2011 yili ÇaliŞma · yönetim kurulu’nun 26.03.2010 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul...

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

TR61 DÜZEY 2 BÖLGESİ

(Antalya, Isparta, Burdur)

2011 YILI ÇALIŞMA

PROGRAMI

16.05.2011

Sayfa 2 / 62

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ....................................................................................... 2

KISALTMALAR ...................................................................................... 4

1. GİRİŞ .............................................................................................. 5

2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ ............................................................... 18

3. 2011 YILI FAALİYETLERİ .............................................................. 19

A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ ........................... 19

I. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER .............................................. 19

II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VE HİZMET TEMİNİ .......................................... 20

i. Taşınmaz Mal Temini ...................................................................... 20

ii. Taşınır Mal Temini ........................................................................... 21 iii. Hizmet Temin Faaliyetleri ................................................................ 21

III. EĞİTİM FAALİYETLERİ ........................................................................... 22

IV. MALİ YETERLİK ................................................................................... 25

V. İÇ DENETİM ........................................................................................ 26

VI. DIŞ DENETİM ...................................................................................... 27

VII. YÖNETİM KURULU VE KALKINMA KURULU FAALİYETLERİ.............................. 28

VIII. DÜZENLİ OLARAK HAZIRLANACAK SÜRELİ RAPORLAR ................................ 28

B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ ............................................... 29

C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON ........................... 32

D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME ................................................. 34

I. DOĞRUDAN MALİ DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ............................ 34

i. 2010 Yılı Mali Destek Programları ................................................... 34

ii. 2011 Yılı Mali Destek Programları ................................................... 36

II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ..................... 42

III. TEKNİK DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ......................................... 43

IV. GÜDÜMLÜ PROJE ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ....................................... 44

Sayfa 3 / 62

E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ ................................... 50

F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ ................................. 53

4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER .............................................. 56

5. EKLER .......................................................................................... 57

EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması) ........................................... 58 EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU ........................................................ 61

Sayfa 4 / 62

KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği

ABİGEM : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri

BAKA : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

DHB : Destek Hizmetleri Birimi

DİTB : Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı

İDB : İzleme ve Değerlendirme Birimi

İGEME : İhracatı Geliştirme Merkezi

KAYS : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme

İdaresi Başkanlığı

MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi

PYB : Proje Yönetim Birimi

SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu

STK : Sivil Toplum Kuruluşu

SYKB : Stratejik Yönetim ve Koordinayon Birimi

YDO : Yatırım Destek Ofisi

Sayfa 5 / 62

1. GİRİŞ

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Kanun’un 3’üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı

Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15236

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, kamu kesimi, özel

kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli

harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda

öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi

hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi

gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Bu çerçevede 2010 yılı faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve 2011 Yılı

Çalışma Programı hazırlanmıştır. Ajansın 2011 yılı sonuna kadar

odaklanacağı faaliyetler temel olarak; kurumsallaşma faaliyetleri, paydaşlara

yönelik tanıtım, farkındalık yaratma ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik

faaliyetler ile Bölgenin kalkınmasına yönelik projelerin mali ve teknik

desteklerinin sağlanması şeklinde olacaktır.

2010 yılında Genel Sekreterin göreve başlaması ile birlikte uzman ve

destek personelin istihdamı, Ajansın ve Yatırım Destek Ofislerinin (YDO)

faaliyet göstereceği fiziki mekanların temini ile ihtiyaca uygun bir şekilde

hazırlanması, Bölge paydaşlarının belirlenmesi, Ajansın tanınırlığının

sağlanması, Bölge Planı’nın hazırlanması gibi faaliyetler üzerine

yoğunlaşılmıştır.

Personel Alım Süreci ve İnsan Kaynakları Profili

Yönetim Kurulu’nca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel

amacı; Ajans’ın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi

için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan

Sayfa 6 / 62

niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin

geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlarda ilk etapta 1 iç denetçi, 18

uzman ve 3 destek personeli için ilana çıkılmıştır. 10.05.2010-14.05.2010

tarihleri arasında yapılan yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunan 1 iç

denetçi, 18 uzman ve 3 destek personeli ile belirsiz süreli iş sözleşmesi

yapılmıştır. 15 uzman ve 4 destek personel alımının öngörüldüğü ikinci

personel alımı sürecinde yarışma sınavında başarılı görülen 10 uzman ve 3

destek personeli ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme

imzalanan 2 uzman personel Ajanstan istifaen ayrılmışlardır. Ajans

hâlihazırda 1 iç denetçi, 26 uzman personel ve 6 destek personeli olmak

üzere toplam 33 personel ile görev yapmaktadır.

Ajans personelinin tamamı en az lisans düzeyinde mezuniyete sahiptir.

Bunun yanında Ajansda görev yapan uzman personelden 1 kişi doktora

derecesine sahip, 3 kişi doktora öğrencisi, 7 kişi yüksek lisans mezunu, 11

kişi de yüksek lisans öğrencisi durumundadır. Destek personelinden ise 2

kişi yüksek lisans mezunu durumundadır.

Yabancı dil bilgisi olarak; Ajans uzmanlarından İngilizce’nin yanı sıra 8

kişi Almanca, 2 kişi Japonca, 2 kişi Arapça, 1’er kişi de Fransızca,

İspanyolca, Rusça, Fince ve Urduca başlangıç ve orta düzey dil bilgisine

sahiptirler. Ajans personelinden başlangıç ve orta düzey seviyesinde 9 kişi 2

dil, 4 kişi de 3 dil bilgisine sahiptir.

Ajans personelinin alanlara ve birimlere göre dağılımı Tablo 1’de

verilmiştir.

Sayfa 7 / 62

Tablo 1: Personel Dağılımı

İç

Den. SYKB PYB İDB DİTB DHB

Antalya

YDO

Isparta

YDO

Burdur

YDO Toplam

Uzm

an +

İç D

en

etç

i

Hukuk 1 1

İktisat 1 1 1 2 5

İşletme 1 1 1 3

Kamu Yönetimi 1 1 2

Maliye 1 1 2

Uluslararası İlişkiler 1 1 2

Matematik

1 1 2

Bilgisayar Mühendisliği 1 1 2

Biyomühendislik 1 1

Elektrik-Elektronik

Müh. 1

1 2

Endüstri Mühendisliği 1

1 2

Makine Mühendisliği

1 1

Kimya Mühendisliği

1 1

Ziraat Mühendisliği 1 1

Uzman+İç Den. Toplam 1 4 5 2 3 1 4 3 4 27

Deste

k P

ers

oneli

İktisat 1 1

İşletme 2 2

Uluslararası İlişkiler 1 1

Radyo TV 1 1

İnşaat Mühendisliği 1 1

Destek Per. Toplam 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

Genel Toplam 1 4 5 2 3 7 4 3 4 33

Teşkilat Yapısı

5449 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi hükmünce Ajansın teşkilat yapısı;

Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek

Ofisinden müteşekkildir. Kanun’un ilgili maddeleri gereği Kalkınma Kurulu

danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra

organıdır.

Yönetim Kurulu’nun 26.03.2010 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul

edilen İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde Ajans teşkilat şeması

belirlenmiştir. Ancak duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda 25.02.2011 tarihli

Yönetim Kurulu toplantısında Şekil 1’deki haliyle revize edilmiştir.

Sayfa 8 / 62

Şekil 1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması

i

Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu 2010 yılı içerisinde

26.04.2010, 27.09.2010 ve 01.12.2010 tarihlerinde 3 defa toplanmıştır.

Kalkınma kurulu toplantılarında bölgenin sorun, ihtiyaç ve önceliklerini

belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmış, Kurul üyelerine Ajans faaliyetleri

hakkında bilgi verilmiş, Bölge Planı taslağı üzerine görüşmeler yapılmış ve

Bölge Planı ile ilgili geri dönüşler alınmış uygun bulunan önerileri Bölge

Planı’na yansıtılmıştır.

Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; 5449 sayılı Kanun’un

10’uncu maddesi gereği aylık toplantılar yapmaktadır. 2010 yılı içerisinde

Mayıs ayında Antalya ve Burdur valilerinin değişmesi nedeni ile Yönetim

Kurulu toplantısı yapılamamış, bunun dışında aylık Yönetim Kurulu

toplantıları düzenli olarak yapılmıştır.

Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, İç Denetçi,

Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve

Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri

Birimi ve Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinden

oluşmaktadır.

Yönetim

Kurulu Kalkınma

Kurulu

Genel Sekreter

İç Denetçi

Stratejik Yönetim ve

Koordinasyon

Birimi

Proje Yönetim

Birimi

İzleme ve Değerlendirm

e Birimi

Dış İlişkiler ve Tanıtım

Birimi

Destek Hizmetleri

Birimi

Antalya Yatırım

Destek

Ofisi

Isparta Yatırım

Destek Ofisi

Burdur Yatırım Destek Ofisi

Hukuk Müşaviri

Sayfa 9 / 62

Fiziksel Kaynaklar

Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde

bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m2’lik alanda Isparta

Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3

Antalya adresindeki 153 m2’lik alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise

Burdur İl Özel İdaresi’ne ait Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür

Sarayı Kat:1 adresinde 105 m2’lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

Ajansın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaş

(masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks,

fotokopi, taşınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb)

ihtiyaçları serbest piyasadan satın alma yoluyla büyük ölçüde

tamamlanmıştır.

Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti Ziraat

Bankası’na ait 1 tanesi makam aracı, 3 tanesi YDO’larda kullanılmak üzere

toplam 4 araç Ajansa tahsis edilmiştir.

Bölge Planı Hazırlık Süreci

2010 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin başında Bölge Planı hazırlık

çalışmaları gelmektedir. Ağustos 2010 – Kasım 2010 tarihleri arasında tüm

Ajans personelinin katkıları sağlanarak Bölge Planı hazırlık çalışmaları

sürdürülmüştür.

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı hazırlık aşamasında,

paydaşların Bölgeyi etkilemesi muhtemel kararların alınma ve uygulama

süreçlerinde çeşitli düzeylerde yer alması olarak tanımlanan katılımcılık

ilkesi esas alınmıştır. Bu kapsamda Bölgede ilgili aktörlerin görüşlerinin

plana yansıtılması amacı ile Isparta ve Burdur’da “BAKA Bölge Planı Hazırlık

Çalışmaları İlçe Toplantıları” yapılmıştır. İlçe toplantılarında ilçe

kaymakamları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, ilçe kamu

kurum müdürleri, kooperatif başkanları ve muhtarlarla görüşülmüş, ilçe

durum tespit raporları düzenlenmiştir.

Sayfa 10 / 62

Antalya, Isparta, Burdur merkez ve ilçelerindeki, belediyeler, İl Özel

İdareleri, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, STK’lar, Kaymakamlıklar,

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları gibi meslek

kuruluşları, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, köy ve mahalle

muhtarlarına GZFT anket uygulaması yapılmıştır.

Kalkınma Kurulu’nda araştırma komisyonları oluşturularak bunların

konuları üzerine rapor oluşturulması sağlanmış, Bölge Planı hazırlık

sürecinde söz konusu raporlardan yararlanılmıştır.

Antalya’da 2, Isparta’da 2 ve Burdur’da 1 olmak üzere toplam 5 adet

çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda bölgenin sorunları tartışılmış ve

çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Bölge Planı hazırlama süreci aşağıda belirtilmektedir:

Paydaş analizinin tamamlanması ve mevcut verilerinin incelenmesi

Bölge Planı hazırlık çalışmaları sürecinde ilçe toplantıları ve bölge

çalıştayları ile katılımcılığın desteklenmesi

Kalkınma Kurulu üyelerinden oluşan komisyonların hazırlamış

oldukları raporların incelenmesi

Üst ölçekli planların incelenmesi

Mevcut durum analizi ile Bölgeyi anlama ve değerlendirme

Taslak Planın Kalkınma Kurulunda bölge paydaşlarının görüşünü

almak üzere sunumu ve görüşler doğrultusunda revizesi

Planın Yönetim Kurulu ve DPT’nin onayına sunumu

Hazırlanan Bölge Planı 02.12.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı

tarafından onaylanmıştır. Bölge Planı’nda Bölgenin vizyonu “Sürdürülebilir

yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin

yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak” olarak belirlenmiştir. Bölge

vizyonuna ulaşabilmek için 6 temel amaç belirlenmiş, bu amaçların

gerçekleştirilmesine yönelik hedefler belirlenmiştir. Belirlenen vizyon, temel

amaçlar ve hedefler aşağıdaki sunulmuştur.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 11 / 62

V İ Z Y O N Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak

Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak.

