2020 年肇庆市本级政府预算公开

目录

第一部分预算报告

第二部分预算草案报表

第三部分相关说明

第一部分预算报告

肇庆市 2019 年预算执行情况和 2020 年

预算草案的报告

——2020 年 1 月 12 日在肇庆市第十三届

人民代表大会第七次会议上

肇庆市财政局局长唐冬冬

各位代表：

受市人民政府委托，现将肇庆市 2019 年预算执行情况

和 2020 年预算草案提请市十三届人大七次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，我市各级政府和财政部门在市委的正确领导

下，在市人大、市政协的监督指导下，坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九

届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲

话和重要指示批示精神，紧紧围绕肇庆加快建设粤港澳大湾

区连接大西南枢纽门户城市目标，坚持稳中求进工作总基

调，全力以赴抓收入、稳增长、促发展、惠民生、推改革，

有效履行了财政各项职能，顺利完成了年度各项目标任务，

有力地推动了全市经济社会发展。

（一）预算执行情况。

1．一般公共预算执行情况。

（1）全市一般公共预算执行情况。

据快报反映，2019 年，全市一般公共预算收入 114.2 亿

元，完成调整后预算的 101.47%，同比增长 7.69%，增幅排

在全省第 2 位，其中税收收入 85.37 亿元，同比增长 4.16%；

非税收入 28.83 亿元，同比增长 19.70%，非税占比 25.25%，

财政收入质量排在全省第 6 位。

全市一般公共预算支出（含省追加支出）351.81 亿元，

完成调整后预算的 114.92%，同比增长 11.42%。重点支出预

算执行情况：教育支出 71.26 亿元，完成调整后预算的

113.38%；科学技术支出 8.71 亿元，完成调整后预算的

121.73%；文化旅游体育与传媒支出 7.1 亿元，完成调整后预

算的 124.8%；社会保障和就业支出 48.54 亿元，完成调整后

预算的 108.12%；卫生健康支出 39.4 亿元，完成调整后预算

的 125.58%；节能环保支出 7.7 亿元，完成调整后预算的

2018年 13.93 14.75 12.65 11.10 11.31 11.45 10.51 10.41 11.02 10.96 9.90 11.80

2019年 26.95 23.13 10.54 8.61 8.29 8.15 7.77 7.03 8.15 6.78 6.92 7.69

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2019年肇庆市一般公共预算收入增长走势图%

134.43%；城乡社区支出 13.56 亿元，完成调整后预算的

103.42%；农林水支出 38.97 亿元，完成调整后预算的

160.22%；交通运输支出 13.44 亿元，完成调整后预算的

179.03%。

全市一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项

补助、调入资金和上年结余等，财政总收入 428.56 亿元；一

般公共预算支出加上专项上解等支出，财政总支出 417.99 亿

元。收支相抵后，滚存结余 10.57 亿元（均属专项结余）。

（2）市本级情况。

2019 年，市本级一般公共预算收入 39.85 亿元（市本级

包括市直、肇庆高新区、肇庆新区，下同），为调整后预算

的 102.97%（调整情况详见后文说明，下同），比上年增收

3.26 亿元，增长 8.91%。市本级一般公共预算支出 84.45 亿

71.26

8.71 7.1

48.54

39.4

7.713.56

38.97

13.44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

教育

科学技术

文化旅游体育与传媒

社会保障和就业

卫生健康

节能环保

城乡社区

农林水

交通运输

2019年肇庆市一般公共预算重点支出情况

教育科学技术文化旅游体育与传媒社会保障和就业卫生健康节能环保城乡社区农林水交通运输

单位：亿元

元，为调整后预算的 110.33%，增长 17.93%。（详见附件一

之表 2、表 6）

市本级财政总收入 134.5 亿元，财政总支出 130.55 亿元。

收支相抵后，滚存结余 3.95 亿元（均属专项结余）。

①市直一般公共预算执行情况。2019 年，市直一般公

共预算收入 28.53 亿元，为调整后预算的 103.07%，比上年

增收 2.17 亿元，增长 8.22%；一般公共预算支出 63.63 亿元，

为调整后预算的 110.32%，增长 25.26%。（详见附件一之表

2、表 6）市直财政总收入 98.62 亿元，财政总支出 95.02 亿

元。收支相抵后，滚存结余 3.6 亿元（均属专项结余）。

②肇庆高新区一般公共预算执行情况。2019 年，肇庆

高新区一般公共预算收入 8.57 亿元，为调整后预算的

101.83 %，比上年增收 0.4 亿元，增长 4.91%；一般公共预算

支出 17.79 亿元，为调整后预算的 109.69%，增长 1.56 %。

（详见附件一之表 3、表 7）肇庆高新区财政总收入 26.57 亿

元，财政总支出 26.32 亿元。收支相抵后，滚存结余 0.25 亿

元（均属专项结余）。

③肇庆新区一般公共预算执行情况。2019 年，肇庆新

区一般公共预算收入 2.75 亿元，为调整后预算的 105.58%，

比上年增收 0.69 亿元，增长 33.74%；一般公共预算支出 3.03

亿元，为调整后预算的 114.39%，增长-8.08%。主要是上级

棚改项目补助资金减少影响。肇庆新区财政总收入 9.3 亿元，

财政总支出 9.21 亿元。收支相抵后，滚存结余 0.09 亿元（均

属专项结余）。

2．市本级政府性基金预算执行情况。

据快报反映，2019 年，市本级政府性基金预算收入 94.5

亿元，为调整后预算的 101.51%；政府性基金预算支出 91.27

亿元，为调整后预算的 94.7%，主要是政府工程款等项目资

金需求比预期少、高新区北部片区开发项目进度未达预期以

及新区城市基础设施配套费短收，相应减少相关支出影响

（下同）。（详见附件一之表 23、表 24）市本级政府性基

金预算收入加上上级补助、上年结余等，收入总计 120.14 亿

元；政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金等，

支出总计 114.29 亿元。收支相抵后，滚存结余 5.85 亿元（均

属专项结余）。

（1）市直政府性基金预算执行情况。2019 年，市直政

府性基金预算收入 26.6 亿元，为调整后预算的 100.7%；政

府性基金预算支出 29.83 亿元，为调整后预算的 91.38%。市

直政府性基金预算收入加上上级补助、上解收入和上年结余

等，收入总计 46.37 亿元；政府性基金预算支出加上补助下

级支出、调出资金等，支出总计 42.51 亿元。收支相抵后，

滚存结余 3.86 亿元（均属专项结余）。

（2）肇庆高新区政府性基金预算执行情况。2019 年，

肇庆高新区政府性基金预算收入 17.42 亿元，为调整后预算

的 104.41%；政府性基金预算支出 15.09 亿元，为调整后预

算的 88.25%。肇庆高新区政府性基金预算收入加上上级补

助、上年结余等，收入总计 23.41 亿元；政府性基金预算支

出加上上解支出等，支出总计 22.29 亿元。收支相抵后，滚

存结余 1.12 亿元（均属专项结余）。

（3）肇庆新区政府性基金预算执行情况。2019 年，肇

庆新区政府性基金预算收入 50.49 亿元，为调整后预算的

100.97%；政府性基金预算支出 46.35 亿元，为调整后预算的

99.38%。收入总计 56.37 亿元；政府性基金预算支出加上上

解支出等，支出总计 55.49 亿元。收支相抵后，滚存结余 0.88

亿元（均属专项结余）。

