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de
Independencia, frente a la edificación de la futura Plaza de Armas
del distrito de Independencia.
3.1.3.4. Características físicas del área de intervención del
proyecto
3.1.3.4.1. Altitud. La zona de intervención del proyecto se
encuentra ubicado a un nivel de 203 m.s.n.m
3.1.3.4.2. Límites y accesos. Por el Norte: con propiedad de
terceros, por el Sur: con la calle Alejandro Muñante, por el Este:
con la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia y por el
Oeste: con propiedad de terceros. El acceso es por la Avenida
Federico Uranga hasta llegar al Ovalo, después nos
dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante
llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una
calle más hacia la calle Teodomiro Muñante llegamos al
lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de
Independencia, frente a la edificación de la futura Plaza de
Armas del distrito de Independencia.
3.1.3.4.3. Clima.- El clima es árido y semi cálido, con una
temperatura media anual que fluctúa entre los 15 ºC y 32
ºC, con una nubosidad media de 8 octavos, la humedad
relativa media varía entre 85 y 95 %, llegando algunas
veces en invierno hasta 100%; los vientos soplan durante
el día, de norte a suroeste y durante la noche de suroeste
a norte. Los valores de humedad están en el rango de 70%
a 90%, estos valores se encuentran muy por encima de la
humedad relativa óptima de 30% a 50 %. Esta alta
31
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
humedad relativa produce enfermedades respiratorias
incidiendo en la disminución de la calidad de vida de la
población. Existen múltiples vectores de contaminación
ambiental y una relación estrecha entre la calidad
ambiental y calidad de vida. Los principales factores de
contaminación son el parque automotor que ocasiona
contaminación de la calidad del aire y ruido, la
acumulación de residuos sólidos en las vías y espacios
públicos que contamina el aire y los suelos. La
contaminación ambiental del aire no supera los límites
establecidos por OMS (Organización mundial de la salud).
3.1.3.4.4. Geografía.- El ámbito del proyecto se encuentra en
la Zona de Vida Desierto secado Subtropical (ds-s), de
acuerdo con la clasificación de Holdridge, que se
caracteriza por extenderse desde el litoral
aproximadamente hasta los 230 msnm. La vegetación es
poco productiva distribuidas en pequeñas áreas de
suelos. Esta zona de vida se incluye en la categoría
climática del desierto litoral.
3.1.3.4.5. Topografía.- El relieve topográfico es plano y
ligeramente inclinado. Presenta una precipitación
promedio anual de 2,5 mm, una temperatura máxima de
22,2 ºC y una mínima de 17,9 ºC.
3.1.3.4.6. Superficie.- El distrito de Independencia tiene una
superficie territorial de 272.34 km2; perteneciente a la
región Costa y tiene los siguientes limites:
Por el Norte: con el distrito de El Carmen, de la provincia
de Chincha.
Por el Oeste: con el distrito de San Clemente.
Por el Sur: con el distrito de Humay.
Por el Este: con el distrito deHumay.
3.1.3.4.7. Suelos.- De acuerdo al Reglamento de Clasificación
de Tierras de acuerdo a su Uso Mayor, en el área de
estudio se han encontrado dos categoría: Tierras Aptas
para Cultivos en Limpio con limitaciones de clima, estas
32
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tierras presentan buenas condiciones edáficas, su relieve
topográfico es suave, se encuentran ubicadas en las
terrazas, donde se encuentran los centros poblados, estas
tierras son apropiadas para el cultivo de maíz, papa,
hortalizas y frutales.
Tierras Aptas para Pastoreo que son las que no reúnen las
condiciones mínimas requeridas para el cultivo en limpio o
permanente, pero que permiten su uso continuado o
temporal para el pastoreo, bajo técnicas económicamente
accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la
capacidad productiva del recurso, ni alteración del
régimen hidrológico de la cuenca.
3.1.3.4.8. Hidrografía.- La configuración hidrográfica del
distrito de Independencia está caracterizada por formar
parte de la importante cuenca del Río Pisco ubicado en
esta localidad. Al igual que otros valles de la región este
río tiene comportamientos estacionales en lo relacionado a
la carga de aguas. Son los meses de Enero a Marzo en que
se reportan mayores volúmenes de descarga fluvial.
3.1.3.5. Aspectos Demográficos
3.1.3.5.1. Evolución de la población.- Este ítem nos va a
determinar la evolución del distrito de Independencia,
para el cual hemos obtenido la información de los censos
realizados en este distrito por el INEI, de los años 1993 y el
año 2007, del cual se obtiene la tasa de crecimiento
optima planteada en el capítulo de Formulación del
presente estudio.
3.1.3.5.2. Población Actual.- La población total del distrito de
Independencia asciende a 12390 habitantes según el
censo del año 2007, y aplicando la tasa optima
elegida en el presente estudio estamos proyectando
actualmente al año 2010 una población de 13,386
habitantes.
Censo Septiembre 2007
33
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISTRITO INDEPENDENCIA
POBLACION URBANA
POBLACION RURAL
Subtotal 3745 8645
Total 12390
DISTRITO INDEPENDENCIA HOMBRES MUJERES
Subtotal 6504 5886
Total 12390
3.1.3.6. Aspectos Socio Económico.
3.1.3.6.1. Características Sociales.- Actividad económica
principal
En la actualidad una de las actividades que viene desarrollándose
con notoriedad es la de Agricultor trabajador calificado
agropecuario y pesqueros con un 26.88 % y Trabajador no
calificado .serv., peón, vend., amb., y afines con un 49.91 %
de la población de actividad económica y otros que vienen dando
empuje al distrito. Ver cuadros estadísticos en los anexos del
presente estudio, acorde al Censo Nacional 2007 efectuado por el
Gobierno Nacional.
OCUPACION PRINCIPAL POR AGRUPACION
Categorías Casos
Miembros poder ejec. y leg. direct. Adm. Pub y emp. 3
Profes. Científicos e intelectuales 144
Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 70
Jefes y empleados de oficina 41
Trabj. de serv. pers. Y vend. del comerc. y mcdo. 259
Agricult. trabajador calific. agrop. y pesqueros 1204
Obrero y oper. de minas, cant., ind., manuf., papel fab., instr
180
Obreros construcc., conf., papel, fab., instr. 266
Trabaj. no calif. serv., peon, vend., amb., y afines 2236
34
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otras ocupaciones 77Total 4480
Servicios de salud
En los anexos del presente estudio se detalla la población según
afiliación a algún tipo de seguro.
Censo Septiembre 2007
POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD
Total de casos 12390
Solo está asegurado al SIS 899
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 0
Esta asegurado en el SIS y Otro 1
Esta asegurado en ESSALUD y Otro 2
Solo está asegurado en ESSALUD 1050
Solo está asegurado en Otro 573
No tiene ningún seguro 9865
Energía eléctrica
El Área de Influencia del presente proyecto cuenta con servicios
de energía eléctrica pública (postes de alumbrado público) y
domiciliarias, servicios que brinda la empresa Electro Sur Medio.
Ver cuadros estadísticos en los anexos del presente estudio,
acorde al Censo Nacional 2007efectuado por el Gobierno
Nacional, de las cantidades de viviendas que poseen luz eléctrica
el cual solo poseen luz el 41.90 % de las viviendas de este
distrito.
Censo Septiembre 2007
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
ALUMBRADO ELECTRICO 3062
Si tiene 1283
No tiene 1779
35
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemas de agua y desagüe
El área de influencia cuenta con el servicio de agua y
alcantarillado en un 13.39 % entre red de desagüe en vivienda,
pozo ciego o letrina u otros.
Ver cuadros estadísticos en los anexos del presente estudio,
acorde al Censo Nacional 2007efectuado por el Gobierno
Nacional.
Censo Septiembre 2007
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
SERVICIO HIGIENICO 3062
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 410
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 26
Pozo séptico 120
Pozo ciego o negro / letrina 1623
Río, acequia o canal 23
No tiene 860
3.1.3.6.2. Vivienda.- Dentro del área de influencia,
predominan las casas de categoría independiente en una
cantidad de 3,161 el cual representa el 90.60% del total
de viviendas existentes en el distrito de Independencia.
Ver cuadros estadísticos en los anexos del presente
estudio, acorde al Censo Nacional 2007 efectuado por el
Gobierno Nacional.
TIPO DE VIVIENDA CasosCasa Independiente 3161
Departamento en edificio 0Vivienda en quinta 0
Vivienda en casa de vecindad 0Choza o cabaña 215
Vivienda improvisada 28Local no destinado para hab. humana 3
Otro tipo particular 80
36
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel, hostal, hospedaje 1Hospital Clínica 0
Otro tipo colectiva 1En la calle (persona sin vivienda) 0
Total 3489
CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA CasosOcupada, con personas presentes 3062Ocupada, con personas ausentes 187
De uso ocasional 45Desocupada, en alquiler 1
Desocupada, en construcción o reparación 49Abandonada, cerrada 130
Otra causa 13Total 3487
TENENCIA DE LA VIVIENDA – LA VIVIENDA QUE OCUPA ES:
Casos
Alquilada 272Propia por invasión 212
Propia pagando a plazos 46Propia totalmente pagada 2073
Cedida por el centro de trabajo / otro hogar / institución 299Otra forma 160
Total 3062
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS
PAREDESCasos
Ladrillo o bloque de cemento 401Adobe o tapia 1621
Madera 138Quincha 160Estera 551
Piedra con barro 7Piedra o Sillar con cal o cemento 0
Otro 184Total 3062
MATERIAL DE CONSTRUCCION Casos
37
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREDOMINANTE EN LOS PISOSTierra 1896
Cemento 997Losetas, terrazos 29
Parquet o madera pulida 12Madera, entablados 106Laminas asfálticas 2
Otro 20Total 3062
3.1.3.6.3. Servicios Públicos en el área de Influencia
Medios de TransporteLos medios de transporte más comunes son los vehículos
particulares, taxis y moto taxis, colectivos, línea de microbuses;
los cuales se estacionan en la entrada del cruce de Pisco y
paradero en las calles aledañas al Mercado central Virgen del
Chapi y Plaza de Armas., y también los paraderos que
establecen en el cruce de la panamericana con la entrada de
San Clemente.
Telecomunicaciones
Se cuenta con el servicio de telefonía fija, servicio que brinda la
empresa Telefónica y telefonía móvil brindada por las empresas
Claro y Movistar.
Nivel educativo
Dentro del área de influencia se encuentran colegios públicos y
privados desde el nivel inicial, primario, secundario, cuyos
porcentajes de población y números de locales acorde al nivel
educativo se detallan en los cuadros anexos al final del presente
estudio.
