bappeda.lamandaukab.go.id · 2017. 11. 8. · | rpjmd kabupaten lamandau tahun 2013 - 2018 viii-1...

|

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

VIII-1

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA

KERANGKA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas berisi seluruh program prioritas yang bertujuan

untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang

disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan. Program prioritas merupakan

suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah.Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah

dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya selama

lima tahun. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan

atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan

Rencana Strategis SKPD.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara

pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-

tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam

dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna

program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun

kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran

yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program

prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD

dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka

menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program menjadi pagu maksimal bagi

SKPD dalam mendistribusikannya ke dalam kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program

Indikator Program (Outcome)

Satuan Kondisi Awal Kinerja 2013

2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung

Jawab Ur

Bid Ur

Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana

1 0 0 0 Wajib 322.479 332.208 341.106 353.469 364.128 1.713.390

1 1 0 0 Pendidikan 41.765 39.676 40.739 42.215 43.553 207.948

1 1 1.01.0

1 0

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

41.765 - 39.676 - 40.739 - 42.215 - 43.553 - 207.848 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

persen 100 100 4.140 100 5.108 100 5.211 100 5.341 100 5.474 100 25.274 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

persen 100 100 773 100 2.194 100 1.643 100 1.682 100 2.371 100 8.662 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 3

Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan pegawai

persen 100 100 100 100 100 100 - 100 103 100 105 100 408 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Persen 70 80 660 80 195 80 198 80 203 80 209 80 1.465 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

tepat waktu/tidak tepatwaktu

Tepat Waktu Tepat

Waktu 20

Tepat Waktu

48 Tepat

Waktu 48

Tepat Waktu

50 Tepat

Waktu 51

Tepat Waktu

217 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD Persen 100 100 2.808 100 3.948 100 2.653 100 4.206 100 3.988 100 17.603 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 16 1.01.0

1 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

pameran pembangunan

ada/tidak Ada Ada 25 Ada 25 Ada 26 Ada 26 Ada 27 Ada 128 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK pendidikan dasar sembilan tahun

Persen 113.81 114.01 14.327 114.21 12.512 114.41 14.651 114.61 14.879 114.81 15.189 114.81 71.457 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 17

Program Pendidikan Menengah

APK Pendidikan Menengah

Persen 65 65.2 9.829 65.4 8.655 65.6 9.802 65.8 9.107 67 9.335 67 46.728 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 18

Program Pendidikan Non Formal

APK Pendidikan Non Formal

Persen 54 54.2 156 54.4 355 54.6 363 54.8 372 55 382 55 1.627 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik

Persen 43.57 50.1 3.551 60.2 2.314 70.4 2.289 80.5 2.346 90.5 2.476 90.5 12.975 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

|


VIII-3

Kode Urusan/Bidang

Urusan/Program Indikator Program

(Outcome) Satuan

Kondisi Awal Kinerja 2013


Jawab Ur

Bid Ur


1 1 1.01.0

1 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Persen 50 52 235 54 435 56 444 58 455 60 466 60 2.035 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 1 1.01.0

1 23

Program Pendidikan Perguruan Tinggi

APK Pendidikan Tinggi Persen 20 20 5.142 20 3.788 20 3.412 20 3.446 20 3.480 20 19.269 Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1 2 0 0 Kesehatan 36.117

38.844

39.887

41.332

42.643

198.823

1 2 1.02.0

1 0 Dinas Kesehatan 20.310 22.539 23.145 23.983 24.744 114.721

Dinas Kesehatan

1 2 1.02.0

1 1



Persen

100

100

3.461

100

4.621

100

4.745

100

4.917

100

5.072

100

22.816 Dinas Kesehatan

1 2 1.02.0

1 2



Persen

100

100

1.488

100

1.118

100

1.155

100

1.205

100

1.251

100


1 2 1.02.0

1 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Persen

100

- -

100

239

100

239

100

239

100

239

100

239

Dinas Kesehatan

1 2 1.02.0

1 5



Persen

65

75

43

75

44

75

46

75

47

75

49

75

229 Dinas

Kesehatan

1 2 1.02.0

1 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan

Persen

90

92

2.351

93

2.016

93

2.070

94

2.145

94

2.213

94

2.145 Dinas

Kesehatan

1 2 1.02.0

1 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Persen

34

35

1.916

37

1.966

40

2.019

42

2.092

45

2.159

45


1 2 1.02.0

1 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin

Persen

30

35

54

40

56

50

57

60

60

70

61

70

288 Dinas Kesehatan

1 2 1.02.0

1 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif

Persen

96

96

146

96

124

96

128

96

132

96

136

96

666 Dinas

Kesehatan

1 2 1.02.0

1 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Persen

100

100

164

100

200

100

205

100

213

100

219

100


1 2 1.02.0

1 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan desa/kelurahan UCI

Persen

93

93

1.696

93

1.749

93

1.796

93

1.861

93

1.920

93


|


VIII-4

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 2 1.02.0

1 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk

Rasio

2

2

8.455

2

9.845

2

10.109

2

10.476

2

10.808

2


1 2 1.02.0

1 29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkat

Persen

31

35

166

45

171

50

176

55

182

60

188

60

883 Dinas Kesehatan

1 2 1.02.0

1 32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Persen

100

100

320

100

338

100

347

100

359

100

370

100


1 2 1.02.0

1 34

Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Jumlah Dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan

Dokumen 4 4 50 4

52 4

53

4

55 4

59

20 n

269 Dinas Kesehatan

1 2 1.02.0

2 0

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

15.807 15.808 15.808 15.808 15.809 79.039 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 1



Persen 100 100 6.222 100 6.222 100 6.222 100 6.222 100 6.222 100 31.110

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 2



Persen 100 100 1.395 100 1.395 100 1.395 100 1.395 100 1.395 100 6.977 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 3



Persen 100 100 104 100 104 100 104 100 104 100 104 100 521 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 5




1 16 1.02.0

2 15


pameran pembangunan

ada/tidak Ada ada 11 ada 11 ada 11 ada 11 ada 11 ada 55 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan

Persen tipe D tipe D 15 tipe D 15 tipe D 15 tipe D 15 tipe C 15 tipe C 75 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 24

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Cakupan pelayanan operasi katarak


|


VIII-5

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 2 1.02.0

2 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Kualitas dan kuantitas pengadaan sarana dan prasarana terpenuhi

Persen 100 100 5.804 100 5.804 100 5.804 100 5.804 100 5.804 100 29.022 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Kualitas dan kuantitas pemeliharaan sarana dan prasarana terpenuhi


1 2 1.02.0

2 28

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga sebanyak 2 kali/tahun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan

Kali/tahun 2 2 20 2 20 2 20 2 20 aq2 20 2 100 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 2 1.02.0

2 33

Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis

Jumlah dan jenis dokter spesialis dasar yang tersedia

Dokter 4 5 2.009 5 2.009 5 2.009 5 2.009 5 2.009 5 10.047 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

1 3 0 0 Pekerjaan Umum 107.681 104.307 107.101 110.983 114.501 544.572

1 3 1.03.0

1 0 Dinas Pekerjaan Umum 107.681 104.307 107.101 110.983 114.501 544.573

Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 1



Persen 100 100 2.772 100 3.134 100 3.218 100 3.336 100 3.440 100 15.898 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 2



Persen 100 100 2.498 100 2.394 100 2.458 100 2.547 100 2.628 100 12.525 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 3



Persen 100 100 68 100 65 100 66 100 69 100 71 100 339 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 5



Persen 100 70 200 80 192 80 197 80 204 80 210 80 1.003 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



tepat waktu tepat

waktu 94

tepat waktu

90 tepat

waktu 92

tepat waktu

95 tepat

waktu 98

tepat waktu

469 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 15

Program pembangunan jalan dan jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

m’ - 10.030 13.345 10.030 13.269 5.100 13.624 5.100 14.118 5.100 14.566 35.360 68.922 Dinas Pekerjaan Umum

1 4 1.03.0

1 15

Program Pengembangan Perumahan

Lingkungan pemukiman kumuh

Persen 1,53 1,43 1.831 1,37 1.755 1,21 1.802 1,19 1.867 1,17 1.926 1,17 9.181 Dinas Pekerjaan Umum

|


VIII-6

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 5 1.03.0

1 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya

persen 20 15 260 13 249 10 256 8 265 6 273 6 1.303 Dinas Pekerjaan Umum

1 16 1.03.0

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak Ada ada 20 ada 19 ada 20 ada 20 ada 21 Ada 100 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

persen 93 94 1.229 94 1.178 94 1.209 96 1.253 97 1.293 97 6.162 Dinas Pekerjaan Umum

1 22 1.03.0

1 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase desa terprogram BBGRM

persen 7,23 10,84 20 14,46 19 18,07 20 21,69 20 25,30 21 25,30 100 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

persen 84,46 86,55 922 90,59 884 94,63 907 98,66 940 100 970 100 4.623 Dinas Pekerjaan Umum

1 5 1.03.0

1 18

Program Perencanaan Kota

persentase perencanaan kota

persen 0,0003 0,0004 512 0,0005 491 0,0006 504 0,0008 522 0,001 539 0,001 2.567 Dinas Pekerjaan Umum

