2018 yili performans programikalkinma_bakanligi_20… · imf uluslararası para fonu ipa katılım...

2018 YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

OCAK 2018

2018 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

OCAK 2018

İçindekiler

BAKAN SUNUŞU ..................................................................................................................................... i

MÜSTEŞAR SUNUŞU ............................................................................................................................ iii

KISALTMALAR ..................................................................................................................................... iv

I-GENEL BİLGİLER ................................................................................................................................ 1

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar ......................................................................................................... 1

B-Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................... 2

C- Fiziksel Kaynaklar ............................................................................................................................ 3

D-İnsan Kaynakları ............................................................................................................................... 4

II-PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................................ 9

A-Temel Politika ve Öncelikler ............................................................................................................ 9

B- Amaç ve Hedefler ........................................................................................................................... 13

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .......................................................................... 16

D-Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu ................................................................................................... 121

1-Kalkınma Bakanlığı Kaynak İhtiyaç Tablosu ............................................................................. 121

2-Kalkınma Bakanlığı Performans Tablosu ................................................................................... 122

III-EK: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO ............. 130

Tablo ve Grafikler

Tablo-1. Lojman ve Mevcut Araç Sayısı…………………………………………………......3

Tablo-2. Donanım Envanteri…………………………………………………………….……3

Tablo-3. Birimler İtibariyle Personel Sayısı………………………………………………......4

Tablo-4. Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı………………………………….……5

Tablo-5. Personelin Kadro Unvanlarına Göre dağılımı………………………………….……6

Grafik-1. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı……...…………………………………….…...5

Grafik-2. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı…...…………………………….…..6

i

BAKAN SUNUŞU

Bakanlığımız 2014-2018 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerin 2018 yılı boyunca

uygulanmasına yönelik yapacağımız çalışma ve faaliyetleri kapsayan Kalkınma Bakanlığı 2018

Yılı Performans Programı, Bakanlığın görev ve fonksiyonları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak,

bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren

faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu

konularda Hükümete müşavirlik yapmak gibi kritik fonksiyonlar icra eden Bakanlığımızın elli yılı

aşkın birikim ve engin tecrübesinin de verdiği güçle, ülkemizin kalkınma çabalarına 2018 yılında

da büyük katkılar yapacağına olan inancım tamdır.

Hazırlık çalışmalarını başlattığımız On Birinci Kalkınma Planı sürecinde; ülkemizin potansiyelini,

bölgesel dinamiklerini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik alanda rekabet

gücü ve niteliği merkeze alan, her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı,

sürüdürebilir ve daha kapsayıcı bir büyüme anlayışını benimsemekteyiz. Plan kapsamında

alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması bir yandan da yaratılan hasılanın toplum

kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılmasını hedeflemekteyiz.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık dönemini kapsayan 2018 Yılı Performans Programı mali

saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlamakta olup hazırlık

aşamasında emeği geçen değerli Bakanlık personeline teşekkür ediyor ve Performans Programının

başarılı bir şekilde uygulanması için gereken çalışmaları yapacaklarına olan güvenimi belirtmek

istiyorum.

Kalkınma Bakanlığı 2018 Yılı Performans Programının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı

olmasını diliyorum.

Lütfi ELVAN

Bakan

iii

MÜSTEŞAR SUNUŞU

2018 Yılı Performans Programı, 2014-2018 Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak

amacıyla Bakanlığımız tarafından 2018 yılı içerisinde ulaşılması ve yerine getirilmesi planlanan

performans hedef ve faaliyetlerini Bakanlık bütçesi ile ilişkilerini ortaya koyarak tanımlamayı ve

değerli kamuoyuna bu hususta bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

2018 Yılı Performans Programında 29 adet performans hedefi belirlenmiş olup söz konusu

hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak toplam 90 adet faaliyet tanımlanmıştır.

2018 Yılı Performans Programı döneminde; çalışmaları başlatılan ve hazırlıkları devam eden On

Birinci Kalkınma Planı nihai hale getirilecek, temel sorun ve dönüşüm alanlarına ilişkin araştırma

projeleri ile çalışma raporları hazırlanacaktır. Ayrıca, Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme

ve değerlendirme faaliyetlerine devam edilirken kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve

etkinliğinin artırılması ile bölgesel, sektörel ve tematik strateji belgelerinin ülkemizin kalkınma

hızının artırılmasını sağlayacak şekilde hazırlanması çalışmaları koordine edilecektir.

Bakanlık faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler 2018 Yılı Performans Programında detaylı olarak

saygıdeğer kamuoyunun bilgisine arz edilmektedir.

Kalkınma Bakanlığı 2018 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen değerli

mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.

M. Cüneyd DÜZYOL

Müsteşar

iv

KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

BTS Bilgi Toplumu Stratejisi

BM Birleşmiş Milletler

BPK Bölgesel Planlama Konseyi

D-8 Gelişmekte Olan Sekiz Ülke

DTÖ Dünya Ticaret Örgütü

EİT Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

HİEP Hizmet İçi Eğitim Planı

IMF Uluslararası Para Fonu

IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

İİT İslam İşbirliği Teşkilatı

İKYS İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İSEDAK İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

KAYA Kamu Yatırımları Projesi

KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği

KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri

KÖİ Kamu-Özel İşbirliği

KP Kalkınma Planı

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

OVP Orta Vadeli Program

SEGE Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi

SİAP Sosyal İktisadi Araştırma Projeleri

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

TTS Tez Takip Sistemi

1

I-GENEL BİLGİLER

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların ve hedeflerin tayininde ve ekonomik politikayı ilgilendiren

faaliyetlerin koordinasyonunda hükümete yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak misyonuyla

çalışmalarını yürüten Kalkınma Bakanlığı, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması,

uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu bir şekilde

yönlendirilmesi amacıyla başta kalkınma planlarının hazırlanması olmak üzere çeşitli görevler

üstlenmiştir.

Kalkınma ve planlama alanında 50 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan ve ülkemizin

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasındaki öncü rolünü devam ettiren Kalkınma Bakanlığı,

03/06/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname kapsamında aşağıda yer alan görevleri yerine getirmektedir.

a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek

iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak,

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve

bölgesel gelişme alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta

vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak,

c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren

faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda

Hükümete müşavirlik yapmak,

ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma

perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve

uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve

tekliflerde bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü tedbiri

almak; kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme

fonksiyonunu yerine getirmek,

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun

değişiklikler yapmak,

f) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların

hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak,

g) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde

yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve

Hükümete teklif etmek,

ğ) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları ve tedbirleri

tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,

2

h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik

kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve

tekliflerde bulunmak,

ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak,

i) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j) Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve

kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı

etkin bir biçimde yönlendirmek,

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

B-Teşkilat Yapısı

Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın en üst amiri Bakandır. Bakana bağlı bir

Bakan Yardımcısı, bir Müsteşar ve dört Müsteşar Yardımcısı kadrosu yer almaktadır.

Bakanlık merkez teşkilatı, sekiz genel müdürlük, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, ikisi müstakil

olmak üzere toplam otuz sekiz daire başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğünden teşekkül

etmektedir.

Bakanlık merkez teşkilatı birimleri;

Bakanlık Makamına Bağlı Birimler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı Bakanlık Müşavirliği

Müsteşarlığa Bağlı Birimler İç Denetim Birimi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Müsteşar Yardımcılıklarına Bağlı Birimler Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Ekonomik Modeller Ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

3

C- Fiziksel Kaynaklar

Bakanlık “Necatibey Caddesi No:110/A Yücetepe ANKARA” adresinde, 7.880 m2 alan üzerine

kurulu bina ve eklerinde hizmet vermektedir.

Bakanlıkta 2 adet konferans salonu ve 22 adet farklı büyüklük ve donanımlarda toplantı salonu

bulunmaktadır.

180 adedi Bakanlığın mülkünde, 35 adedi diğer kurumlardan Bakanlığa tahsisli ve 1 adedi ise

özel tahsisli olmak üzere toplam 216 adet lojman Bakanlık personelinin kullanımına

sunulmaktadır.

Tablo-1. Lojman ve Mevcut Araç Sayısı

Lojman Araç

Bakanlığımıza tahsisli 180 Minibüs 1

Diğer kurumlardan 36 Otobüs 1

Özel tahsisli 1 Kamyonet 2

Binek oto 5

Toplam 217 Toplam 9

Envantere kayıtlı 9 hizmet aracı bulunmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet

alımı sözleşmesi ile karşılanmaktadır.

Bakanlık, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji kaynaklarından etkin şekilde

faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması ile

işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Tablo-2. Donanım Envanteri

Donanımın Niteliği Sayı

Bilgisayar Kasası 403

Dizüstü Bilgisayar 700

Ekran 846

Yazıcı 365

Tarayıcı 45

Faks Cihazı 33

Projeksiyon 48

Fotokopi Makinası 23

Akıllı Telefon 43

Tablet 32

4

Kütüphane Hizmetleri

1961 yılında kurulan Bakanlık Kütüphanesi, yazılı ve/veya elektronik ortamda mevcut olan her türlü

bilgi, belge ve yayınları uluslararası gelişmeler doğrultusunda kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 73.399 adet kitap, süreli yayın, referans

kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. Ayrıca, 6 adet on-line veri tabanı, 3 adet Türkçe

süreli yayın, 6 adet yabancı dergi ve gazete aboneliği mevcuttur.

2017 yılında 2.023 Bakanlık mensubu ve 1.468 Bakanlık dışı okuyucu kütüphaneden yararlanmış,

1.813 adet kitap ve 1.199 adet süreli yayın ödünç verilmiş, 2.252 adet kitap, 1.565 adet süreli yayın,

1.898 adet e-kitap, 2.506 adet e-makale kullanılmıştır.

Bakanlık kütüphanesi genel olarak kalkınma alanında, özellikle stratejik yönetim, kamu yönetimi,

stratejik planlama ve performans yönetimi konularında ülkemizin zengin koleksiyonlardan birine

sahiptir.

D-İnsan Kaynakları

2017 yılı itibarıyla Bakanlığa tahsis edilmiş olan yurt dışı dahil 1357 kadrodan 712 adedi dolu olup,

tahsis edilen kadronun yüzde 52.4’ü kullanılmıştır.

641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

39 uncu maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve

yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla 2017 yılında Bakanlıkta görevlendirilmiş 44

geçici personel bulunmaktadır.

Tablo-3. Birimler İtibarıyla Personel Sayısı

BİRİM PERSONEL SAYISI

Bakan Yardımcılığı 5

Bakanlık Müşavirliği 34

Özel Kalem Müdürlüğü 3

Müsteşarlık 3

Hukuk Müşavirliği 4

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 9

İç Denetim Birimi 8

Kurullar Sekretaryası Dai. Bşk. 4

Yurtdışı (Kalkınma Müş.) -

Müsteşar Yardımcılığı 3

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Gen. Müd. 56

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Gen. Müd. 47

Kalkınma Araştırmaları Merkezi Bşk. 9


İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Gen. Müd. 89

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Gen. Müd. 83

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Gen. Müd. 29


5

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Gen. Müd. 73

Dış Ekonomik İlişkiler Gen. Müd. 33


Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 196

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 16

Toplam 712

Geçici Personel 44

TOPLAM 756

Tablo-4. Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

KADROSU PERSONEL SAYISI ORAN

Memur

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 609 %86

-Teknik Hizmetler Sınıfı 79 %11

-Sağlık Hizmetleri Sınıfı 6 %0,8

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 %0,2

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - -

Memur Toplam 696 -

Sözleşmeli Personel 16 %2

Geçici Personel* 44 -

İşçi - -

TOPLAM 712 %100

*Geçici personel toplama dahil edilmemiştir.

Grafik-1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

62,5%

37,5%

Cinsiyet Dağılımı

Erkek

Kadın

6

Tablo-5 Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı

KADRO PERSONEL SAYISI ORAN

Yönetici 58 %8,15

Müşavir 35 %4,92

İç Denetçi 7 %0,98

Planlama Uzmanı 236 %33,15

Planlama Uzman Yardımcısı 95 %13,34

Mali Hizmetler Uzmanı 11 %1,54

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 %0,14

Memur 269 %37,78

Sözleşmeli Personel - -

Geçici Personel* 44 -

İşçi - -

TOPLAM 712 %100

*Geçici personel toplama dahil edilmemiştir.

Grafik-2: Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Önümüzdeki dönemde insan kaynakları ihtiyacının karşılanmasına yönelik aktif politikalar izlenecek

olup bu kapsamda program dönemi içerisinde Bakanlık faaliyetlerinin herhangi bir aksamaya

uğramaksızın ve daha ileri seviyede yürütülmesi için; emeklilik, istifa ve görevden ayrılmalar gibi

sebeplerle boşalan kadro ve pozisyonlar ihtiyaçlar doğrultusunda atamalar yoluyla

değerlendirilecektir.

0,14%0,56%

6,04%

62,64%

26,54%

4,07%

Öğrenim Durumu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksekokul/Üniversite

Yüksek Lisans

Doktora

9

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

2014-2018 Bakanlık Stratejik Planı Hedefleri ve Onuncu Kalkınma Planı İlişkisi

2014-2018 Stratejik Plan Hedefleri Onuncu Kalkınma Planı

Hedef 1.1: Kalkınma Planı için izleme ve

değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

1. Giriş (paragraf 15,16)

Hedef 1.2: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık

bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezi

yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin

hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren

politika çerçevesi oluşturulacaktır.

Hedef 1.3: Yıllık Program mali boyutu hesap

edilmiş, somut tedbirleri de içerecek şekilde her

yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Hedef 1.4: Kamuda stratejik yönetim

uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik

planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır.

2.1.15 Kamuda Stratejik Yönetim (paragraf

362-376)

Hedef 1.5: Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin

uygulanacak ulusal strateji ve eylem planı 2014

yılında hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm

süreci her yıl yayınlanacak değerlendirme

raporları vasıtasıyla izlenecektir.

2.2.14 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (paragraf

725)

Hedef 1.6: Öncelikli alanlarda sektörel ve

tematik strateji belgeleri hazırlanacak,

hazırlanması koordine edilecek ve

yönlendirilecektir.

1. Giriş (paragraf 12), 2.2.9.1. Kamu

Yatırımları (paragraf 594), 2.2.9.2. Özel

Kesim Yatırımları (612), İmalat Sanayiinde

Dönüşüm (paragraf 667), 2.2.14 Bilgi ve

İletişim Teknolojileri (paragraf 725), 2.2.17.

Madencilik (paragraf 807)

Hedef 2.1: Türkiye ekonomisine ilişkin

hesaplanabilir genel denge modeli çalışmaları

yapılarak kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve

makroekonomik politika analiz kapasitesi

artırılacaktır.

2.2.1. Büyüme ve İstihdam (paragraf 439-453)

Hedef 2.2: Türkiye ve dünya ekonomisine

ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları

yapılacaktır.

2.2. Dünya Ekonomisinde Makroekonomik

Gelişmeler ve Beklentiler (paragraf 73-83)

2.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek

Büyüme (paragraf 413-431)

Hedef 2.3: Kalkınma Planı ve politika

belgelerindeki stratejik öncelikler

doğrultusunda somut politika önerileri

geliştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel

kalkınma konularında yapılan araştırma raporu

sayısı artırılacaktır.

Hedef 2.4: Türkiye ve dünyadaki sektörel

gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme

çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 2.5: Özel sektör sabit sermaye

yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini

için model çalışması yapılacaktır.

10

Hedef 2.6: Türkiye ekonomisine ilişkin

konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede

kavrama kapasitesini güçlendirmeye yönelik

sektör temsilcileriyle düzenli görüşmeler

yapılacaktır.

Hedef 2.7: Mikro veri temelli politika ve etki

analizi çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 3.1: Kamu yatırımlarında proje döngüsü

yönetiminin etkinliği artırılacaktır.

2.2.9.1 Kamu Yatırımları (paragraf 596)

Hedef 3.2: KÖİ kapsamında yapılacak

yatırımların karar alma süreçlerinin; KP ve

programların ilke ve politikaları ile bütçe

bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi

sağlanacaktır.

2.1.2 Sağlık (paragraf 168)

2.1.13 Spor (paragraf 340)

2.2.18. Lojistik ve Ulaştırma (paragraf 832)

2.2.21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik

Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

(paragraf 886)

2.2.9.1 Kamu Yatırımları (paragraf 589, 590,

594, 595)

Hedef 4.1: Bölgesel gelişmenin yönetişimi

güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında

politika koordinasyonu güçlendirilecektir.

2.3.1 Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet

Edebilirlik (paragraf 916, 931, 932, 933, 934)

Hedef 4.2: Bölgesel gelişme politika oluşum

süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve

bölgesel gelişmeye yönelik mali destek

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve

değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında

ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.


Edebilirlik (paragraf 928, 930, 931,932, 933,

935)

Hedef 4.3: Rekabet güçlerini etkileyen

faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek

araçlarının tasarlanması ve uygulanması

suretiyle bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.


Edebilirlik (paragraf 924, 925, 926, 928, 930)

Hedef 4.4: Merkezi ve yerel kurumların

işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin

tanımlanması ve bunlara yönelik politika

araçlarının çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi

yerel kalkınma girişimleri desteklenecektir.

2.3.6. Kırsal Kalkınma (paragraf 1016)

Hedef 4.5: Ekonomik, sosyal, çevresel ve

mekânsal boyutları ile sürdürülebilir kentleşme

politikaları geliştirilecektir.

2.3.3 Kentsel Dönüşüm ve Konut (paragraf

958)

Hedef 4.6: 2014-2020 döneminde Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında

ekonomik ve sosyal uyum alanında sağlanan

AB fonlarının kullanımında bölgesel yaklaşım

tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası Yapısal

Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya

yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.

2.3.1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet

Edebilirlik (paragraf 935)

2.4.2. Bölgesel İşbirlikleri (paragraf 1093)

Hedef 5.1: Türkiye’nin, daimi başkanı olduğu

İSEDAK’ın etkinliği artırılacak ve

İSEDAK’taki öncü rolü pekiştirilecektir.

2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri (paragraf 1103,

1104,)

Hedef 5.2: Türkiye’nin, EİT kapsamındaki

etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri (paragraf

1105,1106, 1107)

11

Hedef 5.3: AB, OECD, Dünya Bankası,

IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi

uluslararası kuruluşlar ve platformlarda

ülkemizin etkinliğinin artırılması için katkı

sağlanacaktır.

2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri (paragraf 1090)

2.4.3 Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

(paragraf 1115)

Hedef 5.4: Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında,

işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve bu

kapsamda kalkınma işbirliği programlarının

oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.

2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri (paragraf 1102)

Hedef 6.1: Bakanlığın insan kaynakları

yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermayesi

güçlendirilecektir.

2.1.16 Kamuda İnsan Kaynakları (paragraf

381)

Hedef 6.2: Kurumsal gelişim ve eğitim

faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme

mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.

Hedef 6.3: Bakanlık faaliyetlerine destek

sağlamak üzere bilişim altyapısı

güçlendirilecek ve bilgi sistemleri

geliştirilecektir.

Hedef 6.4: Mali yönetim ve kontrol sistemi


Hedef 6.5: Destek hizmetleri faaliyetleri

düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi

uygulamalar seviyesine çıkarılacak, bu

alanlarda verimliliği artırıcı faaliyet ve

projelere hız verilecektir.

Hedef 6.6: Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin

kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği

artırılacaktır.

2.1.16 Kamuda İnsan Kaynakları (paragraf

387)

Orta Vadeli Program (2018-2020)

Kamu Yatırım Politikası

Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti

destekleyecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı

alanlarına yönlendirilmesine devam edilecektir. Bu kapsamda yatırım ödeneklerinin

tahsisinde;

- Yük trafiğine hizmet eden bölünmüş yol, liman ve demiryolu yatırımları,

- Öncelikli yük merkezlerine demiryolu iltisak hattı yatırımları,

- Ulaştırma modları arasında sürekliliği ve verimliği sağlayacak acil bağlantılar,

- Tarımsal üretimi artırıcı sulama, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme atırımları,

- Sanayi üretimini destekleyici nitelikte maden ve hammadde arama yatırımları,

- Verimliliği artırıcı e-devlet altyapısı yatırımları,

- Üretim kayıplarını önleyecek olan afetlere hazırlık yatırımları,

- Beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve sağlık altyapı yatırımları,

- Teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımları öncelikli alanlar

12

olarak değerlendirilecektir.

Kamu yatırımlarının finansmanında bütçe kaynaklarının yanısıra Kamu-Özel İşbirliği

(KÖİ) modelinin kullanımı mevcut tecrübeler de dikkate alınarak geliştirilecektir.

Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi

Kalkınma Planı başta olmak üzere üst politika belgeleri ile stratejik plan ve performans

programı hazırlama süreçleri arasındaki uyum artırılacaktır.

Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak program

bazlı performans bütçelemeye ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

Kamu Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve Kurumlar Arası

Koordinasyonun Güçlendirilmesi

Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin

büyüme ve istihdamı destekleyecek şekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin

harekete geçirilmesindeki rolleri ve yetkileri güçlendirilecek, yönetim, denetim ve mali

yapıları iyileştirilecektir.

13

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Temel Değerler

Temel Değerler

Kaynak kullanımında

verimliliği esas alma Katılımcılık,

şeffaflık ve hesap

verebilirlik

Değişime açık olma değişimi yönetme

Bütüncül, çok boyutlu ve vizyonel

bakış

Çözüm odaklı ve bilimsel yaklaşım

Toplumsalduyarlılık

Yetkinliği esas alma

Takım çalışması, istişare ve

esnek çalışmaya

önem verme

Uzmanlığı, bilgiyi ve öğrenmeyi esas alma

Veriyi bilgiye

dönüştürme

MİSYON

VİZYON

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması, dengeli ve

sürdürülebilir kılınması için kalkınma sürecini katılımcı bir yaklaşımla

planlayarak hükümete müşavirlik yapmak.

Kalkınmayı bütüncül bir yaklaşımla tasarlayan ve yönlendiren, politika ve

strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı,

yenilikçi ve öncü bir kurum olmak.

14

STRATEJİK AMAÇ 1

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program olmak

üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme

ve değerlendirme etkinliğini artırmak.

Hedef 1

Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Hedef 2

Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezi yönetim bütçesi ile

kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır.

Hedef 3

Yıllık Program; mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek şekilde her yıl ekim ayı

sonuna kadar hazırlanacaktır.

Hedef 4

Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği

artırılacaktır.

Hedef 5

Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve eylem planı 2014 yılında

hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl yayınlanacak değerlendirme raporları

vasıtasıyla izlenecektir.

Hedef 6

Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek

ve yönlendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma

alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa,

orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.

Hedef 1

Türkiye ekonomisine ilişkin hesaplanabilir genel denge modeli çalışmaları yapılarak kısa ve orta

vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz kapasitesi artırılacaktır.

Hedef 2

Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 3

Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut politika önerileri

geliştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularında yapılan araştırma sayısı

artırılacaktır.

Hedef 4

Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 5

Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini için model çalışması

yapılacaktır.

Hedef 6

Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede kavrama kapasitesini

güçlendirmeye yönelik sektör temsilcileriyle düzenli görüşmeler yapılacaktır.

Hedef 7

Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda; kamu

yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak

şekilde yönetmek.

Hedef 1

Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.

Hedef 2

KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; kalkınma planı ve programların ilke

ve politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacaktır.

15

STRATEJİK AMAÇ 4

“Tabandan tavana kalkınma” yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve potansiyellerini

değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik

farklarını azaltmak.

Hedef 1

Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında politika koordinasyonu


Hedef 2

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye

yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak

dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.

Hedef 3

Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve

uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.

Hedef 4

Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin tanımlanması ve bunlara yönelik

politika araçlarının çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi yerel kalkınma girişimleri desteklenecektir.

Hedef 5

Ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları ile sürdürülebilir kentleşme politikaları

geliştirilecektir.

Hedef 6

2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında ekonomik ve sosyal

uyum alanında sağlanan AB fonlarının kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği

sonrası Yapısal Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri ile olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkilerinin

güçlenmesine katkı sağlamak.

Hedef 1

Türkiye’nin daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği artırılacak ve İSEDAK’taki öncü rolü

pekiştirilecektir.

Hedef 2

Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Hedef 3

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlar ve

platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılması için katkı sağlanacaktır.

Hedef 4

Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında, işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda kalkınma

işbirliği programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve iç kontrol sistemini

güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde

tanıtmak.

Hedef 1

Bakanlığın insan kaynakları yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermayesi güçlendirilecektir.

Hedef 2

Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla


Hedef 3

Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve bilgi sistemleri

geliştirilecektir.

Hedef 4

Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.

Hedef 5

Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi uygulamalar seviyesine

çıkarılacak, bu alanlarda verimliliği artırıcı faaliyet ve projelere hız verilecektir.

Hedef 6

Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği artırılacaktır.

16

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI KALKINMA BAKANLIĞI

AMAÇ 1

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık

Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik

strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme

etkinliğini artırmak.

HEDEF 1.1 Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

PERFORMANS HEDEFI 1

Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirme çalışmaları

sürdürülecektir ve On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları

yürütülecektir.

Kalkınma Planının uygulama ayağını oluşturan Öncelikli Dönüşüm Programlarının izlenme ve

değerlendirilmesine yönelik oluşturulan sistem kapsamında 641 sayılı KHK çerçevesinde, Onuncu

Kalkınma Planının uygulama döneminde belirli aralıklarla hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlar

Kuruluna sunulacaktır.

2018 yılı Haziran ayında TBMM’ye sunulması gereken On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlık


PERFORMANS GÖSTERGELERİ Ölçü

Birimi 2016 2017 2018

1. ÖDÖP izleme ve değerlendirme raporları sayısı Sayı 2 2 2

Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde 2018 yılında 2 rapor

hazırlanacaktır.

2. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı izleme ve

değerlendirme raporları sayısı Sayı 2 2 2

Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde 2018 yılında 2 rapor

hazırlanacaktır.

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi

Programı izleme ve değerlendirme raporları sayısı Sayı 2 2 2

Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde

2018 yılında 2 rapor hazırlanacaktır.

4. On Birinci Plan hazırlıkları başlangıç toplantısı Sayı 1 1 1

On Birinci Plan çalışmalarının genel çerçevesini belirleyecek üst düzey bir toplantı yapılacaktır.

5. Uzun vadeli perspektif plan çalışması sayısı Sayı 1 1 1

On Birinci Plan çalışmalarına altyapı oluşturmak üzere dünyada ve ülkemizde temel eğilimleri içeren bir

çalışma yapılacaktır.

17

FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI (TL)

(TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1. ÖDÖP’lerin izleme ve değerlendirmesi kapsamında

faaliyetler yürütülecektir. 264.797 264.797

2. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının izleme ve

değerlendirmesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 264.797 264.797

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi

Programının izleme ve değerlendirmesi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.

264.797 264.797

4. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 2 adet

Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır. 180.425 180.425


istişari nitelikte katılımcı toplantı düzenlenecektir. 77.187 77.187

6. Uzun vadeli perspektif plan çalışması kapsamında faaliyetler

yürütülecektir. 185.755 185.755

GENEL TOPLAM 1.237.758 1.237.758

PERFORMANS HEDEFİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

PERFORMANS HEDEFİ 1

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Kalkınma Bakanlığı’nın Kalkınma Planındaki gelişmelerin izlenmesi ve

değerlendirilmesinin koordinasyonu ile sorumlu tutulmasından dolayı belirlenmiştir. (Onuncu Kalkınma Planı:

1.Giriş - Paragraf 15,16)

Kalkınma Planının hayata geçirilmesi hükümetlerin ve icracı kuruluşların görevidir. Bakanlık ise, bu süreçte

yönlendirme, koordinasyon ve izleme görevlerini üstlenmektedir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için

izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca kalkınma planlarının

periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi planların etkinliğini de artıracaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 1: Kalkınma Planının uygulama ayağını oluşturan Öncelikli Dönüşüm Programlarının

izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik olarak kurulan izleme ve

değerlendirme sistemine ilgili kurumlar periyodik olarak sorumlu oldukları eylemler kapsamında yürüttükleri

faaliyetlerle ilgili bilgi girişi yapmaktadırlar. Bu kapsamda, 641sayılı KHK çerçevesinde 2018 yılında

hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.

