155 bpp 14 pt br dados mestres fornecedor

EHP5 for SAP ERP 6.0

Junho 2011

Português

Criar Dados Mestre de Fornecedor (155.14)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Procedimento de Dados Mestre

SAP Best Practices Criar Dados Mestre de Fornecedor (155.14): MDP

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.

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Índice

Cenário Empresarial Criar Fornecedor................................................................................................5

1 Objetivo........................................................................................................................................ 5

2 Pré-requisitos............................................................................................................................... 5

2.1 Funções................................................................................................................................ 5

3 Etapas do processo...................................................................................................................... 6

3.1 Criar dados mestre de fornecedor para Organização de Compras, Empresa (com ou sem Suprimento)..................................................................................................................................... 6

3.2 Criação de Fornecedor CPD.................................................................................................7

3.3 Criar Fornecedor One-Time..................................................................................................9

3.4 Criar Fornecedor de Viagens..............................................................................................10

4 Anexo......................................................................................................................................... 11

4.1 Estorno das etapas do processo.........................................................................................11

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Cenário Empresarial Criar Fornecedor

1 ObjetivoNeste documento, você criará um cenário empresarial de fornecedor.

Antes de efetuar qualquer processo deste documento:

Opção A: Se o fornecedor for de suprimento – vá para o passo 3.1.

Opção B: Se o fornecedor não for de suprimento – vá para o passo 3.1.

2 Pré-requisitos

2.1 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

PrerequisitesAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função de negócio Nome técnico Etapa do processo

Empregado (Especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Associação desta função é necessária para as funcionalidades básicas.

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_K Criar mestre de fornecedor

3 Etapas do processo

3.1 Criar dados mestre de fornecedor para Organização de Compras, Empresa (com ou sem Suprimento)

Utilização

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Informações detalhadas sobre o fornecedor (por exemplo, nome, endereço, condições de pagamento) que são utilizadas por contas a pagar.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística Administração de materiaisComprasDados mestre Fornecedor Central Criar

Código de transação XK01

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_K)

Menu NWBC Compras Dados Mestre Fornecedores Criar Fornecedor

2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela, entre com as seguintes informações e selecione Enter.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentários

Fornecedor Número do fornecedor Número de 300000 até 399999

Empresa 1000

Organização de compras

1000

Grupo de contas YB01 Grupo de compradores

Modelo:É possível usar um fornecedor existente como referência e fazer uma entrada na aréa "Referência" nos campos, Fornecedor, Empresa e Organização de Compras.

3. Na tela Criar fornecedor: Endereço: preencha os campos: Nome, Rua/nº, Termo pesquisa ½, código postal, cidade, país, região, telefone, fax e selecione (F8)

4. Na tela Criar Fornecedor: Controle, entre com o número do cliente (se o fornecedor também é cliente; O número deve ser um número válido de cliente.), no campo NºID fiscal 1 entre com o CNPJ, no campo NºID fiscal3 entre com a Insc.Estadual, se necessário no campo nºID fiscal 4 entre com a Insc.Municipal, após isso, clique em tela seguinte (F8)

5. Na tela Criar Fornecedor: Pagamento, entre com as seguintes informações: País, Chave do banco e Conta bancária, após isso, clique em tela seguinte (F8).

6. Na tela Criar fornecedor: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.concil, uma Chave de ordenação, GrpAdmTesourar, Period.juros e selecione Tela seguinte (F8).

7. Na tela Criar forncedor: Pagamento Contabilidade, entre os dados para pagamento, no campo Condições pgto.escolha a opção desejada. Selecione Verif.FaturDupl e escolha a forma de pagamento no campo FormasPgto. Após isto selecione Tela seguinte (F8).

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8. Na tela Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade, no campo NívCobran digite 0 e selecione Tela seguinte (F8).

9. Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, entre as seguintes informações necessárias e selecione Tela seguinte (F8)

Ctg, IRF Código IRF Sujeito Isen% Descrição

CA C1 X 0,00 COFINS no Pagamento Acumulado

IS R5 X 0,00 ISS

IW I1 X 0,00 ISS

PA P1 X 0,00 PIS no Pagamento Acumulado

RA R1 X 0,00 IR no Pagamento Acumulado

SA S1 X 0,00 CSLL no PagamentoAcumulado

10. Na tela Criar Fornecedor: Dados de compras selecione a moeda do pedido, as condições de pagamento e selcione Rev.fatur.baseado EM.

11. Selecione Gravar (Crtl+S).

Resultado O dado mestre para a Organização de Compras foi criado.

3.2 Criação de Fornecedor CPD

Utilização

Nesta atividade, você cria os dados mestres para um fornecedor tipo CPD. O fornecedor CPD pode, por exemplo, ser utilizado quando o pagamento da encomenda é efetuado em dinheiro.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

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Menu SAP Logística Administração de materiaisComprasDados mestre -Fornecedor Central Criar

Código de transação XK01


Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S )


2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela, e entre com as seguintes informações.

