mukdahan.go.thmukdahan.go.th/muk_download/pdf/739.pdf · 2018. 7. 19. ·...

แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

จงหวดมกดาหาร

เอกสารประกอบการชแจง เสนอตอ

คณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนา ประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ คาจางทปรกษา

การวจยและถายทอดเทคโนโลย คาเชา คาใชจายในการเดนทางไปตางประเทศ งบด าเนนงาน งบเงนอดหนน งบรายจายอน องคการมหาชน หนวยงานในก ากบ รฐวสาหกจ

กองทนและเงนทนหมนเวยน และงบประมาณแผนงานบรณาการตามทไดรบมอบหมาย ในคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญต

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานตบญญตแหงชาต

กลมงานยทธศาสตรและขอมลเพอการพฒนาจงหวด ส านกงานจงหวดมกดาหาร

โทร. 042-611330 โทรสาร. 042-614942

สารบญหลก

จงหวดมกดาหาร หนา

1. ขอมลประกอบการชแจงคณะอนกรรมาธการครภณฑ ทดน สงกอสราง เงนนอกงบประมาณ หนวยงานในสงกดกระทรวงศกษาธการ สภากาชาดไทย ราชวทยาลยจฬาภรณ และงบประมาณ แผนงานบรณาการตามทไดรบมอบหมาย ในคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญต งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานตบญญต 1.1 รายนามผชแจง 1 1.2 เอกสารประกอบการชแจง 1.2.1 สรปผลการด าเนนงานทส าคญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรปปญหา อปสรรค ในการด าเนนงานและแนวทางแกไข 2 1.2.2 แผนการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562ทส าคญ 4 1.2.3 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามหนวยงาน - งบรายจาย 8 1.2.4 เปาหมาย แนวทางการด าเนนงานและตวชวดจ าแนกตาม กระทรวง - หนวยงาน - โครงการ - กจกรรม - รายการ 20 1.2.5 แผนและผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จ าแนกระดบผลผลต/โครงการ 30 1.2.6 สรปขอมลแสดงการโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 32 1.2.7 สรปขอมลแสดงการโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 36 1.3 สรปภาพรวมการน าเสนอแผนงานบรณาการ

1.3.1 สรปภาพรวมรายจายลกษณะลงทนและรายจายอน ๆ ทไมใชลกษณะรายจายลงทน 46 1.3.2 รายการตงใหมรายจายลกษณะงบลงทนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 50

1.4 แบบฟอรมเอกสารชแจงรายละเอยด 1.4.1 รายการครภณฑ

- แบบสรปมตคาใชจายดานครภณฑ 51 - แบบครภณฑปเดยว 52 1.4.2 รายการทดน สงกอสราง

- แบบสรปมตคาใชจายดานทดน สงกอสราง 55 - แบบสงกอสรางปเดยว 56

สารบญ (ตอ)

หนา

2. ขอมลประกอบการชแจงคณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนา ประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ คาจางทปรกษา การวจยและถายทอดเทคโนโลย คาเชา คาใชจายในการเดนทางไปตางประเทศ งบด าเนนงาน งบเงนอดหนน งบรายจายอน องคการมหาชน หนวยงานในก ากบ รฐวสาหกจ กองทน และเงนทนหมนเวยน และงบประมาณแผนงานบรณาการตามทไดรบมอบหมาย ในคณะกรรมาธการวสามญ พจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานตบญญต 2.1 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนนงาน งบเงนอดหนน และงบรายจายอน 67 2.2 สรปคาใชจายการฝกอบรมและสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 71 2.3 สรปคาใชจายการโฆษณาและประชาสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 104 2.4 สรปคาใชจายในการจางทปรกษาชาวไทยและตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 116 2.5 สรปคาใชจายในการเดนทางไปตางประเทศชวคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 118 2.6 สรปคาใชจายโครงการวจยและนวตกรรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 120 2.7 สรปคาจางเหมาบรการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 122 2.8 สรปคาเชา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 126 2.9 สรปขอมลการจดหารถยนตของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 127 2.10 สรปคาสาธารณปโภค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 128 2.11 สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบด าเนนงาน (ทเหลอจากรายการ 1 - 7) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 129 2.12 สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบเงนอดหนน (ทเหลอจากรายการ 1 - 7) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 134 2.13 สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบรายจายอน (ทเหลอจากรายการ 1 - 7) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 135

1. ขอมลประกอบการชแจงคณะอนกรรมาธการครภณฑ ทดน สงกอสราง เงนนอกงบประมาณ หนวยงานในสงกดกระทรวงศกษาธการ สภากาชาดไทย ราชวทยาลยจฬาภรณ และงบประมาณ

แผนงานบรณาการตามทไดรบมอบหมาย ในคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญต งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภานตบญญต

1.1 รายนามผชแจง จงหวดมกดาหาร

-------------------------

ล าดบ ชอ - สกล ต าแหนง หมายเลขโทรศพทมอถอ 1. นายไพฑรย รกษประเทศ ผวาราชการจงหวดมกดาหาร 08-9203-0464 2. นายปานทอง สระคพนธ รองผวาราชการจงหวดมกดาหาร 08-9203-3059 3. นายอนรตน ธรรมประจ าจต หวหนาส านกงานจงหวดมกดาหาร 08-9203-2898

1.2 เอกสารประกอบการชแจง

1.2.1 สรปผลการด าเนนงานทส าคญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561และสรปปญหาอปสรรค ในการด าเนนงานและแนวทางแกไข

(1) ผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จงหวดมกดาหารไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 206,606,600 บาท ประกอบดวย งบพฒนาจงหวด จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 197,606,600 บาท (95.64%) แยกเปน

- งบลงทน จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 148,158,600 บาท (71.71%) - งบด าเนนงาน จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 49,448,000 บาท (23.93%)

งบคาใชจายในการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ จ านวน 9,000,000 บาท (4.36%) - งบรายจายอน งบประมาณ 9,000,000 บาท (4.36%)

(2) ผลการด าเนนโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกเปน โครงการงบรายจายลงทน จ านวน 9 โครงการ 36 ก จกรรม งบประมาณ 148,158,600 บาท - ด าเนนการแลวเสรจ จ านวน 13 กจกรรม งบประมาณ 13,843,200 บาท (9.34%) - อยระหวางด าเนนการ จ านวน 23 กจกรรม งบประมาณ 134,315,400 บาท (90.66%) โครงการงบรายจายประจ า จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 49,448,000 บาท - ด าเนนการแลวเสรจ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 399,000 บาท(0.81%) - อยระหวางด าเนนการ จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 49,049,000 บาท (99.19%) โครงการงบรายจายอน งบประมาณ 9,000,000 บาท - ด าเนนการแลวเสรจ งบประมาณ 6,112,527.93 บาท (67.92%) (3) ผลการเบกจายงบประมาณ (ขอมล ณ วนท 22 มถนายน 2561) ภาพรวม งบประมาณ 206,606,600 บาทเบกจาย 76,205,107.38 บาท คดเปนรอยละ 36.88 (ล าดบท 30 ของประเทศ) - งบรายจายลงทน งบประมาณ 148,158,600 บาท เบกจาย 35,316,812.68 บาท (23.84%) - งบรายจายประจ า งบประมาณ 58,448,000 บาท เบกจาย 40,888,294.70 บาท (69.96%)

(4) สรปปญหา อปสรรค ในการด าเนนงานของจงหวดทผานมา (4.1) บคลากรของหนวยด าเนนโครงการ/กจกรรมขาดความรความช านาญเรองพสด (4.2) บคลากรของหนวยด าเนนโครงการ/กจกรรมมจ านวนไมเพยงพอไมมเจาหนาทเฉพาะดานพสด (4.3) หวงระยะเวลาในการจดท าแผนในแตละระดบทไมสอดคลองกน ตงแตระบบทองถน หมบาน ต าบล อ าเภอ จงหวด กลมจงหวด/ความซ าซอนของโครงการในแผนแตละระดบ (4.4) สวนราชการใหความส าคญในการบรณาการแผนงาน/โครงการในระดบพนทนอย (4.5) แผนงานโครงการ/กจกรรมมการปรบลดงบประมาณ ท าใหตองปรบแกรปแบบ/รายการ/รายละเอยดของโครงการ/กจกรรมใหเหมาะสมกบงบประมาณทไดรบจดสรร ท าใหกระบวนการแกไขรปแบบรายการ และงบประมาณมระยะเวลานาน

(4.6) พนทด าเนนงานบางโครงการอยในเขตพนทปาสงวนแหงชาตและเขตอทยานแหงชาต ซงตองไดรบอนญาตใหใชพนทจากหนวยงานสวนกลางกอนเขาด าเนนงานโครงการฯ (4.7) โครงการ/กจกรรมบางโครงการจะตองด าเนนการชวงหลงฤดการผลต/เกบเกยว ซงไดมการก าหนดแผนการด าเนนงานไวในหวงกลางและปลายปงบประมาณ เพอใหเปนไปตามกระบวนงานหรอฤดกาล (4.8) กระบวนการแกไขเปลยนแปลงแผนงาน/โครงการและการขอท าความตกลงกบส านกงบประมาณ ใชระยะเวลานาน และมหลกเกณฑ/เงอนไขซบซอน (4.9) แผนงาน/โครงการมการจดซอจดจางหลายครง เนองจากผประกอบการไมเขารวมเสนอราคา (4.10) กระบวนการเบกจายงบประมาณและกระบวนการจดซอจดจางมขนตอนมาก ท าใหไมสามารถด าเนนการไดทนภายในระยะเวลาทก าหนด (4.11) งบประมาณทจงหวดไดรบจดสรรสวนใหญเปนงบรายจายลงทน ซงมระยะเวลาด าเนนโครงการ/กจกรรมทคอนขางนาน และมการแบงจายเปนงวดงานตามสญญา (4.12) หลงจากอนมตโครงการแลวหนวยด าเนนงานโครงการ/กจกรรมขาดการเตรยมความพรอมในการด าเนนงานโครงการ ท าใหกระบวนการจดซอจดจางมความลาชา (5) แนวทางแกไข

จากการประมวลปญหาอปสรรคในการด าเนนงานตามโครงการ สวนใหญโครงการงบรายจายลงทนจะมปญหาในเรองการตดปญหาการขอใชพนทจากสวนราชการทเกยวของ และกระบวนการจดซอจดจางมขนตอนมากเกนความจ าเปน ท าใหการลงนามในสญญาจางมความลาชา ส าหรบโครงการงบรายจายประจ ามบางโครงการ/กจกรรมจะตองด าเนนการชวงหลงฤดการผลต/เกบเกยว ซงไดมการก าหนดแผนการด าเนนงานไว ในหวงกลางและปลายปงบประมาณ เพอใหเปนไปตามกระบวนงานหรอฤดกาลท าใหการเบกจายงบประมาณ มความลาชา ประกอบกบบคลากรหนวยด าเนนโครงการ/กจกรรมมการโยกยาย สบเปลยนต าแหนงอยบอยครง จงท าใหกระบวนการจดซอจดจางและการด าเนนโครงการมความลาชา โดยมแนวทางแกไข ดงน

(5.1) จงหวดมกดาหารโดยส านกงานคลงจงหวดไดจดฝกอบรมเรองกระบวนการจดซอจดจางใหเจาหนาทพสดและผรบผดชอบโครงการ/กจกรรมในพนทจงหวด เพอใหเขาใจในกระบวนการด าเนนโครงการ/กจกรรม และกระบวนการจดซอจดจางภาครฐ

(5.2) จงหวดมกดาหารไดมการแตงตงคณะท างานตดตามเรงรดการใชจายงบประมาณระดบจงหวด และจดประชมเพอตดตามและเรงรดการด าเนนโครงการพรอมทงเรงรดการเบกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายทคณะรฐมนตรก าหนดไวเปนประจ าทกเดอน

(5.3) จงหวดมกดาหารไดก าหนดลงพนทเพอออกตรวจตดตามโครงการ/กจกรรมในพนท เพอรบทราบปญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาใหกบหนวยด าเนนการในพนท

**********************

1.2.2 แผนการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทส าคญ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จงหวดมกดาหารมจดเนนในการพฒนาจงหวดทส าคญในการพฒนาศกยภาพและแกไขปญหาความเดอดรอนของจงหวด แยกตามประเดนการพฒนาจงหวด จ านวน 6 ประเดน ดงน

ประเดนการพฒนาท 1 การยกระดบมาตรฐานการเกษตรและการตอยอดเพอเพมมลคา

จดเนนในการพฒนา : การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการเกษตร และตอยอดสนคาเกษตร จงหวดมกดาหารมงเนนเรองการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกระดบมาตรฐานการเกษตร

การพฒนามาตรฐานและการตอยอดสนคาเกษตรทหลากหลาย เชน ขาว มนส าปะหลง ยางพารา ออย ปศสตว และการท าประมง การปรบโครงสรางทางการเกษตร โดยมงเนนการสรางรายไดใหเกษตรกร การสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร การเพมประสทธภาพการผลตไปสมาตรฐานเกษตรอนทรย/GAP/GI และอาหารปลอดภย การสงเสรมการพฒนาเกษตรแปรรปทมมลคาสง การยกระดบมาตรฐานสนคากลมผาไหม กลมผาฝายยอมคราม ผาหมกโคลน โดยเนนการพฒนาคณภาพและการออกแบบ การพฒนาเทคโนโลยและงานวจยสรางนวตกรรมเพมคณคาและตราสญลกษณ พรอมทงพฒนาและยกระดบผลตภณฑชมชน (OTOP) โดยยกระดบผประกอบการและสรางความเชอมโยงระหวางวสาหกจชมชนและ SMEs กบภาคอตสาหกรรม และสงเสรมการจบคธรกจ (Business Matching) เพอสรางโอกาสทางธรกจ

โครงการพฒนาจงหวดทส าคญ จ านวน 5 โครงการงบประมาณ 104,094,000 บาท(49.85%) ไดแก

(1) โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร งบประมาณ 6,960,900 บาท (2) โครงการสงเสรมศกยภาพบคลากร และผประกอบการดานการเกษตรของจงหวดมกดาหาร งบประมาณ 1,141,400 บาท (3) โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร งบประมาณ 5,457,700 บาท (4) โครงการพฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน เพอใชในการเกษตรและอปโภค-บรโภค งบประมาณ 32,660,000 บาท (5) โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกมาตรฐานการเกษตร งบประมาณ 57,874,000 บาท

ผลทคาดวาจะไดรบ (1) อตราการขยายตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภาคเกษตร เพมขนรอยละ 5 ตอป (2) จ านวนแปลง/ฟารมทไดรบการรบรองมาตรฐาน GAP เพมขนรอยละ 10 ตอป (3) จ านวนแหลงน าเพอการเกษตรไดรบการพฒนาและฟนฟ เพมขนรอยละ 5 ตอป (5) อตราการขยายตวของผลตภณฑมวลรวมภาคเกษตร เพมขนรอยละ 5 ตอป ประเดนการพฒนาท 2 การเพมความสามารถในการแขงขนดานการคา การลงทน เพอเชอมโยง อาเซยนสสากล จดเนนในการพฒนา : การพฒนาโครงสรางพนฐาน โลจสตกส และเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ

จงหวดมกดาหารมงเนนเรองการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร การพฒนาระบบโลจสตกสและความมนคงดานพลงงานเชอมโยงกบประเทศเพอนบาน การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมในพนทเศรษฐกจพเศษชายแดน โดยใหความส าคญกบการ

อนรกษและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม การใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ การยกระดบการคาการลงทนในพนทเศรษฐกจพเศษชายแดน การสรางเครอขายการผลตการคาการลงทนกบจงหวดใกลเคยง การเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐ แรงงาน และผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหารและการเขาสประชาคมอาเซยน การสนบสนนการวจยและพฒนาโดยความรวมมอระหวางภาคเอกชนและสถาบนการศกษาใหสทธประโยชนทงดานภาษ และมใชภาษในระดบเหมาะสม เพอจงใจใหเกดการลงทนทงนกลงทนไทยและตางประเทศ ยกระดบความเปนอยและเสรมสรางความเขมแขงใหภาคประชาชนในพนทใหไดรบประโยชนจากการพฒนาโดยเนนการเสรมสรางขดความสามารถของวสาหกจชมชนและผประกอบการในพนท การพฒนาทรพยากรมนษยและชมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพฒนา สงเสรมการมสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนตลอดกระบวนการพฒนา ตลอดจนพฒนาโครงสรางพนฐานทางดานสงคมเพอยกระดบคณภาพชวตของประชาชนและรองรบการเตบโตพนทเศรษฐกจ

โครงการพฒนาจงหวดทส าคญ จ านวน 4 โครงการงบประมาณ 39,491,600 บาท(18.91%) ไดแก (1) โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร งบประมาณ 33,137,000 บาท (2) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทน งบประมาณ 703,000 บาท (3) โครงการพฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐาน งบประมาณ 3,179,800 บาท (4) โครงการสงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศงบประมาณ 2,471,800 บาท

ผลทคาดวาจะไดรบ (1) อตราขยายตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภาคอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 5 ตอป (2) มลคาการคาระหวางประเทศ เพมขนรอยละ 5 ตอป จากคาเฉลยยอนหลง 3 ป (3) มลคาการจ าหนายผลตภณฑ OTOP เพมขนรอยละ 5 ตอป ประเดนการพฒนาท 3 การพฒนาการทองเทยวตามวถชวตลมแมน าโขง

จดเนนในการพฒนา : การพฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมะ และวฒนธรรม ตามลมน าโขง จงหวดมกดาหารมงเนนเรองการพฒนาเสนทางแหลงทองเทยวสนคาและบรการดานการทองเทยว

เชงธรรมชาต ธรรมะ และวฒนธรรมอยางเปนระบบ การสงเสรมการทองเทยว เชงธรรมชาต ธรรมะ และวฒนธรรมตามลมน าโขงและการทองเทยวเชงคณภาพ โดยการเพมนวตกรรมการบรการทองเทยวใหตอบสนองความหลากหลายของกลมเปาหมาย เชอมโยงแหลงทองเทยวใหหลากหลาย พฒนาแหลงทองเทยวใหไดมาตรฐาน สงเสรมกจกรรมการทองเทยวเพอใหสามารถทองเทยวไดทงป รวมทงพฒนาเสนทางการทองเทยวทเชอมโยงในลกษณะเครอขาย (Cluster) เพอกระจายนกทองเทยวจากเมองหลกไปสเมองรอง ชมชนและทองถน การเพมประสทธภาพสอสารทางการตลาดแบบบรณาการ การขยายความรวมมอในการด าเนนกจกรรมดานการทองเทยวระหวางเครอขายและพนธมตร และการพฒนาขดความสามารถบคลากรและผประกอบการดานการทองเทยว

โครงการพฒนาจงหวดทส าคญ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 35,263,900 บาท (16.89%) ไดแก

(1) โครงการพฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมะ และวฒนธรรมอยางเปนระบบ งบประมาณ 6,443,100 บาท

(2) โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกเขาแหลงทองเทยวจงหวดมกดาหาร งบประมาณ 23,620,000 บาท

(3) โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหาร สความยงยน งบประมาณ 3,229,500 บาท

(4) โครงการยกระดบมาตรฐานบคลากร สนคาและการบรการทางการทองเทยวจงหวดมกดาหาร สความยงยน งบประมาณ 1,971,300 บาท

ผลทคาดวาจะไดรบ (1) จ านวนนกทองเทยว เพมขนรอยละ 5 ตอป (2) รายไดการทองเทยว เพมขนรอยละ 5 ตอป

ประเดนการพฒนาท 4 การพฒนาเมองและชมชนนาอยอยางยงยน

จดเนนในการพฒนา : พฒนาระบบโครงสรางพนฐานและความมนคงทางสงคม เพอยกระดบคณภาพชวต จงหวดมกดาหารมงเนนเรองของเมองนาอย การพฒนาระบบสวสดการ โครงสรางพนฐานและความ

มนคงทางสงคมเพอยกระดบคณภาพชวต การพฒนาสถานศกษาการใหบรการทางการศกษา ทงในระบบ นอกระบบ และการศกษาตามอธยาศย สนบสนนใหมสถาบนการศกษาระดบอดมศกษาเพ อรองรบการเปนประชาคมอาเซยน การพฒนาสถานบรการดานสขภาพภาครฐและระบบการใหบรการทมคณภาพและทวถง การพฒนาเดกและเยาวชนโดยใช เอกลกษณทางศลปวฒนธรรม ประเพณ ภมปญญาทองถนในการปลกจตส านกดานคณธรรมและจรยธรรม

โครงการพฒนาจงหวดทส าคญ จ านวน 5 โครงการงบประมาณ 11,405,400 บาท(5.46%) ไดแก (1) โครงการเพมศกยภาพคนมกดาหารใหกาวทนยคไทยแลนด 4.0 งบประมาณ 2,078,400 บาท

(2) โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย งบประมาณ 382,000 บาท

(3) โครงการเพมศกยภาพระบบบรการสาธารณะพนฐานเพอการเขาถงของประชาชนทกกลมเปาหมาย โดยถวนหนาแบบไรรอยตอ งบประมาณ 336,000 บาท (4) โครงการปรบปรงและพฒนาโครงสรางพนฐานเพมการเขาถงและลดความเหลอมล าในสงคมงบประมาณ 609,000 บาท (5) คาใชจายในการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ งบประมาณ 8,000,000 บาท

ผลทคาดวาจะไดรบ (1) ประชาชนทอยใตเสนความยากจนไมเกนรอยละ 10 ตอป (2) จ านวนผมรายไดนอยลดลงรอยละ 5 ตอป (3) รอยละของครอบครวทมศกยภาพในการดแลตนเองไดตามเกณฑ เพมขนรอยละ 10 ตอป (4) สดสวนของนกเรยนทมคะแนนเฉลยผลการทดสอบทางการศกษาระดบชาตพนฐาน (O-Net) แตละวชา เพมขนรอยละ 50 ป (5) อตราผเสยชวตจากอบตเหตจราจร ลดลงรอยละ 1 ตอป

ประเดนการพฒนาท 5 การจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมเพอเปนฐานการพฒนา อยางยงยน

จดเนนในการพฒนา : สงเสรมและอนรกษ ปองกน และฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จงหวดมกดาหารมงเนนเรองการสงเสรมการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมโดยการม

สวนรวมของประชาชน การปองกน และฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางยงยน การจดการขยะและของเสย เพอรกษาคณภาพสงแวดลอม การพฒนาและสงเสรมการใชพลงงาน ทดแทน และการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ การปองกนและฟนฟความเสยหายจากภยธรรมชาต

โครงการพฒนาจงหวดทส าคญ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 12,109,400 บาท (5.80%) ไดแก

(1) โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม งบประมาณ 1,728,400 บาท (2) โครงการสงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวม งบประมาณ 931,800 บาท (3) โครงการบรหารจดการทรพยากรน า งบประมาณ 9,449,200 บาท

ผลทคาดวาจะไดรบ (1) จ านวนพนทปาเพมขนไมนอยกวารอยละ 0.25 ตอป (2) จ านวนปรมาณขยะมลฝอยทน ากลบมาใชใหมเพมขน รอยละ 5 ตอป

(3) อตราการลดลงของครวเรอนประสบภยธรรมชาต รอยละ 5 ตอป (4) อตราการใชพลงงานทดแทนทเพมขนรอยละ 10 ตอป

ประเดนการพฒนาท 6 การเสรมสรางความมนคงชายแดน

จดเนนในการพฒนา : เสรมสรางสมรรถนะบคลากรและเครองมอในการสรางความมนคงชายแดน จงหวดมกดาหารมงเนนเรองเสรมสรางสมรรถนะบคลากรและเครองมอในการสรางความมนคง

ชายแดน การสรางความมนคงในชวตและทรพยสนใหกบประชาชน ปองกนและปราบปรามปญหาอาชญากรรมขามชาต และดานยาเสพตด

โครงการพฒนาจงหวดทส าคญ จ านวน 3 โครงการงบประมาณ 6,440,600 บาท (3.09%) ไดแก (1) โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร งบประมาณ 4,397,600 บาท

(2) โครงการพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของประชาชนในพนทชายแดน งบประมาณ 1,426,000 บาท (3) โครงการสงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบานเพอเสรมสรางความมนคงชายแดนจงหวดมกดาหาร งบประมาณ 617,000 บาท

ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ (1) อตราการลดลงของจ านวนคดความ/ความขดแยงทเกดขน ลดลงรอยละ 10 ตอป (2) อตราการลดลงของจ านวนคดดานยาเสพตด ลดลงรอยละ 10 ตอป

1.2.3 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามหนวยงาน - งบรายจาย

หนวย : บาท

ล าดบ แผนงาน-ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

งบด าเนนงาน งบลงทน งบรายจายอน รวม หนวยด าเนนการ

จงหวดมกดาหาร 34,191,400 166,613,500 8,000,000 208,804,900 ผลผลต การพฒนาดานสงคม

ประเดนยทธศาสตรท 4 การพฒนาเมองและชมชนนาอยอยางยงยน

2,796,400 609,000 8,000,000 11,405,400

1 โครงการเพมศกยภาพคนมกดาหารใหกาวทนยคไทยแลนด 4.0

2,078,400 2,078,400

กจกรรม วทยาลย ฒ ผเฒา วทยาลยชมชนมกดาหาร

2 โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย

382,000

กจกรรม รานอาหารสะอาดปลอดภย ไดมาตรฐาน

สสจ.มกดาหาร (อนามยสงแวดลอม)

3 โครงการเพมศกยภาพระบบบรการสาธารณพนฐานเพอการเขาถงของประชาชนทกกลมเปาหมายโดยถวนหนาแบบไรรอยตอ

336,000

กจกรรม เพมอาชพเพมรายไดแกแรงงานนอกระบบ

สนง.จดหางานจงหวดมกดาหาร

4 โครงการปรบปรงและพฒนาโครงสรางพนฐานเพมการเขาถงและลดความเหลอมล าในสงคม

609,000

กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (สายรอบหมบาน) บานโพธไทร

609,000

ทท าการปกครองอ าเภอนคมค าสรอย

5 คาใชจายในการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ

8,000,000 ส านกงานจงหวดมกดาหาร



ผลผลต การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ประเดนยทธศาสตรท 5 การ

จดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมเพอเปนฐานการพฒนาอยางยงยน

3,208,400 8,901,000

12,109,400

1 โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

1,728,400

1.1 กจกรรม การอนรกษและปองกนทรพยากรธรรมชาตโดยการมสวนรวมของชมชน พนทโครงการพฒนาและฟนฟปาตนน าเหนออางเกบน าหวยแคน - หวยไร - หวยขาหนา อนเนองมาจากพระราชด าร จงหวดมกดาหาร

โครงการพฒนาและฟนฟปาตนน าเหนออางเกบน าหวยแคน - หวยไร - หวยขาหนา อนเนองมาจากพระราชด าร จงหวดมกดาหาร

1.2 กจกรรม เยาวชนพทกษทรพยากรปาไมและสตวปารอบแนวเขตพนทปาอนรกษ

สนง.ทสจ.มห

2 โครงการสงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวม

931,800

กจกรรม สงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการคดแยกขยะ ตนทาง

สนง.ทสจ.มห

3 โครงการบรหารจดการทรพยากรน า

548,200 8,901,000 9,449,200

3.1 กจกรรม สงเสรมศกยภาพการบรหารจดการภยพบตระดบชมชน จงหวดมกดาหาร

548,200 สนง.ปภ.จ.มกดาหาร

3.2 กจกรรม ขดเจาะบอบาดาลเพอเสรมศกยภาพระบบประปาบาดาลใหชมชน

8,901,000 สนง.ทสจ.มห

1. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลนาโสก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

414,000



2. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลค าปาหลาย อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

414,000

3. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

621,000

4. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลบานโคก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

621,000

5. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลดงมอน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

621,000

6. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลน าเทยง อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

414,000

7. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลบานซง อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

414,000

8. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลหนองเอยน อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

414,000

9. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

414,000

10. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลหนองสงเหนอ อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

414,000

11. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลหนองสงใต อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

414,000



12. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

414,000

13. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

414,000

14. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

414,000

15. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลหนองบว อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

414,000

16. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลปาไร อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

414,000

17. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลนาสะเมง อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

414,000

18. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลโชคชย อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

414,000

19. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลหนองแวง อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

414,000

20. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟา ต าบลนาอดม อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

414,000



ผลผลต การรกษาความมนคงและความสงบ ประเดนยทธศาสตรท 6 การ

เสรมสรางความมนคงชายแดน 6,440,600 6,440,600

1 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร

4,397,600

กจกรรม การเสรมสรางและพฒนาตนแบบดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดมกดาหาร

ส านกงานสาธารณสขจงหวดมกดาหาร

2 โครงการพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของประชาชนในพนทชายแดน

1,426,000

กจกรรม ฝกอบรมศาสตรพระราชาเพอการพฒนาเสรมสรางความมนคงชายแดนอยางยงยน

ทท าการปกครองจงหวดมกดาหาร

3 โครงการสงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบานเพอเสรมสรางความมนคงชายแดนจงหวดมกดาหาร

617,000

กจกรรม เสรมสรางความสมพนธอนดระหวางจงหวดมกดาหารกบแขวงสะหวนนะเขต

ส านกงานจงหวดมกดาหาร

ผลผลต การพฒนาดานอตสาหกรรมการคาและการลงทน ประเดนยทธศาสตรท 2 การเพม

ความสามารถในการแขงขนดานการคา การลงทน เพอเชอมโยงอาเซยนสสากล

6,891,600 32,600,000 39,491,600

1 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร

537,000 32,600,000 33,137,000

1.1 กจกรรม พฒนาศกยภาพเครอขายสอมวลชน ผน าชมชน เพอเปนกลไกความรวมมอดานการประชาสมพนธ เสรมสรางความเขาใจรบพนทพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษมกดาหาร ปงบประมาณ พ.ศ.2562

สนง.ประชาสมพนธจงหวดมกดาหาร



1.2 กจกรรม ปรบปรงถนนสาย มห.3022 แยก ทล. 212 - บานโคกหนกอง อ าเภอนคมค าสรอย,อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

32,600,000 แขวงทางหลวงชนบทมกดาหาร

2 โครงการการพฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทน

703,000 703,000

กจกรรม การพฒนาความพรอมและสรางขดความสามารถของผประกอบการ

ส านกงานแรงงานจงหวดมกดาหาร

3 โครงการพฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐาน

3,179,800 3,179,800

3.1 กจกรรม การยกระดบและพฒนาสงบงชทางภมศาสตรผาหมกโคลนหนองสงแบบครบวงจรสสากล

ส านกงานพาณชยจงหวดมกดาหาร /ส านกงานเกษตรจงหวดมกดาหาร

3.2 กจกรรม การสงเสรมและพฒนาสนคาและบรการเดนจงหวดมกดาหารสมาตรฐานสากล

ส านกงานพฒนาชมชนจงหวด/พาณชยจงหวด/เกษตรจงหวดมกดาหาร

4 โครงการสงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศ

2,471,800 2,471,800

กจกรรม การสงเสรมและพฒนาการตลาดสนคาและบรการเชอมโยงอาเซยน

ส านกงานพาณชยจงหวดมกดาหาร /ส านกงานเกษตรจงหวดมกดาหาร

ผลผลต การพฒนาดานเกษตร ประเดนยทธศาสตรท 1 การ

ยกระดบมาตรฐานการเกษตรและการตอยอดเพอเพมมลคา

9,126,500 94,967,500 104,094,000

1 โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร

4,577,400 2,383,500 6,960,900

กจกรรม การเพมประสทธภาพการผลตขาว

2,383,500 สนง.เกษตร จ.มห.



1. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

30,000

2. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

25,500

3. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอ ค าชะอ จงหวดมกดาหาร

30,000

4. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

30,000

5. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

30,000

6. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

30,000

7. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

30,000

8. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

30,000

9. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

25,500

10. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

25,500

11. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

25,500

12. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

25,500

13. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

25,500

14. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

25,500



15. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนาสนวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

399,000

16. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลชะโนดนอย อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

399,000

17. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนาสะเมง อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

399,000

18. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

399,000

19. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลหนองสงใต อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

399,000

กจกรรม การจดการความรเพอการสงเสรมการผลตถวลสงครบวงจรเพอเพมรายไดและสงเสรมการทองเทยวโดยชมชน

วทยาลยชมชนมกดาหาร

2 โครงการสงเสรมศกยภาพบคคลากร และผประกอบการดานการเกษตรของจงหวดมกดาหาร

1,141,400 1,141,400

2.1 กจกรรม สรางและพฒนา Young Smart Farmer

สนง.เกษตร จ.มห.

