附件1

2016年度市本级财政支出自评项目绩效情况表

序号

部门 项目名称 项目类型

资金使用情况(单位：万元) 预算

完成率

（%）

第三方

复核

评审等级

第三方绩效分析 存在问题及建议

预算数 完成数

1

广州市环

境保护局

广州市大气污染源清单建设项目

部门项目 132.50 132.50 100.00% 良

项目按照计划进度完成，完成情况良好。2016年初开展项目前期工作和招投标工作，4月底确定

中标单位，5月签订技术合同。2016年5月底前，项目承担单位根据合同要求提交了基准年为2014年排放源清单的完善成果以及其高时空分辨率排放数据 。从2016年12月16日广州市环境保

护局主持召开的《广州市大气污染清单建设项目》专家验收会的结果来看，专家组一致通过了

项目的验收，对相关成果清单进行了核查，查实该项目完成情况良好。

1.佐证材料欠足。建议加强对委托方的工作量核查及项目资金支出的监管与跟

踪，确保项目单位按时提交项目成果，同时完善相应的佐证材料，如绩效运行

监控工作佐证材料.预算调整文件.资金支出明细凭证等。

2.项目指标设置不够合理，部分绩效指标设置与项目的关系不大或无法量化。

建议： （1）指标设置时，应设置与项目关系紧密且可量化的指标，各类效益指标

的描述应充分.明晰.具体，如可以将“报告采纳情况”作为效益指标等。

（2）阐述项目产出指标时，应明确提出该项产出的合理性，和选取的技术

依据以及数据收集的指标是否全面.合理等。 （3）跟踪项目管理的全过程，提高主管单位对项目进度和质量的控制。

3.一些产出指标欠清晰，个别绩效目标未按时完成。

2机动车污染防治经

费部门项目 700.00 643.34 91.91% 良

项目绩效运行情况良好。

1.全市机动车环保标志核发正常有序，全年全市共对1,321,602辆车核发标志，同比增加

8.9%，全市累计对本地车核发标志2,222,070个，环保标志核发率为96.6%；

2.2016年全市汽车保有量为2,300,000辆，其中免检车辆为895,400辆，2016年全年排气污染物定期检验共1178,600辆，汽车检测率为90.17%；

3.2016年全市排气污染物定期检验共1,178,573辆，其中最终检测合格数为1,174,456辆，汽车

检测总体合格率为99.6%。

1.前期论证工作不够充分。建议根据往年情况提供调研报告或者更详细的数据

支撑。同时强化项目过程监控，保障计划实施。

2.部分绩效指标设置缺乏针对性。建议完善项目绩效指标。如将“广州市大气污染清单”相关数据替代“全年空气质量达标天数比上年度有所增加”指标，

剔除与项目关联度不高的指标，设定更符合本项目绩效要求的指标体系。

3

广州市国

土资源和

规划委员

会

无人机动态监测违

法用地经费部门项目 210.90 210.00 99.57% 良

1.航摄面积计划完成面积1360平方公里，实际完成面积1369.3平方公里，完成率100.7%。2.预期提取变化图斑100%，实际提取变化图斑2222个，100%完成预期任务量。

3.项目所有成果（1:5000正射影像）100%通过验收，项目实际成果（1:5000正射影像342幅）

均通过了验收。

1.项目有效性及实施方案论证不够，没有拟定具体的工作实施方案。今后，应

做好项目的前期准备工作，尤其是作为新增经常性项目，更需要加强前期调研

与论证工作。同时需针对无人机巡查监测违法用地试验拟定更为具体的实施方

案。2.指标设置不合理。建议对项目指标进行有效性检测，剔除与项目关联度不高

或不够合理的指标，完善项目指标体系，补充指标论证的材料，并对指标计算

依据进行合理补充，增加如“监测成果的采纳情况”等量化指标，体现无人机

动态监测违法用地经费项目的效益。

3.没有严格按照合同约定进行验收与结算。加强项目执行管理，完善阶段性验收程序。

4广州市总体城市设

计部门项目 730.00 727.00 99.59% 良

1.对全市开展总体城市设计，预期完成工作面积7434.4平方公里，实际完成工作面积为7434.4

平方公里。

2.按程序完成政府采购，实际采购完成率达100%。

3.预期三维模型构建完成面积7434.4平方公里，实际完成了7434.4平方公里的三维模型构建工作。

1.项目总体绩效目标清晰，但本年度绩效目标不够准确。建议制定年度的具体

绩效目标，如增加“完成该项目总任务量进度”指标或具体工作成果等量化目

标，不要将“专家评审率.合同规范性和采购规范性”等指标作为项目产出指标

。2.项目效益指标的衡量依据不够合理。建议加强项目后续绩效管理工作，进一

步完善项目效益指标的衡量依据，在确保调研次数的同时，建议增加调研质量

控制与数据分析的可参考性与运用性来衡量“前期调研访谈有效性”，并加大

公众参与度和深度，提高项目的社会影响力。

5广州市城市设计导

则部门项目 832.40 801.69 96.31% 良

项目实施完成较好。预期工作面积1772平方公里，实际管控范围1772平方公里；城市设计导则

指引范围7434.4平方公里，覆盖率为100%；国内外先进城市的城市设计要素全部纳入，导控要

素完成率为100%；按照规定公开招标，采购过程合法合规，没有发生质疑与投诉；2016年12月完成归档，归档率100%。

1.项目实施方案.工作计划不够具体。要重视项目实施方案，制定具体化的实施计划，确保项目前期工作的充分性与实施工作的顺利开展。

2.部分项目指标设置不合理，难以考核。应科学合理设置绩效指标体系，以便

更好地衡量项目产出与效益。如删除“采购合规性”等不属于绩效范畴的指

标；对项目产出中“工作面积（平方公里）”指标，应在专家评审意见中对其完成情况进行确认；对于“城乡规划管理创新点”指标，应通过比较和综述来

体现该项目的创新点。此外，建议加大公众参与力度和深度，从而提高项目的

社会影响力。

6

广州市城

市管理委

员会

城维计划-城管及

垃圾分类宣传工作经费

部门项目 412.00 405.00 98.30% 良

已完成年度绩效目标。具体如下：公益广告城管宣传片拍摄投放完成4部，设计20多款，印刷50

多万份城管宣传海报折页及系列书籍，门户网站发布转发消息1239篇，微博微信发布转发消息10529条，新媒体粉丝增加9610，有关单位表彰7项。

1.项目申报名称与实际不够贴切。建议整合财政专项资金，以提高资金绩效。

2.宣传方案不够全面。如本项目前期工作论证时，已经制定工作计划，有工作

要点，但缺少媒体选择.宣传模块选择.宣传时长方面的分析论证，导致预算编制不够具体。 建议细化宣传方案，提高宣传实效。

3.满意度调查缺乏佐证材料，关联性不强。要提高满意度调查的针对性，针对

项目的目标、实施、成效等方面设计问卷，提供绩效的支撑数据。

7城维计划-广州市

地下城镇燃气管线

安全隐患普查

部门项目 680.00 646.00 95.00% 良

该项目全面巡检工作于2016年10月展开，联合体双方共派出150余人巡检，共排查发现重大隐患

60宗，一般隐患695宗，对广州市内的地下城镇燃气管道安全状况有了整体的把握 ，防患于未然

。对已经存在腐蚀层破损.管道腐蚀的管道，提前告知企业，保证了充分的时间进行检修更换，

避免因埋地可燃性气体泄漏所引发的事故，减少事故造成的损失，保障了人民群众生命财产的安全。

1.项目前期方案预见性不足，未能严格按照计划进行。建议提高项目管理水

平，做好前期论证工作，制定应对风险的措施，确保项目按照计划达到预期目

标。提高预算准确性及严肃性，规范资金使用。

2.满意度调查过于简单，只有一道题目，没能反映市民对项目的真实感受。今

后要提高满意度调查工作质量，根据项目的受益对象，针对受益群体设计满意度调查表，内容包含但不限于群体对项目的知晓程度.项目实施过程（如目标、

任务、工作方式、实施时间、人员态度）的满意程度等，体现满意度调查的作

用。

8

广州市住

房和建设

委员会

城维计划-广深铁

路沿线环境整治项

目

部门项目 5082.42 5041.20 99.19% 良

1.项目年度产出指标完成率达80%以上。

2.由于项目正在实施期，由于征地拆迁、清苗补偿等问题，实施进度受影响，绩效总体目标完

成率60%。

1.前期工作不充分。要进一步完善前期工作的内容，统筹做好项目开展过程涉

及的征地拆迁.村民协调.行政审批等工作，规范项目申报.立项.设计.评审.招标等手续，强化项目过程监控，保障计划实施。

2.项目支出率低。需加强项目和资金管理，修订和完善管理制度，加紧实施在

建项目，梳理沉淀和结余资金，做好资金统筹计划；针对整治项目的特点，简

化小额工程项目报批、评审等流程，加快推动工程进度。3.自评设置的经济效益、社会效益和生态效益指标没有量化，且没有对指标和

评价标准做出合理的解释，难以考核。建议针对项目实施的目的和计划，合理

设计项目效益指标，并考虑与项目的关联度和易考核程度，针对指标设定科学

合理的评价标准。

9城维计划－广州市地下管线普查项目

第三方检测

部门项目 568.00 284.00 50.00% 中已完成前期准备工作，检测队伍.检测要求.评判标准等都已准备就绪，但由于受其他部门未能及时提交普查成果拖累，普查生产方及权属单位审核工作尚未完成，绝大多数的检测项目没有

开展。

1.可行性报告和实施方案及风险防范措施不够具体，没有附专家论证记录佐证材料。建议增强部门之间的协同性，加强与其他部门的工作协调，及时修订和

完善工作方案，根据目前我市城市地下管线普查工作推进情况，修改完善本部

门的工作计划，合理安排资金，切实重视提高财政资金的使用效益。

2.支出率低，项目进度严重滞后。今后，需在加强计划性的同时，按照实施情况，及时申请办理预算调整手续，以发挥财政资金的效益。

3.将支出合规性作为产出指标，效益指标普遍缺少量化指标和相应的评价标准

。建议针对项目实施的目的和计划，合理设计项目产出和效益指标。指标设计

时应考虑与项目的关联度和易考核程度，并针对指标设定科学合理的评价标准。

102013年中心城区道

路照明查漏补缺工

程

部门项目 720.00 419.33 58.24% 中

该项目的项目建议书是2014年9月批复的，但实际开工时间是2016年1月，工程内容包括20个路灯三遥控制箱.约30千米长的电缆电线以及保护管、接地干线、土建挖方等照明工程。从自评材

料和现场核查情况看：道路照明查漏补缺工程尚未办理竣工验收手续，工程进度严重滞后。基

本完成装灯目标（装灯566盏，装灯率96.1%）。

1.前期准备工作不充分。要强化项目计划管理，一是项目建议书等文件，是指

导项目开展、实施方向、完成工作量的文件，应保证其时效性，做到与工程实

际实施情况同步，尽量避免大量的工作量差异。二是加强管理，做好项目建设

后期的验收结算工作，及时调整预算资金的申请和使用，督促参建各单位部门

及时完成各项工作。2.预算完成率低，工程结算滞后。加强项目和资金管理，修订和完善管理制

度，加快推进项目实施。同时加紧在建项目的推进工作，全面梳理沉淀和结余

资金，做好资金统筹计划；针对整治项目的特点，简化小额工程项目报批.评审

等流程，加快推动工程进度。3.项目绩效目标缺乏量化指标和佐证材料。设置项目绩效指标时，应针对项目

实施的目的和计划，合理设计项目效益指标。指标设计时应考虑与项目的关联

度和易考核程度，并针对指标设定科学合理的评价标准和测量方法。

11

城维计划-广州市

跨江桥历史文化环境艺术提升方案国

际征集工作

部门项目 2090.00 2064.00 98.76% 良

项目进展较为顺利，并取得一定的成果。方案共有25家设计单位报名及提交资料，其中包括两

家国外知名设计单位，超过预期目标。12月28日收到设计方案文件35个，超过预期的32个。12

月29日完成方案评审工作，顺利评选出12个入选方案，方案入选率100%。

1.方案意见展示范围有限，并未全面向公众公示。今后对于这类项目，建议进

一步提高方案征集意见的广度，更多地让公众参与，提高公共政策公众参与度

和透明度。2.该项目预算调整率14.41%。应完善各阶段的管理工作，提高资金预算的精确

性，进一步提高财政预算完成率。

3.长期绩效目标指标和本年度绩效指标均只设置了一个产出指标 ，没有设置效

益指标，不能判断项目绩效目标的偏离情况。应结合省.市政策性文件内的总要

求指标，将目标尽可能的转换成量化指标，评估其可达成程度，项目实施的阶段计划指标（产出和效益指标），以此作为财政资金投入后验收成果的标准。

12广州住房

公积金管

理中心

业务宣传费用 部门项目 201.43 201.43 100.00% 良

1.已在广州开通的地铁线路全投放广告，实际投放8条地铁线路，累计播放1792次，地铁广告宣

传完成率为100%。

2.实际发布广告的站台30个，发布时间共12周，公交站台广告发布完成率为100%，广州非学生人群对公交站台广告接触度82.8%，完成预期目标。

3.2016年11月17日至2016年12月26曰，在主流网站上播放15秒视频，网络宣传广告发布完成率

为100%。

4.为配合视频门户网站的宣传，同时通过微信自媒体平台进行推广，使得信息传播能够渗透到更加广泛的群体。

1.预算调整幅度大，需提高预算绩效管理水平。建议总结近年来开展业务宣传的情况，制定中长期工作规划，提高预算编制水平，规范资金使用。

2.项目未能完全按计划完成，影响宣传效果。项目单位应对项目实施的必要性.

