2015 · 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totalt skl, okt inkl. bp 3,4 3,5 4,8 5,1 4,8 4,5 ... på...

Bilaga 2 Kommunstyrelsen 2015-03-30 § 37

Version uppdaterad 2015-03-27

Mål och Budget

2015

för

Storfors kommun

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Storfors kommun

2015 ny organisation.docx

IJOOSTORFORS [JJJKOMMUN

.1J!Il.. STOR FORS

.([JIJ KOMMUN

Innehållsförteckning

Mål och budget 2015

Omvärldsanalys .................................................................................................................................... 2

Justerad skatteunderlagsprognos .................................................................................................. 2

Inga förändringar i utjämningssystemet år 2015 .......................................................................... 2

Inget beslut om premieåterbetalning från AFA Försäkring i år .................................................. 2

Preliminära arbetsgivaravgifter för 2015 ....................................................................................... 3

Demensföreskrifterna i budgetarbetet ........................................................................................... 3

God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 3

Finansiella mål .................................................................................................................................. 4

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ........................................................................ 6

Politisk verksamhet. .......................................................................................................................... 9

Kommunledning ................................................................................................................................ 9

Enhet Stab ....................................................................................................................................... 10

Enheten Fastighet och Gata/Park ................................................................................................ 11

Enheten Kultur och Fritid ............................................................................................................... 12

Enheten Kost och Städ .................................................................................................................. 13

Enheten Förskola ............................................................................................................................ 14

Enheten Grundskola ....................................................................................................................... 16

Enheten BAS (Bildning Arbetsmarknad Stöd) ............................................................................ 18

Enheten LSS ................................................................................................................................... 20

Enheten Hemtjänst ......................................................................................................................... 21

Enheten Särskilda boenden .......................................................................................................... 22

Enheten Hemsjukvård .................................................................................................................... 23

Verksamhet kopplat till Myndighetsnämnden ............................................................................. 25

Vatten och avlopp ........................................................................................................................... 26

1

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfars kommun 2015 ny organisation.docx

0lJJ .. · STORFORS [{!IJ KOMMUN

Omvärldsanalys

Justerad skatteunderlagsprognos


Skatteverket publicerade den 9 oktober ett preliminärt utfall för den beskattningsbara inkomsten 2013 enligt 2014 års taxering. Den preliminära taxeringen visar en ökning av skatteunderlaget med 3,38 procent år 2013 jämfört med år 2012. De senaste fem åren har det preliminära utfallet i oktober underskattat det definitiva utfallet med mindre än fem hundradels procentenheter. Mot den bakgrunden justerar SKL nu ner prognosen för 2013, se tabell!.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt

SKL, okt inkl. BP 3,4 3,5 4,8 5,1 4,8 4,5 28,9

Regeringen, okt 3,7 3,3 4,6 5,5 5,3 4,6 30,2

SKL, okt exkl. BP' 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 4,5 28,5

Regeringen, sep* 3,7 3,2 4,8 5,5 5,3 4,6 30,2

ESV, sep' 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 27,4

*Effektema av budgetpropositionen är inte beaktade.

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL

Prognosen för utvecklingen år 2015 och 2016 har justerats till följd av två regeländringar som föreslås i budgetpropositionen för 2015. En höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år håller tillbaka skatteunderlaget år 2015 medan en successiv avveckling av avdraget för pensions sparande 2015-2016 ger ett tillskott till skatteunderlaget. Den positiva nettoeffekten på landstingens ekonomi av dessa ändringar regleras genom motsvarande minskning av bidraget Ko=unalekonomisk utjämning.

I slutet av september fastställde (den förra) regeringen uppräkningsfaktorer för utbetalning av ko=unalskatt. Vid regeringsskifte får den nya regeringen fastställa nya uppräknings faktorer senast en vecka efter att den lämnat sin budget till riksdagen. Baserat på prognosen ovan finns det ingen anledning att tro annat än att uppräkningsfaktorerna för 2014 och 2015 ko=er att fastställas till 3,3 respektive 4,6 procent den 30 oktober.