2.2 กจกรรม สงเสรมและพฒนากลมยวเกษตรกรในโรงเรยน เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงพระเจรญพระชนมาย 64 พรรษา




2.3 กจกรรม การสงเสรมเศรษฐกจพอเพยงในชมชน ตามพระราชด าร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร


3 โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร

3,407,700

2,050,000 5,457,700

3.1 กจกรรม เพมศกยภาพการผลตแปลงใหญโคเนอคณภาพหนองสงตลอดหวงโซการผลต

2,050,000 ส านกงานปศสตวจงหวดมกดาหาร/พาณชยจงหวด/ศนยวจยพฒนาอาหารสตวมกดาหาร

1. เครองชงน าหนกโคมกรง เคลอนทได ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

150,000

2. เครองสบยอยหญา ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

900,000

3. กอสรางอาคารวนจฉยโรคโคพรอมครภณฑวทยาศาสตร ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

1,000,000

3.2 กจกรรม เพมประสทธภาพ การผลตและการแปรรปปลานล

ส านกงานประมงจงหวดมกดาหาร/พฒนาชมชน/พาณชยจงหวด/ศนยวจยการเพาะเลยงสตวน าจดมกดาหาร

4 โครงการพฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน เพอใชในการเกษตรและอปโภค-บรโภค

32,660,000 32,660,000

4.1 กจกรรม ฝายบานโพธเจรญพรอมอาคารประกอบ ต.ชะโนด อ.หวานใหญ

10,000,000 โครงการชลประทานมกดาหาร



4.2 กจกรรม ฝายหวยบางทรายพรอมอาคารประกอบ ต.บางทรายใหญ อ.เมองมกดาหาร

20,000,000 โครงการชลประทานมกดาหาร

4.3 กจกรรม กอสรางฝายน าลน ตามแบบ มข.2527หวยกระเบยน ต.รมเกลา อ.นคมค าสรอย

620,000 ทท าการปกครองอ าเภอนคมค าสรอย

4.4 กจกรรม กอสรางฝายน าลน แบบ มข 2527 บานปงเปา หมท 15 ต าบลโพนทราย อ.เมองมกดาหาร

718,000 ทท าการปกครองอ าเภอเมองมกดาหาร

4.5 กจกรรม กอสรางฝายน าลนล าหวยคนแทพรอมขดลอกหนาฝาย ต.ค าชะอ อ.ค าชะอ

1,322,000 ทท าการปกครองอ าเภอค าชะอ

5 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกมาตรฐานการเกษตร

57,874,000

5.1 กจกรรม ปรบปรงถนนสายบานนาสะเมง-บานนามวง อ.ดอนตาล จ.มกดาหาร


5.2 กจกรรม ปรบปรงถนนบานโนนสงขศร-บานหนองเอยนดง อ.ค าชะอ จ.มกดาหาร


5.3 กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานโคกสง หมท 3 (คมนาตว–บานปาหวาย)

2,400,000 ทท าการปกครองอ าเภอเมองมกดาหาร

5.4 กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานโคกสง หมท 3 (สามแยก ทล.212 – คมนาตว) ต าบลบางทรายใหญ


5.5 กจกรรม ปรบปรงผวทางจราจร บานบางทรายใหญ หมท 1,2,13 ต าบลบางทรายใหญ


5.6 กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานแกนเตา หมท 6 ต าบลโพนทราย

785,000 ทท าการปกครองอ าเภอเมองมกดาหาร

5.7 กจกรรม กอสรางถนนคอยกรตเสรมเหลกถนนเทศบาล 26 (สายทางเลยบคลองชลประทาน)

1,000,000 ทท าการปกครองอ าเภอค าชะอ



ผลผลต การพฒนาการทองเทยวและบรการ ประเดนยทธศาสตรท 3

การพฒนาการทองเทยวตาม วถชวตลมน าโขง

5,727,900 29,536,000 0 35,263,900

1 โครงการพฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมมะและวฒนธรรมอยางเปนระบบ

527,100 5,916,000 6,443,100

1.1 กจกรรม พฒนา/ปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวแกงกะเบา ต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

5,916,000 ทท าการปกครองอ าเภอหวานใหญ

1.2 กจกรรม สบสานความสมพนธสองฝงโขง (อนสรณสถานทานหนฮก พมสะหวน)

ทท าการปกครองอ าเภอหวานใหญ

2 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกเขาแหลงทองเทยวจงหวดมกดาหาร

23,620,000 23,620,000

2.1 กจกรรม ปรบปรงถนนทางเขาและภายในอทยานสมเดจยา อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 2.540 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 5.00 - 6.00 เมตร


2.2 กจกรรม ปรบปรงถนนทางเขาแหลงทองเทยวหาดมโนภรมย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 4.192 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 4.00 - 7.00 เมตร

13,000,000

3 โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน

3,229,500 3,229,500

3.1 กจกรรม จดเทยนขนภ (วดรอยพระพทธบาทภมโนรมย) เชดชมกดาหาร

สนง.วฒนธรรมจงหวดมกดาหาร

3.2 กจกรรม พฒนาสนคาและบรการทางการทองเทยวเพอสรางมลคาเพมดวยการสอสารการตลาด

ส านกงานทองเทยวและกฬาจงหวดมกดาหาร



3.3 กจกรรม สงเสรมกจกรรมวงมกดาหาร ฮาลฟมาราธอนนานาชาตเพอการทองเทยว ประจ าปงบประมาณ 2562


3.4 กจกรรม เสรมสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน


3.5 กจกรรม เพมศกยภาพดานการทองเทยวของอทยานแหงชาต ภผาเทบ

อทยานแหงชาตภผาเทบ

3.6 กจกรรม ประเพณแหงดาวครสตมาสประจ าป 2562 สกการสถานพระมารดาแหงมรณสกขสองคอน

ทท าการปกครองอ าเภอหวานใหญ

4 โครงการยกระดบมาตรฐานบคลากร สนคาและการบรการทางการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน

1,971,300 1,971,300

4.1 กจกรรมหลก อบรมหลกสตรมคคเทศกทวไป (ตางประเทศ) และทวไป (ภาษาไทย)


4.2 กจกรรมหลกท ความรวมมอดานการทองเทยว 3 จงหวด 3 ประเทศ (ลาว เวยดนาม ไทย)


รวมทงสน 24 โครงการ 34,191,400 166,613,500 8,000,000 208,804,900

1.2.4 เปาหมาย แนวทางการด าเนนงาน และตวชวด จ าแนกตามโครงการ - กจกรรม - รายการ

รายงานตรวจสอบการบนทกเงน จ าแนกตามรายละเอยดกจกรรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน-ผลผลต/โครงการ-กจกรรม

งบรายจาย - รายการ งบประมาณ

(บาท)

กระทรวง : จงหวดและกลมจงหวด 208,804,900

หนวยงาน : จงหวดมกดาหาร 208,804,900

ผลผลต:การพฒนาดานสงคม 11,405,400

1 เพมศกยภาพคนมกดาหารใหกาวทนยคไทยแลนด 4.0 2,078,400 1 เพมศกยภาพคนมกดาหารใหกาวทนยคไทยแลนด 4.0 2,078,400

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 2,078,400 1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 406,800

2. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 1,645,600 3. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 26,000

2 ปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย 382,000 1 ปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย 382,000

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 382,000 1. คาตอบแทนผปฏบตงานใหทางราชการ 30,000

2. วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 10,000 3. วสดโฆษณาและเผยแพร 60,000 4. วสดเวชภณฑ 100,000

5. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 87,000 6. คาจางเหมาจดงานแสดงและจ าหนายสนคา 95,000

3 เพมศกยภาพระบบบรการสาธารณะพนฐานเพอการเขาถงของประชาชนทกกลมเปาหมายโดยถวนหนาแบบไรรอยตอ

336,000

1 เพมศกยภาพระบบบรการสาธารณะพนฐานเพอการเขาถงของประชาชนทกกลมเปาหมายโดยถวนหนาแบบไรรอยตอ

336,000

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 336,000 1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 126,000 2. วสดสนามและการฝก 28,000 3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 182,000

4 ปรบปรงและพฒนาโครงสรางพนฐานเพมการเขาถงและลดความเหลอมล าในสงคม 609,000

1 ปรบปรงและพฒนาโครงสรางพนฐานเพมการเขาถงและลดความเหลอมล าในสงคม 609,000

งบรายจาย : งบลงทน 609,000

1. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (สายรอบหมบาน) บานโพธไทร ต าบลรมเกลาอ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร ขนาดผวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรอมพนจราจรไมนอยกวา 1,100 ตารางเมตร

609,000

แผนงาน-ผลผลต/โครงการ-กจกรรม งบรายจาย - รายการ

งบประมาณ (บาท)

5 คาใชจายในการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ 8,000,000

1 คาใชจายในการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ 8,000,000 งบรายจาย : งบรายจายอน 8,000,000

1. คาใชจายในการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ 8,000,000 ผลผลต:การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 12,109,400 1 สงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1,728,400

1 สงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1,728,400 งบรายจาย : งบด าเนนงาน 1,728,400

1. คาตอบแทนผปฏบตงานใหทางราชการ 256,800

2. วสดโฆษณาและเผยแพร 200,000 3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 1,271,600

2 สงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวม 931,800 1 สงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวม 931,800

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 931,800

1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 100,800

2. คาประชาสมพนธ 41,400

3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 756,000 4. คาเบยเลยงเดนทางในประเทศ 33,600

3 บรหารจดการทรพยากรน า 9,449,200 1 บรหารจดการทรพยากรน า 9,449,200

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 548,200 1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 130,200 2. วสดส านกงาน 24,500 3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 393,500

งบรายจาย : งบลงทน 8,901,000 1. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบล

นาโสก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร 414,000

2. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลค าปาหลาย อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

414,000

3. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

621,000

4. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลบานโคก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

621,000

5. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลดงมอน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

6. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลน าเทยง อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

7. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลบานซง อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

621,000

414,000

414,000



8. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลหนองเอยน อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

414,000

9. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

414,000

10. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลหนองสงเหนอ อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

414,000

11. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลหนองสงใต อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

414,000

12. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

414,000

13. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

414,000

15. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลหนองบว อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

414,000

16. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลปาไร อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

414,000

17. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลนาสะเมง อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

414,000

18. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลโชคชย อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

414,000

19. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลหนองแวง อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

414,000

20. ขดเจาะบอน าบาดาลและตดตงเครองสบน า พรอมตดตงตควบคมไฟฟาต าบลนาอดม อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

414,000

ผลผลต:การรกษาความมนคงและความสงบ 6,440,600 1 ปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร 4,397,600

1 ปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร 4,397,600 งบรายจาย : งบด าเนนงาน 4,397,600

1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 177,600 2. วสดส านกงาน 80,300 3. วสดโฆษณาและเผยแพร 741,800 4. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 2,117,000 5. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 6. คาเชาทพกระหวางเดนทางในประเทศ 7. คาเบยเลยงเดนทางในประเทศ 8. คาจางเหมารถต

150,500 344,800 452,400 333,200

2 พฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของประชาชนในพนทชายแดน 1,426,000 1 พฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของประชาชนในพนทชายแดน 1,426,000


2. วสดส านกงาน

621,000



3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 529,000 3 สงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบานเพอเสรมสรางความมนคงชายแดนจงหวดมกดาหาร 617,000

1 สงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบานเพอเสรมสรางความมนคงชายแดนจงหวดมกดาหาร

617,000

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 617,000 1. วสดส านกงาน 20,000

2. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 537,000 3. คารบรองประเภทเครองดม 60,000

ผลผลต:การพฒนาดานอตสาหกรรมการคาและการลงทน 39,491,600 1 พฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการเพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร

33,137,000

1 พฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการเพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร

33,137,000

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 537,000 1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 5,400

2. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 105,000 3. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 12,600 4. คาจางเหมารถปรบอากาศ 53,600 5. คาจางเหมาจดพมพวารสาร 293,400 6. คาจางเหมาจดท าปายไวนลประชาสมพนธ 60,000 7. คาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม 7,000

งบรายจาย : งบลงทน 32,600,000 1. ปรบปรงถนนสาย มห. 3022 แยก ทล.212 - บานโคกหนกอง อ าเภอนคมค า

สรอย, อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 8.100 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 6.00 เมตร 32,600,000

2 พฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทน 703,000 1 พฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทน 703,000

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 703,000 1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 2. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 3. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 4. คาเชาทพกระหวางเดนทางในประเทศ 5. คาจางเหมารถต 6. คาจางเหมาส ารวจขอมลอปสงคตามจ านวนสถานประกอบการ

20,800 291,000 60,000 65,600 11,200

254,400 3 พฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐาน 3,179,800

1 พฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐาน 3,179,800 งบรายจาย : งบด าเนนงาน 3,179,800

1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 456,400 2. วสดการเกษตร 280,000 3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 808,400 4. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 35,000 5. คาจางเหมารถปรบอากาศ

100,000



6. คาจางเหมาจดงานมหกรรมรวมพลสนคา ผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร 1,500,000 4 สงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศ 2,471,800

1 สงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศ

2,471,800


2. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 30,000 3. คาเชาทพกระหวางเดนทางในประเทศ 120,000 4. คาจางเหมาจดงานแสดงและจ าหนายสนคา 1,500,000 5. คาจางเหมาจดงานสมมนาธรกจ Business Forum 363,000 6. คาจางเหมาจดกจกรรมสรางเครอขายผประกอบการรนใหม 300,000 7. คาจางเหมาลามแปลภาษา 8,800

ผลผลต:การพฒนาดานเกษตร 104,094,000

1 พฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร 6,960,900 1 พฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร 6,960,900


2. วสดการเกษตร 225,100 3. วสดโฆษณาและเผยแพร 114,300 4. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 1,790,500 5. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 399,700 6. คาจางเหมาไถกลบตอซงขาว 800,000 7. คาจางเหมาตรวจรบรองมาตรฐาน GAP 8. คาจางเหมาตรวจรบรองมาตรฐานอนทรย 9. คาจางเหมาออกแบบตราสนคาและจดท าบรรจภณฑ

งบรายจาย : งบลงทน 1. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร 2. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอเมองมกดาหาร

จงหวดมกดาหาร 3. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร 4. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร 5. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร 6. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

240,000 360,000 250,000

2,383,500 30,000 25,500

30,000 30,000 30,000 30,000

7. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร 30,000 8. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร 30,000 9. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอค าชะอจงหวด

มกดาหาร 25,500

10. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอหนองสงจงหวดมกดาหาร

25,500



11. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอหวานใหญจงหวดมกดาหาร

25,500

12. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอดงหลวงจงหวดมกดาหาร

25,500

13. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอดอนตาลจงหวดมกดาหาร

25,500

14. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอนคมค าสรอยจงหวดมกดาหาร

25,500

15. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนาสนวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

399,000

16. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลชะโนดนอย อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

399,000

17. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนาสะเมง อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

399,000

18. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

399,000

19. กอสรางโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงานแสงอาทตยแบบเรอนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลหนองสงใต อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร 2 สงเสรมศกยภาพบคลากร และผประกอบการดานการเกษตรของจงหวดมกดาหาร 1 สงเสรมศกยภาพบคลากร และผประกอบการดานการเกษตรของจงหวดมกดาหาร งบรายจาย : งบด าเนนงาน 1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 2. วสดการเกษตร 3. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 4. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 3 สงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร 1 สงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร งบรายจาย : งบด าเนนงาน

1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 2. วสดการเกษตร 3. วสดโฆษณาและเผยแพร 4. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 5. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 6. คาเบยเลยงเดนทางในประเทศ 7. คาจางเหมารถต 8. คาจางเหมาท าสอประชาสมพนธโคเนอโคขนคณภาพ

399,000

1,141,400 1,141,400 1,141,400

180,000 255,000 643,400 63,000

5,457,700 5,457,700 3,407,700

38,400 2,259,000

15,000 190,500 20,000

100,800 24,000 60,000

9. คาจางเหมาจดงาน Road Show สงเสรมสนบสนนใหมการขยายตลาดพนธโคเนอ

300,000

10. คาจางเหมาจดงานประกวดสตวและประชาสมพนธโคเนอคณภาพมกดาหาร 300,000 11. คาจางเหมาจดงานแสดงผลตภณฑแปรรปปลานล

100,000



งบรายจาย : งบลงทน 2,050,000 1. เครองชงน าหนกโคมกรง เคลอนทได ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร

จงหวดมกดาหาร 150,000

2. เครองสบยอยหญา ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร 900,000 3. กอสรางอาคารวนจฉยโรคโคพรอมครภณฑวทยาศาสตร ต าบลค าอาฮวน

อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร 1,000,000

4 พฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน เพอใชในการเกษตรและอปโภค-บรโภค 32,660,000 1 พฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน เพอใชในการเกษตรและอปโภค-

บรโภค 32,660,000

งบรายจาย : งบลงทน 32,660,000 1. กอสรางฝายบานโพธเจรญ พรอมอาคารประกอบต าบลชะโนด อ าเภอหวานใหญ

จงหวดมกดาหาร ขนาดความสง 2.50 เมตร กวาง 10.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 10,000,000

2. กอสรางฝายหวยบางทรายพรอมอาคารประกอบต าบลบางทรายใหญ อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร ขนาดความสง 2.00 เมตร กวาง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 3. กอสรางฝายน าลน ตามแบบ มข 2527 หวยกระเบยน ต าบลรมเกลา อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร ขนาดสนฝายสง 1.50 เมตร ผนงขางสง 3.00 เมตร กวาง 15.00 เมตร

4. กอสรางฝายน าลน แบบ มข 2527 บานปงเปา หมท 15 ต าบลโพนทราย อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร สนฝายสง 2.00 เมตร ผนงขางสง 3.50 เมตร กวาง 18.00 เมตร

5. กอสรางฝายน าลนล าหวยคนแทพรอมขดลอกหนาฝาย ตามแบบ มข 2527 ต าบลค าชะอ อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร สนฝายสง 2.00 เมตร ผนงขางสง 3.50 เมตร ความกวางของฝาย 15.00 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย 5 พฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกมาตรฐานการเกษตร

1 พฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกมาตรฐานการเกษตร งบรายจาย : งบลงทน

1. ปรบปรงถนนสายบานนาสะเมง - บานนามวง อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 4.400 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 4.00-6.00 เมตร

2. ปรบปรงถนนบานโนนสงขศร-บานเอยนดง อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 5.750 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 6.00 เมตร

3. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานโคกสง หมท 3 (คมนาตว–บานปาหวาย) ต าบลบางทรายใหญ อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร ระยะทางยาว 1.000 กโลเมตร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลกรง กวางขางละ 0.35 เมตร

4. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานโคกสง หมท 3 (สามแยก ทล.212 – คมนาตว) ต าบลโพนทราย อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร ระยะทางยาว 2.000 กโลเมตร กวาง 5.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลกรง กวางขางละ 0.35 เมตร

5. ปรบปรงผวทางจราจรแอลฟลตคอนกรตผวทาง บานบางทรายใหญ หมท 1,2,13 ต าบลบางทรายใหญ อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร กวาง 4.00 - 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.974 กโลเมตร หรอมผวทางรวมไมนอยกวา 9,530 ตารางเมตร

20,000,000

620,000

718,000

1,322,000

57,874,000 57,874,000 57,874,000 18,000,000

27,300,000

2,400,000

4,900,000

3,489,000

6. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานแกนเตา หมท 6 ต าบลโพนทราย อ าเภอเมองมกดาหารจงหวดมกดาหาร ระยะทาง 400.00 เมตร ผวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลทางลกรง กวางขางละ 0.50 เมตร หรอมพนทไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร

785,000



7. กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกถนนเทศบาล 26 (สายทางเลยบคลองชลประทาน)บานน าเทยง หมท 10 ต าบลน าเทยง อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร กวาง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาโดยเฉลย 0.15 เมตร

1,000,000

ผลผลต : การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ 35,263,900 1 พฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมะ และวฒนธรรมอยางเปนระบบ 6,443,100

1 พฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมะ และวฒนธรรมอยางเปนระบบ 6,443,100

งบรายจาย : งบด าเนนงาน 527,100 1. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 96,000

2. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 4,000

3. คาเชาทพกระหวางเดนทางในประเทศ 41,000 4. คาจางเหมาท าอาหาร 5. คาจางเหมาจดสถานท 6. คาจางเหมาอปกรณ แสง ส เสยง 7. คาจางเหมาท าตลาดพนเมอง 8. คาจางเหมาตกแตงรานคาพนเมอง 9. คาจางเหมาแสดงศลปวฒนธรรมสองฝงโขง 10. คาจางเหมานทรรศการสองฝงโขง 11. คาจางเหมาจดท าเวทพรอมตกแตง

งบรายจาย : งบลงทน 1. พฒนา/ปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวแกงกะเบา ต าบลปงขาม

อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร 2 พฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกเขาแหลงทองเทยวจงหวดมกดาหาร 1 พฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกเขาแหลงทองเทยวจงหวดมกดาหาร งบรายจาย : งบลงทน

1. ปรบปรงถนนทางเขาและภายในอทยานสมเดจยา อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 2.540 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 5.00 - 6.00 เมตร

2. ปรบปรงถนนทางเขาแหลงทองเทยวหาดมโนภรมย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 4.192 กโลเมตร ผวจราจรกวาง 4.00 - 7.00 เมตร 3 พฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน 1 พฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน งบรายจาย : งบด าเนนงาน 1. คาประชาสมพนธ 2. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 3. คาเชาทพกระหวางเดนทางในประเทศ 4. คาใชจายในพธทางศาสนา

5. คาโฆษณาวทย 6. คาจางเหมารถต

84,000 90,000 40,000 30,000 10,000 58,100 40,000 34,000

5,916,000 5,916,000

23,620,000 23,620,000 23,620,000 10,620,000

13,000,000

3,229,500 3,229,500

3,229,500

448,500 149,000 20,000 77,000 80,000 28,400

7. คาจางเหมารถปรบอากาศ 36,800

8. คาจางเหมาจดท าเอกสารประชาสมพนธ 220,000 9. คาจางเหมาจดสถานท 600,000 10. คาจางเหมาจดท าปายไวนลประชาสมพนธ

392,000



11. คาจางเหมาจดท าแผนพบประชาสมพนธ 70,000 12. คาจางเหมาจดแสดงนทรรศการและงานแสดงวฒนธรรม 800,000 13. คาจางเหมาออกแบบและจดท าสอประชาสมพนธ 307,800

4 ยกระดบมาตรฐานบคลากรสนคาและการบรการทางการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน 1,971,300 1 ยกระดบมาตรฐานบคลากรสนคาและการบรการทางการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน งบรายจาย : งบด าเนนงาน

1. คาตอบแทนวทยากรสมมนาและฝกอบรม 2. การฝกอบรมสมมนาประชาชนทวไป 3. คาพาหนะเดนทางในประเทศ 4. คาเชาทพกระหวางเดนทางในประเทศ

1,971,300

1,971,300 120,000

1,551,300 80,000

220,000

จ าแนกตามผลผลต/งบประมาณรายจาย ผลผลต การพฒนาดานเกษตรจ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 104,094,000 บาท คดเปนรอยละ 49.85

- งบด าเนนงาน งบประมาณ 9,126,500 บาท - งบลงทน งบประมาณ 94,967,500 บาท ผลผลต การพฒนาดานอตสาหกรรม การคา และการลงทน จ านวน 4 โครงการ

งบประมาณ 39,491,600 บาท คดเปนรอยละ 18.91 - งบด าเนนงาน งบประมาณ 6,891,600 บาท - งบลงทน งบประมาณ 32,600,000 บาท ผลผลต การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ จ านวน 4 โครงการ

งบประมาณ 35,263,900 บาท คดเปนรอยละ 16.89 - งบด าเนนงาน งบประมาณ 5,727,900 บาท - งบลงทน งบประมาณ 29,536,000 บาท ผลผลต การพฒนาดานสงคม จ านวน 5 โครงการงบประมาณ 11,405,400 บาท คดเปนรอยละ 5.46 - งบด าเนนงาน งบประมาณ 2,796,400 บาท - งบลงทน งบประมาณ 609,000 บาท

- งบรายจายอน งบประมาณ 8,000,000 บาท ผลผลต การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จ านวน 3 โครงการ

งบประมาณ 12,109,400 บาท คดเปนรอยละ 5.80 - งบด าเนนงาน งบประมาณ 3,208,400 บาท - งบลงทน งบประมาณ 8,901,000 บาท ผลผลต การรกษาความมนคงและความสงบ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 6,440,600 บาท

คดเปนรอยละ 3.09 - งบด าเนนงาน งบประมาณ 6,440,600 บาท - งบลงทน งบประมาณ - บาท

แผนภาพ:งบประมาณแยกตามผลผลต งบประมาณ 208,804,900 บาท

แผนภาพ :งบประมาณแยกตามงบรายจาย

การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 3 คก. 12,109,400บ. 5.80%

การพฒนาดานสงคม 5 คก. 11,405,400 บ. 5.46%

การรกษาความมนคงและความสงบ 3 คก. 6,440,600 บ. 3.09%

การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ 4 คก. 35,263,900 บ. 16.89%

การพฒนาดานเกษตร 4 คก. 104,094,000 บ. 49.85%

การพฒนาดานอตสาหกรรม การคา และการลงทน 4 คก. 39,491,600 บ. 18.91%

1.2.5 แผนและผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จ าแนกระดบผลผลต

1. แผนและผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จงหวดมกดาหารไดรบจดสรรงบประมาณตามแผนพฒนาจงหวด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จงหวดมกดาหารไดรบจดสรรงบประมาณตามแผนพฒนาจงหวด จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 244,707,900 บาท แยกเปน - งบลงทน จ านวน 7 โครงการ 39 กจกรรม งบประมาณ 186,109,400 บาท (76.05%) - งบด าเนนงาน จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 58,598,500 บาท (23.95%) ผลการด าเนนงาน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2560 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 14,614,500 บาท คดเปนรอยละ 5.97 (คงเหลองบประมาณรวม 230,093,400 บาท) ด าเนนการแลวเสรจ จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 184,604,875 บาท คดเปนรอยละ 75.44 กนเงนไวเบกจายเหลอมป จ านวน 12 กจกรรม งบประมาณ 45,488,525 บาท คดเปนรอยละ 18.59

หนวย: ลานบาท ผลผลต/โครงการ

ตวชวดระดบผลผลต

หนวยนบ

รวมทงสน

แผน ผล

ผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจ งปม. 179.4033 157.8091

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของเปาหมายโครงการดานเศรษฐกจ รอยละ 80 87.96

ผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม งปม. 41.6901 19.0521

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของเปาหมายโครงการ ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

รอยละ 80 45.70

ผลผลต : การบรหารจดการ งปม. 9.0000 7.7436

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของเปาหมายโครงการดานการบรหารจดการ

รอยละ 80 86.04

รวม งปม. 230.0943 184.6048

คดเปน รอยละ 80 80.23

2. แผนและผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จงหวดมกดาหารไดรบจดสรรงบประมาณตามแผนพฒนาจงหวด จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 206,606,600 บาท แยกเปน - งบลงทน จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 148,158,600 บาท (71.71%) - งบด าเนนงาน จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 58,598,500 บาท (28.36%) ผลการด าเนนงาน ผลการเบกจายงบประมาณโครงการตามงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอมล ณ วนท 22 มถนายน 2561) เบกจาย 76,205,107.38 บาท คดเปนรอยละ 36.88

หนวย: ลานบาท ผลผลต/โครงการ

ตวชวดระดบผลผลต

หนวยนบ


แผน ผล

ผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจ งปม. 164.9951 54.5768

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของเปาหมายโครงการดานเศรษฐกจ รอยละ 80 30.08

ผลผลต : การพฒนาดานสงคม งปม. 19.4769 14.4859

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของเปาหมายโครงการดานสงคม รอยละ 80 74.37

ผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม งปม. 22.1346 7.1424

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของเปาหมายโครงการ ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

รอยละ 80 32.27

รวม งปม. 206.6066 76.2051

คดเปน รอยละ 80 36.88

กระทรวงมหาดไทย

สวนราชการ จงหวดมกดาหารหนวย :ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

โอนเปลยนแปลงเปน *ประเภทล าดบ สรปรายการ หนวย จ านวนเงน ล าดบ สรปรายการ หนวย จ านวนเงน รายการ เหตผล

ท ท1 กจกรรม พฒนาแหลงทองเทยวเสนทางศกษา

ธรรมชาตถ าฝามอแดง อทยานแหงชาตภผาเทบ ต าบลนาสนวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

แหง 10.2200 1 กจกรรม พฒนาสนคาและบรการทางการทองเทยวเพอสรางมลคาเพมดวยการสอสารการตลาดแบบบรณาการ

แหง 10.2200 1 ตดปญหาการขอใชพ นทปา

2 กจกรรม การแปรรปผลผลตขาวและบรรจหบหอ เครอง 0.9640 2 กจกรรม การแปรรปผลผลตขาวและบรรจหบหอ เครอง 0.9640 1

- เครองบรรจขาวสารชนดสญญากาศ - ครภณฑการการเกษตร จ านวน 5 รายการ

3 กจกรรม กอสรางระบบสงน าพรอมอาคารประกอบ เพอสงน าใหแกพ นทการเกษตร ต าบลนาอดม อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 1.500 กโลเมตร

แหง 7.0000 3 กจกรรม กอสรางระบบสงน าพรอมอาคารประกอบ เพอสงน าใหแกพ นทการเกษตร บานบง ต าบลภวง อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 1.500 กโลเมตร


4 กจกรรม เสรมสรางฟนฟแหลงตนน าเพอปองกนอทกภยและภยแลง

แหง 10.9120 4 กจกรรม พฒนาแหลงน าบาดาลเพอจดหาน าสะอาดใหชมชน


5 กจกรรม เสรมสรางฟนฟแหลงตนน าเพอปองกนอทกภยและภยแลง

แหง 0.0755 5 กจกรรม พฒนาศกยภาพผปฏบตงานดานการสกดก นยาเสพตด

คร ง 0.4200 1 เงนเหลอจายจากโครงการทบรรลวตถและเปาหมาย โดยมาท าโครงการทไมมงบประมาณสนบสนน

กจกรรม ปรบปรงถนนสาย มห. 4017 แยก ทล.2034 - บานหวยกอก อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

สายทาง 0.0500

กจกรรม สงเสรมและพฒนาการเกษตรในพ นทแปลงใหญครบวงจร (ขาว ยางพารา มนส าปะหลง ออย ปศสตว สตวน า)

คร ง 0.1394

ต งงบประมาณไว

กลมเกษตรกรมความตองการครภณฑทางการเกษตร เพอใชในการพฒนาการผลตขาวอนทรย

1.2.6 สรปขอมลแสดงการโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


ท ท


กจกรรม พฒนาศกยภาพจงหวดดานการคาการลงทน เพอรองรบการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC + plus)

คร ง 0.1551

6 กจกรรม กอสรางระบบสงน าพรอมอาคารประกอบ เพอสงน าใหแกพ นทการเกษตร บานบง ต าบลภวง อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 1.500 กโลเมตร

แหง 0.5940 6 กจกรรม ซอมสรางผวทางแอสฟบตกคอนกรต ต าบลบานโคก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 2.00 กโลเมตร

แหง 5.9300 1 เงนเหลอจายจากโครงการทบรรลวตถและเปาหมาย โดยมาท าโครงการทไมมงบประมาณสนบสนน

กจกรรม กอสรางระบบสงน าพรอมอาคารประกอบ เพอสงน าใหแกพ นทการเกษตร บานหนองผอ อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร ระยะทาง 1.500 กโลเมตร

แหง 0.9105

กจกรรม ปรบปรงถนนผวจราจรลาดยาง ระยะทาง 6.100 กโลเมตร ต าบลกกตม อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร


กจกรรม ปรบปรงถนนผวจราจรลาดยาง ระยะทาง 5.050 กโลเมตร ต าบลดงเยน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร


กจกรรม สงเสรมและพฒนาการเกษตรในพ นทแปลงใหญครบวงจร (ขาว ยางพารา มนส าปะหลง ออย ปศสตว สตวน า)

คร ง 3.8478

กจกรรม สงเสรมการผลตขาวอนทรยจงหวดมกดาหาร คร ง 0.1991

กจกรรม เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงเจรญพระชนมาย 62 พรรษา : สงเสรมและฝกอาชพยวเกษตรกรในโรงเรยน

คร ง 0.0125

กจกรรม ปรบปรงถนนผวจราจรลาดยาง ระยะทาง 1.300กโลเมตร ต าบลค าปาหลาย อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร



ท ท



คร ง 0.0431

7 กจกรรม พฒนาศกยภาพจงหวดดานการคาการลงทน เพอรองรบการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC + plus)

