2020학년도 - khcu · 2020. 11. 18. · 제 1 조 (예산규모) 2020학년도...

2020학년도

자금예산서

경희사이버대학교

제 1 조 (예산규모) 2020학년도 자금예산총액은 수입, 지출 각각 금 43,600,881,000원으로 한다.

제 2 조 (예산편성 기조)

○ (위상) 사이버대학의 새로운 발전방향 모색

○ (인사) 우수 인력 확보 및 전문역량 강화

○ (재정) 신규 교육 수요 창출 및 비용 구조 개선

○ (글로벌·공공협력) 대학의 공적·지구적 책무 강화

○ (자산) 지속가능한 시설 및 교육 환경 구축·개선

제 3 조 수입·지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제 4 조 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거 단위는 원으로 한다.

예 산 총 칙

1. 교비회계

수입의 부

1. 수입 (금액 : 천원)

관 항 목 등 록 금 회 계 비 등 록 금 회 계 내 부 거 래 제 거 계

5100

등 록 금 수 입

5110

등 록 금 수 입

5111

학 부 입 학 금

5112

대 학 원 입 학 금

5113

학 부 수 업 료

5114

대 학 원 수 업 료

5120

수 강 료 수 입

5121

단 기 수 강 료

5200

전 입 및 기 부 수 입

5210

전 입 금 수 입

과 목 2020 예산액(A) 2019추경예산액(B)

증감액(A-B)

29,817,480 - 29,817,480 27,838,762 1,978,718

29,817,480 387,424 30,204,904 28,047,709 2,157,195

110,600 - 110,600 110,600 -

1,167,330 - 1,167,330 1,484,400 △317,070

1,767,550 - 1,767,550 1,728,882 38,668

26,772,000 - 26,772,000 24,514,880 2,257,120

- 387,424 387,424 208,947 178,477

- 387,424 387,424 208,947 178,477

- 466,110 466,110 532,576 △66,466

- 10,526,210 10,526,210 10,441,592 84,618

교비회계 자금예산서(2020.3.1부터 2021.2.28까지)




증감액(A-B)

5212

법 정 부 담 전 입 금

5213

자 산 전 입 금

5218

등록금회계전입금

5220

기 부 금 수 입

5221

일 반 기 부 금

5222

지 정 기 부 금

5223

연 구 기 부 금

5230

국 고 보 조 금 수 입

5231

교 육 부

5232

기 타 국 고 지 원

5233

지 방 자 치 단 체

5300

교 육 부 대 수 입

5310

입 시 수 수 료 수 입

- - - - -

- 466,110 466,110 529,386 △63,276

- - - 3,190 △3,190

- 18,700 18,700 18,700 -

- 120,000 120,000 87,000 33,000

- 20,000 20,000 20,000 -

- 81,300 81,300 48,300 33,000

- 9,492,600 9,492,600 9,415,503 77,097

- 9,940,100 9,940,100 9,822,016 118,084

- 33,500 33,500 17,130 16,370

- 414,000 414,000 389,383 24,617

- 149,330 149,330 143,840 5,490

- 173,982 173,982 170,415 3,567




증감액(A-B)

5312

수 험 료

5320

증 명 · 사 용 료

수 입 5321

증 명 료

5322

대 여 료 및 사 용 료

5330

기 타 교 육 부 대

수 입 5331

논 문 심 사 수 입

5339

기타교육부대수입

5400

교 육 외 수 입

5410

예 금 이 자 수 입

5411

예 금 이 자

5420

기 타 교 육 외 수 입

5421

잡 수 입

- 17,102 17,102 16,440 662

- 149,330 149,330 143,840 5,490

- 5,000 5,000 4,500 500

- 12,102 12,102 11,940 162

- 4,950 4,950 4,410 540

- 7,550 7,550 10,135 △2,585

88,065 545,886 633,951 806,576 △172,625

- 2,600 2,600 5,725 △3,125

88,000 541,076 629,076 786,780 △157,704

88,000 541,076 629,076 786,780 △157,704

65 4,810 4,875 19,796 △14,921

65 4,810 4,875 19,796 △14,921




증감액(A-B)

1200

투 자 와 기 타 자 산

수 입 1240

기 타 자 산 수 입

1242

임 차 보 증 금 회 수

1260

임 의 기 금 인 출

수 입 1262

임의연구기금인출

1263

임의건축기금인출

1264

임의장학기금인출

1265

임의퇴직기금인출

1266

임 의 특 정 목 적 기 금 인 출

1300

고 정 자 산 매 각

수 입 1310

유 형 고 정 자 산

매 각 수 입 1314

기 계 기 구 매 각

1315

집 기 비 품 매 각

1,194,900 81,725 1,276,625 2,264,641 △988,016

31,102,445 12,498,436 - 43,600,881 42,060,957 1,539,924

미사용전기이월자금

자금수입총계

1,000 - 1,000 - -

1,000 - 1,000 - -

2,000 - 2,000 - -

2,000 - 2,000 - -

- 783,209 783,209 230,424 552,785

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 783,209 783,209 230,424 552,785

- - - 99,600 △99,600

- - - 99,600 △99,600

- 783,209 783,209 330,024 453,185

지출의 부

2. 지출 (금액 : 천원)


4100

보 수

4110

교 원 보 수

4111

교 원 급 여

4113

교 원 각 종 수 당

4114

교 원 법 정 부 담 금

4115

시 간 강 의 료

4116

특 별 강 의 료

4118

조 교 인 건 비

4120

직 원 보 수

4121

직 원 급 여

4123

직 원 각 종 수 당

10,423,684 348,460 10,772,144 10,102,263 669,881

15,994,442 650,140 16,644,582 15,422,435 1,222,147

750,388 4,400 754,788 627,425 127,363

4,890,506 - 4,890,506 4,594,327 296,179

2,097,828 4,000 2,101,828 2,037,439 64,389

432,828 319,800 752,628 697,421 55,207

2,246,434 20,260 2,266,694 2,122,301 144,393

5,700 - 5,700 23,350 △17,650

3,236,314 - 3,236,314 2,598,185 638,129

5,570,758 301,680 5,872,438 5,320,172 552,266

550,100 - 550,100 424,966 125,134

교비회계 자금예산서(2020.3.1부터 2021.2.28까지)


증감액(A-B)




증감액(A-B)

4124

직 원 법 정 부 담 금

4125

임 시 직 인 건 비

4126

노 임

4127

직 원 퇴 직 금

4200

관 리 운 영 비

4210

시 설 관 리 비

4211

건 축 물 관 리 비

4212

장 비 관 리 비

4213

조 경 관 리 비

4215

시 설 용 역 비

4216

보 험 료

4217

리 스 · 임 차 료

4219

기 타 시 설 관 리 비

356,522 301,680 658,202 604,100 54,102

32,274 - 32,274 27,716 4,558

1,307,048 - 1,307,048 1,587,459 △280,411

6,425,665 393,697 6,819,362 6,109,009 710,353

88,500 - 88,500 77,746 10,754

166,000 - 166,000 65,605 100,395

1,256,576 336,832 1,593,408 1,261,725 331,683

3,000 - 3,000 - 3,000

564,544 - 564,544 531,296 33,248

8,550 - 8,550 6,875 1,675

398,884 - 398,884 321,620 77,264

- - - 4,000 △4,000

115,598 336,832 452,430 332,329 120,101




증감액(A-B)

