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佛山市2016年预算执行情况和2017年预算草案

表号表名页码

表1 佛山市2016年地方一般公共预算收入预计情况表 1

表2 佛山市2016年地方一般公共预算支出预计情况表 2

表3 佛山市级2016年地方一般公共预算收入预计情况表 3

表4 佛山市级2016年地方一般公共预算支出预计情况表 4

表5 佛山市级2016年政府性基金预算收入预计情况表 5

表6 佛山市级2016年政府性基金预算支出预计情况表 6

表7 佛山市级2016年国有资本经营收支预计情况表 7

表8 佛山市2017年地方一般公共预算收入（草案）情况表 8

表9 佛山市2017年地方一般公共预算支出（草案）情况表 9

表10 佛山市2017年政府性基金预算收入（草案）情况表 10

表11 佛山市2017年政府性基金预算支出（草案）情况表 11

表12 佛山市2017年国有资本经营收支预算（草案）情况表 12

表13 佛山市级2017年地方一般公共预算收入（草案）情况表 13

表14 佛山市级2017年地方一般公共预算支出（草案）情况表 14

表15 佛山市级2017年地方一般公共预算支出情况表（功能科目） 16


表号表名页码


表16 佛山市级2017年地方一般公共预算支出情况表（经济科目） 29

表17 佛山市级2017年地方一般公共预算基本支出情况表（经济科目） 30

表18 佛山市级2017年地方一般公共预算转移性支出情况表 31

表19 佛山市级2017年地方一般公共预算“三公”经费情况表 32

表20 佛山市级2017年政府性基金预算收入（草案）情况表 33

表21 佛山市级2017年政府性基金预算支出（草案）情况表 34

表22 佛山市级2017年政府性基金预算支出情况表（功能科目） 35

表23 佛山市级2017年国有资本经营收支预算（草案）情况表 36

表24 佛山市级2017年国有资本经营预算支出情况表（功能科目） 37

表25 佛山市级2017年地方一般公共预算及政府性基金预算主要专项支出情况表 38

表26 佛山市2017年社会保险基金收入预算表 45

表27 佛山市2017年社会保险基金支出预算表 46

表28 佛山市2017年社会保险基金结余预算表 47

表29 佛山市2017年社会保险基础资料表 48

表1 单位：万元

5,575,469 5,923,275 6,020,000 11.90 103.71 从2016年5月1日起“营改增”全面实施，比2015年增幅及完成年初预

算进度均为可比口径。

一、税收收入 3,988,762 4,329,668 4,260,000 12.96 101.17 从2016年5月1日起“营改增”全面实施，比2015年增幅及完成年初预

算进度均为可比口径。

1、增值税 990,869 1,068,725 1,248,730 26.02 116.84 增收较大主要是2016年5月1日起“营改增”全面实施，以前缴纳营业

税的应税项目改为缴纳增值税所致。

2、营业税 690,268 717,560 328,221 -52.45 45.74 减收主要是2016年5月1日起“营改增”全面实施，以前缴纳营业税的

应税项目改为缴纳增值税所致。

3、企业所得税 456,157 464,538 501,941 10.04 108.05 增长较快主要是房地产市场回暖带动房地产企业缴纳的企业所得税增

幅较大所致。

4、个人所得税 148,591 153,684 159,468 7.32 103.76 增长主要是受部分重点税源企业启动股东分红，利息股息红利所得个

人所得税收入大幅增长所致。

5、资源税 416 457 460 10.58 100.66

6、城市维护建设税 377,433 411,825 412,782 9.37 100.23

7、房产税 251,918 246,492 247,000 -1.95 100.21 减收主要是从下半年起，房产税的缴纳期限调整至明年一季度所致。

8、印花税 78,468 81,875 87,353 11.32 106.69 增长较快主要是去库存效应显现，我市商品房销售增长所致。

9、城镇土地使用税 166,673 196,061 145,224 -12.87 74.07 减收主要是从下半年起，城镇土地使用税的缴纳期限调整至明年一季

度所致。

10、土地增值税 229,797 265,397 291,974 27.06 110.01 增长较快主要是房地产市场回暖带动相关税收收入增长所致。

11、车船税 85,047 90,289 91,280 7.33 101.10

12、耕地占用税 58,247 69,825 51,589 -11.43 73.88 减收主要是去年集中汇缴增大基数所致。

13、契税 454,878 562,940 693,978 52.56 123.28 增长较快主要是我市房地产市场回暖及土地交易契税大幅增长所致。

二、非税收入 1,586,707 1,593,607 1,760,000 10.92 110.44

1、专项收入 366,206 352,772 355,000 -3.06 100.63

2、行政性收费收入 455,887 400,679 220,000 -51.74 54.91 减收主要是落实上级各项收费减免政策所致。

3、罚没收入 135,349 124,391 141,500 4.54 113.75

4、国有资本经营收入 76,651 40,250 173,590 126.47 431.28 增收主要是国资收入一次性集中缴库所致。

5、国有资源（资产）有偿使用收入 225,601 397,645 480,000 112.77 120.71 增长较快主要是个别区国有资源（资产）有偿使用收入集中缴库所致

。

6、政府住房基金收入 21,222 30,910 - 145.65 按规定从2016年起将政府住房基金转列一般公共预算。

7、其他收入 327,013 256,648 359,000 9.78 139.88

为2016年年初各级人大通过预算数%

合计

佛山市2016年地方一般公共预算收入预计情况表

项目2015年决算

数

2016年年初各级人大通过预算数

2016年收入预计

备注预计数

比2015年决算数增（减）%

1


7,999,307 6,367,505 6,782,188 -15.22 106.51 减支主要是2015年清理存量资金加大支出规模，增大基数所致。

1、一般公共服务支出 865,120 829,961 942,629 8.96 113.58

2、国防支出 7,704 8,756 7,800 1.25 89.08

3、公共安全支出 679,848 657,462 680,481 0.09 103.50

4、教育支出 1,280,022 1,289,173 1,290,164 0.79 100.08

5、科学技术支出 302,739 229,722 278,485 -8.01 121.23 减支主要是上级补助较去年减少所致。

6、文化体育与传媒支出 103,232 95,581 105,449 2.15 110.32

7、社会保障和就业支出 466,134 565,721 572,998 22.93 101.29 增支主要是2016年集中拨付了机关事业单位养老制度改革支出所致。

8、医疗卫生与计划生育支出 478,269 488,238 600,302 25.52 122.95 增支主要是个别区开展医疗卫生改革加大投入所致。

9、节能环保支出 238,768 136,024 142,221 -40.44 104.56 减支主要是2015年个别区集中拨付了黄标车淘汰经费增大基数所致。

10、城乡社区支出 804,267 425,639 814,018 1.21 191.25 超额完成年初预算主要是置换债腾出资金集中用于城乡基础设施建设

所致。

11、农林水支出 329,144 294,263 283,024 -14.01 96.18 减支主要是2015年加大水利基础设施建设投入所致。

12、交通运输支出 1,079,969 403,922 392,864 -63.62 97.26 减支主要是2015年清理存量资金加大对公路、轨道交通建设投入增大

基数所致。

13、资源勘探信息等支出 738,740 122,909 117,282 -84.12 95.42 减支主要是2015年扶持国资改革以及加大对企业投入增大基数所致。