3．市本级国有资本经营预算执行情况。

据快报反映，2019 年，市本级国有资本经营预算收入

1.16 亿元，为调整后预算的 101.44%。2019 年市本级国有资

本经营预算支出 0.38 亿元，为调整后预算的 99.66%，主要

是根据规定对部分未使用的国企改革发展经费进行回收，相

应减少支出（下同）。市本级国有资本经营预算收入加上上

年结余等，收入总计 1.37 亿元；国有资本经营预算支出加上

调出资金等，支出总计 1.3 亿元。收支相抵后，滚存结余 0.07

亿元。（详见附件一之表 31、表 32、表 33）

（1）市直国有资本经营预算执行情况。2019 年，市直

国有资本经营预算收入 1.06 亿元，为调整后预算的 100.01%。

其中：市属国有企业经营预算收入 0.49 亿元，国有企业股利

股息收入 0.57 亿元。2019 年市直国有资本经营预算支出 0.17

亿元，为调整后预算的 99.26%。

（2）肇庆高新区国有资本经营预算执行情况。2019 年，

肇庆高新区国有资本经营预算收入 0.1 亿元，为调整后预算

的 118.67%。2018 年肇庆高新区国有资本经营预算支出 0.21

亿元，为调整后预算的 100%。

4．社会保险基金预算执行情况。

据快报反映，2019 年，全市社会保险基金预算收入

126.84 亿元（不含已实行省级统筹的企业职工基本养老保险

和工伤保险），为调整后预算的 104.98%，同比增加 52.59

亿元，增长 70.83%，主要是完成了 2019 年机关事业单位养

老保险清算工作，增加了当年收支；全市社会保险基金预算

支出 114.94 亿元，为调整后预算的 100.03%，增长 65.6%。

收支相抵后当年结余 11.90 亿元，滚存结余 75.14 亿元。（详

见附件一之表 38、39、40）

5．地方政府债务管理情况。

（1）全市政府债务限额余额情况。市政府及财政部门

认真按预算法和国家、省关于加强地方政府性债务管理等有

关规定，不断强化政府债务管理。省批准我市 2019 年地方

债务限额为 446.23 亿元，其中一般债务限额 206.9 亿元、专

项债务限额 239.33 亿元。2019 年全市地方政府债务余额预

计执行数 375.03 亿元，全部严格按照规定用途使用，有效控

制在债务限额之内。

（2）市本级政府债务还本付息情况。2019 年，全市各

级财政部门认真落实中央、省、市有关要求，将债务还本付

息列入相应预算体系安排。2019 年市本级政府债务还本付息

支出 12.92 亿元，其中，还本支出 6.88 亿元，付息和发行费

支出 6.04 亿元。

6．落实人大决议情况及 2019 年预算调整情况。市财政

部门全面贯彻中央、省、市有关决策部署，认真落实市第十

三届人大五次会议对 2019 年预算草案及其报告的决议，依

时依规答复、主动配合办理人大代表建议会办件 30 件，较

好完成了 2019 年预算任务。2019 年，由于调增债务转贷收

入、上级补助收入以及土地使用权出让收入短收等一系列因

素影响，市本级按法定程序办理 2 次预算调整，分别提交市

十三届人大常委会第二十一次会议、市十三届人大常委会第

二十六次会议审议批准，共涉及资金调整 73.68 亿元，确保

了收支预算平衡。

（二）预算执行特点及成效。

1．紧盯工作重点，全力以赴抓收入稳增长。今年以来，

面对复杂严峻的经济形势，全市各级政府和财政部门紧紧围

绕既定工作任务，坚持稳中求进工作总基调，突出财政收入

这一工作重点，多措并举抓收入、稳增长、保质量，财政运

行总体呈现稳中向好态势。一方面聚焦税收组织。认真落实

财税金融联席会议制度，统筹协调市县两级财税部门，科学

研判经济、产业发展趋势和税收收入形势，围绕财源税源新

特点，着力构建科学、合理的收入预期机制，重点通过抓好

土地增值税、契税、房产税、资源税等地方税种清缴和征收，

深入摸排大宗一次性税源，争取省免抵调库指标等系列举

措，在困难形势下维持税收总体稳定增长。另一方面聚焦非

税征管。在确保财政收入质量的同时，规范抓好非税收入挖

潜，整合资源资产、处理国有资产等一次性收入，有力拉动

了财政收入增长。经过努力，全市实现了一般公共预算收入

7.69%的平稳增长，增幅排在全省第 2 位。

2．积极撬动财力，充分发挥职能服务发展。认真贯彻“六

稳”等工作部署，坚持全市“一盘棋”，主动靠前服务，实施积

极有效的财政政策措施，为经济社会发展和重点项目建设提

供支撑。一是服务中心发展战略。从全局的角度全力支持我

市融入粤港澳大湾区建设，安排涉及大湾区建设工作方面经

费 1.24 亿元，优先统筹 12.14 亿元债券资金重点保障肇庆新

区重大平台交通路网、城市地下综合管廊等重大基础设施建

设。二是推进经济高质量发展。坚持“产业强市”不动摇，多

渠道筹措资金资源，支持工业发展“366”工程、创新驱动

“1133”工程，保障“三个年”活动开展。落实省各类支持企业

发展专项资金 4.69 亿元，其中支持先进装备制造业发展 1.55

亿元、企业技术改造和转型升级 1.18 亿元；落实市本级统筹

整合专项资金 2.27 亿元支持产业加快发展转型升级，其中：

支持企业发展资金 1.03 亿元、创新战略专项资金 0.7 亿元、

人才发展专项资金 0.5 亿元。三是扶持实体经济发展。贯彻

实体经济十条、民营经济十条等制度，不折不扣落实减税降

费，全市减税降费共计 37.41 亿元，企业和纳税人普遍受益，

积极效应全面凸显。

3．聚焦资金统筹，全力保障民生重点需求。坚持以政

府“紧日子”换百姓“好日子”，积极应对财政减收增支影响，

持续优化支出结构，有力保障民生重点各项支出。一是支出

管控更加严格。严格落实厉行节约的各项规定，从严控制会

议费和“三公”经费等支出，在按照不低于 5%比例的基础上，

继续提高至按不低于 10%比例压减一般性支出，有效腾挪财

力空间。二是“三保”支出得到保障。全面摸排支出缺口，合

理安排预算优先顺序，全力保障“三保”预算执行。全市民生

类支出 249.05 亿元，占一般公共预算支出的 70.79%，同比

增长 9.01%；省、市十件民生（惠民）实事支出 12.27 亿元、

42.2 亿元，分别完成年度计划 123.13%、125.71%。三是预算

执行进度较快。认真落实上级财政预算执行支出进度考核办

法，科学组织资金调度，重点跟进大额支出项目情况，建立

落实预算执行进度通报制度，2019 年全市一般公共预算支出

351.81 亿元，同比增长 11.42%；八项支出 263.01 亿元，同

比增长 14.73%。与此同时，乡村振兴、创文攻坚、生态文明

建设、扫黑除恶专项斗争等一系列重点工作、底线民生等均

得到有效资金保障。

4．抢抓政策机遇，积极主动向上争取支持。坚持把向

上沟通争取支持作为解决我市发展资金的重要突破口，全力

争取资金、政策、项目支持，有力助推我市经济发展。一是

及早谋划安排，注重信息收集，认真研究宏观利好信息和部

门政策，切实加强与各职能部门的沟通配合，整理筛选储备

项目，为争取支持提供项目保障。二是围绕肇庆全域纳入粤

港澳大湾区、乡村振兴战略全面实施等关键领域和重大机

遇，找准与肇庆实际的结合点和切入点，积极向省反映财力

情况和发展需求，得到省在资金、政策等方面的大力支持，

为解决我市重点发展建设项目资金难题发挥了重要作用。三

是抢抓省提高区域发展平衡性、协调性政策机遇，紧盯省对

市县转移支付体制五年到期调整的关键时间节点，积极沟通

争取。经过努力，省将我市享受均衡性转移支付补助的范围

从原来的四个山区县扩大到全市范围，2019 年我市获得均衡

性转移支付资金明显增加，对各县（市、区）财力协调、保

基本、促发展提供了重要支撑。

5．狠抓债务化解，政府债务风险总体可控。认真按照

中央、省、市有关部署，坚持底线思维，遵循“实事求是、切

实可行、分类施策、稳妥进行”原则，积极稳妥防范化解政府

债务风险。一是注重源头管控，切实加强政府债务限额管理，

综合考虑各地区财力、债务风险预警指标、重点项目融资需

求，以及各地新增债券项目质量、发行评估、债券资金支出

进度等因素，统筹全市新增债券申报与分配。二是注重制度

建设，完善实行地方政府债务风险预警机制，健全落实风险