4220

일 반 관 리 비

4221

여 비 교 통 비

4222

차 량 유 지 비

4223

소 모 품 비

4224

인 쇄 출 판 비

4225

난 방 비

4226

전 기 · 수 도 료

4227

통 신 비

4228

각종 세금·공과금

4229

지 급 수 수 료

4230

운 영 비

4231

복 리 후 생 비

118,526 360 118,886 95,347 23,539

1,420,806 3,624 - 1,424,430 1,300,961 123,469

97,023 360 97,383 96,379 1,004

9,600 - 9,600 9,301 299

32,420 - 32,420 32,780 △360

269,846 - 269,846 222,359 47,487

436,872 300 437,172 444,846 △7,674

45,840 - 45,840 42,840 3,000

361,104 2,204 363,308 312,383 50,925

49,575 400 49,975 44,726 5,249

322,561 720 323,281 324,795 △1,514

3,748,283 53,241 - 3,801,524 3,546,323 255,201




증감액(A-B)

4232

교 육 훈 련 비

4233

일 반 용 역 비

4234

업 무 추 진 비

4235

홍 보 비

4236

회 의 비

4237

행 사 비

4239

기 타 운 영 비

4300

연 구 · 학 생 경 비

4310

연 구 비

4311

연 구 비

4312

연 구 관 리 비

4320

학 생 경 비

4321

교 외 장 학 금

636,210 47,000 683,210 435,151 248,059

135,340 400 135,740 118,538 17,202

2,303,444 2,921 2,306,365 2,363,146 △56,781

12,000 - 12,000 6,000 6,000

206,021 - 206,021 201,090 4,931

109,671 2,200 111,871 75,852 36,019

6,652,928 9,903,549 16,556,477 16,172,780 383,697

23,036 - 23,036 21,751 1,285

235,500 240,000 475,500 385,919 89,581

243,300 240,500 - 483,800 392,769 91,031

6,409,628 9,513,029 - 15,922,657 15,630,091 292,566

7,800 500 8,300 6,850 1,450

- 9,500,000 9,500,000 9,600,000 △100,000




증감액(A-B)

4322

교 내 장 학 금

4323

실 험 실 습 비

4324

논 문 심 사 료

4325

학 생 지 원 비

4329

기 타 학 생 경 비

4330

입 시 관 리 비

4331

입 시 수 당

4332

입 시 경 비

4400

교 육 외 비 용

4420

기 타 교 육 외 비 용

4421

잡 손 실

5,755,612 - 5,755,612 5,444,754 310,858

- 4,950 4,950 4,410 540

118,805 3,800 122,605 120,885 1,720

21,150 - 21,150 20,292 858

514,061 4,279 518,340 439,750 78,590

- 60,170 60,170 60,070 100

- 150,020 150,020 149,920 100

85,900 120 - 86,020 78,668 7,352

- 89,850 89,850 89,850 -

85,900 120 86,020 78,668 7,352

85,900 120 - 86,020 78,668 7,352




증감액(A-B)

4500

전 출 금

4510

전 출 금

4519

비등록금회계전출금

4600

예 비 비

4610

예 비 비

4611

예 비 비

1200

투 자 와 기 타 자 산

지 출 1240

기 타 자 산 지 출

1242

임 차 보 증 금 지 출

1260

임 의 기 금

적 립 1262

임의연구기금적립

1263

임의건축기금적립

1264

임의장학기금적립

1265

임의퇴직기금적립

- - - - -

- - - - -

37,184 50,000 - 87,184 14,922 72,262

- - - - -

37,184 50,000 87,184 14,922 72,262

37,184 50,000 - 87,184 14,922 72,262

- - - - 10,000 △10,000

- 655,350 655,350 746,376 △91,026

- 655,350 - 655,350 736,376 △81,026

- - - 10,000 △10,000

- 464,262 464,262 513,412 △49,150

- 2,673 2,673 2,865 △192

- 3,965 3,965 4,248 △283

- 8,919 8,919 8,962 △43




증감액(A-B)

1266

임 의 특 정 목 적 기 금 적 립

1300

고 정 자 산

매 입 지 출 1310


매 입 지 출 1312

건 물 매 입 비

1314

기 계 기 구 매 입 비

1315

집 기 비 품 매 입 비

1317

도 서 구 입 비

1319

콘 텐 츠 가 계 정

1319

건 설 가 계 정

- - - 1,276,625 △1,276,625

31,102,445 12,498,436 - 43,600,881 42,060,957 1,539,924

1,906,326 845,580 - 2,751,906 2,240,142 511,764

- 175,531 175,531 206,889 △31,358

- - - - -

1,906,326 845,580 - 2,751,906 2,240,142 511,764

30,000 - 30,000 30,000 -

139,766 - 139,766 158,072 △18,306

미사용차기이월자금

자금지출총계

- - - - -

219,490 343,610

1,703,760 315,280 2,019,040 1,832,580 186,460

32,800 530,300 563,100

2. 등록금회계

수입의 부

1. 수입 (단위 : 천원)

관 항 목

5100

등 록 금 수 입

5110

등 록 금 수 입

5111

학 부 입 학 금

5112

대 학 원 입 학 금

5113

학 부 수 업 료

5114

대 학 원 수 업 료

2020예산액

등록금회계 자금예산서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

산출근거 금액(원)

행정부서 1,167,330,000

행정부서 110,600,000

행정부서 26,772,000,000

행정부서 1,767,550,000 1,767,550 1,728,882 38,668

110,600 110,600 -

26,772,000 24,514,880 2,257,120

과 목 2019추경예산액

증감액

29,817,480 27,838,762 1,978,718

29,817,480 27,838,762 1,978,718

1,167,330 1,484,400 △317,070


관 항 목

2020예산액

산출근거 금액(원)과 목 2019

추경예산액증감액

5120

수 강 료 수 입

5121

단 기 수 강 료

5122

시 간 제 등 록 금

5400

교 육 외 수 입

5410


5411

예 금 이 자

5420

기타교육외수입

5421

잡 수 입행정부서 65,000

행정부서 88,000,000

65 15,672 △15,607

88,000 92,000 △4,000

65 15,672 △15,607

88,065 107,672 △19,607

88,000 92,000 △4,000

- - -

- - -

- - -


관 항 목

2020예산액

산출근거 금액(원)과 목 2019

추경예산액증감액

1200

투자와기타자산

수 입 1240


1242


1200


수 입 1310


매 각 수 입

1314

기 계 기 구 매 각

1315

집 기 비 품 매 각

1,194,900 1,992,476 △797,576

31,102,445 30,038,510 1,063,935

1,000 - 1,000 행정부서 1,000,000

1,000 - 1,000 행정부서 1,000,000

2,000 - 2,000

2,000 - 2,000


자금수입총계

- 99,600 △99,600

- 99,600 △99,600

- 99,600 △99,600

지출의 부

2. 지출 (단위 : 천원)

관 항 목

4100

보 수

4110

교 원 보 수

4111

교 원 급 여

4113


4114


4115

시 간 강 의 료

4116

특 별 강 의 료

4118

조 교 인 건 비

등록금회계 자금예산서(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

과 목 2020예산액

2019추경예산액

증감액 산출근거 금액(원)