Performans Göstergesi 2: Kalkınma Planının uygulama ayağını oluşturan öncelikli dönüşüm programlarından

birincisi olan ve 59 eylemden oluşan Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı kapsamında sorumluluğu

bulunan kurumlar 2014-2018 dönemi boyunca gerçekleştirdikleri eylemler kapsamında periyodik olarak

izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden bilgi girişleri yapmaktadırlar. Bu kapsamda, 2018 yılında Üretimde

Verimliliğin Artırılması Programıyla ilgili biri altı aylık, diğeri yıllık olmak üzere iki izleme ve değerlendirme

raporu hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi 3: Onuncu Kalkınma Planının uygulanmasında etkinliğin arttırılması kapsamında

hazırlanan Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri olan Yurtiçi Tasarrufların Artırılması Programı beş

birleşeni içeren 74 eylemden oluşmaktadır ve Kalkınma Planı uygulama dönemi olan 2014-2018 yılları

arasında kurum ve kuruluşları ilgili Programa ilişkin periyodik olarak izleme ve değerlendirme sistemi

üzerinden bilgi girişleri yapmaktadırlar. Bu kapsamda, 2018 yılında Yurtiçi Tasarrufların Artırılması

Programıyla ilgili biri altı aylık, diğeri yıllık olmak üzere iki izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi 4: 2018 yılı Haziran ayında TBMM'ye sunulacak olan On Birinci Kalkınma Planı

yönlendirme ve koordinasyon görevini üstlenen Bakanlık, plan hazırlıklarının sürdürülmesi kapsamında ilgili

kurum ve kuruluşlar ile yapılacak Plan hazırlık toplantısını ifade etmek için belirlenmiştir.

Performans Göstergesi 5: Kalkınma Planları uzun vadeli bir perspektif göz önünde bulundurularak

hazırlanmaktadır. Türkiye'nin 2023, 2035 ve 2071 vizyonları gibi uzun vadeli hedefleri gözetilerek

politikaların oluşturulması önem arz etmektedir. Uzun vadeli perspektif plan çalışması sayısı performans

göstergesi, Türkiye Ekonomisinin dünya ekonomileri içerisinde alacağı yerin görülmesi ve ulaşılmak istenen

hedeflere varma konusunda oluşturulacak politikaların belirlenmesine yardımcı olması amacıyla hazırlanacak

18

olan perspektif plan çalışmasını ifade etmek amacı ile oluşturulmuştur. İlgili performans hedefi kapsamında

belirlenen faaliyetlere ulaşılması için izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, Özel İhtisas

Komisyonlarının toplanması, katılımcı toplantılar düzenlenmesi ve sonuçlarının raporlar halinde Bakanlar

Kuruluna sunulması amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER

Faaliyet 1: Onuncu Kalkınma Planının uygulama ayağını oluşturan Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme

ve değerlendirmesi çerçevesinde Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 2018 yılında 2 adet izleme ve

değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Faaliyet 2: Onuncu Kalkınma Planının uygulama ayağı olan öncelikli dönüşüm programlarından birincisi

Üretimde Verimliliğin Artırılması Programıdır. Özellikle imalat sanayiinde firmaların verimliliklerindeki artışı

odağına alan programın eylemleriyle ilgili 2018 yılında gerçekleşecek gelişmelerin değerlendirildiği 2 adet

izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Faaliyet 3: Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri olan Yurtiçi Tasarrufların Artırılması Programı beş

birleşeni içeren 74 eylemden oluşmaktadır. Kalkınma Planı uygulama dönemi olan 2014-2018 yılları arasında

kurum ve kuruluşlar ilgili Programa ilişkin periyodik olarak izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden bilgi

girişleri yapmaktadırlar. Bu kapsamda, ilgili ÖDÖP başlığı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması ve İsrafın

Önlenmesi Programının değerlendirme raporu hazırlama faaliyeti yürütülecek ve Program sürecinin takibine

katkı sağlanacaktır.

Faaliyet 4: On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, kalkınma planında oluşturulacak politika

ayaklarına girdi oluşturmak üzere, ilgili sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin bir araya getirilerek politika

analizlerinin tartışıldığı iki adet Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır.

Faaliyet 5: On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, kalkınma planında oluşturulacak politika

ayaklarına girdi oluşturmak üzere ekonomistler ile istişari nitelikte bir toplantı düzenlenerek politikalar

belirlenecek ve oluşturulan politikalar plana yansıtılacaktır.

Faaliyet 6: Türkiye'nin 2023, 2035 ve 2071 vizyonları gibi uzun vadeli hedefleri gözetilerek politikaların

geliştirilmesi ve On Birinci Plan çalışmalarına altyapı oluşturulması amacıyla dünyada ve ülkemizde temel

makroekonomik eğilimleri içeren çalışma yapılacaktır.

19

FAALİYET-1 MALİYET TABLOSU

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI

Performans Hedefi 1

Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirme

çalışmaları sürdürülecektir ve On Birinci Kalkınma Planı hazırlık


Faaliyet Adı ÖDÖP’lerin izleme ve değerlendirmesi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya

Birimleri Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %6,7’sini bu faaliyet için kullanmaktadır.

Dolayısıyla faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %6,7 olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018

1 Personel Giderleri 233.642

2 SGK Devlet Primi Giderleri 31.155

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

4 Faiz Giderleri 0

5 Cari Transferler 0

6 Sermaye Giderleri 0

7 Sermaye Transferleri 0

8 Borç verme 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 264.797

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 264.797



Performans Hedefi 1




Faaliyet Adı Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının izleme ve

değerlendirmesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %6,7’sini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %6,7 olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



20



Performans Hedefi 1



yürütülecektir.

Faaliyet Adı Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programının

izleme ve değerlendirmesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 1



yürütülecektir.

Faaliyet Adı On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 2 adet Özel

İhtisas Komisyonu toplanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %3,3’ünü bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %3,3 + 50.000 TL organizasyon gideri

olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018



3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000

4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



21



Performans Hedefi 1




Faaliyet Adı On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 1 adet istişari

nitelikte katılımcı toplantı düzenlenecektir.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %1,7 + 10.000 TL organizasyon gideri


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 1




Faaliyet Adı Uzun vadeli perspektif plan çalışması kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



22



AMAÇ 1

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program

ve Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve

tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme


HEDEF 1.2

Orta vadeli bir perspektifle, Yıllık bazda makroekonomik hedefleri belirleyen

ve merkezi yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini

başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 2 Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri içerecek şekilde

hazırlanacaktır.

Makroekonomik hedefler, politikalar ve öncelikleri içeren OVP’nin, Kalkınma Planı ve diğer temel politika

dokümanlarına uygun ve kuruluşları yönlendirici bir şekilde hazırlanması sağlanacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

6. OVP taslağının Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere

Başbakanlığa son gönderilme tarihi Gün

5

Eylül

31

Ağustos 31 Ağustos

Orta Vadeli Programa ilişkin resmi yazının Başbakanlığa gönderilme tarihi esas alınmaktadır.

7. Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile yapılan

Kısa Dönemli Ekonomik Tahminler toplantısı sayısı Sayı 7 4 4

Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile kısa dönemde ekonomik gelişme ve gerçekleşmelere ilişkin

tahminler konusunda yapılan toplantısı sayısı esas alınmaktadır.

FAALİYETLER KAYNAK İHTIYACI (TL)

(TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

7. OVP dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır. 636.707 636.707

8. OVP hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacaktır. 454.791 454.791

9. Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla kısa dönem

ekonomik tahminlere ilişkin toplantılar düzenlenecektir. 272.875 272.875

GENEL TOPLAM 1.364.373 1.364.373



Makroekonomik hedefler, politikalar ve öncelikleri içeren OVP’nin, Kalkınma Planı ve diğer temel politika

dokümanlarına uygun ve kuruluşları yönlendirici bir şekilde hazırlanması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 6: OVP'nin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarını doğru bir biçimde

yönlendirmesini ve Hükümetin ekonomik hedeflerinden ve politikalarından zamanında haberdar olmalarını temin

etmek amacıyla OVP'nin yayım tarihi ile ilgili hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda, OVP'ye ilişkin resmi yazının

Başbakanlığa gönderilme tarihi esas alınmaktadır.

Performans Göstergesi 7: OVP'nin ekonomi yönetiminde yer alan kamu kurumlarıyla istişare içerisinde, katılımcı

bir yaklaşımla hazırlanması OVP'nin içerik kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu kapsamda, ekonomi

yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile kısa dönemde ekonomik gelişme ve gerçekleşmelere ilişkin tahminler

konusunda yapılan toplantısı sayısı performans göstergesi olarak esas alınmaktadır.

FAALİYETLER

Faaliyet 7: OVP hazırlıkları kapsamında merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli işletmeler,

sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT dengeleri ile kamu kesimi genel dengesi ve

ekonominin genel dengesinin katılımcı bir şekilde oluşturulması için toplantılar düzenlenecektir.

Faaliyet 8: Kurum içinden ve kurum dışından gelen politika teklifleri göz önünde bulundurularak 2019-2021

Dönemi OVP taslağı oluşturulacaktır. Söz konusu OVP taslağı redaksiyondan geçirilerek Türkçe ve İngilizce

dillerinde kitap halinde basılacaktır.

Faaliyet 9: Plan ve programlardaki makroekonomik tahminlere yön verecek ve makro analizlerde kullanılacak

kısa dönem ekonomik tahminlere ilişkin toplantılar düzenlenecektir.

23



Performans Hedefi 2 Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri içerecek şekilde

hazırlanacaktır.

Faaliyet Adı OVP dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır.


Birimleri Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %14’ünü bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyetleri (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %14 olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0






hazırlanacaktır.

Faaliyet Adı OVP hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %10’unu bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



24




hazırlanacaktır.

Faaliyet Adı Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla kısa dönem ekonomik

tahminlere ilişkin toplantılar düzenlenecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %6’sını bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



25



AMAÇ 1

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, Orta Vadeli

Program ve Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile

sektörel ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme

ve değerlendirme etkinliğini artırmak.

HEDEF 1.3 Yıllık Program mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek

şekilde Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 3 Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranı

artırılacaktır.

Program tedbirlerinin mali boyutunun tespit edilebilmesi için program tedbirleri içinde mali boyutu hesap

edilmiş tedbirlerin oranının 2018 yılında %75 seviyesine ulaştırılması hedeflenmektedir.


Birimi 2016 2017 2018

8. Mali boyutu olan tedbirler içerisinde mali boyutu

hesaplanan tedbirlerin oranı Yüzde %75 %75 %75

Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının 2018 yılında %75 seviyesinde

olacağı öngörülmektedir.



10. Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla

oluşturulacaktır. 545.749 545.749

11. Yıllık program somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek

şekilde hazırlanacaktır. 500.270 500.270

12. Kuruluşların program tedbir tekliflerini, tedbirlerin mali

boyutunu da içerecek şekilde hazırlamalarını sağlayacak teklif

formatı hazırlanarak kurumlara iletilecektir. 136.437 136.437

13. Programda yer alan politikaların etki analizine

dayandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 136.437 136.437

14. KİT yatırım ve finansman programının hazırlanmasına katkı

sağlanacaktır. 227.396 227.396

GENEL TOPLAM 1.546.289 1.546.289

26



Yıllık Program tedbirlerinin mali boyutunun tespit edilebilmesi, bütçe ilişkisinin kurulması ve tedbirlerin

ölçülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş

tedbirlerin oranının artırılması amaçlanmaktadır. 2015 yılında %76 ve 2016 yılında %75 gerçekleşme olmuştur.

İlgili birimlerden sözkonusu göstergeye ilişkin bilgi talep edilmiş ve bu bilgi doğrultusunda yapılan hesaplamaya

göre göstergenin %75 olacağı tahmin edilmiştir. Bu doğrultuda Stratejik Planda yer alan gösterge %75 olarak revize

edilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 8: Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının 2018 yılında

%75 seviyesinde olacağı öngörülmektedir.

FAALİYETLER

Faaliyet 10: Yıllık program hazırlıkları kapsamında merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli

işletmeler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT dengeleri ile kamu kesimi genel

dengesi ve ekonominin genel dengesi katılımcı bir şekilde oluşturulacaktır.

Faaliyet 11: Kurum içinden ve kurum dışından gelen politika teklifleri, tedbirler ve değerlendirmeler göz önünde

bulundurularak Yıllık program taslağı oluşturulacaktır. Söz konusu yıllık program taslağı redaksiyondan geçirilerek

kitap halinde basılacaktır.

Faaliyet 12: Kuruluşların, program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının artırılmasına

yönelik olarak hazırlanacak olan tedbir teklif formatına Bakanlığımızdaki tedbirlerden sorumlu uzmanların

gözetiminde uymaları sağlanacaktır.

Faaliyet 13: Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılma oranının artırılabilmesi amacıyla etki

analizi konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim ve proje çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 14: KİT dengesi esas alınarak Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Program

metni hazırlanacaktır.



Performans Hedefi 3 Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranı

artırılacaktır.

Faaliyet Adı Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %12’si bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla faaliyet

maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %12 olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



27




artırılacaktır.

Faaliyet Adı Yıllık program somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde

hazırlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %11’ini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %11 olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0






artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Kuruluşların program tedbir tekliflerini, tedbirlerin mali boyutunu da

içerecek şekilde hazırlamalarını sağlayacak teklif formatı hazırlanarak

kurumlara iletilecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



28




artırılacaktır.

Faaliyet Adı Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılmasına

yönelik çalışmalar yapılacaktır.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %3 TL olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0






artırılacaktır.

Faaliyet Adı KİT yatırım ve finansman programının hazırlanmasına katkı

sağlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %5’ini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla faaliyet


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



29



AMAÇ 1


program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik



HEDEF 1.4 Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik


PERFORMANS HEDEFİ 4 Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik


Stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik kamu idarelerine destek sağlamak amacıyla kamu

idarelerinin taslak stratejik planlarına yönelik değerlendirme raporları gönderilmeye devam edilecektir.

Ayrıca stratejik yönetim konusunda düzenlenen sempozyum, konferans, vb. organizasyonların

desteklenmesi sürdürülecektir.


Birimi 2016 2017 2018

9. Hazırlanacak rehber sayısı Sayı 4 2 2

Kamu Sermayeli İşletmeler için Stratejik Planlama Rehberi ile Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi

hazırlanacaktır.

10. Eğitim verilen kurum sayısı Sayı 20 20 20

Stratejik yönetim alanında proje gerçekleştirilecek ve bu kapsamda çalıştaylar düzenlenecektir.

11. Eğitim verilen kişi sayısı Sayı 100 100 100

Stratejik yönetimi kapsayan eğitim programları uygulanacak ve eğitici eğitimleri düzenlenecektir.

12. Eğitimlerden memnuniyet oranı (Yüzde) Yüzde 85 80 80

Kamu idarelerinin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek eğitim

programlarında katılımcıların memnuniyet oranının iyi seviyede olması sağlanacaktır.



15. Stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir. 397.187 397.187

16. Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama çalışmaları

tamamlanacaktır. 197.610 197.610

17. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun

güncellenmiş sürümünün kolay uygulanabilmesini teminen

eğitimler verilecektir. 296.654 296.654

18. Kamu idarelerinin taslak stratejik planları değerlendirilerek

ilgili idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri

bildirimde bulunulacaktır. 474.264 474.264


Kamuda Stratejik Yönetim Özel İhtisas Komisyonu

toplanacaktır. 180.423 180.423


istişari nitelikte katılımcı toplantı düzenlenecektir. 226.231 226.231

GENEL TOPLAM 1.772.369 1.772.369

30



Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri

dikkate alınarak, stratejik yönetim uygulamasının idare türüne özgü modellerle iyileştirilmesi ve stratejik

yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberlerin uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla

gözden geçirilerek güncellenmesi politikaları kapsamında belirlenmiştir. (Onuncu Kalkınma Planı İlişkisi:

2.1.15 Kamuda Stratejik Yönetim - paragraf 362-376)

Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı’nın Onuncu Kalkınma Planı’nda Plandaki gelişmelerin izlenmesi ve

değerlendirilmesinin koordinasyonu ile sorumlu tutulması kapsamında belirlenmiştir. (Onuncu Kalkınma Planı

İlişkisi: 1.Giriş - Paragraf 15,16)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi 9: Stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmak amacı ile iki adet rehberin

hazırlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergesi 10: 20 kamu kurumuna stratejik yönetim, stratejik planlama, katılımcı planlama, paydaş

analizi, risk değerlendirmesi, senaryo geliştirme, strateji geliştirme, stratejik planların izlenmesi ve

değerlendirmesi gibi konuları kapsayan eğitim programları uygulanacak ve eğitici eğitimleri düzenlenecektir.

Performans Göstergesi 11: Kamu kurumlarında belirlenen 100 kişi için stratejik yönetim, stratejik planlama,

katılımcı planlama, paydaş analizi, risk değerlendirmesi, senaryo geliştirme, strateji geliştirme, stratejik planların

izlenmesi ve değerlendirmesi gibi konuları kapsayan eğitim programları uygulanacak ve eğitici eğitimleri

düzenlenecektir.

Performans Göstergesi 12: Kamu idarelerinin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik

düzenlenecek eğitim programlarında katılımcıların memnuniyet oranının iyi seviyede olması sağlanacaktır.

Resen ya da başvuru üzerine kamu kurumlarında düzenlenen eğitim programları sonrasında eğitim memnuniyet

anketi düzenlenerek eğiticilerin eksik yönlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda eğitici eğitimleri düzenlenmesi

planlanmaktadır.

FAALİYETLER

Faaliyet 15: Reform niteliği taşıyan stratejik planlama sisteminin, belirli dönemler içerisinde uygulayıcılarına

yönelik sahiplenmeyi artıracak biçimde ve gerek uygulamada kazanılan tecrübelerin gerekse araştırma

sonuçlarının paylaşılması hususu son derece önemlidir. Bu kapsamda strateji geliştirme başkanlarının toplandığı

bir stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir.

Faaliyet 16: Yerel yönetimler ve kamu iktisadi teşebbüsleri için özelleştirilmiş stratejik planlama ve uygulama

rehberlerinin hazırlanma süreçleri tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılmak üzere yayınlanacaktır. Stratejik

yönetim alanında proje gerçekleştirilecek ve çalıştay düzenlenecek, mevzuat, kılavuz ve rehberler

uyumlaştırılacaktır.

Faaliyet 17: Stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmak amacı ile hazırlanan kılavuz ve rehberlerin yeni

sürümlerinin uygulanması ve tanıtımı için kamu kurum ve kuruluşlarına eğitim verilecektir.

Faaliyet 18: Kamu idarelerince hazırlanan ve değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilen taslak stratejik

planların niteliğini artırmaya yönelik değerlendirme raporları hazırlanarak daha uygulanabilir planlar

hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.

Faaliyet 19: Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kamuda Stratejik Yönetim kapsamında Özel

İhtisas Komisyonları toplanacaktır.

Faaliyet 20: Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kamuda yönetimi konusunda katılımcı toplantılar

düzenlenerek sonuçları raporlar halinde Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.

31



Performans Hedefi 4 Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik


Faaliyet Adı Stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %1,7’sini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %1,7 + 30.000 organizasyon gideri +

300.000 proje gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0


6 Sermaye Giderleri 300.000


8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama çalışmaları

tamamlanacaktır.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



32





Faaliyet Adı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun güncellenmiş

sürümünün kolay uygulanabilmesini teminen eğitimler verilecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %7’sini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %7 + 10.000 TL yolluk + 10.000 TL.

organizasyon gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı

Kamu idarelerinin taslak stratejik planları değerlendirilerek ilgili

idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri bildirimde

bulunulacaktır.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



33





Faaliyet Adı On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 2 adet Kamuda

Stratejik Yönetim Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %3,3’ünü bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %3,3 + 50.000 TL. organizasyon gideri


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 6 adet istişari

nitelikte katılımcı toplantı düzenlenecektir.






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



34



AMAÇ 1





HEDEF 1.5

Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve eylem

planı 2014 yılında hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl

yayınlanacak değerlendirme raporları vasıtasıyla izlenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 5 Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin çalışmalar yapılacak ve raporlar

hazırlanacaktır.

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere, Bakanlığın görev alanına giren

konulardaki rutin çalışmalar yürütülecek, ayrıca ihtiyaç olduğu düşünülen alanlarda çalışma raporları

hazırlanacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

13. Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık tarafından

üretilen çalışma/rapor sayısı Sayı 2 3 3

2018 yılında Bakanlık tarafından bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin çalışmaların yapılması ve çeşitli

konularda raporların hazırlanması öngörülmektedir.



21. Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık tarafından

çalışmalar yapılacak ve raporlar hazırlanacaktır. 297.355 297.355

GENEL TOPLAM 297.355 297.355


PERFORMANS HEDEFİ 5 6 Mart 2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konan 2015-2018 Bilgi Toplumu

Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı kapsamında bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kaydedilen gelişmelerin

izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla belirlenmiştir. Bu hedef; Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer

alan 2.2.14 numaralı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” başlığı altındaki “Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde

hayata geçirilecek politika, strateji ve uygulamaların belirlendiği yeni bilgi toplumu stratejisi ile eylem planı

etkin biçimde uygulanacaktır.” politikası ile de ilişkilidir.


Performans Göstergesi 13: Bu gösterge bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde Bakanlık tarafından yapılacak

çalışmaların ve hazırlanacak raporların izlenmesi için öngörülmüştür.

FAALİYETLER

Faaliyet 21: BTS kapsamında belirlenen öncelikli konularda Bakanlık uzmanları tarafından 2 çalışma raporu ve

“Sosyal İktisadi Araştırma Projeleri (SİAP)” kapsamında hizmet alımı yoluyla da bir rapor olmak üzere toplam

3 rapor hazırlanması öngörülmektedir.

35



Performans Hedefi 5 Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin çalışmalar yapılacak ve raporlar

hazırlanacaktır.

Faaliyet Adı Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık tarafından çalışmalar

yapılacak ve raporlar hazırlanacaktır.


Birimleri Iktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Açıklama: Bakanlık tarafından hazırlanacak 2 çalışma raporu faaliyeti için 2 uzman 3 ay süreyle çalışacaktır.

Dolayısıyla faaliyet maliyeti (7.124 TL + 768 TL)* 3*2= 47.355 TL + 250.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



36



AMAÇ 1





HEDEF 1.6 Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak,

hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir

PERFORMANS HEDEFİ 6 Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak,

hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir.

Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumuna uygun olarak sektörel ve tematik politikaların formülasyonu

ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik analitik çalışmalar sonucunda somut politika önerileri

geliştirilecektir.


Birimi 2016 2017 2018

14. Hazırlanan, koordine edilen veya yönlendirilen sektörel

ve tematik strateji belgesi sayısı Sayı 21 10 10

Bakanlıklar ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca yönlendirilen ve görüş verilen

kurumsal stratejik planlar ile sektörel ve tematik strateji belgelerini içermektedir.


(TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 22. Sektörel Araştırmalar yapılacaktır. 6.079.230 6.079.230

GENEL TOPLAM 6.079.230 6.079.230


PERFORMANS HEDEFİ 6 Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan 673’üncü paragrafındaki “Demir-çelik sektörü üretiminde

ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli

ürünlerin ağırlıkları artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması temin edilecektir.” politikası, 613 ve 614’üncü

paragraflarında sırasıyla “YOİKK kapsamındaki çalışmalar genel sorun alanlarına odaklı, daha etkin ve sonuç

alıcı bir biçimde sürdürülecektir.” ve “Yatırımcılara ve işletmelere yönelik izin, onay ve işlemlerle ilgili

bürokrasi azaltılacak, saydam ve objektif kurallar getirilecektir.” politikaları ile ilişkilidir.

Ayrıca, Proje, Bakanlığımızın Stratejik Planı’ndaki (2014-2018):

-Stratejik Plan SA2 Hedef 4: Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme


-Stratejik Plan SA2 Hedef 5: Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini için

model çalışması yapılacaktır.

-Stratejik Plan SA2 Hedef 7: Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.

hedefleri ile de ilişkilidir.


Performans Göstergesi 14: Türk Çelik Sektörü Üretim Envanteri ve Yatırım Projeksiyonu Araştırma Projesi

ile sektörün mevcut üretim becerilerini ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu/duyacağı sektör ürünlerini yapılacak

anketlerle ayrıntılı olarak ortaya koyan, bu ürünlerin yerli olarak üretilebilmesini teminen gelecekte

yapılabilecek yatırımlara ışık tutacak stratejik belgeler hazırlanacaktır. Ayrıca; İş Yeri Açma ve Kapatma

Süreçlerinin İyileştirilmesi Araştırma Projesi ile iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla sektörel bazda

işyeri açma ve kapatma süreçlerinin incelenerek bu süreçlerdeki tüm işlem ve uygulamaların (izin, onay ve

lisans vb.) tespit edilmesi, bunlardan sadeleştirme yapılabileceklerin ve elektronik ortama aktarılabileceklerin

ortaya konması sağlanacaktır.

FAALİYETLER Faaliyet 22: Türk Çelik Sektörü Üretim Envanteri ve Yatırım Projeksiyonu Araştırma Projesi kapsamında

gelecekte yapılabilecek yatırımlara ışık tutacak projeksiyonu içeren bir araştırma yapılacaktır. Proje, Çelik

Test ve Araştırma Merkezi, Çelik İhracatçıları Birliği ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile işbirliği içinde

yürütülecektir.İş Yeri Açma ve Kapatma Süreçlerinin İyileştirilmesi Araştırma Projesi kapsamında iyi ülke

örnekleri de araştırılacaktır. Ayrıca, Potansiyel Yatırım Alanlarına Yönelik Proje Havuzu Oluşturma projesi

yürütülecektir.

37



Performans Hedefi 6 Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak,

hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir.

Faaliyet Adı Sektörel Araştırmalar yapılacaktır.


Birimleri Iktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü


faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %1 + 6.000.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018


2 SGK Devlet Primi Giderleri 9190


4 Faiz Giderleri 0


6 Sermaye Giderleri 6.000.000


8 Borç verme 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.079.230

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0


Toplam Kaynak İhtiyacı 6.079.230

38



AMAÇ 2

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek,

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol

göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun

vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.

HEDEF 2.1

Türkiye ekonomisine ilişkin hesaplanabilir genel denge modeli

çalışmaları yapılarak kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik

politika analiz kapasitesi artırılacaktır.


Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon çalışmalarıyla kısa ve orta

vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz kapasitesinin

artırılması sağlanacaktır.

Sosyal hesaplar matrisi mümkün olan en güncel yılın verileriyle oluşturulacak ve bu veri setini kullanan

analiz çalışmaları yapılacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

15. Hesaplanabilir genel denge modeli kullanılarak yapılan

çalışma sayısı Sayı 0 2 2

Kamu politikalarının değerlendirilmesi sürecinde genel denge analizi metodundan yararlanılacak ve

kurumsal kapasite artırılacaktır.

16. Mümkün olan en güncel yıla ait veriler kullanılarak detaylı

Türkiye sosyal hesaplar matrisinin üretilmesi Sayı 0 1 1

Sosyal hesaplar matrisi güncel ekonomik verilerle hazırlanacaktır.

17. Model geliştirme amaçlı eğitim sayısı Sayı 1 2 2

Model geliştirme çalışmaları kapsamında ilgili uzmanlara yönelik eğitim düzenlenecektir.



23. Kamu politikalarının değerlendirilmesinde kullanılmak

üzere, genel denge metotlarına yönelik kurumsal kapasitenin

geliştirilmesi için teknik yardım ve eğitim faaliyetleri

düzenlenecek ve güncel ekonomik verilerle hazırlanan sosyal

hesaplar matrisi temel alınarak hesaplanabilir genel denge

modeli simülasyonları gerçekleştirilecektir.

136.437 136.437

24. Model geliştirme çalışmaları kapsamında faaliyetler


GENEL TOPLAM 422.190 422.190

39


PERFORMANS HEDEFİ

Hedef 7: Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan refah artışının hızlandırılması yolunda, uzun vadeli bakış açısıyla

yüksek ve istikrarlı büyüme ortamının sağlanması amacı kapsamında belirlenmiştir. (Onuncu Kalkınma Planı

İlişkisi: 2.2.1 Büyüme ve İstihdam - paragraf 439-453). Ekonomik ve sosyal kalkınma kapsamında tutarlı ve

uygulanabilir makroekonomik politikaların belirlenmesi açısından makroekonomik modeller büyük önem arz

etmektedir. Aynı zamanda bu modeller vasıtasıyla yapısal analizlerin yapılması mümkün olmaktadır.


Performans Göstergesi 15: Kamu politikalarının değerlendirilmesi sürecinde, ekonominin bütünündeki üretim,

bölüşüm ve birikim dinamiklerini tutarlı ve eş anlı olarak çözümleyen genel denge analizi metodundan

yararlanılarak politika oluşturma ve kamu kaynaklarının kullanımı noktasında karar vericilere danışmanlık

sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergesi 16: Ekonomik verileri aynı çerçevede birleştirerek uyumlaştıran sosyal hesaplar matrisi

üretilerek ekonominin geneline ilişkin bütüncül bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacaktır.

Performans Göstergesi 17: Model geliştirme amaçlı eğitimler vasıtasıyla alternatif ve yapısal makroekonomik

modellerin oluşturulması üzerinde çalışılacaktır. Geliştirilecek farklı makroekonomik modeller aracılığıyla

ekonomik ve sosyal konularda farklı makroekonomik politikaların üretilmesine katkı sağlanacaktır.

FAALİYETLER

Faaliyet 23: Genel denge analizi konusunda kurumsal kapasite artırılacak, gerekli eğitim ve teknik iş birliği

çalışmaları gerçekleştirilecek, kamu politikaların değerlendirilmesi sürecinde genel denge analiz metotlarından

yararlanılacaktır.

Faaliyet 24: Kısa ve orta vadeli yapısal analizlerin farklı modeller üzerinden karşılaştırılması ile tutarlılıkları

güçlendirmek için model geliştirme amaçlı eğitimler yapılacaktır.