1 5 1.03.0

1 19

Program Pembangunan dan Penataan Taman

persentase taman yang tertata


1 5 1.03.0

1 20

Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

rasio 1:55 1 : 50 300 1 : 45 288 1 : 43 295 1 : 40 306 1 : 35 316 100 1.505 Dinas Pekerjaan Umum

1 5 1.03.0

1 21

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

rasio 1:08 1 : 7 2.829 1 : 6,5 2.711 1 : 6 2.784 1 : 5,5 2.885 1 : 5 2.976 1 : 5 14.185 Dinas Pekerjaan Umum

1 5 1.03.0

1 22

Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

persentase TPU yang dibina


1 5 1.03.0

1 23

Program Pemeliharaan Kebersihan

persentase sampah tertangani


1 3 1.03.0

1 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

persen 55 38,17 3.642 25,72 2.344 30,87 2.406 37,07 2.493 44,55 2.573 44,55 13.458 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 25

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rumah tangga pengguna air bersih


1 3 1.03.0

1 26

Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya

cakupan pengembangan, pengelolaan dan koservasi terhadap sumber daya air

persen - - - 80 1.147 85 1.178 90 1.221 95 1.260 95 4.806 Dinas Pekerjaan

Umum

1 3 1.03.0

1 27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Pesentase penduduk berakses air bersih


|


VIII-7

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


Minum dan Air Limbah

1 3 1.03.0

1 28

Program Pengendalian Banjir

persentase wilayah banjir tertangani


1 3 1.03.0

1 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan


1 3 1.03.0

1 32

Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan

cakupan sarana air bersih di perdesaan yang dikelola


1 3 1.03.0

1 33

Program Peningkatan Jalan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

persen 94,46 86,55 39.336 90,587 38.178 94,63 39.200 98,17 40.621 100 41.909 100 199.244 Dinas Pekerjaan

Umum

1 3 1.03.0

1 35

Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik


1 3 1.03.0

1 39

Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal

Persentase rumah tinggal bersanitasi


1 3 1.03.0

1 42

Program pembangunan jalan lingkungan

persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik


1 3 1.03.0

1 43

Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

persen 94,46 86,55 10.755 90,59 10.307 94,63 10.584 98,17 10.967 100 11.315 100 53.928 Dinas Pekerjaan

Umum

1 3 1.03.0

1 47

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan

Rumah tangga pengguna air bersih

persen 31,56 36,10 2.021 39,13 1.937 42,16 1.989 45,18 2.061 48,21 2.127 48,21 10.135 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 49

Program Penataan Fasilitas Umum

cakupan fasilitas umum yang tertata


1 3 1.03.0

1 50

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

cakupan database jalan dan jembatan


1 3 1.03.0

1 52

Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih

cakupan pembangunan sarana dan prasarana air bersih

persen - 80 1.252 85 1.285 90 1.332 95 1.374 95 5.243 Dinas Pekerjaan Umum

1 3 1.03.0

1 51

Program Pengembangan Data/Informasi

Cakupan ketersediaan dokumen keciptakaryaan


1 6 0 0 Perencanaan Pembangunan

5.186 5.377 5.521 5.721 5.898 27.507

|


VIII-8

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 6 1.06.0

1 0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.186 5.377 5.521 5.721 5.898 27.507


1 6 1.06.0

1 1



persen 100 100 912 100 945 100 971 100 1.006 100 1.038 100 4.872


1 6 1.06.0

1 2



persen 100 100 1.395 100 1.247 100 1.336 100 1.659 100 1.488 100 7.125


1 6 1.06.0

1 3



persen 100 100 52 100 54 100 56 100 58 100 60 100 280


1 6 1.06.0

1 5



persen 70 80 50 80 52 80 53 80 55 80 57 80

267


1 6 1.06.0

1 6




Tepat waktu Tepat waktu

47 Tepat waktu

48 Tepat waktu

50 Tepat waktu

51 Tepat waktu

53 Tepat waktu

53


1 6 1.06.0

1 15

Program pengembangan data/informasi

Profil daerah/KDA/PDRB

ada/tidak Ada ada 605 ada 627 ada 644 ada 668 ada 689 Ada 3.233


1 16 1.06.0

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak Ada ada 21 ada 22 ada 22 ada 23 ada 24 Ada 112


1 6 1.06.0

1 21

Program perencanaan pembangunan daerah

RPJPD/RPJMD/RKPD ada/tidak Ada ada 1.250 ada 941 ada 883 ada 894 ada 896 Ada 4.864


1 6 1.06.0

1

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah

Kajian - - 1 400 1 400 1 300 1 400 4 1.500


|


VIII-9

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 6 1.06.0

1

Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan

dokumen

- - 1 100 1 100 1 100 1 100 1 400


1 6 1.06.0

1

Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

Tersusunnya arah dan kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan daerah

persen

- - 100 130 100 130 100 130 100 130 100 520


1 6 1.06.0

1 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

rasio penduduk miskin

persen 4,46 4,18 400 4,04 415 3,91 426 3,78 441 3,65 455 3,65 2.137


1 6 1.06.0

1 24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan dan Kabupaten

persen - 20 408 40 349 60 401 80 286 100 456 100 1.900


1 22 1.06.0

1 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalama membangun desa

persen 100 100 46 100 47 100 49 100 50 100 52 100 244


1 7 0 0 Perhubungan 6.224 6.413 6.585 6.824 7.040 33.087

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 7 1.07.0

1 0


6.224 6.413 6.585 6.824 7.040 33.087


1 7 1.07.0

1 1



persen 100 100 1.139 100 1.293 100 1.504 100 1.677 100 1.884 100 7.496


1 7 1.07.0

1 2



persen 100 100 1.318 100 4.457 100 4.377 100 6.102 100 6.287 100 21.464


1 7 1.07.0

1 3



persen 100 100 150 100 150 100 200 100 200 100 200 100 800


|


VIII-10

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 7 1.07.0

1 5



persen 80 80 150 80 200 80 250 80 300 80 350 80

1.250


1 7 1.07.0

1 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Paket 1 1 1.830 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1.830


1 16 1.07.0

1 15


pameran pembangunan



1 25 1.07.0

1 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Cakupan jumlah jaringan komunikasi

unit/provider - 3 6 3 7 6 7 6 8 7 8 7 35


1 7 1.07.0

1 17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Pelanggaran lalu lintas

kasus 1.402 1.200 702 1.000 745 800 800 800 965 400 1.095 400 4.350


1 22 1.07.0

1 17



persen 7,23 10,84 20 14,46 20 15,07 20 21,05 20 25,3 20 25,3 100


1 7 1.07.0

1 19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Pengadaan APILL

Kualitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas

persen 11 11 605 11 660 13 615 13 870 13 1.030 13 3.980


1 25 1.07.0

1 19

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi

Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang

Persen 13 25 519 25 550 38 660 38 70 50 80 50 1.879


1 25 1.07.0

1 20

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi dan Informatika

jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik

bulan 12 12 40 12 50 12 60 12 70 12 80 12 300


1 25 1.07.0

1 21

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

cakupan sosialisasi kominfo

Persen 100 80 50 80 55 80 60 80 65 80 70 80 300


1 25 1.07.0

1 25

Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika / Monitoring Jaringan Komunikasi

Termonitor Jumlah aringan komunikasi setiap kecamatan

bulan 12 12 30 12 35 12 40 12 45 12 50 60 200


|


VIII-11

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 25 1.07.0

1 25

Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan

Persen 10 12 30 18 35 24 40 36 45 60 50 60 200


1 8 0 0 Lingkungan Hidup 4.110 4.250 4.364 4.522 4.120 21.911

1 8 1.08.0

1 0 Badan Lingkungan Hidup 4.114 4.250 4.363 4.521 4.663 4.663

Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 1



persen 100 100 914 100 959 100 986 100 1.022 100 1.054 100 1.054 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 2



persen 100 100 110 100 127 100 501 100 173 100 316 100 316 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 3




1 8 1.08.0

1 5




1 8 1.08.0

1 15

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

tingkat kenyamanan tempat pembangunan sampah


1 16 1.08.0

1 15

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Pelaksanaan pameran pembangunan tingkat Kabupaten

ada/tidak Ada ada 20 ada 29 ada 29 ada 30 ada 32 ada 32 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran status mutu air

perusahaan 80 80 408 80 510 80 525 80 543 80 560 80 560 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 17

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Data Keanekaragaman hayati dan ekosistem

dokumen 1 1 47 1 48 1 50 1 52 1 53 1 53 Badan Lingkungan Hidup

1 22 1.08.0

1 17




1 8 1.08.0

1 19

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH

Kecamatan 4 4 55 4 57 4 58 4 61 4 62 4 62 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium LH

Cakupan sarana prasarana laboratorium dalam kondisi baik


|


VIII-12

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 8 1.08.0

1 27

Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan

perusahaan 33 33 123 33 126 33 130 33 634 33 139 33 139 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 29

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Cakupan pemukiman bersanitasi Bulan