10,423,684 9,761,326 662,358

15,994,442 14,820,929 1,173,513

행정부서 4,890,506,000

750,388 622,525 127,863행정부서

학부

대학원

723,138,00022,400,000

4,500,000

4,890,506 4,594,327 296,179

행정부서 432,828,000

2,097,828 2,010,130 87,698 행정부서 2,097,828,000

432,828 422,203 10,625

학부

대학원

700,0001,000,000

2,246,434 2,102,441 143,993 행정부서 2,246,434,000

5,700 9,700 △4,000


관 항 목


2019추경예산액


4120

직 원 보 수

4121

직 원 급 여

4123


4124


4125


4126

노 임

4127

직 원 퇴 직 금

4200

관 리 운 영 비

4210

시 설 관 리 비

3,236,314 2,598,185 638,129 행정부서 3,236,314,000

5,570,758 5,059,603 511,155

행정부서 550,100,000

356,522 349,931 6,591 행정부서 356,522,000

550,100 419,566 130,534

행정부서 1,307,048,000

32,274 27,716 4,558 행정부서 32,274,000

1,307,048 1,586,459 △279,411

행정부서 88,500,000

6,425,665 5,756,178 669,487

88,500 77,746 10,754

1,256,576 1,003,584 252,992


관 항 목


2019추경예산액


4211


4212

장 비 관 리 비

4213

조 경 관 리 비

4215

시 설 용 역 비

4216

보 험 료

4217


4219


4220

일 반 관 리 비

4221

여 비 교 통 비

4222

차 량 유 지 비

166,000 65,605 100,395 행정부서 166,000,000

행정부서 564,544,000

3,000 - 3,000 행정부서 3,000,000

564,544 531,296 33,248

행정부서 398,884,000

8,550 6,875 1,675 행정부서 8,550,000

398,884 321,620 77,264

행정부서 115,598,000

- 4,000 △4,000

115,598 74,188 41,410

118,526 94,987 23,539행정부서

학부

대학원

79,646,00033,115,000

5,765,000

1,420,806 1,297,337 123,469

행정부서 9,600,0009,600 9,301 299


관 항 목


2019추경예산액


4223

소 모 품 비

4224

인 쇄 출 판 비

4225

난 방 비

4226


4227

통 신 비

4228


4229

지 급 수 수 료

4230

운 영 비

4231

복 리 후 생 비

97,023 96,019 1,004행정부서

학부

대학원

79,576,00016,156,000

1,291,000

행정부서

학부

대학원

259,005,00010,741,000

100,000

32,420 32,780 △360 행정부서 32,420,000

269,846 222,359 47,487

행정부서 45,840,000

436,872 444,546 △7,674행정부서

학부

대학원

425,027,00010,121,000

1,724,000

45,840 42,840 3,000

행정부서 49,575,000

361,104 310,179 50,925행정부서

학부

310179000690,000

49,575 44,326 5,249

322,561 321,080 1,481행정부서

학부

대학원

270,614,00046,765,000

5,182,000

3,748,283 3,455,257 293,026


관 항 목


2019추경예산액


4232

교 육 훈 련 비

4233

일 반 용 역 비

4234

업 무 추 진 비

4235

홍 보 비

4236

회 의 비

4237

행 사 비

4239

기 타 운 영 비

4300

연구·학생경비

4310

연 구 비

행정부서 135,340,000

636,210 353,171 283,039행정부서

학부

대학원

632,810,0002,600,000

800,000

135,340 118,138 17,202

행정부서 12,000,000

2,303,444 2,360,225 △56,781행정부서

학부

대학원

2,181,400,000106,997,000

15,047,000

12,000 6,000 6,000

행정부서

학부

대학원

90,905,00017,132,000

1,634,000

206,021 201,090 4,931행정부서

학부

85,021,000121,000

109,671 73,802 35,869

행정부서 23,036,000

6,652,928 6,200,387 452,541

23,036 21,751 1,285

243,300 182,569 60,731


관 항 목


2019추경예산액


4311

연 구 비

4312

연 구 관 리 비

4320

학 생 경 비

4321

교 외 장 학 금

4322

교 내 장 학 금

4323

실 험 실 습 비

4324

논 문 심 사 료

4325

학 생 지 원 비

4329


235,500 175,919 59,581 행정부서 235,500,000

행정부서 7,800,000

6,409,628 6,017,818 391,810

7,800 6,650 1,150

5,755,612 5,444,754 310,858 행정부서 5,755,612,000

- - -

행정부서

학부

대학원

12,300,00090,810,00015,695,000

- - -

118,805 117,285 1,520

행정부서

학부

대학원

233,080,000230,059,000

50,922,000

21,150 20,292 858 행정부서 21,150,000

514,061 435,487 78,574


관 항 목


2019추경예산액


4330

입 시 관 리 비

4331

입 시 수 당

4332

입 시 경 비

4400

교 육 외 비 용

4420

기타교육외비용

4421

잡 손 실

4500

전 출 금

4510

전 출 금

4519


- - -

- - -

85,900 78,548 7,352

- - -

85,900 78,548 7,352 행정부서 85,900,000

85,900 78,548 7,352

- - -

- - -

- - -


관 항 목


2019추경예산액


4600

예 비 비

4610

예 비 비

4611

예 비 비

1200


지 출 1240


1242


1260

임 의 기 금

적 립 1262


1263


37,184 10,874 26,310

37,184 10,874 26,310

37,184 10,874 26,310

- 10,000 △10,000

- 10,000 △10,000

- - -

- 10,000 △10,000

- - -

- - -


관 항 목


2019추경예산액


1264


1265


1266


1300

고 정 자 산

매 입 지 출 1310


매 입 수 입 1312

건 물 매 입 비

1314


1315


1317

도 서 구 입 비

- - -

- - -

1,906,326 1,966,694 △60,368

- - -

- - -

1,906,326 1,966,694 △60,368

32,800 65,172 △32,372 행정부서 32,800,000

139,766 158,072 △18,306 행정부서 139,766,000

30,000 30,000 - 행정부서 30,000,000


관 항 목


2019추경예산액


1319

콘 텐 츠 가 계 정

1319

건 설 가 계 정

- 1,194,900 △1,194,900

31,102,445 30,038,510 1,063,935

1,703,760 1,713,450 △9,690 행정부서 1,703,760,000


자금지출총계

- - -

3. 비등록금회계

수입의 부


관 항 목

5100

등 록 금 수 입

5120

수 강 료 수 입

5121

단 기 수 강 료

5200

전입및기부수입

5210

전 입 금 수 입

5212

법 정 부 담 전 입 금

5213

자 산 전 입 금

비등록금회계 자금예산서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)


