· 2015-03-31 · norra västmanlands kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 -1-...

Årsredovisning 2014

Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Årsredovisning 2014

Innehållsförteckning sid

Förvaltningsberättelse 1 – 18

Resultaträkning, balansräkning, noter 19 – 27

Sammanställning budgetavvikelse 28 - 29

Sammanställning investeringsredovisning 30

Revisionsberättelse 31 – 32

Redovisningsprinciper 33

Adress: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon: 0223 – 446 00 Fax: 0223 - 164 30 Hemsida: http://www.nvk.fagersta.se

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014

-1-

Förvaltningsberättelse

Förbundsdirektionen och förbundschefen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, org.nr. 222000-1552, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 2014-01-01 – 2014-12-31, kommunalförbundets elfte verksamhetsår.

Förbundets ledning Förbundsdirektion Direktionen, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Shiro Biranvand (V) ordförande Gunilla Persson (S) vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson (S) Sven Bergman (M) Ersättare Hans-Åke Berglin (V) Peter Lind (MP) Thomas Esterblom (V) Robert Berggren (S) Rolf Rantala (FP) Michael Ladman (S) Kjell Sundvall (M) Revisorer Ordinarie Anders Bäckman (S) Ann-Marie Andersson (FP) Christina Pernäng (M) med biträde av PwC.

Förbundschef Harold Nilsson

Organisationsanslutningar Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta, branschorganisationen Svenskt Vatten och föreningen Vat-ten. Förbundet är genom medlemskommunerna med i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Kolbäcks-åns Vattenförbund och HBV (Husbyggnadsvaror Ek för UPA).

Medlemmar Fagersta och Norbergs kommuner.

Ändamål m.m. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verk-samhet inom området teknik i enlighet med vad som åvilar var och en av medlemskommunerna enligt gällande författ-ningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har sedan 1 januari 2004 driftansvaret för med-lemskommunernas • verksamhetsfastigheter • allmännyttiga bostäder • kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom mark-

reserv, skogar och allmän platsmark • idrotts- och fritidsanläggningar • gator och vägar • parker och lekplatser • vatten och avloppsanläggningar för det fall inte annat särskilt beslutats, svarar för medlemskommunernas • om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man

har driftansvar för • renhållningsverksamhet • it-service och bredbandsutbyggnad • samordnade städverksamhet samt administrerar och verkställer uppgifter avseende • markförsörjning och markförvärv • energiplanering • kommunikationer Förbundet är även trafiknämnd samt har fr.o.m. den 1 janu-ari 2006 från Fagersta kommun dessutom övertagit ekolo-gens och Agenda 21-samordnarens uppgifter. Fr.o.m. hösten 2011 svarar förbundet även för administration och samord-ning av arbetet med genomförande av medlemskommu-nernas energi- och klimatstrategier.


-2-

Årets händelser

Årets händelser Analys av förra bokslutet och revidering av årets budget En djupgående analys har gjorts av 2013 års bokslut. Denna tillsammans med förändrade förutsättningar har medfört att förbundsdirektionen i februari innevarande år beslutat om en slutjustering av budgeten för att få en så aktuell budget att den kan fungera för styrning av verksamheten. Revidering av mål En genomgång och revidering av målen för NVK:s verk-samheter har skett inför budget 2014. Effektmålen har i stort sett anpassats till beslutade bud-getramar och kvalitetsmålen har, där ekonomin så med-gett, utformats till att motsvara det som gäller i en genom-snittskommun. I några fall har det inte bedömts som möj-ligt att sänka målen till den nivå resurserna medger. I dessa fall framgår det av budgeten att man inte kommer att leva upp till målen. Ny ledningspersonal Både ny gatuchef och fastighetschef har anställts. Tjänsten som städchef/personalhandläggare har varit vakant sedan halvårsskiftet i avvaktan på att vissa organisatoriska för-ändringar genomförts. Tjänsten har nu renodlats till en städchefstjänst och kommer att tillsättas så snart som möj-ligt. Effektivisering av verksamheten Arbetet med att effektivisera verksamheten har i år främst inriktats mot att analysera driften och dess kostnader samt vidta förändringar där det visat sig motiverat. Energieffektivisering I NVK:s femåriga energieffektiviseringsprogram (2009-2013) har utlovats att den del av energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler som NVK förvaltar och kan påverka, d.v.s. exklusive verksamhetsel, normalårskor-rigerad och mätt i kWh per ytenhet, ska minska med 8 % i Fagersta och med 13 % i Norberg jämfört med år 2007. När kontrollåret 2014 nu är slut har energiförbrukningen totalt och normalårskorrigerad inkluderad verksamhetselen minskat med 15,9 % i Fagersta och 24,2 % i Norberg. Upphandling av ramavtal Nya ramavtal har under året upphandlats för elarbeten och servicearbeten vitvaror, besiktning av hissar, vissa motor-drivna anordningar och tryckkärl samt hisservice och stor-köksservice. Vidare har målning, plattsättning, bränslepel-lets, arbetskläder (städ), va-material, och stationstankning liksom snöröjningstjänster, företagshälsovård, entrémattor, kontorsmöbler samt kem och mjukpapper inom lokal-vårdsavdelningen upphandlats.

Förlängning av ramavtal har skett för maskinsopnings-tjänster, analystjänster, konsulttjänster inom bygg, el och VVS samt markanläggningstjänster avseende grävmaski-ner, andra maskiner och personal. Upphandling av TV och bredband till medlemskommu-nernas bostäder har avbrutits då ingen anbudsgivare upp-fyllde förfrågningsunderlaget. NVK har haft överläggning-ar med medlemskommunerna om hur man ska gå vidare. Gatubelysning där Trafikverket är väghållare Direktionen har beslutat att på obestämd tid senarelägga genomförandet av att släcka ner vägbelysningen längs de vägar där Trafikverket är väghållare i Fagersta och Nor-berg. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redo-visa konsekvenserna av ett utökat statligt ansvar för vägbe-lysningen där Trafikverket är väghållare. Utredningen är klar och överlämnad till Regeringen. Trafikverket har meddelat att de inte har för avsikt att ingå några nya avtal förrän eventuellt nya centrala riktlinjer tagits. Trafiksäkerhetsarbete

Upphöjt övergångsställe på Engelbrektsgatan I båda medlemskommunerna pågår arbetet med framta-gandet av ett förslag till reviderad trafikplan för respektive kommun. Kundenkäter NVK tycker det är viktigt att lyssna på sina kunder och resultaten från olika kundundersökningar är viktiga un-derlag för styrning av verksamheten. NVK genomför vart tredje år en kundenkät avseende den kommunaltekniska verksamheten. Enkäten syftar i första hand till att ge svar på hur medborgarna uppfattar att NVK sköter verksamheten.


-3-

Lekplatsen i Vilhelminaparken I 2013 års enkät får NVK högre betyg än vid något av de tidigare mättillfällena, både i Fagersta och i Norberg. I Fagersta ges högre betyg än tre år tidigare avseende snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt samt standarden på gator och cykelvägar. Vidare är fler nöjda med trafiksäkerheten, skötseln av parker och lekplatser, hämtningen av hushållsavfall, möjligheten att bli av med farligt avfall samt lämna förpackningar och tidningar. Sämre betyg än för tre år sedan erhålls avseende störningar i vattenförsörjningen och nöjdheten efter den senaste kon-takten med NVK i en kommunalteknisk fråga. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt på gatorna, standarden på gator, vägar och cykelvägar, belysningen, lättheten att hitta parkeringar i centrum, trafiksäkerheten, parkskötseln, skötseln av lekplatserna, vattenkvaliteten, störningar i vattenförsörjningen, möjligheten att bli av med grovsopor, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Endast nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga får lägre betyg i Fagersta än i ge-nomsnittskommunen. NVK får dock högre betyg i Nor-berg på samma fråga.

Årets blommor på plats vid Industrigatan i Norberg

I 2013 års enkät i Norberg tycker fler än tre år tidigare att snöröjning och halkbekämpning sköts bra, att det är rent och snyggt på gatorna, att standarden på gator, vägar och cykelvägar är bra, att parkerna sköts bra, att trafiksäkerhet-en är bra, att sophämtningen fungerar bra. Vidare har nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga ökat. Tyvärr är färre än för tre år sedan nöjda när det gäller störningar i vattenförsörjningen och med återvinningscentralen. Vidare uppger färre att det är lätt att hitta en ledig p-plats i centrum. I övrigt ges unge-fär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller att hitta en ledig p-plats i centrum, rent och snyggt på gatorna, belysningen, skötseln av parker och lekplatser, sophämtningen och möjligheten att bli av med farligt avfall. Lättheten att hitta parkeringar i centrum, snöröjning och halkbekämpning, standarden på gator och cykelvägar, skötseln av lekplatser, återvinningscentralen, vattenkvaliteten och störningar i vattenförsörjningen får lägre betyg än i genomsnittskom-munen. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast under 2012. NVK deltog i rikstäckande Branschindex och fick i undersökningen ett högt betyg med ett branschindex på 84,8 %, vilket innebär att NVK tillhör de 25 % av fastighetsförvaltarna med högst index i landet oavsett om de är allmännyttor eller privata. Hyresgästföreningen genomförde i år en egen kundunder-sökning där man bl.a. kan se betyg kommunvis för hyres-värdarna när det gäller boendet i sammanfattning, lägen-hetens standard respektive felanmälan och hyresvärdens service. I Norberg fick kommunen i år genom NVK näst högsta betyg när det gäller boendet i sammanfattning och lägenhetens standard samt överlägset högsta betyg när det gäller felanmälan och hyresvärdens service. Norbergs kommun genom NVK rankas som 59 av 241 bedömda hyresvärdar i landet. I Fagersta betygsattes inte kommunen i årets undersökning, beroende på för få svar. I Fagersta fick kommunen vid 2012 års undersökning genom NVK:s förvaltning högsta betyg såväl när det gäller boendet i sammanfattning, lägenhetens standard som felanmälan och hyresvärdens service. Nils Holgersson-undersökningen och Svenskt Vattens taxestatistik Avgiftsgruppen, som företräder de största bransch-organisationerna bland fastighetsägarna, utger årligen en jämförelse av de taxebundna kostnaderna för ett definierat flerfamiljshus i landets kommuner. Avfall samt vatten och avlopp svarar NVK för. Årets Nils Holgerssonundersökning jämförd med året innan visar för avfall i Fagersta en årskostnad som är 15 % lägre och i Norberg 8 % lägre än medelvärdet i länet. Nor-berg och Fagersta lägger en större andel av kostnaderna för återbruket på villaägarna, än i många andra kommuner, vilket man menar mer speglar de verkliga kostnaderna.


-4-

För vatten och avlopp är motsvarande kostnader i Fagersta 1 % högre och i Norberg 44 % högre än medelvärdet i länet. För en villa visar Svenskt Vattens taxestatistik ranking 117 (föregående år 116) för Fagersta och 284 (föregående år 290) för Norberg. För ett hyreshus visar Svenskt Vattens taxesta-tistik ranking 131 för Fagersta och 255 för Norberg. Kostnaden för vattnet i Norberg är hög beroende på att det köps i Avesta och leds till Norberg via en lång överförings-ledning. Dessutom har både Norbergs och Fagersta kom-mun en annan fördelning av avgifterna än många andra kommuner, där man mer försöker fördela kostnaderna efter skälig och rättvis grund, vilket missgynnar villorna på grund av ett stort ledningsnät. Kravverksamheten Betalningsviljan/förmågan hos va- och renhållningskunder har påtagligt försämrats de senaste åren. Rutinerna för strypning/avstängning av vatten har därför skärpts så långt lagstiftningen medger. Även antalet ärenden som går vi-dare till kronofogdemyndigheten och i vissa fall tingsrätten eller Statens va-nämnd har ökat. De mål som under året prövats i högre instans har samtliga gett utslag till NVK:s fördel. Kravverksamheten kommer fr.o.m. den 1 januari 2015 att till stor del köpas externt. NVK har tillsammans med med-lemskommunerna deltagit i en samordnad upphandling tillsammans med många andra kommuner. Va-taxan Många synpunkter har inkommit på va-taxans utformning, från främst småföretagare i Fagersta. Fyra företagare i Fagersta har drivit ärenden som prövats i såväl va-nämnden som hovrätten till NVK:s fördel. Högsta domsto-len har inte lämnat prövningstillstånd. I Norberg har ett mål prövats i domstol varvid NVK fått en tredskodom till sin fördel. Sophämtning

Soptömning med sidlastare

Problem och klagomål med sophämtningen har fortsatt även i år. Problemen avser främst utebliven hämtning. I Fagersta och Norberg har på NVK:s förslag renhållnings-taxan 2014 sänkts med i genomsnitt 10 respektive 5 %, där villorna fått en sänkning med 15 respektive 4 %. Utvecklad regional samverkan avseende renhållning En utredning har föreslagit att det regionala avfallsbolaget Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalförbund och att medlemskommunerna överlåter till förbundet att svara för hela den verksamhet som omfattas av renhållningsmono-polet jämte omhändertagande av sådant verksamhetsavfall som respektive medlemskommun bedömer att förbundet bör ta omhand. För NVK innebär det att ansvaret för den strategiska planeringen, upprättande av förslag till ren-hållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan liksom insamling av sådant avfall som omfattas av det kommu-nala renhållningsmonopolet (hushållssopor, slam och la-trin) upphör från preliminärt årsskiftet 2014/2015. Genom-förandet har senarelagts beroende på att en medlemskom-mun inte tillstyrkt förslaget. Avsikten är att det nya kom-munalförbundet under en övergångsperiod överlåter till NVK att svara för kundadministrationen för det nya för-bundets räkning, både för att kunna tillgodogöra sig den lokalkännedom som finns och underlätta verksamhetsö-vergången genom naturlig avgång. Regresskrav Försäkringsbolag har framfört regresskrav mot kommunen i tre fall av halkolyckor, två i Norberg och ett i Fagersta. NVK har inte bedömts ha varit försumlig med halkbe-kämpningen i något av fallen. I ett fall med avloppsstopp i Norberg har NVK blivit er-sättningsskyldig. Säkerhetshöjande åtgärder I Norberg pågår arbetet med ytterligare en vattenmatning till Kärrgruvan. I båda kommunerna pågår förbättring av skalskyddet vid flera anläggningar. Vidare har vattenpåfyllningsstationer iordningställts varefter tankning via brandposter förbju-dits. Utredningar NVK har utfört en egen utredning om avtal och debitering för avlopp från Sänkmossens avfallsanläggning samt för diskussioner med ägaren till deponin om detta. Utöver de utredningar som utförts inom NVK:s egen kommunaltekniska verksamhet har flera utredningar, främst inom fastighetsområdet, utförts åt olika kommunala nämnder och förvaltningar. NVK har biträtt kommunerna med att få till avtal om utbyggnad av bredband i Fagersta och Norbergs tätort. Vidare har NVK för kommunernas räkning handlagt olika remisser främst från centrala myn-digheter.


-5-

Revision Upphandlingsverksamheten har granskats i en revision. NVK har tagit intryck av framförda synpunkter och fast-ställt en upphandlingspolicy samt rutiner och ansvarsgrän-ser vid upphandling inom NVK. Utvärdering av NVK:s verksamhet NVK har funnits i tio år och NVK har låtit PwC göra en oberoende utvärdering av verksamheten. Enligt utredning-en har de förväntningar som uttrycktes i beslutsunderlaget inför bildandet av NVK uppnåtts. Medlemmarna är myck-et nöjda med hur samverkan fungerar och de har ett myck-et högt förtroende för kommunalförbundets direktion och ledning. Kommunledningarna och de företrädare för kommunala verksamheter som kommit till tals uppfattar att de kommunaltekniska verksamheterna bedrivs effektivt och den analys av hur kostnader och intäkter utvecklats stärker den bilden. Utredarens bedömning är att NVK uppnår utlovad kvalitet och att utvecklingen i detta avse-ende varit positiv. Fagersta Överprövning enligt LOU Överprövning av tilldelningsbeslut för ombyggnad av skola, som nu är klar, försenade byggstarten med ca ett år. Exploateringsområde vid Sjöhagen

Norra Sjöhagen, iordningställande av villatomter i sjönära läge Arbetet med exploatering av ett nytt bostadsområde med 26 sjönära tomter vid norra Sjöhagen är inne i sitt slut-skede. Vägar, vatten och avlopp har dragits fram och grov-planering har utförts så långt massorna inom området medgett. Inom exploateringsområdet men utanför tomter-na har fornlämningar upptäckts, både en järnframställ-ningsplats och en stenåldersboplats, som försenat färdig-ställandet av den allmänna platsmarken. Vakanser

Ejalunden Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 1,3 till 0,0 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per 2014-12-31 till noll mot två vid samma tid-punkt förra året. I det särskilda boendet har vakanserna ökat från 0,7 till 2,7 %. Antalet outhyrda lägenheter upp-gick per 2014-12-31 till fyra mot en vid samma tidpunkt förra året. Trafiksäkerhet NVK har i samråd med kommunen i yttrande till Trafik-verket varit positiv till att förhandla om ett tidigare träffat avtal om kostnadsfördelning vid ombyggnad av korsning-en väg 66/68 vid Oti i syfte att få till den sedan tidigare planerade cirkulationsplatsen istället för det förslag till enklare ombyggnad Trafikverket nu tagit fram av bespa-ringsskäl och som enligt NVK:s uppfattning inte blir bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket menar att avtalet inte längre gäller och har inte nappat på erbjudandet. NVK har meddelat Trafikverket att kommunens inställning är att avtalet gäller oavsett vilken teknisk lösning Trafikverket planerar att genomföra. Trygghetsfrågor På uppdrag av Fagersta kommun genomför NVK trygg-hetsåtgärder i form av ny gång- och cykelbana samt slyröj-ning mellan centrum och tågstationen Fagersta norra. Omprövning av gemensamhetsanläggningar inom f.d. lasarettsområdet NVK har drivit frågan om omprövning av förrättningsbe-slutet avseende gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp med fasta andelstal inom f.d. lasarettsområdet. Enligt det nya förrättningsbeslutet ska varje fastighetsägare fortsättningsvis svara för sin respektive rörliga förbruk-ning. Tvist om markarrende NVK har haft en tvist med Svenska Kyrkan om ett arrende som har fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Bredband på landsbygden NVK har upprättat avtalsförslag och medverkat till att kommunen träffat avtal med en förening om avtal för


-6-

bredbandsutbyggnad på landsbygden i Åvestbo med om-nejd. Det som inte kunde hända har hänt En entreprenör till Vattenfall har placerat en kraftlednings-stolpe på kommunens huvudvattenledning fastän NVK lämnat ledningsvisning och vattenledningen är utmärkt med målade järnrör i terrängen.