规模.时限进行充分的科学论证，制定详细的实施方案，确定每年宣传的重点和

需要达到的阶段性目标，并制定详细的实施步骤，项目实施过程中加强沟通，

确保项目按计划顺利完成。3.指标设置不合理。建议针对项目实施的目的和计划，合理设计项目效益指标

。指标设计时应考虑与项目的关联度和易考核程度，并针对指标设定科学合理

的评价标准。

4.作为一个经常性的项目，欠缺中长期总体规划。需重视项目实施效果，关注广告投放.业务宣传产生的影响，开展服务对象满意度调查，统计分析项目绩效

指标完成情况，提高资金使用效益。

5.项目管理过程不清晰，造成前期填报及提交自评材料不完整。今后，要提高

自评组织工作质量，严格按要求组织绩效评价工作，加强项目实施过程绩效监控，注意积累和收集绩效材料，认真组织开展绩效评价工作。

13

广州市城

市更新局

城市更新课题研究

经费部门项目 430.00 381.77 88.78% 良

城市更新研究经费涉及的7个子项目中，有4个已经通过验收全部完成，另外3个子项目也提交了

最终成果，达到“各子项目严格按照工作进度安排推进，年度完成率不低于80%”的要求，综合

预算完成率接近90%。

1.预算完成率有待提高。建议提高预算编制水平，要充分做好前期调研工作，准确测算相关经费，严格按照预算要求编制项目预算，以免造成资金的沉淀，

提高财政资金的使用效益。

2.部分项目未能按计划完成。要做好项目前期准备工作，加强过程控制。要按

照计划内容组织开展工作，提高执行力，严控各关键点的执行进度，及时组织验收，确保项目在计划时间内按时按质完成。

14棠涌片区基础数据

调查经费部门项目 1479.59 1479.59 100.00% 良

1.项目完成率达到100%。

2.实现了数据调查目标，与预期目标保持一致。

3.项目推进达到预期时效，完成时效性强。

1.绩效指标设置不合理。建议设置量化可评测的绩效指标，并根据行业标准或历史经验合理确定绩效考核标准，以便于对比分析和考核。

2.前期论证不够充分。要充分做好前期调研论证工作，确保各部门协调有序开

展工作。今后开展类似项目要充分做好前期论证工作，制定细化的实施方案，

考虑各种可能的风险，制定防范措施，并提前做好宣传，加大相关部门的协调力度，争取市民的支持与配合，提高数据的完整性和工作效率。

15

广州市体

育局

全民健身设施建设

补助经费

专项资金项

目3985.00 3985.00 100.00% 良

1.完成了26个社区小型足球场的新建任务，推进了6个社区体育公园的新建工作和美丽乡村及幸福社区体育设施建设维护工作（其中南沙区和荔湾项目尚未完工）。

2.完成建设了约107.3公里登山健身步道，其中从化60公里、花都30.5公里、增城16.8公里。

3.完成了全市43个“一站两点”试点建设。

4.根据广州市第六次全国体育场地普查的结果，广州市人均体育场地面积达2.38平方米，每万人体育场地数达15.2个，体育公共服务设施和水平不断提升，人民体育与人民网舆情监测室联

合发布的“中国最具体育活力城市排行榜”显示，广州位居全民健身榜全国第3位。

1.项目未制定针对性的资金管理办法。建议项目单位制定针对性资金管理办

法，统筹规划项目管理和资金使用。

2.自评报告提供的材料不全，未完整提供前期工作的相关佐证材料以及检查、

督查的材料。建议项目主管单位加强项目论证、可研、风险防范等前期工作，为项目顺利实施提供保障；项目实施过程中，项目主管单位应加强监管，确保

项目达到既定目标。

3.资金实际支出率为83.72%，支出率有待提高。建议项目主管单位加强对各区

项目资金的使用进行监督检查，加快资金支出进度，确保财政资金使用效益。4.项目自评材料提交不够及时，自评材料中各指标设置不够具体明确。建议项

目单位按要求及时提交自评材料，做好各绩效指标的提炼，特别是效益类指标

可进一步结合该项目的具体工作内容，重点描述各体育设施使用群众的数量、

效果和满意度，具体的总体指标，如全市的人均数量，以及相关报道等，应提

供明确的出处和佐证材料。

16广州市体育竞赛中

心承办广州马拉松

赛

专项资金项目

690.00 690.00 100.00% 优

1.从复核情况看，2016年马拉松比赛项目参赛队员数量达到预期目标：（1）参赛人数3万人；（2）47名世界级选手参赛；（3）47个国家和地区选手参赛。

2.被中国田径协会评选为金牌赛事同时荣获国际田联铜标赛事称号 ，被中国田径协会和人民网

评为2016中国马拉松最具传播影响力赛事。

1.项目的绩效指标设置有待进一步完善。对于经常性项目，建议设置与往年对

比的指标，以体现项目的可持续性。

2.自评报告中对项目实施存在的问题、下一步工作计划和发展建议的分析总结不够详尽。建议加强对项目实施的中存在的问题进行分析总结，详尽分析项目

的可持续性，并对项目下一步发展提出有效建议，在今后工作中不断改进完善

。

17广州市体

育局

市级体彩公益金补助市体育局广州横

渡珠江活动经费

专项资金项

目250.00 240.24 96.10% 良

1.广州横渡珠江活动总共组织2200人进行竞渡和游渡活动。

2.加强排水设施维护，共清疏管道约182公里、检查井4000余个、污水收集口100余个，清淤量4837立方米,出动监测人员100人次，报告有效监测数据近1800个，出具水质分析报告10份。极

大地提高了广州市民对环境保护的关注和参与全民健身活动积极性 。

1.项目的绩效目标设置不够清晰明确。建议根据项目实施内容和项目单位的职

能，设置合理的绩效目标，并进行准确表述命名。

2.项目自评材料提交不及时，缺乏部分佐证材料。建议项目加强项目论证、可

研、风险防范等前期工作，为项目顺利实施提供保障。同时，在项目实施过程

中注意佐证材料的收集和整理，为提高绩效自评工作打下基础，同时提高资料提交的及时性。

3.自评报告中对项目实施存在的问题、下一步工作计划和发展建议的分析不够

详尽。建议在项目完成后，对项目单位和第三方运营方的工作和资金支出情况

进行总结验收，形成总结报告，便于指导下一年度项目的运营实施。对项目实施的中存在的问题进行分析总结，详尽分析项目的可持续性，并对项目下一步

发展提出有效建议，在今后工作中不断改进完善。

18广州市科学技术协

会

中国创新科技成果

交易会经费部门项目 1811.25 1690.43 93.33% 良

1.2016中国创新创业成果交易会共征集约2000个创新创业成果项目，收集了117项企业需求，

推选12个对接落地项目在启动仪式上进行签约。

2.展馆现场共安排了38项专项活动，举办了20场创新创业论坛沙龙，开展了12场活动路演，为

期2天的展会参观人数约6.7万人次。3.通过会前和会中组织的多场项目对接会，截至2017年6月已有41个项目已经签约落地。

1.项目部分绩效指标未达到预期目标。建议进一步分析原因，根据上一年度项

目实施情况及本年度目标合理设置指标值。2.自评组织工作有待进一步提高。建议项目单位进一步加强绩效自评组织工

作，按照相关要求撰写自评报告、填报绩效自评表，并及时提供完整的佐证材

料。

19

广州市教育局

市教育局羊城时政

学堂部门项目 298.00 298.00 100.00% 良

1.完成中学、小学节目制作各40期、共80版（40×2版=80版），全年节目播报内容安全可靠，

无差错事故；全年每周准时在周五制作完成节目，按时播出。

2.已形成以时事教育视频节目为核心、全媒体传播平台为载体、媒介素养线下活动为特色的新媒体德育融合创新平台，推进广州市中小学生社会主义核心价值观教育的形式创新 、内容创新

、载体创新，对促进中小学生健康成长的发挥了较好的作用。

3.项目佐证材料提供了部分中小学学校及老师的评价截图和媒体报道 ，可看出“羊城时政学堂

”较受学校老师和学生们的欢迎，满意度达到90%以上。

1.项目自评报告未提供立项报告或工作方案。建议完善自评报告，提供项目立

项报告或工作方案，对年度预算进行专家论证，作为资金审批的依据。

2.项目绩效指标设计不够全面。建议设置“学校覆盖率”、“满意度”等指

标，并提供覆盖情况、满意度调查表和结论等佐证材料；在项目效益指标中，因项目不体现经济效益，因此可尽量从社会效益方面设置定性和定量指标，增

加“拓展学生视野，增加学生对时政的了解”等定性指标。各指标应设置简练

、明确的具体名称。

3.自评报告中相关总结、分析和建议不够深入，自评佐证材料不够详细，提交

资料不够及时。建议加强自评组织工作，做好项目经验总结和分析，做好相关佐证材料的收集整理工作。

20市教育局广医大临

床医学攀峰重点学科提升项目

部门项目 150.00 150.00 100.00% 良

1.该项目的“p53信号通路调控异常在肺动脉高压发病中的机制研究（81630004）”获得国家

自然科学基金重点项目，“慢阻肺早期药物干预效果评价及有效药物筛选（2016YFC1304102）

”获国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾病防控研究”专项项目，另外该学科提升项目还

获两项广东省自然科学基金项目。

2.2016年发表论文15篇，2017年发表7篇（其中2篇2月发表、1篇4月发表、4篇5月发表，收稿日期是2016年）。

3.2016年新培养博士后2名，培养了11名博士研究生、17名硕士研究生毕业。

4.2016年底广州医科大学临床医学ESI在全球前1%的机构中排位1073名，较2016年初的1256名

上升了180位。

1.项目的管理实行PI负责制度，但自评报告未提供项目实施过程中的事中监管

、进度监控等相应的佐证材料。建议对项目的过程管理按照学校的管理制度执

行，并保留相关的佐证材料，如会议纪要、政府采购的相关材料等。

2.绩效指标设置不够全面、合理。建议项目单位在申报财政资金和项目立项时，制定全面、合理的绩效指标，指标值的设置要易考核，定性、定量相结合

。

21

广州市文

化广电新闻出版局

中国（广州）国际

纪录片大会部门项目 420.00 420.00 100.00% 优

1.中国（广州）国际纪录片节组委会共收到来自111个国家和地区的4059部/集作品，覆盖国家超过2015年88个国家和地区的水平，且作品多数来自德国、法国、意大利、波兰、美国等在电

影或纪录片具有悠久传统背景的国家和地区。

2.2016年共与20个国际纪录片节展、8家国际纪录片机构展开通力合作，为纪录片国际联合制作

提供了优质平台，加深国际合作关系，提升国际影响力。3.2016年全年展映总场次超过250场，展映影片170余部。

4.在为期4天的节展中，共举办论坛20多场，包括中国纪录片十大推动者大会、首纪协论坛、中

国纪录片研究中心高峰论坛、国际论坛、纪实内容前沿论坛等专业论坛。

5.版权交易时长近12000分钟；2016年意向签约项目的交易额高达3.96亿元，超过2015年的

3.84亿元，比2015年增长了3.13%。6.2016年本项目提供的志愿者数为200名。

项目缺乏与民众相关的满意度指标，对项目惠及民生的效益体现不足。建议完善绩效目标的设置，项目效益指标的设定可以考虑增加惠及民众类的指标，以

体现项目民生方面的宣传效益。

22第六届中国国际版

权博览会项目经费部门项目 654.75 654.75 100.00% 良

1.该项目运营方在展会开幕前已开通了微信公众平台和腾讯企鹅号 ，活动举办期间每天在微信

公众平台发布3条新闻动态，在腾讯企鹅号发布21篇展会动态。2.项目制作宣传片3部；在白云机场做为期7天共计60块宣传广告牌，在广州地铁做为期15天的

一辆品牌列车广告及10个十二封灯箱广告，在报刊亭发布30块为期一周的报刊亭广告牌。

3.项目招商招展企业展示面积达10000㎡，实际参与展出面积2万平方米，参展单位（企业）达

到212家，参与实际规模相当于往届博览会的3倍。

4.共举办十场大型主题论坛活动，历时三天，论坛总参会人数达到3800人次；展会期间车辆接送约1200人次，在展会期间，广交会威斯汀酒店到展馆电瓶摆渡车约20辆，来回摆渡不下800次