2019추경예산액


387,424 208,947 178,477

387,424 208,947 178,477

행정부서학부

367,424,00020,000,000

10,526,210 10,441,592 84,618

387,424 208,947 178,477

466,110 529,386 △63,276 행정부서 468,110,000

466,110 532,576 △66,466

- 3,190 △3,190


관 항 목


2019추경예산액


5220

기 부 금 수 입

5221

일 반 기 부 금

5222

지 정 기 부 금

5223

연 구 기 부 금

5230

국고보조금수입

5231

교 육 부

5232

기 타 국 고 지 원

5233

지 방 자 치 단 체

5300

교 육 부 대 수 입

120,000 87,000 33,000

행정부서 18,700,000

81,300 48,300 33,000 행정부서 81,300,000

18,700 18,700 -

행정부서 20,000,000

9,940,100 9,822,016 118,084

20,000 20,000 -

행정부서 9,492,600,000

414,000 389,383 24,617 행정부서 414,000,000

9,492,600 9,415,503 77,097

행정부서 33,500,000

173,982 170,415 3,567

33,500 17,130 16,370


관 항 목


2019추경예산액


5310

입시수수료수입

5312

수 험 료

5320

증 명 · 사 용 료

수 입 5321

증 명 료

5322

대 여 료 및 사 용 료

5330

기 타 교 육 부 대

수 입 5331

논 문 심 사 수 입

5339

기타교육부대수입

5400

교 육 외 수 입

149,330 143,840 5,490 행정부서 149,330,000

149,330 143,840 5,490

12,102 11,940 162 행정부서 12,102,000

17,102 16,440 662

행정부서 5,000,000

7,550 10,135 △2,585

5,000 4,500 500

행정부서 4,950,000

2,600 5,725 △3,125 행정부서 2,600,000

4,950 4,410 540

545,886 698,904 △153,018


관 항 목


2019추경예산액


5410


5411

예 금 이 자

5420

기타교육외수입

5421

잡 수 입

1200


수 입 1240


1242


1260

임 의 기 금 인 출

수 입 1262

임의연구기금인출

541,076 694,780 △153,704

행정부서 541,076,000

4,810 4,124 686

541,076 694,780 △153,704

행정부서 4,810,000

783,209 230,424 552,785

4,810 4,124 686

- - -

- - -

- - -

783,209 230,424 552,785


관 항 목


2019추경예산액


1263

임의건축기금인출

1264

임의장학기금인출

1265

임의퇴직기금인출

1266

임 의 특 정 목 적 기 금 인 출

1300

고 정 자 산

매 각 수 입 1310


매 각 수 입 1314

기 계 기 구 매 각 대

1315

집 기 비 품 매 각 대

81,725 272,165 △190,440

12,498,436 12,022,447 475,989

- - -

- - -

783,209 230,424 552,785 행정부서 783,209,000

- - -

- - -


자금수입총계

- - -

- - -

지출의 부


관 항 목

4100

보 수

4110

교 원 보 수

4111

교 원 급 여

4113


4114


4115

시 간 강 의 료

4116

특 별 강 의 료

4118

조 교 인 건 비

비등록금회계 자금예산서(2020.3.1부터 2021.2.28까지)


2019추경예산액


348,460 340,937 7,523

650,140 601,506 48,634

- - -

4,400 4,900 △500 행정부서 4,400,000

319,800 275,218 44,582 행정부서 319,800,000

4,000 27,309 △23,309 행정부서 4,000,000

20,260 19,860 400 행정부서 20,260,000

- 13,650 △13,650


관 항 목


2019추경예산액


4120

직 원 보 수

4121

직 원 급 여

4123


4124


4125


4126

노 임

4127

직 원 퇴 직 금

4200

관 리 운 영 비

4210

시 설 관 리 비

- - -

301,680 260,569 41,111

301,680 254,169 47,511 행정부서 301,680,000

- 5,400 △5,400

- -

- 1,000 △1,000

393,697 352,831 40,866

- - -

336,832 258,141 78,691


관 항 목


2019추경예산액


4211


4212

장 비 관 리 비

4215

시 설 용 역 비

4216

보 험 료

4217


4219


4220

일 반 관 리 비

4221

여 비 교 통 비

4222

차 량 유 지 비

- - -

- - -

336,832 258,141

- - -

78,691 행정부서 336,832,000

- - -

- - -

360 360 - 행정부서 360,000

3,624 3,624 -

- - -


관 항 목


2019추경예산액


4223

소 모 품 비

4224

인 쇄 출 판 비

4225

난 방 비

4226


4227

통 신 비

4228


4229

지 급 수 수 료

4230

운 영 비

4231

복 리 후 생 비

360 360

- - -

- - -

- 행정부서 360,000

- - -

300 300 - 행정부서 300,000

400 400 - 행정부서 400,000

2,204 2,204 - 행정부서 2,204,000

720 3,715 △2,995 행정부서 720,000

53,241 91,066 △37,825


관 항 목


2019추경예산액


4232

교 육 훈 련 비

4233

일 반 용 역 비

4234

업 무 추 진 비

4235

홍 보 비

4236

회 의 비

4237

행 사 비

4239

기 타 운 영 비

4300

연구·학생경비

4310

연 구 비

행정부서 400,000

47,000 81,980 △34,980행정부서

학부30,000,00017,000,000

400 400 -

- - -

2,921 2,921 - 학부 2,921,000

2,200 2,050 150 행정부서 2,200,000

- - -

- - -

9,903,549 9,972,393 △68,844

240,500 210,200 30,300


관 항 목


2019추경예산액


4311

연 구 비

4312

연 구 관 리 비

4320

학 생 경 비

4321

교 외 장 학 금

4322

교 내 장 학 금

4323

실 험 실 습 비

4324

논 문 심 사 료

4325

학 생 지 원 비

4329


240,000 210,000 30,000 행정부서 240,000,000

행정부서 500,000

9,513,029 9,612,273 △99,244

500 200 300

행정부서 9,500,000,000

- - -

9,500,000 9,600,000 △100,000

학부 3,800,000

4,950 4,410 540 행정부서 3,420,000

3,800 3,600 200

학부 4,279,000

- - -

4,279 4,263 16


관 항 목


2019추경예산액


4330

입 시 관 리 비

4331

입 시 수 당

4332

입 시 경 비

4400

교 육 외 비 용

4420

기타교육외비용

4421

잡 손 실

4500

전 출 금

4510

전 출 금

4519


60,170 60,070 100 행정부서 60,170,000

150,020 149,920 100

행정부서 89,850,000

120 120 -

89,850 89,850 -

120 120 - 행정부서 120,000

120 120 -

- - -

- - -

- - -


관 항 목


2019추경예산액


4600

예 비 비

4610

예 비 비

4611

예 비 비

1200


지 출 1240


1242


1260

임 의 기 금

적 립 1262


1263


50,000 4,048 45,952

50,000 4,048 45,952

50,000 4,048 45,952

- - -

655,350 736,376 △81,026

655,350 736,376 △81,026

- - -

행정부서 2,673,000

464,262 513,412 △49,150 행정부서 464,262,000

2,673 2,865 △192


관 항 목


2019추경예산액


1264


1265


1266


1300

고 정 자 산

매 입 지 출 1310


매 입 수 입 1311

토 지 매 입 비

1312

건 물 매 입 비

1314


1315


행정부서 8,918,000

3,965 4,248 △283 행정부서 3,965,000

8,919 8,962 △43

행정부서 175,531,000

845,580 273,448 572,132

175,531 206,889 △31,358

530,300 154,318

- - -

845,580 273,448 572,132

- - -

- - -

375,982 행정부서 530,300,000


관 항 목


2019추경예산액


1317

도 서 구 입 비

1319

건 설 가 계 정

( 콘 텐 츠 )

- 81,725 △81,725

12,498,436 12,022,447 475,989

- - -

행정부서 315,280,000


자금지출총계

315,280 119,130 196,150

부속명세서

기관명 : 경희사이버대학교

회계별 : 교 비

(단위 : 원)

구 　　 분 내 　 용 금 액 비 고

연말정산소득세환급분 2017년 연말정산 교직원 환급 소득세 221,229,770 등록금회계

연말정산지방소득세환급분 2017년 연말정산 교직원 환급 지방소득세 22,111,700 등록금회계

등록금선수금 2017-1학기 학부 등록금 전자결제 승인 건 미정산분 289,318,000 등록금회계

등록금선수금 2017-1학기 대학원 등록금 전자결제 승인 건 미정산분 50,410,000 등록금회계

학부수업료 외 등록금회계 기타 미수금 54,775,440 등록금회계

증명료 외 비등록금회계 기타 미수금(2018년 2월 학부 증명료 수입 외) 59,806,822 비등록금회계

697,651,732

전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

합 계

기관명 : 경희사이버대학교

회계별 : 교 비

(단위 : 원)