Último nivel de estudios que aprobó
Categorías Casos
Sin Nivel 1150
Educación Inicial 321
Primaria 3938
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Secundaria 4505
Superior No Univ. incompleta 583
Superior No Univ. completa 689
Superior Univ. incompleta 152
Superior Univ. completa 243
Total 809
3.1.3.6.4. Características de la situación negativa
encontrada
La causa principal que el inadecuado servicio administrativo
debido a la falta de mejoramiento de las instalaciones
administrativas, de las edificaciones internas y externas de la
sede principal de la Municipalidad Distrital de Independencia, y
la implementación de servicios de comunicación, seguridad y
ornato.
3.1.3.6.5. Acceso del Área de Intervención del Proyecto
El distrito se ubica a la altura del Km 14.5 de la Vía Libertadores,
margen derecho en dirección Oeste – este; camino nos llevara
directamente hasta el Distrito de Independencia.
El acceso es por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo,
después nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro
Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a
una calle más hacia la calle Teodomiro Muñante llegamos al
lugar en donde se Construirá el Palacio Municipal de
Independencia, frente a la edificación de la futura Plaza de
Armas del distrito de Independencia.
3.2. ANALISIS DEL PROBLEMA
CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE
La causa principal que tiene la sede principal de la Municipalidad
distrital de Independencia es la inadecuada infraestructura para el
servicio administrativo, inseguridad para sus instalaciones, así como la
falta de identificación de la institución con la población del distrito.
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EVOLUCION DE LA SITUACION EN EL PASADO RECIENTE
La Municipalidad Distrital de Independencia a través de las gestiones
anteriores ha equipado e implementado las diferentes áreas
administrativa as para una mejor atención del usuario, pero conforme se
da el crecimiento de los administrados, el cual demanda incremento de
personal así como la atención por lo que se necesita incrementar la
infraestructura para una mejor administración. Es por ello que se ha
descuidado el mejoramiento de la infraestructura existente tanto
externa como interna, así como la seguridad de las instalaciones y el
ornato interna de la sede actual de la Municipalidad distrital de
Independencia, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos
económicos provenientes tanto del tesoro público como de sus ingresos
propios.
a) Características de la situación que motivan el Proyecto
Características del proyecto
Las actividades a realizarse en el presente se detallan a continuación:
a. Construcción del Palacio Municipal del
distrito de Independencia en un área de terreno que asciende a 959.52 m2.
b) Implicancias del estado de las instalaciones internas y externa
actual de la Municipalidad distrital de Independencia.
El estado actual de las instalaciones de la Municipalidad distrital de
Independencia no es lo adecuado para el confort del trabajador así como los
usuarios de la población del distrito de Independencia; La iluminación externa
e interna de la sede es insuficiente tanto para la seguridad así como una mejor
visibilidad para los vigilantes de turno durante las noches.
Con respecto a la publicidad de las actividades que realiza la actual gestión, es
muy pobre, no hay un enlace de información entre la población y la
Municipalidad el cual se plantea colocación de paneles iluminados que resalten
las actividades propias de la región.
Las fachadas internas y externas del cerco y la infraestructura administrativa
están en inadecuadas condiciones.
Los cercos perimétricos de la sede de la Municipalidad no ofrecen la seguridad
total a las instalaciones de la institución, por lo que se plante cableado
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eléctrico y cámaras de vigilancia tanto en el cerco como en las instalaciones
interiores, garantizando seguridad total para la sede.
Así mismo se plantea el mejoramiento del ornato interior tanto en áreas
verdes como patio de honor.
PANEL FOTOGRÁFICO PALACIO MUNICIPAL
Área donde se construirá el Palacio MunicipalEs un terreno donde anteriormente era un área de cultivo
Carretera Los Libertadores
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Área donde se construirá el Palacio Municipal
Plaza de Armas de Independencia que se encuentra al frente del lugar donde se construirá el palacio Municipal.
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La plaza de armas de Independencia ya inicio con el proceso de Construcción
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AREAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIAAREA DE REGISTRO CIVILES
Relaciones Públicas
Registro Civil
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Tesorería
AREA DE RENTAS
Vaso de Leche
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Servicios
Mesa de Partes y CajaAREA DE GERENCIA
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Gerencia
Secretaria
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Secretaria
AREA DE JUZGADO DE PAZ
Juzgado de Paz
AREA DE GOBERNACION
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Gobernación
GobernaciónAREA DE ASESORIA LEGAL
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Asesoría Legal
Jefe de Personal y DemunaAREA DE PRONAA y AREA DE ABASTECIMIENTO
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Pronaa
Abastecimiento
AREA TECNICA
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Áreas Técnicas
Áreas Técnicas
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Contabilidad
AREA DE ALMACEN Y REGISTRO DE BASE
Almacén
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Registro de BaseAREA DEL SALON CONSULTORIAL
Salón Consultorial
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Salón Consultorial
Salón Consultorial
BAÑOS – PASILLOS - ESCALERA
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Pasadizo Principal
Pasadizo Intermedio
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Pasadizo Intermedio
Pasadizo final
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Sanitarios
Salón Consultorial
ii. Intento de soluciones anteriores.
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La Municipalidad, solo se ha enmarcado con las construcciones de
proyectos sociales y servicios, y actualmente se esta planificando proyectos
de gran envergadura o de impacto como es la actual ejecución de la Plaza de
Armas del distrito con el financiamiento del Gobierno Regional en
coordinación con la presente gestión; todo de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal.
iii. Análisis de los grupos involucrados
En este punto se analiza los problemas percibidos e intereses de los grupos
de involucrados con relación al proyecto “Construcción del Palacio Municipal
del distrito de Independencia”, este análisis se realiza con el objetivo de
determinar que grupos involucrados en el proyecto tuvieran algunas
discrepancia o no están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, así como
que grupos están a favor en el desarrollo del proyecto, teniéndose la
posibilidad de aplicar una sensibilización a favor del proyecto en aquellos
grupos que estuvieran en contra del proyecto. Cabe señalar que los Grupos
de involucrados que tienen relación con el presente proyecto perciben un
mismo interés, que es en el desarrollo del proyecto.
A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se menciona a los
grupos de involucrados:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos involucra
dosProblemas Intereses Estrategias
CompromisoAsumido
Municipalidad distrital de Independencia
Limitada infraestructura para el servicio administrativo.
Promocionar y desarrollar la adecuada gestión de Planeamiento urbano y Gestión.
Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en la institución.
Realizar talleres de capacitación con los trabajadores y usuarios de la localidad.
Trabajadores de la
sede de la Municipali
dad
Limitado confort en el centro de labores.
Contar con un centro de labores que brinde las comodidades laborales tanto en infraestructura y equipamiento.
Mejorar las actividades laborales.
Mejorar el rendimiento en las labores cotidianas.
Usuario Limitada
atención administrativa.
Transitar por la sede de la Municipalidad con espacios públicos adecuados, con sitios de descanso que le
Disfrutar de la estancia de la institución
………………………..
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Grupos involucra
dos
Problemas Intereses Estrategias CompromisoAsumido
permita disfrutar de la vista panorámica de la sede de la Municipalidad.
b. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL
El análisis realizado implica que las relaciones causales entre los diversos
problemas manifestados hasta focalizar el problema central, es decir, el
problema que se considera es la situación presente experimentada por la
población involucrada y no deseada, una situación que debe ser diferente en el
futuro a través de la implementación del presente proyecto.
a) Problema Central
Dado el marco previo, el planteamiento del proyecto se basa en considerar La
dificultad de no poder contra con una adecuada infraestructura que ofrezca
confort al trabajador, mejor atención al usuario o población así como una
eficiente seguridad para la sede de la Municipalidad sobre un mejor ornato
interior.
El problema identificado se expresa como “Limitados servicios
administrativos e inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidos
hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la
Municipalidad Distrital de Independencia– Pisco - Ica".
b) Identificación de las Causas que origina el Problema
Las causas más notorias ó importantes que originan el problema central se
detallan a continuación:
Causas Directas: Inadecuadas condiciones físicas y de seguridad en las que se
encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia.
Causa Indirecta: Inadecuada Infraestructura física Inadecuado sistema de Seguridad Inadecuada implementación de equipo de computo y muebles
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c) Identificación de las Efectos generados por el Problema:
A causa del Principal problema se derivan los siguientes efectos:
Efectos directos: Deterioro de la imagen institucional. Atentados de robos debido a la insuficiente seguridad de las
instalaciones de la Municipalidad. Perdida de valores culturales del trabajador y usuario en la sede de la
Municipalidad
Efecto Indirecto:
Deterioro de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia.
Efecto Final Pérdida de la calidad de vida de la Población.
A continuación se detalla el árbol de causas y efectos:
GRAFICO Nº 1: ARBOL CAUSA – EFECTO
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINALPérdida de la calidad
de vida de la Población.
EFECTO DIRECTODeterioro de la imagen
institucional.
EFECTO INDIRECTODeterioro de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia
EFECTO DIRECTOPerdida de valores
culturales del trabajador y usuario
en la sede de la Municipalidad
EFECTO DIRECTOAtentados de robos
debido a la insuficiente seguridad de las
instalaciones de la Municipalidad
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
a) OBJETIVO CENTRAL:
“Incremento de los servicios administrativos y adecuadas
condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal
administrativo por parte de la Municipalidad.
b) Análisis de Medios
Medios de Primer Nivel:
Adecuadas condiciones físicas y de seguridad en las que se encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad
Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura física Adecuado sistema de Seguridad Adecuada implementación de equipo de cómputo y muebles.
c) Análisis de Fines
Fines Directos:
Mejoramiento de la imagen institucional Disminución de los intentos de robo a la entidad presente pública Incremento de valores culturales
PROBLEMA CENTRAL“Limitados servicios administrativos e inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal
administrativo por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia”
CAUSA INDIRECTAInadecuada
Infraestructura física
CAUSA INDIRECTAInadecuado sistema
de Seguridad
CAUSA DIRECTAInadecuadas condiciones físicas
y de seguridad en las que se encuentran laborando los
trabajadores de la Municipalidad
CAUSA INDIRECTAInadecuada
implementación de equipamiento y
muebles
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Fin Indirecto:
Mejora de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia.
Fin Último:
Incremento de la calidad de vida de la Población.
ARBOL DE FINES Y MEDIOS
FIN ÚLTIMOIncremento de la
calidad de vida de la Población.
OBJETIVO CENTRAL“Incremento de los servicios administrativos
y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal
administrativo por parte de la Municipalidad
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura física
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado sistema de Seguridad
MEDIO DE 1º NIVELAdecuadas condiciones físicas y de seguridad en las que se encuentran
laborando los trabajadores de la Municipalidad
FIN INDIRECTOMejoramiento de la imagen institucional
FIN INDIRECTOIncremento de valores
culturales
EFECTO DIRECTODisminución de los
intentos de robo a la entidad presente
pública.