12 12 64 12 67 12 68 12 71 12 72 12 72 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 30

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Cakupan sarana prasarana pengendalian pencemaran

bulan 12 12 1.030 12 1.231 12 1.261 12 1.223 12 1.756 12 1.756 Badan Lingkungan Hidup

1 8 1.08.0

1 31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Cakupan sarana prasarana pendukung mitigasi dan perubahan iklim

persen 80 80 1.152 80 131 80 380 80 520 80 420 80 420 Badan Lingkungan Hidup

1 10 0 0 Kependudukan dan Catatan Sipil

3.469 3.578 3.674 3.807 3.928 18.455

1 10 1.10.0

1 0

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.469 3.578 3.674 3.807 3.928 18.455


1 10 1.10.0

1 1



persen 100 100 879 100 898 100 1.129 100 1.154 100 1.218 100 5.276


1 10 1.10.0

1 2



persen 100 100 464 100 465 100 185 100 191 100 218 100 1.514


1 10 1.10.0

1 3



persen 100 100 11 100 12 100 75 100 113 100 75 100

285


1 10 1.10.0

1 5



persen 70 80 60 80 62 80 63 80 65 80 66 80 315


1 10 1.10.0

1 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

persen 75 85,56 2.027 88,92 2.097 91,26 2.180 95,64 2.242 100 2.305 100 10.852


1 16 1.10.0

1 15


pameran budaya ada/tidak Ada ada 28 ada 29 ada 29 ada 30 ada 31 Ada 147


|


VIII-13

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 22 1.10.0

1 30



persen 100 100 12 100 15 100 13 100 13 100 13 100 66


1 11 0 0 Pemberdayaan Perempuan

2.781 2.868 2.945 3.052 3.149 14.795

1 11 1.11.0

1 0

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

2.781 2.868 2.945 3.052 3.149 14.795


1 11 1.11.0

1 1



persen 100 100 931 100 958 100 963 100 1.019 100 1.052 100 4.943


1 11 1.11.0

1 2



persen 100 100 1.407 100 1.429 100 1.440 100 1.504 100 1.503 100 7.283


1 11 1.11.0

1 3



persen 100 100 19 100 19 100 20 100 21 100 21 100 100


1 11 1.11.0

1 5



persen 80 80 15 80 10 80 11 80 12 80 13 80 61


1 11 1.11.0

1 15

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Menurunnya tingkat KDRT baik perempuan dan anak

Persen 11 10 46 9 137 8 148 7 158 5 169 5 658


1 12 1.11.0

1 15

Program Keluarga Berencana

Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif

Persen 45 50 146 55 125 60 145 65 135 70 141 70 693


|


VIII-14

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 16 1.11.0

1 15


pameran pembangunan



1 11 1.11.0

1 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan persamaan persepsi kepada para penanggung jawab program

Persen 24 25 30 28 45 31 48 33 57 35 66 35 246


1 12 1.11.0

1 17

Program pelayanan kontrasepsi

Meningkatnya pelayanan KB aktif

Orang 11.500 12.000 65 12.500 50 13.000 52 14.000 54 14.500 58 14.500 279


1 11 1.11.0

1 19

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Fasilitasi pengembangan P2TP2A

persen 25 30 45 40 20 50 22 60 24 70 36 70 147


1 12 1.11.0

1 21

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Persentase meningkatnya wawasan remaja terhadap narkoba, PMS dan HIV Aids

persen 40 45 30 50 25 60 26 70 28 80 30 80 139


1 22 1.11.0

1 30


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

persen 100 100 20 100 15 100 15 100 15 100 20 100 90


1 14 0 0 Tenaga Kerja 3.713 3.971 4.077 4.225 4.359 20.344

1 14 1.14.0

1 0

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.713 3.971 4.077 4.225 4.359 20.344


1 14 1.14.0

1 1



persen 100 100 1.125 100 1.201 100 1.227 100 1.271 100 1.311 100 6.135


1 14 1.14.0

1 2



persen 100 100 304 100 438 100 308 100 320 100 330 100 1.705


|


VIII-15

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 14 1.14.0

1 3



persen 100 100 44 100 45 100 47 100 46 100 50 100 232


1 14 1.14.0

1 5



persen 70 80 45 80 25 80 26 80 27 80 28 80 151


1 13 1.14.0

1 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Persentase 23,07 45,21 382 38,43 263 40,33 299 26,93 319 23,27 328 23,27 1.591


1 16 1.14.0

1 15


Cakupan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Jumlah kegiatan pameran

1 1 20 1 20 1 i 21 1 22 1 23 5 106


1 13 1.14.0

1 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase 75,25 78,3 390 80,25 425 85,5 436 87,5 452 90,15 467 90 2.170


1 14 1.14.0

1 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Persentase 97,95 98,65 200 99,3 237 99,4 244 99,5 252 99,7 260 100 1.194


1 13 1.14.0

1 17

Program pembinaan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang dibina

orang 96 96 30 100 65 96 32 96 33 96 34 494 194


1 14 1.14.0

1 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Persentase 0,25 0,35 276 0,35 320 0,25 328 0,2 340 0,2 351 0,2 1.616


1 13 1.14.0

1 18

Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah penyandang cacat dan eks Trauma yang dilatih

orang 73 18 31 95 172 20 36 20 37 20 38 173 314


1 14 1.14.0

1 20

Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

Persentase 0 0,92 137 0,92 146 0,93 150 0,93 155 0,93 160 0,93 748


|


VIII-16

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 13 1.14.0

1 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina

Persentase 50,51 60,61 38 65,66 95 70,71 40 75,76 42 80,81 43 80,81 258


2 8 1.14.0

1 21

Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru

Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran

Jumlah 2 2 676 2 732 2 752 2 779 2 804 2 3.743


1 13 1.14.0

1 23

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial

Jumlah 50 50 1 50 45 50 2 50 2 50 2 50 52


1 22 1.14.0

1 30



persen 100 100 14 100% 14 100 14 100 15 100 15 100 72


1 15 0 0 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

9.245 9.536 9.791 10.146 10.469 49.186

1 15 1.15.0

1 0

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

9.245 9.536 9.791 10.146 10.469 49.186


1 15 1.15.0

1 1



persen 100 100 1.064 100 1.086 100 1.086 100 1.090 100 1.120 100 5.446


1 15 1.15.0

1 5



persen 100 100 1.101 100 730 100 630 100 630 100 560 100 3.651


|


VIII-17

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 15 1.15.0

1 5


Tingkat Kepatuhan Aparatur

persen 100 0 0 100 55 100 55 100 55 100 55 100 220


1 15 1.15.0

1 5



persen 80 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 350


1 15 1.15.0

1 6


Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

persen 100 0 0 0 0 0 30 100 35 100 35 100 100


1 15 1.15.0

1 15

Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi

Jumlah Koperasi aktif UKM 100 100 0 116 120 123 115 130 205 138 140 138 580


1 22 1.15.0

1 15

Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif Koperasi

Jumlah koperasi unit 120 120 0 135 175 140 100 145 85 150 210 150 570


1 15 1.15.0

1 15

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM 851 851 225 893 102 936 150 987 150 997 150 997 777


|


VIII-18

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 22 1.15.0

1 15

Program Peningkatan Akses Tehadap Sumber Daya Produktif UMKM

Jumlah BPR dan /LKM Unit 1 1 0 1 0 2 100 2 120 3 150 3 370


2 07 1.15.0

1 15

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Industri

Konstribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ( non migas )

persen 0,61 0,61 0 0,6 0 0,58 90 0,57 0 0,57 0 0,57 90


1 15 1.15.0

1 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Seluruh UKM UMKM 852 852 65 894 102 938 80 989 100 1000 150 1000 497


2 6 1.15.0

1 16

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Peningkatan Efektifitas Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

persen 50 50 120 70 140 70 150 80 175 80 185 80 770


2 7 1.15.0

1 16

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Jumlah IKM IKM 1.050 1.050 605 1075 340 1.095 470 1.195 680 1.125 720 1.125 2.815


1 15 1.15.0

1 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

persen 1.629 1.629 50 1.772 188 2.000 50 2.030 50 2.050 0 2.050 338


|


VIII-19

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


2 6 1.15.0

1 17

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan

ribu rupiah 15.151.025

15.151.025

450

13.635.922

450

11.045.096

450

10.201.321

530

9.612.301

563

9.612.301

2.443


2 07 1.15.0

1 17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Peningkatan Kapasitas Industri

persen 40 40 0 50 80 50 110 60 40 60 100 60 330


1 15 1.15.0

1 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif koperasi 84 84 868 86 790 88 785 90 850 92 750 92 4.043


2 6 1.15.0

1 18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

persen 14,85 14,85 4.517 14,56 3.920 14,58 4.300 14,32 4.416 15,32 4.456 15,32 21.609