Inga förändringar i utjämningssystemet år 2015 I regeringens budgetproposition föreslogs inte några förändringar i inkomstutjämningssystemet för år 2015. Regeringen avser dock se över nuvarande system inför 2016. Då regeringen inte presenterat något konkret förslag tar beräkningarna enligt detta cirkulär inte hänsyn till regeringens principiella ställningstagande. Ko=uner som önskar beräkningar enligt andra förutsättningar kan kontakta SKL. SKL:s bedömning i dagsläget är att eventuella förändringar inför 2016 i huvudsak ko=er att beröra ko=uner med en skattekraft över garantinivån i inkomstutjämningen, det vill säga kommuner som betalar en avgift i inkomstutjämningen.

Inget beslut om premieåterbetalning från AFA Försäkring i år SKL har fått besked från AFA Försäkrings styrelse att det på styrelsemötet i oktober 2014 inte

2

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Må! och budget för Storfars kommun 2015 ny organisation,docx

1Jll. . STORFORS [[lIJ KOMMUN Mål och budget 2015

har fattats något beslut om återbetalning av 2004 års premier. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell återbetalning kan fattas äger rum i mars 2015.

Det innebär således att det inte ska bokföras några intäkter i år för återbetalda premier avseende år 2004. Därmed bokförs naturligtvis ej heller någon fordran. Det är ännu oklart om det blir någon återbetalning 2015.

Arbetsgivaravgifter för 2015 De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är sammantaget vara oförändrade 31,42 procent år 2015. Det blir dock en förändring på en av de ingående socialavgifterna, arbetsmarknadsavgiften sänks från 2,91 till 2,64 procent. Den ökade sysselsättningen innebär att de utgifter som arbetsmarknadsavgiften ska fmansiera minskar. Eftersom justeringen av arbetsmarknadsavgiften ska göras inom ramen för ett i princip oförändrat avgiftsuttag höjs den allmänna löneavgiften med motsvarande belopp.

Även övriga delar i det rekommenderade PO-påslaget, avtalsförsäkringar och avtalspension, är oförändrade. Sammantaget är därmed arbetsgivaravgifterna år 2015 preliminärt oförändrat 38,46 procent i kommunerna respektive 44,13 procent i landstingen år 2015.

Demensföreskrifterna i budgetarbetet SKLs bedömning från cirkulär 14: 17 ligger fast. Enligt Socialstyrelsen kommer en ny föreskrift att remitteras under november gällande samtliga särsklida boenden, dvs. inte enbart boenden för personer med demenssjukdom. Om så blir fallet kommer demensföreskrifterna (SOSFS 2012:12) inte att träda i kraft. I samband med remitteringen kommer Socialstyrelsen att presentera en konsekvensutredning. SKLs bedömning är att den nya föreskriften kommer att träda i kraft den 1/1 2016. Skälen till SKLs bedömning är att det inte förefaller rimligt att regeringen tillåter föreskrifter där de ekonomiska konsekvenserna inte är beräknade och heller inte reglerade i enlighet med fmansieringsprincipen. Dessutom blir planeringshorisonten för kommunerna orimligt kort.

God ekonomisk hushållning Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan de resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fodrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning.

Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi måste vara i balans. Grundtanken kring god ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare skall finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop, annars skjuts betalningen upp till framtida generationer.

God ekonomisk hushållning förutsätter därför ett överskott över tiden. Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar resultatet, således krävs ett överskott för att undvika ökad upplåning. Ett annat motiv till att

3

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfors kommun 2015 ny organisation.docx

.1JliJ.·. .... STORFORS C!(![J KOMMUN


överskottet krävs är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 inte är finansierade. Ett tredje motiv är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oförutsedda händelser.

Såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och bokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Om ett underskott uppkommit skall fullmäktige anta en åtgärdsplan som skall täcka hela underskottet.

Det är viktigt att Storrors kommun kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och finansiella mål genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer på kort och lång sikt upprättas och att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs dock ett betydligt bättre resultat än balans mellan intäkter och kostnader. Resultatet bör som nämnts ovan också täcka pensionsåtaganden, vara en buffert för oförutsedda kostnader samt täcka investeringar utöver det utrymme som avskrivningar ger.

Finansiella mål När det gäller den ekonomiska ambitionen att kommunens ekonomi skall vara i balans har kommunfullmäktige formulerat mål med hjälp av nyckeltal. Dessa mål är av största betydelse för en balanserad ekonomisk utveckling.

