2019 年 惠东县公安局...
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2019 年
惠东县公安局 部门预算
目 录
第一部分 惠东县公安局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠东县公安局 概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参
与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。
（二）、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会
治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法论功”及其他有害气功
组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问
题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。
（三）、抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复
议案件。
（四）、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害
事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
（五）、组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管
理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法
管理集会、游行、示威活动。
（六）、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织
协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶
员的管理工作。
（七）、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导
人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
（九）、依法管理国籍、出入境和外国人在管辖区域内居留、旅
行的有关工作。
（十）、组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做
好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。
（十一）、做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单
位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
（十三）、实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、
刑事技术建设。
（十四）、组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
（十五）、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、
民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警
教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。
（十六）、组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县
公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；查处或督办重大违纪案
件。
（十七）、承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管
理分配全县公安装备、被装和经费。
（十八）、管理全县林业公安机关的业务工作。
（十九）、承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
（二十）、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门为汇总预算，包括惠东县公安局本级以及纳入编制范围
的下属单位预算共 30 个，分别是惠东县公安局本级、23 个乡镇派出
所、巡警大队、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、交警大队、县禁
毒办等 30 个单位。
其中局本部股室共 18 个，分别是指挥中心、政工室、派驻纪检
组、监督室、法制大队、督察大队、警务保障室、刑事侦查大队、经
济侦查大队、公共信息网络安全监察大队、出入境管理大队、治安管
理大队、国家安全保卫大队、禁毒大队、情报信息大队、便衣侦查大
队、技术侦查大队、特警大队等共 18 个。
第二部分 2019 年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
一、财政拨款 41150.48 一、一般公共服务支出 0.00
二、财政专户拨款 201.35 二、外交支出 0.00
三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 37012.11
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 4339.72
九、卫生健康支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
表 1
收支总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 41351.83 本年支出合计 41351.83
四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00
表 1
收支总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00
收入总计 41351.83 支出总计 41351.83
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基
金弥补收
支差额 科目编码 科目名称
一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资本经
营预算 教育收费
其他专户
收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
合计 41351.83 41150.48 41150.48 0.00 0.00 201.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 37012.12 36810.77 36810.77 0.00 0.00 201.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 37012.12 36810.77 36810.77 0.00 0.00 201.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201 行政运行 20056.55 20056.55 20056.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040221 特别业务 4186.06 4186.06 4186.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 12769.51 12568.16 12568.16 0.00 0.00 201.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4339.72 4339.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4339.72 4339.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 2347.83 2347.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基
金弥补收
支差额 科目编码 科目名称
一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资本经
营预算 教育收费
其他专户
收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2080505 机关事业单位基本养老保险缴
费支出 1783.85 1783.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支
出 208.04 208.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基
金弥补收
支差额 科目编码 科目名称
一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资本经
营预算 教育收费
其他专户
收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基
金弥补收
支差额 科目编码 科目名称
一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资本经
营预算 教育收费
其他专户
收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入
2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 无
表 3
支出总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