Norberg Ändrade förutsättningar Kommunfullmäktige i Norbergs kommun har fr.o.m. 2005 avsatt 2,0 Mkr per år i sin flerårsbudget för eftersatt under-håll på kommunens fastigheter. Några år har NVK dock p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen inte fått ta medlen i anspråk. I flerårsbudgeten 2014-2016 beslutade kommun-fullmäktige att anvisa 2,0 Mkr per år. Härefter har NVK fått ytterligare en miljon i år. Ny lekplats i centrumnära läge

Ny multisportarena vid lekplatsen i kvarteret Stockrosen NVK har föreslagit kommunen och fått ja till att satsa på en ny större lekplats i centralt läge istället för att fördela an-slaget på underhåll av alla små lekplatser i kommunen. I Fagersta har en sådan satsning gjorts och kundnöjdheten med lekplatserna i Fagersta är betydligt högre än i Nor-berg, fastän den totala satsningen i Fagersta är mindre än i Norberg i förhållande till kommunens storlek. Arbetet med att iordningställa en första etapp har färdigställts i år. Vakanser Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 10,6 till 4,8 %. Antalet outhyrda lägenhet-er uppgick per 2014-12-31 till 15 mot 33 vid samma tid-punkt förra året.

Trygghetsboende

Utomhusmiljön vid nya trygghetsboendet Norbergs kommun har träffat ett avtal med Statens Bo-stadsomvandling (Sbo) om att kommunen till Sbo säljer ett hus i kvarteret Resedan för 1 kr, att Sbo under kommunens byggledning bygger om huset till trygghetsboende för ca 29 Mkr och att kommunen hyr tillbaka huset under en 15-årsperiod och i sin tur hyr ut det till boende. NVK har för Sbo:s räkning genomfört ombyggnaden. Alla 24 lägenhet-erna förutom en är nu uthyrda.

Miljö Tillståndspliktiga anläggningar Verksamhet bedrivs vid två anläggningar som är till-ståndspliktiga enligt miljöbalken, avloppsreningsverket i Fagersta respektive Norbergs tätort. Utveckling av miljöarbetet Miljöarbetet inom den kommunaltekniska verksamheten utvecklas för varje år. En miljöpolicy är antagen, ansvars-frågor har setts över och dokumenterats. Vidare ska miljö-hänsyn vägas in i alla beslutsprocesser. Arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter, va-verk och gatubelysningen har intensifierats genom det energief-fektiviseringsprogram som nu i princip är avslutat. Arbetet med lönsamma energieffektiviseringar fortsätter fastän projektet är avslutat. NVK har under slutet av 2014 inför-skaffat styrutrustning för att kunna optimera gatubelys-ningen i Fagersta. Avfallsplanen för respektive kommun innehåller ett hand-lingsprogram för bl.a. NVK:s arbete inom avfallsområdet för den närmaste tioårsperioden.


-7-

Återvunnen krossad asfalt All under året uppbruten asfalt återvinns eller läggs på hög för senare återvinning. Sopsand används för att jämna till promenadstigar och andra ändamål. Miljöbränsle används till alla handredskap och små gräsklippare. Vid anläggningsarbeten återanvänds bättre schaktmassor, beroende på kvalitet utan eller efter siktning. All snöbort-forsling i Fagersta sker till miljöprövade tillfälliga upplags-platser.

Personal Antal anställda Den 31 december 2014 hade NVK 120 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda > 3 mån, totalt 126 personer omräk-nat till 125,5 årsarbetare. Under barmarkssäsong tillkom-mer ett antal säsongsanställda främst inom park och yttre fastighetsskötsel. Personalstyrkan under de fem senaste åren framgår av tabellen nedan.

2010 2011 2012 2013 2014 Tillsvidareanställda 129 124 125 123 120 Visstidsanställda 6 11 5 5 6 Summa 135 135 130 128 126

40 % av NVK:s anställda är kvinnor. Personalkostnaderna (lön+PO) uppgår till 57,1 Mkr (föregående år 57,5 Mkr). Redovisning av sjukfrånvaro Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning för helåret 2014 jämförd med året innan fram-går av nedanstående tabell.

2013 2014 Tillgänglig arbetstid (tim) 281 919 274 892 Total sjukfrånvarotid (tim) 8 562 9 525 Total sjukfrånvarotid (%) 3,04 3,57 Summa tid med långtidsfrånvaro (%) 6,30 20,13 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor (%)

4,23 5,04

Summa sjukfrånvarotid för män (%) 2,18 2,49

2013 2014 Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%)

3,82 1,50

Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år (%)

2,15 2,15

Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%)

3,70 3,70

Antal sjukdagar per person och år 8,80 12,82 varav korttidsfrånvaro 1-14 dgr 2,50 4,76 varav långtidsfrånvaro >14 dgr 6,30 8,06

Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år inom respektive verksamhetsområde framgår av nedan-stående tabell.

Vht-område Fagersta Norberg Totalt 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Fastighetsavd 5,34 6,73 5,60 14,84 5,4 9,93

Gatuavd 10,86 15,46 12,37 6,80 11,5 13,03

Lokalvårdsavd 14,92 19,09 25,13 26,77 17,8 21,08

Gem adm 3,99 5,52 3,99 5,52

Övriga 1,58 1,76 1,0 2,00 1,43 1,56

Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år har totalt ökat med 46 % under 2014 jämfört med år 2013 från 8,80 till 12,82 dagar. Både korttidsfrånvaron och långtids-frånvaron har ökat från låga nivåer. Samtliga anställda erbjuds att fritt besöka Fagerstahallens simhall och gym. All personal har i presumtivt syfte erbju-dits minst två massagebehandlingar. Arbetsgivaren stimu-lerar dessutom till friskvårdsaktiviteter på fritiden genom att ge ekonomiskt bidrag till sådana aktiviteter.

Ekonomisk översikt och analys Resultat per den 31 december 2014 Årets verksamhet uppvisar ett resultat före bokslutsdispo-sitioner på 31,8 Mkr. Efter avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för va respektive resultatutjämningsfond för renhållning i Fagersta och Norberg uppgår det justerade resultatet till 24,7 Mkr. Genom återbetalning av medlemsbi-drag med 17,9 Mkr till Fagersta kommun och 6,7 Mkr till Norbergs kommun uppgår resultatet till 0. Budgetavvikelsen på NVK:s verksamheter exklusive fi-nansförvaltning uppgår till 30,7 Mkr, varav 21,2 och 9,4 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive Norbergs kommun. Finansförvaltningen ger en budgetavvikelse på 1,2 Mkr, varav 0,9 och 0,3 Mkr härrör från förvaltningen åt Fagersta respektive Norbergs kommun. God ekonomisk hushållning NVK har en budget i balans, både i år och så långt flerårs-planen sträcker sig fram till och med 2016, om man tar hän-syn till en medveten planering med ianspråktagande av de


-8-

balanserade överskotten inom va och renhållning. Verk-samheten har i början av året styrts i syfte att ge ett mindre positivt resultat. Under sensommaren såg NVK och med-lemskommunerna en möjlig överenskommelse med en bredbandsleverantör om snabb utbyggnad av en fiberbase-rad infrastruktur i båda kommunernas huvudtätort. Från denna tidpunkt har styrningen ändrats så att beläggnings-underhåll har bromsats så mycket det gått. NVK har ett föreläggande om att under 2015 till tillsyns-myndigheten redovisa förnyelseplaner för va-ledningsnäten i Fagersta och Norberg. Dessa är under utarbetande och kommer till stor del att finansieras via tidigare års balanse-rade resultat. I Fagersta har dessutom anläggningstaxan höjts med 8 % för att uppnå en bättre kostnadstäckning och för att dessutom minska trycket från medborgare att kom-munen ska bygga ut allmän va-anläggning till områden som ännu inte har detta. Vidare fortsätter arbetet med ny vat-tenmatning i Kärrgruvan och säkerhetshöjande åtgärder vid produktionsanläggningarna. Inom renhållningsverksamheten har renhållningstaxan sänkts fr.o.m. 2014 och för 2015 har en mindre höjning skett i Fagersta med en procent och i Norberg gäller oförändrade avgifter. Verksamheten planeras ge årliga underskott tills de balanserade överskotten är förbrukade. Genom den beslu-tade ombildningen av Vafab Miljö till kommunalförbund kommer renhållningsverksamheten genom verksamhetsö-vergång att övergå till Vafab och fonderingarna kommer att regleras mellan NVK och det nya förbundet. Fagersta kommun har bestämt att tillämpa samma principer när det gäller internräntans påverkan på internhyran inom den koncerninterna fastighetsförvaltningen som man gör sedan tidigare i Norberg. Det innebär att NVK årligen ska justera internhyran motsvarande förändringen av internrän-tan. Härigenom behöver NVK inom internhyressystemet inte ha någon buffert för att klara högre internräntor. NVK har meddelat Fagersta kommun att det nu inom internhy-ressystemet finns mer medel än vad som behövs för fastig-hetsunderhåll och driftanpassningar de närmaste åren. Kommunen har valt att i budget 2014 lägga ett tillfälligt sparbeting på NVK:s förvaltning av verksamhetslokaler på 4,3 Mkr genom att tillfälligt sänka internhyrorna med samma belopp. NVK har meddelat kommunen att motsva-rande utrymme för 2015 och 2016 är 2,7 respektive 1,1 Mkr. Kommunen har beslutat att utnyttja utrymmet för 2016. Ett omfattande flerårigt underhållsprogram för att åtgärda fuktskador vid Per Olsskolan är i och med årets åtgärder nu avslutat. Ett omfattande underhållsprogram vid Mariasko-lan är påbörjat men försenat p.g.a. överklagande av upp-handlingen och beräknas fortgå till en bit in på 2016. Genom återbetalning eller utökat medlemsbidrag uppgår alltid resultatet till 0. Balanskravet är uppfyllt.

Den löpande verksamheten (driften) i Fa-gersta Budgetavvikelsen uppgår totalt till plus 21,2 Mkr. Förbundsdirektionen och centraladministrationen Förbundsdirektionen och centraladministrationen ger ett överskott på 3,3 Mkr. Anvisade medel för oförutsett på 1,5 Mkr har inte tagits i anspråk, beroende på att budgetme-del inte flyttats från den anslagsfinansierade verksamhet-en till verksamheter med underskott. Vidare har igång-sättningsmedgivanden medgetts för projekt inom den anslagsfinansierade verksamheten för 1,8 Mkr mindre än vad som finns anvisat i budgeten. Administrationen kos-tar i enlighet med budget. Utförarenheterna

Omhändertagande av snö på upplag Utförarenheterna ger tillsammans ett överskott på 1,5 Mkr. Fastigheterna Fastigheterna ger 8,1 Mkr i överskott mot budget. Fastighetsavdelningen har varit hårt belastad av flera stora projekt i både Fagersta och Norberg som kommit in sent i tiden och varit prioriterade. Även våra ramavtals-konsulter har tvingats prioritera dessa framför under-hållsåtgärder enligt underhållsplanen, vilket inneburit att dessa blivit försenade. I några fall har ramavtalsentrepre-nörerna inte hunnit med sina åtaganden. Vidare har upp-rustningen av Risbroskolan för i storleksordningen 3 Mkr stoppats för att åtgärden inte tidsmässigt har passat bru-karna. Den interna fastighetsverksamheten (verksamhetsfastig-heterna) ger ett överskott på 7,9 Mkr, varav lägre planerat underhåll svarar för 3,1 Mkr och mindre reparationer för 2,0 Mkr. Driften kostar 3,0 Mkr mindre, varav el och värme svarar för 2,1 Mkr, lägre internt fördelade kostna-der för 0,8 Mkr och fastighetsskötseln för 0,4 Mkr. Kapi-talkostnaderna blev 0,1 Mkr högre. Antalet graddagar för


-9-

helåret motsvarade 85 % av ett normalår. Detta tillsam-mans med en snöfattig vinter bidrog starkt till resultatet. Markreserven ger 0,1 Mkr i överskott. Bostäderna ger ett överskott på 0,2 Mkr. vilket är ett noll-resultat mot budget. Det planerade underhållet och repa-rationerna är 0,3 Mkr högre respektive 0,1 Mkr lägre än budgeterat. Driften kostar 0,6 Mkr mindre beroende på lägre kostnader för el, värme och fastighetsskötsel.

Värmekostnader Fagersta

8000

9000

10000

11000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

kkr

Planerat fastighetsunderhåll inklusive driftanpassningar har utförts för 38,2 Mkr (föregående år 33,9 Mkr). Större enskilda projekt är ombyggnad efter fuktskada och anpassningar vid Per Olsskolan för 6,1 Mkr, underhållsåt-gärder vid Mariaskolan och i Pastejen för 9,0 respektive 1,4 Mkr, markåtgärder vid Risbroskolan för 1,6 Mkr samt utbyte av ventilationsaggregat i Alfaskolan för 1,2 Mkr.

Iordningställande av Per Olsskolan efter fuktskada Reparationer belastar resultatet med 4,7 Mkr (föregående år 6,1 Mkr) varav stöld och skadegörelse svarar för 0,2 Mkr (lika som föregående år). Försäkringsskadorna kostar 0,3 Mkr mot 1,4 Mkr föregående år. Gator och vägar Gatuverksamheten kostar 16,1 Mkr (föregående år 20,1 Mkr) och ger 3,7 Mkr i överskott mot budget. Vinterväg-hållningen ger 2,2 Mkr i överskott. Beläggningsunderhåll och andra underhållsåtgärder ger plus 1,1 Mkr. Gatube-lysningen ger 0,2 Mkr i överskott på el men 0,3 Mkr i un-derskott på förändringsåtgärder. Maskinsopningen ger 0,4

Mkr i överskott. Kostnader för hundlatrin särredovisas i år och kostar 0,5 Mkr.

Vinterväghållningen i Fagersta

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

kkr

snöröjnsnöbortfhalkbek

Asfaltering på Cactusvägen Skötsel av enskilda vägar NVK har tidigare överlämnat skötseln av ett antal enskilda vägar inklusive gatubelysningsanläggningar, där kommu-nen tidigare har haft ett åtagande, till vägföreningar. NVK lämnar i stället driftbidrag efter enhetliga regler inom kommunen. Parker och lekplatser

Vilhelminaparken


-10-

Skötseln av parker och lekplatser kostar 4,4 Mkr (föregå-ende år 3,5 Mkr) och går plus 0,1 Mkr mot budget. Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Utsikt från Högbyn Handläggningen av energi- och klimatfrågor och natur-vård kostar 0,4 Mkr och ger tillsammans ett överskott på 0,2 Mkr mot budget. Skötseln av brandposterna har inte redovisats som tänkt inom räddningstjänst utan som tidi-gare inom va-verksamheten. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA-verksamhet och sommarjobb kostar tillsammans 0,7 Mkr och ger ett över-skott mot budget med 0,1 Mkr. Näringsliv Skogen ger en nettointäkt på 1,1 Mkr, vilket är 0,3 Mkr lägre än det långsiktiga avkastningskravet. Avverkningen uppgår till 3 824 skkbm. Den lägre avverkningen är en medveten åtgärd med hänsyn till det samlade resultatet.

Skogsavverkning Industrifastigheterna ger en nettokostnad på 0,1 Mkr, vilket är ett nollresultat mot budget. Va-verksamheten Va-verksamheten ger ett överskott på 3,6 Mkr. Intäkterna är 0,2 Mkr lägre än budgeterat.

Centraladministrationen ger ett överskott på 0,1 Mkr. Vat-tenproduktion och avloppsrening ger överskott på 0,5 respektive 0,2 Mkr. Drift och underhåll av ledningsnäten ger ett överskott mot budget på 2,4 Mkr. Saneringar på va-nätet har utförts för 8,6 Mkr (föregående år 6,6 Mkr) där allt belastar resultatet. Vidare har 0,5 Mkr satsats på att upprätta förbindelsepunkter för dagvatten i syfte att tvinga fram separeringar på fastigheterna och en minskad dagvat-tenbelastning på avloppsreningsverket.

Ledningssanering på Slaggvägen Arbetet med en vattenpåfyllningsstation är klar vilket har möjliggjort ett beslut om att tankning via brandposter för-bjudits. Härigenom har en riskkälla för förorening av dricksvattnet eliminerats. Ett inträffat haveri på en av intagsskruvarna i avloppsre-ningsverket beräknas kosta ca 1,2 Mkr att åtgärda. En ny skruv är beställd men leverenstiden är flera månader.

Havererad skruvpump vid intaget i avloppsreningsverket Avfallshanteringen Avfallshanteringen ger ett överskott på 0,6 Mkr mot ett kalkylerat underskott på 0,1 Mkr. Intäkterna har blivit 0,3 Mkr högre. Renhållningsentreprenaden för hushållssopor blev 0,1 Mkr lägre och återvunna kundförluster översteg nya med 0,1 Mkr.