คร ง 0.0759 7 กจกรรม สนบสนนอปกรณการตลาด ลานตากผลผลตทางการเกษตร


กจกรรม พฒนาสนคาและการบรการทางการทองเทยวเพอสรางมลคาเพมดวยการสอสารการตลาดแบบบรณาการอยางครบวงจร

คร ง 0.3843

กจกรรม ปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวแกงกระเบา ต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญจงหวดมกดาหาร

แหง 3.6000

กจกรรม จดท าแนวกนไฟเพอแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนในพ นทปาอนรกษทองทจงหวดมกดาหาร ประจ าปงบประมาณ 2560

แหง 0.9900

8 กจกรรม สงเสรมการผลตขาวอนทรยจงหวดมกดาหาร

คร ง 0.1386 8 กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเหลกบานหนองบง หมท 5 (ดอนกลาง) ต าบลหนองเอยน อ าเภอค าชะอย จงหวดมกดาหาร

สายทาง 0.4883 1 เงนเหลอจายจากโครงการทบรรลวตถและเปาหมาย โดยมาท าโครงการทไมมงบประมาณสนบสนน

กจกรรม เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงเจรญพระชนมาย 62 พรรษา : สงเสรมและฝกอาชพยวเกษตรกรในโรงเรยน

คร ง 0.0131

กจกรรม สงเสรมและพฒนาหมบานตามแนวปรชญาเศรษฐกจ

คร ง 0.0045


คร ง 0.0696


ท ท


กจกรรม จดการแนวกนไฟเพอแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนในพ นทปาอนรกษทองทจงหวดมกดาหาร ประจ าปงบประมาณ 2560

แหง 0.1941

กจกรรม เสรมสรางฟนฟแหลงตนน าเพอปองกนอทกภยและภยแลง

แหง 0.0006

กจกรรม พฒนาแหลงน าบาดาลเพอจดหาน าสะอาดใหชมชน

บอ 0.0676

รวม 40.9843 รวม 40.9843 ประเภทรายการ *1.ยบรายการเดมเพอไปเพมรายการใหม 3. เปลยนแปลงสถานทด าเนนงานจากทก าหนดไวเดม 2.รายการทมวงเงนโอนเปลยนแปลงเกนรอยละ 15 ของงบประมาณทต งไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทน คาครภณฑ ทมราคาตอหนวยเกน 1 ลานบาท

และคาทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยเกน 10 ลานบาท) แบบ ก. 5

กระทรวง มหาดไทย

สวนราชการ จงหวดมกดาหารหนวย :ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

ตงงบประมาณไว โอนเปลยนแปลงเปน *ประเภทล าดบ สรปรายการ หนวย จ านวนเงน ล าดบ สรปรายการ หนวย จ านวนเงน รายการ เหตผล

ท ท1 กจกรรม กอสรางระบบประปาหมบาน บาน

หนองแวงใหม หมท 8 ต าบลหนองสง จงหวดมกดาหาร

แหง 5.2975 1 กจกรรม กอสรางระบบประปาหมบาน บานหลบปง หมท 1 ต าบลหนองสงใต อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

แหง 5.2975 3 พนทด าเนนโครงการซ าซอนกบ อปท. จงเปลยนพนทมาด าเนนกจกรรมในพนทขาดแคลนน าเพอการอปโภค บรโภค

2 กจกรรม เสรมผวจราจรแบบลาดยางถนนแอสฟลตกสสายบานใตรมพระบารม ต าบลบานคอ อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

สายทาง 2.9400 2 กจกรรม ปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานใตรมพระบารม ต าบลบานคอ อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

สายทาง 2.9400 1 เปลยนรายละเอยดเนองจากถนนเดมเปนคอนกรตเสรมเหลก

3 กจกรรม รมโขงมกดาหาร มนเธยรเตอร แหง 4.9850 3 กจกรรม ตดตงระบบไฟฟา แสง ส สะพานขามแมน าโขงแหงท 2 (มกดาหาร-สะหวนนะเขต)

แหง 4.9850 1 กจกรรมเดมเปนการจดกจกรรมในพนทโรงเรยนแหงเดยว จงมาด าเนนกจกรรมเพอสงเสรมการทองเทยวของจงหวด

4 กจกรรม กอสรางระบบสงน าดวยทอจากอางเกบน าหวยหนสวนอย ต าบลนาโสก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

แหง 6.8600 4 กจกรรม ปรบปรงถนนสายบานหนองแวงเหนอ - บานโคก ต าบลบานโคก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

สายทาง 8.0000 1 ตดปญหาพนทปาไม จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมทไมไดรบการจดสรรงบประมาณเพอแกไขปญหาความเดอดรอนใหกบประชาชน

1.2.7 สรปขอมลแสดงการโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561


ท ทกจกรรม กอสรางฝายคอนกรตตามมาตรฐานของกรมชลประทานกนล าหวยผกขะยา หมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 1.1400

5 กจกรรม กอสรางฝายคอนกรตตามมาตรฐานของกรมชลประทานกนล าหวยผกขะยา หมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.8554 5 กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานค านางโอก หม 5 เชอมบานรมเกลา หม 3 ต าบลรมเกลา อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

สายทาง 0.8554 1 ตดปญหาการขอใชพนท จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมทไมไดรบการจดสรรงบประมาณ เพอแกไขปญหาความเดอดรอนใหกบประชาชน

6 กจกรรม กอสรางฝายคอนกรตตามมาตรฐานของกรมชลประทานกนล าหวยผกขะยา หมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 2.5785 6 กจกรรม ปรบปรงผวจราจรแอสฟลสทตกคอนกรต เพอสงเสรมการทองเทยวเชงวฒนธรรม วดถ าจ าปากนตสลาวาส หมท 4 บานคนแทน ต าบลหนองสง อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

สายทาง 2.5785 1 ตดปญหาการขอใชพนท จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมทไมไดรบการจดสรรงบประมาณ เพอแกไขปญหาความเดอดรอนใหกบประชาชน และสงเสรมการทองเทยว

7 กจกรรม กอสรางเสนทางจกรยานอทยานแหงชาตภผาเทบ

สายทาง 2.9250 7 กจกรรม ปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวเมองมกดาหาร

แหง 2.9250 1 ตดปญหาเรองความไมคมคาของกจกรรม จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว


สายทาง 0.5000 8 กจกรรม ปรบปรงระบบประปาเครอขายน าประปาภายในอทยานสมเดจยา (ฐานวรพฒน)



ท ท9 กจกรรม กอสรางเสนทางจกรยานอทยาน

แหงชาตภผาเทบสายทาง 0.5000 9 กจกรรม ปรบปรงพลบพลาทประทบสมเดจยา

บานพกพลโทเปรม ตณสรานนท) ศาลาพกผอน ศาลาพระบรมรป อาคารสมเดจยา



สายทาง 0.5000 10 กจกรรม ปรบปรงบานพกรบรอง 4 หลง หอประชม และหองน าภายในอทยานสมเดจยา



สายทาง 0.5000 11 กจกรรม กอสรางซมประตทางเขาอทยานสมเดจยา แหง 0.5000 1 ตดปญหาเรองความไมคมคาของกจกรรม จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว12 กจกรรม กอสรางเสนทางจกรยานอทยาน

แหงชาตภผาเทบสายทาง 1.2000 12 กจกรรม กอสรางอาคารจ าหนายสนคา จ านวน 2

หลง พรอมลานคอนกรตแหง 1.2000 1 ตดปญหาเรองความไมคมคา

ของกจกรรม จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว13 กจกรรม กอสรางเสนทางจกรยานอทยาน

แหงชาตภผาเทบสายทาง 0.4648 13 กจกรรม กอสรางระบบไฟฟาสองสวางภายใน

อทยานสมเดจยาแหง 0.4648 1 ตดปญหาเรองความไมคมคา

ของกจกรรม จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว14 กจกรรม กอสรางเสนทางจกรยานอทยาน

แหงชาตภผาเทบสายทาง 1.2502 14 กจกรรม กอสรางทางเดน/วง รอบอทยานสมเดจยา แหง 2.8522 1 ตดปญหาเรองความไมคมคา

ของกจกรรม จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว

กจกรรม กอสรางระบบไฟฟาสองสวางและไฟประดบพลงงานแสงอาทตย อทยานแหงชาตภผาเทบ

แหง 1.6020


ท ท15 กจกรรม กอสรางระบบไฟฟาสองสวางและไฟ

ประดบพลงงานแสงอาทตย อทยานแหงชาตภผาเทบ

แหง 0.1483 15 กจกรรม ปรบปรงลานประทบชมทศนยภาพ แหง 0.4829 1 ตดปญหาเรองรปแบบรายการ จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว

กจกรรม ขดลอกแหลงน า อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.3346

16 กจกรรม ขดลอกแหลงน า อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

แหง 1.1700 16 กจกรรม งานขดลอกล าหวยเฮย แหง 1.1700 1 ตดปญหาเรองรปแบบรายการ จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว


แหง 0.0600 17 กจกรรม จดซอมาหนออน ตว 0.0600 1 ตดปญหาเรองรปแบบรายการ จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว


แหง 0.3709 18 กจกรรม ฝกอบรมเครอขายภาคประชาชนเพอสนบสนนภารกจการรกษาความสงบเรยบรอย

ครง 0.6091 1 ตดปญหาเรองการขอใชพนท จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมเสรมสรางความมนคงตามแนวชายแดน

กจกรรม กอสรางฝายคอนกรตตามมาตรฐานของกรมชลประทานกนล าหวยผกขะยา หมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.2382

19 กจกรรม กอสรางฝายน าลนหวยผกกะยา หมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.0879 19 กจกรรม ขดเจาะบอบาดาล ต าบลบานโคก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร จ านวน 2 บอ

บอ 0.4560 1 ตดปญหาเรองรปแบบรายการ จงน างบประมาณไปด าเนนกจกรรมทไมไดรบการจดสรรงบประมาณและแกไขปญหาของประชาชน


ท ทกจกรรม ขดลอกหวยนอย หมท 1 เชอมหมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.3681

20 กจกรรม ขดลอกหวยนอย หมท 1 เชอมหมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.4560 20 กจกรรม ขดเจาะบอบาดาล ต าบลนาโสก อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร จ านวน 2 บอ

บอ 0.4560 1 ตดปญหาเรองการขอใชพนท เพอไปด าเนนกจกรรมแกไขปญหาเรองน าอปโภค

21 กจกรรม ขดลอกหวยนอย หมท 1 เชอมหมท 5 ต าบลบางทรายนอย อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

แหง 0.0353 21 กจกรรม ขดเจาะบอบาดาล ต าบลปาไร อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร จ านวน 2 บอ


กจกรรม สงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยวหาดมโนภรมย

แหง 0.4207

22 กจกรรม สงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยวหาดมโนภรมย

แหง 0.4560 22 กจกรรม ขดเจาะบอบาดาล ต าบลนาสะเมง อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร จ านวน 2 บอ



แหง 0.4560 23 กจกรรม ขดเจาะบอบาดาล ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร จ านวน 2 บอ



แหง 0.0800 24 กจกรรม การฝกอบรมและงานอ านวยการ ครง 0.0800 1 ตดปญหาเรองการขอใชพนท เพอไปด าเนนกจกรรมแกไขปญหาเรองน าอปโภค


แหง 0.5673 25 กจกรรม สรางกลไกและพฒนาองคความรการบรหารจดการเสนทางทองเทยวธรรมะและวฒนธรรม

ครง 0.8500 1 ตดปญหาเรองการขอใชพนท เพอไปด าเนนกจกรรมสงเสรมการทองเทยว

กจกรรม พฒนาศกยภาพเครอขายสอมวลชนผน าชมชน เพอเปนกลไกความรวมมอดานประชาสมพนธ เสรมสรางความเขาใจรบพนทพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษ

ครง 0.2827


ท ท26 กจกรรม รายการ ขดลอกหนองโสกพอก และ

ขดลอกล าหวยโสกพอก ต าบลโชคชย อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

แหง 0.4990 26 กจกรรม กอสรางฝายน าลนแบบ มข. 2527 หมท 2 บานหนองแคน ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร


27 กจกรรม ปรบปรงถนนสายค าตนาง-บานดานค า ต.มกดาหาร จ.มกดาหาร

สายทาง 0.5000 27 กจกรรม กอสรางถนน คสล. สายบานโพนสวาง หมท 14 ต าบลดงเยน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร



สายทาง 0.4800 28 กจกรรม กอสรางถนน คสล. สายบานดอนสวรรค หมท 2 ต าบลดงมอน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร



สายทาง 0.5000 29 กจกรรม กอสรางถนน คสล. สายบานสมปอย หมท 2 ต าบลนาสนวน อ าเภอเมองมกดาหาร



สายทาง 0.5000 30 กจกรรม กอสรางถนน คสล. บานหวยทราย หมท 13 เชอมฝายน าลนหวยทราย ต าบลค าชะอ อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร



สายทาง 0.4997 31 กจกรรม กอสรางถนน คสล. บานโนนกอ หมท 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

สายทาง 0.4997 1 เงนเหลอจายจากโครงการทบรรลวตถและเปาหมาย โดยมาท าโครงการทไมม32 กจกรรม ปรบปรงถนนสายค าตนาง-บานดานค า

ต.มกดาหาร จ.มกดาหารสายทาง 0.4979 32 กจกรรม กอสรางถนน คสล. สายขางโรงเรยน

หนองสงสามคค หมท 6 ต าบลหนองสงเหนอ อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร



ท ท33 กจกรรม คากอสรางระบบประปา อทยาน

แหงชาตภผาเทบแหง 0.2950 33 กจกรรม กอสรางสะพานทางเชอมเกาะบรเวณล า

หวยเฮย ภายในอทยานสมเดจยา (ฐานปฏบตการวรพฒน) อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร


กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไมนอยกวา 403.00 เมตร พรอมลานจอดรถ คสล. พนทไมนอยกวา 1,288 เมตร อทยานแหงชาตภผาเทบ


34 กจกรรม กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไมนอยกวา 403.00 เมตร พรอมลานจอดรถ คสล. พนทไมนอยกวา 1,288 เมตร อทยานแหงชาตภผาเทบ

สายทาง 0.5672 34 กจกรรม ปรบปรงภมทศนภายในแหลงทองเทยวแกงกะเบา ต าบลปงขาม อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

4.4000 1 เงนเหลอจายจากโครงการทบรรลวตถและเปาหมาย โดยมาท าโครงการทไมมงบประมาณสนบสนน

กจกรรม กอสรางหองน า หองสขา ชาย-หญง จ านวน 2 หลง อทยานแหงชาตภผาเทบ

หลง 0.6353

กจกรรม กอสรางรวเพอเปนแนวเขตและรกษาความปลอดภยนกทองเทยว อทยานแหงชาตภผาเทบ

แหง 0.5943

กจกรรม ปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวเมองมกดาหาร กอสรางอนเสาวรยพระยาจนทรศรสราชอปราชามนธาตราช (เจาจนทรกนนร)

แหง 0.4250

กจกรรม ขดลอกหนองโสกพอก และขดลอกล าหวยโสกพอก ต าบลโชคชย อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

แหง 0.5710


ท ทกจกรรม สถานสบน าดวยไฟฟาบานเหลาลอม แหง 1.2640

กจกรรม กอสรางระบบประปาหมบาน บานหลบปง หมท 1 ต าบลหนองสงใต อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

แหง 0.0125

กจกรรม กอสรางฝายน าลน มข 2527 ล าหวยไฮ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง

แหง 0.1010

กจกรรม กอสรางฝายชะลอน า ล าหวยบางทราย บานโพนไฮ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง

แหง 0.2297

35 กจกรรม กอสรางฝายชะลอน า ล าหวยบางทราย บานโพนไฮ ต.หอนงแคน อ.ดงหลวง

แหง 0.0673 35 กจกรรม ตดตงปายบอกแหลงทองเทยวภายในจงหวดมกดาหาร


กจกรรม กอสรางฝายน าลน คสล. มข 2527 หวยหนบง

แหง 0.1888

กจกรรม กอสรางฝายชะลอน า หวยบางทราย (แกงขมน)

แหง 0.1472

กจกรรม ปรบปรงถนนสายค าตนาง-บานดานค า ต.มกดาหาร จ.มกดาหาร


กจกรรม กอสรางถนน คสล.สายบานใตรมพระบารม


กจกรรม กอสรางถนน คสล. บานค านางโอก หมท 5 เชอมบานรมเกลา หมท 3 ต าบลรมเกลา


36 กจกรรม กอสรางถนน คสล.สายบานใตรมพระบารม

สายทาง 0.7932 36 กจกรรม สงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมลมน าโขงจงหวดมกดาหาร



ท ทกจกรรม การจดงานแสดงสนคาและจ าหนายสนคาขาวคณภาพ สนคาเกษตรอนทรย/สนคาเกษตรปลอดภย

ครง 0.0230

กจกรรม การสงเสรมและพฒนาตลาดสนคาเกษตรอนทรย

ครง 0.0200

กจกรรม เพมศกยภาพการผลตโคเนอคณภาพมกดาหารและโคขนหนองสงตลอดหวงโซการผลต

ครง 0.0648

กจกรรม สงเสรมและพฒนาการเลยงปลานลเพอสรางฐานรายได

ครง 0.0265

กจกรรม จางเหมาออกแบบฉลากสนคาและจดท า QR Code (Quick Response Code)

ครง 0.0105

กจกรรม ปรบปรงถนนสาย มห.4007 แยก ทล.2034 - บานภลอม อ.ดอนตาล จ.มกดาหาร


37 กจกรรม ขดเจาะน าบาดาลแบบมไฟฟา บอ 0.4500 37 กจกรรม การสรางสอประชาสมพนธรเทาทนภยพบตมกดาหาร


38 กจกรรม กอสรางลานกฬาเอนกประสงค หมท 4 และหมท 7 เพอตานภยยาเสพตด ขนาดกวาง 38 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.12 เมตร

แหง 0.0600 38 กจกรรม งานตดตงไฟฟาแสงสวาง พนทอ าเภอเมองมกดาหาร นคมค าสรอย และดงหลวง


กจกรรม กอสรางถนน คสล.สายบานใตรมพระบารม



ท ทกจกรรม ปรบปรงถนนสาย มห3003 แยก ทล 212-บานนาโปใหญพรอมระบบไฟฟาแสงสวาง


กจกรรม ปรบปรงถนนทางเขาแกงกะเบา สายทาง 4.3200

กจกรรม ปรบปรงผวจราจรแอสฟลสทตกคอนกรต เพอสงเสรมการทองเทยวเชงวฒนธรรม วดถ าจ าปากนตสลาวาส หมท 4 บานคนแทน ต าบลหนองสง อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร


กจกรรม ขดเจาะน าบาดาลแบบมไฟฟา บอ 0.4403

กจกรรม กอสรางฝายแบบกงถาวร แหง 0.6728

กจกรรม กอสรางฝายแบบถาวร แหง 0.1222

กจกรรม กอสรางรวก าแพงปน 4 เสน ดานหนาแบบเปดโลง ดานขางซาย ขวา และดานหลงแบบทบ สถานควบคมไฟปาภผาเทบ - ภผายล ต.หนองแวง อ.นคมค าสรอย

แหง 0.8514

59.4370 59.4370ประเภทรายการ *1.ยบรายการเดมเพอไปเพมรายการใหม 3. เปลยนแปลงสถานทด าเนนงานจากทก าหนดไวเดม

2.รายการทมวงเงนโอนเปลยนแปลงเกนรอยละ 15 ของงบประมาณทตงไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทน คาครภณฑ ทมราคาตอหนวยเกน 1 ลานบาท

และคาทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยเกน 10 ลานบาท) แบบ ก. 6

3.1 สรปภาพรวมรายจายลกษณะลงทนและรายจายอน ๆ ทไมใชลกษณะรายจายลงทนหนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณรวมทงสน 140 208.8049 0 0 0 0 0 0 140 208.8049

(1) รวมครภณฑ 74 1.4385 74 1.4385(2) รวมทดน(3) รวมสงกอสราง 66 165.1750 66 165.175(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

42.1914 42.1914

3. แผนงานบรณาการ จ านวน 1 แผนงาน

140 208.8049 140 208.8049

(1) ครภณฑ 74 1.4385 74 1.4385(2) ทดน(3) สงกอสราง 66 165.175 66 165.1750(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

42.1914 42.1914

3.1 แผนงานบรณาการพฒนาอตสาหกรรมศกยภาพ(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

3.2 แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยว กฬา และวฒนธรรม(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*3.3 แผนงานบรณาการพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษ(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง

หนวยงาน จงหวดมกดาหาร3. สรปภาพรวมการน าเสนอแผนงานแผนงานบรณาการ

รายการงบประมาณป 2562

ปรบลดคงเหลอ

คณะกรรมาธการวสามญ หนวยงานเสนอ รวมปรบลดทงสน

1/4


รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ





(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*3.4 แผนงานบรณาการขบเคลอนเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*3.5 แผนงนบรณาการพฒนาดานคมนาคมและระบบโลจสตกส(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*3.6 แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

3.7 แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรใหมคณภาพเทาเทยมและทวถง(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

2/4







3.8 แผนงานบรณาการบรหารจดการทรพยากรน า(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*3.9 แผนงานบรณาการสงเสรมการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน

(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*3.10 แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

140 208.8049

(1) ครภณฑ 74 1.4385 74 1.4385(2) ทดน(3) สงกอสราง 66 165.175 66 165.175(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

42.1914 42.1914

3.11 แผนงานบรณาการปฏรปกฎหมายและพฒนากระบวนการยตธรรม(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

3/4







3.12 แผนงานบรณาการพฒนาระบบการใหบรการประชาชนของหนวยงานภาครฐ(1) ครภณฑ(2) ทดน(3) สงกอสราง(4) รายจายอนๆทไมใชรายจายลงทน*

หมายเหต* รายจายอน ๆ ทไมใชรายจายลงทน กรอกขอมลเฉพาะหนวยงานในสงกดกระทรวงศกษาธการ สภากาชาดไทย และราชวทยาลยจฬาภรณคาจางทปรกษาเพอใหไดมาซงครภณฑกใหรวมไวใน คาครภณฑคาจางทปรกษาเพอใหไดมาซงคาทดนกใหรวมไวใน คาทดนคาจางทปรกษาเพอใหไดมาซงคากอสรางกใหรวมไวใน คาสงกอสราง

4/4

สรปประเภทรายการตงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมแยกพนท ไมรวมรายการผกพนเดม)

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)ประเภทรายการ หนวยนบ จ านวน ราคาตอหนวย (ถาม) งบประมาณทงสน ป 2562 ผกพนปตอไป

รวมทงสน 140 0.2070 166.6135 166.6135

ก. รวมแผนงานพนฐาน1. แผนงานพนฐาน ...................................1.1 คาครภณฑ1.1.1 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลบ.1.1.2 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวย 1 ลบ. ขนไป1.2 คากอสราง

1.2.1 คากอสรางทมวงเงนตอหนวยต ากวา 10 ลบ.1.2.2 คากอสรางทมวงเงนตอหนวย 10 ลบ. ขนไปข. รวมแผนงานยทธศาสตร1. แผนงานยทธศาสตร ...................................1.1 คาครภณฑ1.1.1 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลบ.1.1.2 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวย 1 ลบ. ขนไป1.2 คากอสราง1.2.1 คากอสรางทมวงเงนตอหนวยต ากวา 10 ลบ.1.2.2 คากอสรางทมวงเงนตอหนวย 10 ลบ. ขนไปค. รวมแผนงานบรณาการ1. แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ1.1 คาครภณฑ 74 1.4385 1.43851.1.1 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลบ. 1.1.1.1 คาครภณฑการเกษตร รายการ 74 1.4385 1.43851.1.2 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวย 1 ลบ. ขนไป

1.2 คากอสราง 66 0.207 165.175 165.1751.2.1 คากอสรางทมวงเงนตอหนวยต ากวา 10 ลบ.1.2.1.1 คาปรบปรงทางและสะพาน สาย 6 13.1830 13.18301.2.1.2 คากอสรางแหลงน า แหง 3 2.6600 2.66001.2.1.3 คากอสรางระบบสาธารณปโภค แหง 43 0.2070 8.9010 8.90101.2.1.4 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ

แหง 6 2.9950 2.9950

1.2.1.5 คากอสรางอน ๆ แหง 1 5.9160 5.91601.2.2 คากอสรางทมวงเงนตอหนวย 10 ลบ. ขนไป1.2.2.1 คาปรบปรงทางและสะพาน สาย 5 101.5200 101.52001.2.1.2 คากอสรางแหลงน า แหง 2 30.0000 30.0000

หมายเหต 1. ใหระบชอแผนงานพนฐาน/ยทธศาสตร ตามรางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ใหแสดงประเภทครภณฑและสงกอสราง โดยไมตองแสดงรายการยอยของประเภทครภณฑและสงกอสราง 3. แผนงานบรณาการเฉพาะทพจารณาในคณะอนกรรมาธการฯ คณะท 1 จ านวน 12 แผนงาน

1.3.2 รายการตงใหมรายจายลกษณะงบลงทนปงบประมาณ พ .ศ. 2562

รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายกา

ร

งปม. รายกา

ร

งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมทงสน 74 1.4385 - - 74 1.4385 - - - - - - - - 74 1.4385

กระทรวงมหาดไทย - - - - - - - - - - - - - - - -

หนวยงาน จงหวดมกดาหาร - - - - - - - - - - - - - - - -

- แผนงานพนฐาน

- แผนงานยทธศาสตร

- แผนงานบรณาการ 74 1.4385 74 1.4385 74 1.4385

รวม รวม

รวมครภณฑปเดยว

(1+2)(1) สญญา (2) มาตรา 23

(3) รายการใหมป 2562

1.4.1 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562 ( มตคาใชจายดานครภณฑ )

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

กระทรวง/หนวยงาน

รายการคาครภณฑผกพนรวมทงสน ( ปเดยว +

ผกพน)(1) วงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท (2) วงเงนตอหนวย 1 ลานบาทขนไป รวมครภณฑผกพน

(1+2+3)รวม

กระทรวงมหาดไทย

สวนราชการ จงหวดมกดาหาร

ยทธศาสตรท 1 การยกระดบมาตรฐานการเกษตรและการตอยอดเพอเพมมลคา


ป 2562 ค าชแจงหนวยนบ ป 2561 ป 2562 ค าขอ เสนอตง จ านวน รอยละ

รวมทงสน 74 0.0000 1.4385 1.4385 1.4385 100.00% 1. คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 74 0.0000 1.4385 1.4385 1.4385 100.00% 1.1 แผนงานพนฐาน 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรายจาย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรายการ 1. รายการ........(Blue ระเบด).................... ............. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ...................................................................... 1.2 แผนงานยทธศาสตร 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรายจาย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรายการ 1. รายการ........(Blue ระเบด).................... ............. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ...................................................................... 1.3. แผนงานบรณาการ 74 0.0000 1.4385 1.4385 1.4385 100.00% 1. แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

74 0.0000 1.4385 1.4385 1.4385 100.00%

1. ผลผลต/โครงการ : การพฒนาดานเกษตร/โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร

42 0.0000 0.3885 0.3885 0.3885 100.00%

1. งบรายจาย ลงทน 42 0.0000 0.3885 0.3885 0.3885 100.00% ประเภทรายการ 1. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

1.4.1 รายการครภณฑปเดยวงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน - ผลผลต/โครงการ - งบรายจาย - รายการเปาหมาย

งบประมาณ

ป 2561เพม/ลดจากป 2561






2. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

3. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

4. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

5. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

6. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

7. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

8. ตเยน ขนาด 8 คว อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร เครอง 3 0.0000 0.0300 0.0300 0.0300 100.00% ตเยน ขนาด 8 คว จ านวน 3 เครอง ๆ ละ 10,000 บาท

9. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอค าชะอ จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

10. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอหนองสง จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

11. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอหวานใหญ จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

12. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

13. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอดอนตาล จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

14. ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร อ าเภอนคมค าสรอย จงหวดมกดาหาร

ต 3 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 100.00%

2. ผลผลต/โครงการ : การพฒนาดานเกษตร/โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร

32 0.0000 1.0500 1.0500 1.0500 100.00%

1. งบรายจาย ลงทน 32 0.0000 1.0500 1.0500 1.0500 100.00% ประเภทรายการ 1. เครองชงน าหนกโคมกรง เคลอนทได ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

เครอง 0 2 0.0000 0.1500 0.1500 0.1500 100.00%

ตเขยเชอ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนตเมตร จ านวน 3 ต ๆ ละ 8,500 บาท


เครองชงน าหนกโคมกรงเคลอนทได จ านวน 2 เครอง ๆ ละ 75,000 บาท











2. เครองสบยอยหญา ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร

เครอง 0 30 0.0000 0.9000 0.9000 0.9000 100.00% เครองสบยอยหญา จ านวน 30 เครอง ๆ ละ 30,000 บาท

2. คาครภณฑทมวงเงนตอหนวย 1 ลานบาทขนไป 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1.1 แผนงานพนฐาน 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรายจาย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรายการ 0.00% 1. รายการ…(เลมคาดแดง )……………………… ............. 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ...................................................................... 1.2 แผนงานยทธศาสตร 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรายจาย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรายการ 0.00% 1. รายการ…(เลมคาดแดง )……………………… ............. 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ...................................................................... 1.3. แผนงานบรณาการ....................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรายจาย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรายการ 0.00% 1. รายการ........(Blue ระเบด).................... ............. 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ......................................................................

หมายเหต 1. ใหแสดงรายการครภณฑ (กรอกขอมลระดบรายการ ทอยในขอบขายการพจารณาของคณะอนกรรมาธการฯ) 2. รายการครภณฑปเดยว (แยกเปนรายการทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท และวงเงนตอหนวยตงแต 1 ลานบาทขนไป) และแยกตามแผนงานพนฐาน/ยทธศาสตร

รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมทงสน 59 33.6550 7 131.5200 66 165.1750 - - - - - - - - 66 165.1750

กระทรวงมหาดไทย - - - - - - - - - - - - - - - -

หนวยงาน จงหวดมกดาหาร - - - - - - - - - - - - - - - -

- แผนงานพนฐาน

- แผนงานยทธศาสตร

- แผนงานบรณาการ 59 33.655 7 131.52 66 165.175 66 165.175

รวม รวม

รวมกอสรางปเดยว

(1+2)(1) สญญา (2) มาตรา 23

(3) รายการใหมป 2562

1.4.2 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562 ( มตคาใชจายดานสงกอสราง )


กระทรวง/หนวยงาน

รายการคากอสรางผกพนรวมทงสน ( ปเดยว +

ผกพน)(1) วงเงนตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท (2) วงเงนตอหนวย 10 ลานบาทขน รวมกอสรางผกพน

(1+2+3)รวม

จงหวดและกลมจงหวด

สวนราชการ จงหวดมกดาหาร


ป 2562 ค าชแจงหนวยนบ ป 2561 ป 2562 ค ำขอ เสนอตง จ ำนวน รอยละ

รวมทงสน 66 0.0000 165.1750 165.1750 165.1750 100.00% 1. คาสงกอสรางทมวงเงนตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 0 59 0.0000 33.6550 33.6550 33.6550 100.00% 1.1 แผนงานพนฐาน 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงำน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงกำร ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรำยจำย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรำยกำร 1. รำยกำร...(Blue ระเบด)........ .............. 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ................................................... 1.2 แผนงานยทธศาสตร 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงำน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงกำร ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรำยจำย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรำยกำร 1. รำยกำร...(Blue ระเบด)....... ............ 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ..................................................

1.4.2 รายการกอสรางปเดยวงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงำน - ผลผลต/โครงกำร - งบรำยจำย - รำยกำรเปำหมำย

งบประมำณ

ป 2561เพม/ลดจำกป 2561






1.3 แผนงานบรณาการ 0 59 0.0000 33.6550 33.6550 33.6550 100.00% 1. แผนงานสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

59 0.0000 33.6550 33.6550 33.6550 100.00%

1. ผลผลต การพฒนาดานสงคม/โครงการปรบปรงและพฒนาโครงสรางพนฐานเพมการเขาถงและลดความเหลอมล าในสงคม

0 1 0.0000 0.6090 0.6090 0.6090 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 1 0.0000 0.6090 0.6090 0.6090 100.00% ประเภทรำยกำร 1. กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก (สำยรอบหมบำน) บำนโพธไทร ต ำบลรมเกลำ อ ำเภอนคมค ำสรอย จงหวดมกดำหำร ขนำดผวจรำจรกวำง 4.00 เมตร ยำว 275.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอมพนจรำจรไมนอยกวำ 1,100 ตำรำงเมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 0.6090 0.6090 0.6090 100.00%

2. ผลผลต การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม/โครงการบรหารจดการทรพยากรน า

0 43 0.0000 8.9010 8.9010 8.9010 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 43 0.0000 8.9010 8.9010 8.9010 100.00% ประเภทรำยกำร 1. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลนำโสก อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

2. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลค ำปำหลำย อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

3. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร

บอ 0 3 0.0000 0.6210 0.6210 0.6210 100.00%

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ผวจรำจรกวำง 4.00 เมตร ยำว 275.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอมพนจรำจรไมนอยกวำ 1,100 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

ขดเจำะบอบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ จ ำนวน 2 บอ








4. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลบำนโคก อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร

บอ 0 3 0.0000 0.6210 0.6210 0.6210 100.00%

5. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลดงมอน อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร

บอ 0 3 0.0000 0.6210 0.6210 0.6210 100.00%

6. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลน ำเทยง อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

7. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลบำนซง อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

8. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลหนองเอยน อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

9. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลโพนงำม อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

10. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลหนองสงเหนอ อ ำเภอหนองสง จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

11. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลหนองสงใต อ ำเภอหนองสง จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

12. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลบำงทรำยนอย อ ำเภอหวำนใหญ จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%















13. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลปงขำม อ ำเภอหวำนใหญ จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

14. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลหนองแคน อ ำเภอดงหลวง จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

15. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลหนองบว อ ำเภอดงหลวง จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

16. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลปำไร อ ำเภอดอนตำล จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

17. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลนำสะเมง อ ำเภอดอนตำล จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

18. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลโชคชย อ ำเภอนคมค ำสรอย จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

19. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอนคมค ำสรอย จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

20. ขดเจำะบอน ำบำดำลและตดตงเครองสบน ำ พรอมตดตงตควบคมไฟฟำ ต ำบลนำอดม อ ำเภอนคมค ำสรอย จงหวดมกดำหำร

บอ 0 2 0.0000 0.4140 0.4140 0.4140 100.00%

3. ผลผลต การพฒนาดานเกษตร/โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร

0 5 0.0000 1.9950 1.9950 1.9950 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 1 0 5 0.0000 1.9950 1.9950 1.9950 100.00% ประเภทรำยกำร














1. กอสรำงโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงำนแสงอำทตยแบบเรอนกระจก ขนำด 6.00 x 8.20 เมตร ต ำบลนำสนวน อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร

หลง 0 1 0.0000 0.3990 0.3990 0.3990 100.00%

2. กอสรำงโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงำนแสงอำทตยแบบเรอนกระจก ขนำด 6.00 x 8.20 เมตร ต ำบลชะโนดนอย อ ำเภอดงหลวง จงหวดมกดำหำร

หลง 0 1 0.0000 0.3990 0.3990 0.3990 100.00%

3. กอสรำงโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงำนแสงอำทตยแบบเรอนกระจก ขนำด 6.00 x 8.20 เมตร ต ำบลนำสะเมง อ ำเภอดอนตำล จงหวดมกดำหำร

หลง 0 1 0.0000 0.3990 0.3990 0.3990 100.00%

4. กอสรำงโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงำนแสงอำทตยแบบเรอนกระจก ขนำด 6.00 x 8.20 เมตร ต ำบลปงขำม อ ำเภอหวำนใหญ จงหวดมกดำหำร

หลง 0 1 0.0000 0.3990 0.3990 0.3990 100.00%

5. กอสรำงโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงำนแสงอำทตยแบบเรอนกระจก ขนำด 6.00 x 8.20 เมตร ต ำบลหนองสงใต อ ำเภอหนองสง จงหวดมกดำหำร

หลง 0 1 0.0000 0.3990 0.3990 0.3990 100.00%

4. ผลผลต การพฒนาดานเกษตร/โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร

0 1 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 1 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 100.00% ประเภทรำยกำร 1. กอสรำงอำคำรโรควนจฉยโรคโคพรอมครภณฑวทยำศำสตร

หลง 0 1 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 100.00%

กอสรำงโรงเรอนแบบระบบอบแหงพลงงำนแสงอำทตยแบบเรอนกระจก ขนำด 6.00 x 8.20 เมตร จ ำนวน 1 หลง

กอสรำงอำคำรโรควนจฉยโรคโค พรอมครภณฑวทยำศำสตร จ ำนวน 1 หลง










5. ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร/โครงการพฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน เพอใชในการเกษตรและอปโภค-บรโภค

0 3 0.0000 2.6600 2.6600 2.6600 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 3 0.0000 2.6600 2.6600 2.6600 100.00% ประเภทรำยกำร 1. กอสรำงฝำยน ำลน ตำมแบบ มข 2527 หวยกระเบยน ต ำบลรมเกลำ อ ำเภอนคมค ำสรอย จงหวดมกดำหำร ขนำดสนฝำยสง 1.50 เมตร ผนงขำงสง 3.00 เมตร กวำง 15.00 เมตร

แหง 0 1 0.0000 0.6200 0.6200 0.6200 100.00%

2. กอสรำงฝำยน ำลน แบบ มข 2527 บำนปงเปำ หมท 15 ต ำบลโพนทรำย อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร สนฝำยสง 2.00 เมตร ผนงขำงสง 3.50 เมตร กวำง 18.00 เมตร

แหง 0 1 0.0000 0.7180 0.7180 0.7180 100.00%

3. กอสรำงฝำยน ำลนล ำหวยคนแทพรอมขดลอกหนำฝำย ตำมแบบ มข 2527 ต ำบลค ำชะอ อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร สนฝำยสง 2.00 เมตร ผนงขำงสง 3.50 เมตร ควำมกวำงของฝำย 15.00 เมตร พรอมปำยโครงกำร 1 ปำย

แหง 0 1 0.0000 1.3220 1.3220 1.3220 100.00%

กอสรำงฝำยน ำลน ตำมแบบ มข 2527 ขนำดสนฝำยสง 1.50 เมตร ผนงขำงสง 3.00 เมตร กวำง 15.00 เมตร จ ำนวน 1 แหง








6. ผลผลต/โครงการ : การพฒนาดานเกษตร/โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกมาตรฐานการเกษตร

0 5 0.0000 12.5740 12.5740 12.5740 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 5 0.0000 12.5740 12.5740 12.5740 100.00% 1. ประเภทรำยกำร 1. กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลกสำยบำนโคกสง หมท 3 (คมนำตว–บำนปำหวำย) ต ำบลบำงทรำยใหญ อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร ระยะทำงยำว 1,000.00 เมตร กวำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหลทำงลกรง กวำงขำงละ 0.35 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 2.4000 2.4000 2.4000 100.00%

2. กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลกภำยในหมบำนโคกสง หมท 3 (สำมแยก ทล.212 – คมนำตว) ต ำบลโพนทรำย อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร ระยะทำงยำว 2,000.00 เมตร กวำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหลทำงลกรง กวำงขำงละ 0.35 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 4.9000 4.9000 4.9000 100.00%

3. ปรบปรงผวทำงจรำจรแอลฟลตคอนกรตผวทำง บำนบำงทรำยใหญ หมท 1,2,13 ต ำบลบำงทรำยใหญ อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร กวำง 4.00 - 5.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร ยำว 1,974.00 เมตร หรอมผวทำงรวมไมนอยกวำ 9,530 ตำรำงเมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 3.4890 3.4890 3.4890 100.00%

4. กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลกสำยบำนแกนเตำ หมท 6 ต ำบลโพนทรำย อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร ระยะทำง 400.00 เมตร ผวจรำจรกวำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหลทำงลกรง กวำงขำงละ 0.50 เมตร หรอมผวทำงรวมไมนอยกวำ 1,600 ตำรำงเมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 0.7850 0.7850 0.7850 100.00%

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ระยะทำง 1,000 เมตร กวำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหลทำงลกรงกวำงขำงละ 0.35 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ระยะทำง 400.00 เมตร ผวจรำจรกวำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหลทำงลกรง กวำงขำงละ 0.50 เมตร หรอมผวทำงรวมไมนอยกวำ 1,600 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

ปรบปรงผวทำงจรำจรแอลฟลตตกคอนกรตผวทำง กวำง 4.00 - 5.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร ยำว 1,974.00 เมตร หรอมผวทำงรวมไมนอยกวำ 9,530 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ระยะทำงยำว 2,000.00 เมตร กวำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหลงทำงลกรง กวำงขำงละ 0.35 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง






5. กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลกถนนเทศบำล 26 (สำยทำงเลยบคลองชลประทำน) บำนน ำเทยง หมท 10 ต ำบลน ำเทยง อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร กวำง 4.00 เมตร ยำว 430.00 เมตร หนำโดยเฉลย 0.15 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 100.00%

7. ผลผลต การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ/โครงการพฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมมะ และวฒนธรรมอยางเปนระบบ

0 1 0.0000 5.9160 5.9160 5.9160 100.00%

1. งบรายจาย ลงทน 0 1 0.0000 5.9160 5.9160 5.9160 100.00% ประเภทรำยกำร 1. พฒนำ/ปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยวแกงกะเบำ ต ำบลปงขำม อ ำเภอหวำนใหญ จงหวดมกดำหำร

แหง 0 1 0.0000 5.9160 5.9160 5.9160 100.00%

2. คาสงกอสรางทมวงเงนตอหนวย 10 ลานบาทขนไป 0 7 0.0000 131.5200 131.5200 131.5200 100.00% 1.1 แผนงานพนฐาน 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. แผนงำน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงกำร ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรำยจำย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรำยกำร 1. รำยกำร…(เลมคำดแดง )……………………… ............. 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ..................................................

1.2 แผนงานยทธศาสตร 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%

กอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 4.00 เมตร ยำว 430.00 เมตร หนำโดยเฉลย 0.15 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

กอสรำงลำนจอดรถคอนกรตเสรมเหลก ขนำดกวำง 50.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.12 เมตร กอสรำงอำคำรศนยจ ำหนำยสนคำบรกำรนกทองเทยว ขนำดกวำง 8.00 เมตร ยำว 48.00 เมตร กอสรำงหองน ำ ขนำดกวำง 2.00 เมตร ยำว 8.00 เมตร จ ำนวน 2 หลง พรอมปำยประชำสมพนธ






1. แผนงำน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. ผลผลต/โครงกำร ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 1. งบรำยจำย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ประเภทรำยกำร 1. รำยกำร…(เลมคำดแดง )……………………… ............. 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% ............................................... 1.3 แผนงานบรณาการ 0 7 0.0000 131.5200 131.5200 131.5200 100.00% 1. แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

0 7 0.0000 131.5200 131.5200 131.5200 100.00%

1. ผลผลต การพฒนาดานอตสาหกรรม การคาและการลงทน/โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร

0 1 0.0000 32.6000 32.6000 32.6000 100.00%

งบรายจาย : ลงทน 0 1 0.0000 32.6000 32.6000 32.6000 100.00% ประเภทรำยกำร 1. รำยกำร ปรบปรงถนนสำย มห. 3022 แยก ทล.212 - บำนโคกหนกอง อ ำเภอนคมค ำสรอย, อ ำเภอหนองสง จงหวดมกดำหำร ระยะทำง 8.1000 กม. ผวจรำจรกวำง 6.00 เมตร ไหลทำงกวำง 0.00 - 1.00 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 32.6000 32.6000 32.6000 100.00%

2. ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร/โครงการพฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน เพอใชในการเกษตรและอปโภค-บรโภค

0 2 0.0000 30.0000 30.0000 30.0000 100.00%

1. งบรายจาย ลงทน 0 2 0.0000 30.0000 30.0000 30.0000 100.00% ประเภทรำยกำร

ปรบปรงถนนผวจรำจรลำดยำง ระยะทำง 8.10 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 6.00 เมตร ไหลทำงกวำง 0.00 - 1.00 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง






1. กอสรำงฝำยบำนโพธเจรญ พรอมอำคำรประกอบต ำบลชะโนด อ ำเภอหวำนใหญ จงหวดมกดำหำรขนำดกวำงสง 2.50 เมตร กวำง 10.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร

แหง 0 1 0.0000 10.0000 10.0000 10.0000 100.00%

2. กอสรำงฝำยหวยบำงทรำยพรอมอำคำรประกอบ ต ำบลบำงทรำยใหญ อ ำเภอเมองมกดำหำร จงหวดมกดำหำร ขนำดควำมสง 2.00 เมตร กวำง 40.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร

แหง 0 1 0.0000 20.0000 20.0000 20.0000 100.00%

3. ผลผลต การพฒนาดานเกษตร/โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอยกมาตรฐานการเกษตร

0 2 0.0000 45.3000 45.3000 45.3000 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 2 0.0000 45.3000 45.3000 45.3000 100.00% ประเภทรำยกำร 1. ปรบปรงถนนสำยบำนนำสะเมง - บำนนำมวง อ ำเภอดอนตำล จงหวดมกดำหำร ระยะทำง 4.400 กม. ผวจรำจรกวำง 4.00-6.00 เมตร ไหลทำงขำงละ 0.00 - 0.50 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 18.0000 18.0000 18.0000 100.00%

2. ปรบปรงถนนบำนโนนสงขศร-บำนเอยนดง อ ำเภอค ำชะอ จงหวดมกดำหำร ระยะทำง 5.750 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 6.00 เมตร ไหลทำงลกรงขำงละ 0.50 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 27.3000 27.3000 27.3000 100.00%

4. ผลผลต การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ/โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกเขาแหลงทองเทยวจงหวดมกดาหาร

0 2 0.0000 23.6200 23.6200 23.6200 100.00%

1. งบรายจาย : ลงทน 0 2 0.0000 23.6200 23.6200 23.6200 100.00% ประเภทรายการ

ปรบปรงถนนผวจรำจรลำดยำง ระยะทำง 5.750 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 6.00 เมตร ไหลทำงลกรงขำงละ 0.50 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

ปรบปรงถนนผวจรำจรลำดยำง ระยะทำง 4.400 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 4.00 - 6.00 เมตร ไหลทำงขำงละ 0.00 - 0.50 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

กอสรำงฝำยพรอมอำคำรประกอบ ขนำดควำมสง 2.00 เมตร กวำง 4.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร จ ำนวน 1 แหง

กอสรำงฝำยพรอมอำคำรประกอบ ขนำดควำมสง 2.50 เมตร กวำง 10.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร จ ำนวน 1 แหง






1. ปรบปรงถนนทำงเขำและภำยในอทยำนสมเดจยำ อ ำเภอดอนตำล จงหวดมกดำหำร ระยะทำง 2.540 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 5.00 - 6.00 เมตร บำงชวงไมมไหลทำง บำงชวงไหลทำงกวำงขำงละ 0.00 - 1.00 เมตร

สำยทำง 0 1 0.0000 10.6200 10.6200 10.6200 100.00%

2. ปรบปรงถนนทำงเขำแหลงทองเทยวหำดมโนภรมย อ ำเภอหวำนใหญ จงหวดมกดำหำร ระยะทำงด ำเนนกำร 4.192 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 4.00 - 7.00 เมตร ไมมไหลทำง

สำยทำง 0 1 0.0000 13.0000 13.0000 13.0000 100.00%

หมายเหต 1. ใหแสดงรำยกำรทดน สงกอสรำง (กรอกขอมลระดบรำยกำร ทอยในขอบขำยกำรพจำรณำของคณะอนกรรมำธกำรฯ) 2. รำยกำรทดน สงกอสรำงปเดยว (แยกเปนรำยกำรทมวงเงนตอหนวยต ำกวำ 10 ลำนบำท และวงเงนตอหนวยตงแต 10 ลำนบำทขนไป) และแยกตำมแผนงำนพนฐำน/ยทธศำสตร

3. กำรเปรยบเทยบเปำหมำย/งบประมำณป 2561 กบป 2562 กรณเปนรำยกำรทไดรบจดสรรงบประมำณทงป 2561 และป 2562

ปรบปรงถนนผวจรำจรลำดยำง ระยะทำง 4.192 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 4.00 - 7.00 เมตร ไมมไหลทำง จ ำนวน 1 สำยทำง

ปรบปรงถนนผวจรำจรลำดยำง ระยะทำง 2.540 กโลเมตร ผวจรำจรกวำง 5.00 - 6.00 เมตร บำงชวงไมมไหลทำง บำงชวงไหลทำงกวำงขำงละ 0.00 - 1.00 เมตร จ ำนวน 1 สำยทำง

2. ขอมลประกอบการชแจงคณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนา ประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ คาจางทปรกษา การวจยและถายทอดเทคโนโลย คาเชา คาใชจายในการเดนทางไปตางประเทศ

งบด าเนนงาน งบเงนอดหนน งบรายจายอน องคการมหาชน หนวยงานในก ากบ รฐวสาหกจ กองทน และเงนทนหมนเวยน และงบประมาณแผนงานบรณาการตามทไดรบมอบหมาย ในคณะกรรมาธการวสามญ

พจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานตบญญต

งปม. ป 2562 (ภาพรวมหนวยงานตามราง พรบ.) (1) 208,804,900 บาท เงนนอกงบประมาณ - บาท

แผนงานพนฐาน - แผนงานยทธศาสตร - แผนงานบรหารจดการหนภาครฐ(2) งบด าเนนงาน - บาท (3) งบลงทน - บาท (รฐวสาหกจ)(4) งบเงนอดหนน - บาท (5) งบรายจายอน - บาท (6) รวม 4 งบรายจาย - บาท (พจารณาในอน กมธ.ฯ อน) - บาท (9)

แผนงานบรณาการ(7) แผนงานบรณาการ 1 แผน 208,804,900 บาท *(9) เฉพาะงบเงนอดหนนและงบรายจายอนทเบกจายลกษณะลงทน (8) รวมทงสน (6) + (7) 208,804,900 บาท

งปม. ป 2562 วงเงนทคณะอนกรรมาธการฯ พจารณา 208,804,900 บาท (10) = (8) - (9)

เพม/(ลด) จาก ป 2561 2,198,300 บาท

รอยละ 1.06

ภาพรวมการเบกจาย งปม. ป 2561พรบ. ป 2561 206,606,600 บาทโอนเปลยนแปลง 59,430,700 บาทพรบ.โอน ป 2561 - บาทเบกจายจรง (พรบ. ป 2561) 36.88% 76,205,107.38 บาท ( ณ 22 ม.ย. 61 )จายจรง+PO 153,205,107.38 บาท ( ณ 22 ม.ย. 61 )เงนกนเหลอมป (30 ก.ย.60) 44,621,524.60 บาทเบกจายเงนกนเหลอมป 42,168,409.02 บาท ( ณ 22 ม.ย. 61 )

รวมเงนงบประมาณทคณะอนกรรมาธการฯ พจารณา 208,804,900 บาท

เปนเงน - บาท เปนเงน - บาท

รวมเงนงบประมาณแผนงานพนฐาน - แผนงานยทธศาสตร - บาท

เปนเงน 208,804,900 บาท

หนวย : บาทงปม. ป 2561 งปม. ป 2561 งปม. ป 2562 คณะอนฯ( ขน พรบ.) พรบ.โอน (ขนอนกรรมาธการฯ) พจารณา

206,606,600 - 208,804,900 2,198,300 1.06 -

1. คาใชจายในการฝกอบรม สมมนา 13,989,100 - 17,982,400 3,993,300 28.55 - 2. คาใชจายในการประชาสมพนธ 1,696,000 - 3,914,200 2,218,200 130.79 - 3. คาใชจายในการจางทปรกษา - - - - 0.00 - 4. คาจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ - - - - 0.00 - 5. คาใชจายในการวจยและนวตกรรม - - - - 0.00 - 6. คาจางเหมาบรการ 26,358,500 - 7,944,500 18,414,000- -69.86 - 7. คาเชา - - - - 0.00 - 8. งบด าเนนงาน (ทเหลอจากขอ 1 - 7) 7,404,400 - 4,350,300 3,054,100- -41.25 - 9. งบเงนอดหนน (ทเหลอจากขอ 1 - 7 และ 11) - - - - 0.00 - 10. งบรายจายอน (ทเหลอจากขอ 1 - 7 และ 11) 9,000,000 - 8,000,000 1,000,000- -11.11 - 11. งบลงทน/ทเบกจายลกษณะงบลงทน 148,158,600 - 166,613,500 18,454,900 12.46 - ไดแก องคการมหาชน/หนวยงานในก ากบ/รฐวสาหกจ/กองทน

หมายเหต คณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนาฯ พจารณาดงน

2.1 สรปวงเงนงบประมาณทคณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนาฯ พจารณา

สรปภาพรวมหนวยงาน

รอยละ

จงหวดมกดาหารจงหวดและกลมจงหวด

รวม

1. งบด าเนนงาน (2) งบลงทน (3) งบเงนอดหนน (4) และงบรายจายอน (5) ในแผนงานพนฐาน,แผนงานยทธศาสตรและแผนงานบรหารจดการหนภาครฐ

2. พจารณาในอนฯ กมธ. อน (9) เฉพาะสวนราชการ ใสยอดงบเงนอดหนนเบกจายลกษณะลงทน และงบรายจายอนเบกจายลกษณะลงทน ในแผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตรเทานน (ส าหรบรฐวสาหกจ,องคการมหาชน,หนวยงานในก ากบและกองทน ไมตองระบ)

แผนงานพนฐาน แผนงานยทธศาสตร

แผนงานบรณาการ.....แผน

แผนงานบรณาการ

รายการ (เพม/ลด)

แผนงานบรณาการ (ทปรบฐานแลว) ปงบประมาณ 2561 (เฉพาะ 12 แผนงานบรณาการทคณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนาฯ พจารณา)จ านวน 1 แผนงาน รวมเปนเงน 206,606,600 บาท

แผนงานบรณาการ (ราง) ปงบประมาณ 2562จ านวน 1 แผนงาน รวมเปนเงน 208,804,900 บาท ประกอบดวย

หนวย : บาทงปม. ป 2561

(ทปรบฐานแลว) เสนอตง อนฯ ปรบลด คงเหลอ

206,606,600 208,804,900 0 208,804,900 164,995,100

5 19,476,900 11,405,400 11,405,400 3 22,134,600 12,109,400 12,109,400

3 - 6,440,600 6,440,600

4 - 39,491,600 39,491,600

5 - 104,094,000 104,094,000

4 - 35,263,900 35,263,900

2.1 สรปวงเงนงบประมาณทคณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนาฯ พจารณา

จงหวดมกดาหารจงหวดและกลมจงหวด

แผนงาน/ผลผลต - โครงการ จ านวนงปม. ป 2562 (อนฯ กรรมาธการ)

1.6 ผลผลตการพฒนาดานเกษตร

1.7 ผลผลตการพฒนาดานการทองเทยวและบรการ

1.แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

1.1 ผลผลตการพฒนาดานเศรษฐกจ 1.2 ผลผลตการพฒนาดานสงคม1.3 ผลผลตการบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

1.4 ผลผลตการรกษาความมนคงและความสงบ

1.5 ผลผลตการพฒนาดานอตสาหกรรม การคาและการลงทน

จงหวดและกลมจงหวดจงหวดมกดาหาร หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง)

จ านวนเงน รอยละ

(1) (2) (3)(4) = (1) + (2) +

(3)(5) (6) (7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9) (10) (11)(12) = (9) + (10) +

(11)(13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = (15)*100/(14)

เงนงบประมาณ 49.5985 0.0000 9.0000 58.5985 49.4480 0.0000 9.0000 58.4480 34.1914 0.0000 8.0000 42.1914 0.0000 42.1914 0.0000 - จายจรง 0.0000 0.0000 9.0000 9.0000 7.4044 0.0000 9.0000 16.4044 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 49.5985 0.0000 9.0000 58.5985 49.4480 0.0000 9.0000 58.4480 34.1914 0.0000 8.0000 42.1914 0.0000 42.1914 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 9.0000 9.0000 7.4044 0.0000 9.0000 16.4044 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 5.7895 0.0000 0.0000 5.7895 13.9891 0.0000 0.0000 13.9891 17.9824 0.0000 0.0000 17.9824 0.0000 17.9824 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 5.7895 5.7895 13.9891 13.9891 17.9824 17.9824 17.9824 จายจรง 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0798 0.0000 0.0000 0.0798 1.6960 0.0000 0.0000 1.6960 3.9142 0.0000 0.0000 3.9142 0.0000 3.9142 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0798 0.0798 1.6960 1.6960 3.9142 3.9142 3.9142 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 - - - 0.0000 - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 21.1954 0.0000 0.0000 21.1954 26.3585 0.0000 0.0000 26.3585 7.9445 0.0000 0.0000 7.9445 0.0000 7.9445 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 21.1954 21.1954 26.3585 26.3585 7.9445 7.9445 7.9445 จายจรง 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - - - - - เงนงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 จายจรง 0.0000 0.0000 - - - - - - - -

ปงบประมาณ 2562

งบด าเนนงาน งบเงนอดหนน วงเงนคงเหลอเพอพจารณา

* เสนอปรบลดตอคณะอนฯ ฝกอบรมฯ

2. คาใชจายในการ ประชาสมพนธ



รวมเงนงบประมาณทงสน

วงเงนทเขาคณะอนฯ อน

รวม งบด าเนนงาน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม 3 งบรายจาย

ตามราง พรบ.

2.1 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนนงาน งบเงนอดหนน และงบรายจายอนแผนงานบรณาการสงสรมการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

รายการ

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561



1. คาใชจายในการ ฝกอบรม สมมนา



งบรายจายอน งบรายจายอน รวม งบด าเนนงาน งบเงนอดหนน

3. คาใชจายในการ จางทปรกษา



4. คาใชจายในการเดนทาง ไปราชการตางประเทศ



5. คาใชจายในการวจย และนวตกรรม



6. คาจางเหมาบรการ รวมทงสน


7. คาเชา รวมทงสน


จงหวดและกลมจงหวดจงหวดมกดาหาร

งบประมาณการฝกอบรมและสมมนาฯ ทงสน 17,982,400.00 บาท เสนอปรบลด - บาท คงเหลอ 17,982,400.00 บาท - งบด ำเนนงำน 17,982,400.00 บำท - บำท 17,982,400.00 บำท - งบเงนอดหนน - บำท - บำท - บำท - งบรำยจำยอน - บำท - บำท - บำท

หนวย : บำท

ประเภทกลมเปาหมาย จ านวน (คน)

ประชำชนทวไป 150 1 2,078,400 - ครอบครวทมศกยภำพในกำรดแลตนเองไดตำมเกณฑ เพมขน รอยละ 10 - นกเรยนทมคะแนเฉลย ผลกำรทดสอบทำงกำรศกษำระดบชำตพนฐำน (O-Net) แตละวชำเพมขน สดสวน รอยละ 50

ผประกอบกำรรำนคำ 170 1 87,000 ควำมพงพอใจของผบรโภคตอกำรใชกำรบรกำรรำนอำหำรและแผงลอยทไดมำตรฐำนเพมขน รอยละ 5

แรงงำนนนอกระบบ 140 1 308,000 - ประชำกรทอยใตเสนควำมยำกจนไมเกน รอยละ 10 - ผเสยชวตจำกอบตเหตจำกจรำจรลดลง รอยละ 1

1. มควำมสมพนธทดกบคนวยเดยวกนและคนตำงวย ไดรบกำรยอมรบในฐำนะสมำชกของกลม2.รเทำทนและเขำใจสงตำงๆ ทเกดขน สำมำรถปรบตวและด ำเนนชวตไดอยำงเหมำะสมตำมวย3. เรยนรทกษะดำนอำชพ สำมำรถน ำไปประกอบอำชพสรำงงำน สรำงรำยได ชวยเหลอตนเองตอไป

ประชำชน นกทองเทยว ไดรบบรกำรดำนอำหำรท สะอำด ปลอดภย และโรคทเกดจำกน ำและอำหำรลดลง

วธการวดผลโครงการ

2.2 สรปคาใชจายการฝกอบรมและสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบรณาการสงสรมการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

กลมเปาหมายรวมงบประมาณ

รวมจ านวนโครงการ/หลกสตร

ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

- แรงงำนนอกระบบมอำชพ มรำยไดเพมขน - ลดควำมเหลอมล ำของประชำชนและเขำถงสวสดกำรของรฐมำกยงขน

ประเภทกลมเปาหมาย จ านวน (คน)วธการวดผลโครงการ




ประชำชนทวไป 330 1 1,271,600 จ ำนวนพนทปำ เพมขนไมนอยกวำ รอยละ 1

ประชำชนทวไป / นกเรยน

2,800 1 856,800 จ ำนวนปรมำณขยะมลฝอยทน ำกลบมำใชใหมเพมขน รอยละ 5

ประชำชนทวไป /ผน ำชมชน

560 1 523,700 ควำมรควำมเขำใจกำรบรหำรจดกำรภยพบตอยำงเปนระบบ รอยละ 80

ประชำชนทวไป 5,500 1 3,242,300 กำรลดลงของจ ำนวนคดควำม/ควำมขดแยงทเกดขน รอยละ 10กำรลดลงของคดดำนยำเสพตดลดลงรอยละ 10

1.มเครอขำยพทกษทรพยำกรธรรมชำต 2. มฐำนขอมลดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

1. ประชำชนและนกเรยนมควำมรควำมเขำใจสำมำรถน ำควำมรไปใชในกำรคดแยกขยะทตนทำงไมนอยกวำรอยละ 80 2. ปรมำณขยะมลฝอยชมชนและโรงเรยนลดลง 3. โรงเรยนและชมชนมธนำคำรขยะไมนอยกวำรอยละ 80 ของกลมเปำหมำย

1. รอยละ 90 ของผน ำชมชน รำษฎรอำสำในพนทเสยงภยมควำมสำมำรถในกำรเตรยมควำมพรอมในกำรจดกำรสำธำรณภยอบำงเปนระบบ 2. ชมชน/หมบำนมแผนกำรบรหำรจดกำรภยพบตระดบชมชน หมบำนในกำรเตรยมควำมพรอมในกำรจดกำรภยพบตอยำงยงยน3. มเครอขำยกำรบรหำรจดกำรภยพบตระดบชมชน/หมบำน จ ำนวน 98 หมบำน

กลมผบรหำรรบทรำบถงนโยบำยในกำรด ำเนนโครงกำร ชแจงควำมเขำใจในแนวทำงเดยวกน





ประชำชนทวไป 2,300 1 805,000 เดกและเยำวชนมจตส ำนกทด มเปำหมำยในชวตและตระหนกควำมเปนหนงในชวต รอยละ 10กำรตดยำเสพตดในรกลมเดกและเยำวชนลดลง รอยละ 10

ผบรหำรและเจำหนำทจงหวดมกดำหำร

100 1 537,000 กำรจดกจกรรมควำมรวมมมอในกำรสรำงควำมสมพนธกบประเทศเพอนบำน จ ำนวน 1 ครง

ประชำชนทวไป 50 1 130,000 อตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคอตสำหกรรม เพมขน รอยละ 5

ประชำชนทวไป 600 1 437,400 ผลตภำพแรงงำนเพมขนรอยละ 1มระบบฐำนขอมลดำนแรงงำนทสำมำรถใชก ำหนดกำรวำงแผนก ำลงคนใหสอดคลองกบตลำดแรงงำน รอยละ 5

ประชำชนทวไป 700 1 1,299,800 มลคำกำรจ ำหนำยสนคำและบรกำรของกลมเปำหมำยเ เพมขนรอยละ 5

ควำมปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชำชนสงขนระดบควำมพงพอใจและควำมเชอมนของประชำชนตอกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดของจงหวดมกดำหำรในภำพรวมสงขน

เกดควำมสมพนธอนดกบประเทศเพอนบำน และไดก ำหนดแนวทำงปฏบตในกำรรวมกนรกษำควำมสงบเรยบรอยตำมชำยแดน ตลอดจนตดตำมผลควำมกำวหนำ และปญหำขอขดของในกำรปฏบต

1 ประชำชนจงหวดมกดำหำร ผประกอบธรกจ นกลงทน สำมำรถรบรขอมลดำนกำรลงทนไดทวถง2 ผประกอบกำรสำมำรถเขำถงขอมลดำนแหลงเงนทนไดสะดวกหลำยชองทำง

1.สำมำรถเพมพนทปลกฝำยตะหลง2.เพมปรมำณวตถดบเพอใชในกำรผลตสนคำสงบงชทำงภมศำสตร

เกษตรกร ผผลตสนคำดผลตภณฑจงหวดมกดำหำร ไดรบองคควำมรกำรผลต และตอยอดผลตภณฑใหมชอเสยงสจงหวดภำยนอกได





นกธรกจ / ผประกอบกำร

100 1 300,000 อตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคอตสำหกรรม เพมขน รอยละ 5มลคำกำรคำระหวำงประเทศเพมขนจำกคำเฉลยยอนหลง 3 ป รอยละ 5

ประชำชนทวไป / เกษตรกร

750 1 2,588,000 ผลผลตไดรบกำรรองรบมำตรฐำนอนทรยไมนอยกวำ รอยละ 40เกษตรกรมรำยไดเพมขนไมนอยกวำรอยละ 10