FIN INDIRECTOMejora de los instrumentos administrativos físicos y humanos para lograr el crecimiento socio económico del Distrito de Independencia
MEDIO FUNDAMENTALAdecuada
implementación de equipo de cómputo y
muebles
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Acción 1.A: Acción 2.A, 2B
Acción 1.B:
La acción 1.A y 1.B son Excluyentes entre si.La acción 2.A es complementaria.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIONEs necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales ya que se establecerá el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. En este sentido, se analizan aquellos medios fundamentales que son imprescindibles o no, entendiéndose como tal aquellos que constituyen el eje de la solución al problema identificado y es necesario que se lleve a cabo acciones destinadas a alcanzarlo.
Estos medios imprescindibles son los siguientes:
-Construcción de 04 niveles con tipo de infraestructura física de concreto aporticado y muros de ladrillo kk (sótano con 02 desniveles, con primer y segundo piso), con 37 ambientes, haciendo un total de 2,665.19 m2 de construcción, con piso de cerámica 40 x 40 cm.
-Construcción de 04 niveles con tipo de infraestructura física de concreto aporticado y muros de vidrio templado, (sótano con 02 desniveles, con primer y segundo piso) con 37 ambientes, haciendo un total de 2,665.19 m2 de construcción, con piso de mármol travertino.
Cámaras de vigilancia tipo domo que se ubicarán en la parte interna de de las oficinas estratégicas como Tesorería, contabilidad, Salas de Regidores, Abastecimiento y caja, son cámaras que giran sobre su eje en 360ª, y las Cámaras de vigilancia tipo tubo estarán en la fachada externa del Palacio municipal para captar las imágenes externas al palacio municipal, son cámaras que giran 180ª sobre su eje.
MEDIO FUNDAMENTALAdecuada
infraestructura física
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado sistema de Seguridad
MEDIO FUNDAMENTALAdecuada
implementación de equipo de cómputo y
muebles
Muebles de acuerdo a la jerarquización o ambiente, así como la adquisición de equipo de acorde con la tecnología actual.
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1. “MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO”
Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no, se ha determinado que éstos no mantienen una dependencia entre sí de tal manera que cada uno es un medio imprescindible y a la vez complementario uno del otro.
Asimismo, de cada medio fundamental imprescindible e independiente se procede a plantear acciones par alcanzar cada uno de ellos.
ALTERNATIVA Nº 01: CONSTRUCCIÓN DE 04 NIVELES CON TIPO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CONCRETO APORTICADO Y MUROS DE
LADRILLO KK (SÓTANO CON 02 DESNIVELES, CON PRIMER Y SEGUNDO
PISO); CON 37 AMBIENTES, HACIENDO UN TOTAL DE 2,665.19 M2 DE
CONSTRUCCIÓN, CON PISO DE CERÁMICA 40 X 40 CM, SISTEMA DE
SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES.
DESCRIPCIÓN:SOTANO: AUDITORIO Y SALA DE INTERPRETACION: 595.71 m2Lugar destinado para las exposiciones de diferentes temas, así como la recreación por lo que cuenta con diversos ambientes en su interior.
Especificaciones:Las puertas serán de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batiente.Las ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las Vigas de cimentación, vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Las canaletas de agua serán revestidas de Granito lavado en todo su tramo.Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes
Oficina de Eventos = 23.72 m2Sector en donde se organizaran los eventos relacionados con los temas del Palacio Municipal
Boletería = 4.63 m2Lugar en donde se pondrán en venta los boletos cuando el Salón de Eventos sea alquilado o se presenten expositores de gran interés
Sala de espera = 17.05 m2
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Aquí las personas podrán hacer uso de este lugar mientras esperan la hora de entrada al Salón de Eventos
Tiendas = 28.87m2Lugares destinados para la venta de productos al público que aguarda afuera del Salón de Eventos
Salón de eventos = 218.57 m2 no techadoAquí es donde las personas podrán disfrutar cómodamente de los eventos que se han organizado
Escenarios = 47.36m2Aquí los expositores de los temas a tratar o personas autorizadas podrán dirigirse al publico o debatir sus temas de acuerdos a los eventos organizados
Escaleras = 28.86m2Las escaleras en este lugar conectan el Primer Piso con el Auditorio, y también conectan hacia el mezanine
Pasadizo = 445.22m2Algunos pasadizos también llegan hasta la parte última de esta área, pues se podrá visualizar los cuadros vivenciales de la época de la Emancipación, colonial y Tambo Colorado
Área de espejo de Agua = 64.46m2 no techadoPequeños Canales alrededor del Salón de Eventos, así como pequeñas caídas de aguas dentro del mismo enriquecerán la arquitectura del Proyecto.
Áreas verdes = 3.24m2 no techadoPequeños jardines estarán en las esquinas del interior del Salón de Eventos
MEZANINE : 380.47m2Así como en los grandes auditorios, aquí también se presentan los ambientes en donde se realizara, editara y proyectaran los temas para las conferencias o exposiciones que se lleven a cabo en el salón de Eventos
Especificaciones:Las puertas serán de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2
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Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:
Isla de edición = 21.70m2
Área en donde se llevaran a cabo todas las ediciones referentes al tema que se llevara a cabo para su mejor Proyección en el Escenario
Proyección = 17.18 m2Aquí es en donde se proyectaran en el escenario los temas que han sido producidos y editados, por lo que se debe de tener sumo cuidado con los equipos que se estén manipulando
Isla de producción = 21.70 m2Área en donde se llevara a cabo las producciones así como temas de interés que se hayan organizado anterior mente y se proyectaran después, además se monitoreara que la proyección no presenta fallas en su ejecución.
Música en vivo = 24.78m2Área desde la cual se podrá apreciar mejor la proyección, además que se encuentra entre el área de Proyección y la del escenario por lo que en las proyecciones no se podrá transitar por este lugar
Escaleras = 31.52 m2Las escaleras tipo caracol comunicaran el salón de eventos con el
Mezanine
Otras Áreas techadas libres y retiros = 263.59 m2
PRIMER PISO = 848.89m2Muestra los principales ambientes que comunicaran al Distrito con la Municipalidad, además que es donde se ubica la entrada Principal al Palacio MunicipalEspecificaciones:Las puertas serán de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Contara con muros de ladrillo King Kong 18 huecos, tanto de cabeza como de sogaContara con una Pileta Tipo Géiser revestida de Granito Lavado así como los espejos de agua
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Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:
Área de Defensa Civil = 15.79m2
Aquí es donde estarán ubicados los de defensa Civil que llevaran a cabo sus actividades en un ambiente mejor
Salud y Ambiente = 23.49 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la Salud y el medio ambiente
Licencias = 23.13 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a las licencias dentro del Distrito
Limpieza Publica = 9.29 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la limpieza Pública
Parques y Jardines = 17.02 m2Área destinada a la proyección, mantenimiento y cuidado de los parques y Jardines en el Distrito
Pasadizo = 261.60 m2
Catastro = 28.88m2Área en donde se llevara a cabo el Catastro, y en donde se podrá pedir información referente a las lotizaciones de un terreno a edificar dentro del Distrito
Obras Publicas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras públicas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Publicas.
Obras Privadas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras Privadas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Privadas
Gerencia de Desarrollo Urbano y SecretariaAquí se encuentra la Gerencia que llevara a cabo lo temas importantes en las decisiones dentro del Palacio Municipal a beneficio de los pobladores de Independencia, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia de Desarrollo Urbano = 18.06
m2Secretaria = 12.21
m2
Gerencia Sociales y Secretaria
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La Gerencia Sociales realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Sociales = 19.51 m2Secretaria = 11.35 m2
Gerencia Desarrollo Económico y SecretariaLa Gerencia de Desarrollo Económico realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Desarrollo Económico = 14.99 m2Secretaria = 8.56m2
Pronaa y Vaso de LecheÁrea destinada para el Pronaa y el Vaso de leche que trataran de mejorar la pobreza dentro del sectorPronaa = 11.81
m2Vaso de Leche = 11.81 m2
Demuna = 30.80m2La Defensoría Municipal del niño y del adolescente tendrá a cargo los casos de maltrato infantil así como los casos de abuso de menores que se observen dentro del distrito
Registro Civil = 47.00m2Área que llevara a cabo la gestión de los registros civiles dentro del Distrito, a fin de que cada ciudadano se encuentre debidamente registrado
Informes = 42.45m2Área de recepción en donde se podrá pedir información acerca de las diferentes áreas en el interior del Palacio Municipal
Área de Tesorería, Caja y Sala de esperaÁrea destinada a lo que es la tesorería y en donde se realizaran todos los pagos dentro del Palacio MunicipalTesorería = 29.22m2
Escaleras = 57.88m2
Área de Pileta = 8.04m2En el centro del Palacio municipal se contara con una Pileta que será la distracción de los pobladores que visiten el Palacio Municipal
Salón de Pileta = 41.83m2En este lugar se podrá apreciar la Pileta que será construida en el centro de este Salón
SS.HH: = 40.25 m2
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Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.10m2SS.HH. Caballeros = 20.15m2
SEGUNDO PISO 840.12m2Aquí tenemos ambientes principales como es la Alcaldía y la Sala de reuniones, además que se tiene una vista a la Pileta desde la Parte SuperiorEspecificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Cerámicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2.Contara con muros de ladrillo King Kong 18 huecos, tanto de cabeza como de sogaTodos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:
Asesoría Jurídica = 16.29 m2Área encargada de la asesoría Jurídica dentro del Palacio Municipal
Alcaldía, Sala de Reuniones y Secretaria = 60.83m2Aquí es en donde el Alcalde podrá realizar y coordinar las diferentes actividades que tenga a su cargo
Área de Gerencia y SecretariaLa Gerencia General se encargara de las Decisiones finales y estará en coordinación con las otras Gerencias dentro del Palacio Municipal.Gerencia = 27.63m2Secretaria = 15.57m2La Secretaria General será la Encargada de realizar todas las actividades que la Gerencia General disponga.
Gerencia de Presupuesto y PlaneamientoÁrea encargada del Presupuesto y Planeamiento.Gerencia de Presupuesto y Planeamiento = 17.34
m2Secretaria = 12.36 m2
Área de PlanificaciónLugar en donde se llevara a cabo la planificación de la zonaJefatura de Planificación = 14.94 m2Planificación = 29.04m2Secretaria = 7.34m2Pasadizo = 287.83 m2
Jefatura de Presupuesto = 19.38 m2
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Área de Jefatura de Presupuesto en la cual se verificara el control del Presupuesto en beneficio de los pobladores de la localidad del Distrito
Sala de Regidores y AdministraciónAquí se tendrá el Área de Administración, así como también la Sala de Regidores.Sala de Regidores = 60.54m2Administración = 17.78 m2Secretaria = 12.49 m2
Contabilidad y Presupuesto = 30.80m2Área destinada al registro de la contabilidad y el Presupuesto dentro del Palacio Municipal
Área de Logística, Almacén y TesoreríaÁreas destinadas para el Almacén, tesorería y el Área de LogísticaAbastecimiento = 30.80m2Almacén = 22.70m2Imagen Institucional = 16.54 m2
Área de Personal = 24.03 m2 Salón de Actos = 55.90m2
Área en donde se llevaran a cabo pequeñas charlas o exposiciones dentro del Palacio Municipal
Escaleras = 18.11 m2
SS.HH = 41.88 m2Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.93m2SS.HH. Caballeros = 20.95m2
SISTEMA DE SEGURIDAD
Cámaras de vigilancia tipo domo que se ubicarán en la parte interna de de las
oficinas estratégicas como Tesorería, contabilidad, Salas de Regidores,
Abastecimiento y caja, son cámaras que giran sobre su eje en 360ª , y las
Cámaras de vigilancia tipo tubo estarán en la fachada externa del Palacio
municipal para captar las imágenes externas al palacio municipal, son
cámaras que giran 180ª sobre su eje.
IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO
Se implementarán con la adquisición de escritorios y sillas para cada
ambiente, de acuerdo al déficit o brecha que se sustenta en el cuadro de
oferta y demanda del presente estudio. Los muebles se caracterizan de
acuerdo a la jerarquización de cada área (Alcalde, Gerencia, Gerencia de
áreas, Secretaria de alcaldía y gerencia, secretaria de áreas, áreas
administrativas, etc.).
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Con respecto a la implementación de equipo de cómputo se considera la
adquisición de acuerdo a la brecha o déficit que se anexa en el cuadro del
capitulo de Formulación; el cual el equipo o modulo de computación estará
acorde al nivel actual de tecnología.
ALTERNATIVA Nº 02: CONSTRUCCIÓN DE 04 NIVELES CON TIPO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CONCRETO APORTICADO Y MUROS DE
VIDRIO TEMPLADO, (SÓTANO CON 02 DESNIVELES, CON PRIMER Y
SEGUNDO PISO) CON 37 AMBIENTES, HACIENDO UN TOTAL DE
2,665.19 M2 DE CONSTRUCCIÓN, CON PISO DE MÁRMOL TRAVERTINO,
SISTEMA DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Y MUEBLES.
DESCRIPCIÓN:SOTANO: AUDITORIO Y SALA DE INTERPRETACION: 595.71 m2Lugar destinado para las exposiciones de diferentes temas, así como la recreación por lo que cuenta con diversos ambientes en su interior.Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente.Las ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las Vigas de cimentación, vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Las canaletas de agua serán revestidas de Granito lavado en todo su tramo.Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes
Oficina de Eventos = 23.72 m2Sector en donde se organizaran los eventos relacionados con los temas del Palacio Municipal
Boletería = 4.63 m2Lugar en donde se pondrán en venta los boletos cuando el Salón de Eventos sea alquilado o se presenten expositores de gran interés
Sala de espera = 17.05 m2
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Aquí las personas podrán hacer uso de este lugar mientras esperan la hora de entrada al Salón de Eventos
Tiendas = 28.87m2Lugares destinados para la venta de productos al público que aguarda afuera del Salón de Eventos
Salón de eventos = 218.57 m2 no techadoAquí es donde las personas podrán disfrutar cómodamente de los eventos que se han organizado
Escenarios = 47.36m2Aquí los expositores de los temas a tratar o personas autorizadas podrán dirigirse al publico o debatir sus temas de acuerdos a los eventos organizados
Escaleras = 28.86m2Las escaleras en este lugar conectan el Primer Piso con el Auditorio, y también conectan hacia el mezanine
Pasadizo = 445.22m2Algunos pasadizos también llegan hasta la parte última de esta área, pues se podrá visualizar los cuadros vivenciales de la época de la Emancipación, colonial y Tambo Colorado
Área de espejo de Agua = 64.46m2 no techadoPequeños Canales alrededor del Salón de Eventos, así como pequeñas caídas de aguas dentro del mismo enriquecerán la arquitectura del Proyecto.
Áreas verdes = 3.24m2 no techadoPequeños jardines estarán en las esquinas del interior del Salón de
Eventos
MEZANINE : 380.47m2Así como en los grandes auditorios, aquí también se presentan los ambientes en donde se realizara, editara y proyectaran los temas para las conferencias o exposiciones que se lleven a cabo en el salón de Eventos
Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraLas escaleras caracol que lleva hasta el mezanine serán de fierroLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:
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Isla de edición = 21.70m2
Área en donde se llevaran a cabo todas las ediciones referentes al tema que se llevara a cabo para su mejor Proyección en el Escenario
Proyección = 17.18 m2Aquí es en donde se proyectaran en el escenario los temas que han sido producidos y editados, por lo que se debe de tener sumo cuidado con los equipos que se estén manipulando
Isla de producción = 21.70 m2Área en donde se llevara a cabo las producciones así como temas de interés que se hayan organizado anterior mente y se proyectaran después, además se monitoreara que la proyección no presenta fallas en su ejecución.
Música en vivo = 24.78m2Área desde la cual se podrá apreciar mejor la proyección, además que se encuentra entre el área de Proyección y la del escenario por lo que en las proyecciones no se podrá transitar por este lugar
Escaleras = 31.52 m2Las escaleras tipo caracol comunicaran el salón de eventos con el
Mezanine
Otras Áreas techadas libres y retiros = 263.59 m2
PRIMER PISO = 848.89m2Muestra los principales ambientes que comunicaran al Distrito con la Municipalidad, además que es donde se ubica la entrada Principal al Palacio Municipal
Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol Travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas Áreas verdes contaran con Plantones ornamentalesLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Contara con muros de VIDRIOS TEMPLADOS, tanto en la parte interna como externa del Palacio Municipal.Contara con una Pileta Tipo Géiser revestida de Granito Lavado así como los espejos de aguaTodos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:
Área de Defensa Civil = 15.79m2
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Aquí es donde estarán ubicados los de defensa Civil que llevaran a cabo sus actividades en un ambiente mejor
Salud y Ambiente = 23.49 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la Salud y el medio ambiente
Licencias = 23.13 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a las licencias dentro del Distrito
Limpieza Publica = 9.29 m2Áreas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la limpieza Pública
Área de Parques y Jardines = 17.02 m2Área destinada a la proyección, mantenimiento y cuidado de los parques y Jardines en el Distrito
Pasadizo = 261.60 m2
Catastro = 28.88m2Área en donde se llevara a cabo el Catastro, y en donde se podrá pedir información referente a las lotizaciones de un terreno a edificar dentro del Distrito
Obras Publicas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras públicas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Publicas.
Obras Privadas = 31.96 m2Aquí trabajará el Área de Obras Privadas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Privadas
Gerencia de Desarrollo Urbano y SecretariaAquí se encuentra la Gerencia que llevara a cabo lo temas importantes en las decisiones dentro del Palacio Municipal a beneficio de los pobladores de Independencia, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia de Desarrollo Urbano = 18.06
m2Secretaria = 12.21
m2
Gerencia Sociales y SecretariaLa Gerencia Sociales realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Sociales = 19.51 m2
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Secretaria = 11.35 m2
Gerencia Desarrollo Económico y SecretariaLa Gerencia de Desarrollo Económico realizara gestiones dentro de la municipalidad, como también la Secretaria que realizaras actividades varias.Gerencia Desarrollo Económico = 14.99 m2Secretaria = 8.56m2
Pronaa y Vaso de LecheÁrea destinada para el Pronaa y el Vaso de leche que trataran de mejorar la pobreza dentro del sectorPronaa = 11.81
m2Vaso de Leche = 11.81 m2
Demuna = 30.80m2La Defensoría Municipal del niño y del adolescente tendrá a cargo los casos de maltrato infantil así como los casos de abuso de menores que se observen dentro del distrito
Registro Civil = 47.00m2Área que llevara a cabo la gestión de los registros civiles dentro del Distrito, a fin de que cada ciudadano se encuentre debidamente registrado
Informes = 42.45m2Área de recepción en donde se podrá pedir información acerca de las diferentes áreas en el interior del Palacio Municipal
Área de Tesorería, Caja y Sala de esperaÁrea destinada a lo que es la tesorería y en donde se realizaran todos los pagos dentro del Palacio MunicipalTesorería = 29.22m2
Escaleras = 57.88m2
Área de Pileta = 8.04m2En el centro del Palacio municipal se contara con una Pileta que será la distracción de los pobladores que visiten el Palacio Municipal
Salón de Pileta = 41.83m2En este lugar se podrá apreciar la Pileta que será construida en el centro de este Salón
SS.HH: = 40.25 m2Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.10m2
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SS.HH. Caballeros = 20.15m2
SEGUNDO PISO 840.12m2Aquí tenemos ambientes principales como es la Alcaldía y la Sala de reuniones, además que se tiene una vista a la Pileta desde la Parte Superior
Especificaciones: Las puertas serán de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batienteLas ventanas serán de perfil de fierro con hoja corredizaEl piso será de Mármol travertino incluyendo los pasadizos y la escaleraEl piso de los Servicios Higiénicos será de MayólicasLas placas y columnas serán construidas con concreto f’c=280kg/cm2Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras serán construidas con concreto f’c=210kg/cm2Contara con muros de VIDRIO TEMPLADO tanto en la zona interna como externa del Palacio Municipal.Todos los ambientes serán pintados con pintura LátexA continuación se detallan los ambientes:
Asesoría Jurídica = 16.29 m2Área encargada de la asesoría Jurídica dentro del Palacio Municipal
Alcaldía, Sala de Reuniones y Secretaria = 60.83m2Aquí es en donde el Alcalde podrá realizar y coordinar las diferentes actividades que tenga a su cargo
Área de Gerencia y SecretariaLa Gerencia General se encargara de las Decisiones finales y estará en coordinación con las otras Gerencias dentro del Palacio Municipal.Gerencia = 27.63m2Secretaria = 15.57m2La Secretaria General será la Encargada de realizar todas las actividades que la Gerencia General disponga.
Gerencia de Presupuesto y PlaneamientoÁrea encargada del Presupuesto y Planeamiento.Gerencia de Presupuesto y Planeamiento = 17.34
m2Secretaria = 12.36 m2
Área de PlanificaciónLugar en donde se llevara a cabo la planificación de la zonaJefatura de Planificación = 14.94 m2Planificación = 29.04m2Secretaria = 7.34m2Pasadizo = 287.83 m2
Jefatura de Presupuesto = 19.38 m2Área de Jefatura de Presupuesto en la cual se verificara el control del Presupuesto en beneficio de los pobladores de la localidad del Distrito.