2 7 1.15.0

1 18

Program penataan struktur industri

Persentase Pertumbuhan Industri

UMKM 3 3 25 4 280 4 0 4 120 4 50 4 475


2 7 1.15.0

1 19

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

persern 24 24 60 28 60 32 190 36 60 40 130 40 500


|


VIII-20

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


2 06 1.15.0

1 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

Unit 1.642 1.642 0 1.642 100 1.842 100 2.010 120 2.040 130 2.040 450


1 15 1.15.0

1 20

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi UMKM

Persentase Jumlah UKM

persen 47 47 0 52 138 57 100 62 120 68 100 68 458


1 15 1.15.0

1 20

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi

Cakupan Pemasaran Hasil Produk Koperasi

persen 55 55 0 55 160 57 150 60 125 63 290 63 725


1 15 1.15.0

1 21

Program Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Koperasi

Cakupan Pelatihan bagi SDM Koperasi

persen 75 75 0 75 420 75 400 80 290 80 320 80 1.430


1 22 1.15.0

1 30



persen 100 100 25 100 30 100 30 100 30 100 35 100 150


1 17 0 0 Kebudayaan 6.279 14.055 14.430 14.953 15.428 65.143

1 17 1.17.0

1 0

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

6.279 14.055 14.430 14.953 15.428 65.143 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 1


Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional dinas

persen 100 100 1.100 100,00 1.358 100,00 1.425 100,00 1.488 100,00 1.632 100 7.003 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 2


Persentase tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur

persen 100 100 198 100 2.191 100 2.298 100 298 100 273 100 5.258 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

|


VIII-21

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 17 1.17.0

1 3


Persentase tingkat disiplin aparatur

persen 100 100 22 100 67 100 67 100 67 100 67 100 290 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 5


Persentase peningkatan kapasitas aparatur

kali 5 13,27 78 15,32 90 20,42 120 25,5 150 25,53 150 50 588 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 16 1.17.0

1 15


Terlaksananya pameran kabupaten

kali 2 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 5 125 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 15

Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya

unit 0 0 534 10 3.885 8 2.185 10 2.685 10 2.680 38 11.969 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

2 4 1.17.0

1 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

jumlah kunjungan wisatawan

orang 145 40 490 55 645 65 625 80 835 100 835 340 3.430 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Pelaku Budaya dan Aset Budaya

Orang/jenis 0 10 ; 4 2.065 0 ; 6 1.954 15 ; 2 2.954 0 ; 6 1.004 2 1.004 25 ; 20 8.981 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

2 4 1.17.0

1 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

PeningkatanJumlah Objek Destinasi Pariwisata

Obyek 4 0 160 4 1.790 2 1.255 4 2.055 4 2.255 14 7.515 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali 12 8 1.057 11 1.645 13 2.910 11 1.960 12 2.180 50 9.752 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

2 4 1.17.0

1 17

Program pengembangan Kemitraan pariwisata

Jumlah Usaha Kepariwisataan

Jenis 1 1 420 1 155 1 315 1 4.105 1 4.045 5 9.040 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17 1.17.0

1 18

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Penyelenggaran upacara adat penerimaan tamu daerah

Kali 4 6 100 15 220 15 220 15 250 15 250 60 1.040 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 22 1.17.0

1 30


Terbangunnya desa di kabupaten

desa 3 3 30 3 30 3 31 3 31 3 32 15 154 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

1 18 0 0 Pemuda dan Olah Raga 4.684 4.806 4.934 5.113 5.275 24.812

1 18 1.18.0

1 0

Dinas Pemuda dan Olahraga

4.684 4.806 4.934 5.113 5.275 24.812 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 1



persen 100 100 1.025 100 940 100 968 100 1.001 100 1.032 100 4.966 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 2



persen 100 100 1.037 100 944 100 979 100 1.007 100 989 100 4.956 Dinas Pemuda dan Olahraga

|


VIII-22

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 18 1.18.0

1 5



persen 70 80 66 80 66 80 69 80 69 80 69 80 339 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 16 1.18.0

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 19 ada 20 ada 20 ada 20 ada 20 ada 99 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah Prestasi Kepemudan

Persen 4 6 940 8 940 10 941 11 945 12 1.000 12 4.767 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 21

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah Wirausahawan muda yang terdidik

Persen 30 40 80 40 83 50 85 70 88 80 90 80 426 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 22

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

cakupan cabang olahraga yang diikuti

cabang 11 11 598 12 606 13 840 14 643 15 789 15 3.476 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah Gedung dan Lapangan Olah Raga

buah 1 2 600 3 635 4 435 5 635 166 635 6 2.940 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 22

Program Pembinaan Pramuka

Jumlah Pembinaan Pramuka

Persen 0,081 0,096 300 0,11 325 0,12 327 0,13 336 0,14 340 0,14 1.628 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 22 1.18.0

1 17


Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

persen 100 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 100 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 4



persen 100 - - 100 70 100 40 100 62 100 44 100 215 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 6



tepat waktu/tidak tepat waktu

- - - tepat

waktu 25

tepat waktu

25 tepat

waktu 25

tepat waktu

25 tepat

waktu 100

Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Cakupan Kajian Kebijakan Pemuda

persen 20 22 - 23 25 24 50 25 77 26 79 26 231 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 18

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Persentase Kasus Narkoba

persen 2 2 - 1 82 1 84 1 87 1 90 1 343 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.0

1 19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Cakupan Kebijakan Bidang Olah Raga

Persen 18 18 - 19 25 20 50 21 97 22 54 22 226 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 19 0 0 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

9.308 9.653 9.911 10.270 10.596 49.738

1 19 1.19.0

1 0

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.502 3.664 3.762 3.898 4.022 18.847 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

|


VIII-23

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 19 1.19.0

1 1



persen 100 100 798 100 860 100 883 100 915 100 944 100 4.400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 2




1 19 1.19.0

1 3



persen 100 100 40 100 41 100 42 100 43 100 45 100 211 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 5




1 19 1.19.0

1 6



tepat waktu/tidak tepat waktu

tepat waktu tepat

waktu 14

tepat waktu

14 tepat

waktu 15

tepat waktu

15 tepat

waktu 16

tepat waktu

74 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 16 1.19.0

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 19 ada 21 ada 22 ada 22 ada 23 ada 107 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat

persen 0,5 0,4 321 0,3 486 0,2 496 0,1 513 0,1 536 0,1 2.352 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Org 75 75 63 75 65 75 67 75 69 75 72 75 336

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 21

Program pendidikan politik masyarakat

% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik

Keg 22 22 188 23 194 24 199 26 206 26 213 26 1.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 23

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan

persen 70 80 798 82 682 83 703 85 730 87,5 746 87,5 3.660 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 19 1.19.0

1 34

Program Peningkaan Ketahanan Ekonomi

Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi


1 19 1.19.0

1 35

Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya


|


VIII-24

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 19 1.19.0

1 36

Program Dukungan Kelancaran Pemilu

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

persen 75 100 385 100 397 _ _ _ _ 100 436 100 1.218 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 22 1.19.0

1 30




1 19 1.19.0

2 0

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2.347 2.421 2.486 2.576 2.658 12.489


1 19 1.19.0

2 1



persen 100 100 1.128 100 1.164 100 1.195 100 1.238 100 1.277 100 6.002


1 19 1.19.0

2 2



persen 100 100 679 100 700 100 719 100 745 100 768 100 3.611

Badan Penanggulanga

n Bencana Daerah (BPBD)

1 19 1.19.0

2 3



persen 100 100 69 100 71 100 73 100 76 100 78 100 367


1 19 1.19.0

2 5



persen 70 80 110 80 113 80 117 80 121 80 125 80 586


1 16 1.19.0

2 15


pameran budaya ada/tidak Ada ada 20 ada 21 ada 21 ada 22 ada 23 Ada 107


1 19 1.19.0

2 22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Cakupan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Persentase 100 100 112 100 115 100 118 100 122 100 126 100 593


1 19 1.19.0

2 29 Program Pasca Bencana

Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Persentase 42 48 85 54 88 60 90 66 93 72 96 72 452


1 22 1.19.0

2 30



persen 100 100 32 100 33 100 34 100 35 100 36 100 170


|


VIII-25

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 19 1.19.0

2 31

Program Tanggap Darurat

Tingkat waktu tanggap

Persen 100 100 113 100 116 100 120 100 124 100 128 100 601


1 19 1.19.0

3 0

Satuan Polisi Pamong Praja

100 3.459 100 3.569 100 3.663 100 3.796 100 3.917 100 18.404 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 1



Persen 100 100 1.819 100 1.877 100 1.927 100 1.997 100 2.060 100 9.680 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 2



Persen 100 100 503 100 519 100 533 100 552 100 570 100 2.677 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 3



Persen 100 100 12 100 12 100 13 100 13 100 14 100 64 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 5




1 16 1.19.0

3 15


Pameran Pembangunan

ada/tidak ada ada 25 ada 26 ada 26 ada 27 ada 28 ada 132 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Persen 100 100 837 100 864 100 887 100 919 100 948 100 4.456 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

- 10 9 24 9 25 9 25 9 26 9 27 9 127 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 24

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Jumlah linmas per 10.000 penduduk

Jumlah 44 55 60 53 62 51 64 51 66 51 68 51 320 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 1.19.0

3 27

Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan perda Persen 100 100 12 100 12 100 13 100 13 100 14 100 64 Satuan Polisi Pamong Praja