700 1 886,400 อตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคเกษตรเพมขนรอยละ 5จ ำนวนแปลง/ฟำรม ทไดรบรองกำรมำตรฐำน GPP เพมขน

ยวเกษตรกร / ประชำชนทวไป

600 1 349,700 เกษตรกรมรำยได จำกกำรท ำปศสตวและกำรผลตสตวน ำ รอยละ 10ผลผลตดำนปศสตวและกำรผลตสตวน ำไดรบกำรรบรองมำตรฐำน รอยละ 20

เกษตรกร 400 1 141,000 แหลงทองเทยวทไดรบกำรพฒนำเพมขน 1 แหงจ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5

ประชำชน / นกทองเทยว

120 1 169,000 จ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5รำยไดกำรทองเทยวเพมขนรอยละ 5

1.เกดเครอขำยกำรคำกำรลงทนระหวำงผประกอบกำรจงหวดมกดำหำรและผประกอบกำรประเทศเพอนบำน2.เกดกำรคำกำรลงทนขนภำยในพนทจงหวดมกดำหำร

1. ผน ำกลมทเขำรบกำรสมมนำ 40 คนมควำมรและประสบกำรณดำนกำรรกษำคณภำพ2. ผน ำกลม 40 คน ไดรบควำมรและประสบกำรณจำกกำรศกษำดงำนดำนกำรบรหำรจดกำรกลมและอนๆ3. ผเขำรบกำรอบรมมทกษะฝมอในกำรผลตสนคำทมคณภำพ1.เกษตรกรมควำมรเกยวกบกำรผลตถวลสงแบบครบวงจร และสำมำรถสรำงรำยไดใหกบตนเอง2.พฒนำเปนแหลงทองเทยวเชงเกษตร

- กระตนกำรพฒนำโคเนอ - ลดตนทนกำรเลยงโคขน ดวยอำหำรสตวรำคำถก และมอยในพนท

ผประกอบธรกจดำนกำรทองเทยวมควำมรควำมสำมำรถดำนกำรพฒนำคณภำพและบรกำรดำนกำรทองเทยว






ผประกอบกำร / ภำครฐ / เอกชน

120 1 1,971,300 จ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5รำยไดกำรทองเทยวเพมขนรอยละ 5

19 17,982,400

1. รำยไดจำกนกทองเทยวเพมมำกขน 2. นกทองเทยวเพมมำกขน



งบประมาณการฝกอบรมและสมมนาฯ ทงสน 17,982,400.00 บาท เสนอปรบลด - บาท คงเหลอ 17,982,400.00 บาท - งบด ำเนนงำน 17,982,400.00 บำท - บำท 17,982,400.00 บำท - งบเงนอดหนน - บำท - บำท - บำท - งบรำยจำยอน - บำท - บำท - บำท



ประชำชนทวไป 150 1 2,078,400 - ครอบครวทมศกยภำพในกำรดแลตนเองไดตำมเกณฑ เพมขน รอยละ 10 - นกเรยนทมคะแนเฉลย ผลกำรทดสอบทำงกำรศกษำระดบชำตพนฐำน (O-Net) แตละวชำเพมขน สดสวน รอยละ 50

ผประกอบกำรรำนคำ 170 1 87,000 ควำมพงพอใจของผบรโภคตอกำรใชกำรบรกำรรำนอำหำรและแผงลอยทไดมำตรฐำนเพมขน รอยละ 5

แรงงำนนนอกระบบ 140 1 308,000 - ประชำกรทอยใตเสนควำมยำกจนไมเกน รอยละ 10 - ผเสยชวตจำกอบตเหตจำกจรำจรลดลง รอยละ 1

- แรงงำนนอกระบบมอำชพ มรำยไดเพมขน - ลดควำมเหลอมล ำของประชำชนและเขำถงสวสดกำรของรฐมำกยงขน

1. มควำมสมพนธทดกบคนวยเดยวกนและคนตำงวย ไดรบกำรยอมรบในฐำนะสมำชกของกลม2.รเทำทนและเขำใจสงตำงๆ ทเกดขน สำมำรถปรบตวและด ำเนนชวตไดอยำงเหมำะสมตำมวย3. เรยนรทกษะดำนอำชพ สำมำรถน ำไปประกอบอำชพสรำงงำน สรำงรำยได ชวยเหลอตนเองตอไป

ประชำชน นกทองเทยว ไดรบบรกำรดำนอำหำรท สะอำด ปลอดภย และโรคทเกดจำกน ำและอำหำรลดลง

วธการวดผลโครงการ

2.3 สรปคาใชจายการฝกอบรมและสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบรณาการสงสรมการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ








ประชำชนทวไป 330 1 1,271,600 จ ำนวนพนทปำ เพมขนไมนอยกวำ รอยละ 1

ประชำชนทวไป / นกเรยน

2,800 1 856,800 จ ำนวนปรมำณขยะมลฝอยทน ำกลบมำใชใหมเพมขน รอยละ 5

ประชำชนทวไป /ผน ำชมชน

560 1 523,700 ควำมรควำมเขำใจกำรบรหำรจดกำรภยพบตอยำงเปนระบบ รอยละ 80

ประชำชนทวไป 5,500 1 3,242,300 กำรลดลงของจ ำนวนคดควำม/ควำมขดแยงทเกดขน รอยละ 10กำรลดลงของคดดำนยำเสพตดลดลงรอยละ 10

1.มเครอขำยพทกษทรพยำกรธรรมชำต 2. มฐำนขอมลดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

1. ประชำชนและนกเรยนมควำมรควำมเขำใจสำมำรถน ำควำมรไปใชในกำรคดแยกขยะทตนทำงไมนอยกวำรอยละ 80 2. ปรมำณขยะมลฝอยชมชนและโรงเรยนลดลง 3. โรงเรยนและชมชนมธนำคำรขยะไมนอยกวำรอยละ 80 ของกลมเปำหมำย

1. รอยละ 90 ของผน ำชมชน รำษฎรอำสำในพนทเสยงภยมควำมสำมำรถในกำรเตรยมควำมพรอมในกำรจดกำรสำธำรณภยอบำงเปนระบบ 2. ชมชน/หมบำนมแผนกำรบรหำรจดกำรภยพบตระดบชมชน หมบำนในกำรเตรยมควำมพรอมในกำรจดกำรภยพบตอยำงยงยน3. มเครอขำยกำรบรหำรจดกำรภยพบตระดบชมชน/หมบำน จ ำนวน 98 หมบำน

กลมผบรหำรรบทรำบถงนโยบำยในกำรด ำเนนโครงกำร ชแจงควำมเขำใจในแนวทำงเดยวกน





ประชำชนทวไป 2,300 1 805,000 เดกและเยำวชนมจตส ำนกทด มเปำหมำยในชวตและตระหนกควำมเปนหนงในชวต รอยละ 10กำรตดยำเสพตดในรกลมเดกและเยำวชนลดลง รอยละ 10

ผบรหำรและเจำหนำทจงหวดมกดำหำร

100 1 537,000 กำรจดกจกรรมควำมรวมมมอในกำรสรำงควำมสมพนธกบประเทศเพอนบำน จ ำนวน 1 ครง

ประชำชนทวไป 50 1 130,000 อตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคอตสำหกรรม เพมขน รอยละ 5

ประชำชนทวไป 600 1 437,400 ผลตภำพแรงงำนเพมขนรอยละ 1มระบบฐำนขอมลดำนแรงงำนทสำมำรถใชก ำหนดกำรวำงแผนก ำลงคนใหสอดคลองกบตลำดแรงงำน รอยละ 5

ประชำชนทวไป 700 1 1,299,800 มลคำกำรจ ำหนำยสนคำและบรกำรของกลมเปำหมำยเ เพมขนรอยละ 5

เกดควำมสมพนธอนดกบประเทศเพอนบำน และไดก ำหนดแนวทำงปฏบตในกำรรวมกนรกษำควำมสงบเรยบรอยตำมชำยแดน ตลอดจนตดตำมผลควำมกำวหนำ และปญหำขอขดของในกำรปฏบต

1 ประชำชนจงหวดมกดำหำร ผประกอบธรกจ นกลงทน สำมำรถรบรขอมลดำนกำรลงทนไดทวถง2 ผประกอบกำรสำมำรถเขำถงขอมลดำนแหลงเงนทนไดสะดวกหลำยชองทำง

1.สำมำรถเพมพนทปลกฝำยตะหลง2.เพมปรมำณวตถดบเพอใชในกำรผลตสนคำสงบงชทำงภมศำสตร

เกษตรกร ผผลตสนคำดผลตภณฑจงหวดมกดำหำร ไดรบองคควำมรกำรผลต และตอยอดผลตภณฑใหมชอเสยงสจงหวดภำยนอกได

ควำมปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชำชนสงขนระดบควำมพงพอใจและควำมเชอมนของประชำชนตอกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดของจงหวดมกดำหำรในภำพรวมสงขน





นกธรกจ / ผประกอบกำร

100 1 300,000 อตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคอตสำหกรรม เพมขน รอยละ 5มลคำกำรคำระหวำงประเทศเพมขนจำกคำเฉลยยอนหลง 3 ป รอยละ 5


750 1 2,588,000 ผลผลตไดรบกำรรองรบมำตรฐำนอนทรยไมนอยกวำ รอยละ 40เกษตรกรมรำยไดเพมขนไมนอยกวำรอยละ 10


700 1 886,400 อตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคเกษตรเพมขนรอยละ 5จ ำนวนแปลง/ฟำรม ทไดรบรองกำรมำตรฐำน GPP เพมขน

ยวเกษตรกร / ประชำชนทวไป

600 1 349,700 เกษตรกรมรำยได จำกกำรท ำปศสตวและกำรผลตสตวน ำ รอยละ 10ผลผลตดำนปศสตวและกำรผลตสตวน ำไดรบกำรรบรองมำตรฐำน รอยละ 20

เกษตรกร 400 1 141,000 แหลงทองเทยวทไดรบกำรพฒนำเพมขน 1 แหงจ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5

ประชำชน / นกทองเทยว

120 1 169,000 จ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5รำยไดกำรทองเทยวเพมขนรอยละ 5

1.เกษตรกรมควำมรเกยวกบกำรผลตถวลสงแบบครบวงจร และสำมำรถสรำงรำยไดใหกบตนเอง2.พฒนำเปนแหลงทองเทยวเชงเกษตร

- กระตนกำรพฒนำโคเนอ - ลดตนทนกำรเลยงโคขน ดวยอำหำรสตวรำคำถก และมอยในพนท



1.เกดเครอขำยกำรคำกำรลงทนระหวำงผประกอบกำรจงหวดมกดำหำรและผประกอบกำรประเทศเพอนบำน2.เกดกำรคำกำรลงทนขนภำยในพนทจงหวดมกดำหำร

1. ผน ำกลมทเขำรบกำรสมมนำ 40 คนมควำมรและประสบกำรณดำนกำรรกษำคณภำพ2. ผน ำกลม 40 คน ไดรบควำมรและประสบกำรณจำกกำรศกษำดงำนดำนกำรบรหำรจดกำรกลมและอนๆ3. ผเขำรบกำรอบรมมทกษะฝมอในกำรผลตสนคำทมคณภำพ





ผประกอบกำร / ภำครฐ / เอกชน

120 1 1,971,300 จ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5รำยไดกำรทองเทยวเพมขนรอยละ 5

19 17,982,400

1. รำยไดจำกนกทองเทยวเพมมำกขน 2. นกทองเทยวเพมมำกขน




ราชการ เอกชน

รวมทงสน 17,982,400

ยทธศาสตรการพฒนาเมองและชมชนนาอยอยางยงยนผลผลต : การพฒนาดานสงคม / โครงการเพมศกยภาพคนมกดาหารใหกาวทนยคไทยแลนด 4.0 2,078,400กจกรรม : วทยาลย ฒ ผเฒา : กลไกการพฒนาผสงอายครบวงจรงบรายจาย : งบด าเนนงาน1. คาใชจายในการสรปบทเรยนการจดการดแลผสงอายทผานมา 7 15 15 30 192,040 192,040

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 7 1 6 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 7 30 1 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 7 30 2 มอ 50 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 7 30 1 ครง 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะวทยากรและคณะท างาน) 7 3 1 230 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเบยเลยงคณะท างาน) 7 3 1 160 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทจดประชม) 7 1 1 3,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปาย) 1 1 1 1,150 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสาร) 7 30 1 100 บาท

2. คาใชจายในการพฒนาวทยาลย ฒ ผเฒา / โนงเรยนผสงอายทมอยสมาตรฐาน อ าเภอละ 1 แหง 7 15 15 30 345,240 345,240

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 7 1 24 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทจดประชม) 7 1 1 3,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปาย) 7 1 1 1,200 บาท

- คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสาร) 7 30 1 100 บาท

วตถประสงค1. เพอสงเสรมการพฒนาคณภาพชวตและการจดการเรยนรตลอดชวตของผสงอาย2. เพอสงเสรมการพฒนาตนเอง การดแล คมครอง และพทกษสทธผสงอาย3. เพอเสรมสรางสขภาพทดของผสงอายทงดานรางกายและจตใจ4. เพอสงเสรมใหผสงอายสรางสรรคประโยชนแกชมชนและสงคม5. เพอเสรมสรางศกยภาพ คณคาภมปญญาผสงอายใหเปนทประจกษและยอมรบกลมเปาหมายโรงเรยนผสงอายเดม/ชมรมผสงอาย/อพม./อช.ประโยชนทจะไดรบ1. มความสมพนธทดกบคนวยเดยวกนและคนตางวย ไดรบการยอมรบในฐานะสมาชกของกลม2.รเทาทนและเขาใจสงตางๆ ทเกดขน สามารถปรบตวและด าเนนชวตไดอยางเหมาะสมตามวย3. เรยนรทกษะดานอาชพ สามารถน าไปประกอบอาชพสรางงาน สรางรายได ชวยเหลอตนเองตอไป


รวม จ านวน หนวยนบ อตรา

เอกสารงบประมาณ

2.2 คาใชจายการฝกอบรมและสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

เลมท หนาทบคคล

ภายนอก

งบประมาณคงเหลอ

สถานทด าเนนการ(ใสเครองหมาย )

หนวยนบ

เสนอปรบลด

จายจรง จดสรรเบกจาย

(ณ 31 พ.ค. 61)ประเภท

กประเภท

ข

ครง/รน

ยทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลต/โครงการ/กจกรรม/

งบรายจาย/รายการ (ชอโครงการ/หลกสตร)

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561

รายละเอยดงบประมาณป 2562

ค าชแจง(เหตผลความจ าเปน

และผลประโยชนทจะไดรบ)

จ านวนผเขารบการฝกอบรม (คน)ระบจ านวน (เชน

ชวโมง, วน เปนตน) / หนวยนบ

อตราทตง

รวมเงน

จดสรร

ราชการ เอกชนรวม จ านวน หนวยนบ อตรา



ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

3. คาใชจายในการขยายผลการจดตงและด าเนนการจดการดแลผสงอายในทกอ าเภอ อยางนอยอ าเภอละ 3 แหง21 15 15 30 975,240 975,240

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 21 1 6 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 21 30 3 มอ 120 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 21 30 6 มอ 25 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะวทยากรและคณะท างาน) 21 3 3 300 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเบยเลยงคณะท างาน) 21 3 3 160 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทจดประชม) 21 1 3 3,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปาย) 21 1 1 1,200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสาร) 21 30 1 200 บาท

4. คาใชจายในการใชกระบวนการจดการดแลผสงอาย โดยใชเครองมอในการก าหนดบนไดผลลพธ 21 15 15 30 353,220 353,220

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 21 1 6 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 21 30 1 มอ 120 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 21 30 2 มอ 25 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะวทยากรและคณะท างาน) 21 3 1 ครง 300 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเบยเลยงคณะท างาน) 21 3 1 วน 240 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทจดประชม) 21 1 1 3,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปาย) 21 1 1 500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสาร) 21 30 1 100 บาท

5. พฒนาเครอขายการจดการการดแลผสงอายอยางเปนระบบในภาพรวมของจงหวด 7 15 15 30 212,660 212,660

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 7 1 6 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ)








ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหาร 7 30 1 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 7 30 2 มอ 50 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะผเขาประชม) 7 30 1 ครง 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะวทยากรและคณะท างาน) 7 3 1 ครง 300 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเบยเลยงคณะท างาน) 7 3 1 วน 160 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทจดประชม) 7 1 1 3,500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปาย) 7 1 1 1,200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสาร) 7 30 1 200 บาท

ผลผลต : การพฒนาดานสงคม / โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย กจกรรม : ปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย 87,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. ปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย 87,000 87,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 500 500 1 วน 145 คน - คาอาหารวางและเครองดม 1 500 580 1 วน 25 คน - คาเชาทพก - คายานพาหนะ

ผลผลต : การพฒนาดานสงคม / โครงการเพมศกยภาพระบบบรการสาธารณพนฐานเพอการเขาถงของประชาชนทกกลมเปาหมายโดยถวนหนาแบบไรรอยตอกจกรรม : เพมอาชพเพมรายไดแกแรงงานนอกระบบ 308,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. รายการ หลกสตร เพมอาชพเพมรายไดแกแรงงานนอกระบบ 308,000 308,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 7 20 140 30 ชม. 600 บาท/ชวโมง

- คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 7 20 140 5 วน 120 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 7 20 140 5 วน 50 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (คาใชจายในพธเปด - ปด การฝกอบรม) 7 20 140 1 วน 2,000 บาท/รน - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะผเขารบการฝก) 7 20 140 5 วน 50 บาท/คน - คาใชจายอนๆ ... (คาใชจายในการใชสถานทฝกอบรม) 7 20 140 7 วน 2,000 บาท/วน

ผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม / โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

วตถประสงค- เพอใหแรงงานนอกระบบไดรบการพฒนาทกษะในการประกอบอาชพมรายไดเพมขน- เพอเพมขดความสามารถ สรางโอกาสความกาวหนาในการประกอบอาชพของแรงงานนอกระบบ- เพอลดความเหลอมล าทางสงคม สรางโอกาสการเขาถงหนวยงานภาครฐ และมคณภาพชวตทดกลมเปาหมาย แรงงานนอกระบบ จ านวน ๖๐ คนผลประโยชนทจะไดรบ- แรงงานนอกระบบมอาชพ มรายไดเพมขน- ลดความเหลอมล าของประชาชนและเขาถงสวสดการของรฐมากยงขน


วตถประสงคเพอพฒนารานอาหารแผงลอยใหไดมาตรฐาน Clean Food Good Tastกลมเปาหมายผประกอบการรานอาหาร แผงลอยอปท.ผน าทองถน อสม.เจาหนาททเกยวของผลประโยชนทจะไดรบ ประชาชน นกทองเทยว ไดรบบรการดานอาหารท สะอาด ปลอดภย และโรคทเกดจากน าและอาหารลดลง




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

กจกรรม : โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1,271,600งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. ฝกอบรมราษฎรอาสาสมครพทกษปา 706,800 706,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 3 1 - 1 15 ชม. 600 บาท/ชม. - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 3 1 - 1 3 ชม. 600 บาท/ชม. - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 3 2 - 2 3 ชม. 300 บาท/ชม. - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 330 330 7 มอ 80 บาท/มอ - คาอาหารวางและเครองดม 330 330 6 มอ 25 บาท/มอ - คาเชาทพก 6 คน 10,000 บาท/คน - คายานพาหนะ 3 10 คน 2,000 บาท/คน - คาใชจายอนๆ ... (คาเบยเลยง) 4 4 9 วน 240 บาท/วน - คาใชจายอนๆ ... (คายานพาหนะ) 3 2 คน 1,000 บาท/คน - คาใชจายอนๆ ... (คาเครองเสยงและเวทง) 3 3 เวท 5,000 บาท/ครง - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดส านกงาน) 3 ครง 9,420 บาท/ครง - คาใชจายอนๆ ... (คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ) 2 270 วน 320 บาท/วน - คาใชจายอนๆ ... (คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ) 1 280 วน 300 บาท/วน

2. เยาวชนพทกษทรพยากรปาไมและสตวปารอบแนวเขตพนทปาอนรกษ 821,600 821,600

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - - 3000 3000 1 มอ 110 บาท/มอ - คาอาหารวางและเครองดม - - 3000 3000 1 มอ 25 บาท/มอ - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 4 4 คน 20,000 บาท/ครง - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดส านกงาน) 40 รน 3,565 บาท/รน - คาใชจายอนๆ ... (คาน ามนเชอเพลง) 40 รน 1,250 บาท/รน - คาใชจายอนๆ ... (คาเบยเลยง) - 15 - 15 40 วน 240 บาท/วน

ผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม / โครงการสงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวมกจกรรม : โครงการสงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวม 856,800งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. สงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการคดแยกขยะตนทาง 856,800 856,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - 2 - 2 84 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 2,800 2,800 1 มอ 200 บาท

วตถประสงค 1.เพอใหผเขารบการฝกอบรมตระหนกถงความส าคญของทรพยากรธรรมชาตและสงแวเลอมในระบบนเวศ2. เพอใหผเขารบการฝกอบรมรบรและเขาใจถงบทบาทของเยาวชนในการมสวนรวมดานการอนรกษและฟนฟระบบนเวศ 3. เพอใหผเขารบการฝกอบรมน าความรและแนวทางทไดรบไปเผยแพรประชาสมพนธในทองถนตนเอง และน าไปปรบใชประโยชนตอไป กลมเปาหมาย นกเรยนในโรงเรยนระดบชนประถมศกษา และระดบมธยมศกษา รอบแนวเขตพนทเขตรกษาพนธสตวปาภสฐาน เขตหามลาสตวปาถ าผาน าทพย จ านวน 3,000 คนผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1. เยาวชนผเขารบการฝกอบรม มความรความเขาใจถงความส าคญของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมทมความสมพนธตอกนในระบบนเวศปาตนน าล าธาร 2. เยาวชนตระหนกถงบทบาทหนาทของตนเองในการมสวนรวมอนรกษและฟนฟระบบทรพยากรปาไมในทองถนของตนเอง 3. เยาวชนไดน าไปใชประโยชนในชวตจรงไดอยางยงยนตลอดไป

วตถประสงค 1.เพอใหประชาชนมความรความเขาใจและสามารถน าความรไปใชในการคดแยกขยะทตนทาง 2.เพอลดปรมาณขยะมลฝอยจากตนทาง กลมเปาหมาย 1.ประชาชนในพนท อปท.พนทใหม 8 แหง จ านวน 800 คน 2.โรงเรยนในจงหวดมกดาหาร 20 แหง จ านวน 2,000 คน ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.ประชาชนและนกเรยนมความรความเขาใจสามารถน าความรไปใชในการคดแยกขยะทตนทางไมนอยกวารอยละ 80 2.ปรมาณขยะมลฝอยชมชนและโรงเรยนลดลง 3.โรงเรยนและชมชนมธนาคารขยะไมนอยกวารอยละ 80 ของกลมเปาหมาย

วตถประสงค1.เพอสงเสรมการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมโดยการมสวนรวมของประชาชน 2.เพอปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางยงยน กลมเปาหมาย ราษฎรทอยอาศยในหมบานรอบพนทโครงการฯและในจงหวดมกดาหาร ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.มเครอขายพทกษทรพยากรธรรมชาต 2. มฐานขอมลดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหารวางและเครองดม 2,800 2,800 2 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ

ผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม / โครงการบรหารจดการทรพยากรน ากจกรรม : โครงการบรหารจดการทรพยากรน า 523,700งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. สงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการคดแยกขยะตนทาง 548,200 548,200

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 7 - 2 - 2 5 ชม. 600 บาท/ชม.

7 - 3 - 3 7 ชม. 600 บาท/ชม. - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 560 560 2 มอ 120 บาท/มอ - คาอาหารวางและเครองดม 560 560 4 มอ 35 บาท/มอ - คาเชาทพก 7 อ าเภอ 2,000 บาท/อ าเภอ - คายานพาหนะ 490 490 2 วน 100 บาท/วน - คาใชจายอนๆ ...(การปองกนและระงบอคคภยเบองตน) 7 อ าเภอ 6,615 บาท/อ าเภอ - คาใชจายอนๆ ...(คาปายโครงการ) 7 อ าเภอ 1200 บาท/ปาย - คาใชจายอนๆ ...(คาเครองเสยง) 7 อ าเภอ 2,000 บาท/อ าเภอ

ผลผลต : การรกษาความมนคงและความสงบ / โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร กจกรรม : การเสรมสรางและพฒนาตนแบบดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดมกดาหาร 3,242,300 3,242,300งบรายจาย : งบด าเนนงาน

1. รายการ จดประชมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพเครอขายในการปองกนปญหายาเสพตด จงหวดมกดาหาร (ระดบผบรหาร) 1 60,000 60,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 200 200 1 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 200 200 2 มอ 50 บาท - คาเชาทพก

วตถประสงค 1.เพอใหประชาชนมความรความเขาใจและสามารถน าความรไปใชในการคดแยกขยะทตนทาง 2.เพอลดปรมาณขยะมลฝอยจากตนทาง กลมเปาหมาย 1.ประชาชนในพนท อปท.พนทใหม 8 แหง จ านวน 800 คน 2.โรงเรยนในจงหวดมกดาหาร 20 แหง จ านวน 2,000 คน ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.ประชาชนและนกเรยนมความรความเขาใจสามารถน าความรไปใชในการคดแยกขยะทตนทางไมนอยกวารอยละ 80 2.ปรมาณขยะมลฝอยชมชนและโรงเรยนลดลง 3.โรงเรยนและชมชนมธนาคารขยะไมนอยกวารอยละ 80 ของกลมเปาหมาย

วตถประสงค1.เพอใหชมชนในพนทเสยงภยมความสามารถในการเตรยมความพรอมในการจดการสาธารณภยของชมชนอยางเปนระบบ โดยชมชนคดเองท าเองและใชทรพยากรของชมชนเองภายใตการด าเนนงานของคณะกรรมการหมบานทมความพรอมความสามารถในการปองกนและลดความสญเสยไดอยางมประสทธภาพ 2.เพอใหชมชน/หมบานมแผนบรหารจดการภยพบตระดบชมชน หมบาน ในการเตรยมความพรอมในการจดการภยพบตดวยชมชนอยางยงยน 3. ใหเกดเครอขายในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยระดบชมชน กลมเปาหมาย ผน าชมชน ราษฎรอาสาในพนทเสยงภยในจงหวดมกดาหาร ผลประโยชนทจะไดรบ 1.รอยละ 90 ของผน าชมชน ราษฎรอาสาในพนทเสยงภยมความสามารถในการเตรยมความพรอมในการจดการสาธารณภยอบางเปนระบบ 2.ชมชน/หมบานมแผนการบรหารจดการภยพบตระดบชมชน หมบานในการเตรยมความพรอมในการจดการภยพบตอยางยงยน3. มเครอขายการบรหารจดการภยพบตระดบชมชน/หมบาน จ านวน 98 หมบาน

วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนองกลมเปาหมาย กลมผบรหารทเกยงของ จ านวน 200 คนผลประโยชนทจะไดรบ กลมผบรหารรบทราบถงนโยบายในการด าเนนโครงการ ชแจงความเขาใจในแนวทางเดยวกน




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

2. รายการ จดประชมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพเครอขายในการปองกนปญหายาเสพตด จงหวดมกดาหาร (ระดบผปฏบต) 1 60,000 60,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 200 200 1 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 200 200 2 มอ 50 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ

3. รายการ จดอบรมทมวทยากรกระบวนการในการขบเคลอนการด าเนนงานปองกนปญหายาเสพตดระดบอ าเภอ

1 221,420 221,420

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 2 12 ชวโมง 600 บาท 14,400 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 70 70 5 มอ 200 บาท 70,000 - คาอาหารวางและเครองดม 70 70 6 มอ 50 บาท 21,000 - คาเชาทพก 70 70 2 คน 443 บาท 62,020 - คายานพาหนะ 70 70 1 ครง 54,000 บาท 54,000

4. รายการ จดคายพฒนาแกนน าเครอขายชมรมปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด ระยะเวลา ๒ วน ๑ คน 1 186,000 186,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 2 10 ชวโมง 600 บาท 12,000 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 150 150 3 มอ 180 บาท 81,000 - คาอาหารวางและเครองดม 150 150 4 มอ 50 บาท 30,000 - คาเชาทพก 150 150 1 คน 260 บาท 39,000 - คายานพาหนะ 150 150 1 ครง 24,000 ครง 24,000

...

5. จดประชมขบเคลอนการด าเนนงานของคณะกรรมการชมรมปองกนปญหายาเสพตดในระดบพนท 4 1,059,200 1,059,200

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร (ในชมชน) 1740 1740 4 มอ 70 บาท 487,200 - คาอาหารวางและเครองดม (ในสถานศกษา) 1900 1900 4 มอ 25 บาท 190,000

วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนองกลมเปาหมาย กลมผปฏบตงานทเกยงของ จ านวน 200 คนผลประโยชนทจะไดรบ กลมผปฏบตงาน รบทราบถงนโยบายในการด าเนนโครงการ ชแจงความเขาใจในแนวทางเดยวกน

วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง กลมเปาหมาย ทมวทยากรกระบวนการ จ านวน 70 คนผลประโยชนทจะไดรบ พฒนาศกยภาพทมงานระดบอ าเภอ ต าบล และชมรม ในการขบเคลอนการด าเนนงานของชมรม

วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง 2) เพอรณรงคเสรมสรางภมคมกนทางจตใจใหแกเดกและเยาวชนตอเนอง 3) เพอรณรงคสงเสรมใหเกดชมรมของเดกและเยาวชนในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทเขมแขงและตอเนองกลมเปาหมาย เดกและเยาวชนอาย 6-24 ป จ านวน 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ เดกและเยาวชน มส านกทด มอดมการณ มเปาหมายชวต มความตระหนก เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด





ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหารวางและเครองดม (ในชมชน) 20 1740 8 มอ 25 บาท 348,000 - คาอาหารวางและเครองดม (ในสถานประกอบการ) 20 340 4 มอ 25 บาท 34,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ

...

6.1. จดอบรมพฒนาศกยภาพแกนน าชมรมปองกนปญหายาเสพตดในพนท 1 175,700 175,700

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 7 7 5 ชวโมง 600 บาท 21,000 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 910 910 1 มอ 70 บาท 63,700 - คาอาหารวางและเครองดม 910 910 2 มอ 25 บาท 45,500 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 910 910 1 ครง 45,500 บาท 45,500 - คาใชจายอนๆ ...คาวสด/เอกสารประกอบการประชม

...6.2 ชมรมในสถานประกอบการ ๑๗ แหง x ๕ คน จ านวน ๘๕ คน 1 11,900 11,900

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 1 5 ชวโมง 600 บาท 3,000 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 89 89 1 มอ 50 บาท 4,450 - คาอาหารวางและเครองดม 89 89 2 มอ 25 บาท 4,450 - คาเชาทพก

...

7. พฒนาศกยภาพทมแกนน าสมาชกชมรมในการจดกจกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด 3 75,600 75,600

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 6 6 6 ชวโมง 600 บาท 21,600 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 30 30 6 มอ 100 บาท 18,000 - คาอาหารวางและเครองดม 30 30 12 มอ 25 บาท 9,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 30 30 1 ครง 27,000 บาท 27,000

...8. สงเสรมและพฒนาการจดกจกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด โดยจดกจกรรมรณรงคสรางกระแสการปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด จ านวน ๓ ครง

3 225,000 225,000



วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง 2) เพอรณรงคเสรมสรางภมคมกนทางจตใจใหแกเดกและเยาวชนตอเนอง 3) เพอรณรงคสงเสรมใหเกดชมรมของเดกและเยาวชนในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทเขมแขงและตอเนองกลมเปาหมาย เดกและเยาวชน จ านวน 89 คนผลประโยชนทจะไดรบ เดกและเยาวชน มส านกทด มอดมการณ มเปาหมายชวต มความตระหนก เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด






ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 15 15 1 ชวโมง 600 บาท 9,000 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 3 ครง 10,000 บาท 30,000 - คาอาหาร 200 200 3 มอ 100 บาท 60,000 - คาอาหารวางและเครองดม 200 200 6 มอ 25 บาท 30,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง 2 200 200 2 วน 240 บาท/วน 96,000

...

9. รวมกจกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบภาค ครงท ๑ (รวมการประกวด Dancersice) 1 68,400 68,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก 40 40 3 คน 250 บาท 30,000 - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง 40 40 4 วน 240 บาท 38,400

.

10. รวมกจกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบภาค ครงท ๒ (การประกวดเยาวชนตนแบบ เกงและด เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด (IDOL)

1 33,600 33,600

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก 30 30 2 คน 200 บาท 12,000 - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง 30 30 3 วน 240 บาท 21,600

...11. จดมหกรรมรวมพลสมาชกชมรมปองกนปญหายาเสพตดในระดบอ าเภอ 1 182,000 182,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 7 7 1 วน 1,000 บาท 7,000 - คาอาหาร 500 500 7 อ าเภอ 50 บาท 175,000 - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก








ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คายานพาหนะ - คาเบยเลยง

12. จดมหกรรมรวมพลสมาชกชมรมปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด 1 252,800 252,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 14 14 1 วน 600 บาท 8,400 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 วน 14,000 บาท 14,000 - คาอาหาร 503 503 1 มอ 100,000 บาท 100,000 - คาอาหารวางและเครองดม 503 503 2 มอ 25,000 บาท 50,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง 503 503 1 วน 80,400 บาท 80,400

13. ประชมเชงปฏบตการเตรยมความพรอมชมรมปองกนปญหายาเสพตด สการประกวดในงานมหกรรมฯระดบภาค1 21,000 21,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 2 5 ชวโมง 600 บาท 6,000 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 50 50 2 มอ 100 บาท 10,000 - คาอาหารวางและเครองดม 50 50 4 มอ 25 บาท 5,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง

14. รวมกจกรรมมหกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบภาค 1 158,100 158,100

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก 194 194 1 คน 300 บาท 58,200 - คาทพก (เจาหนาท) 6 6 1 คน 650 บาท 3,900 - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง 200 200 2 วน 240 บาท 96,000

15.รวมกจกรรมมหกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบประเทศ 1 259,680 259,680

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ)









ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก 94 94 4 คน 330 บาท 124,080 - คาเชาทพก (เจาหนาท) 6 6 4 คน 650 บาท 15,600 - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง 100 100 5 วน 240 บาท 120,000

16.จดอบรมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพของสมาชกชมรมปองกนปญหายาเสพตดจงหวดมกดาหารในการเตรยมความพรอมการแสดงความสามารถของสมาชกชมรม ในการรวมกจกรรมมหกรรมฯ ระดบประเทศ1 74,400 74,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 8 8 3 ชวโมง 600 บาท 14,400 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 50 50 8 มอ 100 บาท 40,000 - คาอาหารวางและเครองดม 50 50 16 มอ 25 บาท 20,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง

17.จดประชมเชงปฏบตการเตรยมความพรอมของดานการน าเสนอผลงานของชมรม 1 15,000 15,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 50 50 2 มอ 100 บาท 10,000 - คาอาหารวางและเครองดม 50 50 4 มอ 25 บาท 5,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง

18.จดประชมคณะกรรมการ และคณะท างานระดบจงหวด 10 10,000 10,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม 40 40 10 ครง 25 บาท 10,000 - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง

19.ตดตาม และประเมนผลการด าเนนงานโดยคณะกรรมการระดบอ าเภอ 1 75,700 75,700

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ)




วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง 2) เพอรณรงคเสรมสรางภมคมกนทางจตใจใหแกเดกและเยาวชนตอเนอง 3) เพอรณรงคสงเสรมใหเกดชมรมของเดกและเยาวชนในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทเขมแขงและตอเนองกลมเปาหมาย เดกและเยาวชนผลประโยชนทจะไดรบ เดกและเยาวชน มส านกทด มอดมการณ มเปาหมายชวต มความตระหนก เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด





ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม 7 อ าเภอ 75,700 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง

20.ตดตามและประเมนผลการด าเนนงานโดยคณะท างานระดบจงหวด 1 16,800 16,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 4 5 8 วน 420 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาเบยเลยง - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)

ผลผลต : การรกษาความมนคงและความสงบ / โครงการพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของประชาชนในพนทชายแดน กจกรรม : ฝกอบรมศาสตรพระราชาเพอการพฒนาเสรมสรางความมนคงชายแดนอยางยงยน 805,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. จดประชมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพเครอขายในการปองกนปญหายาเสพตด จงหวดมกดาหาร (ระดบผบรหาร) 805,000 805,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 46 2,300 2,300 10 ชม. 600 บาท/ชวโมง - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 46 2,300 2,300 2 มอ 80 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 46 2,300 2,300 2 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ...คาวสดส านกงาน 46 2,300 2,300 46 รน 11,500 บาท

- คาใชจายอนๆ ...คาน ามนเชอเพลง 46 2,300 2,300 46 รน 2,000 บาท

ผลผลต การรกษาความมนคงและความสงบ/โครงการสงสเรมความสมพนธกบประเทศเพอนบานเพอเสรมสรางความมนคงชายแดนจงหวดมกดาหารกจกรรม เสรมสรางความสมพนธอนดระหวางจงหวดมกดาหารกบแขวงสะหวนนะเขต 537,000งบรายจาย งบด าเนนงาน 537,0001. กจกรรมกจกรรมเสรมสรางความสมพนธอนดระหวางจงหวดมกดาหารกบแขวงสะหวนนะเขต 537,000 537,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 100 100 5 มอ 300/400 มอ - คาอาหารวางและเครองดม 1 100 100 2 มอ 100 มอ - คาเชาทพก 1 100 100 80 หอง/2คน 1,200 คน - คายานพาหนะ (รถต) 1 4 คน/3วน 5,000 วน - คายานพาหนะ (รถบส) 1 1 คน/3วน 16,000 วน - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)

วตถประสงคแกนน าในหมบาน มภมคมกนยาเสพตดและปญหาสงคม ภายใตสภาวะแวดลอมทเออตอการปองกนปญหายาเสพตด โดยบรณาการการท างานทกภาคสวนอยางจรงจงและตอเนอง กลมเปาหมาย อบรมแกนน า จ านวน 45 หมบาน และ 1 ชมชน รวม 46รนหลกสตร 2 วน 1 คน รนละ 50 คน ผลประโยชนทจะไดรบความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนสงขนระดบความพงพอใจและความเชอมนของประชาชนตอการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดของจงหวดมกดาหารในภาพรวมสงขน

วตถประสงค1) เพอเสรมสรางและกระชบความสมพนธอนดระหวางผบรหาร หวหนาสวนราชการ เจาหนาท ผปฏบตในระดบจงหวด – แขวง และระดบอ าเภอ – เมอง ใหแนนแฟนและกวางขวางขนในทกๆ ดาน 2) เพอรวมกนประชมปรกษาหารอ ก าหนดแนวทางปฏบตในการรวมกนรกษาความสงบเรยบรอยตามชายแดน ตลอดจนตดตามผลความกาวหนา และปญหาขอขดของในการปฏบตตามบนทกการประชมคณะกรรมการรวมมอรกษาความสงบเรยบรอยตามชายแดนไทย – ลาว (จงหวดมกดาหาร – แขวงสะหวน นะเขต) ครงทผานมา 3) เพอเสรมสรางประสบการณ และแลกเปลยนการเรยนรในบรบทตางๆ เพอเชอมโยงความรวมมอในทกมตและทกระดบของจงหวดมกดาหารและแขวงสะหวนนะเขต ใหเปนเอกภาพ เพอสงเสรมความสมพนธตอกนตามบนทกความเขาใจวาดวยการสถาปนาเมองคแฝดระหวางจงหวดมกดาหารกบแขวงสะหวนนะเขตใหเกดเปนรปธรรมกลมเปาหมายผบรหารและเจาหนาททเกยวของของจงหวดมกดาหาร ผแทนจากแขวงสะหวนนะเขต สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาวผลประโยชนทจะไดรบเกดความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน และไดก าหนดแนวทางปฏบตในการรวมกนรกษาความสงบเรยบรอยตามชายแดน ตลอดจนตดตามผลความกาวหนา และปญหาขอขดของในการปฏบต

วตถประสงค 1) เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง 2) เพอรณรงคเสรมสรางภมคมกนทางจตใจใหแกเดกและเยาวชนตอเนอง 3) เพอรณรงคสงเสรมใหเกดชมรมของเดกและเยาวชนในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทเขมแขงและตอเนองกลมเปาหมาย เดกและเยาวชนผลประโยชนทจะไดรบ เดกและเยาวชน มส านกทด มอดมการณ มเปาหมายชวต มความตระหนก เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด





ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

1.1 คาจางจดท าเอกสารประกอบการประชมรวมไทย-ลาว 1 100 100 ชด 200 ชด1.2 คาจดการแสดงศลปวฒนธรรมของจงหวด เพอตอนรบคณะผแทนจากแขวงสะหวนนะเขต 1 ครง 5,000 ครง1.3 คาของทระลก 5 6 6 6 ชน 2,500 ชน1.4 คาพมพปายภาษาตางประเทศ 1 3 ปาย 3,000 ปาย1.5 หองประชม 1 2 วน 4,000 วน

ผลผลต : การพฒนาดานอตสาหกรรม การคาและการลงทน / โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหารกจกรรม : โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร 130,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. พฒนาศกยภาพเครอขายมวลชน ผน าชมชน เพอกลไกความรวมมอดานการประชาสมพนธเสรมสรางความเขาใจรบพนทพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษ (ประชาสมพนธจงหวด) 130,000 130,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 42 42 3 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 42 42 3 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหารเชา 1 8 42 50 1 มอ 100 บาท - คาอาหารกลางและเยน 1 8 42 50 8 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 8 42 50 8 มอ 50 บาท - คายานพาหนะ 1 42 42 42 คน 467 บาท

ผลผลต : การพฒนาดานอตสาหกรรม การคาและการลงทน / โครงการพฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐานกจกรรม : การยกระดบและพฒนาสงบงชทางภมศาสตรผาหมกโคลนหนองสงแบบครบวงจรสสากล 437,400งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. การสงเสรมการผลตวตถดบฯ (ฝายตะหลง) ส านกงานเกษตรจงหวดมกดาหาร 64,400 64,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 40 40 10 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ)

- คาอาหาร 2 40 40 2 มอ 120 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 2 40 40 4 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 2 35,000 - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทพรอมเครองเสยง) 2 40 40 2 1,500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 2 40 40 2 900 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสารฝกอบรม) 2 40 40 40 80 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปากกา) 2 40 40 40 5 บาท

2. พฒนาศกยภาพกลมผผลต (สนคา GI จงหวด) (พาณชยจงหวด) 187,200 187,200

ในประเทศ

วตถประสงค1) เพอเสรมสรางและกระชบความสมพนธอนดระหวางผบรหาร หวหนาสวนราชการ เจาหนาท ผปฏบตในระดบจงหวด – แขวง และระดบอ าเภอ – เมอง ใหแนนแฟนและกวางขวางขนในทกๆ ดาน 2) เพอรวมกนประชมปรกษาหารอ ก าหนดแนวทางปฏบตในการรวมกนรกษาความสงบเรยบรอยตามชายแดน ตลอดจนตดตามผลความกาวหนา และปญหาขอขดของในการปฏบตตามบนทกการประชมคณะกรรมการรวมมอรกษาความสงบเรยบรอยตามชายแดนไทย – ลาว (จงหวดมกดาหาร – แขวงสะหวน นะเขต) ครงทผานมา 3) เพอเสรมสรางประสบการณ และแลกเปลยนการเรยนรในบรบทตางๆ เพอเชอมโยงความรวมมอในทกมตและทกระดบของจงหวดมกดาหารและแขวงสะหวนนะเขต ใหเปนเอกภาพ เพอสงเสรมความสมพนธตอกนตามบนทกความเขาใจวาดวยการสถาปนาเมองคแฝดระหวางจงหวดมกดาหารกบแขวงสะหวนนะเขตใหเกดเปนรปธรรมกลมเปาหมายผบรหารและเจาหนาททเกยวของของจงหวดมกดาหาร ผแทนจากแขวงสะหวนนะเขต สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาวผลประโยชนทจะไดรบเกดความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน และไดก าหนดแนวทางปฏบตในการรวมกนรกษาความสงบเรยบรอยตามชายแดน ตลอดจนตดตามผลความกาวหนา และปญหาขอขดของในการปฏบต

วตถประสงค1.ใหเกษตรกรมความร ความสามารถในการผลตฝายตะหลงตามกระบวนการผลตทถกตองเหมาะสม2.อนรกษพนธฝายพนเมองกลมเปาหมายเกษตรกรผปลกฝายอ าเภอหนองสงผลประโยชนทจะไดรบ1.สามารถเพมพนทปลกฝายตะหลง2.เพมปรมาณวตถดบเพอใชในการผลตสนคาสงบงชทางภมศาสตร

วตถประสงคเพอพฒนาองคความรกระบวนการผลตทถกตองและเหมาะสมใหแกเกษตรกร กลมผประกอบการสนคาดผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหารกลมเปาหมาย เกษตรกร และผผลตสนคาดผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร จ านวน 50 รายผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกร ผผลตสนคาดผลตภณฑจงหวดมกดาหาร ไดรบองคความรการผลต และตอยอดผลตภณฑใหมชอเสยงสจงหวดภายนอกได

วตถประสงค1 เพอเผยแพรประชาสมพนธใหเกดความร ความเขาใจผลการด าเนนการตามนโยบายพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ2 เพอเปนการสรางเครอขายดานการประชาสมพนธกลมเปาหมายประชาชนทวไป นกลงทน ทอยในพนทจงหวดมกดาหารผลประโยชนทจะไดรบ1 ประชาชนจงหวดมกดาหาร ผประกอบธรกจ นกลงทน สามารถรบรขอมลดานการลงทนไดทวถง2 ผประกอบการสามารถเขาถงขอมลดานแหลงเงนทนไดสะดวกหลายชองทาง




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 50 50 6 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 50 50 18 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร (กลางวน - เยน) 1 50 50 3 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพกวทยากร 1 50 50 25 หอง 1,000 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 50 50 8 หอง 1,500 บาท - คายานพาหนะวทยากร 1 50 50 4 คน 5,500 บาท - คายานพาหนะผเขารวม 1 50 50 50 คน 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทพรอมเครองเสยง) 1 50 50 2 วน 15,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 1 50 50 1 ปาย 500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสารฝกอบรม) 1 50 50 50 ชด 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปากกา) 1 50 50 50 ชน 10 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาบนทกเสยงและภาพ) 1 50 50 2 วน 750 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจดพธมอบประกาศนยบตร) 1 50 50 1 ครง 10,000 บาท

3.การพฒนาผลตภณฑเพอสรางมลคาเพม (นวตกรรมนาโน) (พาณชยจงหวด) 148,400 148,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 50 50 3 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 50 50 8 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 50 50 4 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 50 50 25 หอง 1,000 บาท - คาเชาทพกวทยากร 1 50 50 4 หอง 1,500 บาท - คายานพาหนะวทยากร 1 50 50 2 คน 5,500 บาท - คายานพาหนะผเขารวม 1 50 50 50 คน 150 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทพรอมเครองเสยง) 1 50 50 2 วน 5,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 1 50 50 1 ปาย 500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสารฝกอบรม) 1 50 50 50 ชด 50 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดอปกรณ น ายานาโน) 1 50 50 50 ชด 190 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะส าหรบเจาหนาทในการประสานงาน) 1 50 50 10 คน 500 บาท

4. กจกรรม : การสมมนาใหความร(ผน ากลม)ดานการรกษาคณภาพผลตภณฑ การศกษาดงานและฝกอบรมเพมทกษะการผลต (อตสาหกรรมจงหวด) 24,650 24,650

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 40 40 7 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 45 45 1 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 2 มอ 50 บาท

5. กจกรรม : หลกสตรการศกษาดงานเพอเพมทกษะการผลตเพอยกระดบมาตรฐานผลตภณฑชมชน (อตสาหกรรมจงหวด) 100,050 100,050

ในประเทศ - คาอาหาร 1 48 48 6 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 48 48 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 1 48 48 24 หอง 1,200 บาท

วตถประสงคเพอพฒนาองคความรกระบวนการผลตทถกตองและเหมาะสมใหแกเกษตรกร กลมผประกอบการสนคาดผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหารกลมเปาหมาย เกษตรกร และผผลตสนคาดผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร จ านวน 50 รายผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกร ผผลตสนคาดผลตภณฑจงหวดมกดาหาร ไดรบองคความรการผลต และตอยอดผลตภณฑใหมชอเสยงสจงหวดภายนอกได

วตถประสงคเพอพฒนาผลตภณฑผาหมกโคลนหนองสง โดยใชนวตกรรมนาโนกลมเปาหมายเกษตรกร ผผลต ผาหมกโคลนหนองสง และผาพนเมองอนๆ จ านวน 50 รายผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกร ผผลตผาหมกโคลนหนองสงสามารถน าใชนวตกรรมนาโน ในการพฒนาสนคาจนสามารถผลตสนคาออกสตลาดได

วตถประสงค1. เพอพฒนาเพมทกษะฝมอการผลตใหมคณภาพมาตรฐาน2. เพอพฒนาใหผประกอบการ/วสาหกจชมชน มความรดานการรกษาคณภาพผลตภณฑและดานการบรหาร จดการกลมในเชงธรกจ3. เพอสงเสรมใหเกดการสรางงาน สรางรายไดและเสรมสรางความเขมแขงใหกบผประกอบการ/วสาหกจชมชนกลมเปาหมาย1. ผประกอบการ/วสาหกจชมชน/กลมOTOP กลมอาชพ จ านวน 10 กลม กลมละ 15 คน รวม 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ1. ผน ากลมทเขารบการสมมนา 40 คนมความรและประสบการณดานการรกษาคณภาพ2. ผน ากลม 40 คน ไดรบความรและประสบการณจากการศกษาดงานดานการบรหารจดการกลมและอนๆ3. ผเขารบการอบรมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพมาตรฐานคณภาพตวชวดกลมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพ 10 ผลตภณฑ และผลตภณฑไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑชมชนไมนอยกวารอยละ 80




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาใชจายอนๆ ... (คาของทระลกสถานทศกษาดงาน) 1 48 48 2 แหง 1,525 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 1 48 48 1 ปาย 1,000 บาท

6. กจกรรม : หลกสตรการฝกอบรมเพอเพมทกษะการผลตเพอยกระดบมาตรฐานผลตภณฑชมชน (อตสาหกรรมจงหวด) 452,500 452,500

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 10 150 150 250 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 10 150 150 5 วน 100 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 10 150 150 5 วน 50 บาท - คาพาหนะวทยากร 10 150 150 10 คน 4,000 บาท

7.ฝกอบรมผผลต ผประกอบการในหมบานเปาหมาย 9 หมบาน จ านวน 90 คน (พช) 180,800 180,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 90 90 4 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 90 90 6 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 90 90 4 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 90 90 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 90 90 45 หอง 1,000 บาท - คายานพาหนะผเขารวม 1 90 90 90 คน 300 บาท - คาใชจายอนๆ (คาวสด) 1 90 90 100 ชด 272 บาท

8.การน าผประกอบการในหมบานเปาหมาย 9 หมบาน จ านวน 50 คน ศกษาดงาน (พช) 139,800 139,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 50 50 8 ชวโมง 600 บาท - คาอาหาร 1 50 50 7 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 6 มอ 50 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 50 50 50 หอง 1,000 บาท

...ผลผลต : การพฒนาดานอตสาหกรรม การคาและการลงทน / โครงการพฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทนกจกรรม : โครงการพฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทน 1,299,800งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. การเพมประสทธภาพความสามารถในการแขงขนของสถานประกอบการและการบรหารจดการดานแรงงาน 1 100 100 437,400 437,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 2 2 5 ชม. 2,080 บาท - คาอาหาร 1 100 100 3 มอ 300 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 100 100 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 1 100 100 50 หอง 1,200 บาท - คายานพาหนะ 1 2 2 2 วน 5,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)

1. การสงเสรมการผลตวตถดบฯ (ฝายตะหลง) ส านกงานเกษตรจงหวดมกดาหาร 64,400 64,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 40 40 10 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ)


วตถประสงค1. เพอพฒนาเพมทกษะฝมอการผลตใหมคณภาพมาตรฐาน2. เพอพฒนาใหผประกอบการ/วสาหกจชมชน มความรดานการรกษาคณภาพผลตภณฑและดานการบรหาร จดการกลมในเชงธรกจ3. เพอสงเสรมใหเกดการสรางงาน สรางรายไดและเสรมสรางความเขมแขงใหกบผประกอบการ/วสาหกจชมชนกลมเปาหมาย1. ผประกอบการ/วสาหกจชมชน/กลมOTOP กลมอาชพ จ านวน 10 กลม กลมละ 15 คน รวม 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ1. ผน ากลมทเขารบการสมมนา 40 คนมความรและประสบการณดานการรกษาคณภาพ2. ผน ากลม 40 คน ไดรบความรและประสบการณจากการศกษาดงานดานการบรหารจดการกลมและอนๆ3. ผเขารบการอบรมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพมาตรฐานคณภาพตวชวดกลมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพ 10 ผลตภณฑ และผลตภณฑไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑชมชนไมนอยกวารอยละ 80




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหาร 2 40 40 2 มอ 120 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 2 40 40 4 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 2 35,000 - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทพรอมเครองเสยง) 2 40 40 2 1,500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 2 40 40 2 900 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสารฝกอบรม) 2 40 40 40 80 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปากกา) 2 40 40 40 5 บาท

2. พฒนาศกยภาพกลมผผลต (สนคา GI จงหวด) (พาณชยจงหวด) 189,200 189,200

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 50 50 6 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 50 50 18 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร (กลางวน - เยน) 1 50 50 3 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพกวทยากร 1 50 50 25 หอง 1,000 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 50 50 8 หอง 1,500 บาท - คายานพาหนะวทยากร 1 50 50 4 คน 5,500 บาท - คายานพาหนะผเขารวม 1 50 50 50 คน 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทพรอมเครองเสยง) 1 50 50 2 วน 15,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 1 50 50 1 ปาย 500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสารฝกอบรม) 1 50 50 50 ชด 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปากกา) 1 50 50 50 ชน 10 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาบนทกเสยงและภาพ) 1 50 50 2 วน 750 บาท

- คาใชจายอนๆ ... (คาจดพธมอบประกาศนยบตร) 1 50 50 1 ครง 10,000 บาท

3.การพฒนาผลตภณฑเพอสรางมลคาเพม (นวตกรรมนาโน) (พาณชยจงหวด) 148,400 148,400

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 50 50 3 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 50 50 8 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 50 50 4 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 50 50 25 หอง 1,000 บาท - คาเชาทพกวทยากร 1 50 50 4 หอง 1,500 บาท - คายานพาหนะวทยากร 1 50 50 2 คน 5,500 บาท - คายานพาหนะผเขารวม 1 50 50 50 คน 150 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทพรอมเครองเสยง) 1 50 50 2 วน 5,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 1 50 50 1 ปาย 500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาเอกสารฝกอบรม) 1 50 50 50 ชด 50 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดอปกรณ น ายานาโน) 1 50 50 50 ชด 190 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะส าหรบเจาหนาทในการประสานงาน) 1 50 50 10 คน 500 บาท

4. กจกรรม : การสมมนาใหความร(ผน ากลม)ดานการรกษาคณภาพผลตภณฑ การศกษาดงานและฝกอบรมเพมทกษะการผลต (อตสาหกรรมจงหวด) 24,650 24,650

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 40 40 7 ชวโมง 1,200 บาท


วตถประสงค เพอพฒนาองคความรกระบวนการผลตทถกตองและเหมาะสมใหแกเกษตรกร กลมผประกอบการสนคาดผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร กลมเปาหมายเกษตรกร และผผลตสนคาดผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร จ านวน 50 ราย ผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกร ผผลตสนคาดผลตภณฑจงหวดมกดาหาร ไดรบองคความรการผลต และตอยอดผลตภณฑใหมชอเสยงสจงหวดภายนอกได

วตถประสงคเพอพฒนาผลตภณฑผาหมกโคลนหนองสง โดยใชนวตกรรมนาโนกลมเปาหมายเกษตรกร ผผลต ผาหมกโคลนหนองสง และผาพนเมองอนๆ จ านวน 50 รายผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกร ผผลตผาหมกโคลนหนองสงสามารถน าใชนวตกรรมนาโน ในการพฒนาสนคาจนสามารถผลตสนคาออกสตลาดได

วตถประสงค1. เพอพฒนาเพมทกษะฝมอการผลตใหมคณภาพมาตรฐาน2. เพอพฒนาใหผประกอบการ/วสาหกจชมชน มความรดานการรกษาคณภาพผลตภณฑและดานการบรหาร จดการกลมในเชงธรกจ3. เพอสงเสรมใหเกดการสรางงาน สรางรายไดและเสรมสรางความเขมแขงใหกบผประกอบการ/วสาหกจชมชนกลมเปาหมายผประกอบการ/วสาหกจชมชน/กลมOTOP กลมอาชพ จ านวน 10 กลม กลมละ 15 คน รวม 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ1. ผน ากลมทเขารบการสมมนา 40 คนมความรและประสบการณดานการรกษาคณภาพ2. ผน ากลม 40 คน ไดรบความรและประสบการณจากการศกษาดงานดานการบรหารจดการกลมและอนๆ3. ผเขารบการอบรมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพมาตรฐานคณภาพตวชวดกลมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพ 10 ผลตภณฑ และผลตภณฑไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑชมชนไมนอยกวารอยละ 80




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหาร 1 45 45 1 มอ 250 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 2 มอ 50 บาท

5. กจกรรม : หลกสตรการศกษาดงานเพอเพมทกษะการผลตเพอยกระดบมาตรฐานผลตภณฑชมชน (อตสาหกรรมจงหวด) 100,050 100,050

ในประเทศ - คาอาหาร 1 48 48 6 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 48 48 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 1 48 48 24 หอง 1,200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาของทระลกสถานทศกษาดงาน) 1 48 48 2 แหง 1,525 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล) 1 48 48 1 ปาย 1,000 บาท

6. กจกรรม : หลกสตรการฝกอบรมเพอเพมทกษะการผลตเพอยกระดบมาตรฐานผลตภณฑชมชน (อตสาหกรรมจงหวด) 452,500 452,500

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 10 150 150 250 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 10 150 150 5 วน 100 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 10 150 150 5 วน 50 บาท - คาพาหนะวทยากร 10 150 150 10 คน 4,000 บาท

7.ฝกอบรมผผลต ผประกอบการในหมบานเปาหมาย 9 หมบาน จ านวน 90 คน (พช) 180,800 180,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 90 90 4 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 90 90 6 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 90 90 4 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 90 90 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 90 90 45 หอง 1,000 บาท - คายานพาหนะผเขารวม 1 90 90 90 คน 300 บาท - คาใชจายอนๆ (คาวสด) 1 90 90 100 ชด 272 บาท

8.การน าผประกอบการในหมบานเปาหมาย 9 หมบาน จ านวน 50 คน ศกษาดงาน (พช) 139,800 139,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 50 50 8 ชวโมง 600 บาท - คาอาหาร 1 50 50 7 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 50 50 6 มอ 50 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 50 50 50 หอง 1,000 บาท

ผลผลต : การพฒนาดานอตสาหกรรม การคาและการลงทน / โครงการสงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศกจกรรม : โครงการสงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศ 300,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1.กจกรรมสรางเครอขายผประกอบการรนใหมทางการคาการลงทนในประเทศและตางประเทศ (พาณชยจงหวด) 138,000 138,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 15 15 30 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 15 15 30 ชวโมง 1,200 บาท - คาเชาทพกวทยากร 1 15 15 20 หอง 1,200 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 15 15 40 หอง 1,500 บาท

วตถประสงคเพอพฒนาศกยภาพการด าเนนธรกจเพอการคาและการลงทนของผประกอบการรนใหมของไทยและประเทศเพอนบานใหพรอมตอการแขงขนในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยงตลาดประเทศเพอนบานผานการเพมพนความรและทกษะทจ าเปนตอการขยายการคาและการลงทนในตลาดประเทศเพอนบานกลมเปาหมาย ผประกอบการรนใหม จากจงหวดมกดาหารและ เมองสะหวนนะเขต

วตถประสงค1. เพอพฒนาเพมทกษะฝมอการผลตใหมคณภาพมาตรฐาน2. เพอพฒนาใหผประกอบการ/วสาหกจชมชน มความรดานการรกษาคณภาพผลตภณฑและดานการบรหาร จดการกลมในเชงธรกจ3. เพอสงเสรมใหเกดการสรางงาน สรางรายไดและเสรมสรางความเขมแขงใหกบผประกอบการ/วสาหกจชมชนกลมเปาหมายผประกอบการ/วสาหกจชมชน/กลมOTOP กลมอาชพ จ านวน 10 กลม กลมละ 15 คน รวม 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ1. ผน ากลมทเขารบการสมมนา 40 คนมความรและประสบการณดานการรกษาคณภาพ2. ผน ากลม 40 คน ไดรบความรและประสบการณจากการศกษาดงานดานการบรหารจดการกลมและอนๆ3. ผเขารบการอบรมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพมาตรฐานคณภาพตวชวดกลมมทกษะฝมอในการผลตสนคาทมคณภาพ 10 ผลตภณฑ และผลตภณฑไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑชมชนไมนอยกวารอยละ 80




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คายานพาหนะวทยากร 1 15 15 4 คน 3,000 บาท2. กจกรรมสมนาธรกจ Business Forum และ Business Matching 162,000 162,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 96 96 18 ชวโมง 500 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 96 96 18 ชวโมง 1,000 บาท - คาเชาทพกวทยากร 1 96 96 12 หอง 1,000 บาท - คาเชาทพกผเขารวม 1 96 96 48 หอง 15,000 บาท - คายานพาหนะวทยากร 1 96 96 4 คน 5,250 บาท - คายานพาหนะผเขารวมกจกรรม 1 96 96 50 คน 600 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)

...ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร / โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตรกจกรรม : โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร 2,588,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. รายการ (หลกสตรการเพมประสทธภาพการผลตขาวตามมาตรฐาน GAP) 2 รน 231,000 231,000

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 รน/3ครง 120 120 54 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 2 รน/3ครง 120 120 3 มอ 150 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 2 รน/3ครง 120 120 6 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตรกร 2 รน/3ครง 120 120 3 ครง 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม 2 รน/3ครง 120 120 120 ชด 100 บาท2. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 2 รน/3ครง 120 120 6 ครง 2,000 บาท3. คาวสดฝกอบรม 2 รน/3ครง 120 120 120 ชด 150 บาท4. คาปายไวนล 2 รน/3ครง 120 120 6 ปาย 900 บาท

2. รายการ (หลกสตรการเพมประสทธภาพการผลตขาวตามมาตรฐานอนทรย) 2 รน 198,800 198,800

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 2 รน/3ครง 100 100 54 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 2 รน/3ครง 100 100 3 มอ 150 บาท

- คาอาหารวางและเครองดม 2 รน/3ครง 100 100 6 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตรกร 2 รน/3ครง 100 100 3 ครง 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม 2 รน/3ครง 100 100 100 ชด 100 บาท2. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 2 รน/3ครง 100 100 6 ครง 2,000 บาท3. คาวสดฝกอบรม 2 รน/3ครง 100 100 100 ชด 130 บาท4. คาปายไวนล 2 รน/3ครง 100 100 6 ปาย 900 บาท

วตถประสงคเพอพฒนาศกยภาพการด าเนนธรกจเพอการคาและการลงทนของผประกอบการรนใหมของไทยและประเทศเพอนบานใหพรอมตอการแขงขนในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยงตลาดประเทศเพอนบานผานการเพมพนความรและทกษะทจ าเปนตอการขยายการคาและการลงทนในตลาดประเทศเพอนบานกลมเปาหมาย ผประกอบการรนใหม จากจงหวดมกดาหารและ เมองสะหวนนะเขต วตถประสงค1.เพอประชาสมพนธศกยภาพทางการคาการลงทนจงหวดมกดาหาร2. เพอเปดตลาดและแลกเปลยนความรและประสบการณการคาการลงทนระหวางจงหวดมกดาหารและประเทศเพอนบานกลมเปาหมายนกธรกจ ผประกอบการ นกอตสาหกรรม จ านวน 98 รายผลประโยชนทจะไดรบ 1.เกดเครอขายการคาการลงทนระหวางผประกอบการจงหวดมกดาหารและผประกอบการประเทศเพอนบาน2.เกดการคาการลงทนขนภายในพนทจงหวดมกดาหาร

วตถประสงคเพอถายทอดความรในเพมประสทธภาพการผลตขาวตามมาตรฐานอนทรยกลมเปาหมายเกษตรกรผปลกขาว จ.มกดาหารผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกรสามารถผลตขาวทมคณภาพไดตามมาตรฐานอนทรย

วตถประสงคเพอถายทอดความรในเพมประสทธภาพ การผลตขาวตามมาตรฐาน GAPกลมเปาหมายเกษตรกรผปลกขาว จ.มกดาหารผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกรสามารถผลตขาวทมคณภาพ ไดตามมาตรฐาน GAP




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

3. รายการ (หลกสตรพฒนาศกยภาพเจาหนาทสงเสรมการเกษตรดานการอารกขาพช) 1 รน 82,500 82,500