化解实施方案、风险应急处置预案和债务通报制度，创新监

管方式方法，充分利用信息化手段加强地债系统和检测平台

的数据分析，提高债务监管水平，进一步增强防范化解债务

风险能力。三是注重存量化解，坚决遏制隐性债务增量，积

极稳妥通过核减利息及其他支出、暂停非必要项目、新增债

券置换、调整系统误差、落实财政资金以及其他资金偿还等

措施，开展存量隐性债务化解工作，超额完成年度化解任务。

2019 年全市债务风险水平有效降低，总体债务规模明显减

少。

6．深化管理改革，财政服务效能全面提升。以预算编

制执行监督管理改革为主抓手，大力推进财政领域“放管服”，

撬动财政各项改革管理工作高效开展。把握工作核心，明确

市县深化预算管理改革工作任务清单，修订出台《肇庆市市

直财政资金拨款管理办法》《肇庆市市直财政资金项目库管

理办法》《肇庆市市直专项资金管理办法》等 12 份配套文

件，按照大部门统筹编报预算、大专项管理模式、支出定额

标准管理的要求进行年度预算编制和执行，预算单位由原

205 个减少到 87 个，市财政专项资金由原 108 个减少到 12

个。稳妥推进涉农资金统筹整合，全市共统筹整合资金约 7

亿元，集中投向乡村振兴等关键领域。实施全过程绩效管理，

2019 年实施事前评价 130 个项目，涉及财政资金 17.24 亿。

围绕重点多频次开展“小金库”“三公”经费、会计监督以及预

决算公开等一系列专项监督检查，为财政健康运行提供有力

支撑；实时关注财政库款运行走势，启动国库集中支付电子

化管理改革，规范暂存暂付款项挂账工作，国库改革管理深

入开展；严格规范采购运行机制，提高采购监管效率；优化

投资评审服务，严格控制政府投资项目超概算等问题，财政

各项基础管理工作有序推进，财政服务水平全面提升。

2019 年，在全市各级政府和各有关部门的共同努力下，

我市财政收支运行总体平稳，财政管理各项工作取得了一定

的成绩。但从当前和今后一段时期的形势来分析，全市财政

工作仍面临不少困难和挑战，主要体现在：虽然收入增长总

体良好，但收入总量较小、增收基础仍不牢固，增长的可持

续性、稳定性面临挑战；虽然各项民生以及重点项目支出得

到保障，但是依赖上级各类补助，随着政策性支出、民生领

域刚性支出连年攀升，政府债务还本付息压力加大，重大项

目、基建投入等支出不断增多，财政收支矛盾突出；财政管

理水平，特别是财政资金投入导向和使用效益还需要进一步

强化提高，等等。对此，我们将高度重视，紧盯经济和政策

形势变化，在今后的工作中认真研究，切实采取有力举措加

以解决。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

是肇庆在新起点实现新突破的关键之年，做好财政各项工作

十分重要。综合分析财政经济形势，我市财政工作将迎来“双

区驱动”“双核联动”等重大战略新机遇，也将面临周期性

问题与结构性矛盾叠加、经济下行压力加大、预算收支平衡

压力增大等新挑战。必须强化风险意识，坚持问题导向、目

标导向、结果导向，合理调度财政资金、资源、资产，统筹

推进各项重点工作，确保预算收支稳定运行。

编制 2020 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九

届历次会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重

要指示批示精神，认真落实省委十二届八次、九次全会和市

委十二届十次、十一次全会精神，紧紧围绕新时期市委、市

政府改革发展中心部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“大

财政、大预算、大资产”理念，坚持统筹兼顾、开源节流、急

用先行原则，收入编制立足我市经济社会发展实际，统筹考

虑各种增减收因素，科学研判收入增长预期；支出编制继续

坚持过“紧日子”，围绕履行“三保”职能，严控一般性支出、

项目投资规模，优化投向全力支持产业、造血项目建设，服

务和保障民生事业发展；全面实施预算绩效管理，深入推进

预算编制执行监督管理改革，完善市以下财政机制建设，提

升财政资金使用效益；进一步加强地方政府债务管理，积极

稳妥推进债务风险化解，促进经济社会持续健康发展，为我

市加快绿色崛起、争当湾区新秀，加快建设粤港澳大湾区连

接大西南枢纽门户城市提供坚实的财政保障。

根据上述指导思想，按照积极稳妥和统筹兼顾的原则，

代编 2020 年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案

如下：

（一）一般公共预算。

1．代编全市一般公共预算。

2020 年，全市一般公共预算收入计划 122.19 亿元，比

上年 114.2 亿元增收 7.99 亿元，增长 7%；一般公共预算收

入加上预计中央和省税收返还、上年结余等收入，总收入为

310.45 亿元。

减除各项上解、年终结余等，根据量入为出、收支平衡

的原则，2020 年全市一般公共预算支出计划 285.29 亿元，

比上年增长 7.04%。其中教育、文化旅游体育与传媒、社会

保障和就业、医疗卫生与计划生育等民生类支出 194.73 亿

元，比上年增加 14.74 亿元，增长 8.19%，占一般公共预算

支出的 68.25%。

其它33.63亿元

非税收入30.85亿元

增值税28.78亿元

企业所得税8.66亿元

个人所得税2.34亿元

城镇土地使用税 5.68亿元

契税12.26亿元

2020年肇庆市一般公共预算收入情况构成图

其它

非税收入

增值税

企业所得税

个人所得税

城镇土地使用税

契税

2．市本级一般公共预算草案。

2020 年，市本级一般公共预算收入计划 42.79 亿元，比

上年 39.85 亿元增收 2.94 亿元，增长 7.39%；一般公共预算

收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入，总收入为

86.91 亿元。减除各项上解、补助县区支出等，市本级一般

公共预算支出计划 78. 9 亿元，比上年增长 8.71%。

（1）市直一般公共预算草案。2020 年，市直一般公共

预算收入计划 31.26 亿元，比上年 29.21 亿元增收 2.05 亿元

（2019 年实际完成 28.53 元，根据肇庆市财政管理体制调整

方案，从 2020 年起，市和肇庆高新区的共享收入分成由原

来的“肇庆高新区一般公共预算收入市级与肇庆高新区按

43:57 比例进行分成”，调整为“肇庆高新区税收收入、教育费

71.26

8.717.1

48.54

39.4

7.7

13.56

38.97

13.44

0

10

20

30

40

50

60

70

教育

科学技术

文化旅游体育与传媒

社会保障和就业

卫生健康

节能环保

城乡社区

农林水

交通运输

2020年肇庆市一般公共预算重点支出情况

科学技术文化旅游体育与传媒社会保障和就业卫生健康节能环保城乡社区农林水

单位：亿元

附加、地方教育费附加，由市级与肇庆高新区按 5:5 比例进

行分成”，收入化可比口径后，2019 年全年收入为 29.21 万

元，下同），增长 7%。一般公共预算收入 31.26 亿元加上预

计中央、省税收返还及补助、下级上解收入、调入预算稳定

调节基金、调入资金及上年结余等，总收入为 66.03 亿元。

减除上解中央、省和补助县区支出，2020 年市直一般公

共预算支出计划 59.86 亿元，比上年增加 5.6 亿元，增长

10.32%。其中民生类支出 33.91 亿元（详见附件一之表 13）；

“三公”经费支出 0.53 亿元。主要支出科目安排如下：

——科学技术支出 1.64 亿元。主要用于创新驱动发展引

导资金等支出。

——农林水支出 2.78 亿元。主要用于扶贫、畜牧生产、

政策性水稻种植保险费补贴等支出。

——教育支出 7.03 亿元。主要用于中职中技农村学生以

及涉农专业学生免学费补助、中职中技生均拨款、农村和城

镇免费义务教育补助、山区教师岗位津贴配套、内地民族班

经费等支出。

——社会保障和就业支出 6.45 亿元。主要用于城乡居民