。参展商满意度为100%，观众满意度98%。

1.设置的指标多为反映工作量的指标，效益方面的指标设置不足，无法全面反

映项目绩效。建议项目单位在申报财政资金和项目立项时，优化绩效指标的设

置。比如增加“财政资金带动率”、“成交额”等经济指标，以反映市场化的

程度。

2.项目实施过程管理材料提供不完整，建议进一步完善自评报告的附件材料。

23广州市科

技创新委

员会

基于肿瘤代谢异常

的抗癌新药研究

专项资金项

目300.00 300.00 100.00% 良

1.目前项目研究了LBL21、PBA2、DC120或者联合其他药物的体内外抗肿瘤效果，糖酵解活性影

响的分子机制的研究还需要深入研究。

2.探讨了LBL21的药物代谢动力学以及急毒性，并在小鼠动物模型进行了药效学研究，发现有较

好的抑瘤效果，目前正在进行结构优化工作并在不同肿瘤模型中进一步进行验证 ，PBA2、DC120的相关研究也正在进行中。

3.2016年发布SCI论文2篇，2017年3月、6月各发表一篇SCI论文；目前已建立高效抗代谢药物

筛选平台，并用于相关药物的筛选，已选出2个具有良好研发前景的抗肿瘤先导化合物。

4.团队负责人及主要成员积极组织和参与学术会议，在国内外大型学术会议上进行学术报告及学术交流，提升本项目在新药研发领域的影响力，促进抗肿瘤新药研发的进展。

5.已完成对代谢靶向抗癌候选化合物LBL21、PBA2、CD120的结构优化及体内药效学研究，2016

年申请发明专利3项，2016年有3项发明专利获得授权。

6.培养了博士生13名，硕士生3名。

1.与项目合同书上的时间安排相比，项目实施进度稍有拖后。建议继续抓好项

目过程监督管理，力促项目按照《广州市科技计划项目合同书》的计划进度和阶段目标实施，在进度上有延后或有调整的，应在自评报告中作说明。

2.项目在绩效目标设置方面，部分绩效指标不太合理。建议以后在申报项目绩

效目标时，根据合同书确定的项目内容，从项目产出、项目绩效方面，合理设

置绩效指标。3.项目自评材料提交不太全面、完整。建议项目单位重视绩效自评工作，参考

绩效自评报告的撰写提纲，完成绩效自评报告的撰写，并提供完整的佐证材料

。

24中共广州

市委宣传部

广州市新华书店集

团羊城书展补助专项

部门项目 200.00 200.00 100.00% 良

1.羊城书展主、分会场展期7天时间进场观众120多万人次，同比增长8%；同时，累计销售码洋

超440万元，同比增长1%。

2.2016年羊城书展共邀请了51位文化名家，举办各种类型的文化活动60多场（次），活动形式

有图书签售、名家讲座、书画展、特色阅读分享等。3.项目工程严格按照合同条款管理施工单位，同时加强现场巡查，对施工单位的投入情况进行

监督；确保零事故、高品质、按时、保质保量完成任务。

4.整个书展期间，各类名家签售活动的媒体报道逾20次，羊城名家书画展媒体报道逾3次，还有

各类关于羊城书展的媒体报道逾50条。

1.项目未提供满意度调查表。建议项目增加满意度调查。

2.项目自评材料提交不及时，且材料提交不太全面、完整。建议项目单位进一

步加强自评工作，按照要求及时提交自评材料，对照绩效目标申报表、绩效自评报告提纲，以及财政部门的相关要求完成绩效自评材料的填报，并提供完整

的佐证材料。

25

广州市交通委员会

三、四级残疾人优

惠乘车补贴部门项目 1244.00 1244.00 100.00% 良

1.三、四级残疾人乘客公交平均票价为1元/人次，比公交行业平均票价1.55元/人次低0.55元/人次；根据地铁提供的数据，三、四级残疾人地铁乘客平均票价为1.166元/人次，比线网平均

票价1.881元/人次低0.718元/人次。

2.办理优惠乘车卡比例为62.15%（办理优惠乘车卡数÷享受该优惠的人数

×100%=38548÷62027×100%）。3.2015年底，市区办理残疾优惠乘车卡35225张，至2016年底共办理乘车卡38548张，同比增长

9.43%。

1.部分指标设置不合理，无法科学全面反映项目产出情况。 建议科学分析项目

特点，合理设置项目产出目标等。

2.部分效益指标未设置指标值。建议在填写项目预算绩效目标时，不仅要设置

反映项目绩效的指标，同时要设置相应的指标值，以准确地反映项目实施绩效。

262015-2016年国省

县道公路路况快速

检测项目

部门项目 380.00 372.14 97.93% 良

1.广州市道路养护中心公路养护综合管理系统显示，已更新482条线路的检测路况数据，公路养

护大道班生产管理系统2016年更新644条数据。2016年实际出具236份检测报告，完成率100%。

经现场查验，出具的检测报告规范、记录数据详细。项目预期完成道路检测长度3796.258km，2016年实际完成检测总里程4138.078公里•车道，完成率4138.078/3796.258*100%=109%。

2.根据与项目单位现场交流，路面养护费用节省率是指按科学养护方案对路面进行养护的费用

比一般路面养护工程费用节约的程度。项目单位在自评报告中计算路面养护节省率达49.12%

（但根据专家意见，该项指标设置不够合理，计算依据不够充分）。3.2016年公路养护中心的大中修新立项共99个项目，其中路面修复54个，参考本项目的检测数

据而立项的项目有51个，大中修项目立项参考度94.4%（51÷54×100%）。

4.项目单位于2017年5月对管养单位发放了93份满意度调查表，对本项目的满意度达100%。

1.绩效指标设置有待完善。建议在填报项目绩效目标申报时，应根据项目的实

际情况设置绩效指标及具体的指标值，以便对比分析项目绩效完成情况。

2.部分材料提交不齐全或在自评报告中说明不清晰。建议进一步提高绩效自评材料的质量，对提供材料中某方面的说明有出入的，在自评报告中做充分的说

明。

3.问卷调查未在项目完成后及时开展，调查问题涉及不够全面、调查对象较单

一，且未实名制填写。建议社会满意度调查建议在项目完工后及时开展，调查

的问题应多样化，调查对象要全面，应涉及到项目相关的所有利益群体，且应实名制填写问卷调查表。

27广州市交

通委员会

国道G106线花都联民至花城收费站段

水毁路面修复工程

部门项目 3608.00 3608.00 100.00% 优

1.数量指标完成情况：工程量完成率100%，路线全长7.76km。

2.质量指标完成情况：路面实测综合评定合格率为96.4%；公路技术状况指数（MQI）达到

94.56；交通当量由2013年度月平均数30838提升到了2016年度月平均数的31693，路面通行能

力提高了2.7%。根据广州市交通工程质量监督站提供的《工程交工检测意见》，速度增长率达9.6%。

3.社会效益指标完成情况：该项目对花都梯面镇交通运输、经济发展起到了很大的促进作用，

梯面镇镇长对花都养路所表示了感谢。专家现场查验看到该工程所修复道路交通运输环境好，

道路通畅，促进了梯面镇旅游业的发展，缓解了沿线交通。项目单位于2017年5月发放了60份满意度调查表，发放对象为沿线居民、单位，对本项目的满意度达98%以上。

4.该项目被评为广东省市政优良样板工程，广东省市政行业协会颁发了荣誉证书。

项目问卷调查问题涉及不够全面、调查对象较单一。建议在项目完工后进一步完善社会满意度调查，调查的问题应多样化，调查对象要全面，应涉及到项目

相关的所有利益群体。

28广州市国

资委

新能源汽车研发资

金

专项资金项

目30000.00 30000.00 100.00% 优

1．项目产出方面

（1）项目主要包括AG项目、A51项目、A2A项目、A5H项目、AE+项目、新能源电池项目、G-MC机电耦合变速箱项目共七个子项目的研发和推广，总体来看，项目目标实现率大于95.9%；

（2）A51项目、A2A项目、AE+项目的PHEV车型纯电续航里程分别为60km、58km、70km，A5H项

目的EV车型纯电续航里程为310km，均超过目标值，目标实现率大于100%；（3）实际获得专利

总数51个，目标实现率128%；（4）AG项目、A51项目、A2A项目和AE+项目4个项目均搭载广汽自主研发的混动平台系统，具有效率高、油耗低、成本低以及动力输出平顺等优点，A5H项目基

于广汽新能源平台的首款纯电动SUV车型，具有动力性强、续航里程长、充电效率高、安全可靠

等优点，综合来看，研发成果与竞品车型相比具有优势，实现预期目标；（5）A51车型已完成

先行量产40台生产及G1阀评审。A2A车型即将进行G1阀门评价，A5H、AE+项目仍处于试制阶段，没有涉及安全类、主要零部件的故障、召回等整车质量问题；（6）电池量产单品一次合格

率≥95%，2016年生产电池113个，下线合格产品109个，合格率96.5%，完成质量目标。

2．项目效益方面

（1）共计8项科研成果转化为产业化成果，分别应用在AG、A51、A2A、A5H、AE+项目，分别为

1.5L阿特金森发动机、机电耦合系统（GMC）、动力电池系统、动力电池管理系统、旋钮式换挡器、整车控制器、远程监控系统（T-BOX）、温控系统；（2）新能源汽车的使用可缓解雾霾的

产生，其中A51项目、A2A项目、AE+项目超低油耗，纯电行驶超过50km，可实现短途零排放行

驶。A5H项目NEDC续航里程310公里以上，实现零排放行驶，节能又环保；（3）降低零部件采购

、运输及管理成本约7000元/套；（4）经过新能源项目开发，团队成员能力均有较大程度的提升，锻炼了大批专业人才，形成了超过241人的新能源专业开发庞大队伍，为今后项目开发提供

了人才支持。

项目立项文件中反映项目实施后预期取得的经济效益、节能环保、新能源开发、人才培养方面的量化效益指标不足。建议在后续项目申报中进一步完善项目

绩效目标和绩效指标的填报，对于经济、环保、新能源开发、人才培养等方面

的指标尽可能量化。

29广州市工

业和信息

化委员会

信息化基础设施建

设项目

专项资金项

目5700.00 5700.00 100.00% 中

1.计划完成210条城中村的光纤改造任务，实际完成191个城中村的改造，其中已建立运维机制的城中村153个。

2.计划开展240个自然村光纤建设的调研、勘查工作，但实际240个自然村光纤建设的调研、勘

查工作尚未开展。

1.项目实施进度延期：一是210条城中村的光纤改造任务只完成了191条，二是

240个20户以上自然村的光纤建设的调研、勘查工作尚未开展；因项目延期，

2016年度项目资金支出率仅为14.91%。建议项目单位进一步明确工作内容和实

施计划，完善项目的组织管理，以确保按期完成工作内容，实现项目预期效益，同时定期对项目开展绩效运行跟踪监控，对发现的问题及时采取措施予以

解决；在编制年度预算时，要根据项目实际进度，合理编制预算，以提高财政

资金使用效率。

2.项目主管单位绩效自评组织工作有待提高。建议项目主管单位重视绩效自评

工作，加强组织领导，做好自评报告的撰写和相关佐证材料的收集整理，同时及时对项目实施过程中存在的问题进行分析总结，对项目下一步发展提出有效

建议，并在今后工作中不断改进完善。

30广州市工

业和信息

化委员会

智慧广州专项资金专项资金项

目1500.00 1499.00 99.93% 良

1.2016年度，该专项实际奖补5个重点项目，20个一般项目，项目完成后组织专家评审验收项

目，专家验收通过100%，受助单位满意率100%。

2.项目收入完成率100%。

1.项目前期的可行性方案不够细化。建议项目主管单位进一步加强调研工作，把握广州相关产业和领域的特点、优势和问题，明确重点，有针对性地制定专

项年度扶持计划。

2.专项资金管理办法有待完善。建议进一步完善专项资金管理办法，明确资金

支出范围的规定、验收要求和标准。3.绩效自评工作有待加强。建议项目主管单位应重视和加强绩效自评组织工

作，做好自评报告撰写和相关自评材料的收集整理工作。

31广州市协

作办公室会展业务费 部门项目 1250.00 1250.00 100.00% 良

1.第24届广州博览会展览面积应达10万平方米，实际近12万平方米。2.展览会参观人次应达20万人次，实际已达到22.8万人次，参观人次超预期14%；贸易合同及意

向金额2.34亿元，较2亿元的目标多0.34亿元；应出境宣传广博会1次，实际完成1次；应开展国

内招商活动20次，实际已达30次。项目2016年度绩效目标已基本完成。

1.缺少年度绩效目标，绩效目标量化不足。绩效目标均为定性描述，未体现年

度工作重点。建议增加年度工作任务、计划数等绩效目标。比如，计划展览面

积、参展摊位数量、展览会参观人数、促成项目意向个数或金额等。 2.绩效指标全面性不足，产出和效益指标交叉模糊。建议增加招商、宣传效果

、签约项目数量、参展商满意度等效益指标，多运用横向纵向对比反映项目绩

效。

3.“完成贸易及合同金额”缺少佐证材料支撑。建议注重收集佐证材料，如采

用“回访问卷调查”等方法，让项目效果有案可稽。

32

中国共产

党广州市委员会党

校

市委党校主体班培训专项经费

部门项目 488.00 486.77 99.75% 良1.全年共举办各类主题班36个，实际培训学员1918人次，完成了目标计划1980人次的96.87%。2.2016年教学质量评估优良率应达100%，实际已接近100%；教学组织学员满意率应不低于

95%，实际已达98.3%。后勤服务学员满意度只有83.82%，未能完成不低于90%的预期目标。

1.效益指标量化不足，增加个性化效益指标。以“社会效益”和“文化效益”

作为效益个性化指标，缺乏定性化的评分标准。建议增加专题更新率、教学质

量优良率等效益指标。

2.校园日常维护经费和专项支出混淆。如，电梯维修费用、CNKI数据库支出等校园日常维护经费，建议不再纳入专项支出范围。

3.外请师资讲课费标准过于笼统，课酬标准偏高。建议参考《中央和国家机关

培训费管理办法》进一步细化师资讲课费标准。

4.后勤设施满意度较低。建议对后勤保障设施进行升级改造。

33广州市来

穗人员服务管理局

出租屋流动人员管

理专项经费部门项目 4020.00 4020.00 100.00% 中

1.融合社区建设工作：越秀区和番禺不记名的调查结果显示，来穗人员对举办和参与的来穗人员融合活动基本满意度达到90%；融合工作得到各方广泛报道和认可，新华社、《南方日报》、