-11-

Den löpande verksamheten (driften) i Nor-berg Budgetavvikelsen uppgår till plus 9,4 Mkr. Förbundsdirektionen och centraladministrationen Anvisade medel för oförutsett på 0,5 Mkr har inte tagits i anspråk, beroende på att budgetmedel inte flyttas från den anslagsfinansierade verksamheten till verksamheter med underskott. Utfallet för centraladministrationen i övrigt följer budget. Utförarenheterna Utförarenheterna ger tillsammans ett överskott på 0,9 Mkr. Fastighetsskötarorganisationen och lokalvårdsavdel-ningen ger ett överskott på 0,1 respektive 0,7 Mkr. It-avdelningen och gatuavdelningens utförarorganisation visar ett nollresultat. Fastigheterna Fastighetsförvaltningen, exklusive utförarenheten, ger 2,1 Mkr i överskott mot budget. Den totala verksamheten har styrts så att verksamhetsfastigheterna och bostäderna medgetts mer underhållsåtgärder än vad budgeten för dessa verksamheter medger. Verksamhetsfastigheterna ger 2,2 Mkr i överskott, mot budget plus 2,7 Mkr genom att kommunen anvisat 0,5 Mkr för extra underhåll. Hyresintäkterna är 0,1 Mkr högre än vad som budgeterats. Planerat underhåll har medgetts för 1,4 Mkr mindre än som anvisats i budgeten. Projekt stoppades tidigare under året när prognosen pekade mot underskott och det gick inte sent på året att kompensera detta. Vidare har en ramavtalsleverantör inte hunnit med att helt utföra gjorda beställningar. Bl.a. återstår omlägg-ning av tak vid Granbacken för 0,9 Mkr. Reparationer har utförts för 0,1 Mkr mer än budgeterat. Driftkostnaderna är 0,6 Mkr lägre än budget. December månad var mycket mild och antalet graddagar för helåret motsvarade 85 % av ett normalår. Detta tillsammans med en snöfattig vinter bidrog starkt till resultatet. Kostnaderna för el och värme har minskat med 0,1 Mkr respektive 0,6 Mkr mot budget. Markreserven ger ett underskott på 0,1 Mkr. Näringslivsverksamheten ger ett underskott på 0,1 Mkr, vilket är i enlighet med budget. Bostäderna ger 1,1 Mkr i underskott, vilket är 0,6 Mkr sämre än budget. Intäkterna överensstämmer med bud-get. Det planerade underhållet är 1,9 Mkr högre än budge-terat och reparationer kostar 0,4 Mkr mindre än budgete-rat. Driften kostar 0,5 Mkr mindre än budgeterat. Fastig-hetsskötseln kostar 0,2 Mkr mer emedan el och värme går 0,1 respektive 0,4 Mkr plus. Administrationen går 0,2 Mkr plus.

I hela fastighetsbeståndet har planerat fastighetsunderhåll utförts för 19,6 Mkr (föregående år 20,0 Mkr).

Nya fönster och balkongdörrar vid kvarteret Syrenen Större åtgärder är fönsterbyte i kvarteret Syrenen för 2,1 Mkr och renoveringar i Centralskolan för 3,9 Mkr. Vidare utförs byte av tak etapp 2 vid Granbacken för i år 0,7 Mkr, invändig upprustning i Källskolan för 1,0 Mkr och fönster-byte i förskolan Treklövern för 0,4 Mkr. Ombyggnad av Björkängens kök har fram till årsskiftet belastat resultatet med 0,6 Mkr.

Källskolan invändigt nyrustad Behoven av underhållsåtgärder är stora inom i första hand skolfastigheterna och bostäderna. Reparationer belastar resultatet med 3,4 Mkr (föregående år 3,6 Mkr), vilket är 0,3 Mkr mindre än budgeterat. Stöld och skadegörelse svarar för 0,3 Mkr (föregående år 0,2 Mkr). Försäkringsskadorna kostar 0,7 Mkr (föregående år 1,3). Övriga reparationer har skett för 2,4 Mkr (föregående år 2,0 Mkr)


-12-

Gator och vägar

Gatorna kostar netto 5,1 Mkr (föregående år 7,1 Mkr), ett överskott mot budget med 2,8 Mkr. Snöröjning och snö-bortforsling ger 0,5 respektive 0,2 Mkr i överskott mot budget. Halkbekämpningen ger ett överskott på 0,3 Mkr och sandupptagningen ett underskott på 0,1 Mkr. Belägg-ningsunderhållet, som normalt är regleringsposten för att nå överensstämmelse med budget, stoppades först med 0,8 Mkr för att medge mer underhåll på bostäderna och efter sommaren så mycket det gått eftersom kommunen träffade ett avtal om utbyggnad av fiber i främst villabebyggelsen i Norbergs tätort. 1,2 Mkr av ordinarie konto har inte för-brukats och inte heller överskottet på vinterväghållningen med 1,0 Mkr. Elkostnaden till gatubelysningen ger 0,2 Mkr i överskott. Parker och lekplatser

Multisportarenan vid lekplatsen i kvarteret Stockrosen Parker och lekplatser kostar totalt 2,2 Mkr (föregående år 2,6 Mkr), vilket är 0,3 Mkr plus mot budget. Parkerna ger ett överskott på 0,1 Mkr och lekplatserna 0,2 Mkr. Miljö, hälsa och hållbar utveckling Handläggningen av energi- och klimatfrågor ger ett över-skott på 0,1 Mkr, beroende på att tjänsten varit vakant halva året. Att ordna brandvattenförsörjningen i Karben-ning kostar 0,3 Mkr mer än det anslag som erhölls.

Va-verksamheten Va-verksamheten ger ett överskott på 2,6 Mkr. Administ-rationen ger ett överskott på 0,3 Mkr. Vattenproduktionen ger 0,1 Mkr i överskott. Intäkterna från va-försäljningen är 0,4 Mkr högre än budgeterat. Köpet av vatten kostar 0,1 Mkr mindre än budgeterat. Driften i övrigt kostar 0,2 Mkr mindre och det löpande underhållet 0,6 Mkr mindre.

Va-sanering i Hagavägen Saneringar på va-nätet har utförts för 2,2 Mkr, allt via resultaträkningen. Pågående va-saneringar ger vid årsskif-tet ett överskott på 0,9 Mkr.

Flytt av överföringsledningen mellan Avesta och Norberg för att möjliggöra utvidgning av industriområde Avfallshanteringen Avfallshanteringen ger ett överskott på 0,4 Mkr mot kal-kylerade 0,1 Mkr. Intäkterna blev 0,1 Mkr högre. Sop-hämtningsentreprenaden och inköpet av papperspåsar blev vardera 0,1 Mkr billigare. Finansieringen Finansieringen ger ett överskott mot budget på 1,2 Mkr, rätteligen 0,0 Mkr då ett beräknat budgetöverskott inom finansieringen på 1,2 Mkr budgeterats som en kostnad med samma belopp under extraordinära intäkter för att få en total budget i överensstämmelse med medlemsbidra-


-13-

gen och övriga poster i finansieringen så rätt budgeterade som möjligt. Finansieringen uppdelad per medlemskommun ger föl-jande avvikelser mot budget. Finansieringen i Fagersta ger ett överskott mot budget på 0,1 Mkr, exklusive det budgeterade överskottet på 0,8 Mkr. Ränteintäkterna är 0,1 Mkr lägre än budgeterat. Semesterlöneskulden har minskat med 0,2 Mkr. En avvi-kelse mellan NVK:s budgeterade medlemsbidrag och utfall med 25,3 tkr beror på att kommunen inte utbetalat ett mindre beslutat tilläggsanslag och en mindre differens vid avräkning av AFA/FORA. Avvikelsen regleras i åter-betalningen av överskottet 2014. Finansieringen i Norberg ger ett underskott mot budget på 0,1 Mkr, exklusive det budgeterade överskottet på 0,4 Mkr. Det utbetalda kommunbidraget är 95,4 tkr lägre än den beslutade budgeten och beror på att kommunen inte utbetalat ett driftbidrag för skötsel av brandposter med 113 tkr, samt en mindre differens vid avräkning AFA/FORA. Avvikelsen regleras i återbetalningen av överskottet 2014. Semesterlöneskulden har minskat med 0,1 Mkr och ränteintäkterna är 0,1 Mkr lägre än budgete-rat. Investeringar Egna investeringar är budgeterade för 0,3 Mkr. Inga egna investeringar har gjorts under året. NVK är entreprenör för investeringar i Fagersta respektive Norbergs kommuns fastigheter, gator, ledningar, va-verk och andra anläggningar. Fagersta kommun har budgeterat att NVK skall utföra investeringar för 89,0 Mkr åt kommunen (59,3 Mkr i ur-sprungsbudget och 29,8 Mkr i överföringsbudget för vid årsskiftet pågående arbeten). Utfallet vid årsskiftet uppgår till 51,0 Mkr. Avvikelsen uppgår således till 38,0 Mkr. Ut-fallet för avslutade projekt eller pågående projekt med underskott uppgår till plus 1,3 Mkr.

Ny idrottshall vid Mariaskolan

De största investeringarna i år är etapp 2 vid Mariaskolan för i år anvisade 43,3 Mkr där 21,2 Mkr upparbetas i år, ny förskola vid Aspelinvägen för 11,1 Mkr där 10,8 Mkr uppar-betats till årsskiftet, tillbyggnad av Alfaskolan för 9,6 Mkr där 9,1 Mkr upparbetats i år och ny ventilation i förskolan Ugglan för 4,1 Mkr.

Ny förskola på Aspelinvägen Genom omfördelningar i innevarande års budget har 2,6 Mkr och 2,1 Mkr förskotterats från andra investeringar till delfinansiering av den nya förskolans nybyggnad respek-tive Alfaskolans tillbyggnad under 2014. För pågående eller ej startade projekt som planeras genom-föras föreslås i enlighet med tidigare tillämpade principer 36,8 Mkr överföras till 2015. Norbergs kommun har budgeterat att NVK ska utföra inve-steringar för 21,1 Mkr åt kommunen (10,0 Mkr i ursprungs-budget och 11,1 Mkr i överföringsbudget för vid årsskiftet pågående arbeten). Utfallet vid årsskiftet uppgår till 13,4 Mkr. Avvikelsen uppgår således till 7,6 Mkr. Utfallet för avslutade projekt eller pågående projekt med underskott uppgår till minus 0,2 Mkr. För pågående eller ej startade projekt som planeras genomföras föreslås i enlighet med tidigare tillämpade principer kvarvarande investeringsme-del på 7,6 Mkr överföras till 2015. Ombyggnad av ventilation i Kärrgruvans skola har stop-pats då den långsiktiga användningen av skolan inte varit klar. Medlen har istället använts för att tidigarelägga ny ventilation i kvarteret Syrenen. De största investeringarna är ombyggnad av ventilation i Centralskolan för i år 5,9 Mkr samt i Källskolan och i Björk-ängen för 2,2 Mkr vardera. Vidare byggs ventilationen om i kvarteret Syrenen för i år 1,9 Mkr. Gatubelysningen har byggts om för 0,7 Mkr.


-14-

Nytt ventilationsaggregat till Centralskolan

Resultatdisposition Resultatet efter pensionsavsättning och justering av resul-tatutjämningsfonderna för renhållning samt resultatutjäm-nings-/investeringsfonden för va inom de avgränsade af-färsverksamheterna renhållning respektive va i Fagersta och Norberg, skall bli noll. Medlemsbidragen justeras där-efter. Fonderna tillsammans beskriver NVK:s skuld/ford-ran till va- respektive renhållningskollektivet. En ny Lag om vattentjänster trädde i kraft den 1 januari 2007. Lagen ger ett uttalat krav på särredovisning av va-verksamheten och ur redovisningen ska det även genom tilläggsupplysningar framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter är fördelade. Svenskt Vatten har givit ut en vägledning till ekonomisk redovisning för va-verksamheten. I denna föreslås resultatutjämningsfond användas för att utjämna överuttag eller underskott av tillfällig karaktär mellan åren. Investeringsfond föreslås användas för en avsiktlig fondering med en fastställd plan för användning. Kommunfullmäktige i Norberg har tagit ett principbeslut om att under ett antal år framåt höja va-taxan med en pro-centenhet mer än kostnadsutvecklingen för att skapa ett ekonomiskt utrymme att åtgärda eftersatt underhåll via resultatet. I Fagersta togs för många år sedan ett motsva-rande beslut. Före besluten gjordes en utredning om det eftersatta underhållets storlek. För verksamheten i Fagersta har syftet med den fond som tidigare benämnts resultatut-jämningsfond främst varit att fondera medel till eftersatt underhåll, dvs. mer i linje med det som nu benämns inve-steringsfond. NVK har ännu inte tagit ställning till eventu-ell uppdelning av fonden och kallar den därför i årets bok-slut, liksom förra året för resultatutjämnings-/investeringsfond. NVK gör bedömningen att va-verksamhetens ekonomi i Fagersta är tillräcklig för att klara det eftersatta underhållet som bör göras under den närm-aste planperioden. Brukningstaxan föreslås därför inte höjas med mer än kostnadsutvecklingen under perioden 2014-2016. Den särredovisade va-verksamheten beskrivs nedan under särskild rubrik samt separat i siffersamman-ställningen.

NVK:s avsättning till pensionsförpliktelser uppgår till 0,3 Mkr. Avsättningar Ändamål (Kkr)

2013-12-31 Avsättning Dispo-nering

2014-12-31

Pensioner 9 632 349 9 981 Res.utj.fond va Fag 8 079 3 624 11 703 Res.utj.fond renh. Fag 2 804 551 3 355 Res.utj.fond va Nbg 3 069 2 611 5 680 Res.utj.fond renh. Nbg 3 052 387 3 439 Summa 26 635 7 522 34 157

Lån Inga lån har upptagits för verksamheten. Likviditet De likvida medlen var per den 31 december 2014 55,3 Mkr (31 december föregående år 54,5 Mkr).

Särredovisning av va-verksamheten i Fa-gersta respektive Norbergs kommun Organisation och omfattning av tjänster Va-verksamheten är organiserad på så sätt att respektive kommun äger anläggningstillgångarna, såsom ledningar och va-verk. NVK, som är ett av kommunerna gemen-samägt kommunalförbund, svarar mot respektive kom-mun för dess kostnader, dvs försäkringskostnader, räntor och avskrivningar samt utför på uppdrag av kommunen investeringar på kommunens anläggningar. NVK svarar dessutom för drift och underhåll av hela va-verksamheten samt uppbär ersättning för hela va-verksamhetens kost-nader genom uttag av avgifter från va-abonnenterna en-ligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Över- eller un-derskott mellan åren fonderas i en resultatutjämnings-/investeringsfond. Samordning mellan intern- och externredovis-ning NVK utgår ifrån ”Kommun-BAS”, den normalkontoplan som utformats för kommuner som hanterar kontoklass 1-8. För att hantera kostnaderna internt på olika objekt (id:n) använder man sig av ”kontoklass 9”, där intäkter och kostnader redovisas på de av NVK definierade objekten i objektplanen, som utformats efter hur NVK är organiserat och vill redovisa verksamheten. Finansförvaltning Va-verksamheten har inget eget post- eller bankgirokonto som hanterar den samlade va-verksamheten. Intäkts- och kostnadsräntor som härrör sig från va-verksamheten be-räknas genom att från årsresultatet dra ränteintäkter och härefter beräkna räntan mot genomsnittlig inlånings-


-15-

respektive kostnadsränta för hela NVK. Den räntesats som används är NVK:s genomsnittliga inlåningsränta för peri-oden. Ränta härrörande från resultatutjämningsfonderna beräknas på motsvarande sätt. Fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet Va-verksamheten använder sig av olika tjänster hos Fa-gersta kommun, Norbergs kommun och inom NVK för sin verksamhet. Dessa kostnader belastar va-verksamheten på olika sätt. NVK redovisar alla kostnader som har varit relevanta och fördelningsnycklarna samt deras motiv framgår av sammanställningen nedan. Kostnad Nyckel Motiv Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige

Ingen Försumbar kostnad

Kommunens eko-nomiavdelning

Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på va

Orsakslogik Orsakslogik

Kommunens perso-nalavdelning

Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter antalet anställda

Orsakslogik Schablon nytt-jandegrad

Kommunens löne-avdelning

Efter antalet anställda Schablon nytt-jandegrad

Kommunens upp-handlingsavd



Kommunens vakt-mästeri



Företagshälsovård Efter antalet anställda Schablon nytt-jandegrad

Facklig tid Efter antalet anställda Schablon nytt-jandegrad

Personalvård Efter antalet anställda Schablon nytt-jandegrad

Avd.ch VA Efter kommunstorlek Schablon nytt-jandegrad

NVK:s egen övrig personal med om-kostnader

Tid nedlagd på va Orsakslogik

Beredskap VA-avd Per bemannat va-verk Orsakslogik Beredskap övrigt Tid nedlagd på va Orsakslogik Pensionsavsättning Procentuellt PO-påslag Schablon Telefonväxel Per abonnemang Orsakslogik Försäkringspremier Försäkringsvärdet

inom va Orsakslogik

Allmänna datakost-nader

Per användare Schablon nytt-jandegrad

Verksamh.specifika datakostnader

Mellan respektive kom-mun i första hand i % mot verksamhetens nyttjandegrad i andra hand efter kommun-storlek

Schablon nytt-jandegrad

Lokalkostnader Per kvm Nyttjandegrad Ränteintäkter/ kostnader

Genomsnittlig inlå-nings- resp kostnads-ränta för NVK och årsresultatet för va periodiserat i tolfte-delar

Schablon

Avskrivningar och räntor Fagersta respektive Norbergs kommun tillämpar sedan tidigare Sveriges Kommuners och Landstings indelning av anläggningstillgångar och gör avskrivningar efter den kortaste av ekonomisk och teknisk livslängd. Vid installat-ion i befintlig byggnad tillämpas komponentavskrivning där även hänsyn tas till byggnadens kvarvarande tekniska livslängd och kända nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Följande av-skrivningstider och avskrivningsprocent har normalt tillämpats.