연월일 금액

해 당 사 항 없 음

합 계

전 기 말 추 정 차 입 금 명 세 서

허가근거

차입처차입내역

전기말잔 액

지급이자율잔존상환기 간

차기상환예정액

비고

(단위 : 천원)

학생수 1인당 금액 금액 학생수1인당 평균

금액(학기당)금액

미래·문화·글로벌리더십

5,010 233 1,167,330 19,300 1,387 26,772,000 27,939,330

소 계 5,010 1,167,330 19,300 1,387 26,772,000 27,939,330

호텔관광대학원 47 700 32,900 174 2,874 500,250 533,150

문화창조대학원 111 700 77,700 441 2,874 1,267,300 1,345,000

소 계 158 110,600 615 1,767,550 1,878,150

29,817,480

등 록 금 명 세 서

구분 모집계열/전공

입학금 수업료

합계

대

학

대

학

원

총 계 1,277,930 28,539,550

(단위 : 천원)

구 분인원 수

(A)인건비 총액

(B)1인당

평균액(B/A)비고

4,890,506

754,788

5,645,294

2,101,828

5,700

2,107,528

조교 156 2,266,694 14,530

3,236,314

550,100

3,786,414

임시직 43 1,395,548 32,455

일용직 32,274

15,233,752

7,756

70,355

인 건 비 명 세 서

종 류

교원

기본급

교원각종수당

합 계

56 87,330

인건비

총 계

직원

기본급

직원각종수당

합 계

271

46

인건비

강사

시간강의료

특별강의료

합 계

인건비

- 1 -

2019-4차 대학평의원회 회의록

▣ 일시 : 2020.01.30(목) 13:30 ~ 14:30

▣ 장소 : 네오르네상스관 107-1호 회의실

▣ 참석자 (8명)

- 교원평의원 : 이○일 교수, 김○현 교수, 오○헌 교수

- 직원평의원 : 김○원 팀장, 강○석 팀장, 고○현 팀장, 강○욱 팀장

- 서 기 : 최○민 직원

▣ 식순

1. 개회

2. 학칙개정안 심의

3. 2019학년도 추경예산안 및 2020학년도 예산안 자문

4. 관광레저항공경영학과 개편 관련 운영 가이드라인

- 2 -

2. 2019학년도 추경예산안 및 2020학년도 예산안 자문

0 이○일 위원장

- 2019학년도 추경 예산에 대한 자문을 진행하고자 함

- 자료에서 추경 예산안을 살펴보면, 본예산 대비 등록금회계에서 11.9억 원이 증가하였음. 비등록회계

에서는 32.1억 원이 감소하였는데 사유가 LMS 사업이 계획되었다가 취소되어서 그런 것인지 설명을

해주기 바람

0 강○석 위원

- 이와 관련하여 이○훈 예산팀장을 통해 설명 듣는 것이 좋겠음

(이○훈 예산팀장 입실)

0 이○훈 예산팀장

- 2019학년도 추경예산안과 2020학년도 본예산안에 대하여 보고하겠음

- 작년과 동일하게 추경예산안과 차기년도 본예산안 편성을 동시에 진행하여 법인 이사장님께 동시에

보고 드리고 있음

- 먼저 2019학년도 추경예산안 요약에서 예산 편성 기조를 보시면, ‘(글로벌·공공협력)’과 ‘(자산)’ 분야는

기관장 연례보고 때 이사장님께서 결정하신 내용임. 추경 예산 편성 기조 상세 내용으로 (위상) 사이버

대학의 새로운 발전 방향 모색, (인사) 우수 인력 확보 및 전문역량 강화, (재정) 신규 교육 수요 창출

및 비용 구조 개선 등 5개 기조를 반영하여 예산을 편성하였음

- 2019학년도 본예산 대비 추경예산안은 20.2억 원이 감소한 420.6억 원이 편성되었음

- 다음으로 수입을 보고드리겠음

- 2019년 본예산 대비 추경예산에서 투자와기타자산·고정자산매각수입에서 42.9억 원이 감소되었으며

등록금수입에서 2.5억 원이 감소하였음

- 감소 사유로는 글로벌타워와 네오르네상스관 매입 관련 이슈가 있었고, 종합정보시스템 사업이 지연되

었음. 경희대에서 재원 확보가 미진한 관계로 지연되고 있어 기금 인출을 하지 않게 됨에 따라 42.9억

원이 감소한 것임

- 등록금 수입 2019년 추경예산안은 280.5억 원으로 2018년 결산액 268.5억 원과 비교하였을 때, 규모

면에서 감소하지 않았다는 점 참고하시기 바람. 2018년 결산 비교표는 법인 요청을 반영한 것임

- 다음으로 지출을 보고드리겠음

- 고정자산매입지출에서 42.1억 원이 감소하였음. 개요에 설명 드린 바와 같이, 교육부 정책적 변화에

따라 경희대에서 네오르네상스관 부동산 매입을 불허하였고 관련하여 글로벌타워 교사 신축도 지연되

고 있음. 그리고 LMS 시스템 개발 사업 추진이 미진한 상태임에 따라 구체적인 계획이 나오기 전까지

는 해당 예산 집행 계획이 없어, 2020년 본예산안에서도 편성하지 않은 상태임


- 교사 확보 관련 예산과 종합정보시스템 사업별 구체적인 예산 내역을 설명해주시기 바람


- 먼저 전체적인 흐름에서 설명하고, 요청하신 상세 내역은 뒷부분에서 구체적으로 설명드리겠음. 먼저

- 3 -

예산의 전체적인 규모를 참고하여 주시기 바람

- 보수(인건비)를 보면, 최저임금 인상 반영과 조교인건비 인상분이 반영되어 본예산대비 2.3억 원 증가

하였음

- 다음으로 기금적립에 대하여 말씀드리겠음

- 2019년 3월 1일 기준으로 326억 원의 기금이 적립되었으며, 2020년 2월 29일 331.1억 원으로 전년

대비 5.1억 원이 증가할 것으로 예상됨

- 관련하여 예산 관련 일반 현황(p.34)에서 연도별 기금 적립 현황을 보시겠음. 이는 2018학년도 결산

기준 내용임. 건축 적립은 242억 원이며 특정목적적립금에서 교육환경개선금은 42.3억 원, 시설설비투

자기금은 26.5억 원, 연구개발투자기금은 4.8억 원, 학교발전기금은 4.4억 원으로 각각 적립되어 있음

- 예산편성 시, 기금에서 인출하는 것을 최소화하고자 하였음


- 2019학년도 추경예산(안) 세부내용 수입에서 등록금회계를 보면 2019년 본예산 대비 추경예산이 2.5

억 원 감소한 것으로 보이는데 이렇게 되면 2020년 예산에도 영향을 미치지 않는지 질의함


- 차기년도에 영향을 미칠 수 있으나 2019년 본예산안을 편성할 때는 다소 상향하여 편성하였음. 2018

년 4월 1일과 10월 1일 기준으로 했을 때, 2019년 4월 1일과 10월 1일 평균 인원 대비 410명이 증가

했었음. 물론 재학생 수가 전부는 아니지만, 이를 편성 기준 척도로 근거하여 인당 평균 학점을 곱하

여 계산하고 있음. 통상 평균 17학점으로 계산하고 있음.