För att kunna hålla en jämn verksamhetsnivå, krävs att en god och stabil ekonomi över tiden uppnås. För att kunna ge verksamheterna bra ekonomiska förutsättningar, har ekonomiska mål för Starfors kommun formulerats. Dessa uttrycks i nedan redovisade nyckeltal som Storfors kommun anser återspegla god ekonomisk hnshållning.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål både för hållbar ekonomisk tillväxt (finansiellt perspektiv) och för effektivt resnrsnyttjande (verksamhet). Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter bedömning av resultatet, har nåtts samt flertalet av de verksamhetsmässiga målen.

* Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå til/2 procent, + / -1 procent under perioden 2015 till 2018. VaJje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Resultatmålet är definierat för att säkerställa att det finns ett utrymme för

Värdesäkring av det egna kapitalet

4

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfors kommun 2015 ny organlsation.doc>:

1Jj]J. ... STORFORS C{!lJ KOMMUN


För att säkerställa serviceruvaer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste resultatet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgröper ko=unens ekonomi. Om resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nnvarande generation förbrukar den förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp

Pensionsreserv Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att täcka den ökning av pensionskostnaderna som ko=er att ske på grund av att den stora delen av pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen.

Oförutsedda händelser och risker Vid planering av ko=unens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utry=e finns för oförutsedda händelser och risker, t ex negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etc. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning vid årets slut skall resultatnivån därför värderas med hänsyn tagen till oförutsedda händelser och risker.

* Soliditeten exkl pensionsskuld skall år 2020 vara minst lika högt som år 2010. Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma ko=unens ekonomiska styrka ur ett längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktigt finansiell handlingsberedskap har ko=unen. Utifrån nivån år 2013 skall soliditeten förbättras kontinuerligt de närmaste åren.

* Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel. För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att ko=unens likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Under förutsättning att miniminivån på betalningsberedskapen upprätthålls skall i första hand amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvaltning. En låg skuldsättning ger låga räntekostnader och minskar risken för att dessa ökar på grund av förändringar i ränteläget.

* Den totala investeringsnivån under perioden 2015 till 2018 skall vara högst 30 miljoner på 4 år. Stora investeringsvolymer ökar sårbarheten i ko=unens ekonomi. Det är viktigt att kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet.

5

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfors kommun 2015 ny organisation,docx

STORFORS KOMMUN


Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Genom att formulera verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning skapas fårutsättningar till ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel som i huvudsak består av skatteintäkter. I verksamhetsmålen bör därför ett samband finnas mellan resurser, prestationer och effekter.

Kommunallagen föreskriver att kommunen skall lägga fast denna typ av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall liksom de finansiella målen utvärderas och kommenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse samt granskas av kommunrevisionen.

* Effektiv verksamhet och resursutnyttjande

Verksamheterna skall bedrivas på ett rationellt och effektivt sätt. Genom att minska energikostnaderna kan kommunens resurser att bedriva verksamhet för bli större.

• Minska den totala energiförbrukningen från transporter och byggnader med 10% under 2015 jämfört med 2013 års förbrukning

* Tidiga förebyggande insatser under hela uppväxten, Inget barn i Storfors ska fara illa

Genom att sätta in tidiga insatser när så behövs mår fler barn och ungdomar mår bra i en trygg och positiv uppväxtmiljö. Därmed sparas kommunala resurser och personliga tragedier undviks.

• Följs upp genom antalet anmälningar till IFO • Minska handläggningstider gällande barnutredningar från fyra månader till tre

månader.

* Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola.

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl; Färre elever behöver gå på individuella programmet. Färre elever behöver mer än tre år för sin gymnasieutbildning. Fler elever ges förutsättningar att klara av ett gymnasieprogram, vilket på sikt förebygger arbetslöshet. Färre elever drabbas av dåligt självförtroende och utanförskap, vilket på sikt förebygger arbetslöshet.

• Flera elever ska klara nationella prov i ÅK 3 i matematik, delmålet är 80% år 2016. • Fler elever ska klara nationella proven i ÅK 3 och ÅK 6 i Svenska och Svenska som

andra språk delmålet är 80% år 2016. • Andel elever som klarar läsförståelsedelen av provet ska öka. • Det genomsnittliga meritvärdet skall öka (årskurs 9) från 195 för 2013 till 200 under

2015. • Gymnasieavhoppen ska minska, från att det 2013 tar i snitt 3,5 år för våra elever att

klara gymnasiet, till våren 2016 ska tiden minska till 3,2 år.