合计 41351.83 24396.26 16955.57 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 37012.12 20056.55 16955.57 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 37012.12 20056.55 16955.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201 行政运行 20056.55 20056.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040221 特别业务 4186.06 0.00 4186.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 12769.51 0.00 12769.51 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4339.72 4339.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4339.72 4339.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 2347.83 2347.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1783.85 1783.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 208.04 208.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出 上缴上级支出 结转下年
科目编码 科目名称
2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注： 无
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
一、一般公共预算 41351.83 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 37012.11
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 4339.72
九、卫生健康支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算 项 目 预算
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、自然资源海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 41351.83 本年支出合计 41351.83
二十三、结转下年 0.00
收入总计 41351.83 支出总计 41351.83
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
合 计 41351.83 24396.26 16955.57
[204]公共安全支出 37012.12 20056.55 16955.57
[20401]公安 37012.12 20056.55 16955.57
[2040201]行政运行 20056.55 20056.55 0.00
[2040221]特别业务 4186.06 0.00 4186.06
[2040299]其他公安支出 12769.51 0.00 12769.51
[208]社会保障和就业支出 4339.72 4339.72 0.00
[20805]行政事业单位离退休 4339.72 4339.72 0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休 2347.83 2347.83 0.00
[2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 1783.85 1783.85 0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 208.04 208.04 0.00
[211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00
[21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00
[2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00
[213]农林水支出 0.00 0.00 0.00
[21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00
[2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00
[2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00
[2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00
[2130205]森林培育 0.00 0.00 0.00
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中：基本支出 项目支出
[2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00
[2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00
[2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00
[2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00
[2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00
[2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00
[2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00
[2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00
[2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00
[2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00
注： 无
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
合 计 41351.83
[301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 23006.05
[30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 3603.47
[30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 7937.77
[30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 300.29
[30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 300
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 1783.85
[30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 208.04
[30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 370.87
[30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00
[30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30113]住房公积金 [50103]住房公积金 1050.25
[30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00
[30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 7451.51
[301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00
[30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00
[30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00
[30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00
[30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00
[30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00
[30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00
[30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00
[30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00
[30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00
[30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00
[30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00
[302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 9717.56
[30201]办公费 [50201]办公经费 1686.63
[30202]印刷费 [50201]办公经费 113.5
[30203]咨询费 [50205]委托业务费 5.00
[30204]手续费 [50201]办公经费 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30205]水费 [50201]办公经费 114.00
[30206]电费 [50201]办公经费 604.50
[30207]邮电费 [50201]办公经费 129.50
[30209]物业管理费 [50201]办公经费 90.60
[30211]差旅费 [50201]办公经费 942.50
[30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 10.00
[30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 464.40
[30214]租赁费 [50201]办公经费 267.50
[30215]会议费 [50202]会议费 33.56
[30216]培训费 [50203]培训费 36.00
[30217]公务接待费 [50206]公务接待费 63.54
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00
[30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 1332.72