Materiella anläggningstillgångar År % Va-ledningar 50 2 Byggnader, verk och brunnar 25 4 Vattenmätare, maskiner 5-10 10-20 Inventarier, fordon 3-10 10-33

Dessutom används Sveriges Kommuners och Landstings förslag till internränta vid ränteberäkningar. NVK och medlemskommunerna har under året haft över-läggningar om riktlinjer för komponentredovisning. Un-der innevarande år rekommenderar NVK medlemskom-munerna att tillämpa komponentavskrivningar även för nybyggnader och har börjat med att lämna sådant un-derlag inför aktiveringar. Första året sätts en minsta gräns för komponentindelning vid åtgärder >1,0 Mkr. För befint-liga tillgångar som inte tidigare varit uppdelade på kom-ponenter har NVK inte tagit fram något förslag till sådan uppdelning. För nya investeringar används i tillämpliga delar SKL:s publikation Komponentavskrivning i kommuner och landsting. Under 2015 kommer mallar för detaljerad komponentindelning att tas fram för typexempel på kommunala anläggningsinvesteringar. Va-verksamhetens resultat i Fagersta respek-tive Norberg Resultaträkning för den särredovisade va-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun finns på sidorna 25-27 i denna årsredovisning.


-16-

Måluppfyllelse När det gäller kvalitetsmålen genomförde NVK under 2013 de kvalitetsmätningar inom kommunaltekniken som ge-nomförs vart tredje år. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast 2012. Hyresgästföreningen genom-förde 2014 en egen kundenkät hos sina medlemmar. Även resultatet från denna ligger till grund för bedömningen om målen uppfylls. För tre år sedan gjorde NVK för första gången en kunden-kät hos hyresgäster i kommunernas verksamhetslokaler jämte lokaler för extern uthyrning. Även resultatet från denna ligger till grund för bedömningen om målen upp-fylls. Flertalet mål uppnås. I Fagersta klaras inte målet för inläckage på avloppsled-ningsnätet eller nöjda kunder avseende sophämtning. Vidare är färre än i medelkommunen nöjda med den sen-aste kontakten med NVK i ett kommunaltekniskt ärende inom gata och trafik, vatten och avlopp eller sophämtning.

Vattenläcka I Norberg klaras inte uppsatta mål för hur medborgarna uppfattar standarden på kommunens gatunät eller skötseln av lekplatser. Vidare klaras nästan målen när det gäller vinterväghållningen och att begränsa störningarna i vatten-försörjningen. Lokaler för skola och förskola samt bostäder i Norberg har eftersatt underhåll, varför de inte kan hållas i önskvärt skick. Detta syns också på kundnöjdheten på utbudet av bostäder. På sidorna 51-63 i internbokslutet anges samtliga mål jämte en bedömning av om de uppfyllts eller ej. För det fall att minst 75 % av delmålen uppfylls anges att det övergri-pande målet är uppfyllt. I internbokslutet redovisas också på sidorna 48-51 ett stort antal nyckeltal för verksamheten.

Framtiden Det sedan år 2004 för Fagersta och Norberg gemensamma kommunalteknikförbundet ger förutsättningar för att sam-ordna och driftoptimera verksamheterna. Vidare skapas bättre förutsättningar för backup och att stärka kompeten-sen genom mer specialisering. Den gemensamma admi-nistrationen och de gemensamma specialisterna/ handläg-garna kostar år 2014 ca 4 Mkr mindre än vad de vid sam-gåendet år 2004 motsvarande funktionerna skulle ha kostat i dag. De sänkta gemensamma kostnaderna har kunnat disponeras för att klara nya besparingskrav och även medge kvalitetshöjningar inom den anslagsfinansierade verksamheten. Ekonomiskt finns inte mycket mer att hämta inom den samordnade administrationen. Dock finns en viss potential att uppnå kvalitetshöjningar.

Tjälskador på Stigaregatan Båda medlemskommunerna har träffat en avsiktsförklaring med en bredbandsleverantör om utbyggnad av fiber i vil-laområdena i Fagersta och Norbergs tätort. Det har inte gått att nå ett avtal på marknadsmässiga villkor som inne-bär att kommunen står skadeslös. En utbyggnad enligt avtalet förutsätter att kommunen ställer lägre krav på åter-ställning än vad gällande markavtal medger. Underhållet av gator är eftersatt i båda kommunerna, dock inte mer än i många andra kommuner. Avtalet om bredbandsutbyggnad innebär att beläggningsunderhållet bromsas till bred-bandsutbyggnaden är gjord och ledningsägaren kompen-serar inte kommunen för den ytterligare försämring som bredbandsutbyggnaden medför. Underhållet av va-ledningar är eftersatt i främst Norberg. Inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennäten är oroande i båda kommunerna. Underhållet av Fagersta kommuns verksamhetsfastigheter och bostäder är bra, medan det finns ett betydande eftersatt underhåll i skolor och förskolor samt bostadsfastigheter i Norberg. Effektivisering av verksamheten och inom vissa områden en sänkning av ambitionsnivån har medgett att allt mer resurser kunnat omfördelas till planerat underhåll inom fastigheterna i Norberg.


-17-

I investeringsbudgeten har under den senaste femårspe-rioden avsatts medel för att kunna genomföra lönsamma energibesparingar. Härigenom har det skapats utrymme att omfördela vissa medel till underhåll. Den senaste tiden har det dock blivit allt svårare att hitta lönsamma sådana åt-gärder. Det är inte möjligt att enbart genom hyreshöjningar åt-gärda det eftersatta underhållet. ROT-åtgärder inom större delen av allmännyttans bostads-bestånd i Norberg har aktualiserats och NVK har på upp-drag av kommunen tagit fram ett förslag till framtida stra-tegi för bostäderna. Förslaget har varit ute på remiss till de politiska organisationerna och kommunfullmäktige har beslutat fastställa ett bostadspolitiskt program som till stor del är en strategi för bostäderna i allmännyttan. Kommu-nen har också beslutat om en viljeinriktning för det fall statliga bidrag aktualiseras. NVK bedömer utsikterna att på sikt fylla de tomma lägenheterna som goda om beståndet rustas. Kommunen sålde 2012 ett hyreshus till Sbo, som efter om-byggnad innehåller 24 trygghetsbostäder. Tillskottet av attraktiva lägenheter är positivt för kommunen. Samarbetet med Sbo har gett kommunen lite andrum med det egna beståndet, eftersom NVK bedömt att det är en fördel med en lugn upprustningstakt, som marknaden kan hantera. Härigenom underlättas även NVK:s långsiktiga planering. Hyresbortfallet p.g.a. tomhyror i allmännyttan i Norberg blev ca 1,8 Mkr mot 2,0 Mkr året innan. Många lägenheter är i så dålig skick att de först måste rustas innan de kan hyras ut. NVK har i år prioriterat att rusta några lägenheter och måste arbeta vidare med att ta marknadsandelar. Arbetet med att optimera lokalanvändningen i respektive medlemskommun har prioriterats under flera år. Det finns mer att göra, främst i Fagersta, genom en konsekvent lång-siktig lokalplanering. Nya myndighetskrav kommer hela tiden. Även försäk-ringsbolagen ställer högre krav, främst på skalskydd och på egenkontroll. Utrymme saknas att i det korta perspekti-vet finansiera dessa åtgärder på annat sätt än att skjuta på planerat underhåll. Inom den icke anslagsfinansierade verksamheten måste hyror/avgifter tas ut som långsiktigt täcker självkostnaden. Vattenförbrukningen har minskat betydligt under senare år. Långsiktigt bedöms vattenförbrukningen minska ytter-ligare. Inom va-verksamheten kan det komma att krävas stora taxehöjningar i ett längre tidsperspektiv p.g.a. beho-vet av ledningssaneringar. Principbeslut har tagits i både Fagersta och Norbergs kommun att va-verksamheten skall

stärkas genom att under några år årligen höja va-taxan med en procentenhet mer än kostnadsökningen. I Fagersta har man uppnått en sådan reinvesteringsvolym inom drift-budgeten för ledningssaneringar att va-taxan på detta sätt inte behöver stärkas under de närmaste tre åren. NVK gjorde förra året på uppdrag av kommunen en ny utredning om eventuell ytterligare höjning av avgifterna i va-taxan i Norberg för att inom taxans ram finansiera ett större ledningsunderhåll än idag. Kommunfullmäktige beslutade att tillsvidare fortsätta tillämpa den strategi för taxejustering som gällt under några år. I både Karbenning och Ängelsberg innebär den begränsade vattenkapaciteten störningar även vid små läckor, då be-hov av bevattning föreligger och vid fyllning av badpooler, som blivit alltmer populära. I både Karbenning och Äng-elsberg har fluoridfilter installerats de senaste åren, vilket ger bättre kvalitet men lägre kapacitet och högre driftkost-nader. Ängelsberg har också kompetterats med nya borrhål för att öka kapaciteten. Någon kapacitetsförbättring har dock inte uppnåtts. I va-verken har åtgärder vidtagits för att optimera driften. I år och de närmaste åren kommer en ökad säkerhet inom va-verksamheten att ha hög prioritet. Renhållningsverksamheten har genomgått stora föränd-ringar under senare år. Balanserade överskott gör att NVK föreslagit och kommunerna beslutat om sänkta renhåll-ningstaxor 2014 och i stort sett oförändrade avgifter 2015 för hushållssopor i båda medlemskommunerna. En utred-ning har föreslagit att renhållningsverksamheten inom hela länet på sikt ska övertas av ett kommunalförbund och att det är upp till medlemskommunerna att besluta när och i vilken omfattning det ska ske. Beslutsprocessen pågår. Både Fagersta och Norbergs kommun har beslutat att så snart kommunalförbundet är bildat överlåta sin renhåll-ningsverksamhet till det nya kommunalförbundet och att det i sin tur under en femårsperiod köper kundadminist-rationen i Fagersta och Norberg av NVK. Överlåtelsen sker i praktiken genom en verksamhetsövergång från NVK. Övergången har senarelagts p.g.a. att en kommun velat dra sig ur samarbetet. Förändringen är nu planerad att ske under första kvartalet 2015, men några avtalsförslag inför övergången är ännu inte framtagna. NVK har idag problem att rekrytera yrkeskunnig personal, inom vissa områden p.g.a. löneläget, inom andra områden p.g.a. brist på lämplig arbetskraft. Att kunna behålla och rekrytera rätt personal är långsiktigt viktigt. NVK:s nu gällande organisation framgår nedan.


-18-

Direktion

Förb.ch

Gatuavd Fast.avd It-avd Lokalvård

Utförarenhet Fag

Utförarenhet Nbg

Fast.sk. org Fag

Fast.sk. org Nbg

Fast.adm

Lokalvård Fag

Va-enheten

Lokalvård Nbg

Adm Energi/klimat

Drifttekn Gemensam resurs

Organisationsschema NVK


-19-

Resultaträkning

(kkr) Not Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014

Verksamhetens intäkter 1 331 616 334 202 364 179 Verksamhetens kostnader 1 -317 639 -333 747 -331 587 Avskrivningar 2 -1 188 -1 054 -1 124

Verksamhetens nettokostnader

12 789 -599 31 468

Finansiella intäkter 3 470 634 413 Finansiella kostnader 3 -26 -35 -39

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 4 13 233 0 31 842

Avsättning resultatutj-/investeringsfond va Fagersta

-1 993

-3 624 Återföring resultatutj-/investeringsfond va Fagersta

Avsättning resultatutjämningsfond renhållning Fagersta

-759

-551 Avsättning resultatutj-/investeringsfond va Norberg

-2 611

Återföring resultatutj-/investeringsfond va Norberg

428 Avsättning resultatutjämningsfond

renhållning Norberg

-164

-387 Återbetalning medlemsbidrag till Fagersta kommun

-9 128

-17 934

Återbetalning medlemsbidrag till Norbergs kommun

-1 617

-6 735 Justerat resultat

0

0


-20-

Balansräkning

(kkr) Not 131231 141231

Tillgångar

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 5

7 676 6 551

Finansiella anläggningstillgångar 6

9 632 10 603 Summa anläggningstillgångar

17 308 17 154

Omsättningstillgångar Förråd 7

99 94

Kortfristiga fordringar 8

18 223 58 124 Kassa och bank 9

54 516 55 281

Summa omsättningstillgångar

72 839 113 500

Summa tillgångar

90 147 130 654

Skulder och eget kapital

Avsättningar Avsättningar 10

26 635 34 157

Skulder Kortfristiga skulder 11

63 512 96 496

Summa skulder och eget kapital

90 147 130 654


-21-

Finansieringsanalys

(kkr)

Drift Not 131231 141231

Årets resultat 4

0 0 Justering för avskrivningar 2

1 188 1 124

Just för förändring pensionsavsättning 10

1 085 348 Just för förändring andra avsättningar 10

2 488 7 173

Just för övr ej likviditetspåverkande poster

0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

4 761 8 646

Ökning övr långfristiga fordringar 6

-1 085 -970 Minskning+/ökning- förråd 7

17 5

Ökning övriga kortfristiga fordringar 8

0 -39 901 Minskning övriga kortfristiga fordringar 8

17 599 0

Ökning övriga kortfristiga skulder 11

0 32 985 Minskning övriga kortfristiga skulder 11

-12 660 0

Förändring av rörelsekapitalet

3 870 -7 882 Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 632 765

Investeringar

Inköp av maskiner och inventarier 5

-2 320 0 Försäljningar 5

0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 320 0

Årets kassaflöde

6 312 765 Likvida medel vid årets början

48 205 54 516

Likvida medel vid årets slut

54 516 55 281


-22-

Noter (kkr) 131231 141231

1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter enligt redovisning

331 616 364 179

Kostnader enligt redovisning

-317 639 -331 587


13 977 32 592

Justerat med interna poster

70 990 70 581

Kapitalkostnader/internränta

208 179

Total justering interna poster

71 198 70 760

I verksamhetens kostnader ingår:

- pensionskostnader individuell del

1 989 1 890

- utbetalda pensioner

194 253

- löneskatt pensioner

521 529

Summa pensionskostnad

2 705 2 672

- förändring semesterlöneskuld

158 -186

Jämförelsestörande poster

Återbetalning Afa/Fora

1 521 58

2 Avskrivningar

Planenliga avskrivningar

1 188 1 124

Summa avskrivningar

1 188 1 124

3 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

470 413


470 413

Övriga finansiella kostnader

-26 -39

Finansiella kostnader

-26 -39

4 Årets resultat

Årets resultat

13 233 31 842

Resultatutjämnings-/Investeringsfond va Fagersta

-1 993 -3 624

Resultatutjämningsfond renhållning Fagersta

-759 -551

Resultatutjämnings-/Investeringsfond va Norberg

428 -2 611

Resultatutjämningsfond renhållning Norberg

-164 -387

Avgår återbet medl.bidrag t Fagersta kommun

-9 128 -17 934

Avgår återbet medl.bidrag t Norbergs kommun

-1 617 -6 735

Justerat resultat

0 0

5 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Anskaffningsvärde

1 483 1 483

Ack avskrivningar t o m föregående år

-1 201 -1 314

Årets avskrivningar

-113 -44

Utgående bokfört värde

168 125


-23-

(kkr) 131231 141231

Inventarier datorer

Anskaffningsvärde

2 908 2 908


-2 672 -2 775


-102 -67


133 67

Maskiner

Anskaffningsvärde

3 675 5 995


-3 027 -3 275

Nyanskaffningar

2 320 0


-248 -314


2 720 2 406

Bilar och transportmedel

Anskaffningsvärde

7 133 7 133


-1 754 -2 479


-724 -700


4 654 3 954

Totalt bokfört värde

7 676 6 551

Totalt anskaffn.värde

17 518 17 518

Totalt ack. avskrivningar

9 843 10 967

6 Finansiella anläggningstillgångar

HBV Förening Fagersta

0 389

HBV Förening Norberg

0 232

Fordran pensionsavsättning Fagersta

6 148 6 393

Fordran pensionsavsättning Norberg

3 484 3 587

9 632 10 603

7 Förråd

Förråd fastighetsavdelningen

99 94

99 94

8 Kortfristiga fordringar

Interimsfordringar

3 294 4 076

Kundfordringar

10 155 47 475

Övriga fordringar

4 774 6 573

18 223 58 124

9 Kassa och bank

Kassa

0 1

Bank

54 516 55 280

54 517 55 281


-24-

(kkr) 131231 141231 10 Avsättningar

Resultatutjämnings-/Investeringsfond va Fagersta

8 079 11 703

Resultatutjämningsfond renhållning Fagersta

2 804 3 355

Resultatutjämnings-/Investeringsfond va Norberg

3 052 5 680

Resultatutjämningsfond renhållning Norberg

3 069 3 439

Avsättning pensionsförpliktelser

9 632 9 981

26 635 34 157

11 Kortfristiga skulder

Interimsskulder

26 236 45 060

Leverantörsskulder

24 811 33 227

Semesterlöneskuld

4 491 4 305

Upplupen pensionskostnad individuell del

1 943 1 903

Arbetsgivaravgifter

1 080 1 097

Preliminärskatt löner

994 962

Övriga kortfristiga skulder

2 777 8 730

Löneskatt

1 179 1 211

63 512 96 496

Övrigt

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har särskild pensionsförpliktelse gentemot förbundschefen.