社会养老保险市级财政补助、市直全额拨款机关事业单位补

缴 2014 年 10 月-2016 年 12 月单位部份职业年金等支出。

——卫生健康支出 5.81 亿元。主要用于城乡居民基本医

疗保险市级财政补助、市直行政事业单位离休干部医疗费统

筹超支、已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等支出。

——文化旅游体育与传媒支出 2.23 亿元。主要用于创建

全国文明城市、旅游发展宣传、文化产业发展、文物保护、

肇庆市群众文化活动、文艺精品创作、图书馆新馆运维等支

出。

——公共安全支出 5.84 亿元。主要用于公安部门运作、

建设和购置装备等支出。

——住房保障支出 1.94 亿元。主要用于住房保障相关支

出。

——城乡社区支出 1.56 亿元。主要用于端州城区规划、

住房与城乡建设管理、环卫保洁、道路维修、路灯维护、园

林绿化、城市监管，以及城市设施建设等支出。

——交通运输支出 3.99 亿元。主要用于补助全市国、省

道公路及县乡公路日常养护维修、水毁修复、新（改）建农

村公路、路面改造工程等支出。

在市人民代表大会批准本预算草案前，为确保政权正常

运作和刚性民生支出需要，市财政已按预算法规定，参照上

年同期预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出

以及对下级政府的转移性支出等 1.95 亿元。

（2）肇庆高新区一般公共预算草案。2020 年，源于肇

庆高新区的市、区级一般公共预算收入计划 17.13 亿元（包

括分成给市直部分），比上年增收 1.36 亿元，增长 8.6%；

区级一般公共预算收入加上预计中央、省税收返还、上级其

他补助收入及上年结余，总收入为 17.6 亿元。减除上解上级

支出及年终结余等，肇庆高新区一般公共预算支出计划 16.34

亿元，比上年增长 3.8%。

（3）肇庆新区一般公共预算草案。2020 年，肇庆新区

一般公共预算收入计划 2.96 亿元，比上年增收 0.22 亿元，

增长 8%；一般公共预算收入加上预计中央、省税收返还、

上级其他补助收入及上年结余，总收入为 3.28 亿元。减除上

解上级支出及年终结余等，肇庆新区一般公共预算支出计划

2.7 亿元，比上年增长 4.72%。

（二）市本级政府性基金预算草案。

2020 年，市本级政府性基金收入计划 149.75 亿元，比

上年增加 55.25 亿元；加上上解收入 1 亿元，上级补助收入

0.12 亿元，上年滚存结余 2 亿元，2020 年债券转贷收入 28.7

亿元，2020 年支出计划 180.83 亿元。收支相抵后结余 0.74

亿元。（详见附件一之表 25、表 26）

1．市直政府性基金预算草案。2020 年，市直政府性基

金收入计划 52.46 亿元，比上年增加 25.86 亿元；加上上解

收入 1 亿元，上级补助收入 0.12 亿元， 2020 年债券转贷收

入 19.5 亿元，2020 年支出计划 73.08 亿元。收支相抵后无结

余。

2．肇庆高新区政府性基金预算草案。2020 年，肇庆高

新区政府性基金收入计划 41.29 亿元，比上年增加 23.87 亿

元，加上上年滚存结余 1.12 亿元，2020 年支出计划 41.67 亿

元。收支相抵后结余 0.74 亿元。

3．肇庆新区政府性基金预算草案。2020 年，肇庆新区

政府性基金收入计划 56 亿元，比上年增加 5.52 亿元，加上

上年滚存结余 0.87亿元，2020年债券转贷收入 9.2 亿元，2020

年支出计划 66.07 亿元。收支相抵后无结余。

（三）市本级国有资本经营预算草案。

2020 年，市本级国有资本经营预算收入计划 1.6 亿元，

加上上年结余 0.07 亿元，2020 年市本级国有资本经营预算

支出计划 1.65 亿元。收支相抵后结余 0.02 亿元。（详见附

件一之表 31、表 32、表 33）

1．市直国有资本经营预算草案。2020 年，市直国有资

本经营预算收入计划 1.5 亿元。其中市属国有企业利润上缴

收入 1.44 亿元，股利、股息收入 0.04 亿元。减除调出资金

1.38 亿元，2020 年市直国有资本经营预算支出计划 0.12 亿

元。收支相抵后无结余。

2．肇庆高新区国有资本经营预算草案。2020 年，肇庆

高新区国有资本经营预算收入计划 0.09 亿元。加上上年结余

0.17 亿元，支出计划 0.21 亿元。收支相抵后结余 0.05 亿元。

（四）社会保险基金预算草案。

2020 年，全市社会保险基金预算收入计划 88.36 亿元，

比上年执行数减少 38.49 亿元，下降 30.34%；全市社会保险

基金预算支出计划 87.06 亿元，比上年减少 27.88 亿元，下

降 24.26%。收支相抵后当年结余 1.3 亿元，滚存结余 76.44

亿元。（详见附件一之表 38、表 39、表 40）

（五）市直部门预算草案。

2020 年，市直部门预算由 87 个单位组成，一般公共预

算安排支出 58.17 亿元（详见附件二）。预算编制执行监督

管理改革后，实行大部门统筹编报预算，由业务主管部门（即

一级预算单位）统一编报本部门（含下属单位）部门预算，

下属单位（即二级预算单位）不再在部门预算中单列，有效

增强了各业务主管部门对财政资金的统筹力度，更有利于业

务主管部门“集中财力办大事”。

三、完成 2020 年预算任务的主要措施

（一）围绕中心工作部署，明确导向服务发展。坚持“财”

为“政”服务，充分发挥财政资金杠杆作用，助力我市加快绿

色崛起、争当湾区新秀。一是精准发力服务湾区建设。紧紧

围绕枢纽门户城市建设目标，想方设法筹措财政资金，全力

支持构建“一带一廊一区”区域经济布局，服务保障“三大工

程”“三大振兴”“三大创建”等发展重点，加快培育更具总量和

质量的主体税源，促进经济高质量发展。二是完善财政支持

政策措施。推动上级各项财政政策落地实施，加快研究制定

支持新区建设等政策方案；巩固和拓展减税降费成果，落实

大湾区个人所得税优惠政策，为扩大税基、发掘税源打下基

础，保障经济持续健康发展。三是突出保障重点项目实施。

坚持急用先行、效益优先，优化投向，优先保障“造血”项目、

产业支撑项目、优化发展环境项目、民生项目以及上级要求

完成项目的资金需求，撬动经济全面、快速发展。四是积极

争取上级政策资金支持。紧扣宏观政策逆周期调节和“双区驱

动”“双核联动”等重大机遇，督促指导部门加强项目梳理入

库，努力争取省新增债券、转移支付和各类专项资金支持，

缓解财政收支平衡压力。

（二）围绕财政工作主线，全力稳住收入态势。积极应

对复杂严峻的经济形势，深度把握财政工作着力点，稳总量、

扩增量、挖存量、保质量，维持收入预期的稳定。一是科学

研判财税预期，密切关注经济发展变化和财税改革情况，准

确把握地区、行业、税种走势，全面细化和加强收入动态监

测，实时跟进征收环节，及时研究解决存在问题，不断提高

收入组织管理的前瞻性、主动性和可预见性。二是发挥“大团

队”精神，落实财税金融联席会议制度，积极协调各级财税、

经济等职能部门，牢牢把握组织财政收入这一工作重点，一

方面提高站位，坚决确保减税降费不打折扣，另一方面紧盯

地方税种、重点企业、重点行业收入征管和监控预警，充分

利用垦造水田、拆旧复垦等上级专项政策，多措并举促进非

税增收，共同抓好收入目标落实。三是压实收入征管责任，

迅速分解落实各地税收、非税任务，充分发挥领导分片挂点

抓收入、财政收支月分析、财政收入监督检查等机制作用，

深入挖掘收入潜力，防止“跑冒滴漏”，确保全年收入的可持

续性和稳定性。

（三）围绕民生工作重点，提高支出保障水平。坚持以

人民为中心的发展思想，紧盯全面建成小康社会的关键时间

节点，持续加大民生重点领域的资金保障力度。一是进一步

严控部门支出，继续过好“紧日子”，将艰苦奋斗、勤俭节约

贯彻到工作的方方面面，会同发改、审计等部门加强财务审

核，严控“三公”经费预算，坚决取消不必要项目支出，从严

控制新增项目支出，除教育科技、债务还本付息、粮油储备

等据实结算支出外，其他项目按照中央部署压减 10%，打好

支出“铁算盘”。二是进一步优化支出结构，建立健全“三保”

