2011 hannam sanhak · 성공창업패키지 교육사업 등 소 계 210,00050,000 160,000-...
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2011 회계연도 산학협력단 예산서2011 회계연도 산학협력단 예산서
한남대학교 산학협력단
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 1
(단위:천원)
1. 2011 회계연도 예산 편성의 기본 방향
다. 산학협력단의 사업 기반 구축과 중장기 발전계획에 차질이 없도록 한다.
라. 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업의 집행관리체재를 강화한다.
2. 2011 회계연도 예산 편성(안) 요약
나. 2011 회계연도 수입예산 구성비율
구 분운영수익 자본 및 부채 수익
합 계
가. 2011 회계연도 예산(안) 규모는 15,957,500천원[ 전년 예산대비 28,500천원 증가)으로 한다.
나. 예산편성의 기본 방침은 산학협력을 중심으로 산학협력단의 수익구조 개선과 산학중심 체제를 통한 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
가. 2011 회계연도는 2011. 3.01부터 2012. 2.29까지로 한다.
산학협력수익 지원금수익전입및
기부금수익운영외수익 자산부채수입 비유동자산수입 부채수입 기초의자금
3,105,000 3,592,000 0 19,000 7,671,000 102,000 50,000 1,390,000 15,929,000
19.49% 22.55% 0.00% 0.12% 48.16% 0.64% 0.31% 8.73% 100%
증.감 -1,485,000 693,000 0 0 500,000 0 0 320,500 28,500
1,620,000 4,285,000 0 19,000 8,171,000 102,000 50,000 1,710,500 15,957,500
10.15% 26.85% 0.00% 0.12% 51.20% 0.64% 0.31% 10.72% 100%
구 분 합 계
2010년예산
2011년본예산
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 2
(단위:천원)
산학협력비 지원금사업비 일반관리비 자산부채지출 비유동자산지출비유동부채의상환 기말의자금
2,345,000 3,530,000 322,500 7,671,000 300,000 50,000 1,710,500
14.72% 22.16% 2.02% 48.16% 1.88% 0.31% 10.74%
증.감 -1,124,000 244,000 15,000 500,000 0 0 393,500
1 221 000 3 774 000 337 500 8 171 000 300 000 50 000 2 104 000
다. 2011 회계연도 지출예산 구성비율
구 분
운영지출 자본 및 부채 지출
합 계
2010년예산
15,929,000
100%
28,500
15 957 5001,221,000 3,774,000 337,500 8,171,000 300,000 50,000 2,104,000
7.65% 23.65% 2.11% 51.20% 1.88% 0.31% 13.19%
2011년본예산
15,957,500
100%
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 3
2011 회계연도 자금예산서
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 4
(단위 : 천원)
관 항 목
산학협력수익 1,620,000 3,105,000 1,485,000-
산학협력연구수익 1,100,000 2,400,000 1,300,000-
산학협력연구수익 1,100,000 2,400,000 1,300,000- 바이오나노사업부및 기업체 연구용역
1,100,000 2,400,000 1,300,000-
교육운영수익 50,000 210,000 160,000-
교육운영수익 50,000 210,000 160,000-
2010 예산2011본예산과 목
1. 수입부
산출 기초
2011. 3. 1 ~ 2012. 2.29
증.감
성공창업패키지 교육사업 등
소 계
50,000 210,000 160,000-
지적재산권운영이전수익 20,000 20,000 -
지적재산권운영이전 20,000 20,000 -
20,000 20,000 -
설비자산사용료수익 420,000 400,000 20,000
설비자산사용료수익 100,000 100,000 - 기계가공실, 동결건조기, 발효기 등
임대료 수익 320,000 300,000 20,000 입주기업 임대료
420,000 400,000 20,000
기타산학협력수익 30,000 75,000 45,000-
기타산학협력수익 30,000 75,000 45,000-
30,000 75,000 45,000-
소 계
소 계
소 계
지적재산권운영이전
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 5
관 항 목2010 예산2011본예산
과 목산출 기초증.감
지원금수익 4,285,000 3,592,000 693,000
국공지원금 3,515,000 3,592,000 77,000-
교육과학기술부지원 - -
기타국고지원금 2,732,500 3,012,000 279,500-
지자체지원금 782,500 580,000 202,500
3,515,000 3,592,000 77,000-
기타지원금 770,000 770,000
교비회계지원금 200,000 - 200,000 교비회계 대응자금
산업체 지원금 570,000 - 570,000 산업체 대응자금