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Sala de Regidores y AdministraciónAquí se tendrá el Área de Administración, así como también la Sala de Regidores.Sala de Regidores = 60.54m2Administración = 17.78 m2Secretaria = 12.49 m2
Contabilidad y Presupuesto = 30.80m2Área destinada al registro de la contabilidad y el Presupuesto dentro del Palacio Municipal
Área de Logística, Almacén y TesoreríaÁreas destinadas para el Almacén, tesorería y el Área de LogísticaAbastecimiento = 30.80m2Almacén = 22.70m2Imagen Institucional = 16.54 m2
Área de Personal = 24.03 m2
Salón de Actos = 55.90m2Área en donde se llevaran a cabo pequeñas charlas o exposiciones dentro del Palacio Municipal
Escaleras = 18.11 m2
SS.HH = 41.88 m2Se tienes los Servicios Higiénicos tanto para las Damas como para los CaballerosSS.HH. Damas = 20.93m2SS.HH. Caballeros = 20.95m2
SISTEMA DE SEGURIDAD
Cámaras de vigilancia tipo domo que se ubicarán en la parte interna de de las
oficinas estratégicas como Tesorería, contabilidad, Salas de Regidores,
Abastecimiento y caja, son cámaras que giran sobre su eje en 360ª , y las
Cámaras de vigilancia tipo tubo estarán en la fachada externa del Palacio
municipal para captar las imágenes externas al palacio municipal, son
cámaras que giran 180ª sobre su eje.
IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO
Se implementarán con la adquisición de escritorios y sillas para cada
ambiente, de acuerdo al déficit o brecha que se sustenta en el cuadro de
oferta y demanda del presente estudio. Los muebles se caracterizan de
acuerdo a la jerarquización de cada área (Alcalde, Gerencia, Gerencia de
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áreas, Secretaria de alcaldía y gerencia, secretaria de áreas, áreas
administrativas, etc.).
Con respecto a la implementación de equipo de cómputo se considera la
adquisición de acuerdo a la brecha o déficit que se anexa en el cuadro del
capitulo de Formulación; el cual el equipo o modulo de computación estará
acorde al nivel actual de tecnología.
CONCLUSIONDE LAS ALTERNATIVAS
Tomando en cuenta a las características del material que se plantea en cada
alternativa, es que se elige la alternativa 1, por el menor costo que representa
para la evaluación del proyecto y el menor gasto de mantenimiento y
operación a lo largo de su vida útil.
3. FORMULACION Y EVALUACION
a. HORIZONTE DEL PROYECTO
El Horizonte del Proyecto se considera 10 años igual a su vida útil de los
principales componentes (veredas de concreto).
b. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
a) Área de influencia del Proyecto
El área de influencia del proyecto abarca la sede central de la Municipalidad
distrital de Independencia.
b) Análisis de la demanda
A continuación se muestra el cuadro de proyección de la población de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia y los usuarios que
visitan la institución, considerando la tasa de crecimiento poblacional según el
INEI (de los censos nacionales del año 2007).
CUADRO N° 01
PROYECCION DE LA POBLACION
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La Población Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad
distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institución para
realizar algún tramite administrativo un total de 9,330 habitantes; el cual se
detalla de la siguiente manera:
1. Trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia: 90
2. Usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite administrativo
9,240
Es por ello que para calcular el crecimiento poblacional se utiliza la siguiente
formula:
n
P F = P A x ( 1 + i )
Donde:
PF = Población futura
PA = Población actual
i = Tasa de crecimiento anual
n = número de años proyectados.
Para el presente estudio se va a asumir la tasa de 2.61 como tasa de
crecimiento promedio en el distrito de Independencia.
CUADRO Nº 01
PROYECCION DE LA POBLACION
Año Población
2010 9,3302011 9,5742012 9,8232013 10,0802014 10,3432015 10,6132016 10,8902017 11,1742018 11,4662019 11,765
Fuente: Elaboración Propia
La demanda que requiere el presente proyecto son las actividades de mejorar
las edificaciones internas y externas así como la implementación de servicios,
comunicaciones, seguridad, dentro de las instalaciones de la Municipalidad.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
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1. Oferta Sin Proyecto (Actual)
La oferta actual son las instalaciones existentes de la sede central de la
Municipalidad.
Las principales características técnicas y geométricas de los sectores
afectados, se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 02
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOSSIN PROYECTO ESTADO
ACTUALAREAS DE AMBIENTE (M2)
Area de espejo de agua Areas verdes Boleteria Escaleras 6.68 m2 Mal estadoEscenarios Oficina de Eventos Pasadizo 122.82 m2 Mal estadoSala de espera Salon de eventos 151.51 m2 Mal estadoTiendas Isla de edicion Isla de Produccion Musica en vivo Proyeccion Area de defensa civil Area de Pileta Catastro Demuna 11.99 m2 Mal estadoGerencia de Desarrollo Económico Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales 12.27 m2 Mal estadoGerencias Sociales - Secretaria Informes 12.27 m2 Mal estadoLicencias Limpieza publica Obras Privadas 7.88 m2 Mal estadoObras publicas 10.00 m2 Mal estadoParques y jardines Pronaa 18.41 m2 Mal estado
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Registro civil 12.27 m2 Mal estadoSalón de Pileta Salud y ambiente Servicios Higiénicos 31.92 m2 Mal estadoTesorería 12.27 m2 Mal estadoImagen Institucional 12.27 m2 Mal estadoVaso de leche 12.27 m2 Mal estadoAbastecimiento 18.41 m2 Mal estadoAdministración Administración - Secretaria 29.75 m2 Mal estadoAlcaldía, sala de reuniones y secretaria 20.00 m2 Mal estadoAlmacén 29.75 m2 Mal estadoAsesoria Jurídica 21.99 m2 Mal estadoContabilidad y Presupuesto 17.88 m2 Mal estadoGerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria Gerencia General 12.27 m2 Mal estadoGerencia General - Secretaria General 24.55 m2 Mal estadoJefatura de Planificación Jefatura de Presupuesto Personal 10.00 m2 Mal estadoPlanificación Planificación - Secretaria Sala de Regidores Salón de Actos Área de Gobernación 50.12 m2 Mal estadoJuzgado de Paz 36.82 m2 Mal estadoOtras áreas (Áreas Libres, Retiros) AREA TOTAL 706.38 m2
Fuente: Elaboración Propia
MUEBLES
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO ACTUAL OBSERVACION
Mal
o
Reg
.
Bue
no
1.00
2.00
3.00
Módulos Dobles
Módulos Estándar
Módulos Simples
02
41
47
8
14
2
25
28
8
5
90
De acuerdo al cuadro oferta de los muebles pues se necesitan adquirir urgente
110 módulos para el personal que labora actualmente.
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Con respecto a las áreas que se incrementarán debido a la nueva
infraestructura o Palacio Municipal que emana el presente estudio, es que de
acuerdo a la disponibilidad presupuestales que se irá incorporando
gradualmente tanto los mobiliarios, equipo,
ii. Oferta Con Proyecto (Futura)
La oferta de servicio futura o con proyecto, esta dada por La Construcción del
Palacio Municipal del distrito de Independencia.
CUADRO N° 03
OFERTA CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION DE AMBIENTES
ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO CON PROYECTO
ZOTANO MEZANINE 1ER PISO 2DO PISOAREAS DE
AMBIENTES (M2)
Área de espejo de agua m2 Áreas verdes m2 m2 Boletería 4.63 m2 4.63Escaleras 28.86 m2 31.52 m2 57.88 m2 18.11 m2 136.37Escenarios 47.36 m2 47.36Oficina de Eventos 23.72 m2 23.72Pasadizo 445.22 m2 261.60 m2 287.83 m2 994.65Sala de espera 17.05 m2 17.05Salón de eventos m2 Tiendas 28.87 m2 28.87Isla de edición 21.70 m2 21.70Isla de Producción 21.70 m2 21.70Música en vivo 24.78 m2 24.78Proyección 17.18 m2 17.18Área de defensa civil 15.79 m2 15.79Área de Pileta 8.04 m2 8.04Catastro 28.88 m2 28.88Demuna 30.80 m2 30.80Gerencia de Desarrollo Económico
14.99 m2 14.99
Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
8.56 m2 8.56
Gerencia de Desarrollo Urbano
18.06 m2 18.06
Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
12.21 m2 12.21
Gerencias Sociales 19.51 m2 19.51
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Gerencias Sociales - Secretaria
11.35 m2 11.35
Informes 42.45 m2 42.45Licencias 23.13 m2 23.13Limpieza publica 9.29 m2 9.29Obras Privadas 31.96 m2 31.96Obras publicas 31.96 m2 31.96Parques y jardines 17.02 m2 17.02Pronaa 11.81 m2 11.81Registro civil 47.00 m2 47.00Salón de Pileta 41.83 m2 41.83Salud y ambiente 23.49 m2 23.49Servicios Higiénicos 40.25 m2 41.88 m2 82.13Tesorería 29.22 m2 29.22Imagen Institucional 16.54 m2 16.54Vaso de leche 11.81 m2 11.81Abastecimiento 30.80 m2 30.80Administración 17.78 m2 17.78Administración - Secretaria 12.49 m2 12.49Alcaldía, sala de reuniones y secretaria
60.83 m2 60.83
Almacén 22.70 m2 22.70Asesoria Jurídica 16.29 m2 16.29Contabilidad y Presupuesto 30.80 m2 30.80Gerencia de presupuesto y planeamiento
17.34 m2 17.34
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
12.36 m2 12.36
Gerencia General 27.63 m2 27.63Gerencia General - Secretaria General
15.57 m2 15.57
Jefatura de Planificacion 14.94 m2 14.94Jefatura de Presupuesto 19.38 m2 19.38Personal 24.03 m2 24.03Planificacion 29.04 m2 29.04Planificacion - Secretaria 7.34 m2 7.34Sala de Regidores 60.54 m2 60.54Salon de Actos 55.90 m2 55.90Area de Gobernacion Juzgado de Paz Otras areas (Areas Libres, Retiros)
263.59 263.59
AREA TOTAL M2 595.71 m2 380.47 m2 848.89 m2 840.12 m2 2665.19
Fuente: Elaboración Propia
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OFERTA CON PREOYECTO DE LOS MODULOS - ESCRITORIO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOSCON PROYECTO
MODULO POR AMBIENTES (und)
Area de espejo de agua 0.00Areas verdes 0.00Boleteria 1.00Escaleras 0.00Escenarios 8.00Oficina de Eventos 1.00Pasadizo 0.00Sala de espera 0.00Salón de eventos 0.00Tiendas 5.00Isla de edición 7.00Isla de Producción 6.00Música en vivo 0.00Proyección 1.00Área de defensa civil 3.00Área de Pileta 0.00Catastro 5.00Demuna 5.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria 1.00Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria 1.00Gerencias Sociales 4.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00Informes 4.00Licencias 4.00Limpieza publica 2.00Obras Privadas 6.00Obras publicas 6.00Parques y jardines 3.00Pronaa 2.00Registro civil 4.00Salón de Pileta 0.00Salud y ambiente 4.00Servicios Higiénicos 0.00Tesorería 4.00
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Imagen Institucional 3.00Vaso de leche 2.00Abastecimiento 10.00Administración 1.00Administración - Secretaria 1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 2.00Almacena 1.00Asesoria Jurídica 3.00Contabilidad y Presupuesto 4.00Gerencia de presupuesto y planeamiento 1.00Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria 1.00Gerencia General 1.00Gerencia General - Secretaria General 1.00Jefatura de Planificación 2.00Jefatura de Presupuesto 1.00Personal 4.00Planificación 4.00Planificación - Secretaria 1.00Sala de Regidores 1.00Salón de Actos 0.00Área de Gobernación Juzgado de Paz Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)
AREA TOTAL M2 136.00
OFERTA CON PREOYECTO DE LOS EQUIPO DE CÓMPUTO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOSCON PROYECTO
MODULO POR AMBIENTES (und)
Área de espejo de agua 0.00Áreas verdes 0.00Boletería 0.00Escaleras 0.00Escenarios 0.00Oficina de Eventos 1.00Pasadizo 0.00Sala de espera 0.00Salón de eventos 0.00Tiendas 0.00Isla de edición 0.00Isla de Producción 0.00Música en vivo 0.00Proyección 1.00Área de defensa civil 3.00
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Área de Pileta 0.00Catastro 5.00Demuna 5.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria 1.00Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria 1.00Gerencias Sociales 4.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00Informes 4.00Licencias 4.00Limpieza publica 2.00Obras Privadas 6.00Obras publicas 6.00Parques y jardines 3.00Pronaa 2.00Registro civil 4.00Salón de Pileta 0.00Salud y ambiente 4.00Servicios Higiénicos 0.00Tesorería 4.00Imagen Institucional 3.00Vaso de leche 2.00Abastecimiento 10.00Administración 1.00Administración - Secretaria 1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 2.00Almacén 1.00Asesoria Jurídica 3.00Contabilidad y Presupuesto 4.00Gerencia de presupuesto y planeamiento 1.00Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria 1.00Gerencia General 1.00Gerencia General - Secretaria General 1.00Jefatura de Planificación 2.00Jefatura de Presupuesto 1.00Personal 4.00Planificación 4.00Planificación - Secretaria 1.00Sala de Regidores 1.00Salón de Actos 0.00Área de Gobernación Juzgado de Paz Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)
AREA TOTAL M2 109.00
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que
en el distrito, es escaso la zona de esparcimiento y recreativo social y cultural.