6

C:\Users\bela7112\Documents\Budget 201S\budget ny org\Mål och budget för Starfers kommun 2015 ny organisation.dotx

·1Jll. . STORFORS .C[!IJ KOMMUN

* God och stimulerande arbetsmiljö


Storfors Kommun är en stor arbetsgivare. Att personalen trivs och är frisk innebär att arbetet blir effektivt. God hälsa är en tillgång både för individen och hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet för att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Arbetet skall bedrivas på ett långsiktigt hällbart sätt. Följs upp genom mätning via arbetsmiljöenkäter och mätning av sjukfrånvaron.

• Rehabiliteringsutredning ska upprättas för samtliga medarbetare som har mer än 5 sjuktillfållen med korttidssjukfrånvaro under ett kalenderår samt en sjukperiod som överstiger 21 dagar.

• Alla enheter ska ha genomfört riskanal ys under året • Alla enheter ska ha genomfört skyddsrond under året

7


.SfJJ.· ......... STORFORS Q[ID KOMMUN

Budget 2015

.

r fan

i l

: Cirkulär 14:40

. i

8

Budget 2015 KF


2131

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Storrars kommun 2015 ny organisation,docx

U!ll ....... STORFORS C!DD KOMMUN

Politisk verksamhet


Här ingår kostnader för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott,

Myndighetsnämnden, Revisionen, Överförmyndarnämnden och dess verksamhet, Stiftelsen

Björkåsens styrelse

Kommunledning

Budget 2015

Inom kommunledningen återfinns kostnader för en del kommunövergripande strategiska

verksamheter såsom Samhällsplanering, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Färdtjänst, avgifter till SKL

och Region Värmland samt kommunledningen.

Ekonomiska ramar 2015

Personalram 2015

PERSONALBUDGET

Kommunledning Kommunchef

Ekonomichef

Utvecklingstrateg

Personalchef

Verksamhetschef

Summa tjänster

Budget 2015

År 2015

: Omfattning tjänst

5

9

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Må! och budget för Starfars kommun 2015 ny organisation.docx

, . i I

!:c

!]Il... .... STORFORS .C[!D KOMMUN

Enhet Stab


Staben består av ett antalspecialistfunktioner, administration, verksamhetsstöd och

ärendeberedning.


VHT

Personalram 2015

PERSONALBUDGET Staben Handläggare

. .Administratörer

SUmma tjänster ..

Verksamhetsmål 2015

Budget 2015

År 2015

Omfattning tjänst 11,6

7,9

19,5.

• Antalet "riktiga E-tjänster" ska vidareutvecklas från 3 st. till 10 st. 2015 • Administration ska aktivt delta i nätverksträffar som bidrar till verksamhetsutveckling.

• Utveckling av W3D3 med fokusering på E-arkivet.

10

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 201S\budget ny org\Mål och budget för Stoffars kommun 2015 ny organisation.docx

.. D!]J. ". STORFORS C(![I KOMMUN

Enheten Fastighet och Gata/Park


Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området till exempel

Förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar


Personalram 2015

PERSONALBUDGET . Fastighet och Gata/park Enhetschef

f.:~e:r~iråd~ivare

Kommunalarbetare

Chaufför

Vaktmästare

Summa tjänster

AVFALUÄTERVlNNING

. Kom munalarbetare

SUmmaljänster

År 2015


1,0

5,0

1,0

0,5

8,5

2,0

2,0

Avfall och återvinning kommer att övergå till annan verksamhetsutövare under budgetåret.


• Utöka andelen miljöbilar från 3 tillS i de olika verksamheterna i samband med att utbyten sker i gällande fordonsplan.

11

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Storfers kommun 2015 ny organisation.docx

·,lJ!iJ ........ STORFORS C{!D KOMMUN

Enheten Kultur och Fritid


Inom enheten finns verksamheterna Bibliotek, Kulturverkstad, Föreningsstöd i olika former samt BUS

verksamheten.


Personalram 2015

PERSONALBUDGET Kultur och fritid

.Kultur- ofritidsansvarig

Handläggare

Biblioteksassistent

Bibliotekarie •• 0. 0 •••••••• - •• -_.