40



Performans Hedefi 7

Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon çalışmalarıyla kısa ve

orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz

kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Kamu politikalarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, genel

denge metotlarına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için

teknik yardım ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve güncel ekonomik

verilerle hazırlanan sosyal hesaplar matrisi temel alınarak

hesaplanabilir genel denge modeli simülasyonları gerçekleştirilecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %3’ünü bu faaliyet için kullanmaktadır Dolayısıyla


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 7

Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon çalışmalarıyla kısa ve

orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz

kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Model geliştirme çalışmaları kapsamında faaliyetler yürütülecektir.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %4,7 + 100.000 TL. proje gideri TL. olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



41



AMAÇ 2





HEDEF 2.2

Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme

çalışmaları yapılacaktır.


Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve değerlendirme

çalışmaları kapsamında periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin

izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan platformlara katılım

sağlanacaktır.

Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomilerine ilişkin temel ekonomik gelişmelerin ve göstergelerin yer aldığı

yayınlar belirli periyotlarla hazırlanacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik konularda değerlendirme

çalışmaları yapılacak, eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve OECD gibi platformlarda yapılan çalışmalara aktif

katılım sağlanacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

18. Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler (Haftalık) yayın sayısı

Sayı 49 52 52

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler yayınının her hafta düzenli olarak hazırlanması

öngörülmektedir.

19. Temel Ekonomik Göstergeler (Üç Aylık) yayın sayısı Sayı 4 4 4

Temel Ekonomik Göstergeler yayınının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir.

20. Ekonomik Gelişmeler (Üç Aylık) yayın sayısı Sayı 4 4 4

Ekonomik Gelişmeler yayınının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir.

21. Makroekonomik tahmin sayısı Sayı 6 6 6

DPTMAKROM Üç Aylık Makroekonometrik Model ve DPTMAKRO Yıllık Makroekonometrik Model

kullanılarak tahmin ve senaryo/politika analizi çalışmaları yürütülecektir.

22. Senaryo/politika analizi sayısı Sayı 3 4 4

Makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla potansiyel büyüme, verimlilik, devresel bütçe, yakınsama

gibi konularda periyodik yapısal analiz çalışmaları yürütülecektir.

23. Yapısal analiz sayısı Sayı 6 8 8

Makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla potansiyel büyüme, verimlilik, devresel bütçe, yakınsama

gibi konularda periyodik yapısal analiz çalışmaları yürütülecektir.

24. Gündemde öne çıkan konularda hazırlanacak rapor sayısı Sayı 2 2 2

Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan beklenmedik konularda bilgilendirme amaçlı raporlar ve bilgi

notları hazırlanacaktır.

25. Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni yayın sayısı Sayı 4 4 4

Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla, konjonktürel gelişmeler ve

uluslararası kuruluşların dünya ekonomisine ilişkin yayınladıkları raporlar değerlendirilerek, her üç ayda bir

bülten hazırlanacaktır.

26. OECD ülke inceleme raporları değerlendirme yayın sayısı

Sayı 2 2 2

OECD ülke inceleme raporları (Türkiye dışındaki ülkeler için) değerlendirilecek ve/veya toplantılara katılım

sağlanacaktır.

27. İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro-Analizi yayın

sayısı Sayı 4 4 4

İşgücü piyasasında yaşanan son gelişmeleri makroekonomik bağlantıları ile birlikte değerlendiren yayın

hazırlanacaktır.

42



25. Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve finansal

piyasalara ilişkin temel göstergeler ile kamu maliyesine ilişkin

gelişmeler yakından takip edilerek periyodik yayınlar ve

raporlar hazırlanacaktır.

227.398 227.398

26. Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip

edilerek dünya ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye

ekonomisi üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. 136.437 136.437

27. Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine ilişkin yaptığı

çalışmalara ve ülke raporlarının incelenmesine katkı

verilecektir. 136.437 136.437

28. Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin takibi

sağlanarak hazırlanan politika analizleri çerçevesinde gerekli

tahminler yapılacaktır. 181.916 181.916

29. Makroekonomik tahmin kapsamında faaliyetler


30. Senaryo/politika analizi kapsamında faaliyetler


31. Yapısal analiz kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 156.709 156.709

32. Gündemde öne çıkan konular kapsamında faaliyetler


33. Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni kapsamında


34. OECD ülke inceleme raporları kapsamında faaliyetler


35. İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi

kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 79.044 79.044

GENEL TOPLAM 1.608.909 1.608.909

43



Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan ülkemiz ekonomisinin sağlam bir makroekonomik temel üzerinde, dünya

standartlarında üreten, değer zincirinin daha üst basamaklarında yer alan, daha yüksek teknolojili bir ürün

desenine sahip, ithalat bağımlılığını azaltmış istikrarlı bir yapıya kavuşmasının sağlanması politikası çerçevesinde

belirlenmiştir. Ekonomik ve sosyal kalkınma alanında temel politika alanları belirlenirken küresel temel eğilimleri

ve değişimleri yakından izlemek ve buna bağlı olarak uyumlaştırıcı analizler ortaya koymak büyük önem arz

etmektedir. (Onuncu Kalkınma Planı İlişkisi: 2.2. Dünya Ekonomisinde Makroekonomik Gelişmeler ve

Beklentiler - paragraf 73,83, 2.2. Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme - paragraf, 413-431).


Performans Göstergesi 18: Türkiye ekonomisiyle ilgili en güncel verilerin yer aldığı ve kapsamı oldukça geniş

olan Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler yayını hem ekonomi politikası alanındaki karar mercileri için,

hem de araştırmacılar için önemli bir veritabanı görevi üstlenmektedir. Dolayısıyla söz konusu yayının her hafta

düzenli olarak hazırlanması öngörülmektedir.

Performans Göstergesi 19: Türkiye ekonomisiyle ilgili temel göstergelere ilişkin tabloların yer aldığı Temel

Ekonomik Göstergeler yayınının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir.

Performans Göstergesi 20: Türkiye ekonomisiyle ilgili temel göstergelere ilişkin açıklamaların yer aldığı

Ekonomik Gelişmeler yayınının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir.

Performans Göstergesi 21: DPTMAKROM Üç Aylık Makroekonometrik Model ve DPTMAKRO Yıllık

Makroekonometrik Model kullanılarak yıl içerisinde altı ayrı ekonominin genel dengesi ile ilgili tahminler

yapılacaktır. Senaryo ve politika analizlerinin makroekonomik modellere dayalı olarak yapılması tutarlılık ve

öngörülebilirlik açısından önemlidir.

Performans Göstergesi 22: Konjonktürel olarak meydana gelebilecek aşağı ve yukarı yönlü risklere ekonominin

kısa sürede uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılı genelinde makroekonomik

model tahminlerinin ortaya koyduğu sonuçlara bağlı olarak ve konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak farklı

senaryolar altında ekonominin genel dengesi ve alternatif politika analizleriyle ilgili dört farklı senaryo/politika

analiz çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergesi 23: Ekonominin yapısal parametreleri üzerinde sağlanan kalıcı olumlu değişiklikler

sürdürülebilir kalkınma için temel oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ekonominin önceliği olan konularda 2018 yılı

içerisinde sekiz farklı yapısal analiz yapılacak ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak politika önerileri ortaya

konulacaktır.

Performans Göstergesi 24: Giderek küreselleşen dünyada yeni araştırma ve yenilikler ekonomik ve sosyal hayatı

hızla dönüştürmektedir. Bu nedenle, küresel gündemin iyi takip edilmesi gereğinin yanı sıra gündemde öne çıkan

gelişmelerin ayrıntılı analizi ve ülkemize faydalı olabilecek gelişmelerin değerlendirilmesi ihtiyacı büyük önem

arz etmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılı genelinde gündemde öne çıkan konuların değerlendirildiği iki farklı rapor

hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi 25: Dünya ekonomisindeki gelişmelerin takip edilmesi ve sonuçlarının ekonomik

aktörler arasında paylaşılması ihtiyacını gideren Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler Bülteni, küresel ekonomik

gelişmelerin periyodik olarak incelenmesini amaçlamaktadır. 2018 yılında Dünya Ekonomisinde Gelişmeler

Bülteni üç aylık periyodlar halinde dört kez yayımlanacaktır.

Performans Göstergesi 26: Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden ilerlemesi ve dünya genelinde var olan

kalkınma ikliminin sağlıklı analiz edilmesi açısından OECD'nin hazırladığı ülke inceleme raporları büyük önem

arz etmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılında iki OECD ülke inceleme raporu hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi 27: Türkiye'de işgücü piyasalarını incelenmesi ve değerlendirilmesi makroekonomiye

sağlayacağı katkılar açısından ciddi öneme sahiptir. Bu kapsamda, 2018 yılında ilgili analiz üç aylık periyodlar

halinde dört kez yayımlanacaktır.

FAALİYETLER

Faaliyet 25: Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Temel Ekonomik Göstergeler ve Ekonomik Gelişmeler gibi

yayınlar hazırlanmaya devam edilecektir.

Faaliyet 26: OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip edilerek gelişmelerin

Türkiye üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine devam edilecektir.

Faaliyet 27: OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların düzenlemiş olduğu toplantılara katılım sağlanacak,

ülke raporları incelenecek ve katkı verilecektir.

Faaliyet 28: Başta plan ve programlarda kullanılan makroekonomik göstergeler olmak üzere makro veriler

izlenecek ve bu verilere dayalı olarak makro analizler yapılacaktır.

Faaliyet 29: DPTMAKROM Üç Aylık Makroekonometrik Model ve DPTMAKRO Yıllık Makroekonometrik

Model kullanılarak yıl içerisinde ekonominin genel dengesi ile ilgili tahminler yapılacak, kısa ve orta vadeli

politika analizleri oluşturulacaktır.

Faaliyet 30: 2018 yılı genelinde makroekonomik model tahminlerinin ortaya koyduğu sonuçlara bağlı olarak ve

konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak farklı senaryolar altında ekonominin genel dengesi ve alternatif politika

44

analizleriyle ilgili dört farklı senaryo/politika analiz çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 31: 2018 yılı içerisinde, öncelik olarak ortaya çıkan makro ve mikro konularda ekonominin yapısal

parametreleri dikkate alınarak yapısal analizler yapılacak ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak politika önerileri

ortaya konulacaktır.

Faaliyet 32: Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan beklenmedik konularda bilgilendirme amaçlı raporlar ve

bilgi notları hazırlanacaktır. Gündemde öne çıkan gelişmelerin takip edilmesi ve buna yönelik faaliyetlerin

yapılmasıyla küresel dünyada yaşanan gelişmeler yakından takip edilerek gelişmelerin sebep ve sonuçlarına

yönelik analizler yapılacaktır.

Faaliyet 33: Dünya ekonomisindeki gelişmelerin takip edilmesi ve sonuçlarının ekonomik aktörler arasında

paylaşılması ihtiyacını gideren Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler Bülteni’yle küresel gelişmeleri incelemek

amacıyla analizler yapılacaktır. Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla,

konjonktürel gelişmeler ve uluslararası kuruluşların dünya ekonomisine ilişkin yayınladıkları raporların

değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir.

Faaliyet 34: Güncel OECD raporları, dünyada ve uluslararası kuruluşlar nezdinde öne çıkan konuların analiz

edilmesi ve yol haritası olması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, OECD raporları incelenecek ve

analiz çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca OECD toplantılarına katılım sağlanacaktır.

Faaliyet 35: Türkiye'de işgücü piyasalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi makroekonomiye sağlayacağı

katkılar açısından ciddi öneme sahiptir. Bu kapsamda işgücü piyasasındaki gelişmeler takip edilecek, yaşanan son

gelişmelerin makroekonomik bağlantıları analiz edilecek ve yapılan analizler ve takip edilen gelişmeler

çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.



Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve finansal piyasalara ilişkin

temel göstergeler ile kamu maliyesine ilişkin gelişmeler yakından takip

edilerek periyodik yayınlar ve raporlar hazırlanacaktır.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



45



Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip edilerek dünya

ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine ilişkin yaptığı çalışmalara ve

ülke raporlarının incelenmesine katkı verilecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



46



Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin takibi sağlanarak hazırlanan

politika analizleri çerçevesinde gerekli tahminler yapılacaktır.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Makroekonomik tahmin kapsamında faaliyetler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



47



Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Senaryo/politika analizi kapsamında faaliyetler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Yapısal analiz kapsamında faaliyetler yürütülecektir.






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



48



Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Gündemde öne çıkan konular kapsamında faaliyetler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



49



Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı OECD ülke inceleme raporları kapsamında faaliyetler yürütülecektir.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %2,7 + 27.000 TL yolluk olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 8




sağlanacaktır.

Faaliyet Adı İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi kapsamında

faaliyetler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



50



AMAÇ 2





HEDEF 2.3

Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler

doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik,

sosyal ve kültürel kalkınma konularında yapılan araştırma sayısı

artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 9 Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik kapsamlı araştırmalarla

kalkınma politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

Kalkınma Planı, OVP, Yıllık Program ve diğer politika belgelerindeki stratejik öncelikler ile orta ve uzun

vadede öne çıkması muhtemel konularda ilgili kesimlerle işbirliği içinde araştırmalar yapılacak ve bu

konularda kanıta dayalı politika geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Yürütülecek bu faaliyetlerle

Bakanlığın hükümete müşavirlik yapma görevine katkıda bulunulacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

28. Yayımlanan araştırma ve çalışma raporu sayısı Sayı 1 3 2

Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık programlar ile diğer politika belgelerindeki stratejik

öncelikler doğrultusunda araştırmalar ve çalışmalar yürütülecektir.

29. Etkinlik sayısı Sayı 2 2 2

Gerçekleştirilen araştırma projeleri ve çalışmalara yönelik katkıların alınması ve sonuçların paylaşılması

için etkinlikler düzenlenecektir.

30. Verimlilik konulu araştırma projesi sayısı Sayı 1 1 1

Verimlilik konusunda politika çerçevesi önerisi geliştirmek amacıyla imalat sanayii odaklı bir araştırma

projesi yürütülecektir.

31. Yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Çalışma

Tebliği sayısı Sayı 3 4 4

Bakanlığın kanıta dayalı politika üretme kapasitesini güçlendirmek üzere ekonomik ve yapısal konularda

2018 yılında 4 adet çalışma tebliği yayımlanacaktır.



36. Araştırma projeleri ve çalışma raporları hazırlanacak ve

yayımlanacaktır.

7.111.580 7.111.580

37. Etkinlikler düzenlenecektir. 310.320 310.320

38. Verimlilik konulu araştırma projesi kapsamında


39. Çalışma Tebliği sistemi kapsamında faaliyetler


GENEL TOPLAM 7.729.988 7.729.988

51



Bakanlığımız için belirlenen vizyonun ana unsuru “politika ve strateji üretimine ve koordinasyonuna

yoğunlaşmak” olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için belirlenen amaçlardan birisi küresel ve ulusal

gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm

kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve

araştırmalar yapılmasıdır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapılması ve yapılan araştırmalar

marifetiyle politika oluşumuna katkı sağlanması ve bununla birlikte yürütülen araştırma projeleri kapsamında

ilgili kesimlerin katkılarının alınması ve üretilen çıktıların paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi önem

arz etmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 28: Birim tarafından gerçekleştirilecek araştırmalar birim çalışanları tarafından

yürütüleceği gibi danışmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de

hedeflenmektedir. Bu kapsamda Sosyal İktisadi Araştırma Projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik Esaslar

(SİAP) 5 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleşmesinde 3 önemli unsur yasal altyapı, finansman ve insan kaynağıdır. Bu

doğrultuda proje, araştırma ve etkinlik yapmasına (finansmanı kullanmasına) imkan veren Başbakanlık Genelgesi

2015 yılı Kasım ayında yayınlanmıştır. Zamana bağlı iş süreçleri tasarlanması ve uygulanması gereğinden

hareketle çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin çıkarılmasına öncelik verilmiştir. Kurumsallaşma

sürecindeki diğer unsur olan personel sayısı ise sınırlı kalmıştır. Bahsedilen bu nedenlerle, On Birinci Kalkınma

Planı hazırlıkları da dikkate alınarak 2018 yılı için Stratejik Planda öngörülen performans göstergesi rasyonel

gözükmediğinden revize edilerek 2 olarak güncellenmiştir.

Performans Göstergesi 29: Gerçekleştirilen araştırma projeleri ve çalışmalara yönelik katkıların alınması ve

sonuçların paylaşılması için etkinlikler düzenlenecektir. Daha önce KAM tarafından gerçekleştirilen Uluslarası

Öğrenci Projesinin tamamlanmasının ardından, çalışmayla ilgili tüm paydaşlarının katılımıyla raporun sunulduğu

ve konuyla ilgili panelin düzenlendiği bir tanıtım etkinliği düzenlenmiştir. Ayrıca KAM tarafından önceki yıllarda

çeşitli konu başlıklarında kamu kurumları, STK’lar ve üniversite temsilcilerin katılımıyla Kalkınma Konferansları

düzenlenmiştir.

Yukarıdaki gösterge açıklamasında bahsedilen nedenlerle, 2018 yılı için Stratejik Planda öngörülen performans

göstergesi rasyonel gözükmediğinden revize edilerek 2 olarak güncellenmiştir.

Performans Göstergesi 30: Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının 11. eylemi kapsamında "Toplam

Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi" adı altında Birleşmiş Milletler ile

işbirliği içinde kapsamlı bir araştırma projesi yürütülmektedir. 2018 yılı içerisinde proje tamamlanacak olup

ortaya çıkan politika önerileri imalat sanayiinde pilot uygulamalarla beraber hayata geçirilecektir.

Performans Göstergesi 31: Kaliteli ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması açısından bu tür

araştırma belgelerine duyulan ihtiyaç önemini her dönem korumaktadır. Mevcut ve ileride görülebilecek sorun

alanlarına yönelik hazırlanacak çalışma tebliğleri ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırması

açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılı içerisinde yukarıda bahsedilen gerekçeler

çerçevesinde dört ayrı Çalışma Tebliği hazırlanacaktır.

FAALİYETLER Faaliyet 36: Sosyal İktisadi Araştırma Projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik Esaslar (SİAP) 5 Kasım 2015

tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Esaslar kapsamında yapılacak projelerle ilgili öncelikler belirlenmiş; iki

proje için teklif formu sunulmuş; bir tanesi için sözleşme aşamasına gelinmiştir. Hizmet alımı dışında birim

çalışanları tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin raporlamalara ise devam edilmektedir.

Faaliyet 37: Geçmiş dönemlerde olduğu gibi gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler çerçevesinde etkinlikler

düzenlenmeye devam edilecektir. Alanında temayüz etmiş uzmanların, akademisyenlerin, STK temsilcilerinin

katılımının sağlayacağı Kalkınma Konferansları, kısa süreli kongre, seminer ve lansman toplantıları gibi

etkinlikler vasıtasıyla kurum içi ve dışı kapasite artırımı amaçlanmaktadır.

Faaliyet 38: Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının 11. eylemi kapsamında "Toplam Faktör Verimliliği

için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi" adı altında Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen

proje çalışmalarına son hali verilerek politika dokümanı haline getirilecektir.

Faaliyet 39: Mevcut ve ileride görülebilecek sorun alanlarına yönelik, ülkemizin ekonomik ve sosyal

kalkınmasını hızlandırması amacı doğrultusunda faaliyetler yürütülecektir. Bakanlığın kanıta dayalı politika

üretme kapasitesini güçlendirmek üzere ekonomik ve yapısal konularda çalışma tebliğleri hazırlanacaktır. Bu

kapsamda çalışma tebliğlerine ilişkin editörlük faaliyetleri yürütülecektir.

52



Performans Hedefi 9 Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik kapsamlı araştırmalarla


Faaliyet Adı Araştırma projeleri ve çalışma raporları hazırlanacak ve

yayımlanacaktır.


Birimleri Kalkınma Araştırmaları Merkezi

Açıklama: Kalkınma Araştırmaları Merkezi toplam çalışma süresinin %70’ini bu faaliyet için kullanmaktadır.

Dolayısıyla faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %70 + 10.500 TL yolluk

+6.384.000 TL. proje gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı Etkinlikler düzenlenecektir.


Birimleri Kalkınma Araştırmaları Merkezi

Açıklama: Kalkınma Araştırmaları Merkezi toplam çalışma süresinin %30’unu bu faaliyet için kullanmaktadır.

Dolayısıyla faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %30 + 3.000 TL

organizasyon gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



53





Faaliyet Adı Verimlilik konulu araştırma projesi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %2 + 150.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı Çalışma Tebliği sistemi kapsamında faaliyetler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



54



AMAÇ 2


ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine

yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve

uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.

HEDEF 2.4 Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve

değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.


2018 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal sektörel toplantılara

konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanacak, sektörel

gelişmelere yönelik çalışmalar hazırlanacaktır.

Bakanlığımız 2014-2018 dönemi Stratejik Planı’nda belirtildiği üzere, Bakanlığımızın görevleri arasında;

kalkınma politikalarının belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapmak, makroekonomik ve sektörel

gelişme alanlarında ulusal düzeyde analiz ve çalışmalar yapmak, ülkemizin kalkınma sürecinde uluslararası

kuruluşlarla iletişim içerisinde ileriye dönük stratejiler ile topluma perspektif sağlayacak politika önerileri

geliştirmek bulunmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye’de ve dünyadaki sektörel gelişmeleri izleme ve değerlendirme amacı doğrultusunda

ulusal ve uluslararası toplantılara konuşmacı, panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanacak ve sektörel

alanlarda analiz, değerlendirme vb. çalışmalar yürütülecektir.


Birimi 2016 2017 2018

32. Konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanan

sektörel toplantı/panel ve benzeri faaliyet sayısı Sayı 11 20 20

Sektörel toplantılara konuşmacı, panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanması öngörülmektedir. Bu

doğrultuda 2018 yılı hedefi 20 olarak belirlenmiştir.

33. Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere yönelik

hazırlanan çalışma sayısı Sayı 15 15 15

Uluslararası ve ulusal düzeyde sektörel gelişmelerin değerlendirildiği analiz ve benzeri çalışmaların

yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2018 yılı hedefi 15 olarak belirlenmiştir.



40. İlgili sektörel toplantılara katılım sağlanacaktır. 380.930 380.930

41. Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri çalışmalar

yürütülecektir. 6.880.930 6.880.930

GENEL TOPLAM 7.261.860 7.261.860

55



641 sayılı Kalkınma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci

maddesinde Bakanlığımıza verilen görevler belirlenmiştir. Aynı maddenin (b) fıkrasına göre Hükümetçe

belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında,

ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar,

stratejiler ve eylem planları hazırlamak bakanlığımızın görevleri arasında olup bu fıkra kapsamında yer alan sosyal

ve iktisadi gelişme alanı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görev alanında bulunmaktadır.

Yine aynı maddenin (c) fıkrasına göre Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel

politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu

konularda Hükümete müşavirlik yapmak Bakanlığımızın görevleri arasındadır. Kuruluş Kanununda verilen

görevleri yerine getirmek amacıyla sosyal gelişme ile ilgili Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan, Yıllık Program ve

ilgili strateji belgelerinde politikaların belirlenmesi ve uygulamada koordinasyonun sağlanması için bu performans

hedefi belirlenmiştir.


Performans Göstergesi 32: Sosyal ve iktisadi gelişme alanında politika belgelerinde belirlenmiş olan politikaları,

politikalarla ilgili gelişmeleri toplumun ilgili kesimleriyle paylaşmak, yapılan analiz ve araştırma çalışmaları

hakkında bilgi vermek, uygulamayı koordine etmek amacıyla sektörel faaliyetlere katılım sağlanacaktır. Bu

faaliyet kapsamında politikalar ve uygulamalara ilişkin geri bildirim alarak ihtiyaç duyulduğunda revizyon

çalışmaları da yapılabilecektir. Eğitim, sağlık, kültür, çevre, gelir dağılımı, nüfus, Ar-Ge, istihdam ve çalışma

hayatı alanlarında ülkemizde her yıl çok sayıda faaliyet düzenlenmekte olup bu faaliyetlerden önem arz edenlere

iş yoğunluğu dikkate alınarak ilgili uzman ve yöneticilerle birlikte katılım sağlanacaktır.

Performans Göstergesi 33: Eğitim, sağlık, kültür, çevre, gelir dağılımı, nüfus, Ar-Ge, istihdam ve çalışma hayatı

ile ilgili alanlarda dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirmek, politika metinlerine girdi oluşturmak ve

uygulama birliğini sağlamak üzere analiz, tahmin ve araştırma çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda uzmanlık

tezleri ve ilgili uzmanlarca araştırma raporları hazırlanacaktır.

FAALİYETLER Faaliyet 40: Eğitim, sağlık, kültür, çevre, gelir dağılımı, nüfus, Ar-Ge, istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili

alanlarda ilgili kamu kurumlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri faaliyetlere

yönetici ve uzman düzeyine katılım sağlanacak ve temel politikalar, hedefler, eylemler, stratejiler ve bunlara

ilişkin uygulamalar paylaşılacaktır.

Faaliyet 41: Eğitim, sağlık, kültür, çevre, gelir dağılımı, nüfus, Ar-Ge, istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili

alanlarda uzmanlık tezleri, araştırma ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Ayrıca, Türkiye Yaşlılık

Araştırması Projesi ileYükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek projesi yürütülecektir.

56



Performans Hedefi 10




Faaliyet Adı İlgili sektörel toplantılara katılım sağlanacaktır.


Birimleri Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü



Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri çalışmalar yürütülecektir.


Birimleri Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü


maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %5+ 6.500.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



57



AMAÇ 2





HEDEF 2.6

Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede

kavrama kapasitesini güçlendirmeye yönelik sektör temsilcileriyle düzenli

görüşmeler yapılacaktır.


Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde etkilerinin daha yakından

izlenmesi için saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Güncel ekonomik analizlerin ve tedbir önerilerinin iyileştirilmesi için üretim yapan sektörlerin yakından

izlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak saha çalışmalarıyla, sektörlerin sorunlarının ve sorunlara

yönelik çözüm önerilerinin doğru tespit edilmesi amaçlanmaktadır.


Birimi 2016 2017 2018

34. Konjonktürel gelişmeleri yakından takip etmek için yapılan

firma ziyareti sayısı Sayı 0 60 60

Güncel ekonomik analizlerin ve makroekonomik gelişmelerin izlenmesi için çeşitli sektörlerde faaliyette

bulunan kuruluşlara yönelik saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.



42. Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve güncel ekonomik

sorunların daha yakından takip edilmesi için saha çalışmaları

gerçekleştirilecektir. 101.958 101.958

GENEL TOPLAM 101.958 101.958



Güncel ekonomik analizlerin ve tedbir önerilerinin iyileştirilmesi için üretim yapan sektörlerin yakından izlenmesi

gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak saha çalışmalarıyla, sektörlerin sorunlarının ve sorunlara yönelik çözüm

önerilerinin doğru tespit edilmesi amaçlanmaktadır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 34: Güncel ekonomik analizlerin ve makroekonomik gelişmelerin izlenmesi için çeşitli

sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlara yönelik saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

FAALİYETLER Faaliyet 42: Başta yıllık programlar ve mevzuat çalışmalarında kullanılan güncel ekonomik analizlerin ve tedbir

önerilerinin iyileştirilmesi için saha çalışmaları yapılacaktır.

58



Performans Hedefi 11 Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde etkilerinin daha yakından

izlenmesi için saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve güncel ekonomik sorunların

daha yakından takip edilmesi için saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %2 + 11.000 TL yolluk olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



59



AMAÇ 2





HEDEF 2.7 Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.


TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle alternatif eğitim, sağlık

programları gibi harcama setlerinin etkinlik değerlendirmesi yapılacak,

söz konusu değişkelerin ekonomik etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar

yürütülecektir.

Hane, birey ve firma bazlı mikro veriler kullanılarak harcamaya yönelik politikaların etkinliği

değerlendirilecek ve ekonomik etkilerine ilişkin analizler yapılacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

35. Mikro veriye dayalı analiz sayısı Sayı 2 3 3

TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro veriler kullanılarak belirli politika tercihlerine yönelik harcama

setlerinin (alternatif eğitim, sağlık programları gibi) etkinliği değerlendirilecek, hane halkı harcama ve

tasarruf dinamikleri araştırılacak, hane halkı tüketim kalıpları ve alternatif harcama vergilerinin ekonomik

etkileri araştırılacaktır.



43. TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro veriler

kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilecektir. 136.437 136.437

GENEL TOPLAM 136.437 136.437



TÜİK tarafından üretilen mikro veriler içerdikleri bilgi çeşitliliği sayesinde politika etkinliği ve ekonomideki

sorunlu alanların tespiti ile ilgili konularda yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamda, hane, birey ve firma bazlı

mikro veriler kullanılarak harcamaya yönelik politikaların etkinliği değerlendirilecek ve ekonomik etkilerine

ilişkin analizler yapılacaktır.