CUADRO 04
BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA CIVIL
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO SIN PROYECTO
DEFICIT O BRECHA
AREAS DE AMBIENTES (M2)
AREAS DE AMBIENTE (M2)
M2
Área de espejo de agua Áreas verdes Boletería 4.63 -4.63Escaleras 136.37 6.68 -129.70Escenarios 47.36 -47.36Oficina de Eventos 23.72 -23.72Pasadizo 994.65 122.82 -871.83Sala de espera 17.05 -17.05Salón de eventos 151.51 151.51Tiendas 28.87 -28.87Isla de edición 21.70 -21.70Isla de Producción 21.70 -21.70Música en vivo 24.78 -24.78Proyección 17.18 -17.18Área de defensa civil 15.79 -15.79Área de Pileta 8.04 -8.04Catastro 28.88 -28.88Demuna 30.80 11.99 -18.81Gerencia de Desarrollo Económico 14.99 -14.99Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
8.56 -8.56
Gerencia de Desarrollo Urbano 18.06 -18.06Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
12.21 -12.21
Gerencias Sociales 19.51 12.27 -7.24Gerencias Sociales - Secretaria 11.35 -11.35Informes 42.45 12.27 -30.18Licencias 23.13 -23.13Limpieza publica 9.29 -9.29Obras Privadas 31.96 7.88 -24.09Obras publicas 31.96 10.00 -21.96Parques y jardines 17.02 -17.02
88
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pronaa 11.81 18.41 6.60Registro civil 47.00 12.27 -34.73Salón de Pileta 41.83 -41.83Salud y ambiente 23.49 -23.49Servicios Higiénicos 82.13 31.92 -50.21Tesorería 29.22 12.27 -16.95Imagen Institucional 16.54 12.27 -4.27Vaso de leche 11.81 12.27 0.46Abastecimiento 30.80 18.41 -12.39Administración 17.78 -17.78Administración - Secretaria 12.49 29.75 17.26Alcaldía, sala de reuniones y secretaria 60.83 20.00 -40.83Almacén 22.70 29.75 7.05Asesoria Jurídica 16.29 21.99 5.70Contabilidad y Presupuesto 30.80 17.88 -12.93Gerencia de presupuesto y planeamiento
17.34 -17.34
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
12.36 -12.36
Gerencia General 27.63 12.27 -15.36Gerencia General - Secretaria General 15.57 24.55 8.98Jefatura de Planificación 14.94 -14.94Jefatura de Presupuesto 19.38 -19.38Personal 24.03 10.00 -14.03Planificación 29.04 -29.04Planificación - Secretaria 7.34 -7.34Sala de Regidores 60.54 -60.54Salón de Actos 55.90 -55.90Área de Gobernación 50.12 50.12Juzgado de Paz 36.82 36.82
Otras áreas (Áreas Libres, Retiros) 263.59 -263.59 AREA TOTAL M2 2665.19 706.38
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO Nº 04 -ABALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE ESCRITORIO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO SIN PROYECTO DEFICIT O BRECHAMODULO POR
AMBIENTES (und)MODULO POR
AMBIENTE (und)UND
Área de espejo de agua 0.00 0.00Áreas verdes 0.00 0.00Boletería 1.00 -1.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 8.00 -8.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salón de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 5.00 -5.00Isla de edición 7.00 -7.00Isla de Producción 6.00 -6.00Música en vivo 0.00 0.00Proyección 1.00 -1.00Área de defensa civil 3.00 -3.00Área de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico
2.00 -2.00
Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00 1.00 -1.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salón de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higiénicos 0.00 0.00 0.00Tesorería 4.00 2.00 -2.00
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administración 1.00 -1.00Administración - Secretaria 1.00 0.00 -1.00Alcaldía, sala de reuniones y secretaria
2.00 2.00 0.00
Almacén 1.00 1.00 0.00Asesoria Jurídica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento
1.00 -1.00
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia General 1.00 1.00 0.00Gerencia General - Secretaria General
1.00 2.00 1.00
Jefatura de Planificación 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificación 4.00 -4.00Planificación - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salón de Actos 0.00 0.00Área de Gobernación 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras áreas (Áreas Libres, Retiros)
0.00
AREA TOTAL M2 136.00 26.00 -110.00
CUADRO Nº 04 - BBALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE EQUIPO DE COMPUTO
DESCRIPCION DE AMBIENTES CON PROYECTO SIN PROYECTO DEFICIT O BRECHA
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ASMINISTRATIVOS MODULO POR AMBIENTES (und)
MODULO POR AMBIENTE (und)
UND
Área de espejo de agua 0.00 0.00Áreas verdes 0.00 0.00Boletería 0.00 0.00Escaleras 0.00 0.00 0.00Escenarios 0.00 0.00Oficina de Eventos 1.00 -1.00Pasadizo 0.00 0.00 0.00Sala de espera 0.00 0.00Salón de eventos 0.00 0.00 0.00Tiendas 0.00 0.00Isla de edición 0.00 0.00Isla de Producción 0.00 0.00Música en vivo 0.00 0.00Proyección 1.00 -1.00Área de defensa civil 3.00 -3.00Área de Pileta 0.00 0.00Catastro 5.00 -5.00Demuna 5.00 1.00 -4.00Gerencia de Desarrollo Económico 2.00 -2.00Gerencia de Desarrollo Económico - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia de Desarrollo Urbano 2.00 1.00 -1.00Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencias Sociales 4.00 1.00 -3.00Gerencias Sociales - Secretaria 1.00 -1.00Informes 4.00 1.00 -3.00Licencias 4.00 -4.00Limpieza publica 2.00 -2.00Obras Privadas 6.00 1.00 -5.00Obras publicas 6.00 1.00 -5.00Parques y jardines 3.00 -3.00Pronaa 2.00 1.00 -1.00Registro civil 4.00 2.00 -2.00Salón de Pileta 0.00 0.00Salud y ambiente 4.00 -4.00Servicios Higiénicos 0.00 0.00 0.00Tesorería 4.00 2.00 -2.00Imagen Institucional 3.00 1.00 -2.00Vaso de leche 2.00 1.00 -1.00Abastecimiento 10.00 2.00 -8.00Administración 1.00 -1.00Administración - Secretaria 1.00 0.00 -1.00
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alcaldía, sala de reuniones y secretaria
2.00 2.00 0.00
Almacén 1.00 1.00 0.00Asesora Jurídica 3.00 2.00 -1.00Contabilidad y Presupuesto 4.00 2.00 -2.00Gerencia de presupuesto y planeamiento
1.00 -1.00
Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria
1.00 -1.00
Gerencia General 1.00 1.00 0.00Gerencia General - Secretaria General
1.00 2.00 1.00
Jefatura de Planificación 2.00 -2.00Jefatura de Presupuesto 1.00 -1.00Personal 4.00 1.00 -3.00Planificación 4.00 -4.00Planificación - Secretaria 1.00 -1.00Sala de Regidores 1.00 -1.00Salón de Actos 0.00 0.00Área de Gobernación 0.00 0.00Juzgado de Paz 0.00 0.00Otras áreas (Áreas Libres, Retiros) 0.00
AREA TOTAL M2 109.00 26.00 -83.00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Costo de Mantenimiento Sin Proyecto
Ante la Insuficiencia de servicio de esparcimiento y recreacional social cultural
en este distrito, pues reconsidera el gasto de mantenimiento sin proyecto nulo.
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SIN PROYECTO
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(EN NUEVOS SOLES)
PARTIDAS TIPICAS UND CANT. P.U. PARCIALI. MANTENIMIENTO
I.- Obras civiles Mantenimiento de Áreas verdes MESES 12.00 200.00 2,400.00
Mantenimiento de Limpieza local MESES 12.00 150.00 1,800.00
II. OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO) para postes de alumbrado público
MESES 12.00 243.68 2,924.16
Pagos de servicios telefónicos (RPM) MESES 12.00 1,100.00 13,200.00
Pagos de servicios telefónicos (fijo) MESES 12.00 70.00 840.00
Pagos de servicios de energía eléctrica MESES 12.00 1,500.00 18,000.00
Pagos de servicios de agua MESES 12.00 3,000.00 36,000.00
Pagos de servicios de Internet MESES 12.00 300.00 3,600.00
Guardiánia y Limpieza MESES 12.00 1,400.00 16,800.00
COSTO DIRECTO 95,564.16 Gastos Generales (7%) 6,689.49SUBTOTAL 102,253.65IGV (19%) 19,428.19
TOTAL 121,681.84
i. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
En la situación con proyecto se consideran los costos de Inversión y
Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a precios
sociales Los presupuestos más detallados de cada proyecto alternativo se
presentan en los Anexos. A continuación en los siguientes cuadros se
presentan un resumen la Inversión y mantenimiento de cada alternativa.