기타지원금 - - - 기타 대응자금
소 계
770,000 - 770,000
전입및기부금수익 - - -
전입금수익 - - -
학교회계전입금 - - -
- - -
운영외 수익 19,000 19,000 -
운영외수익 19,000 19,000 -
이자수익 10,000 10,000 -
기타운영외수익 9,000 9,000 -
19,000 19,000 -
5,924,000 6,716,000 792,000-
소 계
소 계
운영수익 합계
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 6
관 항 목2010 예산2011본예산
과 목산출 기초증.감
자산부채수입 8,171,000 7,671,000 500,000
유동자산수입 31,000 31,000 -
선급법인세환급금 1,000 1,000 -
기타당좌자산회수액 30,000 30,000 -
31,000 31,000 -
유동부채수입 8,140,000 7,640,000 500,000
예수금입금액 8,000,000 7,500,000 500,000
소 계
외부지원연구비(교비회계)
일시대여금
제세 예수금 입금액 60,000 60,000 - 기타소득, 근로소득 등
부가세예수금입금액 80,000 80,000 -
8,140,000 7,640,000 500,000
비유동자산수입 102,000 102,000 -
투자자산처분액 102,000 102,000 -
기타기금인출액 50,000 50,000 -
연구기금인출액 52,000 52,000 - 대응 자금
102,000 102,000 - 소 계
소 계
부가가치세
운영비
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 7
관 항 목2010 예산2011본예산
과 목산출 기초증.감
부채수입 50,000 50,000 -
비유동부채수입 50,000 50,000 -
임대보증금입금액 50,000 50,000 -
50,000 50,000 -
1,710,500 1,390,000 320,500
10,033,500 9,213,000 820,500
15,957,500 15,929,000 28,500
자본 및 부채수입 합계
자금수입 예산 총계
소 계
신규 입주기업 임대보증금
기초의 자금
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 8
(단위 : 천원)
관 항 목
산학협력비 1,221,000 2,345,000 1,124,000-
산학협력연구비 1,121,000 2,040,000 919,000-
인건비 348,000 380,000 32,000-
연구제경비 773,000 1,660,000 887,000-
1,121,000 2,040,000 919,000-
교육운영비 50 000 210 000 160 000
2011. 3. 1 ~ 2012. 2.29
소 계
과 목산출 기초
연구원등의 인건비등
증.감
2. 지출부
2011본예산 2010 예산
교육운영비 50,000 210,000 160,000-
기타교육운영비 50,000 210,000 160,000-
50,000 210,000 160,000-
지적재산권운영이전비 20,000 20,000 -
지적재산권운영이전 20,000 20,000 -
산학협력보상금 - - -
20,000 20,000 -
기타산학협력비 30,000 75,000 45,000-
기타산학협력비 30,000 75,000 45,000-
30,000 75,000 45,000-
기타 산학협력비
지적재산권운영, 기술이전 등
소 계
소 계
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 9
관 항 목
과 목산출 기초증.감2011본예산 2010 예산
지원금사업비 3,774,000 3,530,000 244,000
연구비 3,724,000 3,450,000 274,000
인건비(연구원) 835,200 455,000 380,200
연구제경비 2,888,800 2,995,000 106,200-
3,724,000 3,450,000 274,000
교육운영비 20,000 50,000 30,000-
기타교육운영비 20,000 50,000 30,000-
20,000 50,000 30,000-
기타지원금사업비 30 000 30 000
연구원등의 인건비등
강의료 수당등
소 계
소 계
기타지원금사업비 30,000 30,000 -
기타지원금사업비 30,000 30,000 -
30,000 30,000 -
일반관리비 337,500 322,500 15,000
일반관리비 337,500 322,500 15,000
교직원보수 100,000 100,000 -
퇴직급여 10,000 10,000 -
복리후생비 15,000 15,000 -
연구진흥비 15,000 - 15,000 산학협력진흥경비
여비교통비 20,000 20,000 -
바이오나노사업부 및 청소담당
고용보험, 의료보험
바이오나노사업부 및 청소담당
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 10
관 항 목
과 목산출 기초증.감2011본예산 2010 예산
교육훈련비 3,000 3,000 -
소모품비 5,000 5,000 -
업무추진비 30,000 45,000 15,000-
회의비 1,500 1,500 -
지급수수료 40,000 25,000 15,000 KORAS 인증료, 회계법인 자문료
세금과공과 10,000 10,000 -
홍보비 10,000 10,000 -
수선비 3,000 3,000 -
학교회계전출금 50 000 50 000
국민연금등 제세공과금
학교회계전출금 50,000 50,000 -
기타일반관리운영경 25,000 25,000 -
337,500 322,500 15,000