Performans Göstergesi 35: TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro veriler kullanılarak belirli politika

tercihlerine yönelik harcama setlerinin (alternatif eğitim, sağlık programları gibi) etkinliği değerlendirilecek, hane

halkı harcama ve tasarruf dinamikleri araştırılacak, hane halkı tüketim kalıpları ve alternatif harcama vergilerinin

ekonomik etkileri araştırılacaktır. Bu çalışmalar sayesinde ekonomi politikalarının etkinliğinin daha farklı bakış

açıları ile değerlendirilme imkanına sahip olmasının yanı sıra, mikro ölçekte sorunlu alanların tespit edilmesi

mümkün olacaktır.

FAALİYETLER

Faaliyet 43: Yapısal problemlere yönelik politikaların geliştirilmesinde mikro (hane, birey, firma bazlı) verilerden

faydalanılması önem arz etmektedir. Ülkemizde özelikle TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerde önemli

bir kapasiteye ulaşılmıştır. Hane halkı bütçe anketi, hane halkı iş gücü anketi, gelir ve yaşam koşulları anketi,

yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri, Türkiye nüfus ve sağlık araştırması gibi anket çalışmaları önemli politika

alanlarına ışık tutacak bilgiler içermektedir. Bu kapsamda mikro veriler kullanılarak belirli politika tercihlerine

yönelik harcama setlerinin (alternatif eğitim, sağlık programları gibi) etkinliği değerlendirilecek, hane halkı

harcama ve tasarruf dinamikleri ve hane halkı tüketim kalıpları ve alternatif harcama vergilerinin ekonomik

etkileri araştırılacak, konuyla ilgili bilgi notu ve/ve ya rapor hazırlanacaktır.

60




TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle alternatif eğitim, sağlık

programları gibi harcama setlerinin etkinlik değerlendirmesi yapılacak, söz

konusu değişkelerin ekonomik etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar

yürütülecektir.

Faaliyet Adı TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro veriler kullanılarak

çalışmalar gerçekleştirilecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



61



AMAÇ 3

Kamu yatırım sürecini, Kalkınma Planı, programlar ve strateji belgeleri

doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili

bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek.

HEDEF 3.1 Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 13 Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.

Kamu yatırım projelerinin teklifinden yatırım programında yer alarak gerçekleştirilmesine kadar geçen

bütün dönemleri içine alan sürecin etkinliğini artırmak üzere proje yönetim döngüsü yaklaşımı

benimsenecektir.


Birimi 2016 2017 2018

36. Geliştirilen rehber doküman sayısı Sayı 1 2 2

Yatırım programlama sürecine yön vermek üzere Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve Proje Döngüsü

Rehberi hazırlanacaktır.

37. Önemli projeler izleme raporu sayısı Sayı 0 2 2

Tespit edilen kriterler doğrultusunda belirlenen projelere dair izleme raporları hazırlanacaktır.

38. Düzenlenen eğitim programı sayısı (adam*saat) Adam*saat 1230 750 750

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen proje döngüsü yönetimi

eğitimlerine devam edilecektir.



44. Yatırım Programı Hazırlama Rehberi çalışmaları

sürdürülecektir. 550.502 550.502

45. Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi çalışmaları


46. Kalkınma Bakanlığı ve yatırımcı kuruluşlarda kapasite

geliştirme çalışmaları sürdürülecek, proje hazırlama ve proje

döngüsü yönetimi eğitimleri verilecektir. 550.502 550.502

GENEL TOPLAM 1.651.506 1.651.506

62



2017 Yılı Programında belirtilen sistematik proje döngüsü yaklaşımın geliştirilmesi ihtiyacı ve kamu

kuruluşlarında proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularındaki eksikliklerin mevcudiyeti

bahse konu performans hedefinin gündeme gelmesine neden olmuştur. Kamu yatırımlarında proje döngüsü

yönetiminin etkinliğinin artırılması amacıyla rehber dokümanların geliştirilmesi, yatırımcı kamu kuruluşlarına

eğitim verilmesi ile projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşmeleri ve sonuçlarının izlenmesinin önemli olduğu

düşünülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 36: Bütçe hazırlık sürecinde kamu kuruluşlarının yapacakları yatırım tekliflerinde yer

alacak projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususları içeren Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

hazırlanacaktır. Ayrıca hazırlık aşaması da dahil olmak üzere uygulama, izleme ve değerlendirme de dahil olmak

üzere proje döngüsünü tüm aşamalarına rehberlik edecek Proje Döngüsü Rehberi hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi 37: Yatırım programlarında yer alan projeler gözden geçirilerek maliyet açısından büyük

veya maliyetine bakılmaksızın sektörel açıdan önemli müstakil projeler için Önemli Projeler Raporu hazırlanacak

ve söz konusu projeler hakkında detaylı bilgilere raporda yer verilecektir.

Performans Göstergesi 38: Yatırımcı kamu kuruluşlarının yazılı talepleri üzerine yatırım projelerinin

hazırlanması (fizibilite etüdü ve proje teklif formu hazırlanması), uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi

süreçlerine ilişkin eğitim programları düzenlenecektir.

FAALİYETLER

Faaliyet 44: Yatırım Programı Hazırlama Rehberi her yıl olduğu gibi 2018 yılında da hazırlanarak kurumlarla

paylaşılacaktır.

Faaliyet 45: Kamu yatırım programına önerilen ve kamu kaynakları ile gerçekleştirilen projelerin proje döngüsü

yönetimi yaklaşımı ile yürütülmesi ve yönetilmesine yol gösterecek bir rehber doküman hazırlanacaktır.

Faaliyet 46: Kalkınma Bakanlığı bünyesinde kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ilgili

kurumun ihtiyaçlarını giderecek eğitimler verilecektir.



Performans Hedefi 13 Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği

artırılacaktır.

Faaliyet Adı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi çalışmaları sürdürülecektir.


Birimleri Yatırım Programlama, Izleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %20’sini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla faaliyet


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



63




artırılacaktır.

Faaliyet Adı Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi çalışmaları yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0






artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Kalkınma Bakanlığı ve Yatırımcı Kuruluşlarda kapasite geliştirme

çalışmaları sürdürülecek, proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi

eğitimleri verilecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



64



AMAÇ 3

Kamu yatırım sürecini, Kalkınma Planı, programlar ve strateji belgeleri

doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili

bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek.

HEDEF 3.2

KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin;

kalkınma planı ve programların ilke ve politikaları ile bütçe bütünlüğü

dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacaktır.


Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın kurumsal kapasitesi

artırılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da bu kapsamda mevcut

kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edilecektir.

KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; kalkınma planı ve programların ilke ve

politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacak ve bu kapsamda Kamu-Özel

işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın kurumsal kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının

da mevcut kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edilecektir.


Birimi 2016 2017 2018

39. KÖİ konusunda katılım sağlanacak eğitim programı

sayısı Sayı 7 3 3

KÖİ konularına ilişkin en az 3 eğitim programına katılım sağlanacaktır.

40. Dünya Bankası ile Gerçekleştirilecek olan Kurumsal

Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında üretilecek

Raporlar/Rehberler Sayı 0 4 9

KÖİ proje süreçleri için hazırlanacak raporlar ve rehberler kapsamında, 2018 yılında dört adet taslak

versiyonlu (risk dağıtım çerçevesi, harcama getirisi analizi, KÖİ izleme, kamu yükümlülükleri) ve beş adet

nihai çıktının (tanısal değerlendirme, fonksiyonel yetkinlikler (proje tanımlama ve hazırlama, risk dağıtım

çerçevesi, harcama getirisi analizi, KÖİ izleme), sözleşme standardizasyonu, KÖİ finansmanı, kamu

yükümlülükleri) teslim alınması öngörülmektedir.

FAALiYETLER KAYNAK İHTIYACI (TL)


47. KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım sağlanacaktır. 598.502 598.502

48. Dünya Bankası aracılığıyla Bakanlığımızın ve uygulayıcı

kurum ve kuruluşların KÖİ alanında kapasitelerini arttırmaya

yönelik raporlar/rehberler oluşturulacaktır. 4.550.502 4.550.502

GENEL TOPLAM 5.149.004 5.149.004

65



Onuncu Kalkınma Planı’nın “Yatırım Politikaları” başlığı altında “…kamu kurumlarının KÖİ alanında proje

planlama ve yönetim süreçlerinde uzmanlığa dayalı kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı önem arz

etmektedir.” ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede söz konusu performans hedefi, Bakanlığımızın ve KÖİ projesi

yapacak diğer kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere belirlenmiştir.


Performans Göstergesi 39: KÖİ konularına ilişkin Bakanlığımız kapasitesinin artırılmasını teminen; risk analizi,

ihale usulleri, harcama etkinlik analizi (Value for money), fayda-maliyet analizi, kapasite geliştirme, projelerin

finansmanı, yasal ve teknik gereklilikler gibi konuları kapsayan en az 3 eğitim programına katılım sağlanacaktır.

Performans Göstergesi 40: Bakanlığımız ve KÖİ projelerini uygulayan/değerlendiren kamu kurum ve

kuruluşlarının kapasitesini artırmaya yönelik olarak; Dünya Bankası ve Bakanlığımız arasında başlatılan KÖİ

Alanında Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi dâhilinde KÖİ proje süreçleri için hazırlanacak raporlar ve

rehberler kapsamında, 2018 yılında dört adet taslak versiyonlu (risk dağıtım çerçevesi, harcama getirisi analizi,

KÖİ izleme, kamu yükümlülükleri) ve beş adet nihai çıktının (tanısal değerlendirme, fonksiyonel yetkinlikler

(proje tanımlama ve hazırlama, risk dağıtım çerçevesi, harcama getirisi analizi, KÖİ izleme), sözleşme

standardizasyonu, KÖİ finansmanı, kamu yükümlülükleri) teslim alınması öngörülmektedir.

FAALİYETLER

Faaliyet 47: KÖİ’ye ilişkin konularda Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin artırılması maksadıyla çeşitli

eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.

Faaliyet 48: Proje içeriğinde yer alan konular kapsamında raporlar/rehberler hazırlanacak ve bu çıktılar proje

ömrü boyunca KÖİ projelerine dair uygulanacak standartların belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Böylelikle

Bakanlığımız ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların kapasiteleri arttırılacaktır. Bahse konu çıktılardan 2018 yılında

teslim alınması hedeflenenler:

Taslak Çıktılar:

1. Risk Dağıtım Çerçevesi

2. Harcama Getirisi Analizi

3. KÖİ İzleme

4. Kamu Yükümlülükleri

Nihai Çıktılar:

1. Tanısal Değerlendirme

2. Fonksiyonel Yetkinlikler (Proje tanımlama ve hazırlama, risk dağıtım çerçevesi, harcama getirisi analizi,

KÖİ izleme)

3. Sözleşme standardizasyonu

4. KÖİ finansmanı

5. Kamu yükümlülükleri

konularına yönelik olacaktır.

66




Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın kurumsal

kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da bu

kapsamda mevcut kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edilecektir.

Faaliyet Adı KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %20 + 48.000 TL. yolluk olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0






Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın kurumsal

kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da bu

kapsamda mevcut kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edilecektir.

Faaliyet Adı

Dünya Bankası aracılığıyla Bakanlığımızın ve uygulayıcı kurum ve

kuruluşların KÖİ alanında kapasitelerini arttırmaya yönelik

raporlar/rehberler oluşturulacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %20’sinibu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %20 + 4.000.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



67



AMAÇ 4

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini

ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet

güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını

azaltmak.

HEDEF 4.1 Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme

alanında politika koordinasyonu güçlendirilecektir.


Bölgesel politika genel koordinasyonu güçlendirilecek ve kalkınma

ajanslarının bölgesel politika üretme kapasitesi artırmaya yönelik

eğitimler düzenlenecektir.

Kalkınma ajansları bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmada, bölgedeki aktörleri bir araya getirme ve genel

koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Bölgesel politika geliştirme konusunda merkezi kuruluşlar ve

kalkınma ajanslarının koordineli çalışması önem taşımaktadır. Bu kapsamda ajansların koordinasyon

kapasitelerinin geliştirilmesi ve merkezi kuruluşlarla ortak çalışmalarının artırılması gerekmektedir.


Birimi 2016 2017 2018

41. Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının

gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak çalışma sayısı Sayı 15 3 3

2018 yılında merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajansları arasında 3 adet kapsamlı ortak çalışma yapılması

planlanmaktadır.

42. Ajansların yönetişim ve katılımcılık süreçlerini

geliştirmeye yönelik eğitim sayısı Sayı 0 2 2

Ajansların yönetişim ve katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik 2 adet eğitim düzenlenmesi

planlanmaktadır.



49.Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının

gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak çalışmalar takip

edilecek ve ajansların yönetişim ve katılımcılık süreçlerini

geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenecektir.

1.078.263 1.078.263

GENEL TOPLAM 1.078.263 1.078.263

68



Onuncu Kalkınma Planı’nda “Kalkınma ajanslarının aralarındaki ağ bağlantıları güçlendirilecek, merkezi ve yerel

düzeydeki kurum ve kuruluşlarla daha yakın ve koordinasyon içinde çalışmaları ve uzmanlık kuruluşlarıyla

işbirliği mekanizmaları oluşturmaları sağlanacaktır.” politikası kapsamında belirlenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ Performans Göstergesi 41: Kalkınma ajansları bölgesel gelişme politikalarının üretilmesi ve uygulanmasında

bölge aktörlerine rehberlik etmekte bu şekilde bölgenin önceliklerine uygun strateji, program veya proje

geliştirilmesinde aktif rol almaktadır. Bölgesel gelişme politikalarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi,

bölgesel kalkınmayla ilgili merkezî ve yerel kuruluşların kendi aralarında ve yönetim kademeleri arasında

planlama ve uygulama aşamalarında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine bağlıdır. Bu sebeple merkezi

kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak çalışma sayısı performans

göstergesi olarak belirlenmiştir.

Performans Göstergesi 42: Kalkınma ajanslarının kurumsal kapasite geliştirme ihtiyacını teminen ajansların

yönetişim ve katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitim sayısı performans göstergesi belirlenmiştir. Bu

kapsamda Bakanlığımız koordinasyonunda ajanslara yönelik eğitim programları düzenlenecektir.

FAALİYETLER

Faaliyet 49: Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde tüm

ajanslarımız küme analizi, yönetimi ve desteklenmesi konusunda, analiz metodolojisini ve uygulamadaki

koordinasyonu geliştirmek amacıyla ortak çalışmalar yapacaktır.

Bölgesel Girişim Sermayesi pilot uygulaması kapsamında Bakanlığımız, Kalkınma Ajansları ve Kalkınma

Bankası ile modelleme ve destekleme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Yatırım Destek Ofisleri Eğitim Programı kapsamında başta Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı ile devlet destekleri uygulamalarını geliştirici çalışmalar yapılacaktır.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yatırımcı bilgilendirme,

yönlendirme, izin ve ruhsat süreçlerini hızlandırma/kolaylaştırma konusunda Tek Durak Ofis modelleme

çalışması yapılacaktır.

Kalkınma ajansları ve Bakanlığımız koordinasyonunda tanıtım, turizm, üniversitelerin bölgesel kalkınma

konusunda ihtisaslaşması, bölgesel sosyal politika ve sosyal nitelikli proje/program geliştirilmesi konularında

ilişkili merkezi kuruluşlarla çalışmalar yapılacaktır.




Bölgesel politika genel koordinasyonu güçlendirilecek ve kalkınma

ajanslarının bölgesel politika üretme kapasitesi artırmaya yönelik


Faaliyet Adı

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve

kapsamlı ortak çalışmalar takip edilecek ve ajansların yönetişim ve

katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenecektir.


Birimleri Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü



Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



69



AMAÇ 4:

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.

HEDEF 4.2

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek

ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde

izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında

etkinlik sağlanacaktır.


Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek

ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde

izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında

etkinlik sağlanacaktır.

Bölgesel gelişme politika oluşturma sürecinde kanıta dayalı politika geliştirme perspektifinin güçlendirilmesi

amacıyla sosyo ekonomik gelişmişlik endeksinin yanı sıra, Türkiye’de yerleşim merkezlerinin kademelenmesi,

bölgesel ekonomik model ve bölgeler için çeşitli sektörel ve tematik endeks çalışmaları yürütülecektir. Bu

alanda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Operasyonel olarak kalkınma ajanslarında izleme ve mali yönetim altyapısının geliştirilmesi, iş süreçlerinde

standartlaştırmayı amacıyla KAYS’da yazılım geliştirme faaliyetlerine devam edilecektir. Kalkınma ajanslarına

kaynak tahsisatında performansa bağlı aktarma yapılacak; kalkınma ajanslarının kurumsal performans

değerlendirmeleri yapılacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

43. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminde Tamamlanan

Modül Sayısı Sayı 0 0 1

Kalkınma ajanslarının işleyişlerinin daha etkin hale getirmek için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne

(KAYS) yeni modüllerin eklenmesi öngörülmektedir.

44. Yayımlanan bölgesel gelişme rapor sayısı Sayı 4 29 4

2018 yılı içerisinde de konuyla ilgili 4 adet çalışmanın yapılması öngörülmektedir.

45. Gerçekleştirilen ajans izleme ziyareti sayısı Sayı 0 9 26

2018 yılında 26 kalkınma ajansına da izleme ziyaretinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

46. Performans değerlendirmesi yapılan ajans sayısı Sayı 0 0 26

2018 yılı içerisinde tüm kalkınma ajanslarını kapsayan kurumsal performans değerlendirmesi çalışmasının

yapılması öngörülmektedir.


(TL)


50. Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi araştırmasının

güncellenmesine yönelik çalışmalara başlanacaktır. 2.618.842 2.618.842

51. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) İnsan

Kaynakları Yönetim Modülüne ek özellikler eklenecektir. 2.215.653 2.215.653

52.Kalkınma ajanslarına izleme ziyaretlerinde bulunulacaktır. 378.421 378.421

53.Kalkınma ajanslarında Kurumsal Performans

Değerlendirmesi çalışması yapılacaktır. 3.575.074 3.575.074

GENEL TOPLAM 8.787.990 8.787.990

70



Bu hedef, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan 2.1.15 numaralı “ Kamuda Stratejik Yönetim” başlığı

altındaki “Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut değerlendirme

ve raporlama sistemi geliştirilecektir.” politikası ve Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan 2.3.1

numaralı “ Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” başlığı altındaki “Kalkınma ajanslarının

aralarındaki ağ bağlantıları güçlendirilecek, merkezi ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşlarla daha yakın ve

koordinasyon içinde çalışmaları ve uzmanlık kuruluşlarıyla işbirliği mekanizmaları oluşturmaları sağlanacaktır.

Kalkınma ajanslarının, AB fonları başta olmak üzere, kaynak yönetimindeki rolü ve etkinliği artırılacaktır”

politikası ile de ilişkilidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 43: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kalkınma ajanslarında izleme ve mali

yönetim altyapısı açısından en önemli öğedir. KAYS projesi kapsamında yazılım geliştirme işlemleri 2016 Ekim

ayı içerisinde tamamlanmış, sistem bakım sürecine girmiştir. 2017 yılında ek modül geliştirilmemiş olmakla

birlikte 2018 yılında bir modülün geliştirilmesi öngörülmektedir.

Performans Göstergesi 44: Performans Programında teklif edilen sayı 4'tür. Bölgesel gelişmeyle ilgili 2018

yılında üç uzmanlık tezinin yayımlanması beklenmektedir. Bununla birlikte OECD ile yürütülen Bölgesel

Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üretilen Bölgelerin Rekabet Edebilirlik Endeksi Çalışması

il düzeyinde de yürütülmüş olup, çalışmanın 2018 yılında yayımlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergesi 45: Kalkınma ajanslarına gerçekleştirilen izleme ziyaretleri, ajansların faaliyetlerinin

bölgedeki etkisine yönelik doğrudan geri bildirim alınması açısından kritik öneme sahiptir. 2017 yılı içerisinde 8

kalkınma ajansında Mali Yönetim Yeterliliği Denetimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2017 yılı Nisan ayı içerisinde

SERHAT Kalkınma Ajansı’na izleme ziyaretinde bulunulmuştur.

Performans Göstergesi 46: 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Kanun uyarınca Kalkınma Ajanslarının kurumsal düzeyde performans değerlendirilmesinden Bakanlığımız

sorumlu tutulmaktadır. 2018 yılında yapılacak çalışma kapsamında beş boyutta 26 kalkınma ajansı için Genel

Performans Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Raporun hazırlanması sürecinde anket, mülakat, doküman

incelemesi, bulgu değerlendirmesi, kontrol listesine uygunluk vb. yöntemlerle çalışmalar yürütülecektir.

FAALİYETLER

Faaliyet 50: Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi çalışması aşağıdaki faaliyetleri içermektedir:

Kavramsal çerçevenin belirlenmesi

-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları

-Veri Listelerinin Belirlenmesi

-Anketlerin Hazırlanması

-Verilerin Toplanması ve Saha Araştırmasının Yapılması

-Değerlendirme Çalışmaları

-Raporlama

Ayrıca, Bölgesel Ekonomik Model Çalışması projesi yürütülecektir.

Faaliyet 51: Daha önce bir kısmı yapılan KAYS İnsan Kaynakları Yönetim Modülüne ajans personelinin maaş

hesaplama ekranının revize edilmesi ile ajans personelinin izin, vekalet ve görevlendirme durumlarının takip

edilebileceği ekranlar eklenecektir.

Faaliyet 52: 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün

görevlerinden biri de “Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak, diğer

kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların kalkınma planları ve yıllık programlarla

tutarlılığını sağlamak.” olarak sayılmıştır.

Bu doğrultuda bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini geliştirmek, bölgesel gelişmeye yönelik mali destek

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik

sağlanması amacıyla çeşitli araştırmaların yapılması, ajanslara yerinde izleme ziyaretlerinin yapılması

öngörülmektedir.

Faaliyet 53: Bölgesel gelişmedeki en önemli aktörlerden biri olan kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitesinin

değerlendirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme çalışmasının yapılması öngörülmektedir. Kurumsal

performans değerlendirmesi çalışması kapsamında ajanslara izleme ziyaretleri, anket çalışmaları, mülakatlar, saha

araştırması, odak grup toplantıları faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Bölgesel Gelişme Kurumsal Kapasite

Analizi projesi yürütülecektir.

71




Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini

sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak


Faaliyet Adı Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi araştırmasının

güncellenmesine yönelik çalışmalara başlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %10’unu bu iş için ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet

maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %10 + 1.900.000 TL proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0










Faaliyet Adı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) İnsan Kaynakları

Yönetim Modülüne ek özellikler eklenecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %3’ünü bu iş için ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet

maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %3 + 1.000.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



72








Faaliyet Adı Kalkınma ajanslarına izleme ziyaretlerinde bulunulacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %5’ini bu iş için ayıracaktır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %5 + 19.000 TL. yolluk olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0










Faaliyet Adı Kalkınma ajanslarında Kurumsal Performans Değerlendirmesi




Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %8’ini bu iş için ayıracaktır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %8 + 3.000.000 TL. proje gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



73



AMAÇ 4

“Tabandan tavana kalkınma“yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve



HEDEF 4.3

Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek

araçlarının tasarlanması ve uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü

artırılacaktır.


Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler belirlenecek, sektörel

öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve

uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.

Bölgelerin rekabetçiliğini artırmak üzere sektörel ve yatırım ortamı açısından analizler gerçekleştirilecek,

yatırım ortamını iyileştirecek ve öne çıkan sektörleri belirleyen faktörler tespit edilecek ve bölgelerin rekabet

güçlerini artırmak üzere yenilikçi destek araçları tasarlanarak uygulanacaktır.

FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI (TL)


54. Küme Tanılama ve Etiketleme çalışması yapılacaktır. 559.421 559.421

55. Entegre Ürün Uzayı ve Rekabet Edebilirlik çalışması

yapılacaktır. 487.537 487.537

56. Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi projesi saha

çalışmaları yapılacaktır. 459.421 459.421

57. Tek Durak Ofis model çalışması yapılacaktır. 559.421 559.421

58. Bölgesel Kobi Bankası model çalışması yapılacaktır. 487.537 487.537

GENEL TOPLAM 2.553.337 2.553.337


Birimi 2016 2017 2018

47. Bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı

bölge sayısı

Sayı - - 5

Uygulama modelinin 2017 yılı sonuna kadar gözden geçirilmesi, günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesini

müteakip 2018 yılında pilot uygulamanın başlatılması hedeflenmektedir.

74



Onuncu Kalkınma Planında belirlenen “Bölgelerin rekabet edebilirlikleri ile iş ve yatırım ortamının

mukayeseli olarak analiz edilmesine yönelik kurumsal ve beşeri altyapı geliştirilecektir.” ve “Bölgesel düzeyde

yenilikçi finansal destek mekanizmaları oluşturulacak, bu kapsamda bölgesel girişim sermayesi ve kredi

garanti fonu uygulamaları başlatılacaktır.” politikaları kapsamında belirlenmiştir.


Performans Göstergesi 47: Türkiye’de hem bölgesel farklılıkların giderilmesi hem de ülke genelinde erken

aşama girişim sermayesi yatırımlarının artırılması amacıyla bölgesel girişim sermayesi model çalışması

gerçekleştirilmiştir. Ancak ana uygulayıcı kuruluş olarak belirlenen Kalkınma Bankasının yeniden yapılanma

çalışmaları çerçevesinde devam eden ve girişim sermayesi uygulamalarını da içeren mevzuat çalışması

tamamlanmadığı için uygulamaya başlanamamıştır. Uygulama modelinin 2017 yılı sonuna kadar gözden

geçirilmesi, günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesini müteakip 2018 yılında pilot uygulamanın başlatılması

hedeflenmektedir.

FAALİYETLER

Faaliyet 54: UNDP ile işbirliği içinde hazırladığımız “Küme Tanılama Rehberi”nin geliştirilmesi, bu rehberi

esas alarak eğitilen ve bölgelerinde kümeleri tespit eden, gelişimlerini izleyen Kalkınma Ajansı personelinin

analiz ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Küme Mükemmeliyet Vakfı ile işbirliği

içinde küme tanılama ve etiketleme analiz altyapısı geliştirilecektir.

Faaliyet 55: Hausman’ın geliştirdiği ürün uzayı metodolojisini, OECD ile gerçekleştirdiğimiz, “Türkiye’de

Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi” projesi metodolojisi ve çıktıları ile birlikte ele alıp, mevcut üretim

kabiliyetleri ve altyapısı kullanılarak üretilebilecek, geliştirilebilecek yeni ürünlere yönelik analiz çalışmaları

yapılacaktır. Bu alandaki çalışmalar henüz gelişme aşamasında olduğundan, literatüre de katkı yapma olanağı

bulunmaktadır.

Faaliyet 56: Dünya Bankası ile gerçekleştirilen “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi”

kapsamında 26 Düzey-2 bölgesinin yatırım ortamı analiz edilmiştir. Projenin devamı niteliğindeki bu çalışma

ile seçilecek bölgelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla uygulanacak faaliyetler tanımlanacak,

bölgeler ya da bölge grupları arasında benzerlik sergileyen sorunlara yönelik merkezi düzeyde çözüm

geliştirilmesi amacıyla YOİKK nezdinde girişimde bulunulmasına imkan verecek politika önerileri

geliştirilecektir.

Faaliyet 57: İşletmelere yönelik bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık ve izin ruhsat işlemlerine yönelik

süreçlerde “Tek Durak Ofis” yaklaşımı ile çalışabilecek model alternatifleri geliştirilecek, Kalkınma

Ajanslarının söz konusu modellere entegrasyonu hususu değerlendirilecek, Yatırım Destek Ofisleri için 2017

yılında tamamlanan “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” kapsamında geliştirilen alternatif

organizasyon modellerinin uygulanabilmesine imkan verecek mevzuat hazırlıkları yapılacaktır.

Faaliyet 58: İngiltere’de 2013 yılında kurulmuş olan British Business Bank modeli esas alınarak, bölgelerin

gelişmişlik düzeylerine uygun finansal enstrümanlar üreten, kalkınma ajansları ile girişim sermayesi

uygulamaları gerçekleştiren, performans odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösteren bir bankanın oluşturulması

amacıyla ön fizibilite çalışması yapılacaktır. Bölgesel girişim sermayesi pilot çalışmasının Onuncu Kalkınma

Planı döneminde 5 pilot bölgeyi kapsayacak şekilde başlatılması öngörülmüştür. Söz konusu bölgelerin girişim

sermayesi konusunda halihazırda uygulanan çalışmalarla örtüşmeyecek şekilde, uygulamanın derinlik

kazanabileceği görece gelişmiş bölgeler arasından seçilmesi öngörülmektedir. Fon işletim tecrübesinin

kazanılmasını müteakip uygulama kapsamı yaygınlaştırılacaktır.

75





öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması

ve uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.

Faaliyet Adı Küme Tanılama ve Etiketleme çalışması yapılacaktır.





öngörülmüştür.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı Entegre Ürün Uzayı ve Rekabet Edebilirlik çalışması yapılacaktır.






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



76







Faaliyet Adı Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi projesi saha çalışmaları

yapılacaktır.






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı Tek Durak Ofis model çalışması yapılacaktır.