《广州日报》等均进行了报道。

2.服务管理示范区建设：示范区建设活动多样，群众认可程度较高；番禺区和越秀区群众满意

度达98.25%。

3.市挂牌重点地区整治：对全市治安重点地区和突出问题地区专项整治，并通过了市委政法委（市综治办）组织的考评验收。

4.城中村居住证门禁+视频系统：全市安装门禁系统共29.10万套，覆盖出租屋434.48万套，出

租屋覆盖率达到75.9%。2016年底全市出租屋治安案件发案数量同比下降8.15%。

5.来穗人员积分制服务：完成积分制入户6000个指标工作，修订了2016年广州市积分制入户政策；积分制入户政策得到了《广州日报》等媒体宣传。

1.绩效目标、指标量化不足，建议增加项目完成数量、质量和时效目标。比

如，项目计划在2016内安装多少套城中村居住证门禁+视频系统。同时，建议多运用横向纵向对比反映项目绩效。比如，基本公共服务知晓率、出租屋登记增

长率、来穗人员平均登记纳管率等。

2.评价表未设置满意度指标，建议增加。

3.项目实际支出进度缓慢。市局于2016年5月将专项资金下拨各区，截至2017年6月，实际支出率仅有77.1%。建议加快支付进度。

4.内控制度不完善，建议完善并加强监管检查力度。

5.自评工作管理有待提高，提交自评材料时间过晚。建议树立全过程财政预算

绩效管理观念，加强财政资金精细化管理，强化支出责任和效果。

34广州市质

量技术监

督局

质量强市工作专项经费

部门项目 878.00 868.96 98.97% 优

1.省政府质量工作考核获评应达A级，实际连续两年获评A级，且考核总分在广东省排名第一。2.预期目标是推荐100家或以上企业申报省名牌，并最终获省名牌称号产品100个或以上，实际

推荐115家企业130个产品申报2016年广东省名牌产品，最终获得省名牌产品称号的共108个产

品。较2015年推荐93家企业111个产品，分别增长24%和17%。

3.广州市产品质量风险监测项目数量完成20类，较2015年征集36类产品，完成12类产品同比增

长66.6%。4.2016年质量责任首负承诺制试点企业拓展至20家，增长400%，超额完成8家的产出目标。

5.全市制造业产品质量合格率达96.74%，较2015年93.68%提高了3.06%。

6.2016年广州市成功创建4家省级中小学质量教育社会实践基地，完成建设1个以上的省级基地

产出目标，数量为全省首位。7.广州市质量整体满意度评分为82.66分，完成满意度80分或以上的目标。

8.2016年，广州市成功获批成为“全国质量强市示范城市”。

1.自评报告部分绩效指标完成情况未见说明，建议补充说明。项目年度绩效目

标中的“强制性认证产品合格率逐年提升；出口产品合格率稳定在99.6%以上，地产农产品抽检合格率达到95%以上；重点食品监督抽查合格率达到95%以上，

出口食品检验合格率稳定在99%以上”等目标的实现程度未予以说明。

2.均衡地区质量工作，强化部门质量工作合力。进一步增强部门间的互动协

作，通过购买服务等方式充分发挥专业机构在质量强市中的作用 ，提高质量强

市工作合力，形成更加高效、更加全面和更加有力的质量共治机制。

35

中国共产主义青年

团广州市

委员会

广州青少年工作及活动经费

部门项目 392.40 392.40 100.00% 良

1.应举办2场全市性五四纪念活动、成人宣誓活动，开展青少年理想信念主题教育活动至少100场。实际全市开展主题团（队）日活动共计200余场。

2.举办了为期两天的“广州共青团新闻舆论宣传工作责任人及通讯员培训班”，共约230人参加

培训，完成建设超100人的宣传队伍目标。

3.新旧媒体相结合，打造立体宣传阵地。建成了“广州青年”微信公众号、广州共青团微博、

《广州青年报•青年新闻》、“青年视窗”网站等新旧宣传媒体，共出版团属刊物78期，超过50期的预期目标。

4.加强社会舆论宣传，提高市民知晓率。团活动相关新闻报道多次登上《人民日报》、《中国

青年报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《广州日报》等媒体，先后报道超过200次，是预期

报道不少于50次绩效目标的4倍。5.据自评材料反映，10多万人（次）参与了各类主题团（队）日活动，10万名18岁青年参加了

2016年成人宣誓活动，基本达到了“吸引超过20万团员青年参与各类活动”的预期目标。

1.年度绩效目标、指标缺少和往年的比较，指标欠全面。建议综合分析项目历年的完成情况，完善绩效指标体系，通过纵向和横向对比，比如，活动参加人

数增长率、受益群众满意度等指标，体现项目的完成质量。

2.未设满意度指标，建议增加。

3.项目宣传效果缺少分析、说明。本项目的绩效目标之一是加强社会舆论宣

传，提高市民知晓率和社会认同度。但自评材料仅说明了媒体报道次数，并未分析、说明宣传效果，市民知晓率和社会认同度的变化情况。建议增加相关分

析、说明。

4.项目可持续性分析不够深入。没有综合分析项目近三年的资金情况和绩效情

况，未对项目下一步发展提出实质性的建议。建议综合分析项目近三年的资金和绩效情况、各个活动的完成情况、效果，判断青少年系列活动的必要性和可

替代性。

36羊城志愿服务基金

会专项资金部门项目 470.00 470.00 100.00% 良

1.2016年，广州市羊城志愿服务基金会应资助80个项目，实际共资助31个优秀志愿服务项目，

仅完成了预期目标的38.75%。

2.举办了第五届志愿服务广州交流会，充分发挥志愿服务交流、对接、展示平台的作用。

3.为活动活跃的20万名志愿者和5万名体验志愿者购买了保险。4.委托第三方广州市青宫社会组织中心对资助项目进行常态化回访次 。项目共对资助的31个项

目进行中期评估、末期评估。经核算，资助项目服务人次达425800人次，开展活动346场，服务

成效良好。

5.公益圈创新形式，推动公益项目可持续发展。

1.绩效指标量化不足，产出和效益指标交叉、模糊。建议增加项目知晓度、宣

传效果、资助团体满意度、服务对象满意度等指标，多采用横向纵向分析。

2.未完成预期资助项目数量目标。《财政支出绩效目标申报表》上填报的资助

项目产出目标是80个，实际只完成了31个。建议分析原因，提出改善措施。3.部分绩效目标完成情况未见说明，建议加强自评工作管理，全面分析绩效目

标的完成情况。

4.满意度调查缺少佐证材料，建议注重收集佐证材料。

5.建议项目立项时增加市民志愿服务需求调查。

37

中国共产党广州市

委员会组

织部

人才服务工作经费 部门项目 439.00 435.95 99.31% 良

1.共组织“海创汇•千人计划”创业培训班4期，参训专家人数分别为60人、 60人、 60人、65

人，已完成组织培训班3期的绩效目标，但每期参训专家人数未达到65人/期的目标。

2.应聘请16位创业导师，实际已聘请16人。

3.完成招募12名创业助理的数量目标，但服务内容仍有待进一步细化。4.每年应组织不少于8次“智汇广州”高端人才对接活动，每期参与专家不少于30人。实际共组

织考察对接活动8次，每期参与专家约35人，活动日程、活动参与对象标准仍可进一步优化。

5.应在欧洲、北美地区建立2个海外人才工作站，实际已组建西雅图、旧金山2个海外人才工作

站。实际并未在欧洲建立海外人才工作站。6.联合汉坤律师事务所等17家专业机构建设“创新创业服务超市”（对接平台），全年服务高

层次人才企业达30余家。

1.绩效指标设置不合理。本项目设置的效益指标实际均为产出指标，缺少效益类指标，建议增加如，引入人才数量、落地项目数量、人才项目总产值及人均

产值、人才项目销售利税及人均销售利税、实施单位服务水平提升情况、服务

对象满意度等效益指标。

2.过程监管机制和力度不足，建议加强中期考核与验收力度。自评单位对第三

方的监管仅限于项目情况报送、召开工作碰头会、重点项目直接参与等工作机制，合同款项采取合同签订后一次性全额支付方式，缺少必要的过程考核和项

目产出和效益的验收工作。

3.项目产出和效益流于表面，人才引进和服务力度待加强。项目对实际吸引人

才落地、服务高端人才效果、促进成果转化等核心指标缺少必要的成果证明材料，服务对象标准不够明确，其产出和效益存在形式化和表面化的问题。建议

进一步确立本项目服务人群的标准，调查了解目标服务人群的真实需求，借鉴

北京、上海等主要竞争城市先进做法。动态跟踪、有效反馈；科学评估，持续

改进。

38

广州市海

防与打击

走私办公室

2015年缉私补助资

金＃粤财综

[2015]155号

部门项目 347.00 347.00 100.00% 良

1.反走私联合行动和专项斗争应完成6次，实际完成7次。

2.全市应组织8次反走私形势分析/业务座谈会，实际开展了3期反走私业务座谈会，反走私形势

分析会3次，完成预期目标的75%。3.全年应完成核查举报/审查无主进口商品案件15宗，实际完成18宗。

4.应完成一项海防及反走私相关信息化建设项目，实际完成一项。

5.全市查办各类走私案件同比增长率应达10%，实际同比上升12.11%。

6.2016年全年共收集各成员单位理论文章60篇，完成了预期80篇目标的75%。7.遴选了3部宣传片，在全市地铁、公交车载电视等，进行了多维度、全方位的播放。截止年

底，共在各类媒体播放宣传片945万次，在电视台播放155期，在人流密集区域的电子显示屏播

放22.5万次。

2016年，除反走私形势分析/业务座谈会次数、查获走私案值增长率、反走私理论调研文章

篇数三项绩效目标未完成外，已完成全年目标。

1.绩效目标量化不足，指标缺乏评分标准。现制定的年度绩效目标过于笼统、

模糊，未设定量化目标。建议增加年度的工作任务、计划数目标，多采用纵向

、横向对比指标，反映项目完成质量。

2.部分指标未完成。2016年，反走私形势分析/业务座谈会次数、查获走私案值增长率、反走私理论调研文章篇数三项绩效目标均未完成。建议分析未完成原

因，总结经验，规范管理，狠抓落实。

3.部分资金列支不合理。本项目预算总体偏大，且缺乏较科学的规划。比如，

用专项经费支付物业管理费、水费、电费、办公室绿化花木维护费、租金等。

建议细化预算，适当调整预算金额，区分一般公共预算基本支出（商品和服务支出）和专项支出。

4.调研经费科学性、规范性有待提高。建议对调研经费支出的必要性、合理性

进行综合分析，规范调研经费的使用。

5.注重收集佐证材料，让效果有案可稽。

39广州市水

务局

广州市供水水质监

测部门项目 618.00 618.00 100.00% 良

1.水源水、出厂水、管网水、二次供水的采样完成率和监测率均达100%。全年共采集水样6507

个，共分析监测数据84111个。每月提交供水水质公示数据，并实现100%公示。

2.过程跟踪、监督措施充分。采取了现场监督采样、监测过程，内部盲样对比、检测过程全程

加标回收，第三方监督等质控手段，对项目的实施过程及结果进行监督审核。

3.通过对供水水质监督检查，一方面为市民群众用水质量把关，保障水厂为居民安全供水。2016年广州市供水水质综合合格率为100%。另一方，能及时了解水资源、水质变化动态，有利

于对水资源的分析和保护。项目体现了一定的社会效益和生态效益。

1.项目立项论证有待加强。自评单位对广州市7个供水区域的集中供水企业进行

实地走访，确定了采样点的分布位置及采样频率和监测项目。调研范围偏窄、论证不足。建议加强项目的立项论证，增加市民关注度较高的二次供水监测点

选取论证。

2.绩效指标设置全面性不足。缺少了监测服务响应及时性、检测水平、检测能

力提升等方面的指标，建议增加、完善。 3.第三方监督独立性欠缺。委托第三方监督机构的费用实际由中标单位支出，

独立性不足，建议改由自评单位支出。

4.满意度调查涵盖面偏窄。仅针对自来水公司或水厂对检测流程规范性、服务

时间等进行满意度调查。建议增加对市民群众的满意度调查，了解市民群众对供水水质、监测项目、监测点的看法，从而改进项目论证、管理、实施等过程

。

40广州市水

务局

李溪-李溪拦河坝

加固改造工程（Ⅱ

期-闸坝主体结构)

部门项目 8300.92 7851.67 94.70% 良

1.项目基本按计划工期实施。按照市发改委立项批复，本工程计划2011年9月开工，2013年8月

完工，实际于2011年10月20日开工，2013年11月15日完工。

2.已完成本项目的阶段性目标。通过竣工环境保护验收，且已按期支付各项目合同尾款。

3.工程质量通过验收，符合设计要求。4.工程防洪能力经受考验。经历了超50年一遇大洪水的考验，洪水期间大坝运作正常，无发生

人员及安全事故发生。

5.工程蓄水功能保障了农田用水。新大坝彻底解决了旧大坝检修需放空大坝的缺陷，做到保持

正常水位进行检修，为上游水厂及农田用水提供有力保障。6.拦河坝工作桥通行能力提高。新建大坝工作桥全长约300米，实现两车道通行、人车分流，与

旧桥相比，大大提高通行能力。

1.绩效指标设置全面性、量化不足。绩效指标缺少工程进度控制与施工安全性

或环境改善评价指标；效益指标的量化及可比较性不够，其中大坝蓄水功能

（灌溉、防洪）、大坝操控能力、拦河坝工作桥通行能力均无准确定量表述，未见与项目实施（改建）前的比较，建议完善指标。

2.加强员工业务培训。员工对安全监测系统熟悉程度不够，未能准确、快速操

作监测软件，生成数据图表。

3.加强工程日常维护。大坝长廊上游侧采用半开放式结构，雨水容易进入大坝长廊内部，墙面已开始掉灰。

41

广州市农

业局

农技推广公共技术示范业务及田间维

护经费

部门项目 195.96 195.96 100.00% 良

1.2016年全年开展公共性试验示范新品种、新技术、新成果数量达500个，较预期的150个目

标，增长233%。良种良法覆盖数量应达150个，实际已达212个，良种良法覆盖率133%。单位面积年农药减量率实际为60%，是预期目标30%的一倍。全年应举办农业新品种新技术展示现场观