5,332,500 6,197,500 865,000-
자산부채지출 8,171,000 7,671,000 500,000
유동자산취득지출 31,000 31,000 -
선급법인세지출 1,000 1,000 -
기타당좌자산취득지출 30,000 30,000 -
31,000 31,000 -
유동부채상환지출 8,140,000 7,640,000 500,000
승강기, IP사용료 등
소 계
소 계
운영비용 합계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 11
관 항 목
과 목산출 기초증.감2011본예산 2010 예산
예수금지출 8,000,000 7,500,000 500,000
제세예수금지출 60,000 60,000 -
부가세예수금지출 80,000 80,000 -
8,140,000 7,640,000 500,000
비유동자산지출 300,000 300,000 -
투자자산지출 110,000 110,000 -
기타기금적립지출 50,000 50,000 -
연구기금적립지출 60,000 60,000 -
110 000 110 000
소 계
외부지원연구비(교비회계)
연구간접비
소 계 110,000 110,000 -
유형자산취득지출 150,000 150,000 -
기계기구취득지출 140,000 140,000 -
집기비품취득지출 10,000 10,000 -
건설중인자산의취득 -
150,000 150,000 -
무형자산취득지출 40,000 40,000 -
지적재산권취득 40,000 40,000 -
40,000 40,000 -
비유동부채의상환 50,000 50,000 -
소 계
소 계
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 12
관 항 목
과 목산출 기초증.감2011본예산 2010 예산
비유동부채의상환 50,000 50,000 -
임대보증금반환 50,000 50,000 -
50,000 50,000 -
2,104,000 1,710,500 393,500
10,625,000 9,731,500 893,500
15,957,500 15,929,000 28,500 자금 지출 예산 합계
소 계
기말의 자금
자본 및 부채 지출 합계
임대보증금 반환
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 13
2011 회계연도 예산목별 명세서
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 14
(단위 : 천원)
관 항 목
산학협력수익 1,620,000
산학협력연구수익 1,100,000
산학협력연구수익 1,100,000 바이오나노사업부 450,000
패브릭 50,000
기업체 위탁 과제 600,000
1,100,000
교육운영수익 50,000
교육운영수익 50,000 50,000
50,000
지적재산권운영이전수익 20,000
지적재산권운영이전수익 20,000 20,000
20,000
설비자산사용료수익 420,000
설비자산사용료수익 100,000 바이오나노사업부 50,000
기계가공실 50,000
임대료 수익 320,000 입주기업 320,000
420,000
기타산학협력수익 30,000
기타산학협력수익 30,000
30,000
1. 수입부
과 목2011 예산
소 계
성공창업패키지 교육사업
산출 기초
소 계
지적재산권운영이전
소 계
소 계
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 15
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
지원금수익 4,285,000
국공지원금 3,515,000
교육과학기술부지원금 -
기타국고지원금 2,732,500 210,000
부설연구소사업 87,500
커넥트코리아기술이전사업 32,000
창업보육사업 20,000
마케팅 50,000
중소기업연수사업 25,000
예비창업자 300,000
패브릭 500,000
금형 400,000
35,000
대덕특구전략산업R&D사업 160,000
국토해양기술연구개발사업 163,000
글로벌무역전문가양성사업 90,000
충청광역경제권선도산업육성사업 130,000
국어문화원운영지원사업 30,000
기타 480,000
BTCI 20,000
지자체지원금 782,500 150,000
부설연구소사업 62,500
대학창업300 300,000
산학공동기술개발사업
산학공동기술개발사업
지역혁신인력양성사업
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 16
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
패브릭 150,000
금형 120,000
3,515,000
기타지원금 770,000
교비회계지원금 200,000 패브릭 100,000
기타 100,000
산업체 지원금 570,000 240,000
부설연구소사업 100,000
학술연구용역사업 100,000
학술연구개발사업 130,000
기타지원금 -
770,000
전입및기부금수익 -
전입금수익 -
학교회계전입금 -
-
운영외 수익 19,000
운영외수익 19,000
이자수익 10,000 10,000
기타운영외수익 9,000 9,000
19,000
5,924,000
소 계
소 계
소 계
산학공동기술개발사업
이자수익
소 계
운영수익 합계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 17
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
자산부채수입 8,171,000
유동자산수입 31,000
선급법인세환급금 1,000 1,000
기타당좌자산회수액 30,000 30,000
31,000