1. Tarımın

Geliştirilmesi ve

Kırsal Kalkınmanın

Sağlanması

TEMEL AMAÇLAR

1.1. Bitkisel Üretimde Modernizasyon ve Verimliliğin Artırılması 1.2. Hayvancılıkta Modern Tekniklerin Yaygınlaştırılması ve Hayvansal Üretimde

Katma Değerin

Yükseltilmesi 1.3. Tarımda Üretim ve Pazarlama Zincirinin Güçlendirilmesi 1.4. Kırsal Altyapının Geliştirilmesi

HEDEFLER

3. Sanayide Rekabet Edebilirliğin

Güçlendirilmesi

4. Ulaşım Altyapısının

Güçlendirilmesi 5. Çevre Altyapısının

Geliştirilmesi

6. Sosyal Sermaye ve Sosyal Altyapının

Geliştirilmesi

2. Turizmin Geliştirilmesi

ve Kullanılmayan

Potansiyelin

Değerlendirilmesi

2.1. Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi

2.2. Ulusal ve Uluslararası Alanda Bölgenin Tanınırlığının Artırılması

3.1. İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Rekabet Gücünün Artırılması

3.2. Potansiyel Arz Eden Sektörlerin Geliştirilmesi

3.3. Bölgenin Tanıtımı

Yapılarak Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi

4.1. Karayolu Ağının Geliştirilmesi

4.2. Havayolu Ulaşımı Altyapısının Daha Verimli Kullanılması

4.3. Denizyolunun Daha Yaygın

Kullanımı

4.4. Demiryolu Ağının

Yaygınlaştırılması

5.1. Sanayide Çevre Dostu Teknolojilerin Yaygınlaştırılması

5.2. Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Gibi Sürdürülebilir Çevre Uygulamalarının


6.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

6.2. Sosyal Uyum ve Sosyal İçermenin Sağlanması

6.3. Girişimcilik ve

Birlikte İş Yapma Kültürünün


6.4. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi


Bölge Planı’nın DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmasını müteakip

2010 Yılı Mali Destek Programı için 23.12.2010 tarihinde “Sanayi ve Turizm

Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması” başlığında teklif çağrısına çıkılmış

olup süreç devam etmektedir.

Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

2010 yılı içerisinde yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine büyük önem

verilmiştir. Ajans personelinin göreve başlamasından sonra Antalya, Isparta

ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri açılmış, Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi

ile birlikte, bölgenin tanıtımı, bölgeye yatırımcı çekme çalışmaları ve

yatırımcıların işlemlerini takip çalışmaları başlamıştır.

Bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve bölgeye yatırımcı

çekme çalışmaları kapsamında;

Uluslararası kurumlarla işbirliği kapsamında EURADA ve WAIPA

üyeliği,

EURADA’nın Arnhem/HOLLANDA’da her yıl gerçekleştirilen

konferansına katılım,

Yurt dışındaki yatırımcılara bölgenin yatırım fırsatlarını tanıtıcı

yabancı dilde (İngilizce) kitapçık, sektör raporları, broşür ve cd

hazırlanması,

İngilizce web sitesi kurularak yurtdışındaki yatırımcılara bölgenin

tanıtımı,

Paris’te gerçekleştirilen SIAL Gıda Fuarına katılım,

İstanbul’da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Kongresine katılım,

İstanbul’da gerçekleştirilen EMİT Turizm fuarına katılım,

Antalya’da gerçekleştirilen Grow Tech Tarım Fuarına katılım,

Burdur’a gelen Polonyalı vagon üreticisi heyetine Burdur’un

gezdirilmesi ve Burdur’un yatırım fırsatlarının anlatılması,


Isparta’ya gelen Amerikalı heyete Isparta’nın yatırım fırsatlarının

anlatılması,

Uluslararası alanda işbirliği yapılabilmesi ve Körfez ülkeleri

yatırımcılarının sermayesinin Bölgeye çekilmesi amacıyla Bahreyn

Büyükelçiliği’nde 1 adet ticari toplantı, 1 adet resepsiyona katılım,

Birleşik Arap Emirliği Büyükelçiliği’nde 1 adet ticari toplantı, 1

adet resepsiyona katılım, İran Büyükelçiliği’nde 1 adet resepsiyona

katılım,

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Yatırımcıların işlemlerinin takibi ve diğer YDO faaliyetleri kapsamında:

Antalya YDO olarak 192 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste

danışmanlık hizmeti verilmiştir. 22 firma, 15 kamu kurumu, 15 STK ve 2

Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. 5 ilçede proje bilgilendirme toplantıları

öncesinde Ajans ve YDO faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme sunumu

yapılmıştır.

Isparta YDO olarak 162 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste


Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. Isparta ilçelerinin tamamında (12 ilçe)

tanıtım toplantıları yapılmıştır.

Burdur YDO olarak 90 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste


Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. Burdur’un ilçelerinin tamamında (10 ilçe)

tanıtım toplantıları yapılmıştır.

Faaliyetlerden Örnekler;

Turizm sektöründe; 2 adet 5 yıldızlı otel, 1 adet 4 yıldızlı otel ve 1 adet

sağlık turizmi alanında otel yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara, ÇED

raporu alımı, turizm teşvik belgesi alımı, hazine teşviği işlemlerinin takibi,

uygun arazi bulunması gibi işlerinin takibi konusunda destek verilmiştir.

Aracılık edilen yatırımlardan 1 adet 5 yıldızlı otel yatırımının Isparta’ya


yapılması kesinleşmiştir. Söz konusu yatırımın toplam yatırım tutarı 38

milyon TL ve yatırım ile ortaya çıkan istihdam 250 kişidir. 1 adet 5 yıldızlı

otel yatırımı için de önemli mesafeler alınmış olup diğer yatırımcılar için

çalışmalar devam etmektedir.

Bölgede biyokütle enerji santrali kurmak isteyen bir firmanın Ajansa

müracaatları üzerine yatırım arazisi konusunda destek sağlanmıştır. Orman

Bölge Müdürlüğü ve SDÜ ile işbirliği yapılarak uygun yatırım arazisi için

çalışma yapılmıştır. Öngörülen Biyokütle Enerji Santrali yatırımı 180 Milyon

TL’dir. Söz konusu yatırım ile 30-50 kişi arası doğrudan istihdam, 1.300 kişi

dolaylı istihdam öngörülmektedir.

Hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen 3 firmaya çeşitli resmi

işlerinin takibinde aracılık edilmiştir. Söz konusu firmaların yapacağı toplam

yatırım 13 milyon TL’dir.

Gıda alanında ihracatçı bir firmanın ihracat yapabilmesi için gerekli

olan “ürün güvenliği sertifikası” Antalya İl Tarım Müdürlüğü ile görüşülerek

alınmıştır.

Mermercilik alanında faaliyette bulunan bir firma kullanım

kapasitesini artırmak için TEDAŞ’a başvuru yapmıştır. TEDAŞ tarafından

firmanın 100 bin TL’lik trafo kurması istenilmiştir. Firma Isparta YDO’ya

müracaat ederek 25 bin TL’lik trafonun kendileri için yeterli olduğunu

belirtmiştir. TEDAŞ Isparta Müdürlüğü ile görüşülerek yatırımcının isteği

doğrultusunda izin alınmıştır.


2010 Yılı Kazanımları

Ajans için 2010 yılı kurumsallaşma, tecrübe edinme ve Bölgeyi tanıma

yılı olmuştur.

2010 yılı içerisinde Ajansın logo ve sloganı belirlenmiş, İnsan

Kaynakları Politikası oluşturulmuş, personel alımları gerçekleştirilmiş, Ajans

Merkez Hizmet Binası ile Yatırım Destek Ofisleri hizmete açılmış ve tefriş

edilmiştir.

Bölge Planı hazırlık sürecinde yapılan ilçe toplantıları ile bölgenin

Ajans personeli tarafından yakından tanınması sağlanmış ve Bölgenin

ekonomik analizi yapılmıştır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar,

kamu meslek kuruluşları, üniversiteler, üretici birlikleri ve özel sektörün

geniş katılımı sağlanarak yapılan toplantılar neticesinde, Ajans personeli ve

Bölge Paydaşlarında sorunlara bölge perspektifi ile çözüm arama bakış açısı

kazandırılmaya çalışılmıştır. Yine bu süreçte Bölge Planı’na katkıları

alınmıştır.

Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile YDO’ların faaliyete geçmesi ile birlikte

organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, teknokentler ve yatırımcı firma

ziyaretleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler yapılarak bölge

paydaşlarına Ajansın tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu toplantılar ile bölgenin

potansiyeli ve sorunları daha yakından tanınmıştır.


Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

2010 yılı içerisinde 27.900.000 TL gelir öngörülmüş ve 20.110.048,10

TL gelir elde edilmiştir. Ajans 2010 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı

%72,08’dir. Gelir kalemleri bazında en büyük sapmayı “Belediyelerden

Aktarılan Paylar” kalemi oluşturmaktadır. 10.616.103,00 TL gelir beklenen

söz konusu kalemde yerel belediyelerin paylarını ödememeleri nedeni ile

2.188.472,94 TL tahsilat yapılabilmiştir. Söz konusu kalemde %20,61

oranında gerçekleşme sağlanabilmiştir.

Kalan borçların tahsili için ilgili belediyelere bilgilendirme yapılmış ve

yasal yollardan tahsilat yoluna başvurulmuştur.

Tablo 2: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

Bütçede

Öngörülen Gerçekleşen ORAN

01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR

14.783.933,00 14.783.933,00 100,00

02 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR

815.318,00 803.770,20 98,58

03 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR

10.616.103,00 2.188.472,94 20,61

04 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR

121.000,00 193.612,11 160,01

05 AB VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR

0,00 0,00 0,00

06 FAALİYET GELİRLERİ 294.650,00 98.981,26 33,59

01 Gayri Maddi Hak Gelirleri 0,00 0,00 0,00

02 Faiz Gelirleri 294.650,00 98.981,26 33,59

09 Diğer Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00

07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00

09 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN

GELİRLER 1.268.996,00 2.041.278,59 160,86

Ret ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00

GELİR TOPLAMLARI 27.900.000,00 20.110.048,10 72,08


Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

2010 yılı içerisinde 27.900.000 TL gider öngörülmüş ve 1.860.789,61

TL harcama gerçekleştirilmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %6,62

düzeyinde kalmıştır. Gider bütçesindeki sapmanın nedenleri 2010 yılı Gider

Bütçesinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde yer alan “Ajansın yeni

binasının seçimi ve hazırlanması” giderinin yapılamaması ve 2010 yılında

Proje Teklif Çağrısı’na Aralık ayı sonunda çıkılabilmesi dolayısı ile doğrudan

finansman desteği ödemelerinin 2011 yılında yapılacak olmasıdır.

2010 yılı içerisinde muhasebe kayıtlarının fonksiyonel sınıflandırmaya

göre tutulamaması nedeni ile gider bütçesinin fonksiyonel açıdan

incelenmesi zorlaşmıştır. 2011 yılı içerisinde Kalkınma Ajansları Yönetim

Sistemi (KAYS) sisteminin devreye girmesi ile birlikte muhasebe kayıtları

fonksiyonel olarak tutulabilecektir.

Tablo 3: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

KURUMSAL

FONKS.

EKON.

Bütçede

Öngörülen Gerçekleşen

Harcama ORAN

01 GENEL HİZMETLER 17.900.000,00 1.860.789,61 10,32

01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 16.570.000,00 1.860.789,61 11,15

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.090.000,00 908.969,63 83,39

02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.090.000,00 951.819,98 6,66

09 YEDEK ÖDENEKLER 1.390.000,00 0,00 0,00

02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ

0,00 0,00 0,00

03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ

610.000,00 0,00 0,00

04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

0,00 0,00 0,00

05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 720.000,00 0,00 0,00

02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

10.000.000,00 0,00 0,00

HARCAMA TOPLAMLARI 27.900.000,00 1.860.789,61 6,62


2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ

Ajans 2011 yılı içerisinde, 2010-2013 dönemini kapsayan TR61 Düzey

2 Bölgesi Bölge Planı stratejik öncelik ve hedefleri ekseninde faaliyet

gösterecektir. 2011 yılının ilk döneminde Bölge Planı’nın tanıtımı ve

benimsenmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir.

Faaliyetler planlanırken kaynakların amaca uygun, etkin ve verimli bir

şekilde kullanılarak bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine azami katkıyı

sağlaması göz önünde bulundurulmuştur.