摩培训2期，实际举办3期，共接待5000人次，较预期目标3000人多67%。

2.项目实施效果良好，打造新品种新技术展示平台。为广州地区农业生产和科技入户工作提供

了更丰富的农业新品种，对促进成果的推广与交流，及时将新成果推向市场起到重要作用。

1.年度绩效目标、指标缺少和往年的比较。建议综合分析项目历年的完成情况，拟定每年的工作规划、重点，通过纵向和横向对比，体现项目的完成质量

。

2.绩效指标设置欠全面，目标过于保守。如，2016年参观学习人数已达

5000人，2017年的工作计划参观人数目标仍然是3000人。建议切实制定绩效目标。

3.满意度调查涵盖面偏窄。满意度调查仅针对各区、镇的农业技术服务中心，

缺少了对农民、种植（养殖）企业的满意度调查。建议增加。

4.项目后续管理有待加强。除了大力展示、推广新品种、新技术，还应该跟踪了解新品种、新技术在农民和种植（养殖）企业的应用情况、后期效益的发挥

。

5.增加技术指导服务，促进产业提质增效。

42广州渔政支队执法

船艇运行维护经费部门项目 355.68 354.13 99.56% 良

1.全年开展执法巡查236航次，较预期目标多36航次；开展专项执法行动115次，较预计目标多65次%；实施执法船艇维护12次，较预期目标多6次；实施执法快艇维护30次，较预期目标多10

次；全年开展3次快艇驾驶培训及轮机操作培训，共实施培训31人次，较预期目标多6人次。

2.实施效果良好。2016年度，支队本级查处渔业违法违规行为74起，立案43宗，结案38宗。出

动执法人员近1300人次，检查生产经营类场所、渔船近1000次。查处海洋违法违规行为2起，立案1宗，结案1宗。

1.绩效目标全面性不足。绩效指标中的部分产出指标重复，产出和效益完成情

况缺少和往年的比较。建议尽可能采用直接指标（如设备故障率、执法效能提

高率等），通过纵向和横向对比，体现项目的完成质量。

2.本项目两次调减预算共77.32万元，预算调整率17.86%，预算调整率过高，表明前期论证不足。建议加强项目前期调研工作，提高预算编制准确性。

43　保护区管理费及

救护业务费部门项目 149.00 148.82 99.88% 优

1.已完成预期产出目标。2016年全年接报水生野生动物救护31宗，全部完成接收救护，水生野

生动物救护率100%；繁育水生野生动物（龟类）399只，超额完成300只的目标；储备雄性三线

闭壳龟1只；保护基地完成科普活动接待人数280人次，完成接待人数200人次的目标；培训保护

区管理人员84人次，完成80人次的目标，受训学员满意度达96%以上。全年开展保护区执法66人

次，完成年度执法54人次的目标。2.广东省唯一水野生动物救护点，助力我市水生生物物种资源恢复。2016年全年共完成水生野

生动物救护422只（尾），水生野生动物救护物种保有率83.33%，完成救护物种保有率80%的目

标。开展光倒刺鲃原种鱼苗增殖放流1.5万尾，有助于保护区本地物种光倒刺鲃种群数量恢复。

3.发挥科普宣教功能，传播自然保护理念。

1.满意度调查涵盖面偏窄。满意度调查仅针对保护区管理受训人员。建议增加科普人群的满意度调查，了解群众的科普需求和意见。

2.科普活动数量偏少。保护基地全年仅举行了4场科普活动，没有有效利用现有

资源积极开展水生野生动物的保护及宣教。建议增加科普活动数量、丰富科普

形式。

3.保护区资源调查报告质量有待提高。报告缺少了与往年数据的对比，缺少关键性分析结论，报告反映的问题，未见解决、跟踪措施。建议加强报告质量，

发挥资源调查报告的指导作用。

4.完善物种救护管理机制。建议制定完善物种收容救护管理办法，考虑适当给

予救助网点一定补助。建立物种宣传、咨询、救助、交流公众服务平台，提供一站式救助服务。

44广州市林

业和园林

局

大学城外环西路滨

江生态景观林带提

升工程

部门项目 1040.00 1040.00 100.00% 良

1.本项目2016年7月已完工并竣工验收，工程进入养护期，已完成阶段性绩效目标。

2.本工程应建设景观林带7.42公里，其中新增绿地指示牌16个，新购草皮195525平方米，新购苗木2582株，新建绿道面积8870平方米。实际已完成建设大学城滨江景观林带7.42公里，新增

绿地指示牌16个，铺设草皮195525平方米，新种植乔木2582株，新建绿道8770平方米，全部实

现预期建设内容和工程产出目标。

3.本项目实施效果良好，草地绿化率达93.82%，居民满意度达到93%。

1.绩效指标设置重复。效益指标中的“草地绿化率”和“区域绿地率”内容相

同，缺少工程质量、安全、进度方面的指标，实施前后的对比指标，建议增加

。

2.预算调整率过高。预算调增15.55%，反映前期论证不充分。建议参考往年同类型项目的预算，提高预算编制准确性和合理性。

3.工期延误。按照建议书批复文件，项目应当于2016年4月竣工，实际完工时间

为2016年7月。项目进度落后于批复文件要求。建议加强项目进度管理，及时分

析项目进度落后原因，采取调整和改进措施。

45

广州市林

业和园林局

麓湖花园二期 部门项目 600.00 600.00 100.00% 良

1.本项目2016年6月已完工验收，2016年11月竣工验收，工程进入养护期。已完成年度阶段性

目标。

2.本工程应完成改造总面积9.8万平方米，新增绿地指示牌8个，新建服务建筑6栋，新建园路

1294平方米，新建平台6个。实际已完成改造麓湖花园9.8万平方米，新增绿地指示牌8个，新建

服务建筑6栋，新建园路1711平方米，超过预期1294平方米的目标；完成新建平台6个，总面积达5716平方米。全部实现预期建设内容和工程产出目标。

3.实施效果良好，居民满意度达到98%。

1.绩效指标全面性不足。本项目为改造提升项目，应当着重反映项目改造实施

前后的对比情况，而本项目绩效指标设置均为建设数量指标，未反映项目实施

前后的对比情况，且缺少工程质量、安全、进度方面的指标，建议增加。

2.工期延误。根据项目建议书批复，项目应当于2015年12月竣工。实际竣工时

间为2016年11月，远落后于批复文件要求时间。建议加强项目进度管理，及时分析项目进度落后原因，采取调整和改进措施。

46广州市观赏植物种

质资源圃建设部门项目 218.12 218.12 100.00% 良

1.项目2015年12月完工，2016年7月14日竣工。已实现“2016年完成工程项目整体施工并投入

使用”和“竣工验收合格”的年度目标。

2.已完成预期的建设内容，已建成面积200亩的观赏植物活体种质资源圃、已完成25244平方米的温室改造面积目标、已完成840㎡沥青砼主园路的施工、竣工验收、新建电房93.4平方米、新

增26台生产设备。

3.2016年计划推出2个新品种，实际推出3个品种。计划每个新优品种生产3万株，新优品种生产

总量应达9万株，实际生产总量为7万株。2016年新优品种生产实际完成率为77.78%。4.观赏植物种质资源圃的建设一定程度上弥补了岭南地区产学研三位一体的园林种质资源研究

与推广应用研究的空白。

5.2016年，除新优品种生产完成率目标未完成外，其余目标已基本实现。

1.项目绩效指标可比性欠缺。设置的绩效指标多数是建设内容的完成指标，产

出指标只有对量而未见对质或没有设备规格型号的要求 。建议增加及定量化上

述指标。

2.目前体现的项目公益、社会效益（如科普功能）还不够。建议多举办科普活

动，充分发挥本项目的公益和社会效益。3.满意度调查对象和内容不合适。本项目满意度指标设置为设备使用满意率，

指标、受众设置均不合理。本项目兼具科学研究、教育科普、引种推广功能，

其受众应当为科研人员、群众、经销商户。满意度调查应当重点针对这些人员

进行满意度调查，以全面合理评估项目的社会效益。4.预算调整率过高。本项目预算调整率达到30.82%，前期调研、项目计划不够

充分。建议提高预算编制准确性。

5.工期延误。根据项目可行性研究报告批复文件，项目建设期为2013-2015年，

实际竣工时间2016年7月14日。建议加强项目进度管理，及时分析项目进度落后原因，采取调整和改进措施。

47广州市气象局

广州气象12121声讯服务专项

部门项目 150.00 149.30 99.53% 优

1.项目完成率为100%，已完成预期工作任务，并进一步扩大了免信息费的服务内容，与国内其他城市的12121声讯服务形成服务差异。

2.2016年月均拨打量较2015年项目月均拨打量增长了11%。

3.已实现按照固话地域或用户选择进行区分的目标。

4.项目信息内容已涵盖气象基本信息，并进一步开辟了专家谈天气信箱、春运天气信箱等，丰富了信息内容。

5.实现了根据实际情况做到应急、预警或特殊天气信息优先播报。

6.12121系统全年停止对公众服务的时间低于2个小时，低于累计不超过9小时的目标要求。

7.回访拨打用户统计的满意程度达88%。

1.优化资金支付进度，加强过程质量监管。自评单位与第三方服务单位签订的

合同，资金支付条款约定合同签订后一个月内，将全部合同款支付给第三方，

合同条款对第三方的服务质量监督力度和违约责任约束力不足 。2.完善自评表满意率评分标准。现有的满意度评分标准是满意率达80%得满分，

要求偏低，建议满意率达90%或以上得满分。

48

广州市卫

生和计划生育委员

会

社会急救医疗专项

经费部门项目 2263.77 2263.77 100.00% 良

1.产出项目达到了预期的社会效益，2014年60家网络医院参加了公共卫生事件救援次数823次，

救治伤病员3031次，确保广州市社会急救医疗各项工作的正常运作，保障了公民的身体健康和

生命安全。

2.委托第三方评价机构广州市生产力促进中心进行的 2014年度广州市院前急救医疗服务满意度调查数据显示，2014年广州市120电话热线服务满意率为99.4%，救护车服务满意率为98.5%，

现场服务满意率为97.8%，分别比预期目标95%提高了4.4%、3.5%和2.8%。

1.未制定明确的阶段性绩效目标，阶段性目标设置欠全面，未能明确概括该项

目在本年度计划达到的产出和效果。建议设立合理的绩效目标和明确的阶段性

目标，要有可衡量的总目标和服务质量目标，进一步细化绩效目标。

2.项目绩效评价指标未能全面反映项目绩效情况。评价的量化指标多为满意度

指标，未设置合理的产出指标，缺乏数量指标和质量指标。建议设置全面的项目绩效目标评价指标，指标要具体量化、明晰可测量，对项目目标完成情况和

质量目标要有明确的判断标准。

49社区精神病防治与

康复部门项目 482.84 418.93 86.76% 良

1.2016年共举办培训学习班4次，完成4次基本公共卫生服务项目市级督导工作，开展了6次精神

卫生宣传教育工作。

2.重性精神疾病患者检出率为3.64‰，患者管理率为89.92%，患者规范管理率87.29%，患者病情稳定率为91.47%，患者肇事肇祸率为0.0009%。

3.基本完成项目绩效目标，加强了广州市严重精神障碍管理与治疗工作，推进精神心理健康宣

教，提高精神卫生服务质量，降低严重精神障碍在管患者肇事肇祸风险，推动和谐社会建设。

1.个别项目绩效指标未达到预期目标。由于受2016年两项临时性非常规工作安

排影响，举办社区精神卫生服务培训班次数和精神卫生知识知晓率等指标未完

成。建议按照本年度项目绩效目标，加强精神卫生宣传教育工作，普及精神卫

生知识。 2.项目预算完成率不高。资金结余63.91万元，人员培训、宣传教育、信息管理

三方面的预算完成率分别为51.24%、4.22%、27.79%。建议提高预算编制的精确

性，准确测算支出规模，合理安排各项支出，提高预算完成率。

50

广州市卫

生和计划生育委员

会

控烟工作经费 部门项目 257.85 210.57 81.66% 良2016年广州市公共场所的场所人员对《广州市控制吸烟条例》赞成率为85.8%；场所内禁烟标志

张贴率为81.9%；场所内违法吸烟率为21.1%，达到了预期控烟目标。

1.绩效目标申报表及绩效指标评分表的绩效指标设置不全面 。效益指标未能准

确反映与既定绩效目标实现程度之间的关系，未设置合理的社会效益指标和环

境效益指标。根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容，增加反映控烟项目提供的服务达到的标准、水平和效果的质量指标，反映控烟及时程度