预算编制审核、执行监控和风险应急处置三项机制，合理安

排和调度财政资金，解决好库款和挂账等问题，兜住“保工资、

保运转、保民生”和政府债务还本付息支出底线，确保省、市

十件民生（惠民）实事和补短板项目等重点资金需求。三是

进一步强化预算执行，压实各地、各部门预算执行主体责任，

落实、落细财政管理绩效考核要求，逐步扩大预算绩效管理

实施范围，深入推进预算和绩效管理一体化，倒逼支出效率

不断提升。

（四）围绕改革工作关键，完善财政管理机制。认真贯

彻十九届四中全会部署和省、市有关要求，坚持把预算编制

执行监督管理改革作为重中之重，持续深入推进各项工作，

全面提升财政管理水平。一是转变管财用财理念，破除传统

思维定势，坚持事业发展规划与预算安排相结合，全面统筹

预算资金、存量资金、债券资金以及各类政府资产，特别是

国企国资资源，推动形成财政管理大格局。二是明晰权责、

简政放权，科学划分预算管理各环节权责，不断完善“大专项

+任务清单”管理模式，精简优化财政审批事项和资金拨付流

程，推动财政部门从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和

预算监控。三是强化市级财力统筹，加快完善市以下财政管

理体制，科学完善财政事权与支出责任划分，集中财力支持

发展重点区域，办好大事要事。四是持续推动重点领域改革，

规范库款和挂账管理，加快推进市级项目库建设，全面实施

预算绩效管理，切实加强财政监督，充分发挥财政统筹、协

调、指导、监督作用，用改革破解财政发展难题。

（五）围绕债务管控要求，坚决防范债务风险。严格贯

彻落实中央、省、市有关要求，进一步加强政府债务管理，

坚决遏制债务增量，消化债务存量，确保债务风险总体可控。

一是做好风险预警处置。认真落实市政府债务管理领导小组

各项要求，持续加强风险监测预警和评估，摸清掌握实际负

担总账，督促指导各地严控限额，将还本付息纳入预算安排，

确保不出现新的风险预警。二是多管齐下清理存量。落实债

务风险化解方案，通过核减非必要性项目、加快项目市场化

运作等进一步压减债务规模，通过加大财力统筹、强化收入

组织等手段增大综合财力，多措并举降低综合债务率。三是

落实偿债资金保障。积极协调配合市资源、土储等部门和有

关县（市、区）落实、落细宗地出让和资金入库进度，抓好

各地联合收储土地的分成清算上缴，增强财政抗风险能力。

四是发挥国资独特作用。优化整合国资投资平台，完善国资

收益上缴分成制度，加大力度盘活国企资金、资产，推进国

有资产重组和综合利用，提升国有资本运作能力。

各位代表，做好新一年财政工作任务艰巨，使命光荣。

我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，

在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，不忘

初心、牢记使命，闻鸡起舞、日夜兼程，解放思想、实干兴

肇，努力完成 2020 年度各项预算任务，为推动肇庆绿色崛

起、争当湾区新秀，加快建设粤港澳大湾区连接大西南枢纽

门户城市作出应有贡献！

第二部分预算草案报表

一、一般公共预算

1.2020 年市本级一般公共预算收入表

2.2020 年市本级一般公共预算支出表

3.2020 年市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年市本级一般公共预算支出的说明

4.2020 年市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款

级科目）

5.2020 年市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2020 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区

列示）

二、政府性基金预算

7.2020 年市本级政府性基金预算收入表

8.2020 年市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9.2020 年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10.2020 年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2020 年市本级国有资本经营预算收入总表

12.2020 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13.2020 年市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科

目）

14.2020 年市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15.2020 年市本级社会保险基金收入预算表

16.2020 年市本级社会保险基金支出预算表

17.2020 年市本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18.肇庆市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19.肇庆市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20.肇庆市地方政府债券发行及还本付息情况表

21.肇庆市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.肇庆市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23.2019 年市本级新增债券额度安排情况表

24.2019 年新增债券项目用途情况表

25.2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明

细表

26.肇庆市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27.2020 年市本级提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目预算数