Mevzuattan kaynaklanan görevleri açısından orta ve uzun vadede

kapsamlı ve stratejik hizmet sunması beklenen Ajansın, faaliyetlerini

önceliklendirmede esas alacağı temel doküman TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-

2013 Bölge Planı’dır. Önceliklendirmede temel dayanak bu planda yer

alan“Temel Amaçlar”dır.

Bu çerçevede Ajansın 2011 yılı sonuna kadar yapacağı öncelikli

faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır;

Kurumsallaşma ve işbirliği faaliyetlerinin devam ettirilmesi

İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

Bölge Planı’nın (2010-2013) tanıtımı ve güncel tutulmasına yönelik

faaliyetler

Proje destekleme faaliyetlerinin yürütülmesi

Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri

İzleme, Değerlendirme faaliyetleri


3. 2011 YILI FAALİYETLERİ

A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

Ajans’ın, 5449 sayılı Kanun’da belirtilen amaçlarına ulaşması büyük

ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir şekilde oluşturulmasına

bağlıdır. Bu konuda en üst seviyede hassasiyet gösterilmekte ve kurumsal

altyapının oluşturulması ile ilgili olarak özellikle Devlet Planlama Teşkilatı

Müsteşarlığı ile pilot olarak kurulan ve önceki yıllarda faaliyete geçmiş olan

ajanslarda oluşan kapasite ve tecrübelerden faydalanılmaktadır.

Kurumsal kimlik çalışmaları, Ajans’ın kendisini paydaşlara ve

kamuoyuna en doğru ve anlaşılır yolla anlatabilmesi için büyük önem

taşımaktadır. Bu konuda Kurumsal Stratejik Plan’ın hazırlanması, temel ilke

ve hedeflerin belirlenmesi, kurum felsefesi ve ilkelerinin belirlenmesi

çalışmaları yapılacaktır.

Tablo 4: Kurumsallaşma Faaliyetleri

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

a) Kurumsal Stratejik Plan’ın hazırlanması b) Kurum vizyon ve misyonunun belirlenmesi c) Temel ilke ve hedeflerinin belirlenmesi d) Kurum felsefesi ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 20.000-TL

I. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

BAKA’nın ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini

geliştirmek ve uygun altyapıyı hazırlayabilmek amacıyla, çabuk karar alıp

uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere,

etkin bir insan kaynakları politikası belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Belirlenen İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda 2010 yılı içerisinde

ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında

personel alımı öngörülmemektedir.


Yönetim Kurulu tarafından onaylanan insan kaynakları politikası ile

birlikte Ajans organizasyon yapısı belirlenmiş, belirlenen birimlerin görev

tanımları yapılmıştır. Ancak tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda

organizasyon yapısında revizyona gidilmiştir. Yapılan reorganizasyon

neticesinde birimlerin görev tanımları yeniden tanımlanacaktır. Ayrıca iş

yükünün adil dağıtımı ve personelin moral ve motivasyonunun artırılması

için performans yönetim sistemi kurulacaktır.

5449 sayılı Kanunun 18’inci maddesi, Kalkınma Ajansları Personel

Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23’üncü maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu

Kararı ve Ajans Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personele ücret ve

gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri yapılacaktır.

Tablo 5: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler


Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

a) İş Analizleri b) Görev tanımlarının yapılması e) İş tanımlarının yapılması f) Yedekleme ve kariyer planlamasının yapılması g) Performans yönetim sisteminin kurulması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

30.06.2011 50.000-TL

Personel Giderleri Maaşlar, Sosyal Güvenlik Primleri, Tazminat ve

Diğer Ödemeler

Genel

Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

2.950.000-TL

II. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hizmet Temini

i. Taşınmaz Mal Temini

Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde

bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m2‘lik alanda Isparta

Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmeye devam etmektedir.

Ajans, Bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik faaliyetlerin öncelik

arzetmesi, 2011 yılında personel alımının öngörülmemesi nedeni ile binanın

sonraki yıllarda yapılması düşünülmektedir.


Antalya Yatırım Destek Ofisi için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü,

Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresindeki 153 m2’lik

alana sahip ofis Antalya Teknokent AŞ ile yıllık kira sözleşmesi yapılarak

kiralanmıştır. Burdur Yatırım Destek Ofisi, Burdur İl Özel İdaresi’ne ait

Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde 105

m2’lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

ii. Taşınır Mal Temini

5449 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans’ın 2011

yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazı destek hizmetlerine ve satın

almalara ihtiyaç duyulacaktır.

Ajans’ın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaş

(masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks,

fotokopi, taşınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb)

ihtiyaçları belirlenerek 2010 yılı içerisinde serbest piyasadan satın alma

yoluyla büyük ölçüde tamamlanmıştır.

2011 yılı içerisinde Ajans’ın ihtiyaç duyacağı sarf malzemeleri

(kırtasiye vb.), Ajans bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi ve internet

altyapısının oluşturulması için gerekli olan donanım ve yazılımlar serbest

piyasadan satınalma yoluyla temin edilecektir.

Tablo 6: Taşınır Mal Temini


Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve

Sarf Malzemeleri ile Bilgisayar yazılımları, İhtiyaç Tespiti ve Temini

a) İhtiyaçların tespiti

b) Teknik şartnamenin hazırlanması c) İlana çıkılması d) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi e) Sözleşmenin yapılması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 300.000-TL

iii. Hizmet Temin Faaliyetleri

Ajans’ın 2011 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için, başta güvenlik,

temizlik, ulaşım ve sekreterya olmak üzere bazı hizmetlere ihtiyaç


duyulmaktadır. Ajans, bu gibi hizmetleri hizmet alımı yoluyla

karşılayacaktır.

Ajans binası ile ile YDO’ların hizmet giderleri (kira, temizlik, ortak

gider payı vb.) bu kapsamda karşılanacaktır.

Tablo 7: Hizmet Temin Faaliyetleri


Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini

a)Teknik şartnamenin

hazırlanması b) İlana çıkılması c)Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d)Sözleşmenin yapılması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

300.000-TL

Ajans’ın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri

a)Temizlik giderleri b)Kira ve Ortak giderlere katılım payı

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

200.000-TL

III. Eğitim Faaliyetleri

Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, Yönetim Kurulu ve Kalkınma

Kurulu üyelerinin oryantasyonu ile personelin eğitimi faaliyetlerine devam

edilecektir.

Personelin hizmet içi eğitim programları, alanında uzmanlaşmış

danışmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla, DPT ve diğer uzman kamu

kurum ve kuruluşları ya da yurtdışında tecrübeli Kalkınma Ajanslarının

personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca yurtiçinde Ulusal Ajans,

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım

Ajansı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

gibi deneyimli kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

Ajans personelinin daha önce almış olduğu eğitimler de dikkate

alınarak ajans çalışmalarında ihtiyaç olan eğitim başlıkları tesbit edilmiştir.

Eğitim ihtiyacı tesbit edilirken tüm personele Eğitim İhtiyaç Analiz Formu

gönderilerek eğitim ihtiyaçlarını yazmaları istenmiş, sonrasında birim

başkanlarının da konuya ilişkin görüşleri alınmıştır. Eğitim ihtiyacında yer

alan başlıklardan acil olanları 2011 Yılı Eğitim Planlamasına dahil edilmiş


olup, aciliyeti düşük olan eğitim talepleri 2012 yılı içerisinde

gerçekleştirilecektir. Eğitim planlaması yapılırken Kanun ve Yönetmelik’lerde

yer alan kriter ve süreler dikkate alınmıştır. Eğitimlerin yerine getirilmesinde

Kalkınma Bankası'yla da işbirliği yapılacaktır. Personele yönelik olarak

düzenlenecek eğitimler Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8: Eğitim Listesi

Eğitimin Adı Eğitim Alacak Birim/ Personel

1 Proje Döngüsü Yönetimi ve İzleme,

Değerlendirme Tüm Personel

2 Resmi Yazışma Kuralları Tüm Personel

3 Avrupa Birliği Yapısal Fonlar Tüm Personel

4 Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Teknikleri

Tüm Personel

5 Protokol Kuralları Tüm Personel

6 Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi Tüm Personel

7 İç Kontrol Sistemleri, Veri Akış ve Raporlama

Tüm Personel

8 İnovasyon ve Rekabet Stratejileri SPKB, PYB

9 Planlamada Mekansal Organizasyon SPKB, PYB

10 Kümelenme - Benchmarking Stratejileri SPKB, DİTB,

11 Grafik Tasarım Eğitimi (Photoshop, Corel) YDTB, SPKB, PYB

12 PR ve Kurumsa İletişim ve Tanıtım DHB, YDTB

13 SGK Uygulamaları İDB, DHB

14 Muhasebe Finans ve Vergi Uygulamaları İDB, DHB

15 Risk ve İhtiyaç Analizi İDB

16 Kamu Kurumları Yatırım Mevzuatı YDO Personeli

17 Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı Personel Çalıştırma

YDO Personeli

18 Şirket Kuruluş Prosedürü - Vergi Mevzuatı

YDO Personeli

19 İşletmelerde Kurumsallaşma ve Marka Stratejileri

YDO Personeli, SPKB

Ayrıca Ajansta Bölge Planı, Çalışma Programı, Bütçe, destek programı

proje kayıtları ve bundan sonraki harcamalarında kullanılacak olan KAYS

uygulamasına yönelik Gerçekleştirme Görevlileri ve uzmanlara Ajans uzmanı

tarafından kurum içi eğitim verilecektir. Ajans muhasebe işlemleri KAYS

üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kalkınma Ajansı deneyimi olan ülkelerdeki Ajanslara yapılacak

ziyaretler ile bu kurumlarda staj ve eğitimlerin yapılması öngörülmektedir.

Yatırım destek konularında uzmanlaşmış olmasından dolayı İtalya Emilia-


Romagna (ERVET) Kalkınma Ajansı ve İrlanda (SHANNON) kalkınma

ajansına, Bölgenin stratejik sektörlerinin (yenilenebilir enerji, tarımsal

endüstri, biyoteknoloji, uçak endüstrisi) TR61 Düzey 2 Bölgesi ile benzerlik

göstermesi nedeniyle İspanya’daki (Andalucia Innovation and Development

Agency-IDEA) kalkınma ajanslarına çalışma ziyareti yapılması

planlanmaktadır. Yurtdışı kalkınma ajanslarına yapılacak ziyaretlere ajans

personelinin dönüşümlü olarak katılması ve tecrübe paylaşımından

faydalanması sağlanacaktır. Bu kapsamda 4 ülkeye 6’şar uzmanla çalışma

ziyareti yapılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu

kalkınma ajansları ziyaretlerine dönüşümlü olarak katılmaları

öngörülmektedir.

Ajans personelinin ulusal ve uluslararası literatürde yer alan yatırım,

iş dünyası, ekonomi, sosyal ve bilimsel araştırmalarla ilgili ihtiyaç

duydukları en güncel süreli ve süresiz yayınlara ulaşmaları sağlanacaktır.

Tablo 9: Eğitim Faaliyetleri


Personel Eğitimi

a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitim için hizmet alımı ihale şartnamesinin hazırlanması d) Eğitim ihalesi ilanı ve sözleşmenin imzalanması e) Eğitimlerin takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 100.000-TL

Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde

İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim

a) Alınacak eğitim-inceleme konularının tespiti b) Eğitim-inceleme merkezlerinin belirlenmesi ve organizasyonu

c) Yurtiçi ve yurtdışına gönderilecek personelin belirlenmesi ve gönderilmesi d Ziyaretlerin gerçekleştirilmesi e) Raporlama yapılması

Yönetim Kurulu

Genel Sekreterlik

01.03.2011

- 31.12.2011

600.000-TL

Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi

a)Diğer Ajanslarla İşbirliği ve Toplantılar b) Ulusal ve Uluslararası ölçekli ilgili kuruluşlar ile toplantı, ziyaret ve yerinde eğitim programları

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 100.000-TL


IV. Mali Yeterlik

Mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin kurulmasına

yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ajansda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme

Komisyonu 18.10.2010 tarihinde kurulmuş olup, komisyon kamu iç kontrol

standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm

personel tarafından benimsenmesi faaliyetlerine devam etmektedir. Bu

kapsamda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak Mali

Yeterlik denetiminden önce sonuçlandırılması gereken faaliyetler,

tamamlanması gereken eksikler belirlenmiş ve uygulamasına geçilmiştir.

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve çalıştırılması için harcama

birimleri oluşturulmuştur.