14、商业服务业等支出 79,446 43,882 45,485 -42.75 103.65 减支主要是上级补助较去年减少所致。

15、金融支出 43,646 49,209 45,433 4.10 92.33

16、援助其他地区支出 20,834 24,470 30,076 44.36 122.91 增支主要是增拨了对口四川省凉山自治州扶贫协作工作资金所致。

17、国土海洋气象等支出 35,995 45,207 39,867 10.76 88.19 未能完成年初预算主要是部分项目因工程结算需跨年支出所致。

18、住房保障支出 227,578 182,066 170,940 -24.89 93.89 减支主要是2015年加大住房保障投入增大基数所致。

19、粮油物资储备支出 79,516 32,068 33,297 -58.13 103.83 减支主要是2015年增加了市粮食储备库建设投入增大基数所致。

20、预备费 - 95,500 - - -

21、其他支出 131,777 271,842 102,060 -22.55 37.54 未完成预算主要是部分专项支出预算在执行中转列其他科目所致。

22、债务付息支出 3,922 75,893 86,813 2,113.49 114.39 增支主要是2015年存量地方政府债务置换成债券后，付息支出集中在

该科目反映所致。

23、债务发行费用支出 2,637 499 -81.09 -

为2016年年初各级人大通过预算数%

合计

佛山市2016年地方一般公共预算支出预计情况表

项目2015年决算

数

2016年年初各级人大通过预算数

2016年支出预计

备注预计数


2


1,102,960 1,115,727 1,167,197 5.82 104.61

一、税收收入 946,301 1,008,354 997,980 5.46 98.97 未能完成年初预算主要是受“营改增”改革及相应分成比例从50%调

整至25%所致。

二、非税收入 156,659 107,373 169,217 8.02 157.60 增收主要是国资收入一次性集中缴库所致。

为2016年年初市人大通过预

算数%

合计

佛山市级2016年地方一般公共预算收入预计情况表

项目 2015年决算数2016年年初市人大通过预算数

2016年收入预计

备注

预计数比2015年决算数增（减）%

3


1,805,517 1,171,743 1,134,917 -37.14 96.86 减支主要是2015年清理存量资金加大支出规模，增大基数所致。

1、一般公共服务支出 103,598 111,863 103,927 0.32 92.91

2、国防支出 4,157 3,039 4,200 1.03 138.20

3、公共安全支出 128,009 127,414 128,748 0.58 101.05

4、教育支出 196,498 151,043 125,237 -36.27 82.91 减支主要是2015年拨付了佛科院创建广东省一流工科大学经费增大基数所致。

5、科学技术支出 25,593 61,378 28,198 10.18 45.94 未完成预算主要是部分市级专项支出预算在执行中转列补助区支出不在市级反

映以及部分项目因评审环节需跨年度支出所致。

6、文化体育与传媒支出 42,109 42,493 24,851 -40.98 58.48 减支主要是2015年拨付了世纪莲体育中心还贷资金增大基数所致。本级支出若

加上市级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

7、社会保障和就业支出 61,220 134,754 128,831 110.44 95.60 增支主要是本年度集中拨付了机关事业单位养老制度改革支出所致。

8、医疗卫生与计划生育支出 39,816 45,809 40,231 1.04 87.82 本级支出若加上市级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

9、节能环保支出 9,743 16,210 8,096 -16.90 49.94 本级支出若加上市级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

10、城乡社区支出 236,711 29,591 141,162 -40.37 477.04 减支主要是2015年清理存量资金、增加城乡基础设施改造和建设投入增大基数

所致。超额完成年初预算主要是加大对轨道交通建设投入所致。

11、农林水支出 19,553 35,049 23,928 22.38 68.27 本级支出若加上市级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

12、交通运输支出 490,256 205,917 295,142 -39.80 143.33 减支主要是2015年拨付了地铁2、3号线和广佛环线等重点工程投入资金增大基

数所致。超额完成年初预算主要是增拨了道路改造修复等工程投入所致。

13、资源勘探信息等支出 336,462 17,135 5,392 -98.40 31.47 减支主要是2015年设立产业引导基金增大基数所致。本级支出若加上市级专项

支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

14、商业服务业等支出 4,058 30,243 4,087 0.71 13.51 本级支出若加上市级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

15、金融支出 389 19,576 5,260 1,252.19 26.87 增支主要是增拨了政策性小额贷款保证保险专项资金所致。本级支出若加上市

级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

16、援助其他地区支出 7,088 9,915 20,892 194.75 210.71 增支主要是增拨了对口四川省凉山自治州扶贫协作工作资金所致。

17、国土海洋气象等支出 5,208 6,816 6,384 22.58 93.66

18、住房保障支出 18,810 34,872 19,841 5.48 56.90 本级支出若加上市级专项支出在执行中转列补助区部分则完成年初预算。

19、粮油物资储备支出 60,725 10,481 10,009 -83.52 95.50 减支主要是2015年拨付了市粮食储备库建设资金增大基数所致。

20、预备费 - 20,000 - -

21、其他支出 15,102 57,869 10,225 -32.29 17.67 未完成预算主要是部分市级专项支出预算在执行中转列其他科目所致。

22、债务付息支出 412 276 276 -33.01 99.90

23、债务发行费用支出 - - - -


为2016年年初市人大通过预算数%

合计

佛山市级2016年地方一般公共预算支出预计情况表

项目 2015年决算数2016年年初市人大通过预算

数

2016年支出预计

备注预计数

4


441,865 482,576 304,792 -31.02 63.16

1、港口建设费收入 647 800 800 23.65 100.00

2、新型墙体材料专项基金收入 119 205 72.27 -

3、政府住房基金收入 20,736 -100.00 - 减收主要是按规定从2016年起将政府住房基金转列

一般公共预算所致。

4、农业土地开发资金收入 71 144 397 459.15 275.69

5、国有土地使用权出让金收入 272,349 348,259 236,837 -13.04 68.01 减收主要是市级土地交易量下降所致。

6、彩票公益金收入 6,935 6,400 7,200 3.82 112.50

7、城市基础设施配套费 955 460 -51.83 -

8、车辆通行费 140,053 126,973 58,893 -57.95 46.38 减收主要是缴费率下降所致。

合计

佛山市级2016年政府性基金预算收入预计情况表

项目 2015年决算数2016年年初市人大通过预算

数

2016年收入预计

备注预计数


为2016年年初市人大通过预算数%

5


465,626 462,508 237,108 -49.08 51.27

1、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 14,304 - -100.00 - 减支主要是按上级要求将该项政府性基金

转列一般公共预算所致。

2、国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出 305,985 328,999 175,788 -42.55 53.43 未完成预算主要是因国土收入短收减少支

出规模所致。

3、农业土地开发资金及对应专项债务

收入安排的支出 56 1 212 278.57 21,200.00 增支主要是上级加大对农作物示范基地建

设补助所致。

4、车辆通行费及对应专项债务收入安

排的支出 140,004 126,973 54,600 -61.00 43.00 减支及未完成预算主要是因收入短收减少

支出规模所致。

5、港口建设费及对应专项债务收入安

排的支出 748 129 129 -82.75 100.00

6、无线电频率占用费安排的支出 279

7、彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,444 2,918 增支主要是上级加大对福利彩票发行销售

工作补助所致。

8、彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出 2,806 6,406 3,461 23.34 54.03 未完成预算主要是部分市级专项支出预算

在执行中转列补助区支出不在市级反映以

及部分项目需跨年结算所致。

合计

佛山市级2016年政府性基金预算支出预计情况表

项目2015年完成实绩

2016年年初市人大通过

预算数

2016年支出预计

备注预计数

比2015年完成实绩增（减）%

为2016年年初市人大通过预算%

6


项目年初预算预计数备注项目年初预算预计数备注

一、资本性收益 4,640 4,640 一、企业改革成本支出 3,969 3,577

（一）国有独资公司上缴利润收入 4,640 4,640 二、其他支出 673 450

二、其他收入 2 2

收入合计 4,642 4,642 支出合计 4,642 4,027

结余 - 615

佛山市级2016年国有资本经营收支预计情况表

收入预计情况支出预计情况

7


5,923,275 6,020,000 6,461,730 538,455 9.09 441,730 9.50 从2016年5月1日起“营改增”全面实施。

2017年预算对比2016年预计数为可比口径。

一、税收收入 4,329,668 4,260,000 4,534,530 204,862 4.73 274,530 9.50 从2016年5月1日起“营改增”全面实施。

2017年预算对比2016年预计数为可比口径。

1、增值税 1,068,725 1,248,730 1,675,074 606,349 56.74 426,344 34.14 增收主要是从2016年5月1日起“营改增”全