Musiklärare

Timanställd personal

'Summa tjänster


År 2015 Omfattning tjänst

0,50

0,70

0,75

1,35

1,00

0,20

4,50

• Konstutställning i Konsthallen och Biblioteksfoajen. 10 st per år.

o 4 träffar med föreningarna och konstgruppen

o 4 arrangemang på Biblioteket per år.

o (Behålla den positiva trenden på utlån och besök till Biblioteket.)

o Öka elevantalet på Kulturverkstaden

12


·1J!lj.... . STORFORS .C(lD KOMMUN

Enheten Kost och Städ


Enheten består av verksamheten kost som planerar och tillreder måltider till barnen inom

förskolorna och grundskolorna, äldre boende på kommunens särskilda boenden samt mat för

hemleverans med hemtjänsten samt verksamheten städ som i huvudsak städar kommunens

verksamhetslokaler.


Personalram 2015

. PERSONALBUDGET Kost och lokalvård Enhetschef

Lokalvårdare

Måltidsbiträde

Kock/kokerska

Ekonom ibiträde

Dietkokerska

.Summa tjänster


Är 2015


9,22

2,625

3

2

0,5

18,35

Enheten är nybildad från och med 2015-01-01 och mål kommer att utarbetas.

13

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfers kommun 2015 ny organisation.docx

fDJ.... . STORFORS CjJlJ KOMMUN

Enheten Förskola


Enheten består av verksamheterna förskola fördelade på S platser samt öppen förskola.


2015

Personalram 2015

14

C\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfors kommun 2015 ny organisation.docx

iUJ .. STORFORS C[I!J KOMMUN

PERSONALBUDGET 'Förskola Övergripande

Förskolechef

Förskolechef, biträdande

Specialpedagog

Summatjänste,_r .................. .

:_Lill.~~en Förskollärare

:Barnskötare

SUmmatjänster

Viken

;Förskollärare

:Sarnskötare

;Su~, ~jänster

Hagen

;Förskollärare

: Barnskötare

Summa tjänster

Är.9~IY~k~~ Förskollärare

Barnskötare

, Fritidspedagog

~urnmatjänste! .

Änglagård

; Förskollärare

: Barnskötare

'Sl:lm~, tj~n_~ter

Summa tjånster Förskolan

Verksamhetsrnål 2015

Är 2015

Omfattning tjänst

1,0

0,4

1

< ............. 2,40

5,75 0,5 8,65

6,6 .. 3,75

10,35

6,6 3,75

10,35

6,6 3,75

0,5

. ........ 10,/35

_.6,~ 3,75 10,35

52,95


Enhetens mål återfinns i samband med verksamhetsmålen för God ekonomisk hushållning_

15


1--

D!lJ.. STORFORS [{[l KOMMUN

Enheten Grundskola


Enheten består av verksamheterna grundskola fördelad på 3 skolor, grundsärskola, skolhälsovård och

fritidshem.


~f' V: ~ 2015

;3 "

VH:r . ')

1- -','.; .. i ;C',

.. NtIIUKU~1 <",

16

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfars kommun 2015 ny organisation,docx

·~ STORFORS KOMMUN

Mäl och budget 2015

Personalram 2015

PERSONALBUDGET År 2015 År 2015 Grundskola Omfattning tjänst Omfattning tjänst

Övergripande VI HI VI HI

Rektor 1,8 1,8 Förskole~ass, Kroppaskolan

Assistent Förskollärare 1,6 1,6

Verksamhetsvaktmästare Fritidsp~da9og 0,8 0,8

Skolsköterska Elevassistent 0,6 0,6

Kurator Sumna tj~~_~ter 3,00 .3.,00 Sumna tjänster 5,BO 5,BO

F~rskole~~ss, Bjurtjärn Grundskola, Vargbroskolan Förskollärare 0,55 0,55

Lärare 27,05 27,05 Sumna tjänster 0,55 0,55

Syv 0,40 0,40

Skoldatateket 1,00 1,00 Fritids.~e_m, Kropp~~kolan

_.?pecialped.agog 0,90 0,90 Fritidspedagog 1,20 1,20

: Resurslärare 1,75 1,00 . Förskollärare 1,80 1,80 i~~::~ Rektor, biträdande 0,10 0,10 Elevassistent 0,80 1,20 i-:-::