Nome do campo

Ação do usuário e valores Comentários

Fornecedor Número do fornecedor De: A até ZZZZZZ

Empresa 1000

Organização de compras

1000

Grupo de contas CPDL Grupo de compradores

3. Selecione Enter.

4. Na tela Criar Fornecedor: Endereço, entre com as seguintes informações: Nome, Termo de Pesquisa ½ , País, idioma e selecione Tela Seguinte (F8).

5. Na tela Criar Fornecedor: Controle, entre com a Grupo de contas de referência no campo Grp.cta.ref. digite, por exemplo, 0001 e selecione Tela Seguinte (F8).

6. Na tela Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.concil., por exemplo, 212000 e selecione Tela Seguinte (F8).

7. Na tela Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade, entre com as Condições de Pagamento e Formas Pgto, e selecione Tela Seguinte (F8).

8. Na tela Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade, não é necessário preencher campos, selecione Tela Seguinte (F8).

9. Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, não é necessário preencher campos, selecione Tela Seguinte (F8).

10. Na tela Criar Fornecedor: Dados de compras, preencher com a moeda do pedido.


3.3 Criar Fornecedor One-Time

UtilizaçãoNesta atividade você criará um fornecedor para vendas on-time. Um fornecedor one-time poderá, por exemplo, criar um pedido de compras por telefone com entrega de mercadoria mas o fornecedor não poderá existir ainda no seu sistema e deverá ser solicitada uma confirmação imediata.

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Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação::



Código da transação XK01




2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela, e entre com as seguintes informações.


Fornecedor Número do Fornecedor De: A até ZZZZZZ

Empresa 1000

Organização de Compras

1000

Grupo de contas YBOV Grupo de compradores

3. Selecione Enter.

4. Na tela Criar Fornecedor: Endereço entre as seguintes informações: Nome, Termo pesquisa ½ ,País e Idioma, e selecione Tela Seguinte (F8)

5. Na tela Criar Fornecedor: Controle, no campo Nº ID fiscal 1 digite o CNPJ e no campo Nº ID fiscal 3 digite a Insc.Estadual e selecione Tela Seguinte (F8).

6. Na tela Criar Fornecedores: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.concil. e selecione Tela Seguinte (F8).

7. Na tela Cria Fornecedor: Pagamentos Contabilidade, escolha uma condição de pagamento no campo Condições pgto, selecione Verif.FaturDupl. e no campo FormasPgto escolha a opção desejada e selecione Tela Seguinte (F8).

8. Na tela Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade, não é necessário preencher campos, selecione Tela Seguinte (F8).

9. Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, não é necessário preencher campos, selecione Tela Seguinte (F8).

12. Na tela Criar Fornecedor: Dados de compras, no campo Moeda do Pedido selecione a moeda correspondente ao fornecedor (Ex. BRL- Real Brasil).

10. Selecione Enter.

11. Gravar (Crtl+S).

ResultadoO fornecedor one-time foi criado e pode ser utilizado para criação de pedidos de compra. Futuramente este fornecedor poderá se tornar um fornecedor regular obtendo um código fixo.

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3.4 Criar Fornecedor de Viagens

UtilizaçãoNeste passo você criará um fornecedor esporádico.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:



Código da transação XK01




2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela entre com as seguintes informações:


Fornecedor Vendor number De: YB999XXX – YB999XXX

Empresa 1000 Cód. da Empresa

Organização de Compras

Deixe vazio para o viajante comercial

Grupo de contas YREI Grupo de compradores

3. Selecione Enter.

4. Na tela Criar fornecedor: Endereço: preencha os campos: Nome, Rua/nº, Termo pesquisa ½, código postal, cidade, país, região, telefone, fax e selecione (F8)

5. Na tela Criar Fornecedor: Controle, no campo Nº ID fiscal 2 digite o CPF, verifique o DomicílioFiscal , marque o campo Pessoa Física e selecione Tela Seguinte (F8).

6. Na tela Criar Fornecedor: Pagamentos, efetue as seguintes entradas: País, Chave do banco, Conta bancária e selecione Tela Seguinte (F8)

7. Na tela Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.de reconciliação na contabilidade geral no campo Cta.concil e selecione Tela Seguinte (F8).

8. Na tela Criar Fornecedor: Pagamento Contabilidade, nos campos Condições pgto e FormasPgto escolha as opções desejadas, e selecione Verif.FaturDupl e selecione Tela Seguinte (F8).

9. Escolha Enter.


Resultado

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Um Fornecedor de Viagem é criado e pode ser usado para criar um pedido de compras. Futuramente este fornecedor poderá se tornar um fornecedor regular obtendo um código fixo.

4 Anexo

4.1 Estorno das etapas do processoNesta sessão você pode encontrar processos para estonar os passos efetuados neste documento.

Criar dados mestre de fornecedor

Código de transação (SAP GUI) XK01

Estorno Marcar para eliminação

Código da transação ( SAP GUI)

XK06

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_K)

NWBC Menu Compras Dados Mestre Fornecedores Marcar fornecedor para eliminação

Comentário Selecionar todos os campos da área

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