-25-

Resultaträkning Särredovisning VA-verksamhet Fagersta (kkr) Not Bokslut Budget Bokslut

2013 2014 2014

Verksamhetens intäkter 1 33 186 33 313 33 650 Verksamhetens kostnader 2 -31 222 -33 542 -30 104


1 964 -229 3 546

Finansiella intäkter 3 29 229 78 Finansiella kostnader

0 0 0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 4 1 993 0 3 624

Återföring resultatutj-/investeringsfond va Fagersta

0

0 Avsättning resultatutj-/investeringsfond va Fagersta

-1 993

-3 624

Justerat resultat

0

0

Resultaträkning

Särredovisning VA-verksamhet Norberg (kkr) Not Bokslut Budget Bokslut

2013 2014 2014

Verksamhetens intäkter 1 16 093 16 504 17 229 Verksamhetens kostnader 2 -16 536 -16 509 -14 646


-443 -5 2 583

Finansiella intäkter 3 15 5 28 Finansiella kostnader

0 0 0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 4 -428 0 2 611

Återföring resultatutj-/investeringsfond va Norberg

428

0 Avsättning resultatutj-/investeringsfond va Norberg

0

-2 611

Justerat resultat

0

0


-26-

Noter VA-Verksamhet Fagersta (kkr) 131231 141231

1 Verksamhetens intäkter


33 186 33 650

varav anslutningsavgifter

0 0

varav brukningsavgifter

32 033 33 550

2 Verksamhetens kostnader


31 222 30 104

varav direkt personalkostnad

2 024 2 068

varav semesterlöneskuld

-20 0

varav fördelad gemensam kostnad

2 247 2 093

varav erlagda ersättningar till Fagersta kommuns

avskrivningar

1 247 694

ränta

200 219

Fördelningsprinciper och grunder för ersättningar redovisas i förvaltningsberättelsen


Ränteintäkt avsatt kapital

13 57

Ränteintäkt kundfordringar

16 20


29 78


0 0


0 0

4 Årets resultat

Årets resultat

1 993 3 624

Resultatutj-/Investeringsfond va Fagersta IB 6 086 8 079

Avsättning(+)/återföring(-) årets resultat

1 993 3 624

Resultatutj-/Investeringsfond va Fagersta UB 8 079 11 703


-27-

Noter VA-Verksamhet Norberg

(kkr) 131231 141231

1 Verksamhetens intäkter


16 093 17 229

varav anslutningsavgifter

0 0

varav brukningsavgifter

15 817 16 652

2 Verksamhetens kostnader


16 536 14 646

varav direkt personalkostnad

987 1 092

varav semesterlöneskuld

36 40

varav fördelad gemensam kostnad

995 1 007

varav erlagda ersättningar till Norbergs kommuns

avskrivningar

1 893 1 660

ränta

756 610

Fördelningsprinciper och grunder för ersättningar redovisas i förvaltningsberättelsen


Ränteintäkt avsatt kapital

7 22

Ränteintäkt kundfordringar

7 6


15 28


0 0


0 0

4 Årets resultat

Årets resultat

-428 2 611

Resultatutj-/Investeringsfond va Norberg IB 3 497 3 069

Avsättning (+)/återföring (-) årets resultat

-428 2 611

Resultatutj-/Investeringsfond va Norberg UB 3 069 5 680


-28-

Budgetavvikelse NVK Fagersta Driftredovisning

kkr Nettokostn Nettobudget B O K S L U T 2 0 1 4 Delprogram 2013 2014 Kostnader Intäkter Nettokostn Nettoavvik

Intern fastighetsservice -4 131,3 7 204,0 96 366,4 97 026,0 -659,7 7 863,7 Övr gemensamma verksamheter 470,3 96,0 97 035,6 98 562,0 -1 526,4 1 622,4 Förbundsdirektion 2 087,9 5 322,6 1 997,2

1 997,2 3 325,4

Fysisk och teknisk planering -50,9 -4,0 289,9 374,4 -84,6 80,5 Gator och vägar 20 108,0 19 841,8 16 197,8 94,4 16 103,4 3 738,4 Parker 3 466,5 4 440,3 4 406,8 30,5 4 376,4 64,0 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 451,4 825,9 379,9 12,3 367,6 458,3 Arbetsmarknadsåtgärder 686,1 751,0 729,2 51,0 678,1 72,9 Näringsliv -1 207,9 -1 258,7 976,9 1 905,1 -928,2 -330,4 Bostäder 520,1 0,0 6 605,2 6 765,9 -160,7 160,7 Vattenförsörjning och

0,0 0,0

avloppshantering -1 993,3 0,0 30 103,7 33 727,9 -3 624,2 3 624,2 Avfallshantering -759,4 0,0 10 238,8 10 789,9 -551,1 551,1 Totalt 19 647,7 37 219,0 265 327,3 249 339,3 15 988,0 21 231,0

Finansieringen Fagersta 31 Taxor och avgifter 0,0

0,0 0,0

35 Bidrag -30 738,7 -37 219,0

37 244,3 -37 244,3 25,3 51 Förändr semesterlöneskuld 99,0

-157,2

-157,2 157,2

56 Soc avg enl lag -373,3 -315,0 -273,8

-273,8 -41,2 57 Pensionskostnader -142,0 -141,2 -165,8

-165,8 24,6

74 Diverse främmande tjänster 6,8 10,4 0,9

0,9 9,5 79 Avskrivningar 17,6

84 Finansiella intäkter -286,9 -298,6

177,5 -177,5 -121,0 85 Finansiella kostnader 0,0 24,4 26,5

26,5 -2,1

87 Extraordinära intäkter 0,0 826,3

0,0 826,3 97 Div interna kostnader -110,7 -106,3 -106,3

-106,3 0,0

Finansieringen -31 528,1 -37 219,0 -675,7 37 421,9 -38 097,6 878,6

Totalt NVK Fagersta -11 880,5 0,0 264 651,6 286 761,2 -22 109,6 22 109,6

Resultatutj.-/inv.fond VA 1 993,3

3 624,2 -3 624,2 Resultatutjämn.fond renhållning 759,4

551,1 -551,1

JUSTERAT RESULTAT -9 127,8 -17 934,4 17 934,4

Återbet+/Utökat- medlemsbidrag 9 127,8

17 934,4 -17 934,4 RESULTAT 0,0 0,0 0,0


-29-

Budgetavvikelse NVK Norberg

Driftredovisning

kkr Nettokostn Nettobudget B O K S L U T 2 0 1 4 Delprogram 2013 2014 Kostnader Intäkter Nettokostn Nettoavvik

Intern fastighetsservice -1 111,7 500,0 33 168,5 35 378,0 -2 209,5 2 709,5 Övr gemensamma verksamheter -1 266,7 0,0 34 655,6 35 520,7 -865,1 865,1 Förbundsdirektion 806,0 1 497,2 1 053,3 0,0 1 053,3 443,8 Fysisk- och teknisk planering 407,4 111,8 201,7 39,2 162,4 -50,6 Gator och vägar 7 067,3 7 925,5 5 121,6 34,8 5 086,8 2 838,7 Parker 2 645,2 2 459,4 2 211,7 30,0 2 181,7 277,7 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 114,4 318,8 567,2 200,0 367,2 -48,4 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Näringsliv -119,1 10,3 497,6 445,7 51,9 -41,7 Bostäder 4 226,8 500,0 23 253,0 22 186,6 1 066,4 -566,4 Vattenförsörjning och

0,0 0,0

avloppshantering 428,2 0,0 14 645,8 17 257,1 -2 611,3 2 611,3 Avfallshantering -163,7 0,0 4 764,3 5 151,3 -387,0 387,0

0,0

Totalt 13 034,0 13 323,0 120 140,3 116 243,4 3 896,9 9 426,1

Finansieringen Norberg 31 Taxor och avgifter 0,0

0,0 0,0

35 Bidrag -13 988,0 -13 323,0

13 227,6 -13 227,6 -95,4 51 Förändr semesterlöneskuld 43,9

-69,7

-69,7 69,7

56 Soc avg enl lag -165,5 -139,3 -121,1

-121,1 -18,2 57 Pensionskostnader -62,9 -62,4 -73,3

-73,3 10,9

74 Diverse främmande tjänster 3,0 4,6 0,5

0,5 4,0 84 Finansiella intäkter -127,2 -101,4

77,5 -77,5 -24,0

85 Finansiella kostnader 7,8 10,6 11,5

11,5 -0,9 87 Extraordinära intäkter 0,0 360,6

0,0 360,6

97 Div interna kostnader -97,4 -72,6 -72,6

-72,6 0,0 Finansieringen -14 386,3 -13 323,0 -324,6 13 305,1 -13 629,7 306,7

Totalt NVK Norberg -1 352,2 0,0 119 815,7 129 548,5 -9 732,8 9 732,8 Resultatutjämn.fond VA -428,2

2 611,3 -2 611,3

Resultatutjämn.fond renhållning 163,7

387,0 -387,0 JUSTERAT RESULTAT -1 616,8 -6 734,5 6 734,5

Återbet+/Utökat- medlemsbidrag 1 616,8

6 734,5 -6 734,5 RESULTAT 0,0 0,0 0,0


-30-

Investeringsredovisning NVK totalt

(kkr) Bokslut Nettobudget B O K S L U T 2 0 1 4 Projekt 2013 2014 Utgifter Inkomster Nettoinv Nettoavvik

9130 Hårdvara ( Nätutr, servrar m.m)

150,0

0,0 150,0 9315 Hårdvara ( Nätutr, servrar m.m)

100,0

0,0 100,0

9335 Inköp väghyvel 4600 1 540,0

0,0 0,0 9336 Inköp mindre fordon o maskiner 4600 780,0

0,0 0,0

Totalt 2 320,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Investeringsredovisning NVK Fagersta



150,0

0,0 150,0 9335 Inköp väghyvel 4600 1 540,0

0,0 0,0

9336 Inköp mindre fordon o maskiner 4600 780,0

0,0 0,0

Totalt 2 320,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Investeringsredovisning NVK Norberg



100,0

0,0 100,0

Totalt 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0


- 31 -


- 32 -


-33-

Redovisningsprinciper Redovisningsmallens dokument Resultaträkningen – sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapi-talet. Balansräkningen – visar förbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Finansieringsanalys Finansieringsanalys är gjord enligt Rådet för kom-munal redovisning, rekommendation nr 16.2. Värdering Övergripande värderingsprincip är försiktighetsprin-cipen, vilket medför att skulder inte får undervärde-ras respektive att tillgångar inte får övervärderas. Interna poster Verksamhetens intäkter och kostnader är justerade med interna poster. Kundfordringar Förskottsbetalningar redovisas från 2006 som kort-fristig skuld och inte som tidigare som nettofordran. Leverantörsfakturor och utställda fakturor Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställda fakturor med väsentliga belopp. Kostnads- och intäktsräntor Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden har redovisats som en kort-fristig skuld.

Avskrivningar Vid anskaffandet av en anläggningstillgång (tillgång som har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och som inte är av ringa värde, riktvärde tre bas-belopp) görs avskrivning efter den kortaste av eko-nomisk och teknisk livslängd. Viss vägledning finns i skriften avskrivningar utgiven av Rådet för kommu-nal redovisning. Datorer och dataprogram kostnadsförs dock normalt direkt. Begagnade fordon och maskiner, som har en kvarvarande ekonomisk livslängd på mindre än tre år kostnadsförs således normalt direkt oavsett om inköpet uppgår till belopp väsentligt högre än tre basbelopp. NVK:s egna investeringar är inte av den karaktären att komponentavskrivning är aktuell. Avskrivningarna påbörjas månaden efter investe-ringen tas i bruk eller när den färdigställts. Pensioner Beslut har fattats om att även den individuella delen, liksom tidigare, skall betalas ut för individuell för-valtning. Beräkningen av den individuella delen är gjord efter samma förhållande mellan lönesumma och verklig kostnad som utfallet 2013. Som underlag för pensionsskuld och pensionskost-nad har KPA:s beräkning för 2014 använts. Leasingavtal I den av Rådet för kommunal redovisning utgivna rekommendationen, Rekommendation nr 13.1 2006 gällande Redovisning leasingavtal, har förekom-mande leasingavtal klassificerats som operationella.


Adress: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2 737 21 Fagersta Telefon: 0223 - 446 00 Fax: 0223 - 164 30 Hemsida: http://www.nvk.fagersta.se

http://www.nvk.fagersta.se/

Sida 1

Underhållsplan fastigheter Fagersta 2015 2015-02-03

Handläggare / Beställare

Rolf Lundqvist RLTryggve Valdimarsson TVRoger Ofstad ROBo Ekqvist BELeif Ekegren LEThomas Hoffmann THMickael Karlsson MKTord Johansson TJUlrika Rosenberg UR

Påbörjade arbetenVht Avser Färdigställda arbeten under 2015 grönmarkeras

021 Förvaltningsfastigheter

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader

3010 RO Hantverkaren 17 Lövparksvägen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / Kontroll

Pri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Ombyggnad duschar, wc och omlädning U RO/MK1 Målning grund, trappräcke verkstad 15 000 GA1 Fönster +källarfönster verkstad, bytes 35 000 2 Ombyggnad ventilation gatuavd 1 500 000 RO/MK2 Byte DUC 130 0001 Injustering luft verkstad 50 0003 Byte ventiltion fastighetsskötarna 1 000 000 2 Portautomatic garage 150 000 Står öppna hela dagarna ?1 Utökning cykelställ 40 000 FS1 Rust övervåning konferans och korridor1 Byte belysning fastighetsskötare 30 000 LE

Fastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brand

Summa 150 000 260 000 40 000 1 000 000 1 500 000

Kommentarer

Kallförråden, galv plåtfasad buliga, börjar rosta på vissa ställen ?

Sida 2

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3020 RO Bruksgården 8, Västmannavägen 12 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Byte skyltfönster bibblan 170 000 Ev. minskning av glasytor2 Inredning bytes, mm 100 000 1 Ytskickt badrum U1 Lägenhetsrenovering 70 0001 Uppfrächning entré bibblan U1 Diverse målning utvändigt 80 000


Summa 170 000 230 000 100 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3040 RL Ställaren 1 Brandstation Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning3 Målning av betonggolv i källare, slangtvätt mm 75 000 1 4020 Målning portar Bruksmuseet 20 000 Verksamhetskostnad2 Ytskikt 20 000 20 000 50 000 1 4020 Injustering värme 60 000 MK Energiåtgärd3 Golvbyte kontor 50 000 50 000 2 Utbyte av crawfordportar port 4 och 5 150 000


Summa 150 000 100 000 70 000 175000 0

Kommentarer

Gammalt transformatorhus, bevaras / rives?

Sida 3

Sida 4

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3051 RL Dammen 3 (Parkering 8) Förvaltningshuset Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2 015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Ytskikt 100 000 100 000 100 000 1 Utemiljön vid 19 entré U Utredes2 Omläggning av dagvattenledningar, byte av brunnar parkering U Bakfall , brunnar utan sandf.2 Nya garageportar i gula längan 140 000 Ska garage vara kvar i byggnaden ?2 Plan 4, hus 21, Rustning av pentrykök och wc i lokal 6:5 och 6:1 200 000 Nytt kylskåp 2015 kommunals kök2 Invändiga ytskikt golv, hus 19 och 21 50 000 50 000 50 000 2 Utökning av säkerhet på våningsplan in till avdelningar 120 000 2 Renovering av WC plan 6 hus 19 U3 Nät på balkongerna dåligt plan 6 U2 Balkongbesiktning hus 21 Bitar ramlar ur, Besiktning erfodras1 Brandtätning vid el och it-dragningar 40 000 1 Byte av värmesystem, gula garaget U Energisparåtgärd2 Injustering värme Nbg.v 21 100 000 2 Rustning av kök, mattbyten, mm plan 6, kortidsboendet, 21 an 150 000 100 0001 Ombyggnad pentrýkök plan 5, NVK 70 000


Summa 410 000 340 000 370 000 250 000 0

KommentarerÖversyn av källarlokaler 21,an

Totalsumma verksamhet 021

Vht Avser Kostnader

021 Förvaltningsfastigheter Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

3010 Hantverkaren 17 Lövparksvägen 150 000 260 000 40 000 1 000 000 1 500 000 3021 Bruksgården 8 Västmannavägen 170 000 230 000 100 000 0 0 3040 Ställaren 1 Brandstation 150 000 100 000 70 000 175 000 0 3051 Dammen 3:8 Förvaltningshuset 410 000 340 000 370 000 250 000 0

Totalsumma 880 000 930 000 580 000 1 425 000 1 500 000

Kommentarer

Sida 5

Vht

022 Skolfastigheter

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3110 TV Astronomen 1 Per Olsskolan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2 015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Byte av fönster, kittning målning av resterande U Utredes1 Skärmvägg Hus E, Bytes 20 000 Utredes1 Isolering vindsbjälklad gymnastikbyggnad övriga hus Energisparprojekt1 Skärmtaket tätas. U Verksamhetsanpassning1 4020 Lagning grund/målning, köksbyggnad 15 000 2 4020 Tid o musik Lokaler rustas Hus G U TV1 4020 Kök + sällskapsrum Hus G 100 000 1 RWC gymnastik Hus G 50 000 1 Fönsterbyte Omklädning Hus G U 70 000 1 4020 Fritids, Hus G 100 000 2 Renovering F huset 5 000 000 grovt uppskattat1 Lekplats 160 000 RO2 Byte ventilationsaggregat Hus C 750 000 MK1 Fortsatt omläggning av Brandlarm 100 000 TH


Summa 910 000 455 000 0 0 5 000 000

Kommentarer

Sida 6

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3120 TV Biet 4 Alfaskolan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2 015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 4020 Åtgärder på fotbollsplaner/lek 100 000 TV1 4020 Tillgänglighet entre matsal U TV1 Byte dörrpartier 200 000 TV1 Låsbart galler redskapsförråd.Hus E U TV Verksamhet2 4020 Dörrar långbänk målas. Nedre hus G ,1:a klassrummet. 3 000 TV2 Byte av luftrenare, besvärande mickrodamm .Träslöjd U Verksamhet2 Inv målning Hus E. 150 000 150 000 TV1 Pentry kompletteras Hus D 10 000 TV1 Byte avstängningsventiler kv. vv. vvc U MK2 Fukt i elcentral under trapp U Utreds Mögel MK3 Rivning av oljepannor+oljetank 150 000 MK1 Ombyggnad produktionskök investering 32 000 000 EV. Nybyggnad1 Besvärande lukt avd. måsen U2 Dränering Hus B undersöks U1 Byte och obyggnad cirkpump värme 150 0003 Byte ventilation hus d och e 7 500 000 1 Relining avlopps rör vid gamla slöjden U2 Utbyggnad alfaskolan 7 500 000 2 Tak ö cyckelställ 300 000 2 Ny ventilation Hus F 2 500 000 MK3 Ny ventilation Hus C träslöjd 750 000 MK3 Hus A Byte Fönster 500 000 1 Hus D Byte inv dörrar 40 0001 Fortsatt omläggning av Brandlarm 100 000 TH1 Hus D Byte pentry 20 0001 Byte storköksugn 200 000 TH1 Hus B Entre,utv fasad och inv golv bytes 30 0001 Hus G Korridor U-tak 30 000