面实施，以前缴纳营业税的应税项目改为缴

纳增值税所致。

2、营业税 717,560 328,221 -717,560 -100.00 -328,221 -100.00 减收主要是从2016年5月1日起“营改增”全

面实施，以前缴纳营业税的应税项目改为缴

纳增值税所致。

3、企业所得税 464,538 501,941 540,559 76,021 16.36 38,618 7.69

4、个人所得税 153,684 159,468 170,356 16,672 10.85 10,888 6.83

5、资源税 457 460 460 3 0.66 - -

6、城市维护建设税 411,825 412,782 427,283 15,458 3.75 14,501 3.51

7、房产税 246,492 247,000 275,310 28,818 11.69 28,310 11.46 增收主要是2016年下半年收入的缴纳期限调

整至2017年第一季度缴纳所致。

8、印花税 81,875 87,353 91,923 10,048 12.27 4,570 5.23

9、城镇土地使用税 196,061 145,224 195,534 -527 -0.27 50,310 34.64 增收主要是2016年下半年收入的缴纳期限调

整至2017年第一季度缴纳所致。

10、土地增值税 265,397 291,974 309,639 44,242 16.67 17,665 6.05

11、车船税 90,289 91,280 98,021 7,732 8.56 6,741 7.39

12、耕地占用税 69,825 51,589 54,980 -14,845 -21.26 3,391 6.57

13、契税 562,940 693,978 695,389 132,449 23.53 1,411 0.20

二、非税收入 1,593,607 1,760,000 1,927,200 333,593 20.93 167,200 9.50

1、专项收入 352,772 355,000 404,000 51,228 14.52 49,000 13.80

2、行政性收费收入 400,679 220,000 230,000 -170,679 -42.60 10,000 4.55

3、罚没收入 124,391 141,500 153,000 28,609 23.00 11,500 8.13

4、国有资本经营收入 40,250 173,590 103,000 62,750 155.90 -70,590 -40.66 减收主要是去年国资收入一次性集中缴库增

大基数所致。

5、国有资源（资产）有偿使用收入 397,645 480,000 525,050 127,405 32.04 45,050 9.39

6、政府住房基金收入 21,222 30,910 32,000 10,778 50.79 1,090 3.53

7、其他收入 256,648 359,000 480,150 223,502 87.09 121,150 33.75

比2016年预计数增（减）%

合计

佛山市2017年地方一般公共预算收入（草案）情况表

项目2016年年初各级人大通过预算数

2016年预计数

2017年收入预算

备注预算数

比2016年年初预算数增（减）额

比2016年年初预算数增（减）%

比2016年预计数增（减）额

8


6,367,505 6,782,188 6,932,400 564,895 8.87 150,212 2.21

1、一般公共服务支出 829,961 942,629 965,000 135,039 16.27 22,371 2.37

2、国防支出 8,756 7,800 8,200 -556 -6.35 400 5.13

3、公共安全支出 657,462 680,481 731,000 73,538 11.19 50,519 7.42

4、教育支出 1,289,173 1,290,164 1,391,000 101,827 7.90 100,836 7.82

5、科学技术支出 229,722 278,485 304,000 74,278 32.33 25,515 9.16

6、文化体育与传媒支出 95,581 105,449 115,000 19,419 20.32 9,551 9.06

7、社会保障和就业支出 565,721 572,998 625,000 59,279 10.48 52,002 9.08

8、医疗卫生与计划生育支出 488,238 600,302 655,000 166,762 34.16 54,698 9.11

9、节能环保支出 136,024 142,221 155,500 19,476 14.32 13,279 9.34

10、城乡社区支出 425,639 814,018 450,000 24,361 5.72 -364,018 -44.72 减支主要是2016年置换债腾出资金集中

用于城乡基础设施建设增大基数所致。

11、农林水支出 294,263 283,024 301,000 6,737 2.29 17,976 6.35

12、交通运输支出 403,922 392,864 418,000 14,078 3.49 25,136 6.40

13、资源勘探信息等支出 122,909 117,282 123,000 91 0.07 5,718 4.88

14、商业服务业等支出 43,882 45,485 47,500 3,618 8.24 2,015 4.43

15、金融支出 49,209 45,433 47,500 -1,709 -3.47 2,067 4.55

16、援助其他地区支出 24,470 30,076 31,000 6,530 26.69 924 3.07

17、国土海洋气象等支出 45,207 39,867 41,000 -4,207 -9.31 1,133 2.84

18、住房保障支出 182,066 170,940 182,500 434 0.24 11,560 6.76

19、粮油物资储备支出 32,068 33,297 34,500 2,432 7.59 1,203 3.61

20、预备费 95,500 - 100,000 4,500 4.71 100,000 -

21、其他支出 271,842 102,060 111,000 -160,842 -59.17 8,940 8.76

22、债务付息支出 75,893 86,813 95,000 19,108 25.18 8,187 9.43

23、债务发行费用支出 - 499 700 700 - 201 40.37

比2016年预计数增减%

合计

佛山市2017年地方一般公共预算支出（草案）情况表

项目2016年年初各级人大通过预算数

2016年预计数

2017年支出预算

备注预算数




9


4,318,196 5,507,748 4,833,805 515,609 11.94 -673,943 -12.24

1、港口建设费收入 800 800 800 - - - -

2、散装水泥专项资金收入 1,130 948 -1,130 -100.00 -948 -100.00

3、新型墙体材料专项基金收入 920 4,826 1,465 545 59.24 -3,361 -69.64

4、城市公用事业附加收入 64,045 63,560 44,264 -19,781 -30.89 -19,296 -30.36

5、国有土地收益基金收入 41,572 52,525 48,275 6,703 16.12 -4,250 -8.09

6、农业土地开发资金收入 10,505 8,923 9,632 -873 -8.31 709 7.95

7、国有土地使用权出让收入 3,922,275 5,159,288 4,562,544 640,269 16.32 -596,744 -11.57 减收主要是预计住房

限购政策影响土地交

易市场所致。

8、彩票公益金收入 23,872 28,520 27,795 3,923 16.44 -725 -2.54

9、城市基础设施配套费收入 67,004 70,254 77,627 10,623 15.85 7,373 10.49

10、车辆通行费 126,973 58,893 -126,973 -100.00 -58,893 -100.00 减收主要是从2017年

起我市取消车辆通行

费所致。

11、污水处理费收入 59,100 59,211 59,903 803 1.36 692 1.17

12、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1,500 1,500 - 1,500 -



2016年年初各级人大通过预

算数项目

合计

佛山市2017年政府性基金预算收入（草案）情况表

2016年预计数

2017年收入预算

备注预算数



10


4,335,487 5,412,497 4,855,667 520,180 12.00 -556,830 -10.29

1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 1,344

2、大中型水库移民后期扶持基金支出 45 289 -45 -100.00 -289 -100.00

3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,931,635 5,061,569 4,548,603 616,968 15.69 -512,966 -10.13 减支主要是国土收

入下降，相应支出

规模减少所致。

4、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 63,123 59,412 42,191 -20,932 -33.16 -17,221 -28.99

5、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 47,000 60,700 57,013 10,013 21.30 -3,687 -6.07

6、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 7,931 6,311 6,741 -1,190 -15.00 430 6.81

7、新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1,416 2,565 -1,416 -100.00 -2,565 -100.00

减支主要是按上级

规定，从2017年起

该项政府性基金转

列一般公共预算所

致。

8、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 66,440 59,314 63,105 -3,335 -5.02 3,791 6.39

9、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 58,160 55,960 55,953 -2,207 -3.79 -7 -0.01

10、大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出 5 5 15 10 200.00 10 200.00

11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 126,973 54,600 3,000 -123,973 -97.64 -51,600 -94.51

减支主要是从2017

年起我市取消车辆

通行费收入所致。

2017年预算数为

2016年收入结转到

2017年使用。

12、港口建设费及对应债务收入安排的支出 129 76 23 -106 -82.17 -53 -69.74

13、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 1 1 13 12 1,200.00 12 1,200.00

14、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 21 22 75 54 258.10 53 241.82

15、彩票发行销售机构业务费安排的支出 781 3,366 913 132 16.87 -2,453 -72.87

16、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 25,959 22,911 29,175 3,216 12.39 6,264 27.34