Söz konusu kontrol sisteminin kurulması ile görev tanımları yazılı hale

getirilecek, iş akış şemaları oluşturulacak, raporlama sistemi devreye girecek

ve yönetimin sorumluluğu ilkesi hayata geçirilmiş olacaktır. Muhasebe ve

izleme-değerlendirme sistemi etkin bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca KAYS’ın

kullanılmaya başlanması ile harcamalar ve raporlamalar daha sağlıklı ve

senkronize yapılmaya başlanacaktır. Temmuz ayı içerisinde mali yeterlik için

başvuru yapılacaktır.

Tablo 10: Mali Yeterlik Faaliyetleri


İç Kontrol Sistemi Kurulması

a) İç kontrol sisteminin oluşturulması d) İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi

Genel Sekreterlik

01. 01.2011 –

30.09.2011 20.000-TL

Mali Yönetim Yeterliği

a) Aranan Mali Yönetim

Yeterliği kriterlerinin yerine getirilmesi b) Mali Yönetim Yeterlik denetimi talep edilmesi

Genel Sekreterlik

01. 07.2011 -

31.12.2011 10.000-TL


V. İç Denetim

Ajans’ta 5449 sayılı kanunun 25 inci maddesine göre İç Denetim

yapmak üzere bir adet İç Denetçi görev yapmaktadır.

Ajans’ta İç Denetçiye bağımsız bir oda, masa, sandalye, toplantı

masası, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı ve telefon tahsis edilmiştir.

İç Denetim faaliyetleri; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri,

denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden

oluşmaktadır.

Denetim yönetimi faaliyetleri: Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık

denetim planının gözden geçirilmesi, yıllık iç denetim programının

hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile

kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının

hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi ve bu kapsamdaki idari

işlemleri kapsamaktadır. Denetim faaliyetlerinin yönetimi için 15 gün süre

ayrılmıştır.

Denetim Faaliyetleri: 2011 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün

tahsis edilmiştir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen süreç ve birimlerin

denetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

1. Satın Alma Süreci

2. Bütçe ve Muhasebe Süreci

3. Mali Destek Süreci

4. Yatırım Destek Ofisleri

Danışmanlık Faaliyetleri: Ajans varlıklarının korunmasını,

operasyonel faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini, mali tabloların

güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğu sağlamayı amaç edinen iç kontrol

sisteminin kurulması çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık faaliyetleri

için 15 gün ayrılmıştır.


Eğitim faaliyetleri: İç Denetçi tarafından alınacak ve verilecek

eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim faaliyetleri için 15 gün ayrılmıştır.

İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı: Denetim Programın hazırlanması

aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyetleri için 10

günlük bir süre ayrılmıştır.

Tablo 11: İç Denetim Faaliyetleri


İç Denetim

a) Denetim yönetimi faaliyetleri b) Denetim faaliyetleri -Satın Alma Süreci -Bütçe ve Muhasebe Süreci -Mali Destek Süreci -Yatırım Destek Ofisleri c) Danışmanlık Faaliyetleri d) Eğitim faaliyetleri

İç Denetçi 01.01.2011

- 31.12.2011

10.000-TL

VI. Dış Denetim

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 5449 sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile ‘Kalkınma

Ajansları Denetim Yönetmeliği’ esas alınarak, faaliyet, karar ve işlemlerinin

mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun

incelenmesini, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini, Müsteşarlıkça

yapılacak performans değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin

toplanmasını ve bunların raporlanmasını kapsayacak şekilde ve mevzuat

hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk

yönünden, Ajansın elektronik ortamda tutulanlar da dâhil defter, kayıt ve

belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan gerçek ve tüzel üçüncü

kişilerle hesap mutabakatı da sağlanacak şekilde, Sermaye Piyasası

Kurulunca denetlenen bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmesi

sağlanacaktır.


Tablo 12: Dış Denetim Faaliyetleri


Dış Denetim

a) Teknik şartnamenin hazırlanması b) Tekliflerin Alınması c) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d) Sözleşmenin yapılması

Genel Sekreterlik

01.09.2011 -

30.11.2011 15.000-TL

VII. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri

5449 sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereği düzenlenmek zorunda olan

Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantıları hazırlık ve sekreterya

faaliyetleri Ajans tarafından yerine getirilecek olup toplantıların ve Ajans ile

ilgili faaliyetlerin tüm giderleri mevzuat gereği Ajans bütçesinden

karşılanacaktır.

Tablo 13: Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri


Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri

a) Yönetim Kurulu Faaliyetleri b) Kalkınma Kurulu Faaliyetleri

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

100.000-TL

VIII. Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar

5449 sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği gereği düzenlenecek olan ve aşağıda belirtilen rapor, program ve

belgelerin hazırlanması sağlanacaktır.


Tablo 14: Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar


Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar

a)Altı Aylık Ajans Ara Faaliyet Raporları b) Ajans Yıllık Faaliyet Raporu c)2012 Çalışma Programı ve Bütçe

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

30.000-TL

a) İnsan Kaynakları Politika Raporu b) Ajans Harcama Programı

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

a) YDO Aylık Faaliyet Raporları

Yatırım Destek Ofisleri

01.01.2011 -

31.12.2011

a) Altı Aylık Birim Faaliyet Raporları b) Yıllık Birim Faaliyet

Raporları

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ

2011 yılında yürütülecek olan, Ajansın paydaşları ve kamuoyu ile

ilişkilerinin sağlamlaştırılmasına yönelik başlıca faaliyetler aşağıda

sıralanmaktadır.

Farkındalık yaratma ve sahiplenme faaliyetleri

Ajans ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında aktif bir iletişim

ağının kurulması ve güçlendirilmesi

Uluslararası kurumlarla işbirliği yapılması

Ulusal ve Uluslararası düzeydeki fuarlara katılım sağlanması

Ajansın ve faaliyetlerinin bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte

tanıtımı

Bölgenin ulusal ve uluslar arası ölçekte tanıtımı

Bu kapsamda; Bölge Paydaşlarının Ajans faaliyetleri konusundaki

farkındalığını artırmaya yönelik olarak, geniş katılımlı toplantılar

düzenlenmesi, yerel medyada yer alacak reklamlar verilmesi, diğer

kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması ve Ajans’ı tanıtıcı

materyallerin dağıtılması faaliyetleri sürdürülecektir.


Ajans tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetler, basın ve diğer

bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna duyurulacak, konu ile ilgili yayınlar

hazırlanacaktır. Ajans, 2011 yılında ilgili kurumlarla ilişkilerini daha da

güçlendirecektir. Bu kapsamda, ajansın faaliyet göstereceği alanlarla ilgili

kurum ve kuruluşların tespiti tamamlanarak gerekli bağlantılar kurulacak,

düzenli bilgi akışı için ağlar oluşturulacaktır.

Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik 2011 Yılı İletişim

Stratejisi hazırlanmıştır. Strateji ile Ajansın bilinirliği ile tanıtımının

artırılmasını, istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından

aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi

amaçlanmaktadır. İletişim Startejisi’nde Kamu, özel sektör ve STK’lar

arasında verimli işbirlikleri ile bilgi-iletişim ağları kurulmasında etkin ve

etkili olunmasını, ayrıca BAKA’nın yetkinliğinin tüm paydaşlar tarafından

kabul edilmesini sağlanması için strateji ve faaliyetler belirlenmiş,

programlanması yapılmıştır.

Ajans İletişim Stratejisi’nde; bölgesel kalkınma politikaları ve kalkınma

ajansları hakkında kamuoyunu bilgilendirme, Ajansın bilinirliğini,

tanınırlığını ve görünürlüğünü artırma, Ajansın erişilebilirliğini

kolaylaştırma, görsel ve stratejik kimlik unsurlarının tüm ajans personeli

tarafından sahiplenilmesini sağlama, kurum içi iletişimin kuvvetlendirilmesi,

kurumsal bilgi-iletişim teknolojik alt yapının kuvvetlendirilmesi ve iletişim

eğitimleri, mali destek programlarına yönelik olarak iletişim faaliyetleri

düzenlenmesi, Bölgenin yatırım ve iş olanaklarının tanıtımının yapılması,

Bölge tanıtım stratejisinin oluşturulmasına ve TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-

2013 Bölge Planı’nın tanıtımına yönelik faaliyetler planlanmıştır.

İletişim Stratejisinde stratejiler için değişmekle beraber, genel hedef

kitlesi Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, ticari ve sınai meslek

kuruluşları, STK’lar, medya, özel sektör, yerel yönetimler, Bölgedeki

paydaşlar ve potansiyel faydalanıcı kesim, Bölgede yatırım yapabilecek yerli

ve yabancı yatırımcılar ve ajans personelidir.


İletişim ve tanıtım stratejilerinde kullanılması öngörülen araçlar

broşürler, araştırma yayınları, sektör raporları, bültenler, e-bülten, yazılı ve

görsel medya, ajans web sitesi, billboardlar, CD’ler, afişler, promosyon

malzemeleri, basın toplantıları, konferanslar, seminerler, paneller,

bilgilendirme toplantıları, sektörel toplantı ve çalıştaylar, ziyaretlerle yüzyüze

görüşmeler, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, tanıtım filmi ve yurtdışı çalışma

ziyaretleri, ilçe kurum ve kuruluş ziyaretleri, sektörel saha ziyaretleridir.

Tablo 15: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri


Tanıtım Faaliyetleri

a)Tanıtım ve bilgilendirme

toplantıları b)Web sayfasının güncellenmesi ve yeniden tasarımı c)Yazılı ve görsel medyada tanıtım yapılması ve reklam verilmesi d)Bilgi ve promosyon materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı e)Basın toplantıları f)Yerel ve uluslararası organizasyonlara katılım

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

500.000-TL

Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması

a) İletişimde bulunulan kurum ve paydaşlar ile sürekli bilgi akışı için ağların kurulması

Genel Sekreterlik

01.05.2011 -

31.12.2011 50.000-TL

Temsil ve Ağırlama

Temsil ve Ağırlama Amaçlı Harcamalar

Genel Sekreterlik

01.01.2011-31.12.2011

50.000-TL


C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON

5449 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince Ajansın, ancak

bölge plan ve programları ile bu plan ve programlarda belirlenen bölgesel

gelişme stratejilerine uygun olan proje ve faaliyetlere destek sağlayabilmesi

mümkün olduğundan, bölge plan ve programları ile bölgesel gelişme

stratejilerinin varlığı Ajans faaliyetleri bakımından hayati önem arz

etmektedir.

Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinden biri olan; “yerelde

planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da

sahip bir kurumsal yapının oluşturulması” doğrultusunda, 2010-2013 yılları

arasındaki faaliyetlerini yönlendirecek ana doküman olan Bölge Planı 2010

yılı içerisinde hazırlanmıştır. Hazırlanan TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013

Bölge Planı 02.12.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmıştır.

2011 yılı içerisinde Bölge Planı’nın basımı ve tanıtımı yapılacaktır.

Ayrıca Bölge Planı’nın özeti çıkarılarak İngilizce’ye çevrilecek ve basımı

yapılacaktır. Bölge Paydaşları ile işbiriliği yapılarak Bölge Planı’nın

gerçekleştirilmesine yönelik izleme faaliyetleri ile verilerin güncel

tutulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bölge Planı önceliklerinden olan tarım, turizm ve Bölgede potansiyel

arz eden sektörlere yönelik olarak TR61 Düzey 2 Bölgesinin ekonomik

gelişmesinin hızlanması ve rekabet gücünün artırılması için sektör raporları

hazırlanacaktır.

Bölge Planı’nda yer alan İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması

ve Rekabet Gücünün Artırılması (Hedef 3.1) hedefinin gerçekleştirilmesi

kapsamında Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşmalarını ve

rekabet güçlerini artırmaya yönelik olarak İhracatı Geliştirme Merkezi

(İGEME), ABİGEM, KOSGEB gibi kuruluşlarla işbirliği ile markalaşma,

inovasyon, kümelenme, dış ticaret, teşvik sistemleri, kalite standartları, e-

ticaret vb. konularında eğitim programları düzenlenecektir.


Yine Hedef 3.1’in gerçekleştirilmesi yönünde Bölgede kümelenme

konusunda araştırmalar yapılarak Bölgenin kümelenme haritası

çıkarılacaktır. Ortaya çıkartılacak kümelenme haritası doğrultusunda bölge

içerisinde kümelenme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bölge yatırımcılarına

kümelenme ve kümelenmenin avantajları hakkında bilinçlendirme

çalışmaları yapılarak kümelenme stratejisi çerçevesinde yatırım yapmaları

teşvik edilecektir.