ในประเทศ3.1 อบรมเชงปฏบตการดานการอารกขาพช

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 รน 40 40 24 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 40 40 2 วน 400 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 40 40 4 มอ 35 บาท - คาเชาทพก 1 รน 40 40 16 หอง 1,400 บาท - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 รน 40 40 40 ชด 100 บาท2. คาวสดฝกอบรม 1 รน 40 40 40 ชด 80 บาท3. คาปายไวนล 1 รน 40 40 1 ปาย 900 บาท

3.2 ศกษาดงานดานการอารกขาพช 1 รน 157,060 - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 40 40 3 วน 300 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 40 40 4 มอ 35 บาท - คาเชาทพก 1 รน 40 40 40 หอง 1,400 บาท - คายานพาหนะ(รถบสปรบอากาสพรอมน ามน) 1 รน 40 40 3 วน 18,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาของสมนาคณในการดงาน 1 รน 40 40 3 ชด 1,500 บาท2. คาปายไวนล 1 รน 40 40 1 ปาย 960 บาท

4. หลกสตรถายทอดความรดานการอารกขาพช (ศจช.) 1 รน 228,200 - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 รน 315 315 84 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 315 315 1 มอ 150 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 315 315 2 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 1 รน 315 315 315 เทยว 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 รน 315 315 315 ชด 80 บาท2. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 1 รน 315 315 7 ครง 2,000 บาท

3. คาปายไวนล 1 รน 315 315 7 ปาย 900 บาท

5. หลกสตรสงเสรมการแปรรปเพมมลคาผลตภณฑขาว5.1 อบรมวชาการและฝกปฏบต 1 รน 178,740

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 รน 44 44 18 ชวโมง 1,200 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 44 44 3 วน 400 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 44 44 6 มอ 35 บาท - คาเชาทพก 1 รน 44 44 44 ราย 1,400 บาท

วตถประสงคเพอใหเกษตรกรมรายไดเพมขนและมคณภาพชวตทดขนกลมเปาหมายเกษตรกรสมาชกกลมวสาหกจแปรรปขาวและเจาหนาท จ านวน 44 รายผลประโยชนทจะไดรบ เกษตรกรผแปรรปขาวสามารถผลตสนคาแปรรปขาวและสรางรายไดใหกบตนเองและชมชน

วตถประสงคเพอสงเสรมใหสมาชกศนยจดการศตรพชชมชนมความรความสามารถในการวนจฉยโรคและแมลงศตรขาวและการบรหารจดการศตรขาวไดกลมเปาหมายเกษตรกรผปลกขาวจ านวน 315 รายผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกรสามารถจดการโรคและแมลงศตรขาวในเบองตนดวยตนเอง ตลอดจนสามารถขยายผลสชมชนและพนทใกลเคยงได

วตถประสงคเพอพฒนาทกษะความรความสามารถแกเจาหนาทสงเสรมการเกษตร ในการวนจฉยโรค แมลงศตรพชอยางแมนย า กลมเปาหมาย ผประกอบการดานการเกษตรสามารถสรางการตลาดออนไลนไดดวยตนเองผลประโยชนทจะไดรบเจาหนาทสามารถสามารถแนะน าเกษตรกรในพนทใหสามารถจดการโรคและแมลงศตรพชไดอยางถกตอง




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาพาหนะเกษตร 1 รน 35 35 70 เทยว 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม) 1 รน 44 44 44 ชด 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง) 1 รน 44 44 3 ครง 2,500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (วสดฝกปฏบต) 1 รน 44 44 1 ชด 6,700 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล ) 1 รน 44 44 1 ปาย 900 บาท

5.2 ศกษาดงาน 1 รน 137,600 - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 รน 44 44 12 ชวโมง 1,200 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 44 44 2 วน 400 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 44 44 4 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 1 รน 44 44 22 หอง 1,400 บาท - คาพาหนะเกษตร 1 รน 35 35 35 เทยว 200 บาท - คายานพาหนะ (รถบสปรบอากาสพรอมน ามน) 1 รน 44 44 2 วน 18,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาของสมนาคณในการดงาน) 1 รน 44 44 3 ชด 1,500 บาท

- คาใชจายอนๆ ... (คาปายไวนล ) 1 รน 44 44 1 ปาย 900 บาท

6. อบรมเชงปฏบตการระบบตามสอบสนคา QR Code และเชอมโยงสนคาเกษตรออนไลน 1 รน 155,900 - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 รน 40 40 18 ชวโมง 1,200 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 40 40 3 วน 300 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 40 40 6 มอ 35 บาท - คาเชาทพก 1 รน 40 40 40 หอง 1,400 บาท - คาพาหนะเกษตร 1 รน 30 30 60 เทยว 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 1 รน 40 40 3 ครง 2,500 บาท2. คาทพกส าหรบวทยากร 1 รน 40 40 3 ราย 2,400 บาท

3. คาพาหนะส าหรบวทยากร 1 รน 40 40 3 ราย 2,400 บาทผลผลตการพฒนาดานการเกษตร/โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตรกจกรรมหลกการจดการความรเพอการสงเสรมการผลตถวลสงครบวงจรเพอเพมรายไดและสงเสรมการทองเทยวโดยชมชน 886,400 886,400 P

งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. พฒนาหลกสตร/องคความรการผลตพชถวลสงครบวงจร

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 5 รน 150 150 60 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 5 รน 150 150 2 มอ 100 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 5 รน 150 150 4 มอ 25 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 5 รน 150 150 300 เทยว 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทฯ) 5 รน 150 150 10 ครง 1,500 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดฝกอบรม) 5 รน 150 150 150 ชด 50 บาท

...2. การสงเสรมการปลกพชถวลสง 126,000

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 5 รน 150 150 60 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ)

วตถประสงคเพอใหเกษตรกรมรายไดเพมขนและมคณภาพชวตทดขนกลมเปาหมายเกษตรกรสมาชกกลมวสาหกจแปรรปขาวและเจาหนาท จ านวน 44 รายผลประโยชนทจะไดรบ เกษตรกรผแปรรปขาวสามารถผลตสนคาแปรรปขาวและสรางรายไดใหกบตนเองและชมชน

วตถประสงคเพอใหเกษตรกรมรายไดเพมขนและมคณภาพชวตทดขนกลมเปาหมายผประกอบการดานการเกษตรและเจาหนาท จ านวน 40 รายผลประโยชนทจะไดรบผประกอบการดานการเกษตรสามารถสรางการตลาดออนไลนไดดวยตนเอง

วตถประสงค 1. เพอจดการความรและสงเสรมการผลตพชถวลสง2.เพอใหเกษตรกรมความร ความสามารถในการผลตถวลสงตามกระบวนการผลตทถกตองเหมาะสม3. เพอสรางงานและสรางรายไดเสรมแกครอบครวและชมชน4. เพอใหเกดแหลงเรยนรดานการผลตและการแปรรปถวลสงส าหรบหมบานทองเทยวในพนทมกดาหาร กลมเปาหมาย เกษตรกรผปลกถวลสง จ านวน 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ1.เกษตรกรมความรเกยวกบการผลตถวลสงแบบครบวงจร และสามารถสรางรายไดใหกบตนเอง2.พฒนาเปนแหลงทองเทยวเชงเกษตร




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาอาหาร 5 รน 150 150 2 มอ 100 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 5 รน 150 150 4 มอ 25 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 5 รน 150 150 300 เทยว 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทฯ) 5 รน 150 150 10 ครง 1,500 บาท

...3.สงเสรมการแปรรปและพฒนาผลตภณฑ 252,000

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 5 รน 150 150 120 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 5 รน 150 150 4 มอ 100 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 5 รน 150 150 8 มอ 25 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 5 รน 150 150 600 เทยว 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... ( คาสถานทฯ) 5 รน 150 150 20 ครง 1,500 บาท

...4.เชอมโยงเครอขายสงเสรมดานการตลาด 156,600

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 5 รน 150 150 9 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 5 รน 150 150 51 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 5 รน 150 150 2 มอ 100 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 5 รน 150 150 4 มอ 25 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 5 รน 150 150 300 เทยว 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คาสถานทฯ) 5 รน 150 150 10 ครง 1,500 บาท

5.ศกษาดงาน 1 รน 150,400 - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 100 100 2 มอ 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 100 100 4 มอ 35 บาท - คาเชาทพก 100 100 50 หอง 750 บาท - คาจางรถบสปรบอากาศพรอมน ามน 100 100 2 คน 29,450 บาท

ผลผลตการพฒนาดานการเกษตร/โครงการสงเสรมศกยภาพบคคลากร และผประกอบการดานการเกษตรของจงหวดมกดาหารกจกรรมหลกสงเสรมและพฒนา Young Smart Farmer 168,0001.หลกสตรเพมศกยภาพ Young Smart Farmer

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 รน 35 35 20 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 รน 35 35 3 วน 400 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 35 35 6 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 1 รน 35 35 36 หอง 1,500 บาท - คาพาหนะเกษตร 1 รน 35 35 70 เทยว 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 1 รน 35 35 3 วน 2,500 บาท2. วสดฝกอบรม 1 รน 35 35 35 ชด 100 บาท3. คาปายไวนล 1 รน 35 35 1 ปาย 2,000 บาท4. คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 1 รน 35 35 35 ชด 300 บาท

วตถประสงค 1. เพอจดการความรและสงเสรมการผลตพชถวลสง2.เพอใหเกษตรกรมความร ความสามารถในการผลตถวลสงตามกระบวนการผลตทถกตองเหมาะสม3. เพอสรางงานและสรางรายไดเสรมแกครอบครวและชมชน4. เพอใหเกดแหลงเรยนรดานการผลตและการแปรรปถวลสงส าหรบหมบานทองเทยวในพนทมกดาหาร กลมเปาหมาย เกษตรกรผปลกถวลสง จ านวน 150 คนผลประโยชนทจะไดรบ1.เกษตรกรมความรเกยวกบการผลตถวลสงแบบครบวงจร และสามารถสรางรายไดใหกบตนเอง2.พฒนาเปนแหลงทองเทยวเชงเกษตร

วตถประสงคเพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพของเกษตรกรรนใหมกลมเปาหมายYoung Smart Farmer 35 รายผลประโยชนทจะไดรบใหสามารถน าเทคโนโลยสมยใหมมาประยกตใช ในการเพมประสทธภาพการผลต การบรหารจดการ และการตลาดสนคาเกษตร




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

กจกรรมหลกสงเสรมและพฒนากลมยวเกษตรกรในโรงเรยน เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงพระเจรญพระชนมาย 64 พรรษา 287,0001.หลกสตรฝกทกษะอาชพดานการเกษตร

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 1 รน 140 140 42 ชวโมง 600 บาท - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 รน 140 140 63 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 รน 140 140 3 มอ 150 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 140 140 6 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 1 รน 140 140 140 เทยว 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1.คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 1 รน 140 140 140 ชด 100 บาท2. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 1 รน 140 140 7 ครง 3,000 บาท3. วสดฝกอบรม 1 รน 140 140 140 ชด 25 บาท4. วสดฝกกระบวนการกลม 1 รน 140 140 7 ชด 5,000 บาท5. คาปายไวนล 1 รน 140 140 7 ปาย 900 บาท

กจกรรมหลกการสงเสรมเศรษฐกจพอเพยงในชมชน ตามพระราชด าร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 368,4001.หลกสตรฝกทกษะอาชพดานการเกษตร 227,400

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 1 รน 300 300 46 ชวโมง 1,200 บาท - คาอาหาร 1 รน 300 300 1 มอ 150 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 300 300 2 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 1 รน 300 300 300 เทยว 200 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1.คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 1 รน 300 300 300 ชด 50 บาท2. คาจดสถานทอบรม/เครองเสยง 1 รน 300 300 6 ครง 3,000 บาท3. วสดฝกอบรม 1 รน 300 300 300 ชด 25 บาท4. คาปายไวนล 1 รน 300 300 6 ปาย 950 บาท

2.ศกษาดงานนอกสถานท 1 รน 141,000 - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 1 รน 150 150 1 มอ 150 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 1 รน 150 150 2 มอ 35 บาท - คาเชาทพก - คาพาหนะเกษตร 1 รน 150 150 150 เทยว 200 บาท - คาจางรถตปรบอากาศพรอมน ามน 1 รน 150 150 5 คน 15,000 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)1.คาของสมนาคณในการดงาน 1 รน 150 150 2 ชด 1,500 บาท

ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร / โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหารกจกรรม : โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร 349,700งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. รายการ โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร 349,700 349,700 P

ในประเทศวตถประสงค ใหความรการพฒนาสายพนธโค การลดตนทนการเลยงโคกลมเปาหมาย เกษตรกรทเลยงโคผลประโยชนทจะไดรบ- กระตนการพฒนาโคเนอ- ลดตนทนการเลยงโคขน ดวยอาหารสตวราคาถก และมอยในพนท

วตถประสงคเพอสงเสรมและฝกอาชพการเกษตรใหกบยวเกษตรกรในโรงเรยนกลมเปาหมายยวเกษตรกร 140 รายผลประโยชนทจะไดรบสมาชกยวเกษตรกรในโรงเรยนความรและความสามารถดานการเกษตรตามหลกการปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

วตถประสงคเพอสงเสรมใหนอมน าแนวทางเศรษฐกจพอเพยงในการด าเนนชวตกลมเปาหมายเกษตรกร/กลมเกษตรกรในพนท จงหวดมกดาหาร จ านวน 300 รายผลประโยชนทจะไดรบเกษตรกรทเขารวมโครงการ สามารถลดรายจายในครวเรอนได




ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 4/4 300 300 8 ชวโมง 600 ชวโมง - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 16 ชวโมง 1200 ชวโมง - คาอาหาร 300 300 1 มอ 150 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 300 300 2 มอ 34 บาท - คาเชาทพก - คายานพาหนะ 300 300 1 วน 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (โปรดระบรายละเอยด)

...ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร/โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมงจงหวดมกดาหารกจกรรม : เพมประสทธภาพการผลตและการแปรรปปลานลงบรายจาย : งบด าเนนงาน 104,9001. คาใชจายในการสรปบทเรยนการจดการดแลผสงอายทผานมา 104,900 104,900 P

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 3 4 ชวโมง 1,200 บาท/ชวโมง 14,400 - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 3 10 100 110 3 วน 150 บาท/คน 49,500 - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก - คายานพาหนะ - คาใชจายอนๆ ... (คาจดสภานทฝกอบรม) 1 100 100 1 วน 5,000 บาท/ครง 5,000 - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดฝกอบรม) 1 100 100 1 วน 120 บาท/คน 12,000 - คาใชจายอนๆ ... (คาสมนาคณสถานทดงาน) 1 100 100 2 แหง 1,000 บาท/แหง 2,000 - คาใชจายอนๆ ... (คารบรองและพธการ) 1 100 100 1 ครง 2,000 บาท/ครง 2,000 - คาใชจายอนๆ ... (คาพาหนะเดนทางส าหรบเกษตรกร) 1 100 100 1 วน 200 บาท/คน 20,000

...ผลผลต : การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ / โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยนกจกรรม : พฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน 141,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. รายการ อบรมหลกสตรมคคเทศกทวไป (ภาษาตางประเทศ) 141,000 141,000 P

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร 120 คน 120 บาท/มอ 96,000 - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก 41 หอง 1,000 บาท 41,000 - คายานพาหนะ 4,000 บาท/ครง 4,000 - คาใชจายอนๆ ... (จางท าอาหารพาแลง)

...ผลผลต : การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ / โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยนกจกรรม : พฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน 169,000งบรายจาย : งบด าเนนงาน 169,000 1. รายการ อบรมหลกสตรมคคเทศกทวไป (ภาษาตางประเทศ) P

ในประเทศ

วตถประสงค ใหความรการพฒนาสายพนธโค การลดตนทนการเลยงโคกลมเปาหมาย เกษตรกรทเลยงโคผลประโยชนทจะไดรบ- กระตนการพฒนาโคเนอ- ลดตนทนการเลยงโคขน ดวยอาหารสตวราคาถก และมอยในพนท

วตถประสงค 1. เพอเพมความรความเขาใจในการจดการการทองเทยวโดยชมชน2. เพอพฒนาศกยภาพบคคลากรหมบานทองเทยว ใหมประสทธภาพกลมเปาหมาย ประชาชน และนกทองเทยวผลประโยชนทจะไดรบ 1. ประชาชนในหมบานไดรบการพฒนาศกยภาพดานการทองเทยวและการน าเทยวโดยชมชน2. พฒนาศกยภาพการเชอมโยงเครอขาย การตลาด และการประชาสมพนธการทองเทยวโดยชมชน

วตถประสงค ใหความรการพฒนาสายพนธโค การลดตนทนการเลยงโคกลมเปาหมาย เกษตรกรทเลยงโคผลประโยชนทจะไดรบ- กระตนการพฒนาโคเนอ- ลดตนทนการเลยงโคขน ดวยอาหารสตวราคาถก และมอยในพนท





ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) - คาอาหาร - คาอาหารวางและเครองดม - คาเชาทพก 2 20 หอง 500 บาท/หอง 20,000 - คายานพาหนะ 2 50 50 2,980 บาท/คน 149,000 - คาใชจายอนๆ ... (ระบ)

...ผลผลต : การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ / โครงการยกระดบมาตรฐานบคลากร สนคาและการบรการทางการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน กจกรรม : โครงการยกระดบมาตรฐานบคลากร สนคาและการบรการทางการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน 1,971,300งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. รายการ อบรมหลกสตรมคคเทศกทวไป (ภาษาตางประเทศ) 1,137,350 1,137,350 P

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 13 80 ชวโมง 600 บาท/ชงโมง - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 4 60 ชวโมง 1,200 บาท/ชวโมง - คาอาหาร 40 40 15 มอ 150 / 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 40 40 30 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 40 40 20 หอง 716 บาท - คายานพาหนะ 40 40 10 วน 125 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คากรรมการคมสอบ) 8 6 ชวโมง 600 บาท/ชวโมง - คาใชจายอนๆ ... (คากรรมการคมสอบภาคเอกชน) 4 3 ชวโมง 1,200 บาท/ชวโมง - คาใชจายอนๆ ... (คาจดท าเอกสาร) 40 ชด 150 บาท/ชด - คาใชจายอนๆ ... (คาจดท าขอสอบขอเขยน) 40 ชด 10 บาท/ชด - คาใชจายอนๆ ... (คาประกาศนยบตร) 40 แผน 20 บาท/แผน - คาใชจายอนๆ ... (คาจดท าเลมรายงาน) 6 เลม 500 บาท/เลม - คาใชจายอนๆ ... (คาจางเหมารถบส) 3 คน 15,000 บาท/คน - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดฝกอบรม) 116,150 บาท/หลกสตร

- คาใชจายอนๆ ... (คาธรรมเนยมการสอบภาคทฤษฎและปฏบต) 40 40 40 คน 10,350 บาท/คน

2. รายการ อบรมหลกสตรมคคเทศกทวไป (ภาษา) 833,950 833,950 P

ในประเทศ - คาสมนาคณวทยากร (บคลากรของรฐ) 13 80 ชวโมง 600 บาท/ชงโมง - คาสมนาคณวทยากร (มใชบคลากรของรฐ) 4 3 ชวโมง 1,000 บาท/ชวโมง - คาอาหาร 30 30 15 มอ 150 / 200 บาท - คาอาหารวางและเครองดม 30 30 30 มอ 50 บาท - คาเชาทพก 30 30 15 หอง 5,120 บาท/หลกสตร - คายานพาหนะ 30 30 10 วน 100 บาท - คาใชจายอนๆ ... (คากรรมการคมสอบภาครฐ) 6 3 ชวโมง 600 บาท/ชวโมง - คาใชจายอนๆ ... (คากรรมการคมสอบภาคเอกชน) 2 3 ชวโมง 1200 บาท/ชวโมง - คาใชจายอนๆ ... (คาจดท าเอกสาร) 30 เลม 100 บาท/เลม - คาใชจายอนๆ ... (คาจดท าขอสอบขอเขยน) 30 ชด 10 บาท/เลม - คาใชจายอนๆ ... (คาประกาศนยบตร) 30 แผน 20 บาท/แผน







ภายนอก



หนวยนบ





ข

ครง/รน










รวมเงน

จดสรร

- คาใชจายอนๆ ... (คาจดท าเลมรายงาน) 6 เลม 500 บาท/เลม - คาใชจายอนๆ ... (คาจางเหมารถบส) 3 คน 13000 บาท/คน - คาใชจายอนๆ ... (คาวสดฝกอบรม) 90,250 บาท/หลกสตร - คาใชจายอนๆ ... (คาธรรมเนยมการสอบภาคทฤษฎและปฏบต) 30 30 30 คน 10,350 บาท/คน

หมายเหต 1. คายานพาหนะ ใหระบรายการคาใชจายใหชดเจน เชน คาโดยสารเครองบน คาเชารถบส คาเชารถต คาแทกซ เปนตน

2. คาใชจายอนๆ โปรดระบรายละเอยดคาใชจาย

3. รายละเอยดโครงการใหแนบทายแบบฟอรมน




แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรบลด งบประมาณคงเหลอ

รวมทงสน 8 3,914,200.00 0 3,914,200.00

1. แผนงานบรณาการ 8 3,914,200.00 3,914,200.00

0

2.3 สรปคาใชจายการโฆษณาและประชาสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


งบประมาณการโฆษณาและประชาสมพนธ ทงสน 3,914,200.00 บาท เสนอปรบลด - บาท คงเหลอ 3,914,200.00 บาท - งบด ำเนนงำน 3,914,200.00 บำท - บำท 3,914,200.00 บำท - งบเงนอดหนน - บำท - บำท - บำท - งบรำยจำยอน - บำท - บำท - บำท


รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วธการวดผลโครงการ

1 70,000 ควำมพงพอใจของผบรโภคตอผใชบรกำรรำนอำหำรและแผงลอยทไดมำตรฐำนเพมขนรอยละ 5

1 200,000 จ ำนวนพนทปำเพมขนไมนอยกวำรอยละ 1

1 41,400 จ ำนวนปรมำณขยะมลฝอยทน ำกลบมำใชใหมเพมขนรอยละ 5

1 741,800 กำรลดลงของคดควำม/ควำมขดแยง ทเกดขนรอยละ 10

2.3 สรปคาใชจายการโฆษณาและประชาสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชำชน นกทองเทยว ไดรบบรกำรดำนอำหำรทสะอำด ปลอดภยและโรคทเกดจำกน ำและอำหำรลดลง

1. มเครอขำยพทกษทรพยำกรธรรมชำต 2. มฐำนขอมลดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

กลมเปาหมาย

ผประกอบกำรรำนอำหำรแผงลอย ผน ำทองถน อสม. เจำหนำททเกยวของ จ ำนวน 500 คน

แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

รำษฎรทอยอำศยในหมบำนรอบพนทโครงกำรฯ และในจงหวดมกดำหำร จ ำนวน 330 คน

1. ประชำชนในพนท อปท.พนทใหม 8 แหง จ ำนวน 800 คน 2. โรงเรยนในจงหวดมกดำหำร 20 แหง จ ำนวน 2,000 คน

เดกและเยำวชนอำย 6-24 ป จ ำนวน 1,740 คน เดกและเยำวชน มส ำนกทด มอดมกำรณ มเปำหมำยชวต มควำมตระหนก เปนหนงโดยไมพงยำเสพตด


1. ประชำชนและนกเรยนมควำมรควำมเขำใจสำมำรถน ำ ควำมรไปใชในกำรคดแยกขยะทตนทำงไมนอยกวำ รอยละ 80 2. ปรมำณขยะมลฝอยชมชนและโรงเรยนลดลง 3. โรงเรยนและชมชนมธนำคำรขยะไมนอยกวำรอยละ 80 ของกลมเปำหมำย

1/2

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วธการวดผลโครงการกลมเปาหมาย ผลลพธทคาดวาจะไดรบ

1 353,400 อตรำกำรขำยตวของผลตภณฑมวลรวม (GPP) ภำคอตสำหกรรมเพมขน รอยละ 5

1 114,300 1. ผลผลตทไดรบกำรรบรองมำตรอนทรย ไมนอยกวำรอยละ 40 2. เกษตรกรมรำยไดเพมขนไมนอยกวำ รอยละ 10

1 75,000 1. เกษตรกรมรำยไดจำกกำรท ำปศสตว และกำรผลคสตวน ำรอยละ 102. ผลผลตดำนปศสตวและกำรผลตสตวน ำ ไดรบกำรรบรองมำตรฐำนรอยละ 20

1 2,318,300 1. จ ำนวนนกทองเทยวเพมขนรอยละ 5 2. รำยไดจำกกำรทองเทยวเพมขนรอยละ 5

8 3,914,200

1. ประชำชนจงหวดมกดำหำร ผประกอบธรกจ นกลงทน สำมำรถรบรขอมลดำนกำรลงทนไดทวถง2. ผประกอบกำรสำมำรถเขำถงขอมลดำนแหลงเงนทน ไดสะดวกหลำยชองทำง3. เพมเครอขำยดำนกำรประชำสมพนธ กอใหเกดกำร พฒนำจงหวดมกดำหำรรองรบเขตพฒนำเศรษฐกจ พเศษมกดำหำร

ผไดรบขำวสำรสำมำรถน ำควำมรทไดรบไปปรบใช

1. กระตนกำรพฒนำโคเนอลดตนทนกำรเลยงโคขน ดวยอำหำรสตวรำคำถก และมอยในพนท2. เกษตรกรมรำยไดเพมขน3. มลคำปลำนลเพมขนจำกกำรแปรรปเปนผลตภณฑ4. ผลตภณฑแปรรปปลำนลเปนทรจกของผบรโภคและ นกทองเทยว


ประชำชนทวไป นกลงทน ทอยในพนทจงหวดมกดำหำร จ ำนวน 42 คน

เกษตรกรทเลยงโค จ ำนวน 300 คน เกษตรกรผเลยงปลำนล และกลมแปรรปผลตภณฑปลำนล จ ำนวน 100 คน

นกทองเทยว และนกแสวงบญ ทงชำวไทยและตำงประเทศ จ ำนวน 3,000 คน

มกจกรรมกำรทองเทยวธรรมะ และวฒนธรรมทโดดเดน

เกษตรกรผปลกขำว จ.มกดำหำร จ ำนวน 120 คน

2/2

จงหวดและกลมจงหวด

จงหวดมกดาหาร

เลมท หนาท

รวมทงสน 3,914,200 3,914,200

ยทธศาสตรการพฒนาเมองและชมชนนาอยอยางยงยน

ผลผลต : การพฒนาดานสงคม / โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย

กจกรรม : โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย

งบรายจาย : งบด าเนนงาน1. ปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย 70,000 70,000

1.1 สถานโทรทศน

- โทรทศน (สถานราชการ)

- โทรทศน (ระบสถาน...)

1.2 สถานวทย

- วทย (สถานราชการ)

- วทย (ระบสถาน...)

1.3 หนงสอพมพ

- หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า)

- หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส)

- หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5

- โปสเตอร

- แผนพบ 200 1 50 10,000

- ปายโฆษณาไวนล

- อน ๆ (ท าปายตราสญลกษอาหารสะอาด รสชาตอรอย) 300 1 200 30,000

2.3 คาใชจายการโฆษณาและประชาสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

เอกสารงบประมาณ ยทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลต/โครงการ/

กจกรรม/งบรายจาย/รายการ

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561 รายละเอยดงบประมาณป 2562

เสนอปรบลดงบประมาณ

คงเหลอ


และผลประโยชนทจะไดรบ)จดสรร จายจรง จดสรร

เบกจาย(ณ 31 พ.ค. 61)

จ านวน(นาท/

คอลมน/...)ตอครง

ครง ชวงเวลา อตราทตง รวมเงน

วตถประสงค เพอพฒนารานอาหารแผงลอยใหไดมาตรฐาน Clean Food Good Tastกลมเปาหมาย ผประกอบการรานอาหาร แผงลอย อปท.ผน าทองถน อสม. เจาหนาททเกยวของผลประโยชนทจะไดรบ ประชาชน นกทองเทยว ไดรบบรการดานอาหารท สะอาด ปลอดภย และโรคทเกดจากน าและอาหารลดลง


รวมทงสน 3,914,200 3,914,200


กจกรรม/งบรายจาย/รายการ เสนอปรบลดงบประมาณ

คงเหลอ








ยทธศาสตรการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหเปนฐานการพฒนาอยางยงยนผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม / โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

กจกรรม : โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

งบรายจาย : งบด าเนนงาน200,000 200,000

1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5


- แผนพบ

- ปายโฆษณาไวนล 88 1 1,000 88,000

- อน ๆ (จดท าสมดเผยแพรประชาสมพนธ)... 4000 1 28 112,000

ผลผลต : การบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม / โครงการสงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวม

กจกรรม : สงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการคดแยกขยะตนทาง

งบรายจาย : งบด าเนนงาน

1. รายการสงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการคดแยกขยะตนทาง 41,400 41,400

1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า)

วตถประสงค1. เพอสงเสรมการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมโดยการมสวนรวมของประชาชน 2. เพอปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางยงยน กลมเปาหมาย ราษฎรทอยอาศยในหมบานรอบพนทโครงการฯและในจงหวดมกดาหาร ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1. มเครอขายพทกษทรพยากรธรรมชาต 2. มฐานขอมลดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

1. การอนรกษและปงกนทรพยากรธรรมชาตโดยการมสวนรวมของชมชน พนทโครงการพฒนาและฟนฟปาตนน าเหนออางเกบน าหวยแคน - หวยไร - หวยขาหนา อนเนองมาจากพระราชด าร จงหวดมกดาหาร

วตถประสงค 1. เพอใหผเขารบการฝกอบรมตระหนกถงความส าคญของทรพยากรธรรมชาตและสงแวเลอมในระบบนเวศ2. เพอใหผเขารบการฝกอบรมรบรและเขาใจถงบทบาทของเยาวชนในการมสวนรวมดานการอนรกษและฟนฟระบบนเวศ 3. เพอใหผเขารบการฝกอบรมน าความรและแนวทางทไดรบไปเผยแพรประชาสมพนธในทองถนตนเอง และน าไปปรบใชประโยชนตอไป กลมเปาหมาย นกเรยนในโรงเรยนระดบชนประถมศกษา และระดบมธยมศกษา รอบแนวเขตพนทเขตรกษาพนธสตวปาภสฐาน เขตหามลาสตวปาถ าผาน าทพย จ านวน 2,800 คนผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1. เยาวชนผเขารบการฝกอบรม มความรความเขาใจถงความส าคญของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมทมความสมพนธตอกนในระบบนเวศปาตนน าล าธาร 2. เยาวชนตระหนกถงบทบาทหนาทของตนเองในการมสวนรวมอนรกษและฟนฟระบบทรพยากรปาไมในทองถนของตนเอง 3. เยาวชนไดน าไปใชประโยชนในชวตจรงไดอยางยงยนตลอดไป


รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ








- หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5


- แผนพบ

- ปายโฆษณาไวนล 56 1 41,400

- อน ๆ (ระบ)...