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



77







Faaliyet Adı Bölgesel Kobi Bankası model çalışması yapılacaktır.






Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



78


Birimi 2016 2017 2018

48. Bakanlıkların kırsal kalkınma alanındaki tematik

proje sayısı Sayı 1 0 2

Pilot uygulamalar yerel kurumlar ve kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde uygulanacaktır.

49. Tematik bazlı kırsal kalkınma proje sayısı Sayı 0 0 4

Kamu yatırım programı kapsamında kırsal ve kentsel ekonomilerin entegrasyonu gibi çeşitli teknik araştırma

projeleri yürütülecektir.



AMAÇ 4

“Tabandan tavana kalkınma” yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve



HEDEF 4.4

Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin

tanımlanması ve bunlara yönelik politika araçlarının çeşitlendirilmesi

suretiyle yenilikçi yerel kalkınma girişimleri desteklenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 18 Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi

güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.

Kırsal kalkınmaya ayrılan kaynakların tema bazlı projelere kullandırılması sağlanacaktır. Programlar entegre

bir yaklaşımla tasarlanacaktır.



59. Kurumların kırsal kalkınma alanındaki tematik çalışmalarının

koordinasyonu sağlanacaktır. 1.075.074 1.075.074

60. Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri uygulanacaktır. 1.218.840 1.218.840

GENEL TOPLAM 2.293.914 2.293.914

79



Kırsal kalkınma ile ilgili olarak Yatırım Programına sunulan proje tekliflerinin koordinasyonu sağlanarak, kamu

kaynaklarının verimli kullandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kalkınma Planı ile ulusal ve bölgesel

stratejilerin öncelikleri gözetilerek kaynak tahsisi yapılacaktır.

Kırsal politika alanında, başta kır-kent tanımının yeniden yapılması sağlanacaktır. Bu konuda yürütülen

çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de ilk defa fonksiyonel ekonomik ilişkilerin

belirlenmesi amacıyla Kentsel ve Kırsal Ekonomilerin Entegrasyonu Projesinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Bu konuda hazırlık çalışmaları başlamış olup, uygulama aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca politika

alanının sayısal verilerle ölçülerek, ihtiyaçların ve etkilerin net ölçülebilmesi amacıyla köy envanterinin yapılması

için faaliyetlere başlanılacaktır. On birinci Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları

ilgili diğer paydaşlarla birlikte yürütülecektir. Böylelikle yeni Plan dönemi için mevcut durum analizi, strateji ve

hedefler belirlenecektir.


Performans Göstergesi 48: Kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren bakanlıkların yürüttüğü tarım ve tarım dışı

ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliği, kırsal

yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının iyileştirilmesi, kırsal kesimde beşeri sermayenin geliştirilmesi ve

yoksullukla mücadele ile yerel kalkınma kapasitesinin iyileştirilmesi gibi alanlarda yürüttükleri proje sayısını

ifade eder. 2018 Yılı Yatırım Programına kırsal alan planlaması sektöründen girmesi muhtemel tematik proje

sayısı gözetilerek söz konusu gösterge revize edilmiştir.

Performans Göstergesi 49: Kamu yatırım programı kapsamında çeşitli teknik araştırma projeleri yürütülecektir.

Bu projelerin veri temelli kırsal politika tasarımına katkı sunması amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER

Faaliyet 59: Ülkemizde kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon

eksikliği mevcut olup, bu eksikliği gidermek amacıyla özellikle kırsal kalkınma başlığı altında aynı temayı çalışan

kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacaktır. Kırsal kalkınma ile ilgili olarak Ulusal Kırsal Kalkınma

Stratejisi (2014-2020) ile uyumlu olmak kaydıyla Yatırım Programına sunulan proje tekliflerinin koordinasyonu

sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Kentsel ve Kırsal Alan Tanımı

ve Tipolojileri projesi yürütülecektir.

Faaliyet 60: Kamu yatırım programı kapsamında, kırsal politika alanında, kırsal kalkınmanın sağlanması

amacıyla ihtiyaç duyulan kırsal alan tanımı, kırsal merkezi yerleşim yerlerinin tespiti, köy envanteri bilgi

sisteminin oluşturulması gibi çeşitli teknik araştırma projeleri yürütülecektir. Projelerin, Bakanlığımız

koordinasyonunda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.Ayrıca,

Yerel Kalkınmada Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritası projesi yürütülecektir.

80



Performans Hedefi 18 Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve

yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Kurumların kırsal kalkınma alanındaki tematik çalışmalarının

koordinasyonu sağlanacaktır.





öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0





Performans Hedefi 18 Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve

yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri uygulanacaktır.





öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



81



AMAÇ 4

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve



HEDEF 4.5 Ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları ile sürdürülebilir

kentleşme politikaları geliştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 19 Kentleşme politikası ve uygulama araçlarına ilişkin yeni düzenlemelerin

yapılmasına yönelik altyapı geliştirilecektir.

Yaşanabilir şehirler oluşturulmasına yönelik kentleşme, imar ve mekânsal planlama alanında ilke ve esasların

belirlenmesi ve uygulama araçlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

50. Üst ölçekli mekânsal planlamada etkin bir sistemin

tasarlanması amacıyla hazırlanacak belge sayısı Sayı 0 1 1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, belediyeler, üniversiteler, STK'lar ve diğer ilgili kurum ve

kuruluşlar ile istişare toplantıları düzenlenecektir. Elde edilecek belgenin daha sınırlı versiyonunun 2017

yılında, daha geniş versiyonunun da 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.



Ülkemizde kentleşme konularına ilişkin oluşan farkındalığa bağlı olarak başta Şehircilik Şurası olmak üzere

birçok çalışma yürütülmekte olup bunlardan elde edilecek sonuçların mevzuata ve uygulamaya yansıtılması

öncelikli görülmektedir.


Performans Göstergesi 50: Kentlerin yaşanabilirlik düzeyiyle ilgili olarak bir uzmanlık tezi hazırlanmış olup

onay aşamasındadır. Ayrıca bu konuda On Birinci Kalkınma Planı kapsamında bir özel ihtisas komisyonu

çalışması yapılacağından mekânsal planlamaya dair bir çalışmanın daha önceliklendirilmesi uygun

görüldüğünden performans göstergesinde değişiklik yapılmıştır.

FAALİYETLER

Faaliyet 61: Üst ölçekli mekânsal planlama sistemindeki çakışmaların ve sorunların tespit edilebilmesi ve

etkin bir sistemin tasarlanabilmesine yönelik ilgili kurumlarla istişare toplantıları düzenlenecektir. Çalışmanın

sonucunda bir rapor elde edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu faaliyetin yazılmasının temel gerekçesi

Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığına ilettiği 1 yıllık icraatlar arasında yer almasıdır. Ayrıca, Mekânsal

Planlama Sisteminin Geliştirilmesi projesi yürütülecektir.



61.Üst ölçekli planlama sisteminin analiz edilerek,

mükerrerliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi, üst ölçekli

planlama için etkin bir sistemin tasarlanması amacıyla işbirliği

içinde çalışma gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

963.842 963.842

GENEL TOPLAM 963.842 963.842

82



Performans Hedefi 19 Kentleşme politikası ve uygulama araçlarına ilişkin yeni

düzenlemelerin yapılmasına yönelik altyapı geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Üst ölçekli planlama sisteminin analiz edilerek, mükerrerliklerin ve

aksaklıkların tespit edilmesi, üst ölçekli planlama için etkin bir

sistemin tasarlanması amacıyla işbirliği içinde çalışma

gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.




faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %10 + 95.000 TL organizasyon gideri +

150.000 proje gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



83


Birimi 2016 2017 2018

51. Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol

almalarına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında eğitilen kişi

sayısı

Sayı 143 45 100

Ajans uzmanlarına verilen kapasite geliştirme eğitimlerine, ilgili program otoritesi bakanlıklarla işbirliği

halinde önümüzdeki dönemde de devam edilmesi öngörülmektedir.

52. IPA I ve IPA II altındaki ilgili operasyonel programlar

kapsamında kalkınma ajansları koordinasyonunda

uygulanmaya başlayan proje sayısı

Sayı 6 3 3

IPA II altında yer alan operasyonel programlar çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından sunulan projelerin

uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma çalışmalarına devam edilmesi öngörülmektedir.

53. IPA II döneminde coğrafi odaklanma kapsamında kullanılan

fon miktarı (Milyon

Avro) 0 0 10

Coğrafi odaklanma yaklaşımı kapsamında fon kullanımının 2018 yılında başlayacağı öngörülmektedir.


Bütçe Bütçe Dışı Topla

m 62. Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol

almalarına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 575.074 575.074

GENEL TOPLAM 575.074 575.074



AMAÇ 4

“Tabandan tavana kalkınma“yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve


artırmak; bölge içi ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak.

HEDEF 4.6

2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II)

kapsamında ekonomik ve sosyal uyum alanında sağlanan AB fonlarının

kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası

Yapısal Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal

kapasite geliştirilecektir.


IPA II’nin “Bölgesel Kalkınma” ve “İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan

Kaynaklarının Geliştirilmesi” politika alanları kapsamında sağlanan

fonların kullanımı etkili bir şekilde yönetilecek, söz konusu fonların


Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal


IPA II kapsamında Bakanlığımız Ekonomik ve Sosyal Uyum Koordinatörü rolünü üstlenmiştir. IPA II’nin

“Bölgesel Kalkınma” ve “İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” politika alanları

kapsamında uygulanacak olan sektörel operasyonel programları için coğrafi odaklanma yaklaşımı

getirilmiştir. Coğrafi odaklanma yaklaşımı kapsamında kalkınma ajanslarının daha etkin bir rol alması için

çalışmalar yürütülmektedir. Bunların yanı sıra 05 Kasım 2013'te müzakereye açılan Bölgesel Politika ve

Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslına ilişkin Eylem Planı doğrultusunda faaliyetler yürütülecektir.

84



8 Aralık 2015 Tarihli ve 29556 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konan 2015/15 Sayılı

Başbakanlık Genelgesi kapsamında AB’den ülkemize sağlanan mali yardımların ulusal önceliklerimizi de

dikkate alarak daha verimli ve etkili biçimde kullanılması amacıyla belirlenmiştir. Bu hedef; Onuncu Kalkınma

Planı’nda (2014-2018) yer alan 2.4.2 numaralı “Bölgesel İşbirlikleri” başlığı altındaki “AB’den ülkemize

sağlanan mali yardımların ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak daha verimli ve etkili bir biçimde

kullanılması sağlanacak, AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık

çalışmaları yürütülecek ve kurumsal kapasite geliştirilecektir.” politikası ile de ilişkilidir.


Performans Göstergesi 51: Kalkınma ajanslarının coğrafi odaklanma yaklaşımı kapsamında özellikle hibe

programlarının yürütülmesi hususunda akreditasyonu ve AB fonlarının kullanımında üstlenebilecekleri diğer

muhtemel görevlere hazırlık amacıyla ajans uzmanlarına kapasite geliştirme eğitimleri verilmektedir. Bu

eğitimlere, ilgili program otoritesi bakanlıklarla işbirliği halinde önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

Hem AB Türkiye Delegasyonu hem de Program Otoritesi Bakanlıklar ajansların akreditasyon sürecinin uzun

sürebileceğini ve bu durumun fon kaybına neden olabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda, ajansların

akreditasyonu çalışmasının kısa vadeden ziyade orta-uzun vadede yürütülecek çalışmalar arasında olması

öngörülmektedir. Bu nedenle, 2018 yılı eğitim konuları akreditasyondan ziyade AB proje döngüsü yönetimi

odaklı olacaktır. Bu kapsamda gösterge revize edilmiştir.

Performans Göstergesi 52: IPA II fonlarının kullanımının etkili bir şekilde yönetilmesinin ve AB üyeliği

sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilmesinin izlenmesi

amacıyla IPA II altında yer alan operasyonel programlar çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından sunulan

projelerin uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma çalışmalarına devam edilmesi öngörülmektedir.

Gösterge 51’in açıklamasında belirtilen nedenlerle gösterge revize edilmiştir.

Performans Göstergesi 53: IPA II fonlarının kullanımının etkili bir şekilde yönetilmesinin ve AB üyeliği

sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilmesinin izlenmesi

amacıyla coğrafi odaklanma yaklaşımı kapsamında fon kullanımının 2018 yılında başlayacağı

öngörülmektedir. 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II dönemine ilişkin programlama ve hazırlık

çalışmalarında gecikmeler yaşanmıştır. Coğrafi odaklanma kuralının uygulanacağı operasyonel programlar

çerçevesinde proje çağrısına çıkma ve proje başvurusu kabul etme süreçlerinde yaşanan gecikmeden dolayı

gösterge revize edilmiştir.

FAALİYETLER Faaliyet 62: 2015/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bakanlığımızın üstlendiği Ekonomik ve Sosyal Uyum

Koordinatörü rolünün gereği olarak IPA II fonlarının kullanımının etkili bir şekilde yönetilmesi ve kurumsal

kapasite geliştirilmesi amacıyla, eğitim, çalıştay ve toplantılar düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca,

Kalkınma Ajanslarının bulundukları bölgelerde AB fonlarının daha etkin kullanılmasını teminen proje

uygulamalarına yönelik değerlendirmeler yapılması ve edinilen tecrübelerin paylaşılması amacıyla her

kalkınma ajansından bir temsilcinin katılımıyla “Kalkınma Ajansları AB Projeleri Çalışma Grubu”

oluşturulmuş olup, yılda en az iki kez toplanması öngörülmektedir.

85




IPA II’nin “Bölgesel Kalkınma” ve “İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan

Kaynaklarının Geliştirilmesi” politika alanları kapsamında sağlanan

fonların kullanımı etkili bir şekilde yönetilecek, söz konusu fonların


Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal


Faaliyet Adı Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol almalarına

yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



86



AMAÇ 5 Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok

taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.

HEDEF 5.1 Türkiye’nin, daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği arttırılacak

ve İSEDAK’taki öncü rolü pekiştirilecektir.


Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İslam İşbirliği Teşkilatı

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamında

yürütülen çalışmalar daha etkin hale getirilecektir.

İSEDAK faaliyetleri 33 yıldır aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin öncülüğünde İSEDAK’ı daha etkin hale

getirmek için oluşturulan İSEDAK Stratejisi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, İSEDAK Stratejisinde

belirlenen işbirliği alanlarına yönelik Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, Proje Döngüsü

Yönetimi Mekanizması kapsamında çok yıllı programlama mantığı içerisinde 2017 yılı Eylül ayında 5. proje

çağrısına çıkılarak üye ülkelerin başarılı bulunan teknik işbirliği ve kapasite geliştirme projelerine 2018 yılı

içerisinde finansman desteği sağlanacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

54.İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantı

sayısı

Sayı 16 15 15

İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik olarak Stratejide tanımlanan altı işbirliği alanında 2017

yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen 12 Çalışma Grubu Toplantısının 2018 yılında da düzenlenmesine

devam edilecektir. Ayrıca İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı düzenlenecektir.

55. İSEDAK kapsamında koordinasyonu yapılan uluslararası

toplantı sayısı

Sayı 3 5 4

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler koordine edilecektir. İSEDAK’ın işbirliği alanlarında

oluşturulan forum ve benzeri çalışmalarda koordinasyon faaliyetleri sürdürülecektir.

56. İSEDAK kapsamında üretilen toplantı raporları (İngilizce,

Arapça, Fransızca) ve ilerleme raporları Sayı 25 21 21

Sekretarya hizmeti verilen İSEDAK kapsamında Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi Toplantılarının

raporları ve ilerleme raporları üç dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca), çalışma grubu toplantısı raporları

İngilizce dilinde hazırlanıp yayınlanacaktır.

57. İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen araştırma projeleri ve

genel görünüm raporları Sayı

18 18 18

İSEDAK oturumlarında ve Çalışma Gruplarında yapılacak müzakereleri zenginleştirmek üzere 2018 yılında

da işbirliği alanlarına dönük araştırma projeleri yapılması/yaptırılmasına ve genel görünüm raporları

hazırlanmasına devam edilecektir.

58. İSEDAK proje finansmanı kapsamında seçilen proje sayısı

Sayı 9 13 15

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında Üye Ülkelerin ve ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet

gösteren İİT Kuruluşlarının İSEDAK Stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına

hizmet eden teknik işbirliği/kapasite geliştirme projeleri 2017 ve 2018 yılında da finanse edilecektir.

87



63. İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK İzleme

Komitesi Toplantısı düzenlenecektir. 6.760.428 6.760.428

64. İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenecek ve

araştırma raporları hazırlanacaktır. 10.145.936 10.145.936

65. İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak Noktaları

Toplantısı düzenlenecektir. 234.734 234.734

66. İSEDAK faaliyetleri kapsamında uluslararası toplantıların

koordinasyonu sağlanacaktır. 37.734 37.734

67. İSEDAK kapsamında toplantı raporları (İngilizce, Arapça,

Fransızca), İlerleme Raporları ve Genel Görünüm Raporları

hazırlanacak ve Araştırma Raporları

hazırlatılacaktır/hazırlanacaktır.

1.007.289 1.007.289

68. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında projeler

finanse edilecektir. 7.748.821 7.748.821

GENEL TOPLAM 25.934.942 25.934.942


PERFORMANS HEDEFİ 21 Onuncu Kalkınma Planı’nın 2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri bölümünün; 1102. paragrafında, İSEDAK’ın daha etkin

hale getirilmesi, oluşturulan çalışma gruplarının da katkısıyla İSEDAK Stratejisinin güçlü bir şekilde hayata

geçirilmesi hedefi bulunmaktadır. 1104. paragrafta ise, İSEDAK bünyesinde somut uygulamalara ve daha etkin

bir işbirliğine zemin hazırlamak için tasarlanan proje destek sisteminin başlatılması, üye ülkelerin proje

tekliflerine teknik ve mali destek sağlayacak programların uygulamaya geçirilmesi hedefi yer almaktadır.

Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda; Hedef 5.1. bölümünde, Türkiye’nin

daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliğinin artırılması ve İSEDAK’taki öncü rolünün pekiştirilmesi hedefi

yer almaktadır.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, 2018 yılında İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında üye

ülkelerin teknik işbirliği ve kapasite geliştirme projeleri finanse edilecektir.

Performans göstergesi olarak proje sayısı seçilmesinin nedeni, proje sayısı arttıkça finanse edilen ülke sayısının

çoğalması ve böylece İSEDAK’ın uluslararası etkinliğinin ve görünürlüğünün artmasıdır.

İİT üyesi ülkelerin ve ekonomik/ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşlarının İSEDAK

Stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden teknik işbirliği/kapasite

geliştirme projelerinin finanse edilmesi planlanmaktadır.

Projelerin kaynak ihtiyacı, geçmiş yıllarda İSEDAK’ın altı işbirliği alanını kapsayacak şekilde uygulanan proje

sayıları ve proje bütçeleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.


Performans Göstergesi 54: Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik

ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK), Bakanlar Oturumu ve İzleme Komitesi Toplantıları düzenli

olarak her yıl ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumuna yönelik

Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu Hazırlık Çalıştayı, Çalışma Grubu Toplantısı paralelinde

düzenlenmektedir.

İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik olarak Stratejide tanımlanan altı işbirliği alanında 12

Çalışma Grubu Toplantısı ve İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı düzenlenecektir.

Performans Göstergesi 55: Stratejik Planda 2018 yılı performans göstergesi, Stratejik Plan hazırlanma

döneminde, İSEDAK çatısı altında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 3 toplantı (3 Forum Toplantısı ve

Merkez Bankaları Toplantısı) ve İSEDAK’ta alınacak kararlar kapsamında toplantılar düzenlenebileceği göz

önüne alınarak 5 olarak verilmiştir. Ancak, son yıllarda düzenli yapılan toplantılar haricinde toplantı

yapılmadığı için bu sayı 4 olarak güncellenmiştir.

Performans Göstergesi 56: Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları ve Kalkınma Bakanlığı Dış

Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (DEİGM) tarafından sekretarya hizmeti verilen İSEDAK'ın, Bakanlar

88

Oturumu ve İzleme Komitesi Toplantıları İSEDAK'ın kuruluşundan bu yana aralıksız olarak her yıl ülkemizde

yapılmaktadır. Söz konusu toplantılar kapsamında, İSEDAK ilerleme raporları ve Toplantı raporları üç dilde

(İngilizce, Arapça, Fransızca) hazırlanmaktadır. Ayrıca, 2013 yılından itibaren uygulamaya konulan İSEDAK

Stratejisinin uygulanması kapsamında 6 işbirliği alanında oluşturulan ve düzenli olarak yılda iki defa toplanan

Çalışma Gruplarının toplantı raporları hazırlanmaktadır. Bahse konu raporlar İSEDAK websitesinde

(www.comcec.org) yayınlanmaktadır.

Performans Göstergesi 57: İSEDAK Stratejisi’ne göre İSEDAK’ın Misyonu; belirlenen işbirliği alanlarında

bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması, üye ülkeler arasında anlayış birliği

ve politikaların yakınlaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, İSEDAK Çalışma Grupları, üye

ülkelerin ilgili kurumlarından uzmanları bir araya getirmek suretiyle bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların

paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin

oluşturmaktadır. Kalkınma Bakanlığı (DEİGM-İSEDAK Koordinasyon Ofisi) tarafından her bir Çalışma

Grubu Toplantısı için toplantıya girdi temin etmek ve toplantıda tartışmaları zenginleştirmek amacıyla

İngilizce araştırma raporları üretilmektedir. Ayrıca, her bir işbirliği alanında İSEDAK üyesi ülkelerde mevcut

durumu ortaya koyan Sektörel Genel Görünüm Raporları hazırlanmaktadır. Bu yayınlar İSEDAK web

sitesinde (www.comcec.org) yayınlanmaktadır. 2018 yılında da işbirliği alanlarına dönük araştırma raporları

ve genel görünüm raporlarının hazırlanmasına devam edilecektir.

Performans Göstergesi 58: Performans göstergesi olarak proje sayısı seçilmesinin nedeni, proje sayısı arttıkça

finanse edilen ülke sayısının çoğalması ve böylece İSEDAK’ın uluslararası etkinliğinin ve görünürlüğünün

artmasıdır. 2017 ve 2018 yıllarında 25 adet proje finanse edilmesi öngörülmekteyken, geçmiş yıllarda finanse

edilen proje sayısı göz önüne alındığında, 2017 ve 2018 yıllarındaki proje sayısı öngörüsü sırasıyla 13 ve 15

olarak güncellenmiştir.

FAALİYETLER

Faaliyet 63: Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İSEDAK’ın, Bakanlar Oturumu Toplantısı

ve İzleme Komitesi Toplantısı düzenli olarak her yıl ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Mayıs 2018’de 34.

İzleme Komitesi Toplantısının ve Kasım 2018’de İSEDAK Bakanlar Oturumu 34. Toplantısının

ülkemizde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyet 64: İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında

Stratejide tanımlanan işbirliği alanlarının her birinde yılda iki kez olmak üzere düzenlenen 12 çalışma

grubu toplantısına ev sahipliği yapılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda İSEDAK Stratejisinde

tanımlanan altı işbirliği alanında (Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Turizm, Tarım, Yoksulluk ve Mali

İşbirliği) 12 analitik rapor hazırlatılacak/hazırlanacaktır. Ayrıca Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumuna

yönelik Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu Hazırlık Çalıştayı çalışma grubu toplantısı paralelinde

düzenlenecektir.

Faaliyet 65: Her yıl Odak Noktalarının İSEDAK kapsamında yürütülen faaliyetler hakkındaki görüş ve

önerilerinin alındığı İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı düzenlenmektedir. İSEDAK üyesi ülkelere

İSEDAK Stratejisi ve uygulama mekanizmalarının (çalışma grupları ve proje finansman mekanizması)

tanıtımına ilişkin sunumların ve eğitimlerin gerçekleştirileceği Odak Noktaları 6. Toplantısının

Mayıs/Haziran 2018’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır

Faaliyet 66: İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 7. Toplantısı, İİT Borsalar Forumu 12. Toplantısı

ve İSEDAK Sermaye Piyasası Otoriteleri Forumu 7. Toplantısı ülkemizde gerçekleştirilecek olup, bahse

konu toplantıların hazırlıklarına dönük aktif koordinasyon hizmeti verilecektir.

Faaliyet 67: İSEDAK kapsamında Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi Toplantılarının raporları ve

ilerleme raporları üç dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca), 12 çalışma grubu toplantısı raporu ve 6 Genel

Görünüm Raporu İngilizce dilinde hazırlanıp yayınlanacaktır.

Faaliyet 68. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında Üye Ülkeler ve İİT Kuruluşlarının (İİT’nin

ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren kuruluşları) İSEDAK Stratejisinin ilkelerine,

stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden teknik işbirliği/kapasite geliştirme projeleri finanse

edilecektir.

Ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kuruluşları ile

İSEDAK üyesi ülkelerin kamu kurumları proje başvurusunda bulunabilirler. Finanse edilen projelerin

faaliyetleri; üye ülkeler arasında dayanışmayı artırmakta, çok taraflı işbirliklerini gerçekleştirmekte ve

üye ülkelerde beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektedir. Finanse edilen projeler tipik olarak “soft”

karakterli olup, faaliyet temelli ve araştırma projeleri olmak üzere 2 türde tasarlanabilmektedir. Faaliyet

temelli projeler, eğitim, çalıştay, seminer, konferans, saha ziyaretleri, politika dokümanı hazırlanması,

ihtiyaç analizi, fizibilite etütleri, raporlar, değişim programları ve tanıtım faaliyetlerini içerebilir.

Araştırma projeleri ise araştırma raporunun hazırlanması ve bu araştırma ile ilgili saha ziyaretlerini

içerebilir.

89







Faaliyet Adı İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK İzleme Komitesi

Toplantısı düzenlenecektir.


Birimleri Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %36’sını ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %36 + 34.000 yolluk + 5.476.000 TL sermeye transferi


Ekonomik Kod 2018

1 Personel Giderleri 1.113.628



4 Faiz Giderleri 0



7 Sermaye Transferleri 5.476.000

8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenecek ve araştırma

raporları hazırlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %4’ünü ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %4 + 1.832.000 proje gideri + 8.175.000 TL sermeye

transferi olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



90







Faaliyet Adı İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak Noktaları Toplantısı

düzenlenecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %1’ini ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %1 + 200.000 TL sermeye transferi olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0



7 Sermaye Transferleri 200.000

8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı İSEDAK faaliyetleri kapsamında uluslararası toplantıların

koordinasyonu sağlanacaktır.




(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %1 + 3.000 TL yolluk olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



91







Faaliyet Adı

İSEDAK kapsamında toplantı raporları (İngilizce, Arapça,

Fransızca), İlerleme Raporları ve Genel Görünüm Raporları

hazırlanacak ve Araştırma Raporları hazırlatılacaktır /

hazırlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %29’unu ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %29 olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında projeler finanse

edilecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %27’sini ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %27 + 6.811.000 TL sermaye transferi olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



92



AMAÇ 5 Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok taraflı

ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır.

HEDEF 5.2 Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 22 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik sürdürülen koordinasyon

hizmetinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.

EİT Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) kapsamında sorumlu olunan yurt-içi koordinasyon hizmetinin daha

etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.



69. EİT Bölgesel Planlama Konseyi kapsamında yurt içi

koordinasyon sağlanacak ve müzakereler yürütülecektir. 34.734 34.734

GENEL TOPLAM 34.734 34.734


PERFORMANS HEDEFİ 22 EİT işbirliği faaliyetlerinin yakından takibini teminen EİT kapsamında gerçekleştirilecek toplantılara katılım

sağlanmakta; ülke pozisyonumuzun oluşturulmasına katkı verilmektedir. Ayrıca, EİT BPK kapsamında

Bakanlığımızın sorumlu olduğu yurt-içi koordinasyon hizmeti sebebiyle, EİT BPK Toplantıları ve işbirliği

alanlarına yönelik ülkemiz tarafından önerilen faaliyetlerin gerçekleşmesinde aktif rol üstlenilmektedir.

Onuncu Kalkınma Planı’nın 2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri bölümünün; 1105. paragrafında, EİT’in daha etkin bir

işbirliği platformuna dönüştürülmesi için çalışmaların yoğunlaştırılacağı hedefi bulunmaktadır.

Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, 2018 yılı içinde EİT işbirliği faaliyetleri yakından takip edilecek

ve gerekli toplantılara katılım sağlanacaktır. Ülke pozisyonumuzun oluşturulmasına katkı verilmesi için ilgili

kurumlarla yurtiçi koordinasyon ve eşgüdüm sağlanacaktır. EİT BPK Toplantıları ve işbirliği alanlarına yönelik

ülkemiz tarafından önerilen faaliyetlerin gerçekleşmesi kapsamında ilgili kurumlarla yakın işbirliği sağlanacak

ve aktif katkı verilecektir.