和效率情况的时效指标。

2.绩效目标申报表中项目资金支出方向和自评报告中项目资金实际使用情况存

在差异。相关子项目经费存在资金结余和预算调整情况。建议根据该项目近三

年的资金使用情况和绩效情况编制绩效目标申报表，加强绩效目标申报表的准确性和项目预算资金支出方向的填报质量，增强项目资金使用的有效性和针对

性。

51收治艾滋病经费补

贴部门项目 480.00 480.00 100.00% 良

1.2016年住院人数达2895人次，门诊量达119347人次，门诊随访人数达10967人，均超额完成

目标数量。

2.2016年度艾滋病一线救治医护人员到位率达100%，目前艾滋病救治实际投入的医护人员达120人，超过预算人数40人。

3.住院病人的病死率为3.39/100人年，住院人数、感染科门诊量、随访病人较预期目标较分别

增加115.8%、113.6%、121.8%，抗病毒治疗后的病毒抑制率为96.0%。

4.患者满意度调查显示，感染科患者满意度达到90%以上。该项目提高了艾滋病防治一线医务人员的工作积极性，保障了医疗救治工作的顺利进行。

1.绩效目标申报表缺乏完整性，未提出具体的长期目标绩效指标，建议细化项

目绩效评价指标，进一步完善绩效目标申报表。全面设置绩效评价指标，增加效益指标，补充个别绩效指标的详细情况。

2.自评报告绩效分析有待完善。建议强化项目绩效评价工作，针对设定的绩效

目标和制定的绩效指标，进行纵向和横向的绩效分析，深入分析项目的经济效

益和社会效益，以利于绩效评价结果更好地应用。

52市疾控中心市级蚊

媒应急控制项目经费

部门项目 651.60 615.73 94.50% 良

1.产出指标的设置不错，量化的效果好。

2.资金实际支出率为94.50%，没有达到100%。

3.项目的管理与监控有所保障，流程清晰。

4.财务的核算方面仅仅分成两个方面，一为中标的，二为灭蚊药物的购置，建议支出的核算更

能细化一些。5.对于满意度的界定，只针对项目的实施主体为对象，没有针对市民的满意度的调查。

1.绩效评价指标有待进一步细化及量化。建议进一步细化项目绩效评价指标。根据项目总目标和年度目标制定具有针对性的量化指标 ，对比项目实施前后目

标实现情况，提高项目绩效评价的工作质量，加强项目绩效运行监控工作。

2.公众参与度和知晓率有待进一步提高。建议深入开展宣传教育工作。加强关

于登革热及蚊媒控制的相关宣传，采取多种形式的宣传方式，提升公众参与度

和知晓率。扩大满意度调查范围，进一步提高蚊媒防治的普及度和政策知晓率。

53广州医科

大学

呼吸疾病重点实验

室日常运作费用部门项目 250.00 250.00 100.00% 良

1.科研成果奖项方面，2016年度呼吸疾病国家重点实验室重大科研成果获得13个奖项；发表论文反面，2016年共发表SCI文章189篇；专利申请方面，2016年新增加申请了6项专利，成功授

权批准的专利共有25项；专著出版方面，2016年期间重点实验室PI主编或参编出版了十部论著

及专著。

2.举办会议、学习班方面，2016期间实验室主办学术会议共12个，举办继续教育培训班10个；指南与专家共识发表方面，2016年里呼吸疾病重点实验室发表的指南与专家共识据统计共 9篇；

学术交流方面，2016年度，实验室共93人次参加国内外各类会议；人才培养方面，新派出3位青

年学术骨干到国外进行培训学习。

1.项目自评报告中未深入地分析绩效指标的产出指标、效益指标和公众满意度

指标的具体指标值。建议制定具有实证性和逻辑性的产出指标，对项目目标完

成情况和质量目标要有明确的判断标准，要能够充分反映该项目实施前后关键

指标的变化情况，反映该项目达到的标准、水平、效果。

2.项目实施的绩效运行监控有待进一步加强，实行责任制，明确工作任务及要求。建议进一步完善项目实施的绩效运行监控。既要有执行人员也要有监督人

员负责督促跟进，对实际工作中存在的问题进行协调与反馈，及时解决问题，

保证项目顺利进行。

54

广州市民

政局

市民政局救助管理

站救助管理经费部门项目 823.08 823.08 100.00% 良

1.2016救助流浪乞讨人员14399人次；预计救助保护流浪未成年人468人次；救助流浪乞讨人员

返乡7459人次；在站突发疾病送医院救治人数212人次；采取购买服务的方式安置智障流浪乞讨

人员及流浪未成年人145人；受助人员在站满意率达到98.50%。

2.根据流浪未成年人不同的身体情况、文化水平、兴趣爱好等特点，安排不同类别、层次的特殊教育服务，进行了文化教育、兴趣教育、康复训练、就业培训、爱国主义教育、法制教育、

离站教育和普惠教育。

部分绩效指标未达到项目预期绩效指标值，如采取购买服务的方式安置智障流

浪乞讨人员及流浪未成年人达到预期目标的83.75%。建议制定更加合理的绩效

评价数量、质量和时效指标，全面反映项目实施前后的绩效情况。

55 收养人员供养费 部门项目 2597.81 2134.11 82.15% 良

1.新收养人数为191人，达到预期目标的95%。

2.2016年医疗护理责任事故医疗护理责任事故为0；沙盘游戏心理治疗人数690人次，达到预期

目标的115%；开设特殊教育班16个，达到预期目标的133%。

3.危重病抢救成功率为82.02%；收养人员基础接种率为100%；Ⅱ0婴儿尿布疹发生率为0％；甲级传染病发生率为0%；乙级传染病发生率为0%；丙级传染病发生率为0%；Ⅱ0褥疮发生率为0%；

收养人员外伤、烫伤、骨折、外逃率为0.897％。

4.适龄正常儿童入学率达到100%；面上康复有效率为91.63%；服务对象满意度为94.28%。

1.项目资金存在预算调减幅度较大情况。2016年收养人员供养费项目市本级财

政预算安排2,597.81万元，预算调减463.7万元，实际到位资金2,134.11万元，

预算调整率为17.85%。建议提高预算编制的准确性和预算执行的计划性，强化预算资金管理。

2.绩效指标设置不够全面。建议根据项目属性和资金使用范围，围绕项目的绩

效总目标和阶段性目标，设置清晰、具体的绩效指标，以利于监控项目的运行

情况，以及全面考核项目的绩效。

56广州市民

政局

救治病人供养及管

理费部门项目 1238.55 1238.55 100.00% 良

1.2016年新收救治病人数888人，目标实际完成率为88.8%；救治病人出院891人，目标实际完

成率为89.1%；病情稳定后协助返家率为100%，比预期目标增加了10%；病情好转率为97.18%，比预期目标增加了7.18%；死亡率为0.07%，比预期目标少98.60%；外逃率为0%；病人及其家属

投诉率为0%。

2.及时救治和管理精神病人，充分保障救治病人的基本权益，也保障了公共环境的安全和卫

生，避免了由于精神病人失控而对社会造成的人身安全威胁和可能的经济损失 。3.社会效益方面，能够更好地维护社会和谐稳定，有利于树立广州市包容文明的城市形象。

1.绩效目标申报表的绩效目标不够清晰，指标不全面，量化指标数量不足。建议提高年初预算绩效目标申报表的填报质量，细化并量化项目总目标和年度目

标，提高绩效目标的合理性和准确性，增强事后评价的有效性。

2.绩效评价表中个别绩效指标未达标，自评报告中未分析具体原因和改进措施

。应将绩效指标进行分类并提供相关作证材料和统计数据证明材料 。

57

广州市残

疾人联合

会

广州市残疾人体育

集训经费部门项目 203.34 203.34 100.00% 良

1.2016年广州市体育代表队运动员共有945人次参加集训，月均参加集训人次78.75人；国家级

、省级体育代表队运动员共有949人次参加集训，月均参加集训人次79.08人。

2.全年进行了7次体育调研，选拔和培养残疾人运动员后备人才。组织运动员队伍参加了5场国内及各地区性的体育比赛。

3.举办了1场广州市残疾人医学分级培训班，邀请医学分级专家各区残疾人体育工作者讲解最新

的残疾人体育医学分级知识。定期开展心理辅导咨询并举办了2次康复保健讲座。

4.2016年度广州市参加省级、国家级、国际级竞技性体育比赛的运动员共35名，在比赛中共获得前三名奖项的有16人，获奖率为45.71%。

5.2016年对参加集训的运动员就集训情况进行满意度调查，共获得65份有效问卷，其中62人表

示满意，满意度为95.38%。

1.预算编制准确性有待提高，建议根据该项目总目标和年度目标制定项目预

算，增强项目重点支出的针对性，如该项目训练费用。

2.项目管理机制有待健全，部分绩效实施数据未能及时、系统地收集，不利于

开展项目的绩效监控和评价工作。建立健全项目管理制度、财务制度和业务制度，管理制度要健全清晰，定期开展绩效运行监控工作。

58市残联安养院康智

养护院运营经费部门项目 225.00 225.00 100.00% 良

1.应购置空调8台，实际没有购买。

2.应购置电视机3台，实际购买了2台。

3.应购置洗衣机2台，实际没有购买。

4.应购置电脑4台，实际到位2台新电脑和2台旧电脑。5.特殊护理服务人员目标配备人数22人，实际上已配备26人（均含在编和非编人员）。

1.目标申报表填写内容缺乏准确性，绩效总目标和本年度目标定位不够清晰，表述不够准确。提高绩效目标申报表填写的准确性和目标申报表的填报质量 ，

提高绩效目标的合理性和准确性。采用定性与定量相结合的方法制定年度目

标，增强事后评价的有效性。

2.项目实施效果有待提高。个别绩效指标未达标，产出指标和效益指标代表性

不强，满意度调查的样本量少。加强项目运行监控和项目过程质量监控。紧密跟进项目绩效运行情况，跟踪项目实施进度，关注未完成的目标并分析其原因

。

59体育中心日常运行

运维护费部门项目 247.50 247.50 100.00% 良

1.2016年中心实施物业全年无休管理。体育运动设施维护方面，对场馆训练场地及排练厅地面

经常性的维护及修补，对地板保养防滑处理及清洁，对游泳池、田径跑道、网球场、足球场进

行维护。设备维护方面，对特种设备、强电设备和弱电设备等维修、保养、年检、零配件购置

、改造、更换。2.2016年中心开展了广州市特奥日活动等11次群体性文体活动，举办了2016年全国残疾人羽毛

球锦标赛等3次体育竞赛活动，接待了9次视察和参观活动，共75人次。

1.项目绩效指标设置不够明确，不能准确、全面地反映项目绩效情况。建议加

强项目绩效目标申报表的编制工作，根据实际工作需要将细化的绩效指标确定

为具体内容。

2.自评材料中缺少详细的满意度评价和绩效监控制度等方面的相关文件 。建议加强绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施及

时修正绩效偏差。

60

广州市人

力资源和社会保障

局

技能竞赛费用 部门项目 1135.00 1066.09 93.93% 良

1.2016年按时完成了世界赛各项目广州市选拔赛并组织广州 190名选手参加37个项目的世界赛广

东省选拔赛，71名选手参加31个项目全国选拔赛；组织97名选手参加广东省职业技能大赛；组织7名选手参加2个项目的全国数控大赛。

2.承办了第九届穗港澳蓉竞赛的组织工作，完成了从场地招标、布展及竞赛组织等工作。四地

共64名选手参加了5个项目的竞赛，同时举办了31项技能体验项目，共吸引了1万余人入场观摩

、参与活动。世界赛选拔中，广州市参加国赛的项目和选手数占全省四分之三，第九届穗港澳

青年技能竞赛，广州市选手获得4金4银3铜的成绩，位列四地奖牌榜首。3.70多家中央、省市乃至境外各类媒体积极主动宣传报道相关活动信息，宣传报道300多篇次，宣传覆盖2亿人。

1.项目绩效目标申报表中的绩效目标和绩效评价指标缺乏明确性 。完善项目绩效目标申报表，在合理论证和充分调研的基础上制定明确具体的项目总目标和

本年度目标。分解项目目标并制定绩效指标，合理设置各指标的评价权重，以

增强事后评价的针对性和有效性。

2.自评报告缺少项目资金投入和绩效完成情况的对比分析 。建议根据绩效申报

表绩效指标进行实施前后绩效对比分析。

61市工贸学院校园文

化建设项目部门项目 200.00 200.00 100.00% 良

1.2016年，校园文化建设项目按计划开展了11个子项目近200项德育建设、技能展示、体育竞技、文艺表演等活动，组织师生超过120人次参加各级各类技能大赛20个，涉及43个项目；协办如

第44届世界技能大赛7个项目的广州市选拔赛等多项比赛。该项目系列活动参与总人次达15000

人次，其中学生参与技能节系列活动占比超过70%，参加各级各类技能竞赛获奖率超过90%。

2.通过系列校园文化建设活动项目，弘扬了社会主义主流文化，推动了学院德育工作的深入实施，营造了良好的育人环境。

1.项目自评报告和项目绩效目标申报表中绩效指标未能全面反映项目数量 、质量和时效方面的绩效，也未能全面反映项目社会效益、经济效益和可持续影响

等效益。

2.建议细化并量化项目绩效评价产出指标和效益指标，提高年初预算绩效目标

申报表的填报质量。项目绩效指标设置须全面反映绩效目标实现情况，产出指

标要能够反映使事后评价绩效目标完成情况和服务质量 ，效益指标要能够反映预期结果的实现程度。

62专业技术人员继续

教育培训部门项目 152.90 124.70 81.56% 良

1.2016年该项目完成11.7万专业技术人员及政工专业人员的继续教育培训，共完成151.4万总

学时的培训量。2.2016年度为广东省、广州市专业技术人员及政工专业人员提供公需课、专业课等403门的网络

学习课程。服务对象满意度为80%。

1.绩效目标不够全面。提高绩效目标申报表的填报质量，合理、全面地设置项目绩效目标，产出指标能够反映事后评价绩效目标完成情况和服务质量 ，效益

指标能够反映预期结果的实现程度，充分体现实施该项目所带来的效益。

2.项目佐证材料有待进一步完善，强化公众满意程度评价指标的测量工作。建

议补充项目资金管理和项目运行管理以及项目监督管理方面的佐证材料 。

63

广州市人

力资源和

社会保障

局

中国留学人员广州

科技交流会－活动承办费

部门项目 1622.21 1617.06 99.68% 优

1.2016海交会共有来自世界各地3300多名海外人才参加，带来科技发展项目1000多项，20多位海内外知名专家院士到场交流。招聘会共有29个省、市、自治区的173个政府代表团、193个高