1 22 1.19.0

3 30


Meningkatnya kapasitas mayarakat dalam membangun desa


1 19 1.19.0

3 33

Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal

Angka Kriminalitas Jumlah 111 99 24 95 25 90 25 87 26 84 27 84 127 Satuan Polisi Pamong Praja

1 20 0 0 Pemerintahan Umum 75.335 77.701 79.782 82.674 85.294 400.785

1 20 1.20.0

3 0 Sekretariat Daerah

36.843

40.992

39.781

39.049

37.571

194.237

Sekretariat Daerah

|


VIII-26

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.0

3 1



Persen 100 100 10.549 100 11.015 100 11.309 100 11.720 100 12.092 100 56.684 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 2



Persen 100 100 9.057 100 8.679 100

9.012 100

7.339

100 4.744 100 38.832 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 3



Persen 100 100 161 100 166 100 171 100 178 100 185 100 861 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 4

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

persentase aparatur yang meninggal dalam masa jabatan

Persen 50 100 40 100 42 100 32 100 34 100 35 100 183 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 5


Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi

persen 70 80 1.139 80 1.311 80 1.345 80 1.394 80 1.439 80 6.628 Sekretariat Daerah

1 16 1.20.0

3 15


Persentase promosi investasi

ada/tidak ada 100 70 100 773 100 74 100 77 100 79 Ada 1.073 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Jumlah koordinasi yg dilakukan


1 20 1.20.0

3 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

cakupan pelayanan keuangan daerah

bln 100 20 420 20 434 20 446 20 461 20 477 100 2.238 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

% penerapan e-government

persen 5 6 884 10 575 15 575 25 575 30 575 30 3.183 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

% perda yg disosialisasikan dan ditetapkan


1 20 1.20.0

3 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

% tersedianya jumlah luas lahan bersertifikat

persen 9,7 9,8 693 11 1.780 12,5 1.850 13 1.930 14 2.009 14 8.262 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 38

Program Pembangunan Informasi

% meningkatnya penyebaran informasi

bln 85 20 4.270 20 4.445 20 4.564 20 4.730 20 4.880 100 22.889 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 39

Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum

penyelesaian kasus bantuan hukum


1 20 1.20.0

3 40

Program Peningkatan Sarana Perekonomian

jmlh koordinasi monev raskin


1 20 1.20.0

3 41

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

jmlh UMKM yang memiliki kemampuan dasar

org 10 10 85 10 89 10 90 10 93 10 97 60 453 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 42

Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum

jumlah desa sadar hukum

desa 1 1 405 1 419 1 430 1 445 1 459 6 2.157 Sekretariat Daerah

|


VIII-27

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.0

3 43

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Cakupan penerapan SOP SKPD

ada/tidak blm ada Ada 1.052 Ada 1.225 Ada 1.258 Ada 1.300 Ada 1.344 Ada 6.179 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 44

Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan

jmlh dokumen perencanaan, kegiatan, dan pelaporan tepat waktu

dokumen 5 5 446 5 461 5 dok 472 5 489 5 505 25 2.373 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 45

Program Bidang Keagamaan

jmlh desa yang dikunjungi dalam safari keagamanan

desa 9 10 867 10 876 10 885 10 1.044 10 903 59 4.575 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 46

Program Bidang Kesejahteraan Rakyat

jmlh koordinasi kesra persen 90 20 475 20 2.299 20 824 20 550 20 827 100 4.975 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 48

Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH

Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/WKDH

bln 100 20 1.979 20 1.997 20 2.051 20 2.125 20 2.192 100 10.344 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 50

Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

cakupan referensi dan literatur pemerintah desa

buku blm ada 90 90 90 93 90 95 90 100 90 103 100 481 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 63

Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi

cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi

persen blm ada 90 319 90 330 90 183 90 186 90 189 90 1.207 Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

3 64

Program kerjasama antar daerah dan luar negeri

cakupan Kerjasama yang tercipta

persen blm ada -

- - 377 100 387 100 401 100 413 Ada 1.578

Sekretariat Daerah

1 20 1.20.0

4 0 Sekretariat DPRD 12.060 12.466 12.800 13.264 13.684 64.274

Sekretariat DPRD

1 20 1.20.0

4 1



persen 100 100 5.601 100 5.350 100 6.019 100 6.772 100 7.618 100 31.362 Sekretariat DPRD

1 20 1.20.0

4 2



persen 100 100 2.756 100 3.476 100 3.910 100 4.399 100 4.949 100 19.491 Sekretariat DPRD

1 20 1.20.0

4 3



persen 100 100 421 100 170 100 192 100 216 100 243 100 1.243 Sekretariat DPRD

1 20 1.20.0

4 5



persen 100 100 310 100 310 100 349 100 393 100 442 100 1.807 Sekretariat DPRD

1 16 1.20.0

4 15


pameran budaya ada/tidak ada ada 20 ada 25 ada 28 ada 31 ada 35 Ada 140 Sekretariat DPRD

1 20 1.20.0

4 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun

Orang/kali 20 / 4 20 / 4 2.900 20 / 4 3.062 20 / 4 3.445 20 /4 3.875 20 /4 4.360 20 /4 17.644 Sekretariat DPRD

|


VIII-28

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 22 1.20.0

4 30



persen 100 100 50 100 50 100 56 100 63 100 71 100 290 Sekretariat DPRD

1 20 1.20.0

7 0 Inspektorat 2.986 3.113 3.196 3.312 3.417 16.023 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 1



persen 100 100 1.153 100 1.223 100 1.223 1.227 100 1.232 100 6.058 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 2



persen 100 100 673 100 695 100 213 100 223 100 225 100 2.029 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 3



persen 100 100 24 100 25 100 26 100 33 100 60 100 168 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 5


Meningkatnya SDM Apartur

persen 0 -

- -

-

-

- 100 70 100 100 100 170 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 6




Tepat waktu Tepat waktu

25 Tepat waktu

26 Tepat waktu

76 Tepat waktu

80 Tepat waktu

100 Tepat waktu

307 Inspektorat

1 16 1.20.0

7 15


pameran budaya ada/tidak Ada Ada 28 Ada 29 Ada 30 Ada 30 Ada 30 Ada 147 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

jumlah temuan yang ditindaklanjuti

persen 100 100 886 100 914 100 1.089 100 1.109 100 1.130 100 5.128 Inspektorat

1 22 1.20.0

7 22

Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

Meningkatnya pengendalian terhadap pengawasan dan hasil-hasil pemeriksaan

Persen 0 -

- -

-

- 30 100 30 100 30 100 90 Inspektorat

1 22 1.20.0

7 30


Jumlah LPM yang berprestasi

Persen 100 100 36 100 36 100 39 100 40 100 40 100 191 Inspektorat

1 20 1.20.0

7 62

Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase auiditur yang memiliki sertifikasi JFA

Persen 100 100 160 100 165 100 470 100 470 100 470 100 1.735 Inspektorat

|


VIII-29

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.1

1 0

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.425 6.628 6.805 7.052 7.275 34.185


1 20 1.20.1

1 1



persen 100 100 1.484 100 1.531 100 1.572 100 1.629 100 1.681 100 7.897


1 20 1.20.1

1 2



persen 100 100 1.150 100 1.186 100 1.217 100 1.262 100 1.302 100 6.116


1 20 1.20.1

1 3



persen 100 100 45 100 46 100 48 100 49 100 51 100 239


1 20 1.20.1

1 5



persen 70 80 100 80 103 80 106 80 110 80 113 80 532


1 20 1.20.1

1 6




tepat waktu tepat

waktu 949

tepat waktu

979 tepat

waktu 1.005

tepat waktu

1.041 tepat

waktu 1.074

tepat waktu

5.048


1 16 1.20.1

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 20 Ada 21 ada 21 ada 22 ada 23 ada 107


|


VIII-30

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.1

1 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Nilai audit WDP WTP 2.557 WTP 2.638 WTP 2.709 WTP 2.807 WTP 2.895 WTP 13.606


1 20 1.20.1

1 19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Jumlah dan macam pajak retribusi daerah

jumlah 100 100 100 100 103 100 106 100 110 100 113 100 532


1 20 1.20.1

1 30



persen 100 100 20 14,46 21 18,07 21 21,69 22 25,30 23 25,30 107


1 20 1.20.1

3 0

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

5.407 5.576 5.726 5.933 6.121 28.763


1 20 1.20.1

3 1



persen 100 100 1.199 100 1.233 100 1.266 100 1.312 100 1.354 100 6.363


1 20 1.20.1

3 2



persen 100 100 862 100 570 100 924 100 1.360 100 1.446 100 5.164


1 20 1.20.1

3 3



persen 100 100 159 100 212 100 168 100 _ 100 50 100 589


1 16 1.20.1

3 15


Pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 20 ada 20 ada 21 ada 22 ada 23 Ada 106


1 22 1.20.1

3 30



persen 100 100 15 100 15 100 16 100 16 100 17 100 77


|


VIII-31

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.1

3 60

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Persentase 86,07 95,9 1.793 100 2.196 100 2.189 100 2.170 100 2.227 100 10.573