17、债务付息支出 5,866 18,823 48,100 42,234 719.92 29,277 155.54

18、债务发行费用支出 5,228 746 746 - -4,482 -85.73


合计

佛山市2017年政府性基金预算支出（草案）情况表

项目2016年年初各级人大通过预

算数2016年预计数

2017年支出预算

备注预算数




11


项目预算数项目预算数

一、利润收入 20,535 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 13,843

二、股利、股息收入 802 二、国有企业资本金注入 1,474

三、产权转让收入 10,909 三、国有企业政策性补贴 -

四、清算收入 - 四、金融国有资本经营预算支出 -

五、国有资本经营预算转移支付收入 - 五、调出资金 725

六、其他国有资本经营预算收入 6,160 六、国有资本经营预算转移支付支出 -

七、其他国有资本经营预算支出 27,727

-

本年收入合计 38,406 本年支出合计 43,768

上年结转 5,361 结转下年 -

收入总计 43,768 支出总计 43,768

佛山市2017年国有资本经营收支预算（草案）情况表

收入支出

12


1,115,727 1,167,197 1,165,049 49,322 4.42 -2,148 -0.18

一、税收收入 1,008,354 997,980 1,052,875 44,521 4.42 54,895 5.50

二、非税收入 107,373 169,217 112,174 4,801 4.47 -57,043 -33.71 减收主要是2016年国资收入一次性集中缴

库增大基数所致。


合计

佛山市级2017年地方一般公共预算收入（草案）情况表

项目2016年年初市人大通过预算

数

2016年预计数

2017年收入预算

备注

预算数比2016年年初

预算数增（减）额



13


1,171,743 1,134,917 1,252,984 81,241 6.93 118,067 10.40

1、一般公共服务支出 111,863 103,927 111,932 69 0.06 8,005 7.70

2、国防支出 3,039 4,200 3,193 154 5.07 -1,007 -23.98

3、公共安全支出 127,414 128,748 140,158 12,744 10.00 11,410 8.86

4、教育支出 151,043 125,237 151,520 477 0.32 26,283 20.99 增支主要是安排了佛科院新校园建设经费所致。

5、科学技术支出 61,378 28,198 57,923 -3,455 -5.63 29,725 105.42 增支主要是2016年预算执行中部分支出转列补助区

而2017年年初安排全部反映在市级所致。

6、文化体育与传媒支出 42,493 24,851 31,001 -11,492 -27.04 6,150 24.75 增支主要是设立文化产业发展投资基金、加大文化

产业投入所致。

7、社会保障和就业支出 134,754 128,831 105,948 -28,806 -21.38 -22,883 -17.76 减支主要是2016年集中拨付了机关事业单位养老制

度改革支出增大基数所致。

8、医疗卫生与计划生育支出 45,809 40,231 50,600 4,791 10.46 10,369 25.77 增支主要是安排了公立医院改革支出所致。

9、节能环保支出 16,210 8,096 7,683 -8,527 -52.60 -413 -5.10

10、城乡社区支出 29,591 141,162 29,913 322 1.09 -111,249 -78.81 减支主要是2016年加大对轨道交通建设投入增大基

数所致。

11、农林水支出 35,049 23,928 32,796 -2,253 -6.43 8,868 37.06 增支主要是2016年预算执行中部分支出转列补助区


12、交通运输支出 205,917 295,142 301,973 96,056 46.65 6,831 2.31

13、资源勘探信息等支出 17,135 5,392 37,213 20,078 117.18 31,821 590.15 增支主要是设立产业发展股权投资基金所致。

14、商业服务业等支出 30,243 4,087 27,455 -2,788 -9.22 23,368 571.76 增支主要是2016年预算执行中部分支出转列补助区


15、金融支出 19,576 5,260 10,608 -8,968 -45.81 5,348 101.67 增支主要是2016年预算执行中部分支出转列补助区


16、援助其他地区支出 9,915 20,892 19,139 9,224 93.03 -1,753 -8.39 减支主要是支援四川凉山州项目2016年全部由市级

列支而2017年部分资金由区列支所致。

17、国土海洋气象等支出 6,816 6,384 6,160 -656 -9.62 -224 -3.51

18、住房保障支出 34,872 19,841 35,296 424 1.22 15,455 77.89 增支主要是2016年预算执行中部分支出转列补助区


19、粮油物资储备支出 10,481 10,009 10,259 -222 -2.12 250 2.50

20、预备费 20,000 - 20,000 - - 20,000 -




合计

佛山市级2017年地方一般公共预算支出（草案）情况表

项目2016年年初人大通过预

算数

2016年预计数

2017年支出预算

备注预算数


14





佛山市级2017年地方一般公共预算支出（草案）情况表


算数

2016年预计数

2017年支出预算

备注预算数


21、其他支出 57,869 10,225 49,963 -7,906 -13.66 39,738 388.64 增支主要是2016年部分市级专项支出预算在执行中