Performans Göstergesi 59: Kalkınma Bakanlığı, EİT Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) kapsamında yurtiçi

koordinasyondan sorumludur. Bu bağlamda, BPK toplantılarında alınan kararların uygulanmasına ilişkin ilgili

kurumlar nezdinde eşgüdüm sağlanmaktadır. Ayrıca, BPK Toplantılarına hazırlıklar kapsamında toplantıya

katılacak Türk Heyeti oluşturulmakta, müdahale metinleri hazırlanmakta ve toplantı sırasında ilgili direktörlükler

nezdinde müzakereler bizzat yürütülmektedir. BPK Toplantılarının yanı sıra, aylık düzenlenen Daimi Temsilciler

Konseyi (DTK) toplantılarının gündemindeki konular takip edilmekte, gerektiğinde görüş verilmektedir. Öte

yandan, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Bakanlar Konseyi ile Zirve Toplantılarına katılım

sağlanmakta ve BPK kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili olarak içeriğe yönelik katkı sağlanmaktadır.

FAALİYETLER

Faaliyet 69: EİT BPK Toplantısının yurt içi koordinasyonu sağlanacaktır. EİT’nin 7 direktörlüğüne ilişkin EİT

Sekretaryası tarafından hazırlanan dokümanlar ilgili paydaş kuruluşlarla koordineli biçimde incelenerek ülke

pozisyonu oluşturulacaktır. BPK kapsamında, ilgili direktörlükler nezdinde yapılan toplantılarda müzakereler

yürütülecektir. Ayrıca, EİT BPK kararlarının uygulanması kapsamında yurt içi koordinasyon sağlanacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

59. EİT çalışmaları kapsamında yurtiçi koordinasyonu

sağlanan ve müzakereleri yürütülen uluslararası toplantı

sayısı (direktörlükler bazında) Sayı 8 8 8

EİT işbirliği faaliyetlerinin yakından takibini teminen EİT kapsamında gerçekleştirilecek toplantılara katılım

sağlanmakta; ülke pozisyonumuzun oluşturulmasına katkı verilmektedir. Ayrıca, EİT BPK kapsamında

Bakanlığımızın sorumlu olduğu yurt-içi koordinasyon hizmeti sebebiyle, EİT BPK Toplantıları ve işbirliği

alanlarına yönelik ülkemiz tarafından önerilen faaliyetlerin gerçekleşmesinde aktif rol üstlenilmektedir.

93



Performans Hedefi 22 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik sürdürülen

koordinasyon hizmetinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı EİT Bölgesel Planlama Konseyi kapsamında yurt içi koordinasyon

sağlanacak ve müzakereler yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



94




taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır.

HEDEF 5.3

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası

kuruluşlar ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılmasına katkı

sağlamaya devam edecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 23 AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlara yönelik

sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir.

Ülkemizin AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin daha verimli

kılınmasını teminen Bakanlığımız tarafından sağlanan koordinasyon hizmeti etkinleştirilecektir.


Birimi 2016 2017 2018

60. Ekonomik Reform Programı sayısı Sayı 1 1 1

Avrupa Komisyonuna sunulmak üzere Ekonomik Reform Programının hazırlıkları koordine edilecektir.

61. Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında katılım

sağlanan toplantı sayısı Sayı 7 7 7

AB’ye üyelik sürecinin gereği olarak AB tarafından Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında

düzenlenen toplantılara katılım sağlanacaktır.

62. G-20 Kalkınma Grubu çalışmaları kapsamında katılım

sağlanan toplantı sayısı Sayı 5 5 5

G-20 Kalkınma Grubu çalışmaları kapsamında ilgili toplantılara katılım sağlanıp gerekli hazırlıklar için ülke

koordinasyon faaliyetleri sürdürülecektir.

63. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20, KEİ, D-8 ve

BM gibi uluslararası kuruluşlar ve platformlar kapsamında

yapılan toplantı sayısı

Sayı 12 13 17

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM Kuruluşları gibi uluslararası kuruluşlar kapsamında

uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır.



70. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM gibi

kuruluşlarla yapılan toplantılara katılım sağlanacaktır. 269.756 269.756

71. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20 gibi

uluslararası kuruluşlarla ortak proje ve çalışmalar

yapılacaktır. 136.437 136.437

72. Ekonomik Reform Programı çalışmaları kapsamında


73. Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında


74. G-20 Kalkınma Grubu çalışmaları kapsamında ülke

koordinasyon faaliyetleri sürdürülecektir. 157.423 157.423

GENEL TOPLAM 751.704 751.704

95



Ülkemizin AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin daha verimli

kılınmasını teminen Bakanlığımız tarafından sağlanan koordinasyon hizmeti etkinleştirilecektir.

AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlara yönelik sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin

hale getirilecektir.’’ performans hedefi, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan yükselen ekonomiler ve EAGÜ’ler

başta olmak üzere küresel ölçekte geliştirilen ilişkiler, küresel yönetişimin iyileştirilmesine yönelik girişimler

ve uluslararası kuruluşlarda artan etkinlikler aracılığıyla küresel kalkınma gündemine daha nitelikli ve güçlü

katkıların sunulması temel amacı kapsamında belirlenmiştir. (Onuncu Kalkınma planı İlişkisi: 2.4.3 Küresel

Kalkınma Gündemine Katkı - paragraf 1115)


Performans Göstergesi 60: Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde her yıl bir sonraki üç yılı kapsayacak şekilde

ekonominin genel dengesini, makroekonomik senaryoları ve yapısal değişimleri içeren program dokümanı

hazırlanarak Avrupa Komisyonu ile paylaşılmaktadır.

Performans Göstergesi 61: Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Avrupa Komisyonu ve ilgili paydaşlarla mali

izleme süreci ile ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ve yol haritalarının ortaya konulduğu yedi ayrı toplantıya


Performans Göstergesi 62: G-20 Kalkınma çalışma grubu kapsamında ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi

amacıyla yurtiçinde ilgili paydaşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması ve uluslararası toplantılarda ülkemizin

temsil edilerek G-20 müzakerelerinin yürütülebilmesi amacıyla beş ayrı toplantıya katılım sağlanacaktır.

Performans Göstergesi 63: Performans hedefine ulaşma derecesini daha iyi ölçmek amacıyla bu gösterge revize

edilerek konmuştur. Bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin takip edilmesi ve uluslararası alanda teknik

işbirliğinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

FAALİYETLER

Faaliyet 70: AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM gibi kuruluşlarla yapılan toplantılara katılım

sağlanacaktır.

Faaliyet 71: AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ortak proje ve çalışmalar

yapılacaktır.

Faaliyet 72: Avrupa komisyonu ile paylaşılmak üzere her yıl hazırlanan ve ekonominin genel dengesini,

makroekonomik senaryoları ve yapısal değişimleri içeren program dokümanı için kurumlar arası gerekli

koordinasyon sağlanacaktır.

Faaliyet 73: AB’ye üyelik sürecinin gereği olarak AB tarafından Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında

düzenlenen, ilgili paydaşlarla mali izleme süreci ile ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ve yol haritalarının ortaya

konulduğu toplantılara katılım sağlanacaktır.

Faaliyet 74: G-20 Kalkınma çalışma grubu kapsamında ilgili yurtiçi paydaşlarla gerekli koordinasyon

sağlanacak ve uluslararası toplantılarda G-20 müzakerelerinin yürütülebilmesi için temsil sağlanacaktır.

96



Performans Hedefi 23 AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlara

yönelik sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir.

Faaliyet Adı AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM gibi kuruluşlarla

yapılan toplantılara katılım sağlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %4’ünü ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %4 + 87.840 TL yolluk olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20 gibi uluslararası

kuruluşlarla ortak proje ve çalışmalar yapılacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %3’ünü bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



97





Faaliyet Adı Ekonomik Reform Programı çalışmaları kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.


Birimleri Ekonomik Modeller Ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %2’sini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







Faaliyet Adı Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %2’sini bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %2 + 30.000 TL. yolluk olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



98





Faaliyet Adı G-20 Kalkınma Grubu çalışmaları kapsamında ülke koordinasyon

faaliyetleri sürdürülecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük, toplam çalışma süresinin %3,3’ünü bu faaliyet için kullanmaktadır. Dolayısıyla

faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %3,3 + 27.000 TL. yolluk olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



99




taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.

HEDEF 5.4 Ülkelerle ikili ekonomik ilişkiler kapsamında, teknik işbirliği

faaliyetlerinin artırılması ve uygulanması sağlanacaktır.


Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında,

yürütülmekte olan teknik işbirliği faaliyetleri artırılacak, bu amaçla

hâlihazırda yürütülmekte olan programların kapsamı genişletilerek

diğer ülkelerle de yeni işbirliği programlarının oluşturulması ve

uygulanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Ülkemizin hâlihazırda yürüttüğü ikili işbirliği programları, geçmişte uygulanan programlardan edinilen

tecrübeler ışığında farklı şekillerde tasarlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde söz konusu işbirliği

programlarının içeriğinin genişletilmesi ve diğer ülkelerle de benzer programlar geliştirilmesi

hedeflenmektedir.


Birimi 2016 2017 2018

64. Yeni başlatılan Kalkınma İşbirliği programı sayısı Sayı 1 1 1

2017 yılında yeni Kalkınma İşbirliği Programı başlatılmamış olup, bazı ülkelerle işbirliği programlarının

başlatılması için 2018 yılında da çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

65. İkili İşbirliği kapsamında yürütülen Teknik İşbirliği

faaliyet sayısı Sayı 4 3 4

Komşu ve bölge ülkelerinden gelen teknik işbirliği taleplerini karşılamak amacıyla çeşitli faaliyetler

düzenlenmektedir. Yürütülen teknik işbirliği faaliyetlerinin 2018 yılında da devam ettirilmesi

öngörülmektedir.


PERFORMANS HEDEFİ 24 Onuncu Kalkınma Planı’nın 2.4.2 Bölgesel İşbirlikleri bölümünün; 1103. paragrafında, dönüşüm sürecindeki

bölge ülkeleri başta olmak üzere yakın işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin kalkınma çabalarına destek

verilmesi hedefi bulunmaktadır. Bu çerçevede; Türkiye’nin kalkınma tecrübesini paylaşmak, güçlü,

sürdürülebilir ekonomik ve ticari ilişkiler tesis etmek üzere bölge ve ülke temelli kalkınma işbirliği stratejileri

geliştirilmesi ve sonuç odaklı kalkınma işbirliği programları yürütülmesi hedeflenmektedir.

Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda; Hedef 5.4. bölümünde, ülkelerle ikili

ilişkiler kapsamında, işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda kalkınma işbirliği programlarının

oluşturulması ve uygulanması hedefi yer almaktadır. Ayrıca, kalkınma işbirliği faaliyetlerine katkı sağlayan

diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde mevcut kalkınma işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi ve

yeni programlar başlatılması yönünde faaliyetler sürdürülmesi de hedefler arasında yer almaktadır.

2018 yılında söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulacaktır.


Performans Göstergesi 64: Ülkemizin kalkınma alanındaki başarılarından ve tecrübelerinden yararlanmak

için gelişmekte olan ülkeler talepte bulunmaktadır. Bu talepleri karşılayabilmek için, Bakanlığımız insan

gücünü ve kurumsal kapasitesini dış politika hedefleriyle uyumlu bir biçimde kullanmaktadır.



75. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle Teknik İşbirliği

Faaliyetleri yürütülecektir. 34.734 34.734

GENEL TOPLAM 34.734 34.734

100

Performans Göstergesi 65: Performans göstergesi olarak Teknik İşbirliği faaliyet sayısı arttıkça ikili

işbirliği yapılan ülke sayısı da artmasıdır. Böylece ikili ilişkiler derinleşmekte, Türkiye'nin uluslararası

alanda görünürlüğü ve etkinliği artmaktadır. 2017 ve 2018 yılları için 5 tane faaliyet sayısı

öngörülmekteyken, uygulamada daha az gerçekleştirildiğinden hareketle, bu sayı ilgili yıllar için sırasıyla 3

ve 4 olarak güncellenmiştir.

FAALİYETLER

Faaliyet 75: Ülkemizin kalkınma alanındaki başarılarından ve tecrübelerinden yararlanmak için gelişmekte

olan ülkeler talepte bulunmaktadır. Bu talepleri karşılayabilmek için, Bakanlığımız insan gücünü ve kurumsal

kapasitesini dış politika hedefleriyle uyumlu bir biçimde kullanmaktadır. Teknik İşbirliği faaliyetleri

kapsamında, Bakanlığımızı ziyaret eden ülke katılımcılarına onlara çeşitli sunumlar yapılmakta, kalkınma

planı hazırlıklarına destek verilmekte, Türkiye'nin uyguladığı büyük kalkınma projeleri anlatılmakta ve

gereken durumlarda yabancı katılımcılar için diğer kamu kurumlarına veya mahalli idarelere çeşitli saha

ziyaretleri düzenlenmektedir.




Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında,

yürütülmekte olan teknik işbirliği faaliyetleri artırılacak, bu

amaçla hâlihazırda yürütülmekte olan programların kapsamı

genişletilerek diğer ülkelerle de yeni işbirliği programlarının

oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara devam

edilecektir.

Faaliyet Adı Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle Teknik İşbirliği Faaliyetleri

yürütülecektir.





Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



101



AMAÇ 6

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali

yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde

verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.

HEDEF 6.2

Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme

mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.


Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi eğitimlerle personelin

yetkinliklerinin artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı eğitim süreçlerine

ilişkin uygulama, izleme ve değerlendirme sistematiğinin

güçlendirilmesine yönelik destekleyici çalışmalar yapılacaktır.

Bakanlığın misyonu ve vizyonu ile doğrudan ilişkili alanlarda, personelin işin gerektirdiği mesleki ve kişisel

becerileri kazanmalarına yönelik olarak düzenlenecek eğitimler uygulanacaktır.

Bakanlık çalışanlarına yönelik yurt içi ve yurtdışı eğitimler ile tez hazırlama ve sınav süreçlerine ilişkin

aşamaların sistematik bir şekilde kayıt altına alınması ve uygulanması sağlanacaktır. Hizmet içi eğitim

programlarının sonuçlarının düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak, eğitim faaliyetlerinin sürekli

geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Birimi 2016 2017 2018

66. Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı Sayı 7 7 8

Bakanlığımız personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması için hizmet içi eğitimlerin

yaygınlaştırılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Mesleki, teknik düzeyde yetkinliklerini ve becerilerini

artırmaya yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme programları düzenlenmesi

öngörülmektedir.

67.İnsan kaynakları sistemine bütünleşik eğitim

modülü hazırlanması Yıl

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine (İKYS) bütünleşik Tez Takip Sistemi (TTS) 2015 yılında hazırlanmış

olup, hayata geçirilmiştir. Akabinde, İKYS ile bütünleşik olarak eğitim künyelerinin hazırlanmasına

yönelik modül çalışmaları 2017 yılı Haziran ayında başlatılmış olup 2018 yılında modül kapsamında

eğitimlerin kayıt altına alınması ve personel bazında eğitim künyesi oluşturulması sağlanacaktır.

68. Hizmet içi eğitim programlarına katılan kişilerin

memnuniyeti Yüzde 86 80 85

Düzenlenen eğitimlerin sonunda değerlendirme anketleri ve memnuniyet oranlarının hesaplanması yoluyla

eğitimlerin sistematik izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Anketlerin değerlendirmesi üst yönetime

düzenli olarak sunulacaktır.

69. Yurt dışında lisansüstü eğitim için tanıtım

programı düzenlenen prestijli üniversite sayısı Sayı 0 7 7

Bakanlığımız mensuplarının bütçe kontenjanları çerçevesinde yurt dışı lisansüstü eğitimlerini YÖK’ün

belirlediği “Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler Listelerinde” Dünya sıralamasında ilk 500

içerisine giren üniveriste temsilcilerinin Bakanlık mensuplarımıza üniversitelerini tanıtmaları

sağlanacaktır.

70. Bakanlık tanıtım programı ve katılım sağlanan

kariyer fuarı sayısı Adet 10 1 9

Bakanlık faaliyetlerinin ve kariyer fırsatlarının üniversite öğrencilerine anlatılması amacıyla tanıtım

programları üniversitelerin kariyer merkezleri ile koordineli sağlanacaktır.

102



76. Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme organizasyonu

düzenlenecek. Yeni istihdam edilecek uzman yardımcısı

personeline yönelik eğitim düzenlenecektir. 57.830 57.830

77. Bakanlığımız personelinin yabancı dil eğitim ihtiyaçlarının

karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. 82.830 82.830

78. Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız

yöneticilerine yönelik olarak belirlenecek konularda yönetici

yetkinlikleri eğitimleri düzenlenecektir. 57.830 57.830

79. Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına yönelik ihtiyaç

duyulan konularda temel ve ileri düzeyde eğitimler

düzenlenecektir.

182.830 182.830

80. Bakanlık tanıtım programları üniversitelerin kariyer

merkezleri ile koordineli olarak düzenlenecektir. 61.130 61.130

GENEL TOPLAM 442.450 442.450


PERFORMANS HEDEFİ 25 Onuncu Kalkınma Planında “Kamuda İnsan Kaynakları” bölümünün 380. nolu hedefinde “Hizmet içi eğitim

uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan

kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin

yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi” hedeflenmektedir. Bu

kapsamda performans hedefi olarak, Bakanlığımızda hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması

amacıyla bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi önceliklendirilmiştir.

2014-2018 Kalkınma Bakanlığı Stratejik Planında yer alan 6.2 nolu hedef doğrultusunda, intibak eğitim

programları dâhil hizmet içi eğitimlerin, personelin işin gerektirdiği mesleki ve kişisel becerileri kazanmaları

konusunda destekleyici programlar olarak tasarlanması taahhüt edilmiştir. Ayrıca aynı Planda “eğitim

programlarının etkinliğini değerlendirme sürecine ayrıca önem verileceği” vurgulanmakta olup, Bakanlığımız

çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenli ve sistemli bir şekilde kayıt altına alınmasıyla eğitim

faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi, analiz edilmesi, etkinliklerinin değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların

eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesinde kullanılmasının sağlanacağı taahhüt edilmiştir. Bu hedefle uyumlu

olarak hizmet içi eğitim planının hazırlanması, hizmet içi eğitim programları sayısı, insan kaynakları sistemine

bütünleşik eğitim modülü hazırlıkları, eğitim programına katılan kişilerin memnuniyet oranının izlenmesi

gösterge olarak belirlenmiştir.

Stratejik Planda ayrıca, yurt dışında lisansüstü eğitim için tanıtım programı düzenlenen prestijli üniversite sayısı

gösterge olarak belirlenmiş olup, yurt dışı üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla eğitim alanında kurumsal

işbirliği tesis etmeye yönelik girişimler aracılığıyla Onuncu Kalkınma Planında “Kamuda İnsan Kaynakları”

bölümünün 380. nolu hedefinde zikredilen “Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu

personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar için yurt dışı eğitim desteğinin de alınması

hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; ihtiyaç duyulan alanlarda Bakanlığımız personelinin bilgi ve beceri

düzeyinin artırılmasına yönelik yurt dışında eğitim alabileceği uluslararası üniversiteler ile işbirliği girişimleri

yürütülmektedir.


Performans Göstergesi 66: 2014-2018 Kalkınma Bakanlığı Stratejik Planında Bakanlığımızda Hizmet İçi

Eğitim Planının (HİEP) yapılmasının yanı sıra, performans göstergesi olarak hizmet içi programlarının sayısının

artarak devam etmesi önceliklendirilmiştir. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planında yer alan hedef uyarınca

Bakanlığımız personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması için hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılmasının

sağlanması hedeflenmiştir.

103

Performans Göstergesi 67: Eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve sistematik biçimde, nesnel göstergelere ve

standardize süreçlere dayalı olarak izleme-değerlendirmesinin yapılabilmesini teminen IT tabanlı hazırlıklar

başlatılmıştır. Bu kapsamda ayrıca Bakanlığımız “Personelin Eğitimi ve Gelişimi İç Denetim Raporu”nda

“Eğitim” faaliyetlerine ilişkin tespit ve taahhütlerde “İnsan kaynakları sistemine bütünleşik eğitim modülü

hazırlanması” yer almaktadır.

Performans Göstergesi 68: Devlet Memurları Eğitimi Genel Planının “Eğitim Yöneticileri ve Görevleri”

konulu Dokuzuncu Kısmında zikredilen eğitim birimlerinin eğitim faaliyetlerinin izlemek, değerlendirmek ve

denetlemekle yükümlü olduğu hükmüne dayalı olarak; Bakanlığımızda düzenli ve nesnel biçimde eğitim

faaliyetlerinin izlenmesi-değerlendirilmesi, sonuçlarının ölçülebilmesi ve denetlenebilmesi amaçlanmaktadır.

Düzenlenen eğitimlerin sonunda değerlendirme anketleri ve memnuniyet oranlarının hesaplanması yoluyla

eğitimlerin sistematik izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

Performans Göstergesi 69: Bakanlığımız mensuplarının bütçe kontenjanları çerçevesinde yurt dışı lisansüstü

eğitimlerini YÖK’ün belirlediği “Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler Listelerinde” Dünya

sıralamasında ilk 500 içerisine giren üniversitelerde yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız

personelinin başvuru aşamasından itibaren YÖK’ün akredite ettiği ilk 500’deki prestijli üniversitelere

yönlendirilmesi ve seçilecek üniversite ve programa ilişkin bilgi edinme ihtiyacını karşılamak için ilgili

üniversitelerle tanıtım programları aracılığıyla kurulan kurumsal diyalog ve işbirliği önem taşımaktadır. Tanıtım

ve doğru yönlendirme ile alanında prestijli üniversitelerden kabul almada personelimize kolaylık sağlanması da

amaçlanmaktadır.

Performans Göstergesi 70: Tanıtım programı ve kariyer merkezleri ile Bakanlığımız faaliyetleri ve çalışmaları

ile ilgili olarak farkındalığın artırılması ve katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER

Faaliyet 76: Bakanlığımızda göreve yeni başlayan Planlama Uzman Yardımcılarına yönelik olarak Ülkemizin

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma politikalarına ilişkin hayata geçirilen şehir dışı projelerin ziyaret

edilmesini de içeren, teorik ve uygulamalı yönleri haiz bir Temel Eğitim Programı uygulanmaktadır. Aday

personele teorik bilgi ve becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırma ve deneyime dayalı olarak bilgi

aktarımı yapılmasına yönelik olan bu programlarda eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme organizasyonu için

hizmet alımı yapılmaktadır. Bu çerçevede bütçe belirlenirken ilana çıkılması öngörülen personel istihdamı

rakamı ve geçmiş dönemlerdeki yapılan benzer nitelikte eğitim maliyetleri ile piyasa araştırma verileri baz

alınmaktadır.

Faaliyet 77: Uzman yardımcılığından uzmanlığa geçiş sürecinde olan, yurt dışı eğitime aday olan ve çalışılan

alandaki gelişmeleri yabancı dilde takip edebilme yeteneğini geliştirmek isteyen Bakanlığımız personeline

yönelik olarak, yabancı dil seviyesini artırmak amacıyla Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E Cetvelinin 33

üncü maddesinin (a) bendi uyarınca personelimiz yurt içinde yabancı dil eğitimine gönderilmektedir. Yurt içinde

yabancı dil kursuna gitmek isteyen Bakanlığımız personelinin taleplerinin Eğitim Kurulunda görüşülmesi

sonrası, yabancı dil kursuna gidecekler Bakan Oluru ile belirlenmektedir. 2017 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe

Kanununa ekli E Cetvelinin 33 üncü maddesi doğrultusunda, fatura bedelinin %50’si Bakanlığımız bütçesinden

karşılanmak kaydıyla personelin yabancı dil eğitim ihtiyaçları karşılanmakta olup, geçmiş dönemlerdeki

personel talebi ve yabancı dil kurslarının maliyetlerine ilişkin gerçekleşen veriler hesaplamalarda baz

alınmaktadır.

Faaliyet 78: Yönetici yetkinlikleri eğitimleri ile; üst ve orta düzey yöneticiler için kaynakların ve süreçlerin

etkili bir biçimde yönetilmesinin sağlanması ve yöneticilere ilişkin temel bilgi, beceri ve tutumlara ilişkin

yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bütçe belirlenirken geçmiş dönemlerdeki yapılan

benzer nitelikte eğitim maliyetleri ve piyasa araştırmaları baz alınmaktadır.

Faaliyet 79: Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına yönelik belirlenen temel ve ileri düzeyde eğitimler

HİEP kapsamında yapılan İhtiyaç Analizi Çalışmasında birimlerce talep edilen konular arasından seçilmiştir.

Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına yönelik ihtiyaç duyulan konularda temel ve ileri düzeyde

eğitimler fizibilite ve proje analizi eğitimleri, temel ekonometri ve temel istatistik eğitimleri (uygulamalı SPSS

ve STATA), moderasyon teknikleri, bölge/saha inceleme ziyaretleri bu kapsamda olup; söz konusu eğitim

konuları için hizmet alımı öngörülmektedir.

Faaliyet 80: Müsteşarlık Makamı 25/07/2017 tarihli O’luru ile Bakanlığımız tanıtım programı Kurumsal

Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığına devredilmiş olup, üniversite öğrencilerine yönelik bilgi vermek

amacıyla düzenlenecek tanıtım programları kariyer merkezleri ile koordineli yürütülecektir.

104








Faaliyet Adı

Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme organizasyonu

düzenlenecek. Yeni istihdam edilecek uzman yardımcısı personeline

yönelik eğitim düzenlenecektir.


Birimleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %0,02’sini ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,02 + 55.000 TL. organizasyon gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0










Faaliyet Adı Bakanlığımız personelinin yabancı dil eğitim ihtiyaçlarının

karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.




(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,02 + 80.000 TL. kurs ücreti katılım bedeli olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı


105








Faaliyet Adı

Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız

yöneticilerine yönelik olarak belirlenecek konularda yönetici

yetkinlikleri eğitimleri düzenlenecektir.




(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,02 + 55.000 TL. organizasyon gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0










Faaliyet Adı Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına yönelik ihtiyaç

duyulan konularda temel ve ileri düzeyde eğitimler düzenlenecektir.




(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,02 +180.000 TL. organizasyon gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



106








Faaliyet Adı Bakanlık tanıtım programları üniversitelerin kariyer merkezleri ile

koordineli olarak düzenlenecektir.



Açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği toplam çalışma süresinin %0,4’ünü bu iş için ayırmaktadır.

Dolayısıyla faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,4 olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



107



AMAÇ 6

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim

ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği

artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.

HEDEF 6.3 Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı

güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 26 Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı


Bakanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerinin etkin ve etkili bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu

kapsamda, Bakanlığın kendi insan ve altyapı kaynaklarını kullanarak gerçekleştireceği iç geliştirme faaliyetleri

için gerekli insan kaynağı ve altyapı imkanlarının oluşturulması ve yazılım geliştirme kalitesini temin edecek

sertifikasyonun alınması önem taşımaktadır.


Ölçü

Birimi 2016 2017 2018

71. Kurumsal Bilişim Stratejisinin hazırlanması Yıl - - √

2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında öngörülen Kurumsal Bilişim Stratejisi

hazırlanacaktır.

72. Kamu Yatırımları (KAYA) Projesinin hayata geçirilen

modül sayısı Sayı - 3 2

Kamu yatırımlarına ilişkin kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştiren, kamu yatırımları ile Plan, Program

ve Stratejik Plan ilişkisini kurmaya hizmet eden ve kamu yatırımlarının etkin bir şekilde izlenmesine ve etkilerinin

değerlendirilmesine imkan veren Kamu Yatırımları (KAYA) Bilgi Sistemi geliştirilecek ve ilgili kurumlar ile

entegrasyon sağlanacaktır.



81. Altyapı güçlendirme, bilgi güvenliği faaliyetleri ve bakım

hizmetleri yapılacaktır. 4.135.240 4.135.240

GENEL TOPLAM 4.135.240 4.135.240

108


PERFORMANS HEDEFİ

Hedef 26: Bakanlığın verdiği hizmetlerin bilgi yoğun niteliği; verilerin zamanında alınmasını, hızlı işlenmesini,

kurum içi ve dışı bilgi ağı oluşturularak paylaşılmasını ve tüm bu süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin

kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Bakanlık teşkilat yapılanması ve icra ettiği görevler itibariyle tüm kamu kurumlarıyla yakın etkileşim içindedir.

Bu durum kurumlar arası veri/bilgi paylaşımında ve bilgi sistemleri entegrasyonunda Bakanlığın öncü rol

oynaması için önemli bir fırsatı ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan 2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem

Planında ortaya konan strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesinde Bakanlığın öncü rol oynaması önem arz

etmektedir. Kamu yatırımlarının planlanması ve izlenmesi Bakanlığın temel fonksiyonlarından birini

oluşturmaktadır. Söz konusu süreçleri ideal şekilde destekleyecek bilişim sistemlerinin ortaya konması kamu

yatırımlarının etkinliği ve şeffaflığı açısından önem taşımaktadır.

E-dönüşüm sürecinin en önemli boyutlarından birini de bilgi güvenliğinin sağlanması oluşturmaktadır. Bilişim

sistemlerine yönelik siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin alınması, bilişim hizmetlerinin kesintisiz

sürdürülmesi ve sıkıntı yaşanması durumunda bilgi kayıplarının en aza indirilmesi etkin bilgi güvenliğinin

bileşenlerini oluşturmaktadır.