Bibliotikarie 0,40 0,40 Su~_tjä~_ster 3,8 4,2 L:~ :::

Elevassistent 2,25 1,50

Studiestöd 2,30 2,30 Fritidshem, Bjurtärn

S~~ tjänster 36,15 34,65 Lärare 0,15 0,15

Förskollärare 0,2 0,2

.~runds.kola,. Kroppaskolan Resurslärare 0,5 0,5

Lärare 7,~_5._. 7,95 FritidspE!~':I9()g 0,,5 ~,5

Elevassistent 0,00 0,60 Barnskötare 0,5 0,5

Specialpedagog 1,00 1,00 Sumna tjänster 1,85 1,85

5:um:na tjänster 8,95 9,5? . l----~;:;:

Grundsärskolan :--, :-:-:-,_-_o,

~!u.~dsk()l.a, ~jlJrtj~~_~_ . _R_e_~~r ,_1J_it!~~an[~~ 0,40 0,40 !:::~.

Lärare 3,90 3,90 Lärare 2,15 2,15 ~:~ ::.

Specialpeda~og 1,00 1,00 Specialpedagog

Resurspersonal 0,30 0,30 Elevassistent 1,6 2,2

Surrma tjänster 5,20 5,20 Summa tjänster 5,15 5,75

:Surrma_~.i.~nster Grundskola 70,45 70,55

Verksamhetsrnål 2015

Enhetens mål återfinns i samband med verksamhetsmålen för God ekonomisk hushållning.

17

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Storfors kommun 2015 ny organisation.docx

·~... .•... STORFORS IJDD KOMMUN Mål och budget 2015

Enheten BAS (Bildning Arbetsmarknad Stöd) Enheten består av verksamheterna Vuxenutbildning och gymnasieskolan, Arbetsmarknad,

Ensamkommande barn, Individ och familjeomsorg, Integrationsverksamhet


Personalram 2015

PERSONALBUDGET BAS Enhetschef

"1 :e Socialsekreterare

Socialsekreterare

Biståndsbedömmare

Assistent

Arbetsledare

Integrationshandläggare

. Rektor

Lärare

Arbetsmarknadsåtgärder

Handledare

Summa tjänste.r

Ensamkommande barn

Handläggare ... Integrationshandledare

Summa tjänster

Summa tjänster BAS

2015

År 2015 . Omfattning tjänst

1

1

7

0,75

0,75

1,5 0,5

5 2

.. 3,75 24,25

1,25 8,2315

9,48

.33,73

Verksamheten ensamkommande barn redovisas separat då verksamheten successivt kommer att

utökas under året. Ovanstående läge visar bemanning våren 2015.

18

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starrars kommun 2015 ny organisation.docx

STORFORS KOMMUN


*Individ ochfamiljeomsorg (IFO)


o Alla klienter ska känna sig informerade och delaktiga i de beslut som rör dem.

o Alla klienter ska känna sig väl bemötta.

*Gymnasium och komvux

o Öka närvaron i den frivilliga skolformen Introduktionsprogrammen. (En indikator på hur väl vi lyckas motivera ungdomarna att gå i skolan)

o Öka den relativa andelen komvuxstuderande som klarar betyg (En indikator på hur väl underbyggda beslut som fattas om studier är)

o Öka andelen nyanlända som tar del av yrkesvuxutbildningar (Andelen nyanlända som utbildas inom yrkesvux måste öka)

o Öka antal betyg på Introduktionsprogrammen (En viktig indikator på hur väl vi lyckas utifrån elevens förutsättningar)

o Alla elever på skolan ska vara nöjda med sin skolsituation (En årlig enkät som utvärderas och analyseras för att trivseln på skolan ska vara god)

*Arbetsmarknad

o Antal åtgärdsanställningar i samarbete med försörjningsstödet på IFO, ska uppnå 6 stycken per år

o Alla deltagare ska känna sig väl bemötta och delaktiga och informerade i de beslut som rör dem på Jobbcentrum.

o 200 företagskontakter/utbildningsanordnare ska kontaktas för deltagares räkning per år.