Tablo 16: Bölge Planına İlişkin Faaliyetler


Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı

a)Bölge Planının basılması, b)Bölge Planının Paydaşlara ulaştırılması c)Bölge Planının özetinin İngilizceye çevrisinin hazırlanması ve çoğaltılması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 25.000-TL

Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri

a)Bölge Planında öngörülen hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 5.000-TL

Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması

a) Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması

b) Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011 5.000-TL

Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması

a) Sektör raporlarının hazırlanması, bastırılması

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

30.06.2011

200.000-TL

Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler

a)İhracat ve İthalata yönelik eğitim programları b)Kurumsallaşmaya yönelik eğitim programları a) İstihdam Artırıcı Faaliyetlerin İhtiyaç Tespiti b) KOSGEB İle İşbirliği İçerisinde Girişimcilik Eğitiminin Potansiyel

Girişimcilere verilmesi

Genel Sekreterlik

01.01.2011 -

31.12.2011

400.000-TL

Bölgede Kümelenme Araştırması

a) Bölgenin kümelenme haritasının oluşturulması b) Kümelenme konusunda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Genel Sekreterlik

01.04.2011 -

31.12.2011

350.000-TL


D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

5449 sayılı Kanun’un Ajansın görev ve yetkilerini tanımlayan 5’inci

maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin

ilgili maddeleri uyarınca BAKA, bölge plan ve programlarının uygulanmasını

sağlayıcı destekleme faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu faaliyetler

gerçekleştirilirken Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal plan

ve programlar ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda

belirlenen hedef, amaç ve öncelikler esas alınmaktadır.

Bölge Planı’nda TR61 Düzey 2 Bölgesinin vizyonu “Sürdürülebilir yerel

kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam

kalitesi en yüksek bölgesi olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyona

ulaşmak için, 6 temel amaç belirlenmiştir. Proje ve faaliyet destekleri Bölge

Planı’nda belirlenen amaçlara ulaşmak için önemli bir araç olarak

kullanılacaktır.

I. Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetler

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 12/1

maddesine göre doğrudan finansman desteği, ajansın yönetmelikte belirtilen

usul ve esaslar çerçevesinde, proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız

yardımlardır. Bu kapsamda Ajansın 2011 yılı boyunca gerçekleştireceği

doğrudan finansman destekleri; proje teklif çağrıları, doğrudan faaliyet

destekleri ve güdümlü proje desteklerinden oluşmaktadır.

i. 2010 Yılı Mali Destek Programları

Bölge Planı’nın DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmasını müteakip

2010 Yılı Mali Destek Programı için 23.12.2010 tarihinde “Sanayi ve Turizm

Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması” başlığında teklif çağrısına

çıkılmıştır. Bu teklif çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden Kurumlar için

7.000.000,00 TL, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 3.000.000,00 TL

olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL tahmini bütçe öngörülmüştür.


2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Ocak 2011 ayı içerisinde

13 farklı Bilgilendirme Toplantısı Ajans Uzmanları tarafından yapılmıştır.

Proje hazırlama eğitimleri için hizmet alımı yoluna gidilmiştir. Potansiyel

faydalanıcıların proje hazırlama eğitim talebini karşılamak amacıyla 15 farklı

eğitim toplantısı planlanmıştır. Eğitim faaliyetleri Ocak 2011 ayında

başlanılmış olup 5 Şubat 2011 tarihinde tamamlanmıştır.

2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında 358 adet proje başvurusu

alınmıştır. Başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve

değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir.

Başarılı proje listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de

eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulunun onayına sunulacak ve Genel

Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek

amacıyla, ajans personelini görevlendirerek önizleme ziyaretleri

yaptıracaktır. Genel Sekreter başarılı proje listesini Yönetim Kuruluna

sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerinin ve

bunlar için öngörülen bütçe tutarlarının ayrı ayrı incelenmesini de temin

edecektir.

Başarılı projelerin yer aldığı listenin Yönetim Kurulu görüşü ve

onayına sunulması, sonuçların geniş katılımlı bir toplantı ile kamuya ilan

edilmesi ve sözleşme imzalamak üzere proje sahiplerinin davet edilmesi

öngörülmektedir.


Tablo 17: 2010 Yılı Mali Destek Programı


Bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri

a. Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmesi b. Proje hazırlama eğitimi düzenlenmesi

Genel Sekreterlik

07.01.2011 -

05.02.2011 80.000-TL

Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi

ve başarılı olanların seçimi

a. Başvuruların kabulü b. Başvuruların ön incelemesinin yapılması c. Projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi d. Değerlendirme Komitesinin değerlendirme sonuçlarını

incelemesi e. Ön izleme ziyaretlerinin yapılması f. Başarılı proje bütçelerinin Genel Sekreterlik tarafından incelenmesi

Genel Sekreterlik

24.12.2010 -

30.05.2011 500.000-TL

Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı

a. Başarılı Projelerin Yönetim Kurulu onayına sunulması ve ilanı b. Sonuçların açıklandığı toplantının düzenlenmesi c. Başarılı proje sahiplerinin sözleşme imzalamak üzere davet edilmesi

Yönetim Kurulu, Genel

Sekreterlik,

01.06.2011 -

30.06.2011 20.000-TL

2010 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması

Proje ve faaliyetler için yapılacak ödemeler

Yönetim Kurulu,

Genel Sekreterlik

20.06.2011 -

31.12.2011

10.000.000-TL

ii. 2011 Yılı Mali Destek Programları

2011 yılı mali destek programlarının içeriği, Bölge Planı’nda belirlenen

temel amaçlar çerçevesinde şekillendirilmiştir. 2011 yılı mali destek

programının İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi Mali

Destek Programı, Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek

Programı, Tarıma Dayalı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı

şeklinde alt bileşenlerden oluşması planlanmaktadır.

Mali Destek Programları için ayrılan toplam 24.500.000 TL’nin

8.000.000 TL’sinin İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi

Mali Destek Programı, 8.000.000 TL’sinin Turizm Potansiyelinin

Değerlendirilmesi Mali Destek Programı, 8.500.000 TL’sinin de Tarıma


Dayalı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında

kullandırılması öngörülmektedir. Teklif Çağrıları kapsamında başlıklara

uygun yeterli sayıda projenin başarılı bulunmaması halinde Yönetim Kurulu

Kararı ile bileşenler arasında kaynak aktartımı yapılabilecektir.

A. İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi Mali

Destek Programı

2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan Sanayide Rekabet Edebilirliğin

Güçlendirilmesi amacı ile uyumlu olarak Bölgede faaliyet gösteren

işletmelerin; yeni teknoloji kullanımı, katma değeri yüksek ürün üretmeleri,

markalaşmaları, pazarlama ağlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası

alanda rekabet güçlerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2011

yılında İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi Mali Destek

Programı uygulanacaktır. Bu program kapsamında özellikle yeni ürünler ve

yenilikçilik faaliyetleri desteklenecektir.

Program ile bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ve kuruluşların

araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet

gücününün artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında, işletmelerin aldığı

marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model sayısında artış

sağlanması da programın amaçları arasında yer almaktadır.

Mali Destek Programı sonucunda işletmelerin maliyetlerinin

azaltılması, üretim yöntemlerinde diğer firmalara göre avantaj sağlayacak

farklılaştırmalar yapılması, ihracat gelirlerinin artırılması, ürün çeşitlerinin

artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yeni ve önemli ölçüde geliştirilmiş

ürün (mal veya hizmet) veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni

örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya

dış ilişkilerde uygulanması beklenmektedir.

Bunun yanında program çerçevesinde işletmelere know-how transferi

yapılması ve işletmelerin yurtdışındaki firmalar ile işbirliğine yönelik

uygulamalarının özendirilmesi hedeflenmektedir. Bölge ekonomisinin daha


dinamik ve yatırımcılar için çekim merkezi haline gelmesi ile birlikte

istihdama katkı sağlaması da beklenmektedir.

Program kapsamında desteklenecek konu ve faaliyet alanı US 97

kodları ile uyumlaştırılmış olup söz konusu faaliyet alanları şöyledir:

1. Tekstil Ürünleri İmalatı,

2. Kereste ve Parke Sanayi,

3. Oluklu Karton ve Mukavva İle Kağıt ve Mukavvadan Yapılan

Ambalajların İmalatı,

4. Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı

Ürünlerin İmalatı,

5. Parfüm İle Kozmetik ve Tuvalet Malzemeleri İmalatı,

6. Uçucu Yağların İmalatı,

7. Plastik Ambalaj Malzemesi İmalatı,

8. Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı,

9. Fırınlanmış Kilden Kiremit, Briket, Tuğla ve İnşaat Malzemeleri

İmalatı,

10. Çimento, Kireç ve Alçı İmalatı,

11. Çimento ve Alçı İle Sertleştirilmiş Maddelerin İmalatı,

12. Taşın Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Kullanabilir Hale Getirilmesi,

13. Merkezi Isıtma Radyatörleri ve Kazanlarının İmalatı,

14. Genel Amaçlı Makine İmalatı,

15. Tarım ve Orman Makineleri İmalatı,

16. Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat İle Ortopedik Araçların İmalatı,

17. Gemi Yapımı ve Onarımı,

18. Eğlence ve Sportif Amaçlı Teknelerin Yapımı ve Onarımı,

19. Mobilya İmalatı,


20. Diğer Büro ve Mağaza Mobilyalarının İmalatı,

21. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı

Yenilik uygulamalarının ölçülmesinde OECD Bilim ve Teknoloji

Politikaları Komitesi, OECD İstatistik Komitesi ve Eurostat Bilim, Teknoloji

ve Yenilik İstatistikleri Çalışma Grubu tarafından onaylanan “Yenilik

Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler” adlı Oslo

Kılavuzu’ndan ve KOSGEB tarafından işletmelere sağlanan AR-GE,

İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı belge, bilgi ve

tecrübelerinden de faydalanılacaktır.

B. Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı:

Uygulanacak program ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge

Planı’nda yer alan hedefler ile uyumlu olarak turizm işletmelerinin

kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artırılması, turizm faaliyetlerinin

çeşitlendirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin tanınırlığının

artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2011 yılında Turizm

Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı uygulanacaktır.

Program kapsamında desteklenecek konu ve faaliyet alanı US 97

kodları ile uyumlaştırılmış olup söz konusu faaliyet alanları şöyledir:

1. Turizm sektöründe sezon dışı turizm olanaklarının geliştirilmesine

yönelik faaliyetler,

2. Alternatif Turizm olanaklarının değerlendirilmesine yönelik

faaliyetler,

3. Turistik İşletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik yatırım

faaliyetleri,

Söz konusu program ile bölgenin sahip olduğu doğal ve tarihi

güzelliklerinin alternatif turizm faaliyetlerinde değerlendirilmesi ve turizm

faaliyetlerinin 12 aya yayılmasına katkı sağlanacaktır.

Mali Destek Programı sonucunda özellikle Antalya için turizmin 12 aya

yayılması, Isparta ve Burdur’da kullanılmayan potansiyelin harekete


geçirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda program kapsamında özellikle

kültür ve inanç turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, eko turizm, kış

turizmi gibi alternatif turizm faaliyetlerine yönelik projeler desteklenecektir.

Bunun yanında mevcut turizm faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına

yönelik tedbirler de desteklenecektir.

C. Tarıma Dayalı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı:

Tarıma dayalı sanayi üretiminde bölgesel, ulusal ve uluslararası

rekabetçiliğin artırılması için kapasitenin, verimliliğin ve kalitenin

artırılması, pazarın ihtiyaçlarına göre sağlıklı ve güvenli üretim yapılması

yanında TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda öngörülen

Tarımın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması Amacı’na uygun

olarak bölgede yapılan tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin desteklenmesi

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2011 yılında Tarıma Dayalı Sanayinin

Desteklenmesi Mali Destek Programı uygulanacaktır.

Bu kapsamda bölgede tarımı yapılan ürünlerin tarıma dayalı sanayide

katma değerin artırılarak işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda

kalite, fiyat, yenilik ve sürdürülebilirlik açısından yarışabilir duruma

getirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu bileşen altında desteklenecek konu başlıkları şunlardır:

1. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Yenilebilir Hayvansal Ürünler,

2. Ormancılık ve Tomrukçuluk,

3. Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı,

4. Gıda Ürünlerinin depolanması, paketlenmesi ve işlenmesine

yönelik faaliyetler.

Program sonucunda tarıma dayalı sanayide üretilen ürünlerin katma

değerinin artırılması, ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve işlenmesinde

yeni teknolojiler ve üretim yöntemlerinin kullanılması, gıda güvenliği

açısından firmaların AB standartlarına uygun üretimleri konusunda

ilerlemeler sağlaması, işletmelerin kalite ve fiyat avantaji ile yenilikçi

teknolojilerin kullanımında artış hedeflenmektedir.