Summa 700 000 683 000 1 350 000 150 000 49 500 000

Kommentarer

Sida 7

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3130 RL Jesper 7 Brinellskolan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2 015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning3 4020 Städskrubb övre A hus inläggning av uppvikt matta 4 000 Samordnas tillgänglighetsanpassn.3 Hus A, tillgänglighetsanpassning, ramper , hiss, mm 3 000 000 Verksamhetsanpassning2 Trapphusvägg mot norr med glasbetong byggs om, Hus B U Utredes / Utformning1 4020 Byte av golvbeläggning i biblioteket 170 000 1 Entrétak över stora entrén hus B, ramp blir väldigt hal vintertid U Utformning utredes1 4484 Omläggning av marktrappa på gångväg inkl L-stöd, mm 350 000 Ingår i tillgänglighetsanpassning 3 4372 Fler parkeringsplatser på baksidan, markåtgärder träd etc 472 000 Tillgänglighetsanpassningen1 Fasadtvättning av alger hus B, C, D, E 50 000 2 Ommålning / uppsnyggning i vaktmästeri 25 000 Främst ommålning av väggytor2 Ombyggnad och ommålning av skärmtak över entré hus D + E 55 000 2 Justering av asfaltytor på skolgård, extra dagvattenb. hus E 45 000 Tillgänglighetsanpassningen2 B308 Rustning, ombyggnad till förråd U Verksamheten1 4020 Renovering av balkong vid rektor 10 000 Rasar ur bitar, akut1 Byte vattenledningar 1 till 2 hus per år 500 000 500 000 2 Byte av liten stålport vid fordonsverkstaden 25 000 3 Sal B306 +B307 ommålning väggar 15 000 2 A21 Matta på podiet bytes 6 000 1 2 st Termostatventiler saknas i aulan, Injustering värme hus A 20 000 1 Service / Justering av blockvägg i aulan 15 000 1 Ramp i korridor hus A-bytes 16 000 Tillgänglighetsanpassning 20151 Biblotek byte belysning 100 000 LE Bör samordnas med bibliotek golv1 Hus E estetlinjen 60 000 LE1 Byte cirkpump värme 150 000 1 Injustering värmesystem 200 000 1 Undertak i salar hus C övre korridor 320 000 Lokaler saknar helt akustikundertak 1 Ommålning av sal D16 20 000 1 Ommålning / Bättringsmålning av salar A16, C14, B301 35 000 1 Ljudisolering av fd grupprum i korridorer U1 Tillgänglighetsanpassning med hiss hus A1 Byte av lysrör i aulan 20 000 U2 Parkeringsplatser 1 000 000 1 Fortsatt omläggning av Brandlarm 100 000 TH


Summa 1 342 000 666 000 775 000 500 000 4 000 000

KommentarerUnderhållsåtgärder bör inrymmas i hyra

Sida 8

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3140 RL Jesper 7 Risbroskolan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Byte belysning pastejen+styrning 20 000 LE Energisparprojekt1 4020 Byte belysning omkl+korridor renovering hus F 250 000 LE Energisparprojekt2 4020 Byte av golvmatta i vävrum, syslöjden hus F 28 000 Lokalutredning hus F ?2 Byte av innerdörrar i F-huset 70 000 Förfrågningshandling3 Byte av fönster på F-huset U Förfrågningshandling3 Lagning av puts, omfärgning av F-huset, efter fönsterbyte U Förfrågningshandling2 4020 Byte av matta i 2 klassrum F-huset 75 000 Påsklovet2 4020 Byte av matta i klassrum 123 60 000 Ljudmatta, ev andra åtgärder akustik3 Ommålning i korridorer, mm F-huset U I samband med fönsterbyten, mm2 Renovering av gymnastiksalsgolv, Risbrohallen 400 000 Ev upphandling3 Utbyte av bomstolpar, bommar, mm Risbrohallen ( 500 000 Offert finns från KGM 357 176:-1 4020 Flytt av utrustning för resultattavlan, ny placering 10 000 Risbrohallen1 Rust av kapprum personal med wc 60 000 1 Renovering / ombyggnad av wc , hus 1 och 2, totalrust U Samtliga wc i behov av rustning3 Ombyggnad av pentry, kulturskolan 100 000 2 Hus F, Renovering av wc, slöjdsal 35 000 70-tal2 Ommålning av tak, omklädningsrum, slöjden 5 0003 Byte av diskmaskiner, skolkök Pastejen 12 000 2 st2 Hus F, Rwc, mm, uppsnyggning invändig målning 15 000 Lärcenter1 Rot SP och VV ledningar Pastejen 400 0001 Byte vattenledningar 1-2 hus / år 500 0002 Lagning av div. fönster plan 3, ev byte , bör besiktas 100 000 2 Byte ventilationsaggregat 2 000 000 1 Fortsatt omläggning av Brandlarm 80 000 TH2 Plåtarbeten fasader, byte av fönsterbleck eller målas U1 Byte cirkpump 50 000 GB2 Ommålning kulturskolans lokaler 60 000 30 000 1 Ommålning av korridorer hus 11 Byte av dörrpartier 400 000 1 Metodköket hus F byte 2 inb ugnar och 4 spisar 45 000 TH1 Restaurangköket byte Storköksspis och blandmaskin 100 000 TH


Summa 1 810 000 840 000 2 410 000 100 000 0

KommentarerBef. tvättstugan måste rustas om inte det byggs tvättstuga i F huset. Vad händer med F-huset, Lärcenter, mm

Sida 9

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3150 LE Olympen 1 Olympenskolan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Ny Nödljusanl. 50 000 LE3 Omflyttning är ev på gång Verksamheten2 Byte ventilationsaggregat 4 000 000 1 Flytt av staket för att kunna underhålla byggnad 40 000 LE1 Byte dörr ingång bygg 30 000 LE1 Fortsatt omläggning av Brandlarm 100 000 TH

Fastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brandUtrymningsplaner saknas (V)

Summa 0 180 000 40 000 0 4 000 000

KommentarerUnderhållsåtgärder bör inrymmas i hyra

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3160 RO Rosen 1 Mariaskolan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder RO Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4428 Etapp 2 9 000 000 1 9860 Etapp 2 MK1 4132 Vattenskada Älgen

Summa 9 000 000 0 0 0 0

KommentarerMariabaracken underhållsarbeten ska diskuteras vid varje tillfälle.

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3410 RO Läkaren 8 Norrbybacken Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 4020 Automatik 15 000 Verksamheten1 Staket översyn 15 0001 Utemiljön framsida mot väg U1 Målning inv. 50 0001 Byte belysning 20 000 LE


Summa 15 000 85 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 10


Vht Kostnader

022 Skolfastigheter Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2 015 2016 2017 Investering Anmärkning

3110 Astronomen 1 Per Olsskolan 910 000 455 000 0 0 5 000 000 3120 Biet 4 Alfaskolan 700 000 683 000 1 350 000 150 000 49 500 000 3130 Jesper 7 Brinellskolan 1 342 000 666 000 775 000 500 000 4 000 000 3140 Jesper 7 Risbroskolan 1 810 000 840 000 2 410 000 100 000 0 3150 Olympen 1 Olympenskolan 0 180 000 40 000 0 4 000 000 3160 Rosen 1 Mariaskolan 9 000 000 0 0 0 0 3410 Läkaren 8 Norrbybacken 15 000 85 000 0 0 0

Totalsumma 13 777 000 2 909 000 4 575 000 750 000 62 500 000

Vht Avser

023 Barnomsorgsfastgheter

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3261 RO Bävern 8 Ugglan Underhåll nderhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Målning 50 000 1 Vägg vid wc Sörgården, byggs till 25 000 NS1 Trall vid rutschbana bytes2 Staket bytes U1 Flytt av soptunnor 8 000 Står mot fasad


Summa 0 33 000 50 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3280 RO Järndragaren 2 Vilhelmina Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Köksanpassning U1 Fönster byte U1 Ute miljön U1 Ny miljöbod 15 000


Summa 0 15 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 11

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3263 RO Majblomman 3 Prästkragen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 Byte av ventilationsdon 250 000 MK1 4020 Läggning gummimassa lekutrustning 200 000 Problem med sand i Eu-grus1 Ubyte virke/målning uteförråd 2st 30 000 NS rötskada nedtill2 Byte belysning 40 0001 Ränndalar målas 10 0001 Översyn träfönster 10 0001 Staket/grind lagas ev.bytes 35 0001 Takfot lagas, målas 25 0001 Trästaket, lekutr. Oljas 5 0001 Inv.rust 80 000


Summa 0 435 000 250 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3264 RO Per-Ols 1 Björksta Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Byte av uppvärmningssystem 2 600 000 MK Handlingar framtagna.3 Underlag lekutrustning U1 Barret byte av ljudskivor 6 000 NS1 Köksanpassning U1 Köksinredning till RF 160 000 TH2 Byte belysning 30 0001 Lagning asfalt vid Blåsippan 40 0001 2st förråd målas 20 0001 Brunn sänkes vid Barret 10 0001 Ny beteckning parkering huvudentré 4 0001 Nytt virke sandlåda,soffa 3 000 FS


Summa 0 113 000 160 000 0 2 600 000

KommentarerDirektel / framtida uppvärmning bör utredas

Sida 12

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3265 RO Rosen 1 Rosen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Byte panel mellan fönster utv. målning 40 0001 Fönster målas 10 0001 Uteförråd trädetaljer målas 20 0001 Målning stor lekhall 30 0001 Plattor läggs om vi entré 20 000


Summa 0 120 000 0 0 0

KommentarerAggregatets garantitid tom 2016-10-28

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3266 RO Sparven 3 Humlan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Ombyggnad tvättrum/förråd brandrisk U1 Staket lagas 50 0001 Utvändiga foder mm målas 20 000


Summa 0 70 000 0 0 0

Kommentarer 2glasfönster i byggnadenFörråd, finns lite utrymmen

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3391 RO Björksta 3 Björkbacken Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Utbyte värmebatterier vent 2 st 100 000 MK1 Uteförråd målas 10 000 GA FS2 Taklucka installeras 10 000 NS2 Vagnsförråd, investering 230 000 2 Lekutrustning, investering 150 000 2 Parkeringar, investering 250 000 1 Ytskikt 80 000


Summa 0 100 000 100 000 0 630 000

Kommentarer

Sida 13

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3451 RO Stolpvreten 5 Solängen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Underlag lekutrustning U1 Ytskikt 50 0002 Ombyggnad ventilation 200 0001 Ombyggnation hiss Centralv 18 300 000 TH1 Byte hydraulbalja hiss Centralv 20 40 000 TH


Summa 0 590 000 0 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3534 RO Fallsta 1 Vitmåla, Norbv. 22 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2014 2015 2016 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

4020 Ytskikt plan 2, ommålning 40 000 1 Utemiljön U1 Inbyggnad av trapp 5 000


Summa 0 0 45 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3267 RL Fagersta 3:2 Förskolan Raketen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 9866 Färdigställande av mark / gräsmatta, mm 100 000 Inkl Lekutrustning1 9866 Uppkoppling av värme och ventilation 81 900 MK


Summa 100 000 0 0 0 81 900

Kommentarer

Sida 14


Vht Avser Kostnader

023 Barnomsorgsfastgheter Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

3261 Bävern 8 Ugglan 0 33 000 50 000 0 0 3280 Järndragaren 2 Vilhelmina 0 15 000 0 0 0 3263 Majblomman 3 Prästkragen 0 435 000 250 000 0 0 3264 Per-Ols 1 Björksta 0 113 000 160 000 0 2 600 000 3265 Rosen 1 Rosen 0 120 000 0 0 0 3266 Sparven 3 Humlan 0 70 000 0 0 0 3391 Björksta 3 Björkbacken 0 100 000 100 000 0 630 000 3451 Stolpvreten 5 Solängen 0 590 000 0 0 0 3534 Fallsta 1 Vitmåla 0 0 45 000 0 0 3267 Fagersta 3:2 Raketen 100 000 0 0 0 81 900

Totalsumma 100 000 1 476 000 605 000 0 3 311 900

Kommentarer

Vht Avser024 Särskilda boendeformer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3151 RO Gustav 14 von Rosens väg 1 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 4020 Igensättning vissa ventiler i sockel samt sockelmålning 15 0002 Vån 2, nytt kök ny matta målning 150 0002 Rust av källare 30 000 3 Rotrenovering U


Summa 0 165 000 30 000 0 0

KommentarerGarantitiden ventilation 2014-10-15

Sida 15

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader moms avseende Hamnvägen 83381 RO Solliden 2 Solliden Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 4020 Styrning belysning omklädningsrum och korridor 20 0003 Plocktak monteras istället för plåtkasetter U2 Minskning av utebelysning? U Balkonger1 Rivning skorsten U1 Entré U1 Gröna huset 2st balkonger bytes U2 Nytt trygghetslarm 800 000 Verksamhetskostnad3 WC stolar med dusch 200 000 1 Brandpartier montering socklar 5 0001 Byte Duc 5 st 400 0001 Injustering värme 200 000 MK1 Översyn samtliga wc, kakelsläpp U1 Målning Bergsmanssalen 30 0001 Staket lagas 15 0001 Asfaltlagning innergård 15 0001 Wc entré rustas 60 0001 Översyn div fönsterbleck innergård 35 0001 Portar vid förråd vid tennisplan målas 15 0001 Å tgärder på tak förråd U 20 0001 Avd Sundet, målning grund 25 0001 Utbyte av spolo 2st 120 000 TH


Summa 800 000 960 000 0 0 200 000

KommentarerVentilation Solliden garantitid tom 2016-11-29

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3401 RO Hilda 6 Sans a´ tout Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Lagning utv.entrér panel, målning 30 000 GA1 Byte branddetektorer 50 000 TH Sparas till centralbyte 20152 Ny brandlarmscentral 150 0001 Ytskikt 50 000

Mätning av vattentemperatur 1:a kvartaletFastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brand

Summa 0 280 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 16

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3420 TV Norrbyplan 3 Floravägen 4, Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Ombyggnad för ensamkommande flyktingbarn U


Summa 0 0 0 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Kolmilegränd 3 är inkl. moms3431 TV Koltrasten 4 Koltrasten, Kolmilegr. 3+5 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Isolering runt fönsterpartier, Kolmilegränd 3 U Energisparprojekt1 Brandcellsinderlning trapphus U Vem?1 4020 Lagning fasta bänkar 5 000 TV2 4020 Tätningslister 20 000 TV1 4020 Mossa/alger balkonger/fasader allmänt 40 000 TV1 Köket. Fel lutning på golv. 100 000 TV1 Nätverksförbindelse mellan husen 20 000 TH3 Ny ventilation och byte fönster 15 000 000 MK1 Ruster Lägenheter 100 0001 Totalrust lgh Kolmilgr 5 150 0001 Ombyggnation 2pl hiss lågdel 250 000 TH


Summa 0 685 000 0 0 15 000 000

KommentarerGarantitid sprinkler tom 2015-04-09 på arbetsprestation och 2014-04-09 för material

Sida 17

OBS! Kolmilegränd 5 räknas som lokaler. Gemensamma kostnader Kolmilegränd 3 och 5 , 10,15 % momsIdentitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3441 RL Alfa 15 Malmen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Byte av fönsterpartier matsalsdelen U1 4020 Målning miljöstationer 8 0001 4020 Omläggning plattor entré baksidan 5 0001 Avbärarlister i korridorer, väggar mm slits hårt av rullstolar, mm U2 Ommålning i korridorer, mm 55 0002 Renovering hisskorgar 2st 100 000 TH1 Extra Blandare i serveringsköken 15 000 Verksamheten, avvaktas ev ombyggnad1 Grindar i serveringsköken 20 000 Verksamheten, avvaktas ev ombyggnad1 Dagrum / serverings kök i fyra plan 5 000 000 Kalkyl framtagen1 4020 Lägenhetsrenoveringar 150 000 150 000 150 000 1 Ombyggnad av fasad / Fönsterpartier vid Apoteket U Önskemål från hyresgäst1 Ombyggnad rustning av Apotekslokalerna U I samband med ombyggnad 2 Ombyggnad av fd Arbetsförmedlingens lokaler U 10 000 000 Korttidsboende1 4020 Flytt av eluttag, omtapetsering i sovrum 75 0001 Ombyggnation av sänghiss 700 000 TH Uppskattat pris


Summa 35 000 1 038 000 205 000 150 000 15 000 000

Kommentarer

Sida 18

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3451 TV Stolpvreten 5 Stolpvreten Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Staket vid uteplatser 35 000 1 4020 Renovering lägenheter 100 000 100 000 100 000 Pågår kont.1 Utökning och byte av brandlarmsanläggning U 750 000 TH2 4020 Utv Målning Takfot,vindskivor 50 000 TV1 Hus B. Större städskrubb U TV2 Byte styr vent 300 000 MK

Utv. Målning 150 000 TVRenovering hiss Centralv 18 380 000 THBadrumsruster 200 000 Yskikt,mattor 200 000


Summa 0 2 165 000 100 000 100 000 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3461 TV Västanfors 11:78 Nybo Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Byte av torktumlare tvättm. mm stora tvättstugan 110 000 TH1 4020 Byte värmebatteri U MK1 Mätning av vattentemperatur 1:a kvartalet

Fastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brandLägenhetsruster 100 000Badrumruster 200 000Ytskikt,mattor 100 000Utökning och byte av brandlarmsanläggning 250 000 TH


Summa 0 760 000 0 0 0

Kommentarer


3537 RL Fallsta 1 Kolarbygården Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 Upprustning lokal plan 2, 40 000 Målningsarbeten2 4020 Invändig ommålning plan 1, uppehållsrum 28 000 Inkl. bröstningspanel


Summa 0 40 000 28 000 0 0

Kommentarer

Sida 19

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader4150 RO Elektrikern 1 Norbergsvägen 1 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Önskemål om larm verkstaden U 80 000 TH3 Ny port kallförråd 50 000 3 Byte uppvärmning och aggregat verkstad 3 000 000 1 Byte brandetektorer 100 000 TH1 Byte belysning Kallförråd 40 000 LE1 Byte belysning Meken 15 000 LE1 Byte belysning Mekverkstad 30 000 LE1 Byte belysning lilla kallförråd 15 000 LE1 Byte belysning entre 5 000 LE