校和科研院所等单位代表团约3000多人、携职位需求约17000项参会。“春晖杯”中国留学人员

创新创业大赛入选项目242项。

2.海交会平台上累计对接13528对次，有意向签约项目1306个。举办大会论坛、座谈会和推介会共计51场，涵盖宏观经济、政治时事、创业创新、“互联网+”、社会民生等热点话题。

3.海交会作为国家级人才和项目交流平台，对促进我国引进海外智力资源，助推海外人才前来

创新创业有重要作用，产生了巨大的经济效益、社会效益和文化效益。

1.绩效指标设置有待完善，财政支出绩效目标申报表的绩效指标设置有待进一

步完善。建议提高绩效目标申报表和绩效评价表的填报质量，使得项目的事后

评价有据可循。

2.根据项目绩效目标和资金性质设置明确清晰的绩效指标 ，并设定指标的目标值，产出指标能够反映事后评价绩效目标完成情况和服务质量 ，效益指标要能

够反映预期结果的实现程度。

64劳动能力鉴定服务

点经费部门项目 168.60 168.60 100.00% 良

1.全年受理劳动能力鉴定案件13539件，答复咨询人数9253人次（窗口统计口径），实际答复咨

询人数达14000人次。全年收费总额457.36万元,完成预算目标488万元的93.72%。

2.广州市到省劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定228人，占初次鉴定人数的1.7%，被更改结论26

人，更改率为11.4%，与2015年同期相比减少8.1 %。办事群众对窗口服务满意度为99.9%以上，全年鉴定案件有效投诉为零。

1.绩效目标申报表中的长期目标和本年度目标定位不够清晰 。建议在依据合理

、充分论证和计划可行的基础上制定项目总目标，本年度目标要有利于推动总目标的实现。目标预期实现程度要细化量化。项目总目标和本年度目标以定性

描述为主，缺少量化内容，绩效目标未能准确描述实施项目计划在一定期限和

本年度内达到的产出和效果。

2.绩效目标申报表中的绩效评价指标不够准确和具体。如将收费总额作为项目

产出指标不当。应加强项目绩效目标申报表的编制工作，根据实际工作需要将细化的绩效指标确定为具体内容，产出指标要能够反映使事后评价绩效目标完

成情况和服务质量。

65

广州市食

品药品监

督管理局

市食品药监局药品

分局医疗器械抽检经费

部门项目 168.00 167.01 99.41% 良

1.医疗器械抽检任务完成率102%；医疗器械抽检覆盖面，抽检种类19种；医疗器械执法抽样人

员人次672人次；医疗器械开展培训次数1次；医疗器械抽检任务按时完成率100%；医疗器械不

合格产品查处率100%。2.重大医疗器械安全事故次数0次。

3.医疗器械行政处罚案件社会效益(处罚案件29宗）；向消费者提供消费提示次数8次；医疗器

械抽检对象有效投诉次数0次；上级考核106.2分。

1.绩效指标设置的匹配性问题。“医疗器械行政处罚案件社会效益”指标，处

罚这一手段不应过于强调其处罚数与罚款数。“公众对医疗器械安全满意程度

”指标，将上级考核代替公众满意度，违背了公众满意度这一基本内涵。建议“医疗器械行政处罚案件社会效益”应该修改为“出现举报或医疗器械安全隐

患时的查处率”。“公众对医疗器械安全满意程度”要实事求是以社会调查的

方式对公众进行满意度调查。

2.项目实施问题。长期以来，通过单一来源的方式，所有检验项目打包形式进行处理，实际上削弱了政府采购项目的议价能力，不利于财政资金的效益发挥

。建议在条件允许的情况下开展招标竞争，进一步提高财政资金的使用效益。

3.项目执法监管问题。国家没有明确规定医疗器械抽检的样品采购问题，目前

执法分局采用部分采购、部分直接抽样的方法，无法可依情况下容易引起纠纷。建议出台相关办法，加强对执法过程的抽样规范。

66市食品药监局食检

所2016年餐饮环节

食品监管抽检专项

部门项目 496.40 496.40 100.00% 良

1.食品抽检任务完成率9160批次、重点主体抽检覆盖率182家、食品抽检任务按时完成率100%以及抽检覆盖面为各类型餐饮服务企业、抽检种类涵盖食品原材料、半成品、自制食品。

2.效益方面：食品抽检合格率≥99%、重点经营主体抽检合格率≥99%、抽检总量与往年同期相

比的增长率增加37%、区局表示满意。

1.绩效指标设置不合理问题。“食品抽检合格率（剔除纯标签不合格）（%）”

、“重点经营主体抽检合格率（剔除纯标签不合格）（%）”指标容易使检验单

位与被检验对象捆绑一起，诱导检验单位对检验结果造假。建议设置与检验以

及抽样相关的可以控制的量化指标，比如抽样过程的合规性、检验结果的准确

性等。2.用“市局、食品执法分局及各区局对我所抽检工作满意度”代替公众满意

度，且项目单位未能提供充分的相关佐证材料。建议项目单位平时保存完整的

评价资料。

3.项目实施超出原计划的88%，对检验的项目进行了较大调整，影响了财政资金计划的严谨性。如果再发生类似2016年的任务大调整，建议在不影响原有任务

的情况下，追加另外的专项经费。

4.项目经费构成不合理。项目经费中含有设备采购费和仪器试剂消耗品的购置

费用，作为政府餐饮食品的监管抽检，不应该承担单位的建设费用（例如采购设备的费用等）。建议今后采购设备的费用不应出现在本专项中。

67广州市统

计局广州市第三次全国

农业普查经费部门项目 805.87 765.71 95.02% 良

1.农普办应到工作人员41人，实到41人，到位率100%。

2.农业普查农户数63.2万户，规模户8810户，农业生产经营单位4797家。

3.普查表数量：601表63.2万张，602表8810张、农业生产单位表4797张，村表1266张，镇表

105张。普查表数据处理1.89亿笔。普查人员数量14000人，其中普查指导员2181人。

4.2016年共编印了13期农普简报。印制一封信63000封，宣传张贴画45000张、两员工作手册16000本、普查方案和试点方案2500本、宣传标语84000份、宣传横幅4800条。

5.合计培训天数11天。全市农业应培训人数：14000人，实际培训16009人，培训率为115%，超

过100%。通过宣传横额、一封信、标语、张贴海报、发送信息、电视台、地铁直通车、广播、

农普微信公众号等宣传形式，宣传覆盖率达到90%以上。

1.绩效指标设置的准确性问题。普查单位个数、普查表数量两个指标均涉及农业生产经营单位家数。在绩效目标申报中是农业企业单位约5000户。“约”是

一个大概的数值，不符合绩效指标设置的要求。建议“农业生产经营单位”应

该修改为不少于多少家。

2.项目实施社会效益问题。从绩效内涵而言，培训天数、培训种类、普查人员培训率之类的现有设置的指标只是工作的过程体现，并非社会效益。建议设置

“全国农业普查知晓率”等指标体现社会效益。

68广州市人

民政府外

事办公室

广州城市创新奖

（第三届）部门项目 875.00 869.00 99.32% 良

1.媒体报道数:“一奖一会一节”有50家媒体120名记者注册；参会城市项目数:59个国家和地区171个城市提交了301个有效参评项目；民众参与数:全球超过60万人次参与“网络人气城市”投

票。

2.项目效益:广州市的排名不断上升，从2014年的第75名上升到2016年的第71名。友好城市为

增加到36个，合作交流城市为29个；2016年接待外事礼宾活动247批共1452人次；参与满意度90%反馈为满意。

1.项目的可持续性发展问题。项目仅体现在举办“广州城市创新奖”本身，而

没有体现在如何将项目成果促进广州这一城市创新的落地和应用 。建议做好广

州奖案例库的深度开发利用，推动全球城市创新智慧互享。2.绩效指标设置问题。某些指标难度较小，难以体现项目单位努力情况。个别

指标设置不严谨，不能说明相关绩效。建议优化指标设置，如设置通用的广州

受国际单位邀请数、国内城市竞争力排名等指标。

3.参会人员满意度这一指标佐证不足。建议今后提高问卷的回收率，提升问卷

结果的可信度。

69国家统计

局广州调查队

广州市城乡一体化

住户调查部门项目 538.16 483.87 90.00% 良

1.一体化住户调查工作在11个区全面实施，总样本量为1900户；完成全市11个区1900户城乡住

户调查手工记账、电子记账、收账、查账、催账、审核；完成全市11个区1900户城乡住户调查

数据处理、汇总上报、发布工作。2.及时汇总出城乡一体化居民收入（包括工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入

支）、城乡一体化居民支出（包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育

文化娱乐、医疗保健、其他用品和服务）及恩格尔系数、人均住房面积、城乡居民收入比、居

民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重等为全面建成小康社会提供准确的民生数据 。

3.在2016年广东国家调查系统各专业业务工作考核中获2项优秀。

1.绩效指标设置问题。指标名称均为“城乡一体化住户调查”，这实质上完全

没有理解绩效及绩效指标的内涵。调整后的效益指标，前五项均是提供某某数

据，难以体现社会效益。建议按需分设3个以上的三级个性化指标，并设满意度

指标。2.自评组织工作问题。项目单位不熟悉财政系统，所以在资料上传过程中没有

按照规定的时间上传。现场核查专家组提出的绩效指标设置的问题，没有做出

一一修改。同时，自评报告的财务数据比较粗糙。第一次提交的自评报告中资

金数据有误，现场调研时要求其复核数据，但再次提交的自评报告数据依然不

够清晰。建议加强工作人员对绩效管理的业务培训。

70

中国国际

贸易促进委员会广

州市委员

会

广州名品.世界巡

展部门项目 295.00 295.00 100.00% 良

除了现场成交合同累计360万美元，没有达到预计现场成交及签订代理合同累计人民币 3200万元

的目标值外，其他指标均已完成。具体包括：1.广州名品世界巡展共计举办7场次，展出地区达到6个，涉及行业5个，累计参展面积达到960

平方米，服务企业数达到 90家，超额完成了原定计划。

2.累计接待客商达3000人次，展团现场成交合同意累计360万美元，意向成交额近3000万美元

。

1.绩效指标设置问题。绩效目标的设置没有达到绩效指标个数在6个以上的要求

。而且所谓的项目验收，是参展单位的验收评语和满意度打分。验收报告的验收意见及评语，均是表述一致的打印版，而非根据自身企业有针对性的评语及

手写版，显得验收报告的不严谨和可信度较低。建议按需分设3个以上的三级个

性化指标，指标名称与指标内涵要一致。

2.绩效目标未完成。现场成交合同实际累计360万美元，没有达到预计现场成交及签订代理合同累计人民币3200万元的目标值。建议扎实做好相关工作，针对

年初申报的绩效目标，多措并举予以实现。

3.自评规范性问题。根据2016年度绩效目标申报表，效益指标有展商满意度

80%，在展商满意度的统计中，“其中非常满意为8.7%，满意为57.5%，基本满意为27.5%，不满意为6.3%”，按照规范统计，基本满意属于“一般”范畴，不

应纳入满意中，满意度只有66.2%，而非项目单位统计的93.7%。建议加强对工

作人员绩效管理业务培训。

71广州市旅

游局

旅游咨询体系建设

费用部门项目 787.20 740.50 94.07% 良

1.新设自营问询网点个数、维持原有问询网点正常运营个数、新投入电子触摸屏台数三个指标

未完成。2.新设自营问询网点个数计划2个，其中广州火车东站的网点已于2017年6月1日建成并投入使

用，广州火车南站的网点目前正在加紧建设中。

3.维持原有问询网点正常运营个数计划29个，其中有3个区属网点因客观原因于2016年底撤销。

新建配套咨询网点个数计划2个，实际新建配套咨询网点5个。

4.电子触摸屏投入台数计划120台，实际新投入0个，并经局办会议通过调减该项目的预算。全年资料派发量60万册，全年实际派发资料约64万册，满足游客的需求。

5.旅游咨询科学化、系统化方面，一是选址科学，以便为更多有需求的游客提供服务，凸显旅

游咨询服务的价值。二是形象标识统一，穿着统一制服，佩戴工作牌，以饱满热情的状态迎接

到来的游客。游客对旅游咨询的满意度达90%以上，未达到95%。

1.前期预算论证工作不充分。在计划新投入电子触摸屏120台的决策方面论证不

充分。建议在编制预算前要充分论证项目的安排，并及时正式申请更改绩效指标。

2.项目执行不到位。广州火车南站的网点没有按时完成。建议在旅游咨询网点

选址工作，要在“构建全方位、立体化”的咨询服务网络体系下功夫。

3.效益指标设置问题。“全年资料派发量”并不适合作为效益指标。单单就60

万册的书面资料派发，就存在很大的环保隐患。建议设置“羊城旅游认知度”“广州旅游文化挖掘度”等社会效益指标，通过问卷调查予以判断。

4.旅游咨询工作后继发展问题。如何体现羊城特点还有待项目单位深度挖掘。

建议进一步抓好旅游信息咨询中心服务内涵的提升，推出阶段性的主题推广活

动，进一步推广宣传广州旅游形象。

72广州市商

务委员会

中国广州国际投资

年会专项经费

专项资金项

目135.00 117.98 87.39% 良

1.参会客商全为跨国公司及行业龙头企业的高级管理人员 ，其中重要嘉宾包括7名副部级以上央

企高层、1名中国工程院院士、52名跨国企业全球及亚太区、大中华区负责人。

2.签约项目合计111个,签约金额约2200亿元人民币;通过参加活动，大唐集团、上海均瑶集团计

划在广州设立南方总部，台湾新光集团拟在我市建设台资企业南方总部基地，新鸿基地产拟在

琶洲取得地块建设商业综合体，乐土精准医疗产业计划落户广州，分众传媒计划下一步加大在广州投资。3.参会企业超过200个;活动参与人数超过1600人;国内外媒体报道版面合计共30个;