- 2020학년도에는 학부 재학생수 추정 목표치를 9,600명으로 계산한 점 참고하여 주시기 바람


- 2019년 결산은 언제쯤 나오는지 질의함


- 일정을 고려했을 때, 4월 초에 결산될 것으로 예상됨


- 2019년 본예산 대비 추경예산안의 학부수업료가 감소한 내용에 대하여 설명해주시기 바람

0 김○원 위원

- 2019학년도 추경예산안 등록금수입은 본예산 대비 감소하였으나 실제 작년 2018년 결산 대비 금액에

서는 큰 차이가 없는 것으로 확인 됨


- 등록금회계에서 등록금수입 항목별 세부 내용을 보면, 학부입학금은 본예산 대비 4.3천만 원 감소, 대

학원입학금은 1.2천만 원 증가, 학부수업료는 2.2억 원 감소, 대학원수업료는 2.5천만 원 증가한 상황

인 점 참고 바람

- 비등록금회계에서는 시간제등록생의 수강료 등록 학점 감소에 따라 1.4천만 원 감소하였으며 기업 사

내 대학 온라인강좌 및 대학원 대체 강좌 수강료 수입도 8.7백만 원 감소한 상황임

- 4 -

- 다음으로 전입 및 기부수입을 말씀드리겠음

- 전입금수입에서 법정부담전입금 관련하여 경희학원 정책에 따라 사학연금을 법인에서 100% 부담해왔

으나 법인 재정여건을 고려하여 2019학년도까지만 법인에서 사학연금의 75%만 부담하고, 나머지 25%

는 우리 대학의 경우 비등록금회계 단기수강료에서 충당할 예정이며 그래도 부족하면 등록금회계에서

충당할 계획임

0 김○현 위원

- 법인 부담 75%는 언제까지인지 질의함


- 법인 재정 여건이 좋아질 때까지 정책이 유지될 것으로 보임

- 다음으로 기타 주요 증감 예산으로 교육외수입의 기타교육외수입을 말씀드리겠음

- 법인 감사님께서 지적했던 사항으로 퇴직교원 과년도 연구비 환수와 해외교수 강사료 미수령 건으로

인하여 증감율이 높은 점 참고하기 바람

- 다음으로 투자와기타자산수입을 말씀드리겠음

- 2019 본예산에서 임의건축기금인출로 28.9억 원을 편성했으나, 글로벌타워 건축 관련 이번 해 착공

계획이 무산되었고 네오르네상스관 공간 추가 매입을 추진했으나 교육부 확인 결과 교육용 기본교사

매입은 불가하여 해당 사업이 중단된 상황으로 미인출 결정 및 추경예산에 미반영하였음

- 종합정보시스템은 27.8억 원의 본예산을 편성하여 사업추진 중에 6.1억여 원이 이미 지급되었음. 그러

나 개발업체인 KMC의 내부사정으로 개발 사업이 중단되어 잔여 예산 21.7억 원은 미인출하기로 결정

되었으며, 추경예산에도 미반영하었음. 기지급분도 법적 검토 및 협의 결과에 따라 회수 추진 예정임

0 김○원 위원

- 2020년 본예산안을 보면 건축 관련 예산과 종합정보시스템 예산이 미반영된 것으로 확인됨


- 빠른 시일 내에 검토하여, 해당 건은 조속한 정책 판단 하에 2020년 추경예산안에 반영하고자 함. 관

련하여 총장님께도 보고 드린 상황임

0 김○원 위원

- 2020년 예산안 편성 시, 예산절감의 측면보다는 적정 예산 투입을 통해 종합정보시스템 등의 필수 사

업이 성공적으로 추진되도록 투자하는 것이 좋겠음


- 김○원 위원의 의견에 동의함. 절대적인 사항은 아니지만 행정직원 인력 운영 관련해서도 중요한 사업

이라고 판단됨


- 혹시 2020년 본예산에 직원 급여 인상분이 반영되었는지 질의함

- 5 -

0 이상훈 예산팀장

- 현재는 승진 및 호봉 인상분만 반영되어 있는 상황임


- 그렇다면 급여 인상 반영 계획이 없는 것인지 질의함


- 급여 인상은 학년도 중에도 반영이 가능함. 관련 사례로 경희대에서 급여 인상분이 학년도 중에 반영

된 적이 있음. 관련하여 본 위원회 및 위원장님께서 학교 정책에 제언해주시면 좋을 것 같음


- 2020학년도 본예산안에 대한 자문을 진행하고자 함. 이○훈 예산팀장의 설명을 먼저 듣고 진행하겠음


- 2020년 본예산안의 예산 편성 기조는 2019 추경예산안 때와 거의 동일함. 이는 이사장님께 동시에 보

고했기 때문임

- 2019년 추경예산안 대비 2020년 예산안 총액은 15.4억 원 증액하여 3.7% 증가하였음


- 예산 증액 근거는 학생 수가 증가되었다는 것으로 판단되는데 이에 대한 산출 근거 설명을 요청함


- 학부수업료 관련 학부 등록생을 2019년 8,965명에서 9,600명으로 상향 조정하였음

- 참고로 2018학년도 대비 2019학년도에 재학생 수가 410명 증가한 상황임

- 이러한 증가 추세를 반영하여, 2023학년도까지 재학생 수 13,000명 확보 목표로 추진하였으며 학과

신설과 개편 사업 지원도 동시에 추진될 예정임

- 2018년 대비 2019년 재학생 증가 추세를 근거로 2019년 대비 2020년 재학생 수 635명 증가 예상치

를 도출하여 예산 편성한 것과 관련하여 법인 이사 소위원회 감사님께서 전략적으로 목표치를 설정한

점에 대하여 높은 평가를 받았음

0 강○욱 위원

- 2020년 1학기 1차 입시가 종료된 상황에서 그 결과를 보면 지난해에 비하여 다소 미치지 못하는데,

2020학년도 재학생 9,600명 목표치 달성 가능성에 대한 의문이 듦


- 목표치 설정은 학과 개편이나 신설 등 관련 제반 사업에 대한 추진력 관계가 있기 때문에 중요함

0 강○석 위원

- 재학생 수 목표치 635명 증가는 전년 대비 7.1% 증가하는 것임. 중요한 것은 지금 전기 입시가 종료

되어 가고 학과 개편 및 교육과정 변경 차원의 변화는 어려울 수 있지만, 남은 입시 후기 때 전 부서

및 학과가 해당 상황을 공유하면서 목표치 달성을 위한 전체적, 자구적 노력이 필요한 시점이라고 생

- 6 -

각함

- 차기 평의원 회의 때 교무처와 입학·학생처가 주도하여 학과별로 현실적으로 개선되어야 할 점과 입시

전략 및 추진 계획을 공유할 것을 제안함. 대학원도 같은 맥락에서 개선 전략이 있어야 할 것으로 판단

됨


- 강○욱 위원의 의견에 동의하나, 목표치가 있지 않으면 수입 뿐 아니라 지출을 줄여야 하는 방향으로

가야 함. 그렇기에 불필요한 지출은 당연히 절감해야 하겠지만 예산안 편성 시, 예산 절감보다는 수익

창출 관점에서 미래 방향성을 설정하는 것이 맞다고 생각함


- 그러나 이는 달성하기 힘든 목표라고 생각됨

0 강○석 위원