转列其他科目减少了基数所致。

22、债务付息支出 276 276 12,251 11,975 4,334.53 11,975 4,338.77 增支主要是存量地方政府债务置换成债券后，付息

支出集中在该科目反映所致。

23、债务发行费用支出 - - - - - -

15


科目编码功能科目名称金额

合计 1,252,984

201 一般公共服务支出 111,932

20101 人大事务 2,470

2010101 行政运行 1,806

2010102 一般行政管理事务 45

2010104 人大会议 170

2010105 人大立法 50

2010107 人大代表履职能力提升 40

2010108 代表工作 215

2010199 其他人大事务支出 144

20102 政协事务 2,245

2010201 行政运行 1,309


2010204 政协会议 75

2010205 委员视察 45

2010206 参政议政 105

2010299 其他政协事务支出 390

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,001

2010301 行政运行 9,607

2010302 一般行政管理事务 7,822

2010303 机关服务 2,226

2010305 专项业务活动 34

2010308 信访事务 10

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8,302

20104 发展与改革事务 4,749

2010401 行政运行 2,429

2010402 一般行政管理事务 1,004

2010408 物价管理 126

2010499 其他发展与改革事务支出 1,190

20105 统计信息事务 2,152

2010501 行政运行 1,797


2010506 统计管理 306

2010599 其他统计信息事务支出 12

20106 财政事务 4,887

2010601 行政运行 3,206


2010607 信息化建设 115

2010608 财政委托业务支出 920

2010699 其他财政事务支出 80

佛山市级2017年地方一般公共预算支出情况表（功能科目）

16




20107 税收事务 4,380

2010701 行政运行 502

2010702 一般行政管理事务 3,818

2010799 其他税收事务支出 60

20108 审计事务 1,474

2010801 行政运行 1,130


2010804 审计业务 285

2010806 信息化建设 15

20109 海关事务 132


20110 人力资源事务 3,629

2011001 行政运行 2,280


2011006 军队转业干部安置 18

2011007 博士后日常经费 10

2011008 引进人才费用 25

2011010 公务员履职能力提升 20

2011011 公务员招考 235

2011099 其他人力资源事务支出 970

20111 纪检监察事务 4,017

2011101 行政运行 1,846


2011103 机关服务 916

2011104 大案要案查处 80

2011199 其他纪检监察事务支出 504

20113 商贸事务 9,162

2011301 行政运行 3,908

2011302 一般行政管理事务 2,997

2011308 招商引资 260

2011399 其他商贸事务支出 1,996

20115 工商行政管理事务 3,124

2011501 行政运行 2,086


2011505 执法办案专项 30

2011506 消费者权益保护 210

2011507 信息化建设 75

2011599 其他工商行政管理事务支出 368

20117 质量技术监督与检验检疫事务 4,607

2011701 行政运行 1,684

17





2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 1,445

2011709 标准化管理 1,000

2011710 信息化建设 70

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 205

20124 宗教事务 360

2012401 行政运行 187

2012404 宗教工作专项 163

2012499 其他宗教事务支出 10

20125 港澳台侨事务 1,827

2012501 行政运行 1,006


2012505 台湾事务 140

2012506 华侨事务 108

2012599 其他港澳台侨事务支出 205

20126 档案事务 1,761

2012601 行政运行 726


2012699 其他档案事务支出 291

20128 民主党派及工商联事务 1,557

2012801 行政运行 1,262


2012899 其他民主党派及工商联事务支出 16

20129 群众团体事务 6,189

2012901 行政运行 2,078

2012902 一般行政管理事务 2,360

2012999 其他群众团体事务支出 1,751

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 9,175

2013101 行政运行 5,223


2013105 专项业务 374

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2,746

20132 组织事务 1,549

2013201 行政运行 1,116


2013299 其他组织事务支出 344

20133 宣传事务 3,606

2013301 行政运行 844


2013399 其他宣传事务支出 2,714

18




20134 统战事务 1,026

2013401 行政运行 504


20136 其他共产党事务支出 120

2013601 行政运行 120

20199 其他一般公共服务支出 9,734

2019999 其他一般公共服务支出 9,734

203 国防支出 3,193

204 公共安全支出 140,157

20401 武装警察 17,880

2040101 内卫 2,095

2040102 边防 1,327

2040103 消防 14,457

20402 公安 88,056

2040201 行政运行 42,342

2040202 一般行政管理事务 7,983

2040203 机关服务 32

2040204 治安管理 823

2040205 国内安全保卫 3

2040206 刑事侦查 439

2040211 禁毒管理 372

2040212 道路交通管理 3,058

2040213 网络侦控管理 1,571

2040214 反恐怖 1,800

2040218 警犬繁育及训养 46

2040219 信息化建设 14,866

2040299 其他公安支出 14,722

20403 国家安全 771


20404 检察 1,021

2040401 行政运行 1,021

20405 法院 2,913

2040501 行政运行 2,913

20406 司法 3,514

2040601 行政运行 2,682


2040604 基层司法业务 30

2040605 普法宣传 130

2040606 律师公证管理 36

2040607 法律援助 100

19




2040608 司法统一考试 55

2040610 社区矫正 45

2040699 其他司法支出 243

20407 监狱 20,004

2040701 行政运行 14,827


2040704 犯人生活 2,594

2040705 犯人改造 470

2040706 狱政设施建设 642

2040799 其他监狱支出 790

20408 强制隔离戒毒 6,000

2040801 行政运行 4,414


2040803 机关服务 179

2040804 强制隔离戒毒人员生活 606

2040805 强制隔离戒毒人员教育 86

2040806 所政设施建设 236

2040899 其他强制隔离戒毒支出 329

205 教育支出 151,519

20501 教育管理事务 4,323

2050101 行政运行 2,485


2050199 其他教育管理事务支出 1,364

20502 普通教育 111,998

2050201 学前教育 5,428

2050203 初中教育 3,836

2050204 高中教育 8,958

2050205 高等教育 83,174

2050299 其他普通教育支出 10,602

20503 职业教育 21,567

2050302 中专教育 2,935

2050303 技校教育 1,369

2050305 高等职业教育 16,411

2050399 其他职业教育支出 852

20505 广播电视教育 2,503

2050501 广播电视学校 2,503

20507 特殊教育 2,721

2050701 特殊学校教育 2,721

20508 进修及培训 5,619

2050802 干部教育 5,619

20




20509 教育费附加安排的支出 958

2050999 其他教育费附加安排的支出 958

20599 其他教育支出 1,830

2059999 其他教育支出 1,830

206 科学技术支出 57,923

20601 科学技术管理事务 1,183

2060101 行政运行 996


2060199 其他科学技术管理事务支出 146

20602 基础研究 50

2060202 重点基础研究规划 50

20606 社会科学 140

2060602 社会科学研究 100

2060699 其他社会科学支出 40

20607 科学技术普及 2,152

2060701 机构运行 84

2060702 科普活动 20

2060705 科技馆站 2,008

2060799 其他科学技术普及支出 40

20699 其他科学技术支出 54,398

2069901 科技奖励 1,000

2069999 其他科学技术支出 53,398

207 文化体育与传媒支出 31,000

20701 文化 26,537

2070101 行政运行 1,075


2070104 图书馆 4,900

2070105 文化展示及纪念机构 436

2070106 艺术表演场所 1,000

2070107 艺术表演团体 731

2070108 文化活动 715

2070109 群众文化 1,955

2070110 文化交流与合作 140

2070111 文化创作与保护 1,489

2070112 文化市场管理 325

2070199 其他文化支出 13,734

20702 文物 1,392

2070205 博物馆 1,392

20703 体育 2,871