Yukarıda sayılan mali destek programları ile ilgili başvuru rehberi ve

ekleri; Yönetmelikte yer alan hükümlere, Bölge Planı ile Ajansın yıllık

çalışma programı önceliklerine, Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtilen kriter

ve standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından

görüşülerek kabul edilen başvuru rehberleri, proje teklif çağrısının ilanından

en az on gün önce, destek konusu öncelik alanı, başvuru sahibinin

nitelikleri ve destek limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri yönünden

onaylanmak, diğer hususlar yönünden görüş alınmak üzere DPT

Müsteşarlığı’na gönderilecektir.

2011 Yılı Mali Destek Programları için 1 adet açılış toplantısı

gerçekleştirilecektir. Yerel ve ulusal medyada, Ajansın ve DPT’nin internet

sitelerinde 2011 yılı programları teklif çağrısı ilanları verilecek ve tüm

kesimlerin bu çağrıdan haberdar olması sağlanacaktır.

2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 7.000 adet başvuru

rehberi, 150 adet değerlendirme rehberi, 3.000 adet bağımsız değerlendirici

rapor formu, programların tanıtılmasına yönelik görsel materyallerin

(davetiyeler, afişler, posterler, v.b.) hazırlanması öngörülmektedir.

4 tanesi il merkezlerinde ve 16 tanesi ilçe merkezlerinde olmak üzere

20 adet bilgilendirme toplantısı ile toplamda yaklaşık 750 kişilik katılımcıya

proje hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve başarılı olanların

seçimi ile seçilen projelerin onaylanması ve ilanı faaliyetlerine 2012 yılında

devam edilecektir.


Tablo 18: 2011 Yılı Program Doküman ve Görsel Materyallerinin Hazırlanması

ve Basımı Faaliyetleri


Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı

a. Başvuru rehberinin ve eklerinin hazırlanması b. Görünürlük ve değerlendirme rehberlerinin hazırlanması c. Hazırlanan başvuru rehberlerinin Yönetim Kurulu ve DPT’ye sunulması d. Başvuru rehberinin basılması f. Değerlendirme rehberinin basılması g. Bğımsız değerlendirici rapor formunun basılması h. Programların tanıtılmasına yönelik görsel materyaller hazırlanması ve basımı

Yönetim Kurulu Genel

Sekreterlik

01.08.2011 -

31.08.2011 50.000-TL

Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması

a. Yerel ve ulusal medyada, Ajansın ve DPT’nin internet sitelerinde teklif çağrısı ilanlarının duyurulması b. Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi

Yönetim Kurulu Genel

Sekreterlik

01.09.2010 -

30.09.2010 30.000-TL

Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri

a. Bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi

Genel Sekreterlik

01.10.2011 -

31.10.2011 20.000-TL

Proje hazırlama eğitimleri

a. Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

Genel Sekreterlik

01.10.2011 -

10.11.2011 40.000-TL

2011 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması

Proje ve faaliyetler için yapılacak ödemeler

Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik

01.12.2010 -

31.12.2010

24.500.000-TL

II. Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına, bölge

ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin

alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,

bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş

geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi

kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite

benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin

başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına

kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan

faaliyetlere doğrudan mali destek verilecektir.


Bu kapsamda; DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Destek Yönetim

Kılavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet desteği teklifleri,

Ajansın yıllık çalışma programı ve Bölge Planı’nda öngörülen amaç, hedef ve

önceliklerle uyumlu olması göz önüne alınarak değerlendirilecek ve Yönetim

Kurulu onayı ile mali destek sağlanacaktır.

Bu kapsamda destek sağlanacak projeler, özel sektör-kamu kesimi ve

üniversite işbirliğini baz alan yatırım ortamının güçlendirilimesine yönelik

sürdürülebiliği olan faaliyetlerden oluşacaktır.

2011 yılında yaklaşık olarak 1.100.000,00 TL tutarında kaynağın

kullanılması öngörülmektedir. Doğrudan verilen faaliyet desteklerinde proje

teklif çağrısı usulü uygulanmayacaktır. Ancak bu destekler, proje destekleri

için geçerli olan izleme, değerlendirme ve denetim usul ve esaslarına tabi

olacaktır.

Doğrudan faaliyet desteği verilecek projelerin belirlenmesinde Bölge

Planı’nda yer alan hedef ve stratejilere uygun çalışma konularına öncelik

verilecektir.

Tablo 19: Doğrudan Faaliyet Destekleri


Doğrudan Faaliyet Destekleri

a) Doğrudan Faaliyet Destekleri verilecek alanların tespit edilmesi b) Faaliyet desteği tekliflerinin alınması c) Değerlendirme Komisyonunun kurulması d) Tekliflerin incelenmesi ve desteklenecek faaliyetlerin Yönetim Kurulu’nca onayı e) Yararlanıcılar ile sözleşme

imzalanması ve ön ödemelerin yapılması f)Faaliyetlerin izlenmesi, raporlanması, nihai ödemelerin ardından değerlendirme

raporlarının hazırlanması

Genel Sekreterlik

01.07.2011 -

31.12.2011 1.100.000-TL

III. Teknik Destek Öncelikleri ve Faaliyetler

Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından

yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla,


yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını

uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu

kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve

bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut

imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet

alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri

ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici

teknik destek hizmetleri sağlayabilir.

2011 yılında Ajans yıl içerisinde Mart-Aralık ayları arasında iki aylık

dönemler halinde beş defa teknik destek başvurularını almayı

planlamaktadır. Ayrıca Bölge illerindeki işletmelerin markalaşma ve

kurumsallaşma çalışmalarına destek verilecektir.

Tablo 20: Teknik Destekleri


Teknik Destekler

a) Teknik Destek İlanının Yapılması b) Teknik Destek Başvurularının Kabulü c) Ajans Uzmanlarından Oluşan Değerlendirme Komisyonunun Kurulması d) Başvuruların İncelenmesi e) Yapılan değerlendirmelerin Genel Sekretere sunulması f) Verilecek Teknik desteklerin karara bağlanması h) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Genel Sekreterlik

01.06.2011 -

31.12.2011 1.100.000-TL

IV. Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında, Kalkınma

Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında destek

sağlanması planlanan güdümlü projeler şu şekildedir:

1- Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi

2- Antalya EXPO 2016 İş Geliştirme Merkezi

3- Burdur Teknokent Projesi


Güdümlü proje desteği kapsamında finanse edilmeleri öngörülen

Antalya EXPO 2016 İş Geliştirme Merkezi ve Burdur Teknokent Projelerine

ilişkin hazırlık çalışmaları 2011 yılı içerisinde yapılacak ve daha sonra

kaynak tahsis edilecektir.

2011 yılında güdümlü proje destekleri için tahsis edilen 8.000.000,00

TL’lik kaynak Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi kapsamında

kullandırılacaktır.

1- Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi

Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile TR61 Düzey 2

Bölgesi ekonomisi açısından önemli bir değer olan gül ve gül ürünlerinin,

sektörün ve gül üretim kültürünün tanıtılması, kentin markalaşmasına

katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi projesinde gülü temel alan

peyzaj düzenlemeleri ile birlikte gülpark ve müze yapılması planlanmaktadır.

Gülpark içerisinde gülü girdi olarak kullanacak ve katma değere

dönüştürecek sağlık üniteleri, kültür merkezleri, turizm alanları, gül

araştırma merkezleri ve ticaret işletmelerinin ve gül üretiminin ve

ürünlerinin teşhir edildiği müzenin yer alması planlanmaktadır.

Proje ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda da yer alan

sağlık turizmine katkı sağlayacak, sağlık ve gülü bütünleştirerek kişisel

bakım, terapi masaj, SPA hizmetleri ve ürünlerinin sunulması

düşünülmektedir.

Yerli ve yabancı turistlerin Isparta ile anılan gül ve gülcülüğün tarihini

ve gül üretim süreçlerini tanımalarının sağlanmasına yönelik sergi alanı

oluşturulması planlanmaktadır. Gül üretim sektöründe AR-GE ve üretim

geliştirme faaliyetleri için merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.


Proje ile ulusal ve uluslararası ölçekte gül konseptli ilk tematik parkın

bölgeye kazandırılması, Isparta gülü ile ilişkili tüm sektör ve paydaşların bir

arada toplanması ve işbirliğinin geliştirilmesi, Isparta gülünün ürün

çeşidinin artırılması, kullanımının yaygınlaştırılması, gül tasarım konsepti

içinde gül tür ve çeşitlerinin tanıtılması ve pazarlanması hedeflenmektedir.

Proje sonucu Isparta’ya çok amaçlı kent parkı kazandırılması, kent

kimliğine katkıda bulunulması, turizm çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, müze,

restaurant gibi farklı amaçlarla yeni gelir getirici mekanlar kazandırılması

hedeflenmektedir.

Projeye Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi de destek vermektedir.

Süleyman Demirel Arboretum’unda 400 çeşit gül Gülpark Projesi

kapsamında kullanılmak üzere yetiştirilmiştir. Proje Isparta Orman Bölge

Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan teknik raporda

projenin; ilin tanıtım ve pazarlaması ile tarım, kültürve turizm açısından ile

katkı sağlamasının hedeflendiği, Isparta Gülü’nün Kent Parkı konsepti ile

bütünleştirilmesinin amaçlandığı, yapılması planlanan SPA Gül Sağlık ve

Tedavi Merkezinin, restaurant, çok amaçlı cam sera, süs havuzları, sergi

salonlarının çok sayıda turist çekeceği, Isparta kent kimliğine katkı yapacağı

ve markalaşmayı sağlayacağı, çok sayıda yerli ve yabancı turisti çekeceği için

uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

Projenin Güdümlü Proje Desteği kapsamında gülparkı, müze ve

peyzajının yapılması planlanmaktadır. Projenin entegre diğer kısımları özel

sektör ve diğer girişimciler tarafından yapılacaktır.

Projenin hayata geçirilmesi durumunda en az 100 kişiye doğrudan

istihdam sağlanacaktır Proje bedelinin, daha önce yapılan fizibilite

çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 8 milyon TL civarında olması

öngörülmektedir. Projenin tamamlanması durumunda yılda 250.000

ziyaretçi beklenmektedir.


2- Antalya Expo 2016 İş Geliştirme Merkezi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve

Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında desteklenmesi öngörülen

güdümlü projelerden biri “Antalya Expo 2016 İş Geliştirme Merkezi

Projesi”dir.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen

Dünya Botanik Expo’su 2016 yılında “Expo 2016 Antalya” adıyla ve “Çiçek

ve Çocuk” temasıyla Antalya’da düzenlenecektir. Küresel ölçekte önemi çok

büyük olan ve tüm dünya ülkelerinin ev sahibi olabilmek adına büyük uğraş

verdikleri söz konusu organizasyon Türkiye’ye kazandırılmıştır.

Expo 2016 alanından genel bir görünüm

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen

Antalya’daki öncelikli sektörlerin stratejik taraması çalışmasında öne çıkan

sektörlerden biri de botanik sektörüdür. Antalya, bu konuda Türkiye'nin

başlıca üretim bölgesidir. İlde, 17'si ürettikleri ürünleri etkin bir şekilde

uluslararası pazarlara ihraç eden yaklaşık 200 şirket bulunmaktadır. Büyük

pazar, çeşitlendirilmiş ürün gamı ve uygun iklim dolayısıyla Antalya,

yatırımcıları çekme açısından yüksek potansiyele sahiptir.

Antalya'daki bu sektör, son 10 yıldır hızla gelişmektedir. Antalya'daki

şirketler, Antalya’nın sıcak olduğu yaz aylarında kesintisiz üretim

gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini Isparta ve Burdur illerine

genişletmişlerdir.


Expo 2016 proje taslağı, botanik ürünler sergi alanı görüntüsü

Botanik sektörünün yanı sıra Batı Akdeniz Bölgesi endemik bitkiler

açısından da çok zengindir. TR61 Bölgesi’nde yetişen 750 endemik bitkinin

500’ü Antalya’da yetişmektedir. Ticareti yapılan 347 bitkiden 2008 yılında

toplamda 90,6 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Yine de bu sektörde

bölgenin potansiyeli tam olarak kullanılamamaktadır. Expo 2016 ile birlikte

bölgenin endemik bitkileri dünyaya tanıtılabilecek böylece hem bölgenin

potansiyelinin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak, hem de ticari

ilişkilerin gelişmesine yönelik pozitif etki ortaya çıkacaktır.