1 20 1.20.1

3 61

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir

Persentase 20,24 24,07 1.360 28,22 1.329 32,7 1.142 34,33 1.055 39,13 1.006 39,13 5.891


1 20 1.20.1

2 0

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

1.529 1.577 1.620 1.678 1.732 8.137


1 20 1.20.1

2 1



persen 100 100 738 100 832 100 753 100 801 100 830 100 3.953


1 20 1.20.1

2 2



persen 100 100 420 100 229 100 395 100 353 100 289 100 1.686


1 20 1.20.1

2 3



persen 100 100 16 100 - 100 36 100 - 100 36 100 87


1 20 1.20.1

2 5



persen 70 80 15 80 25 80 25 80 25 80 35 80 125


1 16 1.20.1

2 15


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

persen 75 75 201 75 208 75 211 75 216 75 216 75 1.053


|


VIII-32

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.1

2 16

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Nilai realisasi PMDN dan PMA

persen 91,91 91,27 70 94,8 90 94,99 71 95,45 91 96,15 71 96,15 393


1 22 1.20.1

2 30


Terlaksananya BBGRM

desa 8 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 10 100


1 20 1.20.1

2 49

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Tersedianya tingkat IKM

Persen 70,07 72 50 73 69 76 63 78 70 80 133 80 385


1 20 1.20.1

2 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang

Paket - - - 1 79 1 25 1 79 1 79 4 262


1 20 1.20.1

2 28

Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Cakupan Layanan Informasi dan pengaduan masyarakat

bulan - - - 12 24 12 22 12 24 12 79 12 93


1 20 1.20.1

7 0 Kecamatan Bulik Timur 1.080 1.118 1.149 1.190 1.228 5.765

Kecamatan Bulik Timur

1 20 1.20.1

7 1



persen 100 100 441 100 441 100 495 100 513 100 519 100 2.409 Kecamatan Bulik Timur

1 20 1.20.1

7 2



persen 100 100 412 100 464 100 373 100 420 100 395 100 2.064 Kecamatan Bulik Timur

1 20 1.20.1

7 3



persen 100 100 11 100 7 100 14 100 11 100 11 100 54 Kecamatan Bulik Timur

1 20 1.20.1

7 5




|


VIII-33

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 16 1.20.1

7 15


pameran budaya ada/tidak ada ada 13 ada 15 ada 16 ada 20 ada 20 ada 84 Kecamatan Bulik Timur

1 17 1.20.1

7 17


Cakupan keiikutsertaan dalam festival seni dan budaya

5 kali 1 1 19 1 25 1 25 1 25 1 25 5 119 Kecamatan Bulik Timur

1 18 1.20.1

7 20



12 desa 12 12 20 12 20 12 20 12 20 12 45 12 125 Kecamatan Bulik Timur

1 20 1.20.1

7 27


cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya


1 20 1.20.1

7 29

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

cakupan ajang perlombaan yang diikuti


1 22 1.20.1

7 30




1 20 1.20.1

7 31

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

pkk aktif persen 80 80 8 80 8 80 10 80 10 80 10 80 46 Kecamatan Bulik Timur

1 20 1.20.1

7 32

Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

cakupan desa yang memiliki APBDes


1 20 1.20.2

0 0 Kecamatan Bulik 2.022 2.077 2.177 2.118 2.363 10.757

Kecamatan Bulik

1 20 1.20.2

0 1



persen 100 100 670 100 690 100 708 100 735 100 758 100 3.560 Kecamatan Bulik

1 20 1.20.2

0 2



persen 100 100 1.012 100 1.044 100 1.072 100 950 100 1.160 100 5.238 Kecamatan Bulik

1 20 1.20.2

0 3



persen 100 100 33 100 34 100 35 100 36 100 37 100 175 Kecamatan Bulik

1 20 1.20.2

0 5




1 16 1.20.2

0 15


pameran pembangunan

ada/tidak Ada ada 20 ada 21 ada 21 ada 22 ada 23 Ada 106 Kecamatan Bulik

|


VIII-34

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 17 1.20.2

0 17


Jumlah kegiatan Kebudayaan yang diikuti

Kali 5 5 30 1 31 1 32 1 33 1 34 10 160 Kecamatan Bulik

1 11 1.20.2

0 18

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Cakupan PKK aktif persen 50 67 29 70 30 80 31 80 32 80 33 80 156 Kecamatan Bulik

1 18 1.20.2

0 20


Cakupan desa/kel yang mengikuti Porkec

Desa/kel 12 12 30 12 31 13 32 13 33 13 34 13 160 Kecamatan Bulik

1 20 1.20.2

0 29


cakupan kegiatan rohani yang diikuti

kali 3 2 80 2 83 3 130 2 88 2 91 11 471 Kecamatan Bulik

1 22 1.20.2

0 30


Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan


1 20 1.20.2

0 32

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya

persen 80 80 9 - - - - 80 69 80 70 80 147 Kecamatan Bulik

1 20 1.20.2

1 0 Kecamatan Lamandau 1.373 1.323 1.284 1.367 1.451 6.798

Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

1 1



persen 100 100 744 19,36 760 100 780 100 808 100 834 100 3.926 Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

1 2



persen 100 100 350 100 221 100 153 100 195 100 242 100 1.161 Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

1 5



persen 70 80 30 80 31 80 32 80 33 80 34 80 160 Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

1 6




tepat waktu tepat

waktu 16

tepat waktu

47 tepat

waktu 49

tepat waktu

50 tepat

waktu 52

tepat waktu

214 Kecamatan Lamandau

1 16 1.20.2

1 15


Pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 10 ada 11 ada 11 ada 11 ada 12 Ada 55 Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

1 27




1 20 1.20.2

1 29


cakupan pelaksanaan kegiatan rohani


|


VIII-35

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 22 1.20.2

1 30




1 20 1.20.2

1 32




1 20 1.20.2

1 34

Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa

cakupan PKK aktif persen 80 80 7 80 8 80 8 80 8 80 8 80 39 Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

1 35


Jumlah Acara Kebudayaan

kali 5 7 30 10 31 10 32 10 34 10 35 47 162 Kecamatan Lamandau

1 20 1.20.2

2 0 Kecamatan Delang 1.569 1.619 1.662 1.722 1.777 8.349

Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

2 1



persen 100 100 512 100 620 100 620 100 638 100 698 100 3.088 Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

2 2



persen 100 100 826 100 640 100 640 100 690 100 624 100 3.420 Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

2 3


Tingkat kepatuhan pegawai

persen 100 - - 100 20 100 20 - - 100 40 100 80 Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

2 5



persen 80 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 100 Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

2 6



Tepat waktu/Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu - Tepat

Waktu 75

Tepat Waktu

80 Tepat

Waktu 85

Tepat Waktu

90 Tepat

Waktu 330

Kecamatan Delang

1 16 1.20.2

2 15


pameran pembangunan

ada/tidak Ada Ada 12 Ada 23 Ada 30 Ada 30 Ada 30 Ada 125 Kecamatan Delang

1 17 1.20.2

2 17


Jumlah kegiatan Kebudayaan yang diikuti

kali 1 1 25 1 30 1 30 1 35 1 30 5 150 Kecamatan Delang

1 18 1.20.2

2 20



cabang 11 12 38 13 40 14 37 15 39 16 40 16 194 Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

2 29


cakupan pelaksanaan kegiatan rohani

persen 80 80 51 80 25 80 50 80 50 80 60 80 236 Kecamatan Delang

1 22 1.20.2

2 32

Program Pembinaan dan Pengawasan

Cakupan Aparatur Desa Dan Anggota

persen 100 - 100 30 100 30 100 30 100 30 100 120 Kecamatan Delang

|


VIII-36

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Linmas Yang Memahami Tugas Dan Fungsinya

1 20 1.20.2

2 32


cakupan PKK aktif persen 80 80 15 80 15 80 15 80 15 80 15 80 75 Kecamatan Delang

1 20 1.20.2

3 0 Kecamatan Sematu Jaya 921 950 976 1.011 1.043 4.901

Kecamatan Sematu Jaya

1 20 1.20.2

3 1



persen 100 100 357 100 368 100 439 100 446 100 471 100 2.082 Kecamatan Sematu Jaya

1 20 1.20.2

3 2



persen 100 100 316 100 351 100 233 100 258 100 267 100 1.425 Kecamatan Sematu Jaya

1 20 1.20.2

3 3



persen 100 100 13 100 13 100 14 100 16 100 17 100 73 Kecamatan Sematu Jaya

1 20 1.20.2

3 5




1 16 1.20.2

3 15


pameran pembangunan

ada/tidak Ada ada 15 Ada 15 Ada 20 Ada 22 Ada 22 Ada 94 Kecamatan Sematu Jaya

1 17 1.20.2

3 17


Jumlah Acara Kebudayaan yang diikuti

kali 2 2 48 2 46 2 51 2 56 2 55 10 158 Kecamatan Sematu Jaya

1 18 1.20.2

3 20


cakupan kegiatan olahraga yang dilaksanakan

keg 100 1 31 1 28 1 31 1 34 1 35 5 158 Kecamatan Sematu Jaya

1 20 1.20.2

3 29



kali 100 100 42 100 39 100 75 100 55 100 55 100 266 Kecamatan Sematu Jaya

1 22 1.20.2

3 30


Cakupan Desa/Kel yang berperan aktif dalam pembangunan


1 20 1.20.2

3 31

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Desa 7 8 20 8 15 8 20 8 22 8 24 8 101 Kecamatan Sematu Jaya