2070301 行政运行 296

21





2070305 体育竞赛 107

2070306 体育训练 292

2070307 体育场馆 1,355

2070308 群众体育 190

2070399 其他体育支出 584

20704 新闻出版广播影视 136

2070499 其他新闻出版广播影视支出 136

20799 其他文化体育与传媒支出 65

2079999 其他文化体育与传媒支出 65

208 社会保障和就业支出 105,948

20801 人力资源和社会保障管理事务 33,467

2080101 行政运行 1,434

2080102 一般行政管理事务 9,756

2080105 劳动保障监察 18

2080108 信息化建设 2,382

2080109 社会保险经办机构 998

2080110 劳动关系和维权 2

2080112 劳动人事争议调解仲裁 20

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18,856

20802 民政管理事务 3,690

2080201 行政运行 1,097


2080204 拥军优属 1,030

2080206 民间组织管理 733

2080207 行政区划和地名管理 241

2080208 基层政权和社区建设 5

2080299 其他民政管理事务支出 207

20805 行政事业单位离退休 42,298

2080501 归口管理的行政单位离退休 10,098

2080502 事业单位离退休 5,779

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19,542

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6,880

20807 就业补助 1,408

2080702 职业培训补贴 24

2080713 求职创业补贴 30

2080799 其他就业补助支出 1,354

20809 退役安置 667

2080901 退役士兵安置 96

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 170

22




2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 401

20810 社会福利 3,520

2081001 儿童福利 200

2081004 殡葬 616

2081005 社会福利事业单位 2,704

20811 残疾人事业 1,320

2081101 行政运行 261


2081105 残疾人就业和扶贫 672

2081199 其他残疾人事业支出 371

20816 红十字事业 219

2081601 行政运行 67


2081699 其他红十字事业支出 72

20820 临时救助 220

2082002 流浪乞讨人员救助支出 220

20825 其他生活救助 32

2082501 其他城市生活救助 32

20899 其他社会保障和就业支出 19,107

2089901 其他社会保障和就业支出 19,107

210 医疗卫生与计划生育支出 50,600

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5,945

2100101 行政运行 1,376


2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 4,291

21002 公立医院 5,988

2100201 综合医院 720

2100202 中医（民族）医院 648

2100203 传染病医院 2,700

2100205 精神病医院 1,372

2100208 其他专科医院 360

2100299 其他公立医院支出 188

21003 基层医疗卫生机构 800

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 800

21004 公共卫生 10,300

2100401 疾病预防控制机构 3,689

2100402 卫生监督机构 767

2100406 采供血机构 1,485

2100407 其他专业公共卫生机构 295

2100408 基本公共卫生服务 2,911

23




2100410 突发公共卫生事件应急处理 35

2100499 其他公共卫生支出 1,118

21006 中医药 600

2100699 其他中医药支出 600

21007 计划生育事务 1,007

2100717 计划生育服务 57

2100799 其他计划生育事务支出 950

21010 食品和药品监督管理事务 8,697

2101001 行政运行 2,327


2101012 药品事务 36

2101016 食品安全事务 439

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 5,868

21011 行政事业单位医疗 7,385

2101101 行政单位医疗 4,080

2101102 事业单位医疗 3,200

2101199 其他行政事业单位医疗支出 105

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 9,878

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 9,878

211 节能环保支出 7,683

21101 环境保护管理事务 4,872

2110101 行政运行 2,072

2110102 一般行政管理事务 2,710

2110104 环境保护宣传 90

21102 环境监测与监察 7

2110299 其他环境监测与监察支出 7

21103 污染防治 869

2110302 水体 605

2110304 固体废弃物与化学品 264

21111 污染减排 1,794

2111101 环境监测与信息 1,794

21112 可再生能源 100

2111201 可再生能源 100

21114 能源管理事务 41

2111411 信息化建设 41

212 城乡社区支出 29,913

21201 城乡社区管理事务 7,604

2120101 行政运行 2,906

2120102 一般行政管理事务 1,833

2120104 城管执法 492

24




2120105 工程建设标准规范编制与监管 425

2120106 工程建设管理 107

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,841

21202 城乡社区规划与管理 6,512

2120201 城乡社区规划与管理 6,512

21203 城乡社区公共设施 14,058

2120399 其他城乡社区公共设施支出 14,058

21206 建设市场管理与监督 467

2120601 建设市场管理与监督 467

21299 其他城乡社区支出 1,272

2129999 其他城乡社区支出 1,272

213 农林水支出 32,796

21301 农业 16,753

2130101 行政运行 2,849


2130104 事业运行 1,229

2130106 科技转化与推广服务 495

2130108 病虫害控制 844

2130109 农产品质量安全 214

2130110 执法监管 17

2130112 农业行业业务管理 20

2130124 农业组织化与产业化经营 6,210

2130199 其他农业支出 4,812

21302 林业 6,435

2130204 林业事业机构 1,493

2130205 森林培育 2,147

2130206 林业技术推广 81

2130207 森林资源管理 66

2130209 森林生态效益补偿 1,554

2130219 林业工程与项目管理 268

2130226 林区公共支出 76

2130234 林业防灾减灾 274

2130299 其他林业支出 475

21303 水利 4,967

2130301 行政运行 1,522


2130304 水利行业业务管理 157

2130306 水利工程运行与维护 1,371

2130313 水文测报 448

2130314 防汛 490

25




2130333 信息管理 98

2130399 其他水利支出 767

21305 扶贫 492

2130599 其他扶贫支出 492

21307 农村综合改革 2,300

2130701 对村级一事一议的补助 1,300

2130799 其他农村综合改革支出 1,000

21308 普惠金融发展支出 750

2130803 农业保险保费补贴 750

21399 其他农林水支出 1,100

2139999 其他农林水支出 1,100

214 交通运输支出 301,973

21401 公路水路运输 272,106

2140101 行政运行 5,390

2140102 一般行政管理事务 1,391

2140104 公路建设 90,556

2140106 公路养护 171,937

2140112 公路运输管理 612

2140131 海事管理 661

2140199 其他公路水路运输支出 1,558

21402 铁路运输 24,744


2140204 铁路路网建设 24,545

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 5,000

2140401 对城市公交的补贴 5,000

21499 其他交通运输支出 123

2149999 其他交通运输支出 123

215 资源勘探信息等支出 37,213

21502 制造业 32,580

2150299 其他制造业支出 32,580

21506 安全生产监管 2,722

2150601 行政运行 1,327


2150699 其他安全生产监管支出 1,004

21507 国有资产监管 1,161

2150701 行政运行 804


2150799 其他国有资产监管支出 171

21508 支持中小企业发展和管理支出 750

2150805 中小企业发展专项 750

26




216 商业服务业等支出 27,455

21605 旅游业管理与服务支出 1,216

2160501 行政运行 401


2160504 旅游宣传 650

2160505 旅游行业业务管理 100

21606 涉外发展服务支出 13,398

2160699 其他涉外发展服务支出 13,398

21699 其他商业服务业等支出 12,841

2169999 其他商业服务业等支出 12,841

217 金融支出 10,608

21701 金融部门行政支出 157


2170199 金融部门其他行政支出 120

21702 金融部门监管支出 45