4.6.2.1 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Privados
CUADRO Nº 06
ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION TANGIBLES
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBRAS CIVILES
ESTRUCTURA 1,344,508.87
ARQUITECTURA 454,692.86
INSTALACIONES SANITARIAS 108,330.09
INSTALACIONES ELECTRICAS 75,959.57
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 60,615.13
IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA 133,412.80
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 300,133.47
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,477,652.79
Utilidad (5%) 123,882.64Gastos Generales (10%) 247,765.28
Sub Total 2,849,300.71
IGV (19%) 541,367.12
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,390,667.83
INVERSION INTANGIBLE
Supervision (5% CT) 169,533.39Expediente Tecnico (3% CT) 101,720.03
MONTO DE LA INVERSION S/. 3,661,921.26
CUADRO Nº 07
ALTERNATIVA Nº02
INVERSION TANGIBLES
OBRAS CIVILES ESTRUCTURA 1,344,508.87
ARQUITECTURA 653,113.71
INSTALACIONES SANITARIAS 108,330.09
INSTALACIONES ELECTRICAS 75,959.57
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 60,615.13
IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA 133,412.80IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 300,133.47
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,676,073.64
Utilidad (5%) 133,803.68
Gastos Generales (10%) 267,607.36
Sub Total 3,077,484.69
IGV (19%) 584,722.09
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,662,206.78
INVERSION INTANGIBLE
Supervision (5% CT) 183,110.34
Expediente Tecnico (3% CT) 109,866.20
MONTO DE LA INVERSION S/. 3,955,183.32
CUADRO Nº 08
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
I. MANTENIMIENTO 1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 5,000.00 5,000.00Resane de Revestimiento Piso cerámico M2 260.13 41.25 10,730.36Mantenimiento de Areas verdes M2 56.00 12.00 672.00
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Obras Hidráulicas Mantenimiento Motores und 4.00 200.00 800.00 3. Obras Eléctricas Mantenimiento de Tableros und 5.00 50.00 250.00Mantenimiento de Luminarias und 25.00 80.00 2,000.004.- Obras electromecánicas Mantenimiento de Sistema de ventilación und 1.00 800.00 800.00Mantenimiento de Sistema de seguridad und 1.00 800.00 800.00 II OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)
MESES 12.00 1,159.82 13,917.84
01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas
MESES 12.00 700.00 8,400.00
1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia
MESES 12.00 700.00 8,400.00
COSTO DIRECTO 51,770.20Utilidad (2%) 1,035.40Gastos Generales (8%) 4,141.62SUBTOTAL 56,947.22
IGV (19%) 10,819.97
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y OPERACION - ALTERNATIVA Nº 01 67,767.20
CUADRO Nº 09
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
I. MANTENIMIENTO
1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 5,000.00 5,000.00Resane de Revestimiento piso marmol
M2 260.13 117.13 30,469.03Mantenimiento de Areas verdes
M2 56.00 12.00 672.00
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Obras Hidráulicas
Mantenimiento Motores und 4.00 200.00 800.00 3. Obras Eléctricas Mantenimiento de Tableros und 5.00 50.00 250.00Mantenimiento de Luminarias und 25.00 80.00 2,000.004. Obras Electromecánicas
Mantenimiento de Sistema de ventilación
und 1.00 800.00 800.00Mantenimiento de Sistema de seguridad
und 1.00 800.00 800.00
II OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)
MESES 12.00 1,159.82 13,917.84
01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas
MESES 12.00 700.00 8,400.00
1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia
MESES 12.00 700.00 8,400.00
COSTO DIRECTO 71,508.87Utilidad (2%) 1,430.18Gastos Generales (8%) 5,720.71SUBTOTAL 78,659.74
IGV (19%) 14,945.35
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y OPERACION - ALTERNATIVA Nº 02
93,605.09
4.6.2.2 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Sociales
PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 10
ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION TANGIBLES
OBRAS CIVILES
ESTRUCTURA 1,062,162.01
ARQUITECTURA 359,207.36
INSTALACIONES SANITARIAS 85,580.77
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTALACIONES ELECTRICAS 60,008.06
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 47,885.95
IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA 105,396.11
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 237,105.44
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 1,957,345.70Utilidad (5%) 97,867.29
Gastos Generales (10%) 195,734.57
Sub Total 2,250,947.56
IGV (19%) 427,680.03
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,678,627.59
INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) 133,931.38
Expediente Tecnico (3% CT) 80,358.83
MONTO DE LA INVERSION S/. 2,892,917.80
CUADRO Nº 11
ALTERNATIVA Nº02
INVERSION TANGIBLES
OBRAS CIVILES ESTRUCTURA 1,062,162.01
ARQUITECTURA 515,959.83
INSTALACIONES SANITARIAS 85,580.77
INSTALACIONES ELECTRICAS 60,008.06
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 47,885.95
IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA 105,396.11
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO 237,105.44
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,114,098.18
Utilidad (5%) 105,704.91
Gastos Generales (10%) 211,409.82
Sub Total 2,431,212.90
IGV (19%) 461,930.45
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,893,143.35
INVERSION INTANGIBLE
Supervision (5% CT) 144,657.17
Expediente Tecnico (3% CT) 86,794.30
MONTO DE LA INVERSION S/. 3,124,594.82
CUADRO Nº 12COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
I. MANTENIMIENTO
1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 3,750.00 3,750.00Resane de Revestimiento Piso cerámico
M2 260.13 30.94 8,047.77
Mantenimiento de Areas verdes
M2 56.00 9.00 504.00
2.- Obras Hidráulicas
Mantenimiento Motores
und 4.00 150.00 600.00
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Obras Eléctricas Mantenimiento de Tableros
und 5.00 37.50 187.50
Mantenimiento de Luminarias
und 25.00 60.00 1,500.00
4.- Obras electromecánicas
Mantenimiento de Sistema de ventilación
und 1.00 600.00 600.00
Mantenimiento de Sistema de seguridad
und 1.00 600.00 600.00
II OPERACION
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)
MESES 12.00 869.87 10,438.38
01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas
MESES 12.00 525.00 6,300.00
1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia
MESES 12.00 525.00 6,300.00
COSTO DIRECTO 38,827.65Utilidad (2%) 776.55Gastos Generales (8%) 3,106.21SUBTOTAL 42,710.42
IGV (19%) 8,114.98
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 01
50,825.40
CUADRO Nº 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
I. MANTENIMIENTO
1.- Obras civiles Pintado de local glb 1.00 3,750.00 3,750.00Resane de Revestimiento piso marmol M2 260.13 87.85 22,851.77Mantenimiento de Areas verdes M2 56.00 9.00 504.00
2.- Obras Hidráulicas
Mantenimiento Motores und 4.00 150.00 600.00
0.00
3. Obras Eléctricas
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mantenimiento de Tableros und 5.00 37.50 187.50
Mantenimiento de Luminarias und 25.00 60.00 1,500.00
4. Obras Electromecánicas
Mantenimiento de Sistema de ventilación und 1.00 600.00 600.00Mantenimiento de Sistema de seguridad und 1.00 600.00 600.00
II OPERACION
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AÑO)
MESES 12.00 869.87 10,438.38
01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas MESES 12.00 525.00 6,300.00
1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia MESES 12.00 525.00 6,300.00
COSTO DIRECTO 53,631.65Utilidad (2%) 1,072.63Gastos Generales (8%) 4,290.53SUBTOTAL 58,994.82
IGV (19%) 11,209.01
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 02
70,203.83
4.6.2.3 Flujo de Costos a Precios Privados y Precios Sociales
Los flujos de costos tanto de la inversión fija como mantenimiento a precios
privados y ha precios sociales se presentan en los siguientes cuadros.
CUADRO Nº 14
FLUJO DE COSTOSPRECIOS PRIVADOS
AñosALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
Inversión Mantenimiento Costo Total Inversión Mantenimiento Costo Total
0 3,661,921.26 3,661,921.26 3,955,183.32 3,955,183.321 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.092 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.093 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.094 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.095 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.096 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.09
102
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.098 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.099 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.09
10 67,767.20 67,767.20 93,605.09 93,605.09
CUADRO Nº 15
FLUJO DE COSTOSPRECIOS SOCIALES
AñosALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
Inversión Mantenimiento Costo Total Inversión Mantenimiento Costo Total
0 2,892,917.80 2,892,917.80 3,124,594.82 3,124,594.821 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.832 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.833 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.834 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.835 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.836 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.837 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.838 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.839 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.83
10 50,825.40 50,825.40 70,203.83 70,203.83COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales por cada alternativa se presentan en los siguientes
cuadros.
CUADRO Nº 16COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS PRIVADOS)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversión
0 3,661,921.26 3,661,921.261 121,681.84 67,767.20 -53,914.652 121,681.84 67,767.20 -53,914.653 121,681.84 67,767.20 -53,914.654 121,681.84 67,767.20 -53,914.655 121,681.84 67,767.20 -53,914.656 121,681.84 67,767.20 -53,914.657 121,681.84 67,767.20 -53,914.658 121,681.84 67,767.20 -53,914.65
103
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 121,681.84 67,767.20 -53,914.65
10 121,681.84 67,767.20 -53,914.65
CUADRO Nº 17
COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS PRIVADOS)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversión
0 3,955,183.32 3,955,183.321 121,681.84 93,605.09 -28,076.752 121,681.84 93,605.09 -28,076.753 121,681.84 93,605.09 -28,076.754 121,681.84 93,605.09 -28,076.755 121,681.84 93,605.09 -28,076.756 121,681.84 93,605.09 -28,076.757 121,681.84 93,605.09 -28,076.758 121,681.84 93,605.09 -28,076.759 121,681.84 93,605.09 -28,076.75
10 121,681.84 93,605.09 -28,076.75
CUADRO Nº 18
COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS SOCIALES)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversión
0 2,892,917.80 2,892,917.801 91,261.38 50,825.40 -40,435.992 91,261.38 50,825.40 -40,435.993 91,261.38 50,825.40 -40,435.994 91,261.38 50,825.40 -40,435.995 91,261.38 50,825.40 -40,435.996 91,261.38 50,825.40 -40,435.997 91,261.38 50,825.40 -40,435.998 91,261.38 50,825.40 -40,435.999 91,261.38 50,825.40 -40,435.99
10 91,261.38 50,825.40 -40,435.99
104
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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CUADRO Nº 19
COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS SOCIALES)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversión
0 3,124,594.82 3,124,594.821 91,261.38 70,203.83 -21,057.552 91,261.38 70,203.83 -21,057.553 91,261.38 70,203.83 -21,057.554 91,261.38 70,203.83 -21,057.555 91,261.38 70,203.83 -21,057.556 91,261.38 70,203.83 -21,057.557 91,261.38 70,203.83 -21,057.558 91,261.38 70,203.83 -21,057.559 91,261.38 70,203.83 -21,057.55
10 91,261.38 70,203.83 -21,057.55
4. EVALUACION SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología
Costo-Efectividad.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado
de dificultad y costos, que no ameritan realizar las características del proyecto
que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo
y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto
a. METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación
105
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas
es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más
conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo
por unidad de beneficio cubierta.