1 20 1.20.2

3 32




|


VIII-37

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.2

4 0

Kecamatan Menthobi Raya

70 1.072 80 1.132 85 1.162 95 1.204 100 1.242 100 5.811 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

4 1



persen 100 100 479 100 368 100 409 100 468 100 497 100 2.220 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

4 2



persen 100 100 393 100 580 100 506 100 495 100 463 100 2.436 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

4 3



persen 100 100 15 100 10 100 17 100 10 100 17 100 69 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

4 5



persen 70 80 25 80 20 80 25 80 30 80 30 133 130 Kecamatan Menthobi Raya

1 16 1.20.2

4 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 15 ada 16 ada 15 ada 25 ada 30 ada 101 Kecamatan Menthobi Raya

1 17 1.20.2

4 17


Jumlah Acara Kebudayaan yang diikuti

kali 5 1 25 1 20 1 35 1 35 1 35 5 150 Kecamatan Menthobi Raya

1 18 1.20.2

4 20


cakupan desa/kel yang aktif dalam pekan olahraga

Desa/kel 11 11 19 11 19 11 25 11 30 11 30 11 122 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

4 29



Kali 2 1 21 1 20 2 42 1 23 2 50 7 156 Kecamatan Menthobi Raya

1 22 1.20.2

4 30



persen 100 100 69 100 70 100 73 21,69 74 25,30 74 25,30 360 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

4 31

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Cakupan PKK aktif jumlah 11 11 11 11 11 11 15 11 15 11 17 11 68 Kecamatan Menthobi Raya

1 20 1.20.2

5 0

Kecamatan Belantikan Raya

1.212 1.250 1.284 1.331 1.373 6.010 Kecamatan Belantikan Raya

1 20 1.20.2

5 1


Meningkatnya administrasi perkantoran

persen 100 100 509 100 569 100 574 100 590 100 613 100 2.856 Kecamatan Belantikan Raya

1 20 1.20.2

5 2


Terpeliharanya saranan dan prasarana perkantoran

persen 100 100 382 100 385 100 371 100 434 100 445 100 1.595 Kecamatan Belantikan Raya

1 20 1.20.2

5 3


Meningkatnya disiplin aparatur

persen 100 100 8 100 14 100 8 100 8 100 14 100 31 Kecamatan Belantikan Raya

|


VIII-38

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 20 1.20.2

5 5


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur


1 16 1.20.2

5 15


Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kali 1 1 20 1 15 1 18 1 18 1 18 1 87 Kecamatan Belantikan Raya

1 17 1.20.2

5 17


Terselenggaranya Pengelolaan Keragaman Budaya

Kali 1 1 28 1 20 1 22 1 22 1 25 1 116 Kecamatan Belantikan Raya

1 18 1.20.2

5 20


Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

cabang - 10 29 10 20 10 20 10 20 10 20 10 109 Kecamatan Belantikan Raya

1 20 1.20.2

5 29


Terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat


1 22 1.20.2

5 30


Terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih


1 20 1.20.2

5 32


Persentase desa dalam kegiatan pembinaan pemerintahan dan menjaga keamanan dan ketertiban umum

persen

100 44 100 38 100 38 100 40 100 40 100 199 Kecamatan Belantikan Raya

1 20 1.20.2

7 0 Kecamatan Batang Kawa 1.170 1.207 1.239 1.284 1.325 6.225

Kecamatan Batang Kawa

1 20 1.20.2

7 1



persen 100 100 385 100 387 100 397 100 413 100 425 100 2.007 Kecamatan Batang Kawa

1 20 1.20.2

7 2



persen 100 100 532 100 549 100 563 100 584 100 584 100 2.792 Kecamatan Batang Kawa

1 20 1.20.2

7 3



persen 100 100 10 100 10 100 11 100 11 100 11 100 53 Kecamatan Batang Kawa

1 20 1.20.2

7 5




1 20 1.20.2

7 6




tepat waktu tepat

waktu 48

tepat waktu

50 tepat

waktu 50

tepat waktu

53 tepat

waktu 54

tepat waktu

255 Kecamatan Batang Kawa

1 16 1.20.2

7 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 15 ada 15 ada 16 ada 20 ada 20 ada 86 Kecamatan Batang Kawa

|


VIII-39

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 17 1.20.2

7 17


Jumlah kegiatan Kebudayaan

Kali 5 1 20 1 25 1 21 1 25 1 25 1 116 Kecamatan Batang Kawa

1 18 1.20.2

7 20


Cakupan desa/kel yang mengikuti Pekan Olahraga

Desa/kel 9 9 25 9 20 9 20 9 20 9 40 9 125 Kecamatan Batang Kawa

1 20 1.20.2

7 27




1 20 1.20.2

7 29



Kali 1 1 10 1 15 2 29 1 13 2 32 7 99 Kecamatan Batang Kawa

1 22 1.20.2

7 30


Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan


1 20 1.20.2

7 32




1 20 1.20.2

7 34


cakupan PKK aktif persen 80 80 10 80 10 80 11 80 15 80 15 80 61 Kecamatan Batang Kawa

1 21 0 0 Ketahanan Pangan 1.966 2.028 2.082 2.158 2.226 10.460

1 21 1.21.0

1 0

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

1.966 2.028 2.082 2.158 2.226 10.460


1 21 1.21.0

1 1



persen 100 100 703 100 728 100 756 100 758 100 750 100 3.694


1 21 1.21.0

1 2



persen 100 100 500 100 168 100 258 100 206 100 103 100 1.234


1 21 1.21.0

1 3



persen 100 100 23 100 50 100 55 100 59 100 59 100 245


|


VIII-40

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 21 1.21.0

1 5



persen 70 80 25 80 30 80 30 80 35 80 30 80 150


1 16 1.21.0

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 15 ada 45 ada 45 ada 45 ada 45 ada

195


1 21 1.21.0

1 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Persentase binaan Kelompok Tani

Persentase 80 80 169 80 173 80 173 80 183 80 178 80 876


1 21 1.21.0

1 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)

Persentase 80 80 392 80 479 80 385 80 485 80 683 80 2.426


1 21 1.21.0

1 20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan

Cakupan binaan kelompok tani

Persentase 80 80 61 80 61 80 61 80 68 80 68 80 317


1 21 1.21.0

1 21

Program Pengembangan Cadangan Pangan/Beras Daerah

ketersediaan pangan (beras)

kg/kap/th 15.574 16.481 20 17.519 20 18.648 35 19.877 35 21.218 35 21.218 145


1 21 1.21.0

1 22

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

jumlah desa mandiri pangan

Jumlah 80 80 49 80 125 80 130 80 130 80 125 80 339


1 22 1.21.0

1 30



persen 100 100 10 100 30 100 35 100 35 100 30 100 140


1 08 1.21.0

1 30

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dampak kerusakan hutan

Kali/kec - 8

120 8 120 8

120

8

120 8

120

8

480


|


VIII-41

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 22 0 0 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.805 3.924 4.029 4.175 4.308 20.242

1 22 1.21.0

2 0

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.805 3.924 4.029 4.160 4.308 20.226


1 22 1.21.0

2 1



Persen 100 100 811 100 837 100 859 100 891 100 919 100 4.317


1 22 1.21.0

2 2



Persen 100 100 165 100 162 100 167 100 158 100 178 100 830


1 22 1.21.0

2 3



Persen 100 100 28 100 29 100 30 100 31 100 32 100 150


1 22 1.21.0

2 5



Persen 100 100 50 100 52 100 53 100 55 100 57 100 267


1 16 1.21.0

2 15


pameran pembangunan

Persen 100 100 22 100 22 100 21 100 21 100 22 100 108


1 22 1.21.0

2 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah kelompok lembaga perberdayaan masyarakat (LPM)

Jumlah Lembaga

83 83 1.010 83 1.042 83 1.070 83 1.109 83 1.144 53 5.375


1 22 1.21.0

2 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah Lembaga Simpan Pinjam Perempuan(SPP)

Jumlah Lembaga

290 5 232 5 257 5 264 5 274 5 283 315 1.310


1 22 1.21.0

2 17


Jumlah LPM yang berprestasi

Jumlah Lembaga

100 100 1.247 100 1.276 100 1.311 100 1.358 100 1.401 100 6.593


1 22 1.21.0

2 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat Pelatihan

Orang 244 89 156 89 161 89 165 89 171 89 177 689 830


1 22 1.21.0

2 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Persentase PKK yang aktif

Persen 53 58 84 63 86 68 89 74 92 79 95 79 446


|


VIII-42

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 24 0 0 Kearsipan 816 1.221 1.254 1.299 1.340 5.930