收入总计 869,052

一、本级一般公共预算收入 427,895

（一）税收收入 310,016

增值税(含改征增值税) 97,107

消费税 0

企业所得税 32,460

个人所得税 8,690

资源税 21

城市维护建设税 30,077

房产税 20,561

印花税 7,949

城镇土地使用税 15,634

土地增值税 29,940

车船税 5,556

船舶吨税 0

车辆购置税 0

关税 0

耕地占用税 18,367

契税 43,434

烟叶税 0

环境保护税 221

其他税收收入 5

（二）非税收入 117,880

专项收入 32,827

行政事业性收费收入 19,976

表 1

2020 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目预算数

罚没收入 13,667

国有资源（资产）有偿使用收入 44,892

捐赠收入 12

政府住房基金收入 6,383

其他收入 124

二、转移性收入 441,157

（一）上级补助收入 105,630

返还性收入 57,666

一般性转移支付收入 32,674

专项转移支付收入 15,290

（二）下级上解收入 20,239

（三）调入资金 227,121

从政府性基金预算调入一般公共

预算 187,847

从国有资本经营预算调入一般公

共预算 13,796

从其他资金调入一般公共预算 25,478

（四）上年结余 15,414

（五）债务转贷收入 1,163

（六）动用预算稳定调节基金 71,590

备注：上述数据均为预算数。

表 2

2020 年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目预算数

一、一般公共服务支出 178,445

二、外交支出 0

三、国防支出 1,752

四、公共安全支出 65,770

五、教育支出 103,787

六、科学技术支出 48,928

七、文化旅游体育与传媒支出 25,969

八、社会保障和就业支出 78,277

九、卫生健康支出 63,276

十、节能环保支出 12,246

十一、城乡社区支出 23,939

十二、农林水支出 29,643

十三、交通运输支出 40,729

十四、资源勘探工业信息等支出 12,866

十五、商业服务业等支出 1,955

十六、金融支出 180

十七、援助其他地区支出 0

十八、自然资源海洋气象等支出 9,590

十九、住房保障支出 23,042

二十、粮油物资储备支出 5,839

二十一、灾害防治及应急管理支出 9,236

二十二、预备费 8,250

二十三、其他支出 7,348

二十四、转移性支出 74,272

二十五、债务还本支出 1,163

表 2


单位：万元

项目预算数

二十六、债务付息支出 37,659

二十七、债务发行费用支出 258

二十八、上解上级支出 4,633

支出总计 869,052

备注：上述数据均为预算数。

表 3


（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码功能分类预算数

市本级一般公共预算支出 788,984

201 一般公共服务支出 178,445

20101 人大事务 3,956

2010101 行政运行 2,394

2010102 一般行政管理事务 0

2010103 机关服务 0

2010104 人大会议 269

2010105 人大立法 100

2010106 人大监督 46

2010107 人大代表履职能力提升 76

2010108 代表工作 85

2010109 人大信访工作 0

2010150 事业运行 93

2010199 其他人大事务支出 893

20102 政协事务 3,056

2010201 行政运行 2,041


2010203 机关服务 0

2010204 政协会议 123

2010205 委员视察 20

2010206 参政议政 61

2010250 事业运行 115

2010299 其他政协事务支出 696

表 3



单位：万元


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25,357

2010301 行政运行 11,547


2010303 机关服务 662

2010304 专项服务 0

2010305 专项业务活动 230

2010306 政务公开审批 8

2010308 信访事务 211

2010309 参事事务 0

2010350 事业运行 5,954

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6,243

20104 发展与改革事务 4,679

2010401 行政运行 1,989


2010403 机关服务 0

2010404 战略规划与实施 50

2010405 日常经济运行调节 0

2010406 社会事业发展规划 0

2010407 经济体制改革研究 0

2010408 物价管理 30

2010409 应对气象变化管理事务 0

2010450 事业运行 289

2010499 其他发展与改革事务支出 2,321

表 3



单位：万元


20105 统计信息事务 1,536

2010501 行政运行 1,199


2010503 机关服务 0

2010504 信息事务 0

2010505 专项统计业务 43

2010506 统计管理 49

2010507 专项普查活动 183

2010508 统计抽样调查 1

2010550 事业运行 40

2010599 其他统计信息事务支出 21

20106 财政事务 5,539

2010601 行政运行 3,451


2010603 机关服务 0

2010604 预算改革业务 40

2010605 财政国库业务 67

2010606 财政监察 0

2010607 信息化建设 20

2010608 财政委托业务支出 0

2010650 事业运行 518

2010699 其他财政事务支出 1,379

20107 税收事务 7,330

表 3



单位：万元


2010701 行政运行 4,700


2010703 机关服务 0

2010704 税务办案 0

2010705 发票管理及税务登记 0

2010706 代扣代收代征税款手续费 100

2010707 税务宣传 200

2010708 协税护税 0

2010709 信息化建设 200

2010750 事业运行 0

2010799 其他税收事务支出 2,130

20108 审计事务 1,920

2010801 行政运行 988


2010803 机关服务 0

2010804 审计业务 677

2010805 审计管理 0

2010806 信息化建设 0

2010850 事业运行 255

2010899 其他审计事务支出 0

20109 海关事务 153

2010901 行政运行 153


表 3



单位：万元


2010903 机关服务 0

2010905 缉私办案 0

2010907 口岸管理 0

2010908 信息化建设 0

2010909 海关关务 0

2010910 关税征管 0

2010911 海关监管 0

2010912 检验检疫 0

2010950 事业运行 0

2010999 其他海关事务支出 0

20110 人力资源事务 2,304

2011001 行政运行 1,624


2011003 机关服务 0

2011004 政府特殊津贴 0

2011005 资助留学回国人员 0

2011007 博士后日常经费 0

2011008 引进人才费用 0

2011050 事业运行 270

2011099 其他人力资源事务支出 410

20111 纪检监察事务 7,719

2011101 行政运行 5,561


表 3



单位：万元


2011103 机关服务 0

2011104 大案要案查处 0

2011105 派驻派出机构 12

2011106 巡视工作 0

2011150 事业运行 79

2011199 其他纪检监察事务支出 2,064

20113 商贸事务 13,586

2011301 行政运行 3,740


2011303 机关服务 0

2011304 对外贸易管理 1,737

2011305 国际经济合作 0

2011306 外资管理 0

2011307 国内贸易管理 0

2011308 招商引资 3,238

2011350 事业运行 84

2011399 其他商贸事务支出 4,732

20114 知识产权事务 43

2011401 行政运行 0


2011403 机关服务 0

2011404 专利审批 0

2011405 国家知识产权战略 0

表 3



单位：万元


2011406 专利试点和产业化推进 0

2011408 国际组织专项活动 0

2011409 知识产权宏观管理 0

2011410 商标管理 0

2011411 原产地地理标志管理 0

2011450 事业运行 0

2011499 其他知识产权事务支出 43

20123 民族事务 0

2012301 行政运行 0


2012303 机关服务 0

2012304 民族工作专项 0

2012350 事业运行 0

2012399 其他民族事务支出 0

20125 港澳台事务 554

2012501 行政运行 362


2012503 机关服务 0

2012504 港澳事务 0

2012505 台湾事务 0

2012550 事业运行 52

2012599 其他港澳台事务支出 129

20126 档案事务 648

表 3



单位：万元


2012601 行政运行 404


2012603 机关服务 0

2012604 档案馆 44

2012699 其他档案事务支出 200

20128 民主党派及工商联事务 955

2012801 行政运行 800


2012803 机关服务 0

2012804 参政议政 0

2012850 事业运行 0

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 155

20129 群众团体事务 1,810

2012901 行政运行 933


2012903 机关服务 0

2012906 工会事务 0

2012950 事业运行 0

2012999 其他群众团体事务支出 877

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9,639

2013101 行政运行 4,908


2013103 机关服务 180

表 3



单位：万元


2013105 专项业务 136

2013150 事业运行 832

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3,540

20132 组织事务 34,741

2013201 行政运行 1,377


2013203 机关服务 0

2013204 公务员事务 200

2013250 事业运行 96

2013299 其他组织事务支出 33,068

20133 宣传事务 3,327

2013301 行政运行 3,197


2013303 机关服务 0

2013304 宣传管理 0

2013350 事业运行 105

2013399 其他宣传事务支出 15

20134 统战事务 3,520

2013401 行政运行 1,178


2013403 机关服务 0

2013404 宗教事务 32

2013405 华侨事务 2,137

表 3



单位：万元


2013450 事业运行 145

2013499 其他统战事务支出 28

20135 对外联络事务 485

2013501 行政运行 401


2013503 机关服务 0

2013550 事业运行 5

2013599 其他对外联络事务支出 79

20136 其他共产党事务支出 5,413

2013601 行政运行 2,935


2013603 机关服务 0

2013650 事业运行 86

2013699 其他共产党事务支出 2,392

20137 网信事务 0

2013701 行政运行 0


2013703 机关服务 0

2013704 信息安全事务 0

2013750 事业运行 0

2013799 其他网信事务支出 0

20138 市场监督管理事务 10,802

2013801 行政运行 8,105

表 3



单位：万元



2013803 机关服务 25

2013804 市场主体管理 8

2013805 市场秩序执法 20

2013808 信息化建设 262

2013810 质量基础 16

2013812 药品事务 18

2013813 医疗器械事务 0

2013814 化妆品事务 0