*Integrationsenheten

o Att våra mottagna nyanlända hushåll är nöjda med bemötandet från personal på Integrationsenheten.

o Att våra mottagna nyanlända hushåll ska trivas och stanna i Storfors.

o Minst 90% av deltagare via etableringen (nyanlända) ska efter avslutad insats på Jobbcentrum gå vidare till arbete, studier eller praktik.

*HVB ensamkommandeflyktingbam

o Att barnen ska ha en god hälsa o Att barnen ska klara målen för sin årskurs - går vidare i utbildning?

o Att barnen ska delta i någon förening/aktivitet i övriga samhället minst 1-2 ggr/månaden o Att barnen ska erbjudas enskilda samtal med personallggr/vecka

o Att barnen ska få en god mani vårdnadshavare inom 1 vecka

19

C:\Users\be!a7112\Documents\Budget 201S\budget ny org\Mål och budget för Starfars kommun 2015 ny organisation.docx

O!ll STORFORS CUl KOMMUN

Enheten LSS


Enheten består av verksamheterna som återfinns inom lagen för stöd och service till vissa

funktionshindrade bland annat Personlig assistans, Bostad med särskild service för vuxna, Daglig

verksamhet, Korttidstillsyn för barn över 12 år.


Personalram 2015

PERSONALBUDGET LSS Enhetsche!

LSS handläggare

_~erso~l!g ass~~te~~. Personlig assistent, tirn

_~hörigassistans, ti.m ..

Fritidsledare

Boendestödjare

Summa tjänster


År 2015

Omfattning tjänst 1

1 14,14

2,00

3,45

0,85.

6,9136

29,35

• Alla kunder ska ha en aktuell genomförandeplan.

• Nya kunder ska ha en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. • Kunder ska vara nöjda med verkställighet av beslut. • Kunder i LSS-boende ska ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd

efter kl. 21.00 minst en gång i månaden.

• Ge medarbetarna möjlighet till ökad kunskap för lagrummet (LSS) genom diskussioner i arbetsgrupperna vid två tillfällen per år.

20

C:\Users\bela7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfars kommun 2015 ny organisatlon.docx

DlIl. ... . STORFORS C{!IJ KOMMUN Mål och budget 2015

Enheten Hemtjänst Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda.


Personalram 2015

PERSONALBUDGET

Hemtjänst Enhetschef

Undersköterska

.11manställd personal

Summa tjänster

Verksamhets mål 2015

År 2015 Omfattning tjänst

1

33.9506

2

36,95

• Utveckla kontaktmannaskap för ökad trygghet och trivsel hos hemtjänstens kunder. Målet är att varje kund får träffa sin kontaktman i genomsnitt 2 ggr/v. Mäts via lapscare.

• Ökad kontinuitet för hemtjänstens kunder för en ökad trygghetskänsla. Mäts via lapscare samt via socialstyrelsens enkät.

• Ta emot undersköterskeelever från närliggande gymnasieskolor samt praktikanter från jobbcentrum. Att säkerställa framtidens behov av utbildad personal samt få en mångkulturell arbetsgrupp efter framtidens behov.

• Optimera personalbehovet efter verksamhetens behov via lapscare. Målet är att beläggning i lapscare ska vara ca 80%.

• Alla kunder inom hemtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan. Statistik tas ur maximilia.

21

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget n'y org\Mål och budget för Starfors kommun 2015 ny organisatlon.docx

.~ ... STORFORS CUl KOMMUN

Enheten Särskilda boenden Enheten består av 3 stycken särskilda boende.


... VHT"';'

NtIIU"U~1

Personalram 2015

PERSONALBUDGET Särskilda Boenden

Enhetschef

Undersköterska

Timanställd personal

Summa tjänster


R"tlnAt -". 2015

År 2015

Omfattning tjänst

1

41,5272

2,21

44,74


• Erbjuda samtliga kunder inom särskilt boende en individuell aktivitet varje vecka, erbjudande och aktivitet dokumenteras i verksamhetssystem.

• Minst 10 gånger per år uppmärksamma måltidsmiljön, genom smak, doft, färg och skapa en festlig samvaro. Deltagande och typ av festlighet dokumenteras i verksamhetsystem.

• Genom ansvariga ombud vid särskilt boende arbeta aktivt för en trivsam fysik boendemiljö.