ยทธศาสตรการเสรมสรางความมนคงชายแดน4 แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

ผลผลต/การเสรมสรางความมนคงชายแดน/โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหารกจกรรม...สนบสนนการด าเนนงานชมรมในการปองกนปญหายาเสพตดในระดบพนท 741,800 งบรายจาย งบด าเนนงาน1. รายการ สนบสนนการด าเนนงานชมรมในการปองกนปญหายาเสพตดในระดบพนท 338,300 338,300 1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ - CD-ROM / DVD5 - โปสเตอร - แผนพบ - ปายโฆษณาไวนล - - ตลอดวน ทกอ าเภอ 338,300

วตถประสงค 1. เพอใหผเขารบการฝกอบรมตระหนกถงความส าคญของทรพยากรธรรมชาตและสงแวเลอมในระบบนเวศ2. เพอใหผเขารบการฝกอบรมรบรและเขาใจถงบทบาทของเยาวชนในการมสวนรวมดานการอนรกษและฟนฟระบบนเวศ 3. เพอใหผเขารบการฝกอบรมน าความรและแนวทางทไดรบไปเผยแพรประชาสมพนธในทองถนตนเอง และน าไปปรบใชประโยชนตอไป กลมเปาหมาย นกเรยนในโรงเรยนระดบชนประถมศกษา และระดบมธยมศกษา รอบแนวเขตพนทเขตรกษาพนธสตวปาภสฐาน เขตหามลาสตวปาถ าผาน าทพย จ านวน 2,800 คนผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1. เยาวชนผเขารบการฝกอบรม มความรความเขาใจถงความส าคญของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมทมความสมพนธตอกนในระบบนเวศปาตนน าล าธาร 2. เยาวชนตระหนกถงบทบาทหนาทของตนเองในการมสวนรวมอนรกษและฟนฟระบบทรพยากรปาไมในทองถนของตนเอง 3. เยาวชนไดน าไปใชประโยชนในชวตจรงไดอยางยงยนตลอดไป

วตถประสงค 1. เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง 2. เพอรณรงคเสรมสรางภมคมกนทางจตใจใหแกเดกและเยาวชนตอเนอง 3. เพอรณรงคสงเสรมใหเกดชมรมของเดกและเยาวชนในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทเขมแขงและตอเนองกลมเปาหมาย เดกและเยาวชนอาย 6-24 ป จ านวน 1740 คนผลประโยชนทจะไดรบ เดกและเยาวชน มส านกทด มอดมการณ มเปาหมายชวต มความตระหนก เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด


รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ








5 - อน ๆ (ระบ)...กจกรรม...จดรณรงคประชาสมพนธปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในวงกวางระดบจงหวดงบรายจาย งบด าเนนงาน1. รายการจดรณรงคประชาสมพนธปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในวงกวางระดบจงหวด 216,200 216,200 1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ - CD-ROM / DVD5 - โปสเตอร - แผนพบ - ปายโฆษณาไวนล - - ตลอดวน ครอบคลม

ทกพนท216,200

- อน ๆ (ระบ)......กจกรรม..สงเสรมและพฒนาการจดกจกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด โดยจดกจกรรมรณรงคสรางกระแสการปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด จ านวน ๓ ครงงบรายจาย...1. รายการ สงเสรมและพฒนาการจดกจกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด 36,000 36,000 1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส)





รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ








- หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ - CD-ROM / DVD5 - โปสเตอร - แผนพบ - ปายโฆษณาไวนล - - ตลอดวน ครอบคลม


- อน ๆ (ระบ)......กจกรรม..จดมหกรรมรวมพลสมาชกชมรมปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด งบรายจาย งบด าเนนงาน1. รายการ จดมหกรรมรวมพลสมาชกชมรมปองกนปญหายาเสพตดในระดบจงหวด 81,300 81,300 1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ - CD-ROM / DVD5 - โปสเตอร - แผนพบ - ปายโฆษณาไวนล - - ตลอดวน ครอบคลม


- อน ๆ ... โลประกาศเกยรตคณ 50,000




รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ








กจกรรม..รวมกจกรรมมหกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบประเทศ

งบรายจาย งบด าเนนงาน1. รายการ รวมกจกรรมมหกรรมรณรงคปองกนปญหายาเสพตดในระดบประเทศ 70,000 70,000 1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...) 1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ - CD-ROM / DVD5 - โปสเตอร - แผนพบ - ปายโฆษณาไวนล - อน ๆ ...บธนทรรศการระดบจงหวด 70,000

ยทธศาสตรการเพมความสามารถในการแขงขนดานการคา การลงทน เพอเชอมโยงอาเซยนสสากลแผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการผลผลต/การพฒนาดานอตสาหกรรม การคา และการลงทน/โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐ แรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหารกจกรรม พฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐ แรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร

งบรายจาย งบด าเนนงาน 353,400 353,400 1. รายการ ..... 1.1 สถานโทรทศน - โทรทศน (สถานราชการ) - โทรทศน (ระบสถาน...) 1.2 สถานวทย - วทย (สถานราชการ) - วทย (ระบสถาน...)



วตถประสงค 1. เพอเผยแพรประชาสมพนธใหเกดความร ความเขาใจผลการด าเนนการตามนโยบายพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ2. เพอเปนการสรางเครอขายดานการประชาสมพนธกลมเปาหมายประชาชนทวไป นกลงทน ทอยในพนทจงหวดมกดาหารผลประโยชนทจะไดรบ1. ประชาชนจงหวดมกดาหาร ผประกอบธรกจ นกลงทน สามารถรบรขอมลดานการลงทนไดทวถง2. ผประกอบการสามารถเขาถงขอมลดานแหลงเงนทนไดสะดวกหลายชองทาง3. เพมเครอขายดานการประชาสมพนธ กอใหเกดการพฒนาจงหวดมกดาหารรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร


รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ








1.3 หนงสอพมพ - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 6 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 10 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ขาวด า) - หนงสอพมพ (คอลมน 12 x 20 นว ส) - หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ)) 1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5 - โปสเตอร - แผนพบ - ปายโฆษณาไวนล 4 15,000 60,000 - อน ๆ (วารสารประชาสมพนธ) 11,456 25 286,400 - อน ๆ (จดท าเอกสารประชาสมพนธ) 50 140 7,000

ยทธศาสตรการยกระดบมาตรฐานการเกษตรและตอยอดเพอเพมมลคาผลผลตการพฒนาดานการเกษตร/โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตรกจกรรมหลกการเพมประสทธภาพการผลตขาว1. รายการ 114,300.00 114,300.00 1.1 สถานโทรทศน 1.2 สถานวทย

1.3 หนงสอพมพ 1.4 สออนๆ

- แผนพบ 16,000 3 48,000 - อน ๆ (ระบ) คาชดนทรรศการดานการอารกขาพช (จงหวด) 1 24,300 24,300 คาชดนทรรศการดานการอารกขาพช (อ าเภอ) 7 6,000 42,000

ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร / โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร

กจกรรม : โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร


1. การสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร 60,000 60000







วตถประสงค 1. เพอเผยแพรประชาสมพนธใหเกดความร ความเขาใจผลการด าเนนการตามนโยบายพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ2. เพอเปนการสรางเครอขายดานการประชาสมพนธกลมเปาหมายประชาชนทวไป นกลงทน ทอยในพนทจงหวดมกดาหารผลประโยชนทจะไดรบ1. ประชาชนจงหวดมกดาหาร ผประกอบธรกจ นกลงทน สามารถรบรขอมลดานการลงทนไดทวถง2. ผประกอบการสามารถเขาถงขอมลดานแหลงเงนทนไดสะดวกหลายชองทาง3. เพมเครอขายดานการประชาสมพนธ กอใหเกดการพฒนาจงหวดมกดาหารรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร

วตถประสงคเพอเผยแพรขาวสารดานการอารกขาพชผลประโยชนทจะไดรบผไดรบขาวสารสามารถน าความรทไดรบไปปรบใช

วตถประสงค ใหความรการพฒนาสายพนธโค การลดตนทนการเลยงโคกลมเปาหมาย เกษตรกรทเลยงโคผลประโยชนทจะไดรบกระตนการพฒนาโคเนอลดตนทนการเลยงโคขน ดวยอาหารสตวราคาถก และมอยในพนท


รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ















- หนงสอพมพ (คอลมนขนาด..... ส/ขาวด า (ระบ))

1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5


- แผนพบ 1,000 1 12 12,000

- ปายโฆษณาไวนล 20 2 24,000 48,000

- อน ๆ (ระบ)...

...

ผลผลต : การพฒนาดานเกษตร/โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมงจงหวดมกดาหาร

กจกรรม : เพมประสทธภาพการผลตและการแปรรปปลานล


1. รายการ... 15,000 15,000.00















1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5


- แผนพบ 15,000

- ปายโฆษณาไวนล

วตถประสงค1. เพอเพมประสทธภาพการผลตและการแปรรปปลานล2. เพอยกระดบมาตรฐานผลตภณฑแปรรปปลานล3. เพอสงเสรมการจ าหนายผลตภณฑแปรรปปลานลกลมเปาหมายเกษตรกรผเลยงปลานล และกลมแปรรปผลตภณฑปลานลประโยชนทคาดวาจะไดรบ1. เกษตรกรมรายไดเพมขน2. มลคาปลานลเพมขนจากการแปรรปเปนผลตภณฑ3. ผลตภณฑแปรรปปลานลเปนทรจกของผบรโภคและนกทองเทยว

วตถประสงค ใหความรการพฒนาสายพนธโค การลดตนทนการเลยงโคกลมเปาหมาย เกษตรกรทเลยงโคผลประโยชนทจะไดรบกระตนการพฒนาโคเนอลดตนทนการเลยงโคขน ดวยอาหารสตวราคาถก และมอยในพนท


รวมทงสน 3,914,200 3,914,200



คงเหลอ








- อน ๆ (ระบ)…

...

ผลผลต : การพฒนาดานการทองเทยวและบรการ /โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน 2,318,300

กจกรรม : พฒนาสนคาและบรการทางการทองเทยวเพอสรางมลคาเพมดวยการสอสารการตลาด


กจกรรมจดเทยนขนภ(วดรอยพระพทธบาทภมโนรมย ) เชดชมกดาหาร) 2,318,300 2,318,300




1.2 สถานวทย 80,000










1.4 สออนๆ

- CD-ROM / DVD5


- แผนพบ 2000 35 70,000

- ปายโฆษณาไวนล 20 19,600 392,000

- อน ๆ (คาประชาสมพนธ) 4 112,125 448,500

- อน ๆ (คาเอกสารประชาสมพนธ) 4 55,000 220,000

- อน ๆ (จดแสดงนทรรศการและงานแสดงวฒนธรรม) 4 200,000 800,000

- อน ๆ (คาจดท าสอประชาสมพนธ) 6 51,300 307,800

...

วตถประสงค1. เพอเพมประสทธภาพการผลตและการแปรรปปลานล2. เพอยกระดบมาตรฐานผลตภณฑแปรรปปลานล3. เพอสงเสรมการจ าหนายผลตภณฑแปรรปปลานลกลมเปาหมายเกษตรกรผเลยงปลานล และกลมแปรรปผลตภณฑปลานลประโยชนทคาดวาจะไดรบ1. เกษตรกรมรายไดเพมขน2. มลคาปลานลเพมขนจากการแปรรปเปนผลตภณฑ3. ผลตภณฑแปรรปปลานลเปนทรจกของผบรโภคและนกทองเทยว

วตถประสงค เพอจดกจกรรมประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวจงหวดมกดาหารกลมเปาหมาย ประชาชน นกทองเทยว ผแสวงบญทวไปทงชาวไทยและตางประเทศจ านวน 3,000 คนผลประโยชนทจะไดรบมกจกรรมการทองเทยวธรรมะ และวฒนธรรมทโดดเดน




รวมทงสน 0 0 0 0

1. แผนงานบรณาการ 0

0

2.4 สรปคาใชจายในการจางทปรกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


งบประมาณการจางทปรกษา ทงสน - บาท เสนอปรบลด - บาท คงเหลอ - บาท - งบด ำเนนงำน - บำท - บำท - บำท - งบเงนอดหนน - บำท - บำท - บำท - งบรำยจำยอน - บำท - บำท - บำท



หมายเหต *ประเภททปรกษำ ไดแก - ทปรกษำในประเทศ ใหระบวำเปน บรษททปรกษำ / ทปรกษำอสระ / มหำวทยำลยของรฐ / อนๆ (ใหระบ) - ทปรกษำตำงประเทศ

แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ2.4 คาใชจายในการจางทปรกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562


- ไมมกำรขอรบกำรสนบสนน -

ประเภททปรกษา*


1/1



แผนงานจ านวน

กลมเปาหมาย(คน)

จ านวนโครงการ

งบประมาณ เสนอปรบลด งบประมาณคงเหลอ

รวมทงสน 0 0 0 0 0


0

2.5 สรปคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562



- บาท เสนอปรบลด - บาท คงเหลอ - บาท - งบด ำเนนงำน - บำท - บำท - บำท - งบเงนอดหนน - บำท - บำท - บำท - งบรำยจำยอน - บำท - บำท - บำท




- ไมมกำรเสนอขอรบกำรสนบสนน -

2.5 สรปคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

งบประมาณคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศฯ ทงสน

กลมเปาหมาย รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ ผลลพธทคาดวาจะไดรบ วธการวดผลโครงการ




รวมทงสน 0 0 0 0

1. แผนงานบรณาการ 0 0 0 0

0

2.6 สรปคาใชจายโครงการวจยและนวตกรรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


- บาท เสนอปรบลด - บาท คงเหลอ - บาท - งบด ำเนนงำน - บำท - บำท - บำท - งบเงนอดหนน - บำท - บำท - บำท - งบรำยจำยอน - บำท - บำท - บำท



หมายเหต *ประเภทงำนวจย ไดแก งำนวจยพนฐำน (Basic Research) และงำนวจยประยกต (Applied Research)



2.6 สรปคาใชจายโครงการวจยและนวตกรรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทงานวจย*

งบประมาณโครงการวจยและนวตกรรม ทงสน

- ไมมกำรเสนอขอรบกำรสนบสนน-




แผนงาน งบประมาณ เสนอปรบลด งบประมาณคงเหลอ

รวมทงสน 7,944,500.00 0 7,944,500.00

1. แผนงานบรณาการ 7,944,500.00 7,944,500.00

0

2.7 สรปคาใชจายคาจางเหมาบรการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

จงหวดและกลมจงหวดจงหวดมกดาหาร หนวย : บาท

จดสรร จายจรง จดสรร เบกจาย

(ณ 31 พ.ค. 61) จ านวนอตรา

(1) อตราคาจาง

(2) รวม

(3) = (1) x (2) เสนอปรบลด งบประมาณคงหลอ

1. โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย(1) คาจางเหมาจดงานแสดงและจ าหนายสนคา 1 95,000 95,000 95,000 จดงานแสดงสนคาและจ าหนายสนคา

2. โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร(1) คาเชารถตรบจาง

63

2,900 182,700 182,700 คาเชารถต จากมกดาหาร - นครราชสมา จ านวน 4 คน * 4 วน * 2,900 บาท เปน เงน 46,400 บาท คาเชารถต จากมกดาหาร - นครราชสมา จ านวน 3 คน * 3 วน * 2,900 บาท เปนเงน 26,100 บาท คาเชารถต จากมกดาหาร - ขอนแกน จ านวน 19 คน * 2 วน * 2,900 บาท เปนเงน 110,200 บาท

(2) คาเชารถตรบจาง

50

3,010 150,500 150,500 คาเชารถต จากมกดาหาร - กรงเทพฯ จ านวน 10 คน * 5 วน * 3,010 บาท เปนเงน 150,500 บาท

3. โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐแรงงาน ผประกอบการ เพอรองรบเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษมกดาหาร(1) คาจางเหมารถปรบอากาศ

1

53,600 53,600 53,600 คาเชารถปรบอากาศ จ านวน 1 คน จ านวน 2 วน เปนเงน 53,600 บาท

4. โครงการพฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบการแขงขนดานการคา การลงทน(1) คาจางเหมารถต

1 11,200 11,200 คาเชาเหมารถต จ านวน 1 คน ๆ ละ 2 วน เปนเงน 11,200

บาท

(2) คาจางเหมาส ารวจขอมลอปสงคตามจ านวนสถานประกอบการ 1

254,000 254,400 254,400 คาจางส ารวจขอมลอปสงค จ านวน 1 ชด

5. โครงการพฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐาน (1) คาจางเหมารถปรบอากาศ

5

20,000 100,000 100,000 คาจางรถปรบอากาศ จ านวน 5 คน ๆ ละ 20,000 บาท

2.7 สรปคาจางเหมาบรการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายละเอยดและค าชแจงประเภท

งบประมาณป 2562





(2) รวม





(2) คาจางเหมาจดงานมหกรรมรวมพลสนคา ผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร

1

1,500,000 1,500,000 1,500,000 คาจางจดงานมหกรรมรวมพลสนคา ผลตภณฑเดนจงหวดมกดาหาร

6. โครงการสงเสรมการเปดตลาด และพฒนาความรวมมอทางการคา การลงทน ทงในและตางประเทศ

(1) คาจางเหมาจดงานแสดงสนคาและจ าหนายสนคา 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คาจดงานแสดงสนคาและจ าหนายสนคา

(2) คาจางเหมาจดงานสมมนาธรกจ Businesss Forum 1 363,000 363,000 3,630,000 คาจดงานสมมนาธรกจ Businesss Forum

(3) คาจางเหมาจดกจกรรมสรางเครอขายผประกอบการรนใหม 1

300,000 300,000 300,000 คาจางจดกจกรรมสรางเครอขายผประกอบการรนใหม

(4) คาจางเหมาลามแปลภาษา 1 8,800 8,800 8,800 คาจางลามแปลภาษา

7. โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร - คาจางไถกลบตอซงขาว 2,000 400 800,000 800,000 ไถกลบตอซงขาว จ านวน 2,000 ไร ๆ 400 บาท เปนเงน

800,000 บาท

- คาจางตรวจประเมนแปลงตามมาตรฐาน GAP 120 2,000 240,000 240,000 ตรวจประเมนแปลงตามมาตรฐาน GAP จ านวน 120 แปลง ๆ ละ 2,000 บาท

- คาจางตรวจประเมนแปลงตามมาตรฐานอนทรย 180 2,000 360,000 360,000 ตรวจประเมนแปลงตามมาตรฐานอนทรย จ านวน 180 แปลง ๆ ละ 2,000 บาท

- คาจางเหมาออกแบบตราสนคาและจดท าบรรจภณฑของผลตภณฑขาว

1 250,000 250,000 250,000 ออกแบบตราสนคาและจดท าบรรจภณฑของผลตภณฑขาว 1 ชด เปนเงน 250,000 บาท

8. โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหาร (1) คาจางเหมารถต 8 24,000 24,000.00 24,000 คาจางเหมารถตจ านวน 8 คน ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงน

2,400 บาท

(2) คาจางเหมาจดงาน Road Show สงเสรมสนบสนนใหมการขยายตลาดพนธโคเนอ

1300,000 300,000 300,000 ขยายการตลาดเนอโคขนหนองสง

(3) จดจางเหมาจดงานประกวดสตวและประชาสมพนธโคเนอคณภาพมกดาหาร

1 300,000 300,000 300,000 จดประกวดสตว เพออกระตนเลยงโคเนอและประชาสมพนธ

(4) คาจางเหมาจดงานแสดงผลตภณฑแปรรปปลานล 1 100,000 100,000 100,000 จดงานแสดงผลตภณฑการแปรรปของปลานล

9. โครงการพฒนาแหลงทองเทยวเชงธรรมชาต ธรรมมะ และวฒนธรรมอยางเปนระบบ(1) คาจางเหมาท าอาหาร 1 84,000 84,000 84,000 คาจางท าอาหารพาแลง เปนเงน 84,000 บาท(2) คาจางเหมาจดสถานท 1 90,000 90,000 90,000 คาจางจดสถานท เปนเงน 90,000 บาท(3) คาจางเหมาอปกรณแสง ส เสยง 1 40,000 40,000 40,000 คาจางจดหาเครองเสยง แสง เปนเงน 40,000 บาท




(2) รวม





(4) คาจางเหมาจดท าตลาดพนเมอง 1 30,000 30,000 30,000 คาจางจดท าตลาดพนท เปนเงน 30,000 บาท(5) คาจางเหมาตกแตงพนเมอง 1 10,000 10,000 10,000 คาจางตกแตงพนเมอง เปนเงน 10,000 บาท(6) คาจางเหมาแสดงศลปวฒนธรรมสองวฝงโขง 1 58,100 58,100 58,100 คาจางแสดงศลปวฒนธรรม เปนเงน 58,100 บาท(7) คาจางเหมาแสดงนทรรศการสองฝงโขง 1 40,000 40,000 40,000 คาจางแสดงนทรรศกาล เปนเงน 40,000 บาท(8) คาจางเหมาจดท าเวทพรอมตกแตง 1 34,000 34,000 34,000 คาจางจดท าเวท เปนเงน 34,000 บาท

10. โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน(1) คาจางเหมารถต 4 7,100 28,400 28,400 คาจางเหมารถต จ านวน 4 คน ๆ ละ 7,100 บาท เปนเงน

28,400 บาท

(2) คาจางเหมารถปรบอากาศ 2 18,400 36,800 36,800 คาจางรถปรบอากาศ จ านวน 2 คน ๆ 18,400 บาท เปนเงน 36,800 บาท

(3) คาจางเหมาจดสถานท 1 600,000 600,000 600,000 คาจางเหมาจดสถานท เปนเงน 600,000 บาท

รวมทงสน 7,944,500




รวมทงสน 0 0 0

1. แผนงานบรณาการ - ไมมการเสนอขอรบการสนบสนน- 0

0

2.9 สรปขอมลการจดหารถยนตของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ






0

2.10 สรปคาสาธารณปโภค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ




รวมทงสน 4,350,300.00 0 4,350,300.00

แผนงานบรณาการ 4,350,300.00 4,350,300.00

0

หมายเหต * เปนงบด ำเนนงำนทเหลอจำกรำยกำร 1) คำใชจำยในกำรฝกอบรม สมมนำ 2) คำใชจำยในกำรประชำสมพนธ 3) คำจำงทปรกษำ 4) คำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำรตำงประเทศ 5) กำรวจยและถำยทอดเทคโนโลย 6) คำจำงเหมำบรกำร 7) คำเชำ และวงเงนทเขำพจำรณำในอนกรรมำธกำรฯ อน

2.11 สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบด าเนนงาน ( ทเหลอจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


จดสรร จายจรง จดสรร

เลมท หนาท รวมทงสน 4,350,300.00 4,350,300.00

งบด าเนนงาน

1. โครงการปรบปรงและพฒนาเพอยกระดบคณภาพสงแวดลอมเมองมกดาหารใหนาอย .คาตอบแทนผปฏบตงานใหทางราชการ 30,000.00 30,000.00 - คาจางส ารวจขอมลรานอาหารแผงลอย 400 แหง ๆ ละ 75 บาท เปนเงน 30,000 บาท

เพอพฒนารานอาหารแผงลอยใหไดมาตรฐาน

คาวสดเวชภณฑ 100,000.00 100,000.00 - คาน ายาตรวจโคลฟอรมขนตน จ านวน 100 ชด ละ 1,000 บาท เปนเงน 100,000 บาท

2. โครงการเพมศกยภาพระบบบรการสาธารณพนฐานเพอการเขาถงของประชาชนทกกลมเปาหมายโดยถวนหนาแบบไรรอยตอคาวสดสนามและการฝก 28,000.00 28,000.00 - คาวสดในการฝกอาชพ จ านวน 7 รน ๆ ละ 4,000 บาท เพอใหแรงงานนอกระบบไดรบการพฒนา

ทกษะในการประกอบอาชพ

3. โครงการสงเสรมการอนรกษปองกนและฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมคาตอบแทนผปฏบตงานใหทางราชการ 256,800.00 256,800.00

2.11 รายละเอยดงบประมาณรายการงบด าเนนงาน ( ทเหลอจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


งบรายจาย/โครงการ/รายการงบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561 รายละเอยดงบประมาณป 2562 ค าชแจง

(เหตผลความจ าเปนและผลประโยชนทจะไดรบ)


งบประมาณ เสนอปรบลด งบประมาณคงเหลอ

จดสรร จายจรง จดสรรเอกสาร

งบประมาณงบรายจาย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561 รายละเอยดงบประมาณป 2562 ค าชแจง (เหตผลความจ าเปน

และผลประโยชนทจะไดรบ)เบกจาย

(ณ 31 พ.ค. 61) งบประมาณ เสนอปรบลด งบประมาณ

คงเหลอ

- คาจางเหมาบรการชวยปฏบตงาน จ านวน 2 คน ๆ 270 วน ๆ ละ 320 บาท เปนเงน 172,800 บาท - คาจางเหมาบรการชวยปฏบตงาน จ านวน 1 คน ๆ ละ 280 วน ๆ 300 บาท เปนเงน 84,000 บาท

เพอสงเสรมการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมโดยการมสวนรวมของประชาชน

4. โครงการสงเสรมการรกษาสงแวดลอมอยางมสวนรวมคาเบยงเลยงเดนทางในประเทศ 33,600.00 33,600.00 - คาเบยเลยงเจาหนาท จ านวน 5 คน จ านวน 28 วน ๆ ละ 240 บาท

เพอสงเสรมใหประชาชนในพนทมความรความเขาใจและสามารถน าความไปใชในการคดแยกขยะ

5. โครงการบรหารจดการทรพยากรน าคาวสดส านกงาน 24,500.00 24,500.00 - วสดการฝกอบรม จ านวน 7 อ าเภอ ๆ ละ 3,500 บาท เพอใหชมชนในพนทเสยงภยมความสามารถ

ในการเตรยมความพรอมในการจดการสาธารณภยของชมชน

6. โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดแบบบรณาการจงหวดมกดาหาร คาวสดส านกงาน 80,300.00 80,300.00 - คาวสดส านกงานฝกอบรม จ านวน 21 ครง เปนเงน 80,300 บาท

เพอรณรงคปลกจตส านก ปลกอดมการณ ปลกเปาหมายชวต เปนหนงโดยไมพงยาเสพตด แกเดกและเยาวชนตอเนอง

7. โครงการพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของประชาชนในพนทชายแดนคาวสดส านกงาน 621,000.00 621,000.00






คงเหลอ

- คาวสดส านกงานฝกอบรม จ านวน 46 ครง เปนเงน 621,000 บาท

เพอพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงแกนน าในหมบาน มภมคมกนยาเสพตดและปญหาสงคม

8. โครงการสงเสรมความสมพนธกบประเทศเพอนบานเพอเสรมสรางความมนคงชายแดนจงหวดมกดาหารคาวสดส านกงาน 20,000.00 20,000.00 - คาวสดส านกงาน จ านวน 100 คน ๆ ละ 200 บาท เปนเงน 20,000 บาท

เพอเสรมสรางและกระชบความสมพนธอนดระหวางผบรหาร หวหนาสวนราชการ เจาหนาทผปฏบตในระดบจงหวด

คารบรองประเภทเครองดม 60,000.00 60,000.00 - คาอาหารค า (รวมเครองดมมแอลกอฮลและไมมแอลกอฮอล) เลยงรบรองคณะผแทนฝายแขวงสะหวนนะเขตและฝายจงหวดมกดาหาร จ านวน 120 คน ๆ ละ 500 บาท

9. โครงการพฒนาเพอยกระดบการผลตสนคาและบรการใหไดมาตรฐานคาวสดการเกษตร 280,000.00 280,000.00 - คาเมลดพนธฝายตะหลง จ านวน 200 กโลกรม ๆ ละ 30 บาท เปนเงน 6,000 บาท

เพอเพมโอกาสทางการตลาดและรายไดใหกบผประกอบการสนคา GI และผลตภณฑเดนของจงหวด

- คาปนโดโลไมท จ านวน 10,000 กโลกรม ๆ ละ 3 บาท เปนเงน 30,000 บาท

- คาปยอนทรยอดเมด จ านวน 10,250 กโลกรม ๆ ละ 8 บาท เปนเงน 82,000 บาท

- คาปยเคม สตร 15-15-15 จ านวน 9,000 กโลกรม ๆ ละ 18 บาท เปนเงน 162,000 บาท

10. โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรปและเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตรคาวสดการเกษตร 225,100.00 225,100.00






คงเหลอ

- คาหวเชอราไตรโคเดอรมา ขนาดน าหนก 20 กรม/ขวด เพอสงเสรมและสนบสนนเกษตรกรใหเขาสกระบวนการผลตขาวตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอนทรย

- คาขาวสารเจา จ านวน 620 กโลกรม ๆ ละ 25 บาท

- คาถงพลาสตกทนความรอน จ านวน 62 กโลกรม ๆ ละ 120 บาท

- คายางรดของ จ านวน 31 กโลกรม ๆ ละ 200 บาท - คาเขมหมด จ านวน 125 กลอง ๆ ละ 40 บาท

11. โครงการสงเสรมศกยภาพบคคลากร และผประกอบการดานการเกษตรของจงหวดมกดาหารคาวสดการเกษตร 255,000.00 255,000.00 คาวสดการเกษตรตามแผนการพฒนาตอยอด เกษตรกรไดฝกทกษะดานการเกษตร

12. โครงการสงเสรมและพฒนาการผลตปศสตวและประมง จงหวดมกดาหารคาวสดการเกษตร 2,259,000.00 2,259,000.00 - น าเชอโคขน เพอปรบปรงแมพนธ จ านวน 3000 โดสๆ เปนเงน 909,000 บาท

สรางการเตบโตทางเศรษฐกจ โดยเนนการเพมมลคาในภาคเกษตร เนนกลมเกษตรกรทเลยงโคขนเปนอาชพเขาส GAP สวนเกษตรกรรายยอย เนนเลยงเพอยงชพ รายไดเสรม เพอความยงยนในการเลยงสตว

- แผนรองพนคอกโคขนส าหรบฟารมโคขน จ านวน 50 ฟารมๆละ 5 แผนๆละ 2,400 บาท เปนเงน 600,000 บาท

- คาลกพนธปลานล ขนาด 5-7 เซนตเมตร จ านวน 250,000 ตวๆละ 3 บาท เปนเงน 750,000 บาท

13. โครงการพฒนาการตลาด กจกรรม และประชาสมพนธ ดานการทองเทยวจงหวดมกดาหารสความยงยน






คงเหลอ

คาใชจายในพธทางศาสนา77,000.00 77,000.00

เพมโอกาสสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ

- คาปจจยถวายพระ เปนเงน 35,000 บาท

- คาเครองไทยธรรมถวายพระสงฆ เปนเงน 35,000 บาท - คาน าปานะถวายพระสงฆ เปนเงน 7,000 บาท

หมายเหต *1. เปนงบด าเนนงานทเหลอจากรายการ 1) คาใชจายในการฝกอบรม สมมนา 2) คาใชจายในการประชาสมพนธ 3) คาจางทปรกษา 4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ 5) การวจยและถายทอดเทคโนโลย 6) คาจางเหมาบรการ 7) คาเชา และวงเงนทเขาพจารณาในอนกรรมาธการฯ อน 2. รายละเอยดโครงการใหแนบทายแบบฟอรมน





1. แผนงานบรณาการ - ไมมการเสนอขอรบการสนบสนน - 0 0

หมายเหต * เปนงบเงนอดหนนทเหลอจากรายการ 1) คาใชจายในการฝกอบรม สมมนา 2) คาใชจายในการประชาสมพนธ 3) คาจางทปรกษา 4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ 5) การวจยและถายทอดเทคโนโลย 6) คาจางเหมาบรการ 7) คาเชา และวงเงนทเขาพจารณาในอนกรรมาธการฯ อน

2.12 สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบเงนอดหนน ( ทเหลอจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ




รวมทงสน 8,000,000.00 0 8,000,000.00

1. แผนงานบรณาการ 8,000,000.00 8,000,000.00

0

หมายเหต * เปนงบรายจายอนทเหลอจากรายการ 1) คาใชจายในการฝกอบรม สมมนา 2) คาใชจายในการประชาสมพนธ 3) คาจางทปรกษา 4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ 5) การวจยและถายทอดเทคโนโลย 6) คาจางเหมาบรการ 7) คาเชา และวงเงนทเขาพจารณาในอนกรรมาธการฯ อน

2.13 สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบรายจายอน ( ทเหลอจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


จดสรร จายจรง จดสรร

เลมท หนาท รวมทงสน 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 6,144,852.93 8,000,000.00

งบรายจายอน

คาใชจายในการบรหารจงหวดแบบบรณาการ 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 6,144,852.93 8,000,000.00 8,000,000.00 เพอใชจายเปนคาใชจายในการบรหารจดการจงหวดแบบบรณาการ

1. การจดประชมหารอเพอจดท าแผนพฒนาจงหวดและกลมจงหวดกบภาคสวนตางๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แหงพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2534 และทแกไขเพมเตม

500,000.00

2. การจดประชม ก.บ.จ. หรอ ก.บ.ก. 1,000,000.00 3. การศกษาเพอพฒนายทธศาสตรจงหวด/กลมจงหวด 100,000.00 4. การส ารวจความคดเหนของประชาชนในจงหวด ซงเปนการด าเนนการตามมาตร 18 วรรคส ของพระราชกฤษฎวาดวยการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ พ.ศ. 2551

300,000.00

5. การพฒนาประสทธภาพในการบรหารจดการ 5,000,000.00

6. การเผยแพรประชาสมพนธเพอใหเกดความรความเขาใจแกภาคสวนตาง ๆ เพอเขามามสวนรวมในการจดท าแผนพฒนา รวมทงเพอสนบสนนในการขบเคลอนการด าเนนการตามแผน

1,000,000.00

7. การตดตามประเมนผล 100,000.00

งบประมาณป 2561 รายละเอยดงบประมาณป 2562 ค าชแจง (เหตผลความจ าเปน


(ณ 31 พ.ค. 61)งบประมาณ เสนอปรบลด งบประมาณ

คงเหลอ

หมายเหต 1. * เปนงบรายจายอนทเหลอจากรายการ 1) คาใชจายในการฝกอบรม สมมนา 2) คาใชจายในการประชาสมพนธ 3) คาจางทปรกษา 4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ 5) การวจยและถายทอดเทคโนโลย 6) คาจางเหมาบรการ 7) คาเชา และวงเงนทเขาพจารณาในอนกรรมาธการฯ อน 2. รายละเอยดโครงการใหแนบทายแบบฟอรมน

2.13 รายละเอยดงบประมาณรายการงบรายจายอน ( ทเหลอจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนงานบรณาการสงเสรมการบรงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ


งบรายจาย/โครงการ/รายการงบประมาณป 2560

mukdahan.go.thmukdahan.go.th/muk_download/pdf/739.pdf · 2018. 7. 19. ·...

Documents