- 목표치 관련하여 종합적으로 검토해 볼 때, 2020학년도 후기 입시를 작년보다 잘 준비해야 하는 상황

임. 오늘 이후로는 논의의 관점을 어떻게 열심히 해서 학교가 미래에 발전할 것이냐 하는 방향에서 시

작했으면 함


- 재학생 수 목표치 달성을 위한 계획에 대하여 의견을 주시면 좋겠음

0 강○석 위원

- 재학생 수 목표치 달성을 위하여 입학과 교무가 핵심 부서라고 생각함. 입학에서 구체적인 신·편입생

충원 모집 계획이 있어야 하고, 교무를 중심으로 학과에서도 적정 재학생 수에 대한 적정 기준 수립과

중도탈락 관리 등의 전략이 구체적으로 도출되어야 함

0 강○욱 위원

- 2020학년도 1학기 1차 입시 결과를 보면 실제 학생 수 증가에 신설학과 요인은 그 영향이 긍정적으

로 보이지 않음. 이러한 상황에 대해서도 균형적인 검토가 필요함

0 김○현 위원

- 기존학과 개편 필요성, 신설학과 필요성 등의 논의가 이뤄지고 있지만 우리학교에서 본질적으로 시급

하게 해결해야 할 상황을 먼저 검토하면서 새로운 사업을 추진해야 한다고 생각함

- 현재 중단된 종합정보시스템 사업 등 현존하는 큰 문제들을 해결하면서 새로운 사업을 추진해야 한다

고 생각함. 교수, 직원 모두가 열심히 하는 데도 큰 성장과 변화가 없는 것에는 이유가 있다고 생각함

- 모든 것을 균형적으로 검토하면서 진행해야 하며, 그렇지 않으면 목표치를 달성하기 어려울 것임

0 강○석 위원

- 그래도 상향 목표치는 필요하며, 전체적인 공유가 필요함

- 목표치가 있어야 기준치가 생기며, 기준치를 근거로 모든 분야에서 기준에서 벗어난 문제점을 판단하

고 각 부서, 개인이 개선할 수 있는 방향성을 만들고 발전적인 미래로 나아갈 수 있을 것임

- 7 -

0 김○현 위원

- 관련하여 특정 부서 및 특정 부서에게 문제 원인을 돌리기보다는 제대로 된 진단과 극복을 향한 모두

의 협업이 필요한 시점임


- 같은 맥락에서 보수 인상 관련하여 의견을 드리면, 지난 2년 동안 급여를 인상하지 않았음. 급여 인상

분은 교직원의 사기 진작을 위해서 반드시 이번 2020학년도 본 예산안에 반영해야 함. 먼저 선 반영

하고 예산이 부족하면 그 다음에 문제점을 다시 역으로 살펴봐야 함. 처음부터 예산을 수세적으로 편

성할 것이 아니라, 먼저 목표치대로 예산 반영을 해놓고, 어떻게 부족한 부분을 채울 것인가 순으로

가야 교직원들이 그에 걸 맞는 동기부여를 받고 일을 할 수 있을 것임

- 관련 일을 진행하면서 모든 것을 공개하고, 진단 결과가 나오면 이에 맞게 책임을 가지고 혁신해야 함

0 오○헌 위원

- 대학평의원회는 예산 자문 기구이기 때문에 여기서 세세한 숫자 검토는 큰 의미가 없을 수 있음

- 그런 의미에서 자문 겸 제안을 하나 드리면 2019년 예산 편성 기조가 2020년 기조가 같아서는 안된

다고 생각함. 예산은 결국 숫자로 반영되겠지만, 우리가 어떤 방향으로 갈 것인지에 대한 기조가 지난

년도와 같다면 학생 수 9,600명 목표치는 큰 의미가 없음

- 학생 수 목표치를 공격적으로 설정하는 것에 대해서 매우 공감하며 이 부분이 예산편성 기조에 반영

되어 이에 대한 의지를 나타내는 것이 필요함

- 위원들의 의견을 종합하면 모든 부분에서 구체적으로 강의, 임금, 시스템 등에 대한 선제적 투자가 필

요함. 반드시 올해는 선제적인 투자가 들어가야 하고, 이 내용이 편성 기조에 들어갔으면 함

- 그리고 예산안 편성 시, 단년 대비보다는 중장기적인 투자 관점에서 검토해야 함. 당장 1~2년이 아니

라 5년 후의 미래 대학을 보면서 선제적인 투자가 되어야 하며 그러한 중장기 계획이 필요하다고 생

각함

0 김○원 위원

- 2020년 본예산안에서 재학생 수 9,600명 확보 반영은 공격적인 목표치로 보이는데, 같은 맥락에서 보

면 2020년에 LMS 사업 투자비가 미반영 된 것은 다소 상충되는 것 같음. 추경예산안을 보면 해당 사

업이 미반영 되는 등 매우 소극적으로 편성된 것으로 보이는데, 2020년 본예산안에는 선제적인 투자

관점에서 LMS 사업 반영이 반드시 필요함

- 건축 관련 이슈는 현실적으로 풀어가기가 어려운 이슈인 부분이기에 현재 반영되지 않는 것은 동의하

지만 LMS 구축 사업은 조속히 처리되어야 할 것 같음

0 고○현 위원

- 오○헌 위원의 의견처럼 해당 논의는 대학의 지속가능 발전성에 관련된 사항임

- 이를 위해서는 건전성 유지가 중요한데, 이는 수입 방안의 확보와 지출 규모 관리 2가지로 요약할 수

있음. 특히 지출 관리는 2가지 큰 항목이 인건비 관리와 교내 장학으로 볼 수 있음. 이 중 인건비를

보면 2018학년도 대비 2019학년도에 조교 32명 증가, 교원 인건비 157% 상승, 직원은 2년 전 대비

16명이 증가, 직원 인건비는 33%가 증가하였음. 인건비 증가분에는 호봉, 승진 등 자연 인상분도 반영

되었겠지만 전체적인 증가분이 우리 대학의 커다란 혁신 사업에 의해 증가한 것인지, 아니면 다소 방

- 8 -

만한 운영에 의해 증가한 것은 아닌지 유관 부서인 교무처, 사무처, 기획재정처 간의 면밀한 분석 및

검토가 필요함. 이를 위해 향후 5년 대학의 미래 발전을 위해 중장기적으로 지출을 관리할 수 있는 시

스템을 마련하면 좋을 것임

- 한양사이버대는 재학생수가 1만 4천여 명인데, 직원 수는 73명임. 서울사이버대는 우리 대학보다 재학

생 수가 약간 더 많은데, 직원 수가 63명임. 두 대학에 비해 우리 대학 직원은 20~30여 명이 많은데,

어떤 부분에서 과원된 것인지 분석하여 장기적으로 효율적인 인력 배치가 필요할 것으로 판단되며, 개

선안을 도출하여 조기에 시행해야 할 것임


- 타 대학 대비 직원 수가 적은지 많은지가 우리 대학에 좋을 수도 있고 좋지 않을 수도 있음. 하지만

오늘도 법인에서 제언한 대로 객관적인 지표로 판단하자면 정규직이 증가하였음에도 비정규직이 감소

하지 않고 오히려 증가하였음

- 직원 인력 구성은 재정 건전성 측면에서 면밀하게 살펴볼 필요가 있음


- 직원 채용과 관련하여 우리 대학의 중장기 발전을 위해서는 플랫폼 전문가, AI 전문가, 빅데이터 전문

가를 선발해야 함. 체계적이고 합리적인 분석력을 활용한 입시를 위해 전문성을 가진 직원을 선발해야