2013815 质量安全监管 42

2013816 食品安全监管 236

2013850 事业运行 46

2013899 其他市场监督管理事务 2,024

20199 其他一般公共服务支出 29,373

2019901 国家赔偿费用支出 0

2019999 其他一般公共服务支出 29,373

202 外交支出 0

20205 对外合作与交流 0

20299 其他外交支出 0

203 国防支出 1,752

204 公共安全支出 65,770

20401 武装警察部队 451

20402 公安 54,179

表 3



单位：万元


20403 国家安全 29

20404 检察 869

20405 法院 1,093

20406 司法 4,266

20407 监狱 0

20408 强制隔离戒毒 4,593

20409 国家保密 0

20410 缉私警察 0

20499 其他公共安全支出 290

205 教育支出 103,787

20501 教育管理事务 17,234

2050101 行政运行 1,909

2050102 一般行政管理事务 13,704

2050103 机关服务 941

2050199 其他教育管理事务支出 680

20502 普通教育 46,845

2050201 学前教育 3,359

2050202 小学教育 9,566

2050203 初中教育 5,682

2050204 高中教育 18,439

2050205 高等教育 7,220

2050206 化解农村义务教育债务支出 0

2050207 化解普通高中债务支出 0

2050299 其他普通教育支出 2,579

表 3



单位：万元


20503 职业教育 15,144

2050301 初等职业教育 0

2050302 中等职业教育 3,938

2050303 技校教育 6,943

2050305 高等职业教育 4,263

2050399 其他职业教育支出 0

20504 成人教育 3

2050401 成人初等教育 0

2050402 成人中等教育 0

2050403 成人高等教育 3

2050404 成人广播电视教育 0

2050499 其他成人教育支出 0

20505 广播电视教育 465

2050501 广播电视学校 465

2050502 教育电视台 0

2050599 其他广播电视教育支出 0

20506 留学教育 0

2050601 出国留学教育 0

2050602 来华留学教育 0

2050699 其他留学教育支出 0

20507 特殊教育 1,866

2050701 特殊学校教育 1,866

2050702 工读学校教育 0

2050799 其他特殊教育支出 0

表 3



单位：万元


20508 进修及培训 3,904

2050801 教师进修 0

2050802 干部教育 3,319

2050803 培训支出 585

2050804 退役士兵能力提升 0

2050899 其他进修及培训 0

20509 教育费附加安排的支出 13,288

2050901 农村中小学校舍建设 0

2050902 农村中小学教学设施 0

2050903 城市中小学校舍建设 2,300

2050904 城市中小学教学设施 2,000

2050905 中等职业学校教学设施 0

2050999 其他教育费附加安排的支出 8,988

20599 其他教育支出 5,038

2059999 其他教育支出 5,038

206 科学技术支出 48,928

20601 科学技术管理事务 984

2060101 行政运行 716


2060103 机关服务 0

2060199 其他科学技术管理事务支出 262

20602 基础研究 0

2060201 机构运行 0

2060203 自然科学基金 0

表 3



单位：万元


2060204 重点实验室及相关设施 0

2060205 重大科学工程 0

2060206 专项基础科研 0

2060207 专项技术基础 0

2060299 其他基础研究支出 0

20603 应用研究 0

2060301 机构运行 0

2060302 社会公益研究 0

2060303 高技术研究 0

2060304 专项科研试制 0

2060399 其他应用研究支出 0

20604 技术研究与开发 40,948

2060401 机构运行 0

2060404 科技成果转化与扩散 0

2060499 其他技术研究与开发支出 40,948

20605 科技条件与服务 605

2060501 机构运行 156

2060502 技术创新服务体系 278

2060503 科技条件专项 0

2060599 其他科技条件与服务支出 171

20606 社会科学 1,409

2060601 社会科学研究机构 303

2060602 社会科学研究 0

2060603 社科基金支出 0

表 3



单位：万元


2060699 其他社会科学支出 1,106

20607 科学技术普及 918

2060701 机构运行 793

2060702 科普活动 85

2060703 青少年科技活动 0

2060704 学术交流活动 0

2060705 科技馆站 0

2060799 其他科学技术普及支出 40

20608 科技交流与合作 21

2060801 国际交流与合作 0

2060802 重大科技合作项目 0

2060899 其他科技交流与合作支出 21

20609 科技重大项目 0

2060901 科技重大专项 0

2060902 重点研发计划 0

2060999 其他科技重大项目 0

20699 其他科学技术支出 4,043

2069901 科技奖励 1,025

2069902 核应急 0

2069903 转制科研机构 0

2069999 其他科学技术支出 3,018

207 文化旅游体育与传媒支出 25,969

20701 文化和旅游 10,365

2070101 行政运行 2,902

表 3



单位：万元



2070103 机关服务 24

2070104 图书馆 1,094

2070105 文化展示及纪念机构 0

2070106 艺术表演场所 0

2070107 艺术表演团体 0

2070108 文化活动 174

2070109 群众文化 705

2070110 文化和旅游交流与合作 195

2070111 文化创作与保护 0

2070112 文化和旅游市场管理 88

2070113 旅游宣传 90

2070114 文化和旅游管理事务 0

2070199 其他文化和旅游支出 5,093

20702 文物 1,651

2070201 行政运行 0


2070203 机关服务 0

2070204 文物保护 330

2070205 博物馆 1,303

2070206 历史名城与古迹 18

2070299 其他文物支出 0

20703 体育 4,620

2070301 行政运行 0

表 3



单位：万元



2070303 机关服务 0

2070304 运动项目管理 0

2070305 体育竞赛 10

2070306 体育训练 29

2070307 体育场馆 2,099

2070308 群众体育 80

2070309 体育交流与合作 0

2070399 其他体育支出 2,402

20706 新闻出版电影 686

2070601 行政运行 227


2070603 机关服务 0

2070604 新闻通讯 20

2070605 出版发行 437

2070606 版权管理 0

2070607 电影 2

2070699 其他新闻出版电影支出 0

20708 广播电视 1,934

2070801 行政运行 242


2070803 机关服务 0

2070804 广播 10

2070805 电视 1,682

表 3



单位：万元


2070806 监测监管 0

2070899 其他广播电视支出 0

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 6,713

2079902 宣传文化发展专项支出 0

2079903 文化产业发展专项支出 0

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 6,713

208 社会保障和就业支出 78,277

20801 人力资源和社会保障管理事务 10,763

2080101 行政运行 4,403


2080103 机关服务 0

2080104 综合业务管理 226

2080105 劳动保障监察 85

2080106 就业管理事务 43

2080107 社会保险业务管理事务 2,564

2080108 信息化建设 45

2080109 社会保险经办机构 839

2080110 劳动关系和维权 19

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,276

2080112 劳动人事争议调解仲裁 22

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,237

20802 民政管理事务 6,347

2080201 行政运行 1,265


表 3



单位：万元


2080203 机关服务 0

2080206 社会组织管理 0

2080207 行政区划和地名管理 0

2080208 基层政权建设和社区治理 1,405

2080299 其他民政管理事务支出 3,621

20804 补充全国社会保障基金 0

2080402 用一般公共预算补充基金 0

20805 行政事业单位养老支出 27,367

2080501 行政单位离退休 13,175

2080502 事业单位离退休 9,435

2080503 离退休人员管理机构 10

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,644

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,789

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 0

2080599 其他行政事业单位养老支出 314

20806 企业改革补助 0

2080601 企业关闭破产补助 0

2080602 厂办大集体改革补助 0

2080699 其他企业改革发展补助 0

20807 就业补助 510

2080701 就业创业服务补贴 53

2080702 职业培训补贴 60

2080704 社会保险补贴 131

表 3



单位：万元


2080705 公益性岗位补贴 0

2080709 职业技能鉴定补贴 0

2080711 就业见习补贴 0

2080712 高技能人才培养补助 0

2080713 求职创业补贴 0

2080799 其他就业补助支出 266

20808 抚恤 2,656

2080801 死亡抚恤 2,068

2080802 伤残抚恤 4

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3

2080804 优抚事业单位支出 37

2080805 义务兵优待 43

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2

2080899 其他优抚支出 499

20809 退役安置 2,810

2080901 退役士兵安置 0

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 29

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 210

2080904 退役士兵管理教育 0

2080905 军队转业干部安置 0

2080999 其他退役安置支出 2,571

20810 社会福利 1,642

2081001 儿童福利 42

2081002 老年福利 1,032

表 3



单位：万元


2081003 康复辅具 0

2081004 殡葬 234

2081005 社会福利事业单位 334

2081006 养老服务 0

2081099 其他社会福利支出 0

20811 残疾人事业 2,395

2081101 行政运行 352


2081103 机关服务 0

2081104 残疾人康复 895

2081105 残疾人就业和扶贫 151

2081106 残疾人体育 0

2081107 残疾人生活和护理补贴 150

2081199 其他残疾人事业支出 847

20816 红十字事业 190

2081601 行政运行 157


2081603 机关服务 0

2081699 其他红十字事业支出 33

20819 最低生活保障 105

2081901 城市最低生活保障金支出 95

2081902 农村最低生活保障金支出 10