Para la evaluación costo / efectividad, se ha tomado en cuenta, el flujo de los
costos increméntales de las alternativas, considerando los costos “Precios
Sociales” y la tasa de descuento del 11%.
CUADRO Nº 20
EVALUACION COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS SOCIALES)
Años
Sin Proyecto Con ProyectoCosto
IncrementalPoblación
BeneficiadaCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversión
0 2,892,917.80 2,892,917.80 1 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 9,3302 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 9,5743 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 9,8234 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,0805 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,3436 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,6137 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 10,8908 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 11,1749 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 11,466
10 91,261.38 50,825.40 -40,435.99 11,765
VAC S/. 2,654,780.88
Promedio Pob. Beneficiada 10,505.67
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) S/. 252.70 M2 Infraestructura 2,665.19
ICE (S/. X M2) 996.09
CUADRO Nº 21
106
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVALUACION COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS SOCIALES)
Años
Sin Proyecto Con ProyectoCosto
IncrementalPoblación
BeneficiadaCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversión
0 3,124,594.82 3,124,594.82 1 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 9,3302 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 9,5743 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 9,8234 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,0805 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,3436 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,6137 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 10,8908 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 11,1749 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 11,466
10 91,261.38 70,203.83 -21,057.55 11,765 VAC S/. 3,000,582.00
Promedio Pob. Beneficiada 10,505.67
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) S/. 285.62 M2 Infraestructura 2,665.19
ICE (S/. X M2) 1,125.84
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto
de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.
CUADRO N° 22
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
TENIENDO EN CUENTA VARIACIONES DEL +10 %, +20 y +30% y +40%
ESCENARIOS
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02
VAC
S/.
ICE
(S/.xM2
)
VAC
S/.
ICE
(S/.xM2
)
Cuando la inversión y
mantenimiento + 10%S/. 2,920,258.97 1095.70
S/. 3,300,640.20 1238.43
107
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuando la inversión y
mantenimiento + 20% S/. 3,185,737.06 1195.31 S/. 3,600,698.40 1351.01
Cuando la inversión y
mantenimiento + 30% S/. 3,451,215.15 1294.92S/. 3,900,756.60
1463.59
Cuando la inversión y
mantenimiento + 40%S/. 3,716,693.24 1394.53 S/. 4,200,814.80 1576.18
Los resultados del análisis de sensibilidad teniendo en cuenta
variaciones del 10% 20% 30% y 40% demuestran que la alternativa
Nº 01 sigue siendo más rentable que la alternativa Nº 02.
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestión.
La Municipalidad distrital de Independencia cuenta con una capacidad técnico-
administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie
de obras en beneficio de la población de ese distrito, utilizando eficientemente
los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la
comunidad y de todas las autoridades locales.
Disponibilidad de Recursos
La Municipalidad distrital de Independencia, cuenta con los recursos logísticos
requeridos en la etapa pre-operativa para la contratación de los estudios de
elaboración de los expedientes técnicos, convocatoria para la ejecución de
obra y contratación de provisión de servicios básicos, ante un posible gestión
de cofinanciamiento por alguna entidad nacional o regional.
Todo ello requerido para la ejecución de los componentes de la etapa pre-
operativa.
Los gastos de inversión total o parcial serán cubiertos por La Municipalidad
distrital de Independencia.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental
108
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,
considerando los efectos que producirán las actividades en los tres
aspectos medio ambientales que son:
1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas
y operativas del proyecto son el Transporte, recepción, y almacenamiento
de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones.
Para el cumplimiento de estas actividades se emplearán recursos de
maquinaria, equipos, insumos y mano de obra.
Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Coliseo,
producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el
medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara
mayormente a la población.
Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden
social debido a un mayor tránsito de personas que asistan a la
Municipalidad distrital de Independencia.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada
aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su
costo, se describen a continuación:
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Palacio Municipal , se producirán cambios
temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de
vehículos y equipos, así como, la generación de polvo que ocasiona el
tráfico vehicular y las actividades de construcción.
Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los
alrededores del terreno donde se construirá el Palacio Municipal, sin
embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construcción.
b. Ruido
109
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un
aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el
tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las normas de
construcción.
c. Agua
En el área de estudio no existen redes de alcantarillado y de agua potable,
que por su presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles
fugas de líquidos que puedan afectar la calidad del agua.
d. Suelos
Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y
edificaciones.
Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades por
compactación y rodadura.
e. Vegetación
Alrededor del área del proyecto, existen especies de flora natural mayor,
debido a que la zona es semiurbana. Pérdida mínima de la cobertura
vegetal en el área periférica del Palacio Municipal por obras de
instalaciones sanitarias.
f. Fauna
Alrededor del área del proyecto, no existe fauna mayor, a excepción de
aves menores. La fauna se verá afectada por la presencia de personas,
maquinaria y ruidos, lo que ocasionará el ahuyentamiento de los animales
menores.
g. Social
En la etapa preoperativa no habrá alteración de costumbres en el
vecindario debido a que los trabajadores contratados serán personas de la
zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y turistas) requerirán
de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares.
Estas personas traen sus propias costumbres y al interactuar con el medio,
pueden generar conflictos y riñas con la población local.
Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios ,
se tomarán acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la
población. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde
la Policía Nacional del Perú cumplirá un rol importante.
110
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El costo de los planes viales y de seguridad en la etapa operativa, serán
asumidos por la Policía Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos de
Ica.
h. Económico
El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las
etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus
instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la obra
arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la ciudad y
recreación y esparcimiento a la población.
Estos costos serán asumidos por el contratista de obras en la etapa pre
operativa, y en la etapa operativa, los costos serán asumidos por la
Municipalidad Distrital de Independencia.
CUADRO Nº 35
RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Componente Ambiental Acciones de Mitigación
Costo TotalS/.
FÍSICO Aire - Mantenimiento de maquinaria y
equipo.- Uso de respiradores
I/ EN COSTO DE OBRA
Ruido - Uso de protectores para oído- Uso de silenciadores para motores- Construcción de caseta aislante
Agua - Incluido en partidas de construcción.
Suelo - Resembrado de vegetación. I/ EN COSTO DE OBRA
BIÓTICO Vegetación - Control de maleza Fauna - Incluido en el componente de ruidoSOCIOECONÓMICO Económico - Sin costo. Paisaje - sin costo.TOTAL S/.
En al etapa preoperativa, el costo de las medidas de mitigación estará a
cargo del contratista que realiza las obras, mientras que, en la etapa de
operación el probable impacto negativo es mitigado sin costo adicional para
la Institución, al establecerse convenios con medios de
comunicación locales y Policía Nacional encargada de la seguridad
pública.
111
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar
el efecto ambiental negativo, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
Medidas de MitigaciónCUADRO Nº 36
4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa Nº 01,
que consiste en “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA (2,665.19 m2)
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES ETAPA PRE-OPERATIVA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA ETAPA
IMPACTOS
AMBIENTALESACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante la noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares.
BIOLOGIC
O
Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)
Apertura de zanjas y tendido de red de agua y desagüe.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
PAISAJE
Alteración del paisaje Obras preliminares, limpieza de terreno y apertura de Zanjas , movimiento de
tierras, y Pintado de trafico lineal y central
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-
ECONOMIC
O
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones de red de servicios sanitarios, instalaciones eléctricas.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, limpieza de terreno y apertura de zanjas e instalaciones.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
112
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERATIVA
A B C D E
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
CONVOCATORIA POR CONTRATA
PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
EJECUCION DEL PROYECTO SUPERVISION
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL
PROYECTO
DURACION 1 MES 1 MES 6 MESES 6 MESES 10 AÑOS
RESPONSABLESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
EMPRESA CONTRATADA
PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA
RECURSOS(SOLES) S/. 101,720.03
3,390,667.83 S/. 169,533.39 S/. 67,767.20
CONDICIONES RELEVANTES
-SE CUMPLE CON EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA.
EXISTE UNA ADECUADA
SUPERVISION DEL PROYECTO POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA.
SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE
MANTENIMIENTO.
4.14
O
RGANIZACIÓN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, cumple con el rol principal en la
implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad
administrativa, plantel técnico y los recursos para: la ejecución, operación y
mantenimiento del proyecto, la supervisión del proyecto, convocatoria de
contrata para la ejecución de la obra.
Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos
presupuestos de inversión y operación.
113
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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4.15 MATRIZ MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
MATRIZ MARCO LOGICORESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN Mejorar el nivel de vida de la población
*Mayor nivel social en un 40%, en los próximos 02 años.*Al término de 10 años mejorará la calidad de vida de la población en un 20%
Encuesta de hogares
Informes estadísticos Socio-Económicos del INEI
Política Nacional intersectorial adecuada de interconexión vial.
Estabilidad política, económica y social.
.PROPOSITO Mayores
servicios administrativos y seguridad para los usuarios y administrados del distrito de Independencia
El 100% de la población gozan de una adecuado esparcimiento y recreación
Incremento de Desarrollo urbano
Informes Estadísticos.
Informes Estadísticos INEI
Las autoridades locales son concientes de la importancia de la obra
Apoyo a política de desarrollo urbano.
COMPONENTES
CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL
SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
01 unidad PPTO:
S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42
S/. 410,732.65
el cual se ejecutará en un plazo de 06 meses.
Informe de obra Valorizaciones Avances Físicos Avances
Financieros Informes de
Supervisión Inventario vial
Existencia de Normatividad técnico-legal para ejecución de obras: Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Normas de Contraloría Nº 600.
ACCIONES Elaboración del expediente técnico
Supervisión de la obra
01 Expediente con
un costo de S/. 101,720.03
Resoluciones Contratos Documentos
oficiales Programa de
Suficientes Recursos Económicos.
Participación activa de la población organizada
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Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia – Pisco - Ica”
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Dotación Asignación Presupuestal
Liquidación de la obra será ejecutada en un plazo de 60 dias como máximo acorde al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado
Elaborado en un plazo de 01 mes Supervisión de la
obra con un costo
de S/. 169,533.39
Operación y mantenimiento
S/.67,767.20
Documento de
Informe de disponibilidad presupuestal.
Convenio
Inversión
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PISCO - ICA”, tiene
como objetivo brindar el “Incremento de los servicios
administrativos y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos
hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la
Municipalidad”.
La población total beneficiaria actual se estima en 9,330 al año 2010; que es la
cantidad promedio anual entre usuarios y trabajadores de la Municipalidad
distrital de Independencia dato estadístico obtenido del cuadro Nº 01 del
presente estudio elaborado por el consultor en base a los datos estadísticos de
la fuente del INEI, del Censo Nacional del año 2007.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de
vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3´661,921.26 y S/. 2´892,917.80
respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación de la Municipalidad Distrital de Independencia y los Beneficiarios,
en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
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