活动得到了企业家的积极响应，收到良好的效果。

1.项目产出指标设置问题。有些指标的设置与中国广州国际投资年会本身关联

度并不紧密。例如，产出指标“参会企业个数”、“招商活动参与人数”，这

种粗放型的数据不足以证明项目的产出绩效。建议产出指标应该明确参会企业的标准（如年收入、净利润、企业员工数等的要求），参与人员的标准（如有

投资倾向、年收入等要求）。

2.效益指标设置问题。“招商活动媒体报道数”完全是在项目单位的控制范

围，不足以作为一项效益指标衡量项目的绩效。建议从效益指标中删除“招商

活动媒体报道数”指标。3.项目实施标准问题。在产出指标“引进项目的合理性”、效益指标“客商满

意度”方面，均是由广州市商务委自身判断。没有通过独立的第三方机构来评

价引进项目的合理性和评价客商满意度，难以真正说明其工作绩效。建议尽快

建立项目绩效的评价标准。通过引进第三方机构实施绩效评价合满意度调查。

73广州市商

务委员会商务工作经费 部门项目 201.20 179.19 89.06% 良

1.进出口许可证签发业务2016年共完成32610份，在承诺办结时间内业务完成率达到100%。

2.外商投资企业年度投资经营信息联合报告企业数量 10265家，比上年增加599家；服务外包离岸合同执行额2016年增长率16.5%；企业“走出去”对外投资项目新增263个，同比增长

4.37%；国内贸易流通体制改革发展综合试点重点工作验收合格率 100%；商务综合行政执法体制

改革试点中期评估为“优秀”；外贸进出口实际同比增长3.1%；成功联合举办国际展览会“澳

门•广州缤纷产品展”。3.发布我市贸易摩擦和国际技术贸易措施分析8篇；制作商务普法专栏2期；开展商务专题调研4

项；行政诉讼胜诉率100%。

1.绩效指标设置问题。2016年度绩效目标申报表所设定的指标均是模糊的表达

“确保各项工作顺利完成”。后在自评过程中，产出指标调整为13个，效益指

标调整为11个也均是按照工作完成情况设定相关的指标。建议今后在年初申报时设置与商务工作经费相关的可以控制的量化指标为佳 ，例如商务工作认可度

等。

2.经费预算编制论证不科学，执行过程力度不够。有些科目与实际相差较大，

如预算会议费58.65万元，实际支出12.88万元，预算劳务费50万元，实际支出23.94万元。建议加强预算编制的科学性，合理安排各项经费，严格按财政批复

的预算科目支出，避免执行过程中发生较大偏差。

74

广州市公

安局

户政管理业务支出 部门项目 944.00 943.00 99.89% 优

1.居民身份证制作完成率97.85%，身份证制作合格率100%，门牌质量合格率100%，门牌安装合

格率100%，身份证利用率、门牌利用率均达100%，门牌地址申请编列率达100%。2.身份证户政业务类群众满意度91.56分。

1.绩效指标值的抽检率问题。“门牌制作抽检合格率”、“门牌安装合格率”3%和5.6%的抽检率是否偏低有待商榷。建议条件允许的话适当提高绩效指标

值的抽检率。

2.项目绩效指标设置问题。将“身份证利用率、门牌利用率”视为效益指标，

不是很合理。另外，门牌地址申请编列率指标只是工作的必然体现，将其设置为产出指标显得勉强。建议在指标设置上，要设置全面反映绩效目标实现情况

的指标。在本项目中，建议可以设置“身份证功能知晓率”“门牌功能知晓率

”等效益指标，可通过社会调查的方式体现结果。

75治理交通拥堵工作

专项经费部门项目 1400.00 1395.46 99.68% 良

1.信息投放覆盖率投放信息种类（渠道）≥3种；打击严重交通行为执法情况同比上升23.36%；

通过高德地图颁布的《2016年度中国主要城市交通分析报告》广州市交通拥堵状况排名同比下滑4位。

2.中山大学智能交通研究中心研究显示，市中心城区主干道工作日全天平均车速为34.82km/h，

同比上升0.51%，其中工作日晚高峰平均车速为29.32km/h，同比上升1.2%。

3.在582件信访投诉文件中，未涉及缓堵工作的信访投诉案件。

1.绩效指标设置仍然需要改进。“打击严重交通行为执法率”指标存在歧义。

数据上升可以说明交通状况不容乐观，但不能说明交通拥堵的改善。效益指标

中，用“群众投诉率”代替满意度，不妥。投诉率与满意度是两个领域的问

题，不能混为一谈。建议设置与交通拥堵状况直接相关的量化指标为佳，例如严重交通行为下降率、全市严重拥堵路段减少数等。

2.项目实施效果仍然不明显。根据市统计局《市民对发展公共交通、完善交通

基础设施、改善交通出行环境意见建议报告》的调查显示，满意率不到60%。建

议分析广州市交通拥堵的根本原因，找准改善广州市交通拥堵善的有效方法，

把有限的资金用在确实需要花钱的地方。

76 养犬管理业务支出 部门项目 504.15 354.95 70.41% 良

1.新增养犬登记数字较2015年上升119.5%。犬只登记抽查率73.6%，达到抽查率60%以上的目标

。2.养犬登记网络化利用率达100%；宣传派发率和覆盖率达100%。

3.涉犬警情较2015年度减少13.1%；全年狂犬病例发生0宗；人民满意度达93%。

1.绩效指标设置仍然需要改进。项目单位将登记率与抽查率两个概念弄错。

2.犬只管理成效不明显。目前工作的手段单一、取得成效仍不明显。主要体现

在犬只粪便不及时清理、溜犬不牵犬绳、犬声扰民等。养犬日常管理仍停留在

公安机关单打独斗的局面上，没有与其他政府职能部门形成合力；文明养犬宣传手段仍停留在依靠传统的发放宣传资料、集中开展宣传活动等方式。

3.资金申报与支出使用的金额略有不同。项目财政支出绩效目标申报表中提

到，养犬管理信息系统维护费14.8万元，而自评报告中却是19.20万元;申报的

养犬管理信息系统数字证书维护费5万元未按计划支出等，申报与实际支出略有不同。建议严格按照市财政局的有关规定执行预算标准。

77

中国共产

党广州市

委员会政

法委员会

创建平安广州工作

专项经费部门项目 295.50 241.60 81.76% 良

1.完成广州市第一批市级平安街镇的评定推广工作；完成全市群众对平安创建工作知晓率、参

与率的调查研究并形成通报。2.广泛深入开展平安创建宣传，共编辑出版《平安广州》杂志6期，编发简报、专报、专刊42期

、要情参阅37期；“平安学校“创建覆盖率、达标率分别为100%、99%；群众安全感、治安满意

度、平安创建知晓率达90%以上。

3.2016年度各地级以上市、省综治委成员单位综治工作（平安建设）考评达到良好等次；创建平安影响力明显提升。

1.绩效目标、绩效指标之间关系不紧密。有的目标单靠政法委无法完成的，如

该破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升，重大刑事案件下降、重大

群体性事件下降、重大安全事故下降等等，绩效目标太大太空。建议将项目绩

效的总目标与年度期绩效目标分开描述，同时设置的绩效指标要有针对性，将长期绩效目标指标与近期绩效目标指标分别描述。

2.提供的绩效结果自相矛盾。市政法委委托第三方的调查结果，如全市群众安

全感95.6%、治安满意度97%、平安创建知晓率91.2%。另一由省政法委公布的材

料中委托第三方调查群众安全感、对政法工作满意率，广州只有85.98%，两个

数据相差较大，只有采信更高权威的省政法委的数据。建议对项目做深入细致的调查研究，加强监管和评估。

3.自评组织工作问题。在整个自评工作中，由于项目单位不熟悉绩效评价本身

。经过现场核查专家组提出的绩效问题，尤其指标设置的问题，没有做出一一

修改。建议加强对工作人员绩效管理业务培训。

78广州市司

法局

法律援助（含农民

工法律援助）经费部门项目 580.00 580.00 100.00% 优

1.接受公检法提供法律援助的通知受理率100%；接受公检法提供法律帮助的通知受理率100%；

给予符合条件受援人法律援助服务率100%。

2.2016年市法援处承办刑事案件1080件,为预定工作目标的108%；承办民事案件4097件，为预

定工作目标的256%。3.案件翻译390件，为预定工作目标的130%；实现窗口免费法律咨询全覆盖；法律咨询解答率

100%；进行业务培训多次；新招募法律援助律师、窗口值班律师、特殊案件承办律师岗前培训

率100%；在10条公交线路共11台车、10个报刊亭、20个公交候车亭正面大灯箱、5条地铁线的7

个12封站台大灯箱投放法律援助公益宣传广告；承办法律援助案件14886件，提供法律咨询40259人次,并实现零投诉。市法援处共收到群众赠与锦旗9面，表扬信8封。

4.省委常委、政法委书记林少春对法律援助工作站的运作模式、化解社会矛盾中所发挥的积极

作用给予高度评价；广州市委书记任学锋指出“法援‘广州模式’做出了很多卓有成效的工作

”。

1.个别绩效指标与项目本身的关联度不大。例如产出指标“宣传资料和宣传品

印刷数量完成率”，此种指标与法律援助（含农民工法律援助）本身关系不大。建议删除与项目本身关联度不大的绩效指标，加强指标设置的针对性和导向

性，以监督和引导单位工作开展。

2.一些佐证材料不充分。如“得到省委领导的高度评价”、“得到市委领导的

肯定”，但并未提供文件或会议纪要。建议提供确定性的佐证材料，证明上级

领导对法律援助（含农民工法律援助）工作的肯定。

79

广州市戒

毒管理局

强戒工作创新经费 部门项目 200.00 198.15 99.08% 良

除了自评时新增模糊概念的“培训凸显的实际效果”、“社会效益”难以判断外，绩效目标均

已完成。

1.“6121”工作落实率100%；周教育日落实情况每个戒毒人员每年课堂化教育均大于 164课

时；体能训练、专题教育和兴趣教育时间和内容落实情况100%。2.体能测试达标率100%；心理健康测评率、心理健康建档率达到100%；所内戒断率达到100%。

1.产出指标设计还不够合理。产出指标设了三个，即“6121”工作落实率，周

教育日落实情况，体能训练、专题教育和兴趣教育时间和内容落实情况。这三个指标没有区分度，甚至内容重叠。建议指标设计紧扣创新推出“6121”工作

规定，紧扣推进“6121”工作规定相关的支出，重点选择反映“体能训练、专

题教育和兴趣教育时间和内容落实情况”的指标。突出对加强“医疗戒治、心

理矫治、体能康复、社会适应能力”等方面的指标。2.自评时新增指标：培训凸显的实际效果、社会效益指标名称不符合规范，属

于定性描述，难以判断真实效果。建议设置指标要定量化，名称符合指标规范

。指标可以选择“医疗戒治达标率、心理矫治达标率、体能康复合格率、每年

接受专题教育小时数、兴趣教育、技能教育小时数、专职老师专业技能提高程度”等。

3.将“服务对象满意度”等同于“所内戒断率”，显然不合理。服务对象满意

度是指戒毒人员对民警的工作的满意度，这可以通过问卷获得。

4.有关管理制度还须完善。从提供的材料看，戒毒局的管理制度介绍或提供的

太少。建议提供详细的自评材料。

80 戒毒人员医治费 部门项目 130.00 129.80 99.85% 良

除了自评时新增的“可持续性”、“社会效益”指标难以判断外，相关绩效目标均已完成。

1.药品和试剂耗材采购合格率100%；病床使用率90%；院内收治率100%；治愈好转率97%；出院与入院诊断符合率99%。

2.实现无逃脱、无非正常死亡、无医疗安全事故和无重大疫情，确保全年“四无”目标。

1.绩效指标设计还不够合理。自评时产出指标增加了两个财务指标：资金到位

率；资金使用率。这背离了财政局要求不得重复将已有的财务共性指标设为个

性化的项目绩效指标要求。专家组现场核查后提出不妥，但项目单位并未修改

。建议项目单位认真对待评价专家的意见。2.没有“服务对象满意度”指标，强戒工作开展的好不好，接受戒毒治疗的对

象或家庭最有发言权。建议增加“服务对象满意度指标”，用问卷的方式评估

服务对象对医院工作的看法。

3.自评组织工作问题。在整个自评工作中，由于项目单位不熟悉财政绩效评价，经过现场核查专家组提出的绩效问题，尤其指标设置的问题，没有做出一

一修改。建议加强对有关工作人员绩效管理业务培训。

合计 106,727.85 104,180.15 97.61% 第三方复核评审等级：10个优、66个良、4个中