• O % av kunderna skall vara undernärda genom aktivt arbete i Senior Alert och där måluppfyllelse även fastställs.

• Minska andelen fallolyckor genom aktivt arbete med handlingsplaner och uppföljning, resultat redovisas i patientsäkerhetsberättelse.

22


.~ ... STORFORS C{l!J KOMMUN

Enheten Hemsjukvård


Enheten består av Hemsjukvård, Hjälpmedelsverksamhet och Anhörigstöd.


Personalram 2015

PERSONALBUDGET Hemsjukvård

Enhetschef

Hjälpmedelstekni ker

Arbetsterapeut

. Sjukgymnast

Rehabassistent

Distriktssköterska

Sjuksköterska

Undersköterska


*HSL- Hälso och sjukvård

År 2015


0.38

5

10,88

• Att öka antalet registeringar i palliativa registret för att kunna utvärdera och förbättra den palliativa vården i kommunen. Berörda kunder ska ha en god vård i livets slutskede med en

hög kvalit" på det andliga, sociala och medicinska innehållet.

• Förbättra resultatet av registreringarna gällande nutrition i Senior alert. Genom att förbättra detta förebyggs undernäring hos de äldre.

• Öka antalet uppringda kunder som kommit hem efter inläggning på sjukhus och registrera resultatet i det webbaserade verktyget Webkollen (SKL). Det skapar trygghet och visar på förbättringsområden i vården som till exempelläkemedelshantering och återinskrivningar på sjukhus.

• Minska antalet feldelade dosetter. • Den uppsökande verksamheten till de över 80 år i Storfors kommun ska växa. De berörda

behöver få information vad kommunen kan stå till tjänst med och var de ska vända sig när de behöver hjälp. De får också information om fallrisker i hemmet.

23

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Må! och budget för Starfors kommun 2015 ny organisation.docx

Ufll .. • . STORFORS ((!IJ KOMMUN

*Rehabilitering


(Rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamheten, förflyttningsinstruktörssverksamheten samt

taktil stimuleringsverksamheten)

• Alla patienter som kontaktar sjukgymnast/arbetsterapeut skall få besked om sitt ärendes omhändertagande inom 7 arbetsdagar.

• Ärenden som, av oss, bedöms som akuta skall få besked/åtgärd senast nästkommande arbetsdag.

• 100 % av dem som söker vår hjälp skall få en bedömning inom 3 veckor. • Akutreparationer av tekniska hjälpmedel skall kunna ske inom den pågående arbetsveckan

utan att ersättningshjälpmedel behöver användas eller annan instans behöver kopplas in för åtgärd ellerför transport.

*Anhörigverksamheten

• Skapa en anhörigdag under hösten. • Synliggöra anhörigverksamheten för hemtjänsten genom att delta på arbetsplatsträffar. • Utveckla samverkan med grannkommuner i anhörigfrågor.

24

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Må! och budget för Storfars kommun 2015 ny organisation,docx

.0!1J ........... S. TORFORS t:r!D KOMMUN Mål och budget 2015

Verksamhet kopplat till Myndighetsnämnden Här finns verksamheterna bostadsanpassning, Miljö och hälsoskydd, Alkoholhandläggning,

bekämpning av skadedjur och Bygglovsverksamhet.


Personalram 2015

Finns ingen anställd personal kopplat till verksamheten utan personalkostnaderna är årsarvoden till

kommunjägare.

25

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Starfars kommun 2015 ny organisation,doc){

flll .• · .•.... STORFORS ·LUJ KOMMUN

Vatten och avlopp


Verksamheterna ser till att Storforsborna får rent och tjänligt dricksvatten samt att man tar omhand

om och renar avloppsvattnet.


Finansiella

Personalram 2015

PERSONALBUDGET VA ~E;.kin.i.st" förste

Maskinist

kommunalarbetare

Summa tjänster


År 2015

Omfattning tjänst

1

2 2

5,00

• Skriva minst två ggr om året på Storfors kommuns hemsida om vatten kvalite och hårdhet på

vattnet, vart vi tar prover osv.

• Minska elförbrukningen med 5% inom Va verksamheten 2015

26

C:\Users\beia7112\Documents\Budget 2015\budget ny org\Mål och budget för Sterfars kommun 2015 ny organisation,docx