[30226]劳务费 [50205]委托业务费 1556.65
[30227]委托业务费 [50205]委托业务费 171.22
[30228]工会经费 [50201]办公经费 360.00
[30229]福利费 [50201]办公经费 0.00
[30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 1096.28
[30239]其他交通费用 [50201]办公经费 639.47
[30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00
[30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00
[302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00
[30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00
[30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00
[303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2845.34
[30301]离休费 [50905]离退休费 0.00
[30302]退休费 [50905]离退休费 1780.53
[30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00
[30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 868.38
[30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00
[30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00
[30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 194.43
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 4059.52
[31001]房屋建筑物购建 [50301]房屋建筑物购建 80.00
[31002]办公设备购置 [50306]设备购置 300.00
[31003]专用设备购置 [50306]设备购置 400.00
[31005]基础设施建设 [50302]基础设施建设 1000.00
[31006]大型修缮 [50307]大型修缮 220.00
[31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 2059.52
[310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00
[31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00
[31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00
[399]其他支出 [599]其他支出 1723.36
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算
[39999]其他支出 [59999]其他支出 1723.36
注： 无
表 7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
行政经费 9717.56 9717.56 0.00 0.00
“三公”经费 1169.82 1169.82 0.00 0.00
其中：（一）因公出国（境）支出 10.00 10.00 0.00 0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出 1096.28 1096.28 0.00 0.00
1.公务用车购置 350.00 350.00 0.00 0.00
2.公务用车运行维护费 746.28 746.28 0.00 0.00
（三）公务接待费支出 63.54 63.54 0.00 0.00
注： 无
表 8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 惠东县公安局 单位：万元
功能分类科目 政府性基金预算支出
科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出
合 计 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00
注： 无
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 41351.83 万元，比上年 增加
631.26 万元， 增长 1.55 %，主要原因是 机关事业单位基本养老
保险缴费、住房公积金等较上年有所增加以及运转性项目收入增
加 ；支出预算 41351.83 万元，比上年 增加 631.26 万元， 增
长 1.55 %，主要原因是 是机关事业单位基本养老保险缴费、住房
公积金等较上年有所增加 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1169.82 万
元，比上年 减少 32.62 万元， 下降 2.71 %，主要原因是 我局
严格按规定把关“三公”经费的各项开支，减少公务用车运行维护费、
接待费的支出。
。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年 增加 10 万
元， 增长 100 %，主要原因是 根据治安形势变化，我局出国（境）
办案的情形有所上升，故因公出国（境）需增加预算 ；公务用
车购置及运行费 1096.28 万元（公务用车购置费 350 万元，公
务用车运行维护费 746.28 万元），比上年 减少 39.28 万元，
下降 3.45 %，主要原因是 我局严格按规定管理车辆，减少公务用
车运行维护费支出。
；公务接待费 63.54 万元，比上年 减少 3.34 万元， 下降 5 %，
主要原因是 我局严格执行县委县政府有关公务接待的管理规定，减
少公务接待支出） 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经
费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物
业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、
公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安
排 9717.56 万元， 比上年 减少 3193.43 万元， 下降 24.73 %，
主要原因是 2019年我局在职人员减少，人均公用经费减少，办
公费减少，因此机关运行经费总体减少。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 1119.57 万元，其中：货物类
采购预算 175 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算
944.57 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额
45806.53 万元，分布构成情况为：房屋 103851 平方米，车辆
278 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固
定资产 930 万元，主要是 办公设备、刑侦技术设备、视频监控
设备、物证检验设备、办公家具等 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 预算数 绩效目标
拘押收教场所管理费 666.35 万元 解决 2019 年度看守所、拘留所
在押人员的伙食费、医疗费等，
缓解在押人员家属的家庭负
担，保障在押人员的合法权益，
提升社会安全指数。
戒毒经费 99.84 万元 解决我县强制隔离戒毒所的办
公、办案业务费以及强戒人员
的伙食费、医疗费等支出。通
过对强戒人员的管控，维护社
会治安稳定。
公安补助经费（收支两条线） 2996.46 万元 1、解决交警 250名协警的工资、
社保、公积金、伙食费、被装
费及装备等支出； 2、解决交
警大队日常办案业务费；
3、统筹用于县公安局设备购
置、基本建设等支出。
交通信号灯建设及交通设施维护（按实
际核拨）
1000 万元 交通信号灯建设及交通设施维
护项目，及时对故障、破坏、
缺失、变形、损毁进行抢修，
消除因此造成的行车安全影响
和恢复正常交通秩序，并根据
实际情况作出相应调整和完
善。
工本费（收支两条线） 646.32 万元 1、解决 2019 年度看守所自筹
协警的工资、社保、公积金、
伙 食 费 、 被 装 等 支 出 ；
2、解决部分被监管人员因疾病
等支出的费用；3、解决出入境
遣送外国人的相关支出；
4、解决交警大队牌证费、派出
所证件工本费等相关支出。
基层派出所办案业务经费 984 万元 解决 2019年度基层派出所办案
业务相关费用支出，维护各派
出所辖区治安环境，对加强社
会治安稳定产生重大影响。
公安特警中队工作经费 116 万元 解决县公安特警中队全体人员
日常工作经费，每月财拨 9.6
万元，经费保障充足，提高特
警大队全体人员的工作积极
性，提高办事效率，对维护惠
东社会治安稳定产生重大作
用。
公安看守所管理费 312 万元 解决县公安局看守所、拘留所
对在押人员看守、管理的相关
经费支出，确保监管场所内的
治安稳定，硬件设施运行正常，
对维护监管场所的安全起了重
要作用。
公安辅警经费（巡警大队 70 人，年均
3.8 万元）
266 万元 1、解决县公安巡警大队辅警 70
人的工资、社保、公积金、伙
食费等经费，年人均 3.8 万元。
2、缓解县公安局民警不足产生
的工作压力，补充县公安局的
警力。
禁毒巡防队员经费（50 名） 190 万元 1、解决县公安局禁毒巡防队员
的工资、社保、公积金、伙食
费等经费，年人均 3.8 万元。
2、缓解县公安局民警不足产生
的工作压力，补充县公安局的
警力。 3、加强了禁毒排查工
作，严厉打击毒品犯罪，减少
了我县禁毒犯罪率。
处置突发和应急案（事）件工作经费 200 万元 通过对应急处突案（事）件进
行处置，增强责任意识和防范
意识，积极预防突发事件的发
生，提高处理重大以上突发事
件的应急能力，保持社会稳定，
维护社会治安。
流动人员服务管理户管员经费（200 名） 760 万元 1、解决县公安针对全县流动人
员管理的户管员工资、社保、
公积金、伙食费等经费，年人
均 3.8 万元。 2、缓解县公安
局民警不足产生的工作压力，
补充县公安局的警力。
惠东县公安局“平安惠东”第二期社会
治安高清视频监控及卡口系统租赁项目 79.93 万元
1.建设高清视频监控及卡口系
统，提高视频监控覆盖率。2.