Summa 0 205 000 50 000 80 000 3 000 000

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3498 TV Bastmora 12:37 Bastmora Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Garage ses över 15 0001 Takavvattning ses över 15 000

El-panna/beredare rostar. 50 000

Summa 0 80 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 20

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3420 RL Folkparken 4 Blankavägen, LSS Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

Installation av passagesystem på entrédörr 40 000 TH

Städning efter entreprenaden på angränsande yta vid kottmossen kvarstårFastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brand

Summa 0 40 000 0 0 0

Kommentarer


Vht Avser Kostnader

024 Särskilda boendeformer Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

3151 Gustav 14 von Rosensv. 1 0 165 000 30 000 0 0 3181 Solliden 2 Solliden 800 000 960 000 0 0 200 000 3401 Hilda 6 Gruppbostäder 0 280 000 0 0 0 3420 Norrbyplan 3 Floravägen 4 0 0 0 0 0 3431 Koltrasten 4 Koltrasten,kolmilegr 0 685 000 0 0 15 000 000 3441 Alfa 15 Malmen 35 000 1 038 000 205 000 150 000 15 000 000 3451 Stolpvreten 5 Stolpvreten 0 2 165 000 100 000 100 000 0 3461 Västanfors 11:78 Nybo 0 760 000 0 0 0 3537 Fallsta 1 Kolarbygården 0 40 000 28 000 0 0 4150 Elektrikern 1 Norbergsvägen 1 0 205 000 50 000 80 000 3 000 000 3498 Bastmora 12:37 Bastmora 0 80 000 0 0 0 3420 Folkparken 4 Blankavägen, LSS 0 40 000 0 0 0

Totalsumma 835 000 6 418 000 413 000 330 000 33 200 000

Kommentarer

Sida 21

025 Kultur och fritidsanläggningar

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3536 RL Hedkärra 12:2 Hedkärra ridanläggning Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Flytt av spånförråd, kortsluter 2 brandceller U Verksamheten1 Byte ventilation stall U1 Installation brandlarm U TH Skall detta utföras?? TH2 Dikning av hagar, U Verksamheten ?3 Ommålning av ridhus 100 000 2 Dränering av plan på framsidan samt avgrusning 50 0002 Renovering av Spolplattan 7 000 Sommarjobb 2015, platta måste torka


Summa 0 57 000 0 100 000 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl moms för bostäder3592 TV Säteriet 1:1 Västanfors Herrgård Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 Ev. återplantering träd U A Utredes sort och storlek1 4020 Översyn taktegel 12 0002 Vattenburet system? U

Lägehetsruster 50 000Utv. Målning 50 000


Summa 0 112 000 0 0 0

Kommentarer

Trädgårdsanläggning / park med träd, åtgärder bör utredas och samordnas.

Sida 22

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3535 RL Meling 11:1 Norrby Teater Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 Nytt golv i träningssal 50 000 2 4020 Lagning av grundmurar 15 0001 Byte belysning 20 000 LE


Summa 0 35 000 50 000 0 0

KommentarerBlir verksamheten kvar?

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3551 LE Olympen 1 Fagerstahallen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 Utbyte ridåväggar 4 st 900 000 LE1 4020 Renovering pumpar utebad 20 000

Byte av 1 st DUC 130 000 MK Bowlinghallen VE08Byte styr menergaaggregat 200 000 Uppgradering CCTV anläggning 50 000 THUtökning samt Utbyte branddetektorer 100 000 THKonvertering till värmepumpar 864 000 MKSolceller 700 000 Renovering 1 st omkl bo wlig 100 000 LEByte Matta bowling 40 000 LEIgenmurning 2 st fönster bowling 10 000 LE

Byte klinkergolv herranas relex +korr 100 000 LE Byte rutchbana ute undervisningsbassäng 30 000 LE

Byte belysning skytte 40 000 LERenovering 2 st toaletter utanför klubbrum 100 000 LERenovering toalett damer simhall 40 000 LEByte skvalpgaller simhall 50 000 LEByte flödesmätare Reninganl 80 000 LE


Summa 1 030 000 760 000 200 000 1 564 000 0

Kommentarer

Sida 23

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3538 Västanfors 11:59 Sockenstugan Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

Summa 0 0 0 0 0

KommentarerStort utvändigt underhållsbehov

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3561 RO Fagersta3:2 Fagerliden Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 4020 Målning väggar ishall 30 000 FS Ev.montering skivor viss del.1 Isolering väggar ishall U MK Termografering ? / utredning2 4020 Isol.sarg kortända, speakerbås 50 000 FS1 4020 Dränering kortsida 30 000 1 Åtgärder för att höja vattentrycket MK1 Flexibelt sargskydd bakom mål U 250 000 1 Fasad framsida U Sidor vid nya omkl.1 4020 Byte belysning fotbollsplan 250 000 LE1 Rust av kök,klubbrum mm U


Summa 0 50 000 560 000 0 0

KommentarerVentilation och värmesystem garantitid till 2015-10-14

Sida 24

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3571 RO Västanfors 11:34 Västanfors IP Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning3 Byte av sarg 80 000 1 4020 Panel vid entré, byte/målning 40 000 NS/GA2 Lasering takfot läktare 30 000 GA3 Asfaltering runt bandyplan U 50 000 1 Kylmaskiner (1973) U1 Ammoniak, utbyte? U

Riskbedömnng1 Dålig belysning på hela läktaren+verkstad 60 000 LE Ombyggnad ?1 4020 Byte belysning Bandyplan 300 000 LE1 Åtgärder på bandyplan 50 000 Tjälsprickor1 Div rust 100 0001 Byte av kylslingor bandyplan U1 Byte av 2st portar verkstaden 86 000


Summa 60 000 236 000 420 000 80 000 0

Kommentarer


Vht Avser Kostnader025 Kultur och fritidsanläggningar Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

3536 Hedkärra 12:2 Hedkärra ridanläggning 0 57 000 0 100 000 0 3592 Säteriet 1:1 Västanfors Herrgård 0 112 000 0 0 0 3535 Meling 11:1 Norrby Teater 0 35 000 50 000 0 0 3551 Olympen 1 Fagerstahallen 1 030 000 760 000 200 000 1 564 000 0 3538 Västanfors 11:59 Sockenstugan 0 0 0 0 0 3561 Fagersta3:2 Fagerliden 0 50 000 560 000 0 0 3571 Västanfors 11:34 Västanfors IP 60 000 236 000 420 000 80 000 0

Totalsumma 1 090 000 1 250 000 1 230 000 1 744 000 0

Kommentarer

Sida 25

Vht Avser

201 Regler och saneringsfastigheter

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader3702 TV Filen 2 Gamla Vattenverket Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 4020 Ny belysning 3 st förråd 8 000 LE1 Installation inbrottslarm 100 000 TH


Summa 0 108 000 0 0 0

Kommentarer


Vht Avser Kostnader201 Regler och saneringsfastigheter Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

3702 Filen 2 Gamla Vattenverket 0 108 000 0 0 0

Totalsumma 0 108 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 26

Vht Avser

712 Lokaler ( Industri och hantverk )

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader4140 TV Järndragaren 1 Sveavägen 10 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning3 4020 Mur utanför VB lagas, målas 10 000 TV2 4020 Ventilgaller sockel gavel bytes 2 0001 Tilläggsisolering vind 60 000 Utredes Energisparprojekt1 Kan lukt åtgärdas? U1 Upprustning av källarlokal 25 000 Ulrika har hyresgäst efter rustning.1 Fönster ses över 20 000 TV

Vindsförråd kompl. med galler 20 000 Ny Porttelefonanläggning 150 000 THFastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brand

Summa 0 32 000 255 000 0 0

KommentarerVentilation garantitid tiom 2015-02-24


4141 TV Järndragaren 3 Sveavägen 14 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Lagning fasad 50 000 2 4020 Målning av fönstersmygar 12 000 1 Tilläggsisolering vind 60 000 Utredes Energisparprojekt1 Översyn tak U Utredes

Vindsförråd kompl. med galler 20 000 Ny Porttelefonanläggning 150 000 THYtskikt 75 000


Summa 0 367 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 27


Vht Avser Kostnader

712 Lokaler ( Industri och hantverk ) Underhåll nderhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

4140 Järndragaren 1 Sveavägen 10 0 32 000 255 000 0 0 4141 Järndragaren 3 Sveavägen 14 0 367 000 0 0 0

Totalsumma 0 399 000 255 000 0 0

Kommentarer

Vht Avser

724 Jordbruksfastigheter

Vht Avser

731 Bostadsfastigheter Inkl. moms

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl. moms4392 TV Lerbrohagen 2 Lerbrohagen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning2 Balkonger 2 000 000 3 4020 Ommålning sockel 5 0001 4020 Målning fönsterbleck 8 0001 4020 Handikappramp byggs om 50 0001 4020 Putslagning grund/ källartrapp 7:an 2 0001 Fönster målas/ev bytes U

1 Relining avloppsrör UBadrumsrenovering U

Tvättstugor 300 000Lägenhetruster 100 000


Summa 0 465 000 0 2 000 000 0

Kommentarer

Sida 28

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl. moms4402 TV Sturen 8 Sturevägen, Västmannav. Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Lägenhetsrenoveringar 200 000 200 000 200 000 1 Trapphusmålning 150 0001 Byte av cirk.pump 50 000 GB2 Byte kv. Vv. Sp 700 000 1 Nya motorvärmarplatser till de boende U1 Relining avloppsrör U1 Ny tvättmaskin och torktumlare 60 000 TH

Fastighetsägarens egenkontroll årlig systemrevision brandMätning av vattentemperatur 1:a kvartalet

Summa 0 460 000 900 000 200 000 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl. moms4410 RO Wasen 4 Vasavägen Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Lägenhetsrust 50 000 50 000 50 000 2 Byte Kv. Vv. Sp 500 000 1 Avlopp U


Summa 0 50 000 550 000 50 000 0

Kommentarer

Sida 29

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl. moms4420 TV Biet 3 Biet, Dalavägen 50 Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Lägenhetsrenoveringar 100 000 100 000 100 000 1 Injustering värme 100 000 MK2 4020 Byte belysning entre+trapphus 30 000


Summa 0 230 000 100 000 100 000 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl moms4430 TV Delta 7 Ejalunden Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Lägenhetsrenoveringar 100 000 100 000 100 000 1 4020 Fönsterbleck mm målas 23 0001 4020 Åtg på/vid rutschkana ev. borttagning 10 0001 Plåtarbeten på fasad, U TV1 Injustering värme 100 0002 Byte av ventilation och styr 2 000 000


Summa 0 233 000 100 000 100 000 2 000 000

Kommentarer

Sida 30

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn Kostnader Inkl. moms4432 TV Sågaren 1, mfl Sågaren ,Småa Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 4020 Lägenhetsrenoveringar 50 000 50 000 50 000


Summa 0 50 000 50 000 50 000 0

Kommentarer


Vht Avser Kostnader Inkl. moms

731 Bostadsfastigheter Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

4392 Lerbrohagen 2 Lerbrohagen 0 465 000 0 2 000 000 0 4402 Sturen 8 Sturevägen 0 460 000 900 000 200 000 0 4410 Wasen 4 Vasavägen 0 50 000 550 000 50 000 0 4420 Biet 3 Biet, Dalavägen 50 0 230 000 100 000 100 000 0 4430 Delta 7 Ejalunden 0 233 000 100 000 100 000 2 000 000 4432 Sågaren 1 Sågaren ,Småa 0 50 000 50 000 50 000 0

Totalsumma 0 1 488 000 1 700 000 2 500 000 2 000 000

Kommentarer

Sida 31

Generellt / projekt etc.

Identitet KostnaderSamlingsprojekt Underhåll Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder Projekt 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Systematiskt brandskyddsarbete / Egenkontroll / Åtgärder 100 000 50 000 50 000 MHJ Diverse fastigheter1 Framtagande av CAD- ritningar div fastigheter 100 000 50 000 50 000 RL1 Tillgänglighetsanpassningar. 100 000 1 Brandtekniska installationsritningar 100 0001 Uppgradering larmserver till serverlarmsändare 200 000 TH OBS gäller både Fag/Nor UTREDS

Pott för oförutsedda kostnader 1 000 000 Pott för energi effektiviseringar 0

Summa 300 000 300 000 100 000 100 000 1 000 000

Kommentarer

Totalsummering verksamheter

Vht Avser Kostnader

Tot Verksamheter Underhåll Större underhållsåtgärder / InvesteringVht Avser Projekt 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

021 Förvaltningsfastigheter 880 000 930 000 580 000 1 425 000 1 500 000 022 Skolfastigheter 13 777 000 2 909 000 4 575 000 750 000 62 500 000 023 Barnomsorgsfastgheter 100 000 1 476 000 605 000 0 3 311 900 024 Särskilda boendeformer 835 000 6 418 000 413 000 330 000 33 200 000 025 Kultur och fritidsanläggningar 1 090 000 1 250 000 1 230 000 1 744 000 0 201 Regler och saneringsfastigheter 0 108 000 0 0 0 712 Lokaler ( Industri och hantverk ) 0 399 000 255 000 0 0 731 Bostadsfastigheter 0 1 488 000 1 700 000 2 500 000 2 000 000

Generellt / projekt etc. 300 000 300 000 100 000 100 000 1 000 000

Totalsumma 16 982 000 15 278 000 9 458 000 6 849 000 103 511 900

Kommentarer

Sida 32

Totalt budget 2015

Vht Avser

Tot Verksamheter Projekt Större underhållsåtgärder / Investering4020

Vht Avser 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

021-025 Verksamhetsfastigheter021 Förvaltningsfastigheter 022 Skolfastigheter023 Barnomsorgsfastigheter 024 Särskilda boendeformer025 Kultur och Fritidsfastigheter021-025 Summa verksamhetsfastigheter

201 Regler och saneringsfastigheter 712 Lokaler ( Industri och hantverk )731 Bostadsfastigheter

Generella/Projekt etc

Totalsumma 0 0 0 0 0

Sida 1

Underhållsplan fastigheter Norberg 2015 2015-02-03 / RL

Handläggare / Beställare

Roger Ofstadt ROSuzanne Fernström-Rehné SFMikael Karlsson MKBenny Normark BNTommy Wengrud TWThomas Hoffmann THRolf Lundqvist RLTryggve Valdimarsson TVTord Johansson TJ

Vht Avser021 Förvaltningsfastigheter Beställt

Utfört fakturerat

Id Fastighetsbeteckning Populärnamn

1020 RL Tinget 7 Kommunhuset Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / Kontroll

Pri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning1 Utrymningsstege 450 000 Inkl ny utrymningsdörr3 Omläggning asfaltyta på baksidan, gångväg på utsida staket bör anordn 100 000 3 Rust Wc i källare 50 000 2 Sessionssal ventilation temp co2 styrning 150 000 MK2 Utbyte trasiga betongglas entré U Ombyggnad av entré för tillgänglighet 2 Byte fönster entre. 50 000 2 Ny entre tillgänglighetsanpassning 500 000 1 Fönster åtgärdas 50 000 50 000 1 Utbyte av dörrpartier i brandcellsgränser, med hållmagneter på kontorsdörrar 40 000 1 Omdragning av takvatten vid entrétrapp samt dräneringsarbeten på fram U2 Rengöring av fasader från alger, komplettering av fogar i fasad. 25 000 1 Parkering mot vita huset görs om 80 000 1 Nytt låssystem 100 000 Mycket slitna cylindrar och nycklar2 Invändig ommålning / upprustning 50 000 50 000 1 Byte branddetektorer 80 000 TH


Summa 850 000 210 000 215 000 100 000 450 000

KommentarerKvarvarande parkering mot Elsas tas kanterna bortFönster fortsättning

Sida 2

2140 RL Norbergsby 50:16 Brandstation Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / Kontroll

Pri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning3 Ombyggnad tak tilläggsisolering U Utredes2 Uppkoppling uc vent 200 000 MK Energiprojekt3 Byte vent personaldel 2 000 000 Utredes MK1 Sprickor i klinkers omklädningsrum.1 Belysningsbyte 50 000 BN1 Portbyte Även energiåtgärd 395 000 5 st portar motordrivna, manuell till tvät3 Byte av pentryinredning 60 000 2 Byte av kvarvarande mattor 35 000 1 Igensättning av ljuslanterniner i tak i vagnhall U Samtidigt med takrenovering2 Renovering av wc i vagnhall 25 000 3 Byte av belysning i vagnhall U2 Målning av takplåt som flagnar 25 000


Summa 595 000 110 000 85 000 0 2 000 000

Kommentarer


Vht Avser

021 Förvaltningsfastigheter Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

1020 Tinget 7 Kommunhuset 850 000 210 000 215 000 100 000 450 0002140 Norbergsby 50:16 Brandstation 595 000 110 000 85 000 0 2 000 000

Totalsumma 1 445 000 320 000 300 000 100 000 2 450 000

Kommentarer

Sida 3

Vht Avser

022 Skolfastigheter

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1110 TV Norbergsby 71:1 Centralskolan Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Byte av ytterdörrar syslöjd, sjuksköterska, källare 60 000 2 Byte av belysning i klassrum, hus S (teamrum mm) 100 000 100 000 2 Klassrumsdörrar, EI30, 35 dB (överljudning försvinner), del av hus S samt hus X 100 000 200 000 TV2 Hus S ny värmeledning samt kall- och varmvatten 400 000 MK kostnaden utredes2 Hus X ny värmeledning samt kall- och varmvatten 400 000 MK kostnaden utredes2 Hus Y ny värmeledning samt kall- och varmvatten 400 000 MK kostnaden utredes1 Tätning utsida runt fönster 100 000 TV Kalkyl framtages3 Lekutrustning för 6:or år 2013 200 000 1 Skyltning, verksamhetskostnad 20 000 TV1 Syslöjden, byte av 6 radiatorer 25 000 MK3 Tilläggsisolering omputsning 4 000 000 TV Kalkyl framtages1 Mattbyten 230 000 1 Syslöjden, fasta skåp bytes 60 000 TV1 Entredörrparti elevhall 80 000 TV1 Dörrar plan3 hus S, 15-20 st 150 000 TV2 Totalrust 4 st WC, plan 3 hus S 150 000 TV2 Ytskikt plan 3 hus S 350 000 TV2 Skärmtak hus Y o X ses över. U TV1 Träport bytes hus Y 40 000 TV2 Ytskikt plan 4,Hus S+ asbest 300 000 300 000 TV1 Asfaltering sorteringstunnor 20 000 TV1 Översyn Utrymningslarm 60 000 TH2 CCTV Kameraövervakning ? U TH Behov?1 Köksbänk med va. Sal 1, 5 och 9 hus v. 90 000 MK1 Byte korginredning 2 hissar 100 000 TH