20820 临时救助 519

2082001 临时救助支出 50

表 3



单位：万元


2082002 流浪乞讨人员救助支出 469

20821 特困人员救助供养 82

2082101 城市特困人员救助供养支出 82

2082102 农村特困人员救助供养支出 0

20824 补充道路交通事故社会救助基金 0

2082401 交强险增值税补助基金支出 0

2082402 交强险罚款收入补助基金支出 0

20825 其他生活救助 1

2082501 其他城市生活救助 1

2082502 其他农村生活救助 0

20826 财政对基本养老保险基金的补助 13,895

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 72

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 13,823

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 0

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0

2082701 财政对失业保险基金的补助 0

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0

2082703 财政对生育保险基金的补助 0

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0

20828 退役军人管理事务 3,333

2082801 行政运行 699


2082803 机关服务 0

2082804 拥军优属 327

表 3



单位：万元


2082805 部队供应 206

2082850 事业运行 84

2082899 其他退役军人事务管理支出 2,017

20830 财政代缴社会保险费支出 0

2083099 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 0

2083002 财政代缴其他社会保险费支出 0

20899 其他社会保障和就业支出 5,662

2089901 其他社会保障和就业支出 5,662

210 卫生健康支出 63,276

21001 卫生健康管理事务 3,229

2100101 行政运行 2,455


2100103 机关服务 153

2100199 其他卫生健康管理事务支出 621

21002 公立医院 17,467

2100201 综合医院 13,125

2100202 中医(民族)医院 1,807

2100203 传染病医院 723

2100204 职业病防治医院 0

2100205 精神病医院 1,423

2100206 妇幼保健医院 0

2100207 儿童医院 0

2100208 其他专科医院 389

2100209 福利医院 0

表 3



单位：万元


2100210 行业医院 0

2100211 处理医疗欠费 0

2100212 康复医院 0

2100299 其他公立医院支出 0

21003 基层医疗卫生机构 0

2100301 城市社区卫生机构 0

2100302 乡镇卫生院 0

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0

21004 公共卫生 10,726

2100401 疾病预防控制机构 4,044

2100402 卫生监督机构 1,229

2100403 妇幼保健机构 0

2100404 精神卫生机构 0

2100405 应急救治机构 335

2100406 采供血机构 14

2100407 其他专业公共卫生机构 0

2100408 基本公共卫生服务 3,271

2100409 重大公共卫生服务 1,131

2100410 突发公共卫生事件应急处理 20

2100499 其他公共卫生支出 682

21006 中医药 14

2100601 中医(民族医)药专项 14

2100699 其他中医药支出 0

21007 计划生育事务 1,902

表 3



单位：万元


2100716 计划生育机构 470

2100717 计划生育服务 503

2100799 其他计划生育事务支出 929

21011 行政事业单位医疗 6,634

2101101 行政单位医疗 3,913

2101102 事业单位医疗 431

2101103 公务员医疗补助 1,695

2101199 其他行政事业单位医疗支出 595

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 15,565

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 15,565

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 0

21013 医疗救助 66

2101301 城乡医疗救助 66

2101302 疾病应急救助 0

2101399 其他医疗救助支出 0

21014 优抚对象医疗 20

2101401 优抚对象医疗补助 20

2101499 其他优抚对象医疗支出 0

21015 医疗保障管理事务 629

2101501 行政运行 511


2101503 机关服务 0

2101504 信息化建设 0

表 3



单位：万元


2101505 医疗保障政策管理 25

2101506 医疗保障经办事务 70

2101550 事业运行 0

2101599 其他医疗保障管理事务支出 23

21016 老龄卫生健康事务 20

2101601 老龄卫生健康事务 20

21099 其他卫生健康支出 7,004

2109901 其他卫生健康支出 7,004

211 节能环保支出 12,246

21101 环境保护管理事务 6,332

2110101 行政运行 2,257


2110103 机关服务 354

2110104 生态环境保护宣传 21

2110105 环境保护法规、规划及标准 60

2110106 生态环境国际合作及履约 0

2110107 生态环境保护行政许可 0

2110199 其他环境保护管理事务支出 3,640

21102 环境监测与监察 89

2110203 建设项目环评审查与监督 0

2110204 核与辐射安全监督 0

2110299 其他环境监测与监察支出 89

21103 污染防治 263

2110301 大气 202

表 3



单位：万元


2110302 水体 56

2110303 噪声 0

2110304 固体废弃物与化学品 5

2110305 放射源和放射性废物监管 0

2110306 辐射 0

2110399 其他污染防治支出 0

21104 自然生态保护 0

2110401 生态保护 0

2110402 农村环境保护 0

2110404 生物及物种资源保护 0

2110499 其他自然生态保护支出 0

21105 天然林保护 0

2110501 森林管护 0

2110502 社会保险补助 0

2110503 政策性社会性支出补助 0

2110506 天然林保护工程建设 0

2110507 停伐补助 0

2110599 其他天然林保护支出 0

21106 退耕还林还草 0

2110602 退耕现金 0

2110603 退耕还林粮食折现补贴 0

2110604 退耕还林粮食费用补贴 0

2110605 退耕还林工程建设 0

2110699 其他退耕还林还草支出 0

表 3



单位：万元


21107 风沙荒漠治理 0

2110704 京津风沙源治理工程建设 0

2110799 其他风沙荒漠治理支出 0

21108 退牧还草 0

2110804 退牧还草工程建设 0

2110899 其他退牧还草支出 0

21109 已垦草原退耕还草 0

2110901 已垦草原退耕还草 0

21110 能源节约利用 3,565

2111001 能源节能利用 3,565

21111 污染减排 1,865

2111101 生态环境监测与信息 1,861

2111102 生态环境执法监察 4

2111103 减排专项支出 0

2111104 清洁生产专项支出 0

2111199 其他污染减排支出 0

21112 可再生能源 0

2111201 可再生能源 0

21113 循环经济 100

2111301 循环经济 100

21114 能源管理事务 12

2111401 行政运行 0


2111403 机关服务 12

表 3



单位：万元


2111404 能源预测预警 0

2111405 能源战略规划与实施 0

2111406 能源科技装备 0

2111407 能源行业管理 0

2111408 能源管理 0

2111409 石油储备发展管理 0

2111410 能源调查 0

2111411 信息化建设 0

2111413 农村电网建设 0

2111450 事业运行 0

2111499 其他能源管理事务支出 0

21199 其他节能环保支出 20

2119901 其他节能环保支出 20

212 城乡社区支出 23,939

21201 城乡社区管理事务 11,153

2120101 行政运行 6,582


2120103 机关服务 0

2120104 城管执法 1,302

2120105 工程建设标准规范编制与监管 0

2120106 工程建设管理 834

2120107 市政公用行业市场监管 0

2120109 住宅建设与房地产市场监管 629

2120110 执业资格注册、资质审查 0

表 3



单位：万元


2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,214

21202 城乡社区规划与管理 1,326

2120201 城乡社区规划与管理 1,326

21203 城乡社区公共设施 4,103

2120303 小城镇基础设施建设 0

2120399 其他城乡社区公共设施支出 4,103

21205 城乡社区环境卫生 5,942

2120501 城乡社区环境卫生 5,942

21206 建设市场管理与监督 151

2120601 建设市场管理与监督 151

21299 其他城乡社区支出 1,264

2129901 其他城乡社区支出 1,264

213 农林水支出 29,643

21301 农业农村 9,300

2130101 行政运行 3,930


2130103 机关服务 0

2130104 事业运行 3,368

2130105 农垦运行 0

2130106 科技转化与推广服务 111

2130108 病虫害控制 248

2130109 农产品质量安全 100

2130110 执法监管 18

2130111 统计监测与信息服务 0

表 3



单位：万元


2130112 行业业务管理 0

2130114 对外交流与合作 0

2130119 防灾救灾 0

2130120 稳定农民收入补贴 0

2130121 农业结构调整补贴 0

2130122 农业生产发展 0

2130124 农业合作经济 0

2130125 农产品加工与促销 32

2130126 农村社会事业 0

2130135 农业资源保护修复与利用 0

2130142 农村道路建设 0

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 0

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0

2130153 农田建设 0

2130199 其他农业农村支出 1,493

21302 林业和草原 7,681

2130201 行政运行 1,371


2130203 机关服务 0

2130204 事业机构 1,752

2130205 森林资源培育 30

2130206 技术推广与转化 10

2130207 森林资源管理 86

2130209 森林生态效益补偿 0

表 3



单位：万元


2130210 自然保护区等管理 117

2130211 动植物保护 0

2130212 湿地保护 0

2130213 执法与监督 0

2130217 防沙治沙 0

2130220 对外合作与交流 0

2130221 产业化管理 0

2130223 信息管理 0

2130226 林区公共支出 0

2130227 贷款贴息 0

2130232 成品油价格改革对林业的补贴 0

2130234 林业草原防灾减灾 41

2130235 国家公园 0

2130236 草原管理 0

2130237 行业业务管理 0

2130299 其他林业和草原支出 4,274

21303 水利 6,580

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