打击违法犯罪活动，维护社会
治安稳定，构建平安惠东。
举报毒品犯罪有功人员奖励经费（按实
际核拨）
200 万元 通过对举报毒品犯罪有功人员
进行奖励，增强了人民对毒品
的认识及对毒品犯罪的抵制，
严厉打击毒品犯罪，减少了我
县禁毒犯罪率。
禁毒经费（禁毒办） 100 万元
坚持关口前移、预防为先，常
态化开展毒品预防教育工作，
并抓好社区戒毒社区康复人员
的安置帮教，推动预防教育、
戒毒康复与执法打击三驾马车
并驾齐驱，达到遏制新增吸毒
人员，压减吸毒人员存量的目
的，实现我县毒情形势的根本
好转。
禁毒卡哨专职辅警经费（100 名，年人
均约 5.043 万元）
504.3 万元 1、解决县公安局禁毒卡哨专职
辅警 100 人的工资、社保、公
积金、伙食费等经费，年人均
504.3 万元。 2、缓解县公安局
民警不足产生的工作压力，补
充县公安局的警力。 3、加强
了禁毒排查工作，严厉打击毒
品犯罪，减少了我县禁毒犯罪
率。
社区戒毒（康复）专职社工工作人员工
资（8 人）
45.12 万元 1、按吸毒人员 30:1 的比例配
齐社区戒毒社区康复专职工作
人员，实现帮扶队伍稳步发展。
2、提高社区戒毒社区康复执行
率，巩固戒毒率，严防脱管复
吸，从而压减吸毒人员数量。
“平安惠东”第一期社会治安视频监控
系统续约升级项目
132.35 万元 1.升级维护高清视频监控系
统，提高视频监控覆盖率。2.
打击违法犯罪活动，维护社会
治安稳定，构建平安惠东。
黄埠镇（沙埔、霞坑）等地区增设治安
视频 40 个（租用期限 5 年，每年 69.6
万元，每个 1450 元）（2015-2020）(惠
东县公安局“平安惠东”二期高清视频
监控系统增补视频监控传输专线采购项
目(2018-2022))
65.28 万元 1.完成“平安惠东”第二期高
清视频监控系统增补视频监控
传输专线项目，提高视频监控
覆盖率。2.打击违法犯罪活动，
维护社会治安稳定，构建平安
惠东。
防恐防暴特警（70 名，年均 5.043 万元） 353.01 万元 1、解决县公安局恐防暴特警的
工资、社保、公积金、伙食费
等经费，年人均 5.043 万元。
2、缓解县公安局民警不足产生
的工作压力，补充县公安局的
警力。
特警大队办公经费（每月 150020 元） 180.02 万元 解决县公安特警大队全体人员
日常办公办案经费，每月财拨
150020 元，经费保障充足，提
高特警大队全体人员的工作积
极性，提高办事效率，对维护
惠东社会治安稳定产生重大作
用。
无人飞机系统维护及技术人员经费（月
计 7.2 万元）
86.4 万元 1、解决县公安局无人飞机技术
人员的的工资、社保、公积金、
伙食费等经费，年人均 6 万元。
2、解决无人飞机系统维护经
费，每年 50.4 万元。
15只警犬工作经费 39.3万元 1、解决县公安局 15 只警犬伙
食 费 、 消 耗 费 等 支 出 。
2、通过警犬排查毒品、易燃易
爆品等，对惠东的禁毒形势、
社会治安产生重大的作用。
“平安惠东”第一期社会治安卡口系统
续约升级项目
186.62 万元 1.升级维护高清治安卡口系
统，提高视频监控覆盖率。2.
打击违法犯罪活动，维护社会
治安稳定，构建平安惠东。
惠东交警智能交通和电子警察高清视频
监控项目(bot)
619.26 万元 解决我县因交通流量日益增大
而带来的交通管理难题，2018
年电子警察查处各项违法行为
约 94233 宗，为财政增收约
1884.66 万元。
禁毒专项整治行动破案追逃经费 200 万元 通过禁毒专项整治，加强了禁
毒排查、禁毒追逃工作，严厉
打击毒品犯罪，减少了我县禁
毒犯罪率。
禁毒专项经费 850 万元 通过开展禁毒嫌疑对象排查，
禁毒宣传，禁毒追逃等专项打
击行动，加强对毒品犯罪的打
击力度，减少我县禁毒犯罪率，
维护社会治安稳定。
惠东县公安局“平安惠东”第二期社会
治安高清视频监控系统巽寮扩容项目
126.72 万元 1.建设高清视频监控及卡口系
统，提高视频监控覆盖率。2.