한다고 생각함

- 이것으로 2019학년도 추경예산안 및 2020학년도 본 예산안 자문을 마무리하고자 하는데, 기타 의견

있으시면 발언해주시기 바람

0 위원 전원

- 이견 없음

2019학년도 제2차 등록금심의위원회 회의록

■ 일시 : 2020. 2. 11.(화) 14:00 ~ 15:40

■ 장소 : 네오르네상스관 303-1호 회의실

■ 참석 : 총 7명

- 교직원 위원 : 기획재정처장(위원장) 김○형, 입학·학생처장 이○린, 호텔관광대학원장 겸

문화창조대학원장 방○원

- 학생 위원 : 중국학과 최○흥, 호텔관광대학원 호텔외식MBA전공 진○빈

※ 위원 : 5명

- 간사 및 서기 : 기획예산팀장 이○훈, 기획예산팀원 박○수

■ 불참 : 3명

- 학생 위원 : 실용음악학과 장○원, 문화창조대학원 문화예술경영 박○리

- 전문가 위원 : 우리회계법인 회계사 오○식

■ 안건 1. 2019학년도 추가경정예산안

2. 등록금회계잉여금 처리 원칙안

3. 2020학년도 학부 및 대학원 등록금 책정안

4. 2020학년도 예산안

■ 식순 1. 개회

2. 안건 심의

3. 폐회

■ 회의 결과 1. 2019학년도 추가경정예산안 : 원안의 내용대로 심의

2. 등록금회계잉여금 처리 원칙안 : 원안의 내용대로 심의

3. 2020학년도 학부 및 대학원 등록금 책정안 : 원안의 내용대로 심의

4. 2020학년도 예산안 : 원안의 내용대로 심의

■ 회의 내용

1. 개회 (14:00)

0. 기획재정처장(이하 위원장) - 등록금심의위원 참석여부 확인 후 개회를 선언함. - 2019학년도 제2차 등록금심의위원회 위원을 소개하고, 심의 안건은 2019학년도 추가경정예산안,

등록금회계잉여금 처리 원칙안, 2020학년도 학부 및 대학원 등록금 책정안, 2020학년도 예산안 심의임을 설명함.

2. 안건 심의

가. (안건1) 2019학년도 추가경정예산안

0. 위원장 - 2019학년도 추가경정예산안에 대해 설명함.

0. 교직원 위원 - 2019학년도 추가경정예산 중 잡손실은 주로 어떤 비용들이 포함되어 있는지 질의함.

0. 간사 - 미복학 제적자 등록금 환불, 복학생 수강 축소에 따른 등록금 환불, 휴학생 자퇴 환불 등

주로 교무처에서 지출하는 환불료가 가장 큰 비중을 차지함을 설명함.

0. 교직원 위원 - 이월금 비율과 관련하여 한도가 있는지 질의함.

0. 간사 - 교육부는 과도한 이월금 발생하지 않도록 권고하고 있으며, 등록금회계 기타이월금 규모

를 등록금회계 수입 총액의 1.0% 초과하지 않도록 하고 있음을 답변함. 0. 위원장 - 추가 질의사항이 없음을 확인한 후, 2019학년도 추가경정예산안을 심의하였음을 확인함.

나. (안건2) 등록금회계잉여금 처리 원칙안

0. 위원장 - 등록금회계잉여금 처리 원칙안에 대해 설명함. - 잉여금의 개념과 잉여금 처리 원칙 마련의 취지를 설명하고, 2019학년도 잉여금 처리 원칙과

처리 반영 결과를 설명함. - 처리 반영 결과는 교육·연구 및 행정 공간 확충 등 건축물 개축 및 관리 보수, 교육·연구·행정

고정자산 매입 및 강의콘텐츠 제작 등 임을 설명함. - 이어서 2020학년도 등록금회계 잉여금 처리 방향에 대해 설명함. - 처리 방향은 교·직원 처우 개선 및 학생경비(교내장학금 포함), 교육·연구 및 행정 고정자산

매입 및 강의콘텐츠 제작, 교육·연구 및 행정 공간 확충 등 건축물 보수 및 관리·운영, 개교 20주년 준비, 대학 발전계획 수립 및 교육부 역량진단, 종합정보시스템 등 각종 시스템 개발 및 보수 등 임을 설명함.

0. 간사 - 잉여금 처리 원칙과 관련된 정보공시 사항과 절차를 추가적으로 설명함.

0. 위원장 - 우리 대학의 핵심인 우수 강의 콘텐츠 제작에 사용할 계획이라는 점과 특히 2020학년도는

개교 20주년을 맞이하는 해이며 교육부 역량진단이 진행되는 만큼 대학 발전계획 수립에 중점을 두어 사용할 예정임을 강조함.

- 잉여금 및 기타 사항과 관련하여 질의가 있는지 확인함.

0. 교직원 위원 - 금번 신종 코로나 바이러스와 관련하여 연기된 행사의 예산 이월 가능 여부를 질의함.

0. 간사 - 신종 코로나 바이러스와 관련하여 대학의 판단에 의해 행사(학위수여식 등)가 연기된 경우

명시이월로 구분하여 차년도에 지출하는 것이 가능함을 답변함. - 향후 전체 학과 및 부서를 대상으로 신종 코로나 바이러스로 인한 행사 연기와 관련하여

예산 집행(명시이월) 유의사항 및 후속 조치 사항을 안내할 것임을 설명함.

0. 위원장 - 추가 질의사항이 없음을 확인한 후, 등록금회계잉여금 처리 원칙안을 심의하였음을 확인함.

다. (안건3) 2020학년도 학부 및 대학원 등록금 책정안

0. 위원장 - 등록금 책정 관련 근거 및 소비자물가상승률을 설명하고 이에 따라 2020학년도 등록금은

2019학년도와 동일하게 책정하였음을 설명함. - 입학금의 경우, 교육부의 학부(과) 입학금 폐지 정책에 따라 22.3% 감축하였음을 설명함. - 추가 질의사항이 없음을 확인한 후, 2020학년도 학부 및 대학원 등록금 책정안을 심의하

였음을 확인함.

라. (안건4) 2020학년도 예산안

0. 위원장 - 2020학년도 예산 편성 기조 및 방향, 수입·지출 자금 예산안, 2020학년도 중점 사업 계획에

대하여 설명함.

0. 학생 위원 - 2020학년도 예산안에 학과 홈페이지 개편 관련 예산의 반영 여부 질의함.

0. 간사 - 일반용역비에 반영되어 있음을 답변함.

0. 학생위원 - 강의 수강과 관련하여, LMS 개선 관련 예산 및 개선 계획에 대해 질의함.

0. 간사 - LMS 개선을 위해 다양한 이해관계자들이 노력하고 있으며, 2020학년도에는 개선이 진행되어

더 나은 교육·학습 환경을 만들기 위해 노력할 것임을 설명함.

0. 위원장 - 추가 질의사항이 없음을 확인한 후, 2020학년도 예산안을 심의하였음을 확인함.

3. 폐회 (15:40)

0. 위원장 - 이상으로 2019학년도 제2차 등록금심의위원회 폐회를 선언함.

2020학년도 - khcu · 2020. 11. 18. · 제 1 조 (예산규모) 2020학년도...

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