Performans Göstergesi 71: Kurumsal Bilişim Stratejisi, Bilgi Toplumu Stratejisi 2015-2018 Belgesinin 60.

Maddesinde ortaya konan bir kavram olup belgede bu yönde öncelikle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığına rehber hazırlama görevi verilmiştir. İlgili Bakanlık söz konusu rehberi henüz hazırlamamıştır.

Rehberin oluşturulmasına müteakip ilgili rapor hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi 72: 2016 yılı Sayıştay Denetçileri tarafından bulunan performans göstergelerinin ölçüle

bilirliğinin sağlanabilmesi için KAYA Performans göstergesi için yüzde (%) ifadesi yerine modül sayısı olmasının

daha uygun olacağı belirtilmiş ve bunun üzerine 22/05/2017 tarih ve 89527994-845.03-E.2398 sayılı yazı ile

performans gösterge değişikliği yapılmıştır.

KAYA Projesi Planlama, Hazırlama, Uygulama, İzleme ve Raporlama olmak üzere beş ana modülden oluşacaktır.

Planlama ve Hazırlama modülü tamamlanmış, uygulama ve izleme modüllerine yönelik temel çalışmalar

gerçekleştirilmiştir. Uygulama modülünün tamamlanabilmesi için Maliye Bakanlığı ile entegrasyon gerekli

olduğu ve ilgili Bakanlıkta yapılan 2017 yılı içerisinde pilot uygulamalar ile hayata geçirileceğinden dolayı söz

konusu modül 2017 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü ile entegrasyonun tamamlanmasının ardından nihai hale getirilecektir.

FAALİYETLER

Faaliyet 81: Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilgi Sistemleri uygulama yazılımının iyileştirmesi,

hataların bulunması ve giderilmesi, uygulamanın sürekliliğinin sağlanması, güncelleme işleri yapılarak bilgi

sistemin düzenli ve verimli şekilde çalışır halde tutulabilmesini sağlanması ve yeni modül ihtiyaçlarına yönelik

analiz ve geliştirmesi yapılması amacıyla; bakım, onarım ve destek hizmeti alınacaktır.

Açık kaynak kodlu sistemler ve Pardus yaygınlaştırma çalışmalarının yapılmasına devam edilecektir. Bu

kapsamda TUBITAK ve bu konuda yetkin firmalardan danışmanlık hizmeti alınacaktır. İnternet hizmetleri

kapsamında 250 mbps Fiber internet, 250 mbps R/L üzerinden yedek internet hattı ve 250 mbps DDOS atak

önleme hizmeti ve TURKSAT ile aramızda FKM kapsamında 100 mbps FKM noktadan noktaya metroethernet

hattı sağlanacaktır. Felaket kurtarma merkezi ve kurumsal veri yedekleme sistemi için TÜRKSAT ile başlatılan

çalışmalar devam ettirilecektir.

Bakanlığımız Çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalığını arttırmak amacıyla farkındalık eğitimi verilecektir.

Sızma (zafiyet) testi yaptırılacaktır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.

Bakanlığımız bünyesinde, bilgi güvenliğini arttırmaya yönelik yeni teknoloji ürünler araştırılacak, uygun

bulunanlar konumlandırılacaktır. Bakanlığımız bünyesinde kullanılan iç güvenlik duvarının teknolojik ihtiyaçlar

doğrultusunda farklı bir ürün ile değiştirilmesi planlanmıştır. Ağ erişim kontrolü (NAC) çalışmaları yapılacaktır.

Gelişmiş zafiyet tespit (APT) sistemleri ve ilk gün (zero day) zafiyetlerinin tespiti amacıyla çalışmalar

başlatılacaktır. Merkezi ana omurga anahtar (switch), veri merkezi anahtarları, kablosuz ağ altyapısı erişim

noktaları ve kablolu ağ altyapısı erişim anahtarlarının bakım hizmeti satın alınacaktır. Kaynak planlaması

kapsamında ihtiyaç duyulacak donanım ve sistemler satın alınacaktır.

Kalkınma Bakanlığında halihazırda hizmet veren bilgi teknolojileri altyapısının (ağ aktif cihaz bağlantıları,

yazıcılar, kişisel/taşınabilir bilgisayarlar, kesintisiz güç kaynağı, yangın sistemleri, iklimlendirme cihazları iç ve

dış üniteleri ve güvenlik kamera sistemlerinin vb. donanım ile yazılımları) düzenli ve verimli bir şekilde çalışır

halde tutulabilmesi için bakım, onarım hizmeti alınacaktır. Ayrıca, envanter kayıtlarında bulunan, kullanılabilir

faydalı ömrünü tamamlamış ve günümüz teknolojilerine karşılık veremeyen cihazlar yenilenecektir.

109



Performans Hedefi 26 Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı


Faaliyet Adı Altyapı güçlendirme, bilgi güvenliği faaliyetleri ve bakım hizmetleri

yapılacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %0,03’ünü ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,03+ 4.131.000 TL. proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



110



AMAÇ 6



verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.

HEDEF 6.4 Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 27 Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.

Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin tanımlanması ve bu faaliyetlere ilişkin risklerin belirlenmesi ve

yönetilmesi amacıyla iç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.


Birimi 2016 2017 2018

73. Gerçekleştirilen denetim sayısı. Adet 4 6 8

Gerçekleştirilecek 8 adet iç denetim faaliyetleriyle iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına katkı

sağlanacaktır.

74. Denetlenen birimle mutabık kalınan önerilerin

toplam önerilere oranı Yüzde 97 95 90

Denetim önerilerinin kabul edilme oranı en az % 90 seviyesinde olacaktır.

75. Kurumsal Risk Yönetimi rapor sayısı Adet 0 0 1

Bakanlık 2014-18 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik hedefler bazında, hedeflerden sorumlu

birimlerce; gerçekleşmeler, sapmalar ve nedenlerine ilişkin rapor hazırlanacaktır.



82. Risk odaklı bir yaklaşımla Bakanlığın faaliyetleri

denetlenecektir. 303.000 303.000

83. Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir çözüm önerileri

geliştirilecektir. 304.000 304.000

84. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 138.300 138.300

GENEL TOPLAM 745.300 745.300

111


PERFORMANS HEDEFİ 27 Onuncu Kalkınma Planı Paragraf 370’de ifade edilen tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim

uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesinin sağlanması amacına

ilişkin olarak bu performans hedefi oluşturulmuştur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 73: İç Denetim Birimi Başkanlığı risk odaklı bir yaklaşımla ve Müsteşarlık Makamınca

onaylanan 3 yıllık plan ve yıllık program dahilinde denetim faaliyetlerini yürütmektedir. 2017 yılı içerisinde en 1

iç denetçi kadrosuna daha atama yapılması planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda 2018 yılında Birim

Başkanı dahil toplam 6 iç denetçi ile toplam 8 adet denetim yapılması hedeflenmektedir. Bu denetimlerden en az

4 tanesinin ana hizmet süreçlerine yönelik olması planlanmaktadır.

Performans Göstergesi 74: İç Denetim Faaliyeti yürütmekte olduğu güvence ve danışmanlık faaliyetleri ile

Bakanlığımızın amaç ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmak ve yürütülen süreçlere değer katmak amaçlarını

gütmektedir. İç denetçiler tarafında bu amaçlar doğrultusunda yürütülen denetimler sırasında tespit edilen

hususlara yönelik öneriler geliştirilmekte ve söz konusu öneriler üzerinde denetlenen birim ile mutabakat

sağlanması hedeflenmektedir. 2014 yılında beri yürütülen denetim faaliyetlerinde %90’ın üzerinde bir öneri kabul

edilme oranı yakalanmıştır. 2018 yılı denetimlerinde de ortaya konacak önerilerde denetlenen süreç sorumluları

ile %90 ve üzerinde bir uzlaşma oranı yakalanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergesi 75: Bakanlık 2014-18 Dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik hedefler bazında,

hedeflerden sorumlu birimlerce; gerçekleşmeler, sapmalar ve nedenlerine ilişkin hazırlanacak rapor konsolide

edilerek üst yönetime sunulacaktır.

FAALİYETLER

Faaliyet 82: İç Denetim Biriminin sınırlı kaynaklarının hedeflenen katma değeri en yüksek seviyede yaratabilmesi

için en riskli alanlara yönlendirilmesi, daha kritik ve önemli görülen süreçlerde kullanılması gerekmektedir. Bu

bağlamda iç denetim faaliyetleri kapsamında denetlenecek alanlar belirlenirken süreçler makro risk analizine tabi

tutulacaktır. Bu risk analizi sonuçları Üst Yöneticinin görüşlerinin yanı sıra süreçlerin denetlenebilirliği ile birlikte

değerlendirilerek denetim alanları belirlenecektir. Denetim faaliyetleri sırasında da o denetime ayrılan kaynağın

sürecin en riskli ve kritik noktalarına yönlendirilmesini sağlayacak şekilde mikro risk analizleri

gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 83: Denetim önerilerinin kabul edilme oranları iç denetim faaliyeti açısından önemli bir performans

göstergesidir. Bu göstergenin hedeflenen seviyede başarılması için tespitlere yönelik özenli, dikkatli ve analize

dayalı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Karşılıklı müzakere ve uzlaşmacı yaklaşım ile tespit edilen

hususların kök nedenlerine yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi konusunda azami çaba sarf edilecek, iç

denetim faaliyetinin bu yönünün geliştirilmesi maksadıyla sürekli mesleki gelişime yönelik faaliyetler de

yürütülecektir.

Faaliyet 84: Önceki plan dönemlerinde olduğu gibi Bakanlık 2019-23 Dönemini kapsayan Stratejik Planı

katılımcı yöntemle hazırlanacak ve yılsonunda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan yeni hazırlanan taslak

“Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu” çerçevesinde hedeflere bağlı risklerin de kayıt altına alınarak

izlemeye esas teşkil etmesi ve hedeflerden olası sapmaların da kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

112



Performans Hedefi 27 Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.

Faaliyet Adı Risk odaklı bir yaklaşımla Bakanlığın faaliyetleri denetlenecektir.


Birimleri İç Denetim Birimi Başkanlığı

Açıklama: İç Denetim Birimi Başkanlığı toplam çalışma süresinin %50’sini ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet

maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %50 + 3.000 TL. yolluk olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0






Faaliyet Adı Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir çözüm önerileri

geliştirilecektir.


Birimleri İç Denetim Birimi Başkanlığı

Açıklama: İç Denetim Birimi Başkanlığı toplam çalışma süresinin %50’sini ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet

maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %50 + 4.000 TL. yolluk olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



113




Faaliyet Adı Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yürütülecektir.


Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklama: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı toplam çalışma süresinin %10’unu ayırmaktadır. Dolayısıyla


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



114



AMAÇ 6

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim

ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, daha sağlıklı bir çalışma ortamına

kavuşmasını sağlamak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.

HEDEF 6.5

Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi

uygulamalar seviyesine çıkartılacak, bu alanlarda personelin memnuniyetini

artırıcı faaliyet ve projelere hız verilecektir.


Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık kaynaklarının yönetimi

etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin motivasyonunu

artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik hizmetler ile altyapı

iyileştirilecektir.

Bu hedef doğrultusunda; Bakanlık destek hizmetleri uygulamalarında bilişim teknolojilerinin ağırlığı

artırılacak, iyi uygulama örnekleri izlenecek ve memnuniyet odaklı iş anlayışı benimsenecektir.


Birimi 2016 2017 2018

76. Destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı Adet 11 11 13

Destek hizmetleriyle ilgili süreçler etkinleştirilerek bilişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılacaktır.

77. Destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet

seviyeleri Yüzde 80 85 95

Destek hizmetlerinde memnuniyet odaklı iş anlayışı benimsenecek ve memnuniyet seviyesi artırılacaktır.

78. İyi uygulama örneklerinin incelenmesine yönelik

kurum ziyaretleri sayısı Adet 4 4 4

Destek hizmetleri uygulamaları düzenli olarak gözden geçirilip, en iyi uygulamalar seviyesine çıkartılarak,

bu alanlarda faaliyet ve projelere hız verilecektir.

79. Personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik

faaliyet sayısı Adet 4 2 5

Personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.



85. Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki faaliyetleri

sürdürülecektir. 3.072.972 3.072.972

86. Bakanlık hizmet binası onarımı projelendirilecek ve

lojmanların bakım onarımı tamamlanacaktır. 19.049.240 19.049.240

GENEL TOPLAM 22.122.212 22.122.212

115



Bakanlık, kamu içerisinde ürettiği hizmetler açısından diğer kamu kurumlarından önemli ölçüde ayrışmaktadır.

Üst düzey konsantrasyon gerektiren bu hizmetlerin üretim sürecinde uzman personel en önemli üretim girdisidir.

Çalışma ortamı bu hizmetlerin kalitesini ciddi düzeyde etkilemektedir. Bakanlık personelinin fiziki çalışma

ortamının daha sağlıklı bir hale getirilmesi çalışma verimliliğini ve kalitesini yükseltecektir.

Bu çerçevede, destek hizmetleri kapsamında Bakanlık kaynaklarının yönetimi etkinleştirilecek, bilişim

teknolojilerinden faydalanılacak, sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler

düzenlenecek ve teknik hizmetler ile altyapı iyileştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 76: Kurumun destek hizmetlerinin görünürlüğü açısından, Bakanlıkta bilişim

teknolojilerinin sağladığı imkanlardan azami ölçüde faydalanılacaktır.

Performans Göstergesi 77: Performans hedefi doğrultusunda destek hizmetlerinde memnuniyet odaklı iş anlayışı

benimsenecektir.

Performans Göstergesi 78: Diğer kamu kurumlarının destek hizmetlerindeki iyi uygulama örnekleri gözden

geçirilip, en iyi uygulamalar seviyesine çıkartılarak, bu alanlarda personelin verimliliğini artırıcı faaliyet ve

projelere hız verilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergesi 79: Bakanlığın artan hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için, Bakanlığı geleceğe

taşıyacak yetkinliğe sahip çalışanların motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılacaktır.

FAALİYETLER Faaliyet 85: Bakanlık destek hizmetleri uygulamalarında bilgi teknolojilerinin ağırlığı artırılacak ve memnuniyet

odaklı iş anlayışı oluşturulacaktır. Teknik hizmetler ve alt yapı geliştirilerek daha iyi hizmet sunumu

sağlanacaktır. Sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.

Faaliyet 86: Lojmanlarının güçlendirme faaliyetleri ile hizmet binasının yangın merdivenlerinin yenilenmesi,

genel bakım ve onarımının projelendirilmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalara

başlanmıştır. 2017 yılı sonunda başlanan Bakanlığımız lojmanları güçlendirme çalışmaları 2018 yılı içerisinde

tamamlanması planlanmaktadır.

116





etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin

motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik hizmetler ile

altyapı iyileştirilecektir.

Faaliyet Adı Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki faaliyetleri

sürdürülecektir.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %15’ini bu iş için ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet

maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %15 + 950.000 TL proje gideri olarak

öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018

1 Personel Giderleri 1.837.222



4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0







etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin

motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik hizmetler ile

altyapı iyileştirilecektir.

Faaliyet Adı Bakanlık hizmet binası onarımı projelendirilecek ve lojmanların bakım

onarımı tamamlanacaktır.



Açıklama: Genel Müdürlük toplam çalışma süresinin %0,03’ünü ayırmaktadır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti

(Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %0,03+ Bakanlığımız hizmet binasında yapılması planlanan

büyük onarımlar için 8.845.000 TL, lojmanlarda yapılması planlanan onarımlar için 10.200.000 TL olmak üzere

toplam 19.045.000 TL sermaye gideri olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



117



AMAÇ 6



verimliliği artırmak ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.

HEDEF 6.6 Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde

bilinirliği artırılacaktır.


Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst politika dokümanları başta

olmak üzere, Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar ile kamuoyu

nezdinde paylaşılması sağlanacaktır.

Bakanlık tarafından hazırlanan; kalkınma planı, orta vadeli program, Yıllık programlar ve yıllık yatırım

programları başta olmak üzere ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren çalışmaların kamuoyu ile

paylaşılması sosyal sahiplenmeyi sağlayacak ve politika belgelerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Bu

politika belgelerinin kamuoyu ile paylaşımının etkili olabilmesi açısından düzenli aralıklarla ve tutarlı bir

şekilde paydaşlar ve kamuoyu nezdinde tanınırlığını yükseltmeye yönelik çalışmaların bir iletişim stratejisi

çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir.



87. Sosyal medya araçlarında Bakan ve Bakanlık adına açılan

hesaplar yönetilecek ve takip edilecektir. 122.260 122.260

88. Basın toplantıları düzenlenecek. Basın açıklamaları ve basın

bültenleri hazırlanacaktır. 122.260 122.260

89. Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları, yazılı ve görsel

basın takip edilecek ve çıktıları arşivlenecektir. 244.520 244.520

90. Bakanlık tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir. 61.130

61.130

GENEL TOPLAM 550.170 550.170


Birimi 2016 2017 2018

80. Bakan ve Bakanlıkla ilgili basında çıkan haber sayısı Adet 30.435 26.500 27.000

Yazılı ve görsel basının takibi yapılacak, kurum hafızasını geliştirmek ve canlı tutmak amacıyla arşivi

tutulacaktır.

81. Bakanlık tanıtım kitabı, broşürü, tanıtım filmi

hazırlanması ve güncellenmesi

Adet 0 0 1

2018 yılı için ihtiyaç doğacağı düşünülerek tanıtım kitabı, broşürü, tanıtım filmi hazırlanması ve güncellenmesi

ile ilgili çalışma yapılacaktır.

118



Bakanlık tarafından hazırlanan; kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar ve yıllık yatırım

programları başta olmak üzere ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak,

sosyal sahiplenmeyi sağlamak, temel politika belgelerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, bu politika belgelerinin

kamuoyu nezdinde tanınırlığını yükseltmek, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için Bakanlık

adına sosyal medya araçlarında oluşturulan hesaplar iletişim stratejisi çerçevesinde yönetilerek yürütülmesi

hedeflenmektedir.

Bakanlık tarafından katılımcı bir şekilde hazırlanan başta Kalkınma Planı, OVP ve Yatırım Programları olmak

üzere ilgili tüm politika belgeleriyle ülkemizin kalkınma sürecini yönlendirilmek, bu çalışmaların etkin tanıtımı

ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak, sahiplenmeyi artırarak ve politika belgelerinin uygulanmasını

kolaylaştırmaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi 80: Bakan ve Bakanlık hakkında olumlu veya olumsuz haberlerin takibi ve tasnifini

yaparak aylık raporlar hazırlanmaktadır. Bakan ve Bakanlığımız faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili olarak yurtiçi

ve yurtdışı ulusal ve yerel gazete ve dergilerde çıkan haberlerin kurum çalışanları ve paydaşlarla paylaşılması

sağlanmakta ve çıktılar arşivlenmektedir. Diğer taraftan kurumsal sosyal medya hesaplarından Bakan ve Bakanlık

hakkındaki iletiler aracılığıyla sosyal medya kullanıcılarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergesi 81: İhtiyaçlar doğrultusunda 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı kariyer broşürü ve 2017

yılında Kalkınma Bakanlığı tanıtım kitabının güncellenmesi işi, yeterli sayıda broşür ve tanıtım kitapçığı

olduğundan, Ayrıca, mevcut kitapçıklarda ve tanıtım broşürlerinde herhangi bir değişiklik içermediğinden söz

konusu göncellemelere gerek duyulmamıştır.

FAALİYETLER Faaliyet 87: Bakanlık tarafından hazırlanan plan, program, proje ve toplantıların kamuoyu ve paydaşlar tarafından

daha rahat izlenebilmesi ve bilinirliğinin arttırılabilmesi için sosyal medya araçlarında oluşturulan bakanlık

hesapları yönetilecektir.

Faaliyet 88: Bakanlık tarafından hazırlanan plan, program, proje ve toplantıların kamuoyu ve paydaşlar

tarafından daha rahat izlenebilmesi ve bilinirliğinin arttırılabilmesi için basın toplantılarının düzenlenmesi, basın

açıklamalarının yapılması ve basın bültenlerinin hazırlanacaktır.

Faaliyet 89: Bakanlık faaliyetleri, hizmetleri, ürün ve çıktılarıyla ilgili haber ajansları, yazılı ve görsel basın

takip edilecektir. Çıkan haberlerden günlük kupür üretilecek ve ilgililere dağıtımı yapılacaktır. Yazılı ve görsel

basın çıktıları kurum arşivine kazandırılmasıdır.

Faaliyet 90: Bakanlık faaliyetleri ve çalışmalarının kamuoyu ve paydaşlar nezdinde tanıtımında kullanılmak

üzere hazırlanan tanıtım kitap ve broşürü güncellenecektir.

119




Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst politika dokümanları

başta olmak üzere, Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar ile

kamuoyu nezdinde paylaşılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Sosyal medya araçlarında Bakan ve Bakanlık adına açılan hesaplar

yönetilecek ve takip edilecektir.


Birimleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği toplam çalışma süresinin %20’sini bu iş için ayırmaktadır.

Dolayısıyla faaliyet maliyeti (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri)* %20 olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı Basın toplantıları düzenlenecek. Basın açıklamaları ve basın

bültenleri hazırlanacaktır.



Açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği toplam çalışma süresinin %20’sini bu iş için ayırmaktadır.


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



120







Faaliyet Adı Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları, yazılı ve görsel basın

takip edilecek ve çıktıları arşivlenecektir.



Açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği toplam çalışma süresinin %40’ını bu iş için ayırmaktadır.


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0









Faaliyet Adı Bakanlık tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir.



Açıklama: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği toplam çalışma süresinin %10’unu bu iş için ayırmaktadır.


Ekonomik Kod 2018




4 Faiz Giderleri 0




8 Borç verme 0


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0



121

D-Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

1-Kalkınma Bakanlığı Kaynak İhtiyaç Tablosu

2018 yılı Performans Programında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan

faaliyetler için 23.987.682 TL.’si Personel Giderleri, 3. 059.110 TL’si SGK Devlet Primi Giderleri,

1.062.340 TL’si Mal Ve Hizmet Alım Giderleri, 58.592.000 TL’si Sermaye Giderleri, 20.662.000

TL’si Sermaye Transferleri olmak üzere toplam 107.363.132 TL maliyet hesaplanmıştır. Bunun

yanında faaliyet maliyeti dışında kalan ancak dolaylı olarak faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı

sağlayan genel yönetim giderleri için 59.923.868 TL. kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca, 41.394.000

TL Cari Transferler ve 1.555.697.000 TL Sermaye Transferleri olmak üzere diğer idarelere transfer

edilmek üzere 1.597.091.000 TL toplam kaynak ayrılmıştır. Böylece yukarıda sayılan kalemlerin bir

toplamı olarak 1.764.378.000 TL 2018 yılı bütçesi için Bakanlığımıza tahsis edilmiştir.

Bü

tçe

Ka

yn

ak

İh

tiy

acı

EKONOMİK KOD Faaliyet Toplam Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Diğer Idarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam

01 Personel Giderleri 23.987.682 34.024.318 0 58.012.000

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.059.110 4.547.890 0 7.607.000

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.062.340 21.351.660 0 22.414.000

04 Faiz Giderleri 0 0 0 0

05 Cari Transferler 0 0 41.394.000 41.394.000

06 Sermaye Giderleri 58.592.000 0 0 58.592.000

07 Sermaye Transferleri 20.662.000 0 1.555.697.000 1.576.359.000

08 Borç Verme 0 0 0 0

09 Yedek Ödenek 0 0 0 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 107.363.132 59.923.868 1.597.091.000 1.764.378.000

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye 0 0 0 0

Diğer Yurt İçi 0 0 0 0

Yurt Dışı 0 0 0 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0 0 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 107.363.132 59.923.868 1.597.091.000 1.764.378.000

122

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%)

PE

RF

OR

MA

N

S H

ED

EF

İ 1

Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve

değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir ve On

Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları

başlatılacaktır.

1.237.758 0,07 0,00 1.237.758 0,07

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

1. ÖDÖP’lerin İzleme ve değerlendirmesi kapsamında

faaliyetler yürütülecektir. 264.797 0,02 0,00 264.797 0,02

2. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının

izleme ve değerlendirmesi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.

264.797 0,02 0,00 264.797 0,02

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın

Önlenmesi Programının izleme ve değerlendirmesi

kapsamında faaliyetler yürütülecektir.

264.797 0,02 0,00 264.797 0,02

4. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde

2 adet Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır. 180.425 0,01 0,00 180.425 0,01


1 adet istişari nitelikte katılımcı toplantı

düzenlenecektir. 77.187 0,00 0,00 77.187 0,00

6. Uzun vadeli perspektif plan çalışması kapsamında


PE

RF

OR

MA

N

S H

ED

EF

İ 2

Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri

içerecek şekilde hazırlanacaktır. 1.364.373 0,08 0,00 1.364.373 0,08

FAAL.

7. OVP dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır. 636.707 0,04 0,00 636.707 0,04

8. OVP hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak

yayımlanacaktır. 454.791 0,03 0,00 454.791 0,03

9. Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla kısa

dönem ekonomik tahminlere ilişkin toplantılar

düzenlenecektir.

272.875 0,02 0,00 272.875 0,02

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

3

Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap

edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır. 1.546.289 0,09 0,00 1.546.289 0,09

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R


oluşturulacaktır. 545.749 0,03 0,00 545.749 0,03

11. Yıllık program somut tedbirler ve değerlendirmeler

içerecek şekilde hazırlanacaktır. 500.270 0,03 0,00 500.270 0,03

12. Kuruluşların program tedbir tekliflerini, tedbirlerin

mali boyutunu da içerecek şekilde hazırlamalarını

sağlayacak teklif formatı hazırlanarak kurumlara

iletilecektir.

136.437 0,01 0,00 136.437 0,01


dayandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 136.437 0,01 0,00 136.437 0,01

14. KİT yatırım ve finansman programının


227.396 0,01 0,00 227.396 0,01

2-Kalkınma Bakanlığı Performans Tablosu

123

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

4

Kamuda stratejik yönetim uygulamasının

iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin

etkinliği artırılacaktır.

1.772.369 0,10 0,00 1.772.369 0,10

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

15. Stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir. 397.187 0,02 0,00 397.187 0,02

16. Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama

çalışmaları tamamlanacaktır. 197.610 0,01 0,00 197.610 0,01

17. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama

Kılavuzunun güncellenmiş sürümünün kolay

uygulanabilmesini teminen eğitimler verilecektir.

296.654 0,02 0,00 296.654 0,02

18. Kamu idarelerinin taslak stratejik planları

değerlendirilerek ilgili idarelere değerlendirme

raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulacaktır.

474.264 0,03 0,00 474.264 0,03

19. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları

çerçevesinde 2 adet Kamuda Stratejik Yönetim Özel


180.423 0,01 0,00 180.423 0,01


çerçevesinde 6 adet istişari nitelikte katılımcı toplantı

düzenlenecektir.

226.231 0,01 0,00 226.231 0,01

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

5

Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin çalışmalar

yapılacak ve raporlar hazırlanacaktır.

297.355 0,02 0,00 297.355 0,02

FAAL. 21. Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık

tarafından çalışmalar yapılacak ve raporlar

hazırlanacaktır.

297.355 0,02 0,00 297.355 0,02

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

6

Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji

belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine

edilecek ve yönlendirilecektir.

6.079.230 0,34 0,00 6.079.230 0,34

FAAL. 22. Sektörel Araştırmalar yapılacaktır. 6.079.230 0,34 0,00 6.079.230 0,34

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

7

Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon

çalışmalarıyla kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve

makroekonomik politika analiz kapasitesinin

artırılması sağlanacaktır.

422.190 0,02 0,00 422.190 0,02

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

23. Kamu politikalarının değerlendirilmesinde

kullanılmak üzere, genel denge metotlarına yönelik

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için teknik yardım

ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenecek ve güncel

ekonomik verilerle hazırlanan sosyal hesaplar matrisi

temel alınarak hesaplanabilir genel denge modeli

simülasyonları gerçekleştirilecektir.

136.437 0,01 0,00 136.437 0,01

24. Model geliştirme çalışmaları kapsamında



(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%)

124


(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%)

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

8

Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve

değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik

yayınlar hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve

analiz edilmesi için oluşturulan platformlara katılım

sağlanacaktır.

1.608.909 0,09 0,00 1.608.909 0,09

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R


piyasalara ilişkin temel göstergeler ile kamu maliyesine

ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek periyodik

yayınlar ve raporlar hazırlanacaktır.

227.398 0,01 0,00 227.398 0,01

26. Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları

takip edilerek dünya ekonomisindeki gelişmelerin

Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri


136.437 0,01 0,00 136.437 0,01

27. Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine ilişkin

yaptığı çalışmalara ve ülke raporlarının incelenmesine

katkı verilecektir.

136.437 0,01 0,00 136.437 0,01


sağlanarak hazırlanan politika analizleri çerçevesinde

gerekli tahminler yapılacaktır.