打击违法犯罪活动，维护社会
治安稳定，构建平安惠东。
“两规”“两指”专职陪护队伍人员经
费（含工作经费）（20 人，年均约 4.9
万，含工作经费）
95.82 万元 1、解决“两规”“两指”专职
陪护人员 20 人的工资、社保、
公积金、伙食费等经费 。2、
解决“两规”“两指”专职陪
护队伍的工作经费。3、增强了
纪检监察队伍力量，提高了纪
检监察办案效率。
“两规”“两指”陪护队伍车辆经费 3.3 万元 解决“两规”“两指”专职陪
护队伍的车辆运行维护费，提
高车辆的运行效率，方便陪护
队伍的办案业务出行。
县禁毒办第一、二批 60 名社区戒毒康复
专职社工经费（政府购买服务人员劳务
派遣，年人均 5.64 万元，共 120 人）
676.8 万元 1、按吸毒人员 30:1 的比例配
齐社区戒毒社区康复专职工作
人员，实现帮扶队伍稳步发展。
2、提高社区戒毒社区康复执行
率，巩固戒毒率，严防脱管复
吸，从而压减吸毒人员数量。
惠东大道坑口桥至乌塘交界处道路交通
严查严管协警经费（45 人，年人均 6 万
元）
270 万元 1、解决县公安惠东大道坑口桥
至乌塘交界处道路交通严查严
管协警 45 人的工资、社保、公
积金、伙食费等经费，年人均 6
万元。2、缓解县公安局民警不
足产生的工作压力，补充县公
安局的警力。 3、对惠东大道
坑口桥至乌塘交界处道路的交
通秩序进行监管，维护交通秩
序。
公安辅警经费（交警大队 50 人，年人均
2.5 万元）
125 万元 1、解决县公安交警大队辅警 50
人的工资、社保、公积金、伙
食费等经费，年人均 2.5 万元。
2、缓解县公安局交警大队民警
不足产生的工作压力，补充县
公安局的警力。
公安辅警经费（指挥中心 30 人，年人均
3.8 万元）
114 万元 1、解决县公安指挥中心辅警 30
人的工资、社保、公积金、伙
食费等经费，年人均 3.8 万元。
2、缓解县公安局指挥中心民警
不足产生的工作压力，补充县
公安局的警力。
100 名财供协管员经费（50 人，年人均
3.8 万元）
190 万元 1、解决县公安辅警 50 人的工
资、社保、公积金、伙食费等
经费，年人均 3.8 万元。
2、缓解县公安局民警不足产生
的工作压力，补充县公安局的
警力，对维护社会治安产生重
大作用。
社会治安专项整治工作协警（50 人，年
人均 3.8 万元）
190 万元 1、解决县公安社会治安专项整
治辅警 50 人的工资、社保、公
积金、伙食费等经费，年人均
3.8 万元。 2、缓解县公安局民
警不足产生的工作压力，补充
县公安局的警力，对维护社会
治安产生重大作用。
县公安局巡逻警察大队特警中队招聘中
队协管员经费（50 人，年人均 3.8 人）
190 万元 1、解决县公安巡逻警察大道特
警中队 50 人的工资、社保、公
积金、伙食费等经费，年人均
3.8 万元。 2、缓解县公安局民
警不足产生的工作压力，补充
县公安局的警力，对维护社会
治安产生重大作用。
各镇禁毒经费补助 1320 万元 1、推动平山、大岭、白花、稔
山、吉隆、黄埠等 6 个市禁毒
重点整治镇（街）、梁化 1 个
重 点 关 注 镇 顺 利 “ 脱 帽 ”
2、 迅速扭转当前我县面临的
严峻毒情形势，坚决遏制毒情
反弹势头，深入推进我县全民
禁毒工程
扫黑除恶打击专项经费 200 万元 通过开展扫黑除恶专项活动，
加大对黑恶势力的打击及处
罚，维护社会治安。
“平安惠东”第三期高清视频监控及
治安卡口租赁服务项目（政府采购）
799.36 万元 1.完成“平安惠东”第三期高
清视频监控及治安卡口租赁服
务项目，提高视频监控覆盖率，
打击违法犯罪活动，降低刑事
警情，提高抓捕率。2.保障项
目基础设施、软硬件正常运转，
为视频监控提供支撑。3.提高
视频侦查效率和视频覆盖率，
维护社会治安和谐稳定，构建
平安惠东。
县城地区协警经费（含 2018年300万元） 776 万元 1、解决县城地区四个派出所自
聘协警的工资、社保、公积金
经费，年人均 3.8 万元。
2、缓解县城派出所的民警不足
产生的工作压力，补充县公安
局的警力。3、加强了治安排查
工作，严厉打击各项犯罪，减
少了我县治安、刑事案件率。
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的
财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资
金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参
公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）
经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费
用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单
位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接
待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公
务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接
待）费用。