1 24 1.24.0

1 0

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

816

1.221

1.254 1.299 1.340 5.930


1 24 1.24.0

1 1



Persen 100 100 580 100 624 100 640 100 663 75 684 100 3.191


1 24 1.24.0

1 2



Persen 100 100 99 100 125 100 128 100 132 22 136 100 620


1 24 1.24.0

1 3



Persen 100 100 17 100 26 100 28 100 27 100 29 100 127


1 24 1.24.0

1 5



Persen 70 80 25 80 37 80 38 80 40 80% 41 80 181


1 24 1.24.0

1 6




tepat waktu tepat

waktu 43

tepat waktu

52 tepat

waktu 54

tepat waktu

56 tepat

waktu 58

tepat waktu

263


1 16 1.24.0

1 30


pameran pembangunan

ada/tidak Ada ada 16 ada 25 ada 25 ada 26 ada 27 ada 119


1 26 1.24.0

1 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Orang 350 380 24 400 35 430 36 450 38 500 39 500 522


1 24 1.24.0

1 15

Program Sistem administrasi kearsipan

persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku (Persen)

Persen Persen 0

- 15 61 20 63 30 65 50 67 50 256


1 24 1.24.0

1 17

Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara

Persen Persen 0

- 33

98

50

100 56

104

60

107 60 409


1 24 1.24.0

1 18

Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)

orang 0 0

- 3 122 4 125 5 130 6 134 6 511


|


VIII-43

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


1 22 1.24.0

1 30



persen 100 100 11 100 16 100 17 100 18 100 18 100 80


2 0 0 0 Urusan Pilihan 45.254 46.679 47.929 49.667 51.241 240.770

2 1 0 0 Pertanian 13.575 14.002 14.377 14.898 15.371 72.223

2 1 2.01.0

1 0

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

13.575 14.023 14.376 14.899 15.371 72.244 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

2 1 2.01.0

1 1



persen 80 82,5

1.365 85

1.362 90

1.406 95

1.648 100

1.740 100

7.521


2 1 2.01.0

1 2



persen 80 82,5

392 85

785 90

893 95

635 100

2.168 100

4.873


2 1 2.01.0

1 3



persen 80 82,5

23 87,5

69 90

78 95

76 100

104 100

350


2 1 2.01.0

1 5



persen 80 82,5

60

87,5

63

90

105

95

105

100

116

100

449


2 1 2.01.0

1 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani Persen 80 80

854 80

1.281 80

1.395 80

1.402 80

1.540 100

6.472


2 5 2.01.0

1 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pangan

Persen 80 82,5

6.077 85

5.512 87,5

5.426 90

5.827 92,5

4.188 92,5

27.030


2 1 2.01.0

1 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah Pemasaran Hasil Pertanian Per Tahun

Persen 80 82,5

20 87,5

90 90

99 95

102 100

611 100

922


2 1 2.01.0

1 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian

persen 80 -

- 82,5

200 85

210 90

221 95

232 100

863


2 5 2.01.0

1 20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Persen 80 82,5

2.514 85

2.370 87,5

2.396 90

2.389 92,5

1.400 92,5

11.069


2 1 2.01.0

1 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan Penanggulangan Peyakit Ternak

persen 83 83

307

83

327

83

343

83

357

83

375

83

1.709 Dinas Pertanian,

Peternakan dan Perikanan

2 5 2.01.0

1 21

Program Perikanan Tangkap

Meningkatnya Produksi PerikananTangkap Perairan Umum

Persen 80 82,5

100 85

125 87,5

100 90

135 95

135 100

595


|


VIII-44

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


2 5 2.01.0

1 22

Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan

Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB

persen 80 82,5

1.863 85,0

1.539 87,5

1.616 90

1.697 92,5

1.916 92,5

8.631


2 1 2.01.0

1 22

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB

persen 80 -

- 85

175 90

184 95

178 100

186 100

723


2 1 2.01.0

1 23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Jumlah Pemasaran ternak per tahun persen 80 -

- -

- 85

- -

- 90

500 90

500


2 1 2.01.0

1 24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah Terapan teknologi Peternakan tepat guna

persen 80 -

- 82,5

125 85

125 90

127 95

160 95

537


2 2 0 0 Kehutanan 10.808 11.149 11.447 11.862 12.238 57.504

2 2 2.02.0

1 0

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

10.808 11.149 11.447 11.862 12.238 57.504 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 1



persen 100 100 1.590 100 1.642 100 1.755 100 1.813 100 1.904 100 8.704 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 2



persen 100 100 578 100 326 100 431 100 822 100 888 100 2.945 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 3



persen 80 80 39 80 - 80 95 80 - 80 103 80 236 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.

01 5



persen 80 80 60 80 75 80 105 80 105 80 116 100 461 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1 16 2.02.0

1 15


pameran pembangunan

ada/tidak ada ada 70 ada 74 ada 77 ada 81 ada 85 ada 387 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 15

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB

persen 4,18 4,14 238 4,09 200 4 210 3,99 221 3,94 232 3,94 1.100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Penghijauan dan reboisasi

bibit pohon 50.000 60.000 2.213 70.000 3.576 80.000 3.934 80.000 4.428 100.000 3.966 390.000 18.117 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 17

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Persentase menurunnya kasus pelanggaran bidang kehutanan

persen 80 80 229 82,5 274 85 369 90 392 95 491 95 1.756 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 20

Program perencanaan dan pengembangan hutan

Jumlah Dokumen Data Spesial

dokumen - 4 602 4 435 4 150 4 150 4 150 20 1.487 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

|


VIII-45

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


2 2 2.02.0

1 21

Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan

Persentase penyuluh yang dibina

orang 3 3 80 3 460 5 200 5 220 5 320 21 1.280 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 22

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Meningkatnya jumlah kebun rakyat

Ha 200 200 1.820 200 2.035 200 2.535 200 2.295 150 2.573 1.150 11.258 Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 23

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)

Meningkatnya produksi karet petani

persen 80 82,5 103 85 108 - - - - - - 100 212 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 24

Program PenelitiandanPengembangan Gaharu

Meningkatnya produksi gaharu

Persen 80 82,5 2.250 85 1.300 87,5 782 90 692 95 616 100 5.640 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1 22 2.02.0

1 30




2 2 2.02.0

1 31

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Menurunnya kasus Gangguan Usaha Perkebunan ( GUP )

Kasus 5 5 283 5 195 5 197 5 175 5 204 30 1.055 Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 32

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Pendapatan petani kebun

US $/KK/Th 400-800 500-800 499 500-900 250 600-900 400 600-1000

250 700-1000

350 700-1000

1.749 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 2 2.02.0

1 33

Program Penyusunan Data dan Informasi

Tersedianya data dan informasi


2 3 0 0 Energi dan Sumberdaya Mineral

20.871 21.528 22.105 22.906 23.632 111.043

2 3 2.03.0

1 0

Dinas Pertambangan dan Energi

20.871 21.528 22.105 22.906 23.632 111.043 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 1



persen 100 100 1.161 100 1.234 100 1.248 100 1.262 100 1.273 100 6.178 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 2



persen 60 65 531 70 863 75 809 80 978 90 1.123 90 4.304 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 3



persen 40 35 87 30 50 25 50 20 52 22 55 22 254 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 5




2 3 2.03.0

1 6


Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan


|


VIII-46

Kode Urusan/Bidang


(Outcome) Satuan



Jawab Ur

Bid Ur


2 3 2.03.0

1 15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Persen 1,24 1,32 300 1,38 310 1,42 310 1,56 315 1,65 315 1,65 1.550 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 16

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Persentase pertambangan tanpa izin

Persen 40 35 100 30 100 25 100 20 110 15 110 15 520 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Ratio desa berlistrik Persen 55,42 60 870 63 980 66 980 69 1.038 72 1.140 72 5.008 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 18

Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan

Persentase rumah tangga pengguna listrik

Persen 45,61 47,60 16.880 50,00 17.045 52,50 17.650 55,70 18.244 59,00 18.490 59,00 88.309 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 19

Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral

Cakupan wilayah dan Konservasi Sumber Daya Mineral yang terencana

Ha 167.343 169.000 300 172.000 300 174.000 300 176.000 300 178.000 300 178.000 1.500 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 20

Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas

Ratio Konsumsi BBM (per kapita)

Persen 0,46 0,51 70 0,62 70 0,66 70 0,71 1 0,73 70 0,73 281 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 21

Program Pengelolaan Air Tanah

Tersedianya data potensi dan pemanfaatan air tanah

Ha 50 200 346 400 350 600 350 800 350 1.000 500 1.000 1.756 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

1 22

Program Penataan Wilayah Pertambangan

Cakupan Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal

Ha 525 550 100 575 100 600 112 625 120 650 120 650 432 Dinas Pertambangan dan Energi

2 3 2.03.0

2 30



Persen 12 15 21 19 21 22 21 26 21 30 21 30 105 Dinas Pertambangan dan Energi

Total

367.733

378.887

389.035

403.136

415.369

1.954.160

|


X-1

bappeda.lamandaukab.go.id · 2017. 11. 8. · | rpjmd kabupaten lamandau tahun 2013 - 2018 viii-1...

Documents