Summa 950 000 2 185 000 900 000 0 4 000 000

Kommentarer

Sida 4

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1111 TV Norbergsby 33:2 Gymnastikhall Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Ytskikt 50 000 TV1 Kortläsare kompletteras 2 st 50 000 TH Verksamhet1 Brand/Utrymningslarm U TH1 Lärarrum. Wc-dörr bytes 30 000 1 Sten-rabatt bortages 15 000


Summa 50 000 95 000 0 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1112 Idrottsplan Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Idrottsplan 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Nytt grus fotbplan 6000, dränering runt om 320 m 300 000 3 Asfalt på ishockeyplan U2 Dräneringar spolas 15 000 2 Asfaltsytor justeras 39 000 2 Övriga markarbeten underhålls 25 000 2 Nya grindar och staket 60 000 2 Träd klipps och byts 5 000 2 Plattor justeras 5 000 2 Underhåll VA 10 000 2 Röjning av busk 11 000 2 Klä in conteiner samt sätta på tak 10 000

Summa 0 480 000 0 0 0

Kommentarer

Budgeten ligger hos verksamheten

Sida 5

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1130 TV Källan 1 Källskolan Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Ramp kompletteras med trappa 4 000 2 Lärarvillan utv målning +wc rust 100 000 1 Cykeltak bytes till fasta cykelställ 50 000 2 Dränering i källare hus C ,D samt villan 300 000 1 Trappen lärarvillan 10 000 2 Byte av belysning 100 000 100 000 BN Energipengar2 Ramp vid hus D U1 Plattor mellan B och D läggs om 5 000 2 Totalrust inv.Hus D 2 000 000 2 Matsalsbelysning 150 000 BN Energi?2 Hus E.Städskrubb rustas 50 000 2 Utemiljön 100 000 600 000 3 Inv totalrust Hus E. Hyfsat skick 2 000 000 TV1 Hus E . Utvändiga dörrar bytes 120 000 TV1 Kyl/frys uttjänta ? U

Ta bort elberedare hus d och e 200 000 Asfaltering gångväg m villa o gungor 20 000 TVPlattor justeras 5 000 TV


Summa 0 409 000 1 405 000 0 4 100 000

Kommentarer

Sida 6

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1150 TV Kylsbo 1:3, 1:6 Kärrgruvans skola Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Ommålning skolsalar mm. 30 000 TV Ett par skolsalar per år1 Ommålning utvändigt gymnastiksal 150 000 TV Tilläggsisol. och fönsterbyte utredes1 Dörr förskolan källare mot söder, dörr källargavel in till ett förråd. 50 000 TV2 Matsalsbelysning 100 000 TV1 Staket runt pelletspanna 10 000 TV2 Fönsterbyte 500 000 TV1 Nya klämskydd 5 000 TV1 Avd. kotten div målning, mattor 30 000 TV1 Tvättstugan trång U TV1 Ny ventilation avd Tallen och Kotten 2 000 000 MK Bör göras snarast. Ej godkänd ovk1 Ytskikt. Skolan 100 000 1 Ytskikt.Gymnastken 5 000 TV2 Innedörrar 100 000 TV2 Personalrum. 80 000 TV1 Utv. Mur målas 20 000 TV1 Uppgradering larmanläggning 300 000 TH1 Nytt bärlag + asfaltering 400 000

Hur blir framtiden?


Summa 100 000 830 000 950 000 0 2 000 000

Kommentarer

Sida 7

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1174 TV Norbergsby 58:2 Lilla Björkås Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Asfalt under sopkärl 3 000 TV2 Personalkök 20 000 TV2 Personalrum, ytskikt 40 000 TV1 Korridor, 2st våningar 100 000 1 Ventilation bristfällig kök U2 Ombyggnad hiss 260 000 TH


Summa 0 423 000 0 0 0


Vht Avser

022 Skolfastigheter Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

1110 Norbergsby 71:1 Centralskolan 950 000 2 185 000 900 000 0 4 000 000 1111 Norbergsby 71:1 Gymnastikhall 50 000 95 000 0 0 0 1112 Norbergsby 71:1 Idrottsplan 0 480 000 0 0 0 1130 Källan 1 Källskolan 0 409 000 1 405 000 0 4 100 000 1150 Kylsbo 1:3, 1:6 Kärrgruvans skola 100 000 830 000 950 000 0 2 000 000 1174 Norbergsby 58:2 Lilla Björkås 0 423 000 0 0 0

Totalsumma 1 100 000 4 422 000 3 255 000 0 ###########

Sida 8

Vht Avser

023 Barnomsorgsfastigheter

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1170 RO Stutbo 1:23 Skogsgläntan Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Nytt cykeltak fristående 30 000 2 Utbyte golvvärmereglering 150 000 MK1 Ytskickt 60 000 50 000 1 köksåtg, nya plåtskåp hyllor 40 000 RO/TH1 Byte branddetektorer 50 000 TH


Summa 0 300 000 80 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1261 RO Norbergsby 16:27 Treklövern Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Utbyte golvvärmereglering 150 000 1 Ljudskivor tak/ väggar 30 000 1 Ytskikt 80 000 RO1 Byte branddetektorer 50 000 TH


Summa 0 310 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 9

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1262 RO Källan 5 Källgården Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Målning av smide på trappräcken, mm, viss lagning 5 000 2 Isolering tak lågdel U MK2 Asfalt under sopkärl2 Källardörr + altandörr åtgärdas 15 000 2 Åtg. På fasad U1 Byte värmerör och radiatorer 250 000 VV MK/RO1 Uppgradering brandskydd 75 000 TH1 Ny grind vid väg mot källskolan 25 000


Summa 250 000 120 000 0 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1264 RO Bruksbo 3 Blåsippan Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Köket U1 Rust av wc och skötrum 70 000 Verksamheten


Summa 0 70 000 0 0 0

Kommentarer

Sida 10


Vht Avser

023 Barnomsorgsfastigheter Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

1170 Stutbo 1:23 Skogsgläntan 0 300 000 80 000 0 01261 Norbergsby 16:27 Treklövern 0 310 000 0 0 01262 Källan 5 Källgården 250 000 120 000 0 0 01264 Bruksbo 3 Blåsippan 0 70 000 0 0 0

Totalsumma 250 000 800 000 80 000 0 0

Kommentarer

Sida 11

Vht Avser

024 Särskilda boendeformer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1361 RO Norbergsby 15:65 Granbacken Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Lägenhetsrenoveringar 50 000 50 000 2 Golvvärme nya ventiler, samt reglering 200 000 1 Ny armatur i kontor 2 000 1 Fasad målas/vindskivor fönsterbleck m.m U1 Korridormatta mot sammlingssal 20 000 1 Wc rustas 50 000 1 Uteförråd målas 40 000 1 Takprojekt U Råspont


Summa 200 000 162 000 50 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1362 RO Norbergsby 15:27 Öjersbogården Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

3 Utvändig bättringsmålning av vita partier med altandörrar 20 000 1 Avstängda wc, många wc som ej är rustade U Åtg? Ska vi rusta eller ta bort?2 Hållare till julgran 10 000 Med el3 Korridor rustas,golv väggar vid hemtjänsten U Filmning innan åtg1 Mätning av vattentemperatur 1:a kvartalet1 Byte 2st entré partier 160 000 NG1 Nödbelysning utrymning U 100 000 1 Isolering ventkanaler på vind 200 000 MK1 Målning fasader U1 Relining avlopp 585 280 1 Komplettering isolering vind 145 000 MK


Summa 585 280 455 000 180 000 0 0

Kommentarer

Sida 12

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1363 RO Vega 2 Björkängen Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 x Hus B byte varmvattenledning 100 000 2 Tilläggsisolering vind hus c 150 000 MK Energiprojekt2 Byte av vetilationsagregat i köket fyra ersättes med ett 4 000 000 MK Utredes avvaktar beslut om kök2 Köket rustas 2 000 000 Utredes avvaktar beslut om kök1 Lägenhetsruster 50 000 100 000 SF2 Takbyte fortsättning 1 200 000 2 Byte fönster. Kontor och Bubblan, fasaden 450 000 2 Beysning kök U3 Byte av källarfönster U2 Byte av motorer på 2st Hissar energiprojekt 300 000 TH Utreds1 Hus D åtgärder på utbyggnad takfot 20 000 Tegel sönderfruset1 Nödbelysning i källaren U BN1 Rum B013 delning totalrus Skapa pers.rum + städ

Vi avvaktar köket


Summa 600 000 170 000 100 000 300 000 7 200 000

Kommentarer

Sida 13

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn1263 TV Stutbo 1:60 Lillgården Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Knarrande golv 50 0001 Ny brandcentral 80 000 TH

Mätning av vattentemperatur 1:a kvartalet


Summa 0 130 000 0 0 0

Kommentarer


Vht Avser

024 Särskilda boendeformer Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

1361 Norbergsby 15:65 Granbacken 200 000 162 000 50 000 0 01362 Norbergsby 15:27 Öjersbogården 585 280 455 000 180 000 0 01363 Vega 2 Björkängen 600 000 170 000 100 000 300 000 7 200 0001263 Stutbo 1:60 Lillgården 0 130 000 0 0 0

Totalsumma 1 385 280 917 000 330 000 300 000 7 200 000

Kommentarer

Sida 14

Vht Avser

712 Lokaler ( Industri och hantverk )

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn2130 TV Norbergsby 1642 Tingshuset Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Ytskikt 30 000 TV1 Åtgärd grund 100 000 TV1 Taksäkerhet 30 000


Summa 0 130 000 30 000 0 0

Kommentarer


Vht Avser

712 Lokaler ( Industri och hantverk ) Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

Kallt i undercentral.2130 Norbergsby 1642 Tingshuset 0 130 000 30 000 0 0

Totalsumma 0 130 000 30 000 0 0

Kommentarer

Sida 15

Vht

731 Bostadsfastigheter Inkl. moms

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn2350 TV Svanen 10, 11 Svanen Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Kontroll av skorsten / avtäckning 2 000 Tegelskorsten har vissa frysskador.3 Garagenedfarten 100 000 2 Uppkoppling vent och uc 350 000 MK Energiprojekt. Fiber1 Ombyggnad uteluftintag vent 100 000 1 Mätning av vattentemperatur 1:a kvartalet1 Lägenhetsrust 100 000 100 000 100 000 1 Byte ventilationsaggregat 4 000 000 Till ny rot.vvx. Energiprojekt 20151 Staket lekpark 18 10 000 1 Justering vegetation 10 000 TV1 Asfaltering + bärlag 150 000 150 000 TV1 Byte lgh-dörrar U TV1 Byte Kök U TV1 Utv målning Entretak 150 000 TV2 Utvmålning förråd och soprum 80 000 1 5 st Utv.Källardörrar 30 000 2 Installation av passage-,bokning- och porttelesystem 400 000 TH

Summa 350 000 1 132 000 250 000 0 4 100 000

KommentarerStaket 25 m vid sandlåda.

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn2362 TV Resedan 1 Resedan Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

2 Byte av vattenledningar K-gatan 11-13, 680 000 680 000 MK1 4020 Rengöring / algtvätt på balkongskärmar 20 000 Utegruppen2 Bygga soputrymme 100 000 1 4020 Igensättning, isolering soprum 96 000 TV2 4020 Upp-luckor i trapp uttjänta 30 000 TV2 Byte duschblandare K-gatan 9 U MK1 4020 Byte entredörrar kornettgatan 9 200 000 TV1 4020 Nytt bärlager o asfalt innergård 300 000 2 Nya entrer. Liknande resedan 2 U TV2 Byte ventilation k.gatan 9, 11 13 7 500 000 MK Energiprojekt1 Lägenhetsrust 100 000 100 000 TV1 Lgh dörrar bytes U2 Trapphusmålning, 9 A,C, 11 A 150 000 1 Rust kökspentry, Vaktmästeriet. 30 000 2 Kök bytes U2 Installation av passage-,bokning- och porttelesystem 9,11,13 350 000 TH2 Ombyggnad hiss Kornettgatan 11 600 000 TH

Summa 680 000 1 580 000 1 176 000 0 7 500 000

Kommentarer

Sida 16

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn2365 TV Resedan 2 Trygghetsboende Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

3 Plåttak ev bytes 40 000 TV2 Utemiljön. Mellan 15 och 9 200 000 TV2 Presentationtablåer trapphus 60 000 TH

Summa 0 260 000 40 000 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn2370 TV Norbergsby 49:2 Syrenen Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Soprum utvändigt 30 000 Utredes1 Kornettgatan 34, tak 60 000 1 Kornettgatan 28, tak 60 000 1 Kornettgatan 32, tak 60 000 1 Vattenledningbyte K-gatan 28 180 000 2 Garageportar U2 4020 Asfalt under sopkärl 3 000 Utegruppen2 Asfaltering +justering stora parkeringen 400 000 2 Ev.altanbygge, Tillval U1 Plattor läggs om vid lek. 10 000 2 Byte Kök U1 Nya överskåp ovan kylskåp 123 462 MK


Summa 0 926 462 0 0 0

Kommentarer

Identitet Fastighetsbeteckning Populärnamn2380 TV Stutbo 1:60, 1:92 Skallberget Projekt Större underhållsåtgärder / Investering Upphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-bes Best. HL Anmärkning

1 Lägenhetsruster 500 000 SF1 Nytt bärlager +asfaltering av gångvägar 500 000 TV1 Tilläggsisolering av tvåvåningshus på vind, efter klart från hyresgästföreningen 400 000 1 Mossbekämpning tak U 300 000 TV1 Målning röda dörrar på förråd 50 000 TV1 Byte förrådsdörrar ca 36 st 100 000


Summa 0 1 450 000 400 000 0 0

Kommentarervattentryck?

Sida 17


Vht Avser

731 Bostäder Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

2350 Svanen 10, 11 Svanen 350 000 1 132 000 250 000 0 02362 Resedan 1 Resedan 680 000 1 580 000 1 176 000 0 7 500 0002365 Resedan 2 Trygghetsboende 0 260 000 40 000 0 02370 Norbergsby 49:2 Syrenen 0 926 462 0 0 02380 Stutbo 1:60, 1:92 Skallberget 0 1 450 000 400 000 0 0

Totalsumma 1 030 000 5 348 462 1 866 000 0 7 500 000

Kommentarer

25 Kultur och fritidsfastigheter

Identitet Fastighetsbeteckning1400 RL Norbergsby 17:45 Folkets hus Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringPri Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-best Best HL Anmärkning

2 Byte tak högdel 500 000 1 7496 Byte tak Lågdel 200 000 1 Byte takfönster mm 1 000 000 Utredes1 Målning av synliga kanaler ventilation 5 000 I samband med invändig målning1 Oljetank ? U Demontering / sanering2 Sanering + målning av golv i källare efter dräneringsåtgärder U Efter uttorkning, avvaktas2 Borttagning av luftintag till pannrum, lucka till tankutrymme, mm U Utanför Unkan1 Byte av dörr mellan unkan och scen 6 000 2 Cykelställ, ta bort trasiga och ersätta med nya 10 000 1 Utemiljö buskar, mm 35 000 Svårskött2 Isolering vind högdel Energiprojekt. Utreds1 Byte branddetektorer 100 000 TH


Summa 200 000 156 000 500 000 0 1 000 000

KommentarerUtrymningsväg "altandörr" måste vara upplåst.

Sida 18


Vht Avser

025 Kultur och Fritidsfastigheter Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringId Fastighet Populärnamn 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

1400 Norbergsby 17:45 Folkets hus 200 000 156 000 500 000 0 1 000 000

Totalsumma 200 000 156 000 500 000 0 1 000 000

Kommentarer

Generellt / projekt etc.

Identitet ProjektSamlingsprojekt Större underhållsåtgärder / InvesteringUpphandling / KontrollPri Proj Åtgärder 2015 2016 2017 Investering NVK-best. Best HL Anmärkning

1 Uppgradering larmserver till serverlarmsändare 70 000 TH OBS gäller både Fag/Nor UTREDS1 Pott för oförutsett 500 000

Summa 0 70 000 0 0 500 000

Kommentarer

Totalt

Vht Avser

Tot Verksamheter Projekt Större underhållsåtgärder / InvesteringVht Avser 2015 2016 2017 Investering Anmärkning

021 Förvaltningsfastigheter 1 445 000 320 000 300 000 100 000 2 450 000 022 Skolfastigheter 1 100 000 4 422 000 3 255 000 0 ###########023 Barnomsorgsfastigheter 250 000 800 000 80 000 0 0 024 Särskilda boendeformer 1 385 280 917 000 330 000 300 000 7 200 000 712 Lokaler ( Industri och hantverk ) 0 130 000 30 000 0 0 731 Bostadsfastigheter 1 030 000 5 348 462 1 866 000 0 7 500 000 025 Kultur och Fritidsfastigheter 200 000 156 000 500 000 0 1 000 000

Generella/Projekt etc 0 70 000 0 0 500 000

Totalsumma 5 410 280 12 093 462 6 361 000 400 000 ###########

KommentarerÖvriga 4 380 280 6 815 000 4 495 000 400 000 ###########Bostäder 1 030 000 5 348 462 1 866 000 0 7 500 000

· 2015-03-31 · norra västmanlands kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 -1-...

Documents