2170204 重点金融机构监管 30

2170299 金融部门其他监管支出 15

21703 金融发展支出 8,326

2170399 其他金融发展支出 8,326

21799 其他金融支出 2,080

2179901 其他金融支出 2,080

219 援助其他地区支出 19,139

21906 农业 4,800

21999 其他支出 14,339

220 国土海洋气象等支出 6,160

22001 国土资源事务 4,033

2200101 行政运行 1,985


2200106 土地资源利用与保护 122

2200109 国土资源调查 19

2200111 地质灾害防治 274

2200112 土地资源储备支出 65

2200113 地质及矿产资源调查 24

2200150 事业运行 331

2200199 其他国土资源事务支出 492

22003 测绘事务 16

2200304 基础测绘 16

22004 地震事务 783

2200401 行政运行 232


27




2200404 地震监测 409

2200406 地震灾害预防 70

2200409 防震减灾信息管理 14

2200499 其他地震事务支出 30

22005 气象事务 1,328

2200501 行政运行 91

2200504 气象事业机构 828

2200507 气象信息传输及管理 25

2200599 其他气象事务支出 384

221 住房保障支出 35,296

22101 保障性安居工程支出 16,800

2210101 廉租住房 16,800

22102 住房改革支出 15,981

2210201 住房公积金 15,981

22103 城乡社区住宅 2,516

2210302 住房公积金管理 2,516

222 粮油物资储备支出 10,259

22201 粮油事务 4,725

2220115 粮食风险基金 4,725

22204 粮油储备 5,534

2220401 储备粮油补贴 4,887

2220499 其他粮油储备支出 647

227 预备费 20,000

229 其他支出 49,963

22902 年初预留 35,000

22999 其他支出 14,963

2299901 其他支出 14,963

232 债务付息支出 12,251

23203 地方政府一般债务付息支出 12,251

2320304 地方政府其他一般债务付息支出 12,251

28


科目编码经济科目金额

合计 1,252,984

301 工资福利支出 187,946

302 商品和服务支出 274,353

303 对个人和家庭的补助 133,235

304 对企事业单位的补贴 76,310

307 债务利息支出 21,491

308 债务还本支出 15,395

309 基本建设支出 309

310 其他资本性支出 362,279

399 其他支出 181,666

佛山市级2017年地方一般公共预算支出情况表（经济科目）

29


科目编码经济科目名称基本支出

合计 324,095

301 工资福利支出 158,301

30101 基本工资 87,508

30102 津贴补贴 4,302

30103 奖金 21,691

30104 其他社会保障缴费 91

30107 绩效工资 1,515

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19,542

30109 职业年金缴费 6,880

30199 其他工资福利支出 16,772

302 商品和服务支出 89,322

30201 办公费 2,232

30202 印刷费 184

30203 咨询费 39

30204 手续费 33

30205 水费 111

30206 电费 1,294

30207 邮电费 375

30209 物业管理费 303

30211 差旅费 1,186

30212 因公出国（境）费用 271

30213 维修（护）费 1,367

30214 租赁费 18

30215 会议费 1,444

30216 培训费 657

30217 公务接待费 1,359

30218 专用材料费 198

30224 被装购置费 15

30225 专用燃料费 62

30226 劳务费 298

30227 委托业务费 346

30228 工会经费 2,280

30229 福利费 307

30231 公务用车运行维护费 1,967

30239 其他交通费用 6,481

30299 其他商品和服务支出 66,497

303 对个人和家庭的补助 75,821

30302 退休费 1,528

30305 生活补助 310

30307 医疗费 7,070

30309 奖励金 3,308

30311 住房公积金 16,004

30313 购房补贴 5,269

30399 其他对个人和家庭的补助支出 42,332

310 其他资本性支出 650

31002 办公设备购置 459

31003 专用设备购置 115

31007 信息网络及软件购置更新 26

31013 公务用车购置 18

31099 其他资本性支出 32

佛山市级2017年地方一般公共预算基本支出情况表（经济科目）


合计禅城区南海区顺德区高明区三水区待分配

专项补助市辖区 55,074 1,449 14,387 1,864 4,370 3,501 29,503

汽车产业扶持资金 12,000 12,000 -

三水、高明产业扶持资金 20,000 20,000

划拨顺德区粤X号牌竞价拍卖收入支出 1,100 1,100 -

补助禅城区储备粮费用 647 647 -

一事一议财政奖补市级配套资金 1,300 1,300

现代农业发展扶持资金 5,000 5,000

佛山市高新区发展资金 1,000 1,000 -

创建国家森林城市、新一轮绿化大行动市级补助经费 1,000 50 50 150 150 500 100

公共服务平台建设市级补助资金 1,000 200 200 200 200 200 -

屠宰环节病害猪无害化处理补助经费 206 13 140 35 6 12 -

2017年畜禽强制免疫疫苗补助经费 500 45 25 145 284 1

省级生态公益林效益补偿配套资金 1,554 41 21 1,104 97 290

佛山市森林消防专业队伍补助 25 25 -

森林碳汇重点生态工程市级补助 252 252 -

政策性农业保险专项经费 750 10 100 100 300 230 10

生猪规模化养殖场无害化处理补助资金 40 6 2 6 24 2

基本农田保护补贴 3,000 1,500 1,500 -

高标准基本农田建设奖补资金 572 269 196 108 -

和谐婚姻建设计划工作经费 10 10 -

参战涉核人员生活补助 190 32 57 61 14 26 -

各区残疾人特困户慰问费 4 1 1 1 1 -

医学重点专科建设经费 79 5 23 40 5 5 -

免费孕前优生健康检查项目 30 14 16 -

基本公共卫生服务市级补助经费 800 140 130 130 200 200 -

农村部分计划生育家庭奖励金 285 23 200 19 42 -

城镇独生子女父母计划生育奖励金 531 328 125 22 56 -

基层医疗卫生市级补助资金 800 800

医保补助资金 400 200 200 -

环境保护责任制考核奖励资金 1,000 1,000

城市管理奖励基金 1,000 1,000

佛山市级2017年地方一般公共预算转移性支出情况表

31


小计公务用车运行

维护费公务用车购置

2017年“三公”经费预算 6,295.38 1,123.60 1,967.51 3,204.27 2,345.27 859.00

与2016年“三公”经费预算对比情况 -3.54% 16.83% -13.14% -2.88% -0.31% -9.29%

说明：1、市级继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，杜绝铺张浪费，使公务接待费及公务用车购置及运行维护费较2016年预算有所下降。2、市级2017年加大对外招商引资、文化科技交流，使因公出国（境）费用有所增加。

佛山市级2017年地方一般公共预算“三公”经费情况表

总计因公出国

（境）费用公务接待费

公务用车购置及运行维护费

32


482,576 304,792 309,503 -173,073 -35.86 4,711 1.55

1、港口建设费收入 800 800 800 - - - -

2、新型墙体材料专项基金收入 - 205 - - -205 -100.00

3、农业土地开发资金收入 144 397 76 -68 -47.22 -321 -80.86

4、国有土地使用权出让金收入 348,259 236,837 301,927 -46,332 -13.30 65,090 27.48

5、彩票公益金收入 6,400 7,200 6,400 - - -800 -11.11

6、城市基础设施配套费 - 460 300 300 - -160 -34.78

7、车辆通行费 126,973 58,893 -126,973 -100.00 -58,893 -100.00 减收主要是从2017年起我市取消车辆通行费所致

。

预算数比2016年年初预算数增（减）额

比2016年年初预算数增

（减）%



合计

佛山市级2017年政府性基金预算收入（草案）情况表

项目2016年年初市人大通过预算数

2016年预计数

2017年收入预算

备注

33


462,508 237,108 309,218 -153,290 -33.14 72,110 30.41

1、国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出 328,999 175,788 300,737 -28,262 -8.59 124,949 71.08 增支主要是加大城市

基础设施建设投入所

致。

2、农业土地开发资金及对应专项债务

收入安排的支出 1 212 -1 -100.00 -212 -100.00

3、车辆通行费及对应专项债务收入安

排的支出 126,973 54,600 3,000 -123,973 -97.64 -51,600 -94.51

减支主要是从2017年

起我市取消车辆通行

费所致。2017年预算

数为2016年收入结转

2017年使用。

4、港口建设费及对应专项债务收入安

排的支出 129 129 23 -107 -82.56 -107 -82.56

5、彩票发行销售机构业务费安排的支出 - 2,918 - - -2,918 -100.00

6、彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出 6,406 3,461 5,458 -948 -14.80 1,997 57.69