Proje kapsamında yapılacak İş Geliştirme Merkezinde botanik

sektöründe uluslararası düzeyde konferanslar düzenlenmesi, uluslararası

işbirliklerinin ve ticari bağlantıların artırılması gibi çalışmaların yürütülmesi

planlanmaktadır. İş Geliştirme Merkezi’nin Batı Akdeniz Bölgesi’ne sektörel

ihtisaslaşma açısından büyük katkı sağlaması öngörülmektedir.

Antalya’nın en büyük problemlerinden biri de turizmin 12 aya

yayılamamış olmasıdır. Buna bağlı olarak turizm gelirleri düşmekte ve

istihdam problemleri ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası Expo 2016 ile birlikte Antalya’ya yaklaşık 5 milyon

turistin gelmesi hedeflenmektedir. 6 ay sürecek olan Botanik Expo 16 Nisan

2016’da açılacaktır. Düzenlenecek sempozyum, panel ve kültürel


aktivitelerle birlikte turizmin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Bütün bu

aktiviteler Expo 2016 İş Geliştirme Merkezinde koordine edilecektir.

Expo 2016 İş Geliştirme Merkezi Projesi ile Antalya’nın hatta dünyanın

en güzel Botanik merkezlerinden biri olacak yapı, yerli ve yabancı turistlerin

kullanımına organizasyondan sonra da açık kalacaktır.

2011 Yılı içerisinde Antalya EXPO 2016 İş Geliştirme Merkezi

Projesi’ne yönelik hazırlıklar ve ön çalışmalar yürütülecek daha sonra

kaynak tahsisi yapılacaktır.

3- Burdur Teknokent Projesi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve

Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında desteklenmesi öngörülen

güdümlü projelerden birisi Burdur Teknokent Projesi’dir.

Sosyo-Ekonomik kalkınmayı sağlayan en önemli etkenlerden birisi,

teknolojik gelişme ve bilimsel alandaki ilerlemedir. İşletmelerin başarılı

olmasının yolu, teorik bilgiyi piyasanın ihtiyacı olan, pazarda talep görecek,

kendisine rekabet üstünlüğü kazandıracak yeni ürün ve hizmetlere

dönüştürebilmesinden geçmektedir.

Ayrıca teknokent ile firmalar için yüksek maliyetli AR-GE

faaliyetlerinin üniversitenin imkanları ile yapılması sağlanacak ve firmaların

üretim maliyeti düşürelecekir.

Burdur’da özel sektör ile üniversite arasındaki işbirliği artırılarak

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ndeki nitelikli beyin gücünden yararlanma

imkanı sağlanacaktır.

Burdur’da oluşturulacak Teknokent içinde yer alacak firmalar

arasında da ortaklıklar kurularak aynı zamanda bir tecrübe paylaşım

platformu kurulacaktır.

Teknokent projesi sonucunda Burdur’da faaliyet gösteren işletmelerin

ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerine katkıda


bulunulacaktır. İşletmelerin piyasada rekabet güçlerini artıtmak için

Teknokent ile birlikte çalışmaları kendilerine iyi bir referans sağlayacaktır.

Dünyadaki faaliyet gösteren teknokentlere bakıldığında hepsinde,

çevreye duyarlılığı artırdığı, yörenin sosyal ve kültürel gelişmesine önemli

ölçüde katkıda bulunduğu, yörenin ve ülkenin teknolojik ve ekonomik

ilerlemesini sağladığı görülmektedir. Ayrıca Burdur’da nitelikli işgücü

istihdam edilerek, işsizliğin azalmasına da katkıda bulunulacaktır.

Yabancı firmaların Ar-Ge ve yenilik projesi yapmak üzere Burdur

Teknokent’te ofis kiralaması ve/veya bu firmalarla ortak yapılacak projelerle

bölgeye yabancı sermaye çekilmesi sağlanacaktır.

Bu açıdan bakıldığında Burdur’a yapılacak olan Teknokent, Ajans’ın

öncelikli amaçlarından olan faaliyette bulunduğu bölgeyi kalkındırma

amacına hizmet edecek, bölgede girişimcilik kültürü oluşturulmasına ve

firmaların bölgesel ve ulusal düzeyde rekabet edebilirliklerinin artmasına

hizmet edecektir.

2011 Yılı içerisinde Burdur Teknokent Projesi’ne yönelik hazırlıklar ve

ön çalışmalar yürütülecek daha sonra kaynak tahsisi yapılacaktır.

Tablo 21: Güdümlü Proje Faaliyetleri


Güdümlü Proje Destekleri

a. Platform üyeleri ve ilgili taraflar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması b. Proje fikrinin detaylı iş planı ve fizibilite çalışmaları koordine edilmesi c. Projenin Yönetim Kurulu’nca

onayı d. Projenin yürütülmesinin sağlanması

Genel Sekreterlik

01.06.2011 -

31.12.2011 8.000.000-TL

E. YATIRIM DESTEK ve TANITIM FAALİYETLERİ

Ajansın önemli bir görevi de özel kesimdeki yatırımcılara ilgili

mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi

vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve

işlemlerini tek elden takip ve koordine etmektir. Bu görevi, Ajans


organizasyon yapısı çalışmaları içinde Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile

Antalya, Isparta ve Burdur’da oluşturulan Yatırım Destek Ofisleri yerine

getirecektir.

Bölge Planı’nda “Bölge potansiyellerinin yeterince tanıtılamadığı” zayıf

yön olarak tespit edilmiş, hedef 2.2 ve hedef 3.3’te Bölge potansiyellerinin

tanıtılması gerektiği vurdulanmış ve çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu

nedenle 2011 yılı içerisinde Bölgenin tarım, turizm, sanayi alanlarında

yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak yurtiçi ve yurt dışında

tanıtma çalışmaları yoğun olarak yürütülmeye devam edilecektir. Ajans bu

faaliyetleri yerine getirirken ilgili tüm paydaşlarla ve özellikle Türkiye Yatırım

Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbiriliği içerisinde çalışacaktır.

Bu kapsamda, yabancı dillerde hazırlanacak olan sektör raporları,

Ajans tanıtım broşürü, TR61 Düzey 2 Bölgesinin yatırım fırsatları ve tanıtım

filmi, yatırım potansiyellerine yönelik olarak yabancı dilde web sitesi ve diğer

yazılı ve görsel materyaller hazırlanacaktır. Hazırlanacak mataryaller ile

bölgenin önemli yatırım fırsatları yurtiçi ve yurtdışı muhtemel yatırımcılara

duyurulacaktır.

Bölge Planı’ında yer alan Tarımın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmanın

Sağlanması, Turizmin Geliştirilmesi ve Kullanılmayan Potansiyelin

Değerlendirilmesi, Sanayide Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi Temel

Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Bölgenin ihracat potansiyeli

arz eden sektör ve firmalar, ticaret odaları, ticaret borsaları, iş adamları

dernek, federasyon ve konfederasyonları ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan

yatırımcı eşleştirme programları çerçevesinde Bölge yatırımcılarının yurtdışı

örnekleri görmeleri sağlanacak, yurtdışından da yatırımcılar davet edilerek

Bölge’nin tanıtımı yapılacaktır.

Bu kapsamda, Körfez sermayesinin Bölgeye çekilmesi için yapılan

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Suudi Arabistan ve

Bahreyn Büyükelçilikleri görüşmeleri neticesinde Nisan-Haziran döneminde

söz konusu ülkelerden gelecek ziyaretçiler ile Bölgede yatırımcı eşleştirme

programı düzenlenmesi öngörülmüştür. Bunun yanında 2011 yılı içerisinde


Hindistan, Tayland, Çek Cumhuriyeti ülkelerinden biri ya da birkaçı ile

eşleştirme programı yapılması planlanmaktadır.

Bölge Planı’ndaki önceliklere uygun olarak Bölgenin yatırım

potansiyelinin tanıtımı ve yatırımcıların Bölgeye çekilmesi için fuar, yatırımcı

ziyaretleri gibi yurtiçi-yurtdışı programlar ile konferans, seminer ve panellere

katılım sağlanacaktır. Turizmin Geliştirilmesi ve Kullanılmayan Potansiyelin

Değerlendirilmesi, Sanayide Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi Temel

Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Tablo 22’de belirtilen

yurtdışı çalışma programları öngörülmektedir.

Tablo 22: Yurtdışı Gezileri

Ziyaret Edilecek Yer Ülke Tarih Hangi Bölgesel Amaca

Hizmet Edeceği

ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı

Almanya 09.03.2011-13.03.2011 Amaç-2

IntourMarket Turizm Fuarı Rusya 12.03.2011-15.03.2011 Amaç-2

Körfez Ülkeleri’nde Düzenlenecek Fuar ve Toplantılar

Katar, Kuveyt, B.A.E.,Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn

03.05.2011-10.05.2011 Amaç-3

ABD Indıana Eyaleti ABD 03.05.2011-06.05.2011 Amaç-2, Amaç-3

Hollanda’da Tohumculuk Firmaları

Hollanda 20.07.2011-25.07.2011 Amaç-2, Amaç-3

Yüzer Sergi 14 Ülke 12.09.2011-30.10.2011 Amaç-2, Amaç-3

World Travel Market İngiltere 07.11.2011-10.11.2011 Amaç-2, Amaç-3

EIBTM Turizm Fuarı İspanya 29.11.2011-30.11.2011 Amaç-2


Tablo 23: Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri


Yatırımcıların izin ve ruhsat gibi idari iş ve işlemlerinin koordine edilmesi

a) Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilmesi için altyapının oluşturulması b) İzin, ruhsat ve diğer idari işlemler ile ilgili faaliyetler

Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi, YDO’lar

01.01.2011 -

31.12.2011 50.000-TL

Yatırım Destek ve Tanıtım

Faaliyetleri

a) Yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik araştırmalar yapılması b) Ulusal ve uluslararası yatırım tanıtım etkinliklerine katılım sağlanması

c) Ulusal ve Uluslar arası Yatırımcı Ziyaretleri d) Bölgenin Yatırım Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler e) Yatırımcı Eşleştirme Faaliyetleri

Yatırım Destek ve Tanıtım

Birimi, YDO’lar

01.01.2011 -

31.12.2011

1.000.000-

TL

F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

Ajans, 5449 sayılı Kanunun 5 ve 21’inci maddeleri gereği, kaynaklarını

bölge plan ve programlarına uyumlu olarak etkili, ekonomik, verimli ve

hukuka uygun olarak kullanmak, muhasebeleştirmek, raporlamak ve bu

kaynakların kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri almakla

sorumludur.

Bu çerçevede Ajans faaliyetlerinin Çalışma Programına

uyumluluğunun takibi ve belirlenen performans ölçülerine ulaşma oranı ile

2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında izleme değerlendirme faaliyetleri

gerçekleştirilecektir. Ajans faaliyetlerinin İzleme Değerlendirilmesi 3’er aylık

periyotlarla raporlanıp Genel Sekreter’e sunulacaktır.

Ajans 2011 yılı Çalışma Programına yönelik performans göstergeleri

Tablo 24’de sunulmuştur.


Tablo 24: Performans Göstergeleri

Gösterge Hedef

Ajansın Bölge paydaşlarınca bilinirliği % 70

2010 yılı Mali destek programı sonucu oluşturulan istihdam artışı

100 Kişi

Bölgede yatırım yapmayı düşünen kişi ve firmaların yatırım destek ofisleri aracılığı ile çözümlenen sorun sayısı

30 Adet

Yatırımcı eşleştirme organizasyonları ile kurulan iş bağlantısı sayısı

5 Adet

Ajans tarafından üretilen nitelikli sektör raporu sayısı 5 Adet

2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje izlemelerine

yönelik hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilecek, DPT Müsteşarlığı

eşgüdümünde proje uygulama, satın alma ve izleme rehberleri

hazırlanacaktır. Genel Sekreter’in ve/veya Yönetim Kurulu’nun

incelenmesine gerek gördüğü projeler sözleşme öncesi yerinde incelenecek ve

proje ön ödemeleri için başlangıç risklerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Başarılı bulunan projeler ile ilgili varsa eksik belgelerin

tamamlatılması ve gerekli hallerde teminatların alınması sonrasında başarılı

bulunan proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanacaktır.

Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip yararlanıcılara doğrudan

finansman desteği sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülüklerin, proje

uygulamalarında izlenecek usul ve esasların ve Ajans tarafından

gerçekleştirilecek izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin açıklanacağı;

yararlanıcılara verilecek uygulama eğitimlerinin içeriği ve takvimi hakkında

ayrıntılı bilgilerin verileceği bir açılış toplantısı gerçekleştirilecek ve bu

toplantının ardından projelerin ilgili mevzuat ve sözleşmeler doğrultusunda

uygulanabilmelerini teminen eğitim toplantıları düzenlenecektir.