181.916 0,01 0,00 181.916 0,01


yürütülecektir. 185.753 0,01 0,00 185.753 0,01


yürütülecektir. 185.753 0,01 0,00 185.753 0,01

31.Yapısal analiz kapsamında faaliyetler

yürütülecektir. 156.709 0,01 0,00 156.709 0,01

32.Gündemde öne çıkan konular kapsamında faaliyetler

yürütülecektir. 79.044 0,00 0,00 79.044 0,00

33.Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni

kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 106.709 0,01 0,00 106.709 0,01

34.OECD ülke inceleme raporları kapsamında


35.İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin MakroAnalizi


PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

9

Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik

kapsamlı Araştırmalarla kalkınma politikalarının

geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

7.729.988 0,44 0,00 7.729.988 0,44

F

A

A

L

İ

Y

E

T L

E

R

36. Araştırma projeleri ve çalışma raporları

hazırlanacak ve yayımlanacaktır. 7.111.580 0,40 0,00 7.111.580 0,40

37. Etkinlikler düzenlenecektir. 310.320 0,02 0,00 310.320 0,02



39. Çalışma Tebliği sistemi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir. 79.044 0,00 0,00 79.044 0,00

125


(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%)

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

10

2018 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal sektörel

toplantılara konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde

katılım sağlanacak, sektörel gelişmelere yönelik

çalışmalar hazırlanacaktır..

7.261.860 0,41 0,00 7.261.860 0,41

FAAL.

40. İlgili sektörel toplantılara katılım sağlanacaktır. 380.930 0,02 0,00 380.930 0,02

41. Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri çalışmalar

yürütülecektir. 6.880.930 0,39 0,00 6.880.930 0,39

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

11

Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde

etkilerinin daha yakından izlenmesi için saha

çalışmaları gerçekleştirilecektir. 101.958 0,01 0,00 101.958 0,01

FAAL.

42. Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve güncel

ekonomik sorunların daha yakından takip edilmesi için

saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

101.958 0,01 0,00 101.958 0,01

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

12

TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle

alternatif eğitim, sağlık programları gibi harcama

setlerinin etkinlik değerlendirmesi yapılacak, söz

konusu değişkelerin ekonomik etkilerinin tespitine

ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

136.437 0,01 0,00 136.437 0,01

FAAL. 43. TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro veriler

kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilecektir. 136.437 0,01 0,00 136.437 0,01

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

13

Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin

etkinliği artırılacaktır. 1.651.506 0,09 0,00 1.651.506 0,09

F

A

A

L

İ

Y

E

T L

E

R


sürdürülecektir. 550.502 0,03 0,00 550.502 0,03


yürütülecektir. 550.502 0,03 0,00 550.502 0,03

46. Kalkınma Bakanlığı ve Yatırımcı Kuruluşlarda

kapasite geliştirme çalışmaları sürdürülecek, proje

hazırlama ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri

verilecektir.

550.502 0,03 0,00 550.502 0,03

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

14

Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın

kurumsal kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum

ve kuruluşlarının da bu kapsamda mevcut

kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edilecektir.

5.149.004 0,29 0,00 5.149.004 0,29

FAAL.

47. KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım

sağlanacaktır. 598.502 0,03 0,00 598.502 0,03

48. Dünya Bankası aracılığıyla Bakanlığımızın ve

uygulayıcı kurum ve kuruluşların KÖİ alanında

kapasitelerini arttırmaya yönelik raporlar/rehberler

oluşturulacaktır.

4.550.502 0,26 0,00 4.550.502 0,26

126


(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%)

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

15

Bölgesel politika genel koordinasyonu

güçlendirilecek ve kalkınma ajanslarının bölgesel

politika üretme kapasitesi artırmaya yönelik


1.078.263 0,06 0,00 1.078.263 0,06

FAAL.


gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak

çalışmalar takip edilecek ve ajansların yönetişim ve

katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitimler

düzenlenecektir.

1.078.263 0,06 0,00 1.078.263 0,06

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

16

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel

analizlerle güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye

yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde

izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak


8.787.990 0,50 0,00 8.787.990 0,50

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

50. Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi

araştırmasının güncellenmesine yönelik çalışmalara

başlanacaktır.

2.618.842 0,15 0,00 2.618.842 0,15

51. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS)

İnsan Kaynakları Yönetim Modülüne ek özellikler

eklenecektir.

2.215.653 0,13 0,00 2.215.653 0,13

52. Kalkınma ajanslarına izleme ziyaretlerinde

bulunulacaktır. 378.421 0,02 0,00 378.421 0,02

53. Kalkınma ajanslarında Kurumsal Performans

Değerlendirmesi çalışması yapılacaktır. 3.575.074 0,20 0,00 3.575.074 0,20

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

17

Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler

belirlenecek, sektörel öncelikler tespit edilecek ve

yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve

uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü

artırılacaktır.

2.553.337 0,14 0,00 2.553.337 0,14

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

54. Küme Tanılama ve Etiketleme çalışması

yapılacaktır. 559.421 0,03 0,00 559.421 0,03

55. Entegre Ürün Uzayı ve Rekabet Edebilirlik

çalışması yapılacaktır. 487.537 0,03 0,00 487.537 0,03

56. Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi projesi

saha çalışmaları yapılacaktır. 459.421 0,03 0,00 459.421 0,03

57. Tek Durak Ofis model çalışması yapılacaktır. 559.421 0,03 0,00 559.421 0,03

58. Bölgesel Kobi Bankası model çalışması

yapılacaktır. 487.537 0,03 0,00 487.537 0,03

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

18

Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe

odaklı ve yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla

tasarlanması sağlanacaktır.

2.293.914 0,13 0,00 2.293.914 0,13

FAAL.

59. Kurumların kırsal kalkınma alanındaki tematik

çalışmalarının koordinasyonu sağlanacaktır. 1.075.074 0,06 0,00 1.075.074 0,06

60. Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri

uygulanacaktır. 1.218.840 0,07 0,00 1.218.840 0,07

127

Bütçe İçi Bütçe Dışı Topla

m

(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%)

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

19

Kentleşme politikası ve uygulama araçlarına ilişkin

yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik altyapı

geliştirilecektir.

963.842 0,05 0,00 963.842 0,05

FAAL.

61. Üst ölçekli planlama sisteminin analiz edilerek,

mükerrerliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi, üst

ölçekli planlama için etkin bir sistemin tasarlanması

amacıyla işbirliği içinde çalışma gerçekleştirilmesi

sağlanacaktır.

963.842 0,05 0,00 963.842 0,05

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

20

IPA II’nin “Bölgesel Kalkınma” ve “İstihdam,

Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının

Geliştirilmesi” politika alanları kapsamında

sağlanan fonların kullanımı etkili bir şekilde

yönetilecek, söz konusu fonların kullanımında

bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası

Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya

yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.

575.074 0,03 0,00 575.074 0,03

FAAL.

62.Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında

etkin rol almalarına yönelik hazırlık çalışmaları

yürütülecektir.

575.074 0,03 0,00 575.074 0,03

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

21

Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İslam

İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamında yürütülen

çalışmalar daha etkin hale getirilecektir.

25.934.942 1,47 0,00 25.934.942 1,47

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R


Komitesi Toplantısı düzenlenecektir. 6.760.428 0,38 0,00 6.760.428 0,38

64. İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları

düzenlenecek ve araştırma raporları hazırlanacaktır. 10.145.936 0,58 0,00 10.145.936 0,58


Toplantısı düzenlenecektir. 234.734 0,01 0,00 234.734 0,01

66. İSEDAK faaliyetleri kapsamında uluslararası

toplantıların koordinasyonu sağlanacaktır. 37.734 0,00 0,00 37.734 0,00

67. İSEDAK kapsamında toplantı raporları (İngilizce,

Arapça, Fransızca), İlerleme Raporları ve Genel

Görünüm Raporları hazırlanacak ve Araştırma

Raporları hazırlatılacaktır/hazırlanacaktır.

1.007.289 0,06 0,00 1.007.289 0,06

68. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında

projeler finanse edilecektir. 7.748.821 0,44 0,00 7.748.821 0,44

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

22

Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik

sürdürülen koordinasyon hizmetinin daha verimli

hale getirilmesi sağlanacaktır.

34.734 0,00 0,00 34.734 0,00

FAAL.

69. EİT Bölgesel Planlama Konseyi kapsamında yurt

içi koordinasyon sağlanacak ve müzakereler

yürütülecektir.

34.734 0,00 0,00 34.734 0,00

128

Bütçe İçi Bütçe Dışı Topla

m

(TL)

PAY

(%) (TL)

PAY

(%) (TL)

PAY

(%)

PE

RF

.

HE

D.

23

AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası

kuruluşlara yönelik sürdürülen koordinasyon

hizmeti etkin hale getirilecektir.

751.704 0,04 0,00 751.704 0,04

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

70. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM

gibi kuruluşlarla yapılan toplantılara katılım

sağlanacaktır.

269.756 0,02 0,00 269.756 0,02

71. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20 gibi


yapılacaktır.

136.437 0,01 0,00 136.437 0,01

72. Ekonomik Reform Programı çalışmaları




74. G-20 Kalkınma Grubu çalışmaları kapsamında

ülke koordinasyon faaliyetleri sürdürülecektir. 157.423 0,01 0,00 157.423 0,01

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

24

Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler

kapsamında, yürütülmekte olan teknik işbirliği

faaliyetleri artırılacak, bu amaçla hâlihazırda

yürütülmekte olan programların kapsamı

genişletilerek diğer ülkelerle de yeni işbirliği

programlarının oluşturulması ve uygulanmasına

yönelik çalışmalara devam edilecektir.

34.734 0,00 0,00 34.734 0,00

FAAL. 75. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle Teknik İşbirliği

Faaliyetleri yürütülecektir. 34.734 0,00 0,00 34.734 0,00

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

25

Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi

eğitimlerle personelin yetkinliklerinin artırılması ile

uzmanlık ve yurtdışı eğitim süreçlerine ilişkin

uygulama, izleme ve değerlendirme sistematiğinin

güçlendirilmesine yönelik destekleyici çalışmalar

yapılacaktır.

442.450 0,02 0,00 442.450 0,02

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

76. Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme

organizasyonu düzenlenecektir. Yeni istihdam

edilecek uzman yardımcısı personeline yönelik eğitim

düzenlenecektir.

57.830 0,00 0,00 57.830 0,00

77. Yabancı dil eğitimi (Bütçe Kanunu E cetveli)

ödemeleri yapılacaktır. Personelin yabancı dil eğitim

ihtiyaçları karşılanacaktır.

82.830 0,00 0,00 82.830 0,00

78. Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla

Bakanlığımız yöneticilerine yönelik olarak

belirlenecek konularda yönetici yetkinlikleri eğitimleri

düzenlenecektir.

57.830 0,00 0,00 57.830 0,00

79. Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına

yönelik ihtiyaç duyulan konularda temel ve ileri

düzeyde eğitimler düzenlenecektir.

182.830 0,01 0,00 182.830 0,01

80. Bakanlık tanıtım programları üniversitelerin kariyer

merkezleri ile koordineli olarak düzenlenecektir. 61.130 0,00 0,00 61.130 0,00

129


(TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) (TL) PAY

(%) P

ER

FO

RM

AN

S

HE

DE

Fİ

26

Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere

bilişim altyapısı güçlendirilecek ve bilgi sistemleri

geliştirilecektir.

4.135.240 0,23 0,00 4.135.240 0,23

FAAL. 81. Altyapı güçlendirme, Bilgi Güvenliği Faaliyetleri

ve bakım hizmetleri yapılacaktır. 4.135.240 0,23 0,00 4.135.240 0,23

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

27

Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir. 745.300 0,04 0,00 745.300 0,04

FAAL.


denetlenecektir. 303.000 0,02 0,00 303.000 0,02

83. Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir çözüm

önerileri geliştirilecektir. 304.000 0,02 0,00 304.000 0,02

84. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 138.300 0,01 0,00 138.300 0,01

PE

RF

OR

MA

NS

HE

DE

Fİ

28

Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık

kaynaklarının yönetimi etkinleştirilecek, sosyal

imkânlar geliştirilecek, personelin motivasyonunu

artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik hizmetler

ile altyapı iyileştirilecektir.

22.122.212 1,25 0,00 22.122.212 1,25

FAAL.

85. Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki

faaliyetleri sürdürülecektir. 3.072.972 0,17 0,00 3.072.972 0,17

86. Bakanlık hizmet binası onarımı projelendirilecek

ve lojmanların bakım onarımı tamamlanacaktır. 19.049.240 1,08 0,00 19.049.240 1,08

PE

RF

OR

MA

N

S H

ED

EF

İ 2

9

Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst

politika dokümanları başta olmak üzere,

Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar ile


550.170 0,03 0,00 550.170 0,03

F

A

A

L

İ

Y

E

T

L

E

R

87. Sosyal medya araçlarında Bakan ve Bakanlık adına

açılan hesaplar yönetilecek ve takip edilecektir. 122.260 0,01 0,00 122.260 0,01

88. Basın toplantıları düzenlenecek. Basın açıklamaları

ve basın bültenleri hazırlanacaktır. 122.260 0,01 0,00 122.260 0,01

89. Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları, yazılı ve

görsel basın takip edilecek ve çıktıları arşivlenecektir. 244.520 0,01 0,00 244.520 0,01

90. Bakanlık tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir. 61.130 0,00 0,00 61.130 0,00

Performans Hedefleri Maliyet Toplamı 107.363.132 6,08 107.363.132 6,08

Genel Yönetim Giderleri 59.923.868 3,40 59.923.868 3,40

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 1.597.091.000 90,52 1.597.091.000 90,52

GENEL TOPLAM 1.764.378.000 100 0,00 0,00 1.764.378.000 100

130

III-EK: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

1. Öncelikli Dönüşüm

Programlarının izleme ve

değerlendirme çalışmaları

sürdürülecektir ve On Birinci

Kalkınma Planı hazırlık

çalışmaları başlatılacaktır.

1. ÖDÖP’lerin izleme ve değerlendirmesi kapsamında


Ekonomik Modeller ve

Stratejik Araştırmalar

Genel Müdürlüğü

2. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının

izleme ve değerlendirmesi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın

Önlenmesi Programının izleme ve değerlendirmesi



2 adet Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır.


1 adet istişari nitelikte katılımcı toplantı

düzenlenecektir.

6. Uzun vadeli perspektif plan çalışması kapsamında


2. Orta Vadeli Program

(OVP) en güncel verileri

içerecek şekilde

hazırlanacaktır.

7. OVP dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır.

Yıllık Programlar ve

Konjonktür Değerlendirme


8. OVP hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak

yayımlanacaktır.

9. Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla kısa

dönem ekonomik tahminlere ilişkin toplantılar

düzenlenecektir.

3. Program tedbirleri içinde

mali boyutu hesap edilmiş

tedbirlerin oranı artırılacaktır.


oluşturulacaktır.




11. Yıllık program somut tedbirler ve

değerlendirmeler içerecek şekilde hazırlanacaktır.

12. Kuruluşların program tedbir tekliflerini, tedbirlerin

mali boyutunu da içerecek şekilde hazırlamalarını

sağlayacak teklif formatı hazırlanarak kurumlara

iletilecektir.


dayandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

14. KİT yatırım ve finansman programının


4. Kamuda stratejik yönetim

uygulamasının iyileştirilmesi

için stratejik planlama sürecinin

etkinliği artırılacaktır.

15. Stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir.




16. Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama

çalışmaları tamamlanacaktır.

17. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama

Kılavuzunun güncellenmiş sürümünün kolay

uygulanabilmesini teminen eğitimler verilecektir.

18. Kamu idarelerinin taslak stratejik planları

değerlendirilerek ilgili idarelere değerlendirme

raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulacaktır.


çerçevesinde 2 adet Kamuda Stratejik Yönetim Özel



çerçevesinde 6 adet istişari nitelikte katılımcı toplantı

düzenlenecektir.

131


5. Bilgi toplumuna dönüşüme

ilişkin çalışmalar yapılacak ve

raporlar hazırlanacaktır.

21. Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık

tarafından çalışmalar yapılacak ve raporlar

hazırlanacaktır.

İktisadi Sektörler ve

Koordinasyon Genel

Müdürlüğü

6. Öncelikli alanlarda sektörel

ve tematik strateji belgeleri

hazırlanacak, hazırlanması

koordine edilecek ve

yönlendirilecektir.

22. Sektörel araştırmalar yapılacaktır.

İktisadi Sektörler ve

Koordinasyon Genel

Müdürlüğü

7. Yapılan veri güncelleme ve

model simülasyon

çalışmalarıyla kısa ve orta

vadeli yapısal analiz ve

makroekonomik politika analiz

kapasitesinin artırılması

sağlanacaktır.

23. Kamu politikalarının değerlendirilmesinde

kullanılmak üzere, genel denge metotlarına yönelik

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için teknik yardım

ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenecek ve güncel

ekonomik verilerle hazırlanan sosyal hesaplar matrisi

temel alınarak hesaplanabilir genel denge modeli

simülasyonları gerçekleştirilecektir.




24. Model geliştirme çalışmaları kapsamında





8. Türkiye ve dünya

ekonomilerine ilişkin izleme ve

değerlendirme çalışmaları

kapsamında periyodik yayınlar

hazırlanacak, ekonominin

izlenmesi ve analiz edilmesi

için oluşturulan platformlara



piyasalara ilişkin temel göstergeler ile kamu

maliyesine ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek

periyodik yayınlar ve raporlar hazırlanacaktır.




26. Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları

takip edilerek dünya ekonomisindeki gelişmelerin

Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri


27. Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine ilişkin

yaptığı çalışmalara ve ülke raporlarının incelenmesine

katkı verilecektir.


sağlanarak hazırlanan politika analizleri çerçevesinde

gerekli tahminler yapılacaktır.


yürütülecektir.





yürütülecektir.

31. Yapısal analiz kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.

32. Gündemde öne çıkan konular kapsamında


33. Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni


34. OECD ülke inceleme raporları kapsamında


35. İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi


132


9. Temel sorun ve dönüşüm

alanlarına yönelik kapsamlı

Araştırmalarla kalkınma

politikalarının geliştirilmesine

katkı sağlanacaktır.

36. Araştırma projeleri ve çalışma raporları

hazırlanacak ve yayımlanacaktır. Kalkınma Araştırmaları

Merkezi 37. Etkinlikler düzenlenecektir.


faaliyetler yürütülecektir. Ekonomik Modeller ve


Genel Müdürlüğü 39. Çalışma Tebliği sistemi kapsamında faaliyetler

yürütülecektir.

10. 2018 yılı içerisinde

uluslararası ve ulusal sektörel

toplantılara konuşmacı/ panelist

ve benzer düzeyde katılım

sağlanacak, sektörel

gelişmelere yönelik çalışmalar

hazırlanacaktır.

40. İlgili sektörel toplantılara katılım sağlanacaktır.

Sosyal Sektörler ve

Koordinasyon Genel

Müdürlüğü 41. Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri

çalışmalar yürütülecektir.

11. Makroekonomik

gelişmelerin mikro düzeyde

etkilerinin daha yakından

izlenmesi için saha çalışmaları

gerçekleştirilecektir.

42. Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve güncel

ekonomik sorunların daha yakından takip edilmesi için

saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.




12. TÜİK tarafından üretilen

mikro bazlı verilerle alternatif

eğitim, sağlık programları gibi

harcama setlerinin etkinlik

değerlendirmesi yapılacak, söz

konusu değişkelerin ekonomik

etkilerinin tespitine ilişkin

çalışmalar yürütülecektir.

43. TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro

veriler kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilecektir.




13. Kamu yatırımlarında proje

döngüsü yönetiminin etkinliği

artırılacaktır


sürdürülecektir.

Yatırım Programlama,

İzleme ve Değerlendirme



yürütülecektir.

46. Kalkınma Bakanlığı ve Yatırımcı Kuruluşlarda

kapasite geliştirme çalışmaları sürdürülecek, proje

hazırlama ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri

verilecektir.

14. Kamu-Özel işbirliğine

ilişkin konularda Bakanlığın

kurumsal kapasitesi artırılarak,

ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarının da bu kapsamda

mevcut kapasitesinin

geliştirilmesine öncülük

edilecektir.

47. KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım

sağlanacaktır.

Yatırım Programlama,

İzleme ve Değerlendirme


48. Dünya Bankası aracılığıyla Bakanlığımızın ve

uygulayıcı kurum ve kuruluşların KÖİ alanında

kapasitelerini arttırmaya yönelik raporlar/rehberler

oluşturulacaktır.

15. Bölgesel politika genel

koordinasyonu güçlendirilecek

ve kalkınma ajanslarının

bölgesel politika üretme

kapasitesi artırmaya yönelik



gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak

çalışmalar takip edilecek ve ajansların yönetişim ve

katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitimler

düzenlenecektir.

Bölgesel Gelişme ve

Yapısal Uyum Genel

Müdürlüğü

133


16. Bölgesel gelişme politika

oluşum süreçlerini nicel

analizlerle güçlendirmek ve

bölgesel gelişmeye yönelik

mali destek süreçlerini

sistematik biçimde izlemek ve

değerlendirmek suretiyle

kaynak dağılımında ve

kullanımında etkinlik

sağlanacaktır.

50. Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi

araştırmasının güncellenmesine yönelik çalışmalara

başlanacaktır.


Yapısal Uyum Genel

Müdürlüğü

51. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS)

İnsan Kaynakları Yönetim Modülüne ek özellikler

eklenecektir.

52. Kalkınma ajanslarına izleme ziyaretlerinde

bulunulacaktır.

53. Kalkınma ajanslarında Kurumsal Performans

Değerlendirmesi çalışması yapılacaktır.

17. Bölgelerde rekabet

güçlerini etkileyen faktörler

belirlenecek, sektörel

öncelikler tespit edilecek ve

yenilikçi destek araçlarının

tasarlanması ve

uygulanmasıyla bölgelerin

rekabet gücü artırılacaktır.

54. Küme Tanılama ve Etiketleme çalışması

yapılacaktır.


Yapısal Uyum Genel

Müdürlüğü

55. Entegre Ürün Uzayı ve Rekabet Edebilirlik


56. Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi projesi

saha çalışmaları yapılacaktır.

57. Tek Durak Ofis model çalışması yapılacaktır.

58. Bölgesel Kobi Bankası model çalışması

yapılacaktır.

18. Yerel ve kırsal kalkınma

girişimlerinin yenilikçiliğe

odaklı ve yönetişimi

güçlendiren bir yaklaşımla

tasarlanması sağlanacaktır.

59. Kurumların kırsal kalkınma alanındaki tematik

çalışmalarının koordinasyonu sağlanacaktır. Bölgesel Gelişme ve

Yapısal Uyum Genel

Müdürlüğü 60. Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri

uygulanacaktır.

19. Kentleşme politikası ve

uygulama araçlarına ilişkin

yeni düzenlemelerin

yapılmasına yönelik altyapı

geliştirilecektir.

61. Üst ölçekli planlama sisteminin analiz edilerek,

mükerrerliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi, üst

ölçekli planlama için etkin bir sistemin tasarlanması

amacıyla işbirliği içinde çalışma gerçekleştirilmesi

sağlanacaktır.


Yapısal Uyum Genel

Müdürlüğü

20. IPA II’nin “Bölgesel

Kalkınma” ve “İstihdam,

Sosyal Politika ve İnsan

Kaynaklarının Geliştirilmesi”

politika alanları kapsamında

sağlanan fonların kullanımı

etkili bir şekilde yönetilecek,

söz konusu fonların

kullanımında bölgesel

yaklaşım tesis edilecek ve AB

üyeliği sonrası Yapısal Fonlar

ve Uyum Fonundan

yararlanmaya yönelik

kurumsal kapasite

geliştirilecektir.

62. Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında

etkin rol almalarına yönelik hazırlık çalışmaları

yürütülecektir.


Yapısal Uyum Genel

Müdürlüğü

134


21. Daimi Sekretarya hizmeti

verilmekte olan İslam İşbirliği

Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

İşbirliği Daimi Komitesi

(İSEDAK) kapsamında

yürütülen çalışmalar daha

etkin hale getirilecektir.


Komitesi Toplantısı düzenlenecektir.

Dış Ekonomik İlişkiler Genel

Müdürlüğü

64. İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları

düzenlenecek ve araştırma raporları hazırlanacaktır.


Toplantısı düzenlenecektir.

66. İSEDAK faaliyetleri kapsamında uluslararası

toplantıların koordinasyonu sağlanacaktır.

67. İSEDAK kapsamında toplantı raporları (İngilizce,

Arapça, Fransızca), İlerleme Raporları ve Genel

Görünüm Raporları hazırlanacak ve Araştırma

Raporları hazırlatılacaktır/hazırlanacaktır.

68. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında

projeler finanse edilecektir.

22. Ekonomik İşbirliği

Teşkilatına (EİT) yönelik

sürdürülen koordinasyon

hizmetinin daha verimli hale

getirilmesi sağlanacaktır.

69. EİT Bölgesel Planlama Konseyi kapsamında yurt

içi koordinasyon sağlanacak ve müzakereler

yürütülecektir.


Müdürlüğü

23. AB, OECD, G-20, DTÖ,

D-8 ve KEİ gibi uluslararası

kuruluşlara yönelik

sürdürülen koordinasyon

hizmeti etkin hale

getirilecektir.

70. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM

gibi kuruluşlarla yapılan toplantılara katılım

sağlanacaktır. Yıllık Programlar ve


Genel Müdürlüğü 71. AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20 gibi


yapılacaktır.

72. Ekonomik Reform Programı çalışmaları

kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ekonomik Modeller ve

Stratejik

Araştırmalar Genel

Müdürlüğü



74. G-20 Kalkınma Grubu çalışmaları kapsamında

ülke koordinasyon faaliyetleri sürdürülecektir.

24. Komşu ülkeler ve bölge

ülkelerle ikili ilişkiler

kapsamında, yürütülmekte

olan teknik işbirliği

faaliyetleri artırılacak, bu

amaçla hâlihazırda

yürütülmekte olan

programların kapsamı

genişletilerek diğer ülkelerle

de yeni işbirliği

programlarının oluşturulması

ve uygulanmasına yönelik

çalışmalara devam

edilecektir.

75. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle Teknik

İşbirliği Faaliyetleri yürütülecektir.


Müdürlüğü

135


25. Kurumsal ihtiyaçlara

uygun biçimde hizmet içi

eğitimlerle personelin

yetkinliklerinin artırılması ile

uzmanlık ve yurtdışı eğitim

süreçlerine ilişkin uygulama,

izleme ve değerlendirme

sistematiğinin

güçlendirilmesine yönelik

destekleyici çalışmalar

yapılacaktır.

76. Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme

organizasyonu düzenlenecek. Yeni istihdam edilecek

uzman yardımcısı personeline yönelik eğitim

düzenlenecektir.

Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

77. Bakanlığımız personelinin yabancı dil eğitim

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler

yürütülecektir.

78. Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla

Bakanlığımız yöneticilerine yönelik olarak

belirlenecek konularda yönetici yetkinlikleri eğitimleri

düzenlenecektir.

79. Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına

yönelik ihtiyaç duyulan konularda temel ve ileri

düzeyde eğitimler düzenlenecektir.

80. Bakanlık tanıtım programları üniversitelerin

kariyer merkezleri ile koordineli olarak

düzenlenecektir.

26. Bakanlık faaliyetlerine

destek sağlamak üzere bilişim

altyapısı güçlendirilecek ve

bilgi sistemleri

geliştirilecektir.

81. Altyapı güçlendirme, Bilgi Güvenliği Faaliyetleri

ve bakım hizmetleri yapılacaktır. Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

27. Mali yönetim ve kontrol

sistemi güçlendirilecektir.


denetlenecektir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı 83. Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir çözüm

önerileri geliştirilecektir.

84. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yürütülecektir. Strateji Geliştirme Dairesi

Başkanlığı

28. Destek hizmetleri

kapsamında Bakanlık

kaynaklarının yönetimi

etkinleştirilecek, sosyal

imkânlar geliştirilecek,

personelin motivasyonunu

artırıcı etkinlikler

düzenlenecek ve teknik

hizmetler ile altyapı

iyileştirilecektir.

85. Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki

faaliyetleri sürdürülecektir. Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

86. Bakanlık hizmet binası onarımı projelendirilecek

ve lojmanların bakım onarımı tamamlanacaktır.

29. Ülkemizin kalkınma

sürecini yönlendiren üst

politika dokümanları başta

olmak üzere, Bakanlığımızın

tüm çıktılarının ilgili

paydaşlar ile kamuoyu

nezdinde paylaşılması

sağlanacaktır.

87. Sosyal medya araçlarında Bakan ve Bakanlık adına

açılan hesaplar yönetilecek ve takip edilecektir.

Basın ve Halkla İlişkiler

Müşavirliği

88. Basın toplantıları düzenlenecek. Basın

açıklamaları ve basın bültenleri hazırlanacaktır.

89. Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları, yazılı

ve görsel basın takip edilecek ve çıktıları

arşivlenecektir.

90. Bakanlık tanıtım kitabı ve broşürü

güncellenecektir.

2018 yili performans programikalkinma_bakanligi_20… · imf uluslararası para fonu ipa katılım...

Documents