유동부채수입 8,140,000
예수금입금액 8,000,000 8,000,000
제세 예수금 입금액 60,000 기타소득, 근로소득 등 60,000
부가세예수금입금액 80,000 80,000
8,140,000
비유동자산수입 102,000
투자자산처분액 102,000
기타기금인출액 50,000 50,000
연구기금인출액 52,000 52,000
102,000
부채수입 50,000
비유동부채수입 50,000
임대보증금입금액 50,000 50,000
50,000
1,710,500
10,033,500
15,957,500
부가가치세
소 계
운영비
일시대여금
소 계
외부지원연구비(교비회계
자금수입 예산 총계
소 계
신규 입주기업 임대보증금
소 계
기초의 자금
자본 및 부채수입 합계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 18
(단위:천원)
관 항 목
산학협력비 1,221,000
산학협력연구비 1,121,000
인건비 348,000 95,000
기계가공실 23,000
기업체 위탁사업 30,000
기타 200,000
연구제경비 773,000 250,000
기계가공실 3,000
기업체 위탁사업 70,000
패브릭 50,000
400,000
1,121,000
교육운영비 50,000
기타교육운영비 50,000 50,000
50,000
지적재산권운영이전비 20,000
지적재산권운영이전비 20,000
산학협력보상금 -
20,000
기타산학협력비 30,000
기타산학협력비 30,000
30,000 소 계
소 계
소 계
소 계
성공창업패키지
2. 지출부
과 목2011 예산
기타
산출 기초
바이오-나노사업부
바이오-나노사업부
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 19
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
지원금사업비 3,774,000
연구비 3,724,000
인건비(연구원) 835,200 18,000
25,000
10,000
19,200
패브릭 250,000
금형 100,000
학술연구용역/연구개발사업 100,000
대덕특구전략사업외 213,000
기타 100,000
연구제경비 2,888,800 335,000
부설연구소사업 150,000
커넥트코리아기술이전사업 11,800
창업보육사업 10,000
마케팅 32,000
대학창업300 300,000
예비창업자 300,000
25,000
패브릭 250,000
금형 300,000
학술연구용역/연구개발사업 130,000
대덕특구전략사업외 495,000
550,000
3,724,000
산학공동기술개발사업
소 계
커넥트코리아기술이전사업
산학공동기술개발사업
기타
중소기업연수
마케팅
창업보육
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 20
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
교육운영비 20,000
기타교육운영비 20,000 20,000
20,000
기타지원금사업비 30,000
기타지원금사업비 30,000
30,000
일반관리비 337,500
일반관리비 337,500
바이오나노사업부 36,000
산학단 64,000
바이오나노사업부 4,000
산학단 6,000
바이오나노사업부 5,000
산학단 10,000
연구진흥비 15,000 산학협력진흥경비 15,000
바이오나노사업부 12,000
산학단 8,000
교육훈련비 3,000 산학단 3,000
바이오나노사업부 2,000
산학단 3,000
바이오나노사업부 6,000
산학단 24,000
회의비 1,500 산학단 1,500
100,000 교직원보수
15,000 복리후생비
10,000 퇴직급여
30,000 업무추진비
5,000 소모품비
20,000 여비교통비
BTCI
소 계
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 21
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
바이오나노사업부 7,000
산학단 32,000
바이오나노사업부 4,500
산학단 5,500
홍보비 10,000 산학단 10,000
수선비 3,000 산학단 3,000
학교회계전출금 50,000 산학단 50,000
25,000 바이오나노사업부 4,000
산학단 21,000
337,500
5,332,500
자산부채지출 8,171,000
유동자산취득지출 31,000
선급법인세지출 1,000
기타당좌자산취득지출 30,000
31,000
유동부채상환지출 8,140,000
예수금지출 8,000,000
제세예수금지출 60,000
부가세예수금지출 80,000
8,140,000
10,000 세금과공과
40,000 지급수수료
소 계
소 계
소 계
운영비용 합계
기타일반관리운영경비
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 22
관 항 목
과 목2011 예산 산출 기초
비유동자산지출 300,000
투자자산지출 110,000
기타기금적립지출 50,000
연구기금적립지출 60,000
110,000
유형자산취득지출 150,000
기계기구취득지출 140,000
집기비품취득지출 10,000
건설중인자산의취득
150,000
무형자산취득지출 40,000
지적재산권취득 40,000
40,000
비유동부채의상환 50,000
비유동부채의상환 50,000
임대보증금반환 50,000
50,000
2,104,000
10,625,000
15,957,500
소 계
소 계
자금 지출 예산 합계
소 계
기말의 자금
자본 및 부채 지출 합계
소 계
산학협력단 2011 회계연도 예산서 -- 23