预算数比2016年年初预算数增（减）额

比2016年年初预算

数增（减）%


比2016年预计数增

减%

合计

佛山市级2017年政府性基金预算支出（草案）情况表


算数

2016年预计数

2017年支出预算

备注

34



合计 309,218

212 城乡社区支出 300,737

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 300,737

2120801 征地和拆迁补偿支出 16,808

2120802 土地开发支出 10

2120806 土地出让业务支出 69

2120807 廉租住房支出 3,000

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 280,851

214 交通运输支出 3,023

21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 3,000

2146299 其他车辆通行费安排的支出 3,000

21463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 23

2146399 其他港口建设费安排的支出 23

229 其他支出 5,458

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5,458

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3,358

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1,100

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,000

佛山市级2017年政府性基金预算支出情况表（功能科目）

35


项目收入预算备注项目支出预算备注

一、资本性收益 4,918 一、国有资产监管费用支出 2,846

（一）国有独资公司上缴利润收入 4,916 公控公司（一）公盈公司人员经费及办公经费 285

（二）国有控股公司分配股利、红利收入 2 （二）市铁投集团公司运作经费 2,561

二、其他支出 2,072主要是安排退休军转干及在职军

转干生活补助经费等。

收入合计 4,918 支出合计 4,918

佛山市级2017年国有资本经营收支预算（草案）情况表

36



合计 4,918

223 国有资本经营预算支出 4,918

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 1,633

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1,633

22399 其他国有资本经营预算支出 3,285

2239901 其他国有资本经营预算支出 3,285

佛山市级2017年国有资本经营预算支出情况表（功能科目）

37


项目合计一般公共预算拨款基金预算财政拨款

合计 983,754 677,516 306,238

佛山市人民政府办公室 691 691

佛山对口帮扶云浮工作队专项工作经费 691 691

佛山市人民政府金融工作局 7,310 7,310

推动企业上市 2,310 2,310

2017年度佛山市政策性小额贷款保证保险 5,000 5,000

佛山市机关事务管理局 1,000 1,000

机关大院公用经费 1,000 1,000

中国共产党佛山市委员会宣传部 11,000 11,000

对外宣传工作经费 1,000 1,000

文化产业发展投资基金 10,000 10,000

佛山市老年干部大学 1,120 1,120

佛山市老年大学改造工程 1,120 1,120

佛山市老干部休养所 1,125 1,125

企业离休干部慰问金及补贴 1,125 1,125

中国共产党佛山市委员会党校 1,700 1,700

市干部教育领导小组规划内主体班培训费 1,700 1,700

佛山市发展和改革局 1,000 1,000

补贴2017年低收入群众临时价格补贴项目、“三项建设”及应急价格调节资金 1,000 1,000

佛山市经济和信息化局 25,118 25,118

佛山市技术改造专项资金 2,000 2,000

装备制造业产业发展扶持资金 1,000 1,000

佛山市经济科技发展专项资金(经信局部分) 5,370 5,370

佛山市工业企业技术改造事后奖补专项资金 2,000 2,000

“中国制造2025”试点示范企业扶持资金及专项工作经费 1,580 1,580

佛山市中小微企业信贷风险补偿基金 2,000 2,000

产业发展股权投资基金项目 10,000 10,000

2017年佛山市电子政务购买云服务项目 1,168 1,168

佛山市信息网络中心 1,413 1,413

佛山市电子政务基础设施及信息平台运维费 1,413 1,413

佛山市教育局 3,000 3,000

佛山市级2017年地方一般公共预算及政府性基金预算主要专项支出情况表

38




研究生联合培养基地建设经费 1,000 1,000

职业教育提升经费 1,000 1,000

学前教育发展提升经费 1,000 1,000

佛山市第一中学 885 885

后勤保障经费 885 885

佛山市科学技术局 31,791 31,791

互联网+经费 2,500 2,500

2017年佛山市经济科技发展专项资金（科技局部分） 3,600 3,600

2017年佛山市科技创新专项资金 24,691 24,691

佛山市科学技术奖资助经费 1,000 1,000

佛山科学馆 620 620

新馆物业管理费 620 620

佛山市公安局 17,875 17,875

110城市应急救援指挥中心综合工程技术业务用房（续上年） 5,041 5,041

大楼日常维护保养 665 665

第一强制隔离戒毒所运行经费 600 600

110报警服务台话务工作服务 1,120 1,120

科技楼业务用房修缮改造工程（续上年） 653 653

全局线路租赁 826 826

“一网考”绩效考核专项经费 540 540

车辆报废更新经费 800 800

办公楼物业管理及安保费 950 950

智能楼宇管理系统 1,770 1,770

系统升级项目 692 692

系统维护项目 1,708 1,708

公安信息中心机房 1,160 1,160

视频指挥调度系统 798 798

公安信息中心机房UPS供配电系统 553 553

佛山市民政局 801 801

拥军优属慰问经费 801 801

佛山市人力资源和社会保障局 2,909 2,909

39




市本级技能晋升培训补贴资金 1,000 1,000

高层次人才建设专项经费 1,909 1,909

佛山市社会保险基金管理局 848 848

社会保险基金征收经费 848 848

佛山市国土资源和城乡规划局 3,800 3,800

佛山市国土规划信息化统筹整合 3,000 3,000

佛山市空间规划 800 800

佛山市土地储备中心 11,517 11,517

市、区两级联动储备土地项目征地费用（三水区云东海街道伏户村委片区项目） 11,517 11,517

佛山市规划城建档案馆 750 750

佛山市城市展览馆日常营运费用及展示更新 750 750

佛山市交通运输局 96,204 96,204

市公交一体化项目 5,000 5,000

佛山市促进货运业装备提升补助资金（市级） 649 649

佛山一环西拓项目补贴 90,556 90,556

佛山市交通局地方公路管理总站 4,371 4,371

燃油税费返拨资金（全市调剂公路养护经费） 4,371 4,371

佛山市沙口水利枢纽站 530 530

佛山市沙口水利枢纽运行经费 530 530

佛山市农业局 5,550 5,550

扶贫开发"双到"专项扶贫资金 4,800 4,800

2017年创建国家森林城市工作经费项目 750 750

佛山市商务局 16,650 16,650

发展电子商务专项 2,500 2,500

佛山市商贸流通业发展专项资金 600 600

佛山市服务贸易和服务外包产业发展专项资金 1,500 1,500

口岸建设专项 500 500

外贸稳增长 5,600 5,600

海关“互联网+易通关”改革专项补助经费 3,600 3,600

佛山市促进对外经济合作专项资金 1,000 1,000

促进对外贸易专项 1,350 1,350

40




佛山市文化广电新闻出版局 700 700

佛山秋色民俗文化活动经费（秋色民俗活动经费） 700 700

佛山市图书馆 2,300 2,300

图书馆大楼物业管理服务 700 700

图书馆新馆及分馆水电费 600 600

图书馆图书购置 1,000 1,000

佛山市演艺中心 1,000 1,000

安全隐患改造工程 1,000 1,000

佛山市第一人民医院 1,224 1,224

医学重点专科建设经费 540 540

政府购买公共医疗卫生服务专项资金 684 684

佛山市第三人民医院 535 535

佛山市第三人民医院住院部3、4号楼病房改造 535 535

佛山市第四人民医院(佛山市结核病防治所) 1,064 1,064

医疗及实验室设备购置 560 560


佛山市中医院 648 648


佛山市妇幼保健院 1,080 1,080

政府购买公共医疗卫生服务专项资金 1,080 1,080

佛山市卫生和计划生育局 1,661 1,661

公共卫生机构建设项目专项经费 661 661

国家级（国家卫计委）重点专科奖励资金 1,000 1,000

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 440,830 182,309 258,521

土地和地上建筑物的补偿款及相关税费支出 5,300 5,300

佛山市路桥建设有限公司管理费用预算 4,880 4,880

一环等项目养护费用预算 18,483 18,483

优债资金（贵广（南广）铁路还本付息） 2,927 2,927

优债资金（珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目贷款还本付息） 24,545 24,545

优债资金 384,694 134,400 250,294

佛山市体育场馆中心(佛山市社会体育指导中心) 1,000 1,000

41




世纪莲体育中心运营费用 1,000 1,000

佛山市安全生产监督管理局 904 904

安全生产专项资金 904 904

佛山市旅游局 1,100 1,100

佛山市旅游文化创意产业（旅游）专项发展扶持资金 600 600

旅游宣传推介和合作经费 500 500

佛山市食品药品监督管理局 3,168 3,168

创建国家食品安全城市2017年专项经费 1,418 1,418

实施食品、药品质量安全监控 1,750 1,750

佛山市食品药品检验检测中心 2,269 2,269

佛山市食品药品安全检（监）测能力建设项目 2,269 2,269

佛山市人民政府行政服务中心 9,125 9,125

佛山市政府12345热线经费 3,592 3,592

租金 533 533

“一门式、一网式”政务服务改革专项经费 5,000 5,000

佛山市公路局 13,624 13,624

燃油税费返拨专项资金（养护工程费） 13,059 13,059

燃油税费返拨专项资金（治超经费） 564 564

佛山市总工会 1,171 1,171

代扣市直行政事业单位工会经费 1,171 1,171

佛山职业技术学院 7,028 7,028

佛山职业技术学院教师人才公寓建设 1,200 1,200

教师人才经费 4,300 4,300

后勤保障经费 828 828

省示范校建设 700 700

佛山科学技术学院 58,084 58,084

普通高校家庭经济困难学生资助经费（市级负担部分） 921 921

教师人才经费 10,163 10,163

同济校区拆迁经费 2,000 2,000

新校园建设经费 45,000 45,000

佛山市质量技术监督局 1,500 1,500

42




佛山市政府质量奖获奖企业奖励经费 500 500

佛山市经济科技发展专项资金（技术标准战略专项） 1,000 1,000

广东省佛山市公安消防局 8,465 8,465

新城中队消防器材购置经费 710 710

消防车辆购置经费 2,975 2,975

消防车辆及器材维修使用经费 800 800

器材购置经费 1,500 1,500

新城中队消防车辆购置经费 2,480 2,480

广东省对口支援新疆工作前方指挥部驻伽师县工作队 876 876

工作队工作经费 876 876

西藏自治区墨脱县广东援藏工作组 528 528

工作组工作经费 528 528

佛山市交通技工学校 850 850

中等职业学校免学费补助资金 850 850

佛山市路桥建设有限公司 3,000 3,000

2016年年、次票返拨 3,000 3,000

佛山市储备粮管理总公司 4,775 4,775

地方储备粮费用补贴 4,775 4,775

财政性专项资金 165,668 132,468 33,200

佛山市对口支援四川省凉山自治州资金 3,955 3,955

推进广佛同城建设资金 10,000 10,000

行政事业性收费及罚没成本费 8,811 8,811

在住房公积金增值收益中安排的保障性住房建设资金 16,800 16,800

总预备费 20,000 20,000

置换债券2016年利息支出 11,975 11,975

从土地出让净收益中按10%安排的保障性住房建设资金 3,000 3,000

义务教育公办学校基础教育设施建设资金 10,000 10,000

信息化建设资金 1,000 1,000

推动文化旅游体育事业发展资金 1,500 1,500

学前教育保教费市级财政补贴 1,300 1,300

各阶段教育政策性项目地方配套资金 600 600

43




交通事故救助金 3,000 3,000

市级撤站还贷项目资金 27,297 27,297

扶持云浮工业园区建设资金 5,000 5,000

粮食风险基金 4,725 4,725

市“菜篮子”工程建设资金 1,210 1,210

援疆专项资金 1,853 1,853

支援不发达地区支出 799 799

三农扶贫专项工作经费 1,000 1,000

市级医疗救助经费 850 850

医疗卫生及社会保障专项资金 1,500 1,500

预留机关事业单位改革支出 14,000 14,000

预留养老服务体系建设经费 2,053 2,053

预�

佛山市2016年预算执行情况和2017年预算草案fscz.foshan.gov.cn/webpic/w0201701/w020170125/w... ·...

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