Yararlanıcının proje kapsamında taahhüt ettiği ve sunduğu raporlarda

belirttiği satın almaların tesliminin gerçekleşip gerçekleşmediğini,

faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığını, satın alma kurallarına uyulup

uyulmadığını doğrulamak amacıyla düzenli izleme ziyaretleri


gerçekleştirilecek, projelerin performansları takip edilerek aksaklık tespit

edilmesi durumunda getirilen öneriler yararlanıcıya bildirilecek ve gerekli

görüldüğünde erken uyarı ve usulsüzlük raporları izleme görevlileri

tarafından hazırlanacaktır. Yararlanıcı tarafından hazırlanacak olan ara ve

nihai raporlar değerlendirilecek, izleme faaliyetleri boyunca elde edilen tüm

veriler izleme bilgi sistemine aktarılacaktır. Projelerin uygulanması

esnasında doğabilecek uyuşmazlıkların ve usulsüzlüklerin hukuki yollarla

çözülmesi yoluna gidilecektir.

Anlık ziyaretler proje uygulamalarında ve izleme faaliyetlerinde

hedeflenen kalitenin sağlanması için yapılacaktır. Bu ziyaretler, öncelikle

sorunlu olan ve/veya hakkında erken uyarı raporu düzenlenmiş projelere

gerçekleştirilecektir.

Detayları sözleşme esnasında belirlenmek kaydıyla yararlanıcılara

proje kapsamında yapılması gereken ön, ara ve nihai ödemeler

gerçekleştirilecektir.

Tablo 25: Proje İzleme Değerlendirme Faaliyetleri

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu

Süresi Tahmini Maliyet

2010 Yılı Teklif

Çağrıları

Proje İzleme

Değerlendirme

Faaliyetleri

Rehberlerin hazırlanması

Genel

Sekreterlik

15.06.2011- 15.09.2011 20.000-TL

Proje uygulaması başlamadan önce tespit ziyaretlerinin yapılması

15.06.2011- 04.07.2011 10.000-TL

Başarılı projelerin sahipleriyle sözleşme imzalanması

15.06.2011- 25.07.2011 10.000-TL

Yararlanıcılara proje uygulama ve satın alma eğitimi verilmesi

20.06.2011- 10.07.2011

50.000-TL

İlk izleme ziyaretlerinin yapılması 15.07.2011-

05.09.2011 20.000-TL

Düzenli izleme ziyaretlerinin yapılması

15.07.2011- 30.12.2011

30.000-TL

İzleme verilerinin sisteme aktarılması

15.07.2010- 30.12.2010

10.000-TL

Gerektiğinde hukuki danışmanlık

hizmetinin alınması 01.01.2011-

30.12.2011 50.000-TL

Anlık izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

15.07.2011- 31.12.2011 50.000-TL


4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

Ajans, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik

öneme sahip proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden

belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; Kalkınma Ajansları Proje ve

Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve başvuru

rehberinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek

sağlayacaktır.

2012 ve 2013 yıllarında mali ve teknik destek sağlanacak proje ve

faaliyetlerin seçim, izleme ve değerlendirme süreçlerinde 2010 yılında

hazırlanan Bölge Planı referans alınacaktır. Bu kapsamda 2012 yılı için proje

teklif çağrısı yöntemi ile desteklenecek konular ve teklif çağrısı başlıkları

şunlardır: 2012 yılı ilk yarısında yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı

konulu “Sürdürülebilir Çevre ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Değerlendirilmesi Mali Destek Programı” teklif çağrısına çıkılacaktır, ilgili

teklif çağrısının hedef paydaşları sanayi sektörü ve turizm işletmeleri

olacaktır. 2012 yılının ikinci yarısında Bölge’nin iş ve yatırım altyapısının

iyileştirilmesine yönelik olarak Küçük Ölçekli Altyapı Proje Teklif Çağrısı

ilanına çıkılacaktır. İlgili teklif çağrısı kapsamında işletmelerin sürdürülebilir

büyüme için ihtiyaç duydukları temel altyapının iyileştirilmesi ve

geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenemesi öngörülmektedir.

2013 yılının ilk yarısında istihdam odaklı “Sosyal Kalkınma Mali

Destek Programı” teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır, ilgili teklif

çağrısının temel hedef kitlesi kamu kurum ve kuruluşları ile bölge STK’ları

olacaktır. Söz konusu teklif çağrısı iki bileşenden oluşacaktır; 1.Bileşen: Kar

Amacı Güden İşletmeler 2.Bileşen: Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve

Kuruluşlar.

2013 yılının ikinci yarısında sanayi ve turizm odaklı “Sanayi ve Turizm

Sektörlerinde Yatırımların Desteklenmesi Mali Destek Programı” teklif

çağrısına çıkılması planlanmaktadır.


Ayrıca güdümlü proje desteği kapsamında 2012 yılında Burdur

Teknokent Projesi ile 2013 yılında Antalya EXPO İş Geliştirme projelerine

kaynak tahsis edilmesi öngörülmektedir.

Proje ve faaliyet destekleme çalışmaları kapsamında 2012 yılında 25

Milyon TL ve 2013 yılında 25 Milyon TL tutarında kaynak tahsis edilmesi

planlanmaktadır.

5. EKLER

1. Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması)

2. Özet Faaliyet Tablosu


EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması)

Faaliyet Adı Faaliyet Zaman Çizelgesi (Aylar) Sorumlu Birim Maliyet (TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM

FAALİYETLERİ

1.Kurumsal Kimlik Çalışmaları Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik

20.000,00

2.Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

Genel Sekreterlik 50.000,00

3.Personel Giderleri Genel Sekreterlik 2.950.000,00

4.Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini


5.Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini Genel Sekreterlik 300.000,00

6.Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri


7.Personel Eğitimi Genel Sekreterlik 100.000,00

8.Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim


600.000,00

9.Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi


10.İç Kontrol Sistemi Kurulması Genel Sekreterlik 20.000,00

11.Mali Yönetim Yeterliği Genel Sekreterlik 10.000,00

12.İç Denetim İç Denetçi 10.000,00

13.Dış Denetim Genel Sekreterlik 15.000,00


14.Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri


15.Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar Genel Sekreterlik 30.000,00

B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ

1.Tanıtım Faaliyetleri Genel Sekreterlik 500.000,00

2.Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar

ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması Genel Sekreterlik 50.000,00

3.Temsil ve Ağırlama Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik

50.000,00

C.PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE

KOORDİNASYON

1.Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik

25.000,00

2.Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri Genel Sekreterlik 5.000,00

3.Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması


4.Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması Genel Sekreterlik 200.000,00

5.Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler


6.Bölgede Kümelenme Araştırması Genel Sekreterlik 350.000,00

D.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

1.2010 Yılı Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri


2. 2010 Yılı Mali Destek Programı proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve başarılı olanların seçimi



3. 2010 Yılı Mali Destek Programı seçilen projelerin onaylanması ve ilanı


20.000,00

4.2010 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması


10.000.000,00

5.2011 Yılı Mali Destek Programı Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı


50.000,00

6. 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması


30.000,00

7. 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri


8. 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje hazırlama eğitimleri


9. 2011 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması

Yönetim Kurulu,

Genel Sekreterlik 24.500.000,00

10.2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri Yönetim Kurulu,


11.2011 Yılı Teknik Destekler Yönetim Kurulu,


12.2011 Yılı Güdümlü Proje Destekleri Yönetim Kurulu,


E.YATIRIM DESTEK VE TANITIM

FAALİYETLERİ

1.Yatırımcıların izin ve ruhsat gibi idari iş ve işlemlerinin koordine edilmesi

Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi, YDO’lar

50.000,00

2.Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi, YDO’lar

1.000.000,00

F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

FAALİYETLERİ

1. Proje İzleme Değerlendirme Faaliyetleri Genel Sekreterlik 250.000,00


EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU

Bölüm Faaliyetler Harcama

Tahmini (TL) ORANI BÜTÇE KODU

2011 YILI FAALİYETLERİ

A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

4.805.000,00 8,66

1 Kurumsal Kimlik Çalışmaları 20.000,00 0,04 01.01.02.03 (%100)

2 Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

50.000,00 0,09 01.01.02.03 (%100)

3 Personel Giderleri 2.950.000,00 5,32 01.01.01.01 (%58)

01.01.01.02 (%42)

4 Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini

300.000,00 0,54 01.01.02.01 (%25)

01.01.02.06 (%75)

5 Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini 300.000,00 0,54 01.01.02.03 (%100)

6 Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri 200.000,00 0,36 01.01.02.03 (%100)

7 Personel Eğitimi 100.000,00 0,18 01.01.02.03 (%100)

8 Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim

600.000,00 1,08 01.01.02.02 (%35)

01.01.02.03 (%65)

9 Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi

100.000,00 0,18 01.01.02.03 (%100)

10 İç Kontrol Sistemi Kurulması 20.000,00 0,04 01.01.02.03 (%100)

11 Mali Yönetim Yeterliği 10.000,00 0,02 01.01.02.03 (%100)

12 İç Denetim 10.000,00 0,02 01.01.02.03 (%100)

13 Dış Denetim 15.000,00 0,03 01.01.02.03 (%100)

14 Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 100.000,00 0,18 01.01.02.01 (%100)

15 Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar 30.000,00 0,05 01.01.02.03 (%100)

B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ 600.000,00 1,08

1 Tanıtım Faaliyetleri 500.000,00 0,90 01.05.02.03 (%100)

2 Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması

50.000,00 0,09 01.05.02.03 (%100)

3 Temsil ve Ağırlama 50.000,00 0,09 01.01.02.04 (%100)

C. PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON

985.000,00 1,77

1 Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı 25.000,00 0,05 01.03.02.03 (%100)

2 Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri 5.000,00 0,01 01.03.02.01 (%50)

01.03.02.02 (%50)

3 Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması

5.000,00 0,01 01.03.02.01 (%50),

01.03.02.02 (%50)

4 Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması 200.000,00 0,36 01.03.02.03 (%100)

5 Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler

400.000,00 0,72

01.03.02.01 (%40)

01.03.02.02 (%20)

01.03.02.03 (%40)


6 Bölgede Kümelenme Araştırması 350.000,00 0,63 01.03.02.02 (%20)

01.03.02.03 (%80)

D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME 45.440.000,00 81,87

2010 Yılı Mali Destek Programı 10.600.000,00 19,10

1 Bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri 80.000,00 0,14 01.03.02.01 (%20)

01.03.02.03 (%80)

2 Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve aşarılı olanların seçimi

500.000,00 0,90 01.03.02.03 (%100)

3 Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı 20.000,00 0,04 01.03.02.03 (%100)

4 2010 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması

10.000.000,00 18,02 02.01.01.01 (%30)

02.01.01.02 (%70)

2011 Yılı Mali Destek Programı 24.640.000,00 44,40

5 Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı 50.000,00 0,09 01.03.02.01(%100)

6 Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması 30.000,00 0,05 01.03.02.03 (%100)

7 Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri 20.000,00 0,04 01.03.02.03 (%100)

8 Proje hazırlama eğitimleri hizmeti 40.000,00 0,07 01.03.02.03 (%100)

9 2011 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması

24.500.000,00 44,14 02.01.02.01 (%31)

02.01.02.02 (%69)

Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler

1.100.000,00 1,98

10 Doğrudan Faaliyet Destekleri 1.100.000,00 1,98 02.02.01.01 (%100)

Teknik Destek Öncelikleri ve Faaliyetler 1.100.000,00 1,98

11 Teknik Destekler 1.100.000,00 1,98 02.03.01.01 (%100)

Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler 8.000.000,00 14,41

12 Güdümlü Proje Destekleri 8.000.000,00 14,41 02.05.01.01 (%100)

E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ 1.050.000,00 1,89

1 Yatırımcıların izin ve ruhsat gibi idari iş ve işlemlerinin koordine edilmesi

50.000,00 0,09 01.05.02.03 (%100)

2 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 1.000.000,00 1,80 01.05.02.02 (%20),

01.05.02.03 (%80)

E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 250.000,00 0,45

1 Proje İzleme Değerlendirme Faaliyetleri 250.000,00 0,45

01.02.02.01 (%50)

01.02.02.02 (%20)

01.02.02.03 (%30)

G. YEDEK ÖDENEK 2.370.000,00 4,27

GENEL TOPLAM 55.500.000,00 100,00

2011 yili ÇaliŞma · yönetim kurulu’nun 26.03.2010 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul...

Documents