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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE

RIESGOS

EHS-P-24Revisión 03Página 1 de 16Fecha de Aprobación: 31/03/2011


RIESGOS

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: José Erazo Nombre: Jhon Cespedes Nombre: Julissa SalavarríaCargo: Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Cargo: Coordinador General EHS Cargo: Jefe de QEHS

La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”


RIESGOS


I. CONTROL DE REVISIÓN

Nº Rev. Descripción Pág.

00 Emisión -

01 Varios cambios en procedimiento

03

Se modifico la definición de Peligro y Riesgo 04

Se modifico el proceso de Identificación y Evaluación 05

Se incluyo el formato usado para los programas GCMA-M-1-FB 06

Se modifico el nombre del formato EHS-P-24-FA 06

Se modifico el Anexo N° 2 parte B (Ocupacional) de acuerdo a la Guía Básica RM-148-2007-TR

11



RIESGOS


II. TABLA DE CONTENIDO

I. CONTROL DE REVISIÓN 2

II. TABLA DE CONTENIDO 3

1. OBJETIVO 4

2. ÁREA DE APLICACIÓN 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4

4. DEFINICIONES 4

5. PROCEDIMIENTO 5

6. REGISTROS 7

7. RESPONSABILIDADES 7

8. ANEXOS 8

1. OBJETIVO



RIESGOS


Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y determinación de las medidas de control para las actividades que presenten riesgos significativos, con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organización.

2. ÁREA DE APLICACIÓN

Aplica a todas las áreas de concesión del AIJCH a cargo de Lima Airport Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y visitantes.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 Regulación Aeronáutica del Perú N° 139, “Certificación de Aeródromos”

3.2 Normas y Métodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil

Internacional

3.3 Manual de Aeródromos, documento 9774, OACI

3.4 “Guía para la Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional

para Aeropuertos”, SIGESOA.

3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia

3.6 Especificación OHSAS 18001:2007, “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional”

3.7 Decreto Supremo N° 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo y sus modificatorias respectivas.

4. DEFINICIONES

4.1 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar un daño a los equipos,

materiales, procesos y ambiente; y en términos de lesión o enfermedades a las

personas.

4.2 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas

condiciones y sea generador de daños a las personas y al ambiente.

4.3 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso

peligroso en el trabajo causa enfermedad o lesión.

4.4 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en función de la

probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus

consecuencias.

4.5 Evaluación del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y

determinar si es significativo o no para la organización.



RIESGOS


4.6 Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.

4.7 Responsable de área: Persona designada por cada gerencia o área para el

apoyo en la identificación y evaluación de riesgos.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Designación del Equipo de Trabajo

Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarán un responsable de área para que realice la identificación de peligros y evaluación de riesgos de sus actividades, en caso que el peligro afecte a las operaciones de LAP estas deberán ser centralizados y coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional, y si estas afectan a la seguridad y salud ocupacional del trabajador serán centralizadas y coordinadas por el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.2 Identificación de Peligros

5.2.1 Los responsables de cada área identificarán los peligros y deben tener en cuenta

los siguientes aspectos:

Los procesos y subprocesos;

Las actividades rutinarias y no rutinarias;

Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo

(incluyendo contratistas y visitantes);

El comportamiento y las capacidades humanas, así como otros factores

humanos;

Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo

capaz de afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de

la organización dentro del lugar del trabajo.

La infraestructura, equipos y materiales en el lugar del trabajo, ya sean

provistos por la organización o por otros;

Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus

actividades o materiales;

Las modificaciones al sistema de gestión, incluyendo cambios

temporales;

Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de los

riesgos y la implementación de los controles necesarios.

5.2.2 Para la identificación de peligros operacionales y sus potenciales consecuencias

se utilizaran los cuadros N° 1 y N° 2 que se encuentran en el anexo A.

5.2.3 Para la identificación de peligros ocupacionales y sus potenciales consecuencias

se utilizaran los cuadros N° 3 y N° 4 que se encuentran en el anexo B.



RIESGOS


5.3 Evaluación de Riesgos

5.3.1 El equipo de trabajo designado en el punto 5.1 asignaran los valores de

probabilidad y consecuencia. Para el tema operacional utilizaran los cuadros N°

5 y N°6 de acuerdo a los criterios de probabilidad y consecuencia indicados en

el Anexo C. Para el tema ocupacional utilizaran los cuadros N° 8 y N°9 de

acuerdo a los criterios de probabilidad y consecuencia indicados en el Anexo D.

5.3.2 El riesgo es evaluado y clasificado, si es operacional de acuerdo al cuadro N° 7

del Anexo C, si es ocupacional de acuerdo al cuadro N° 10 del Anexo D

determinando si son significativos o tolerables para LAP. Esta información es

registrada, si es operacional en el formato EHS-P-24-FA, y si es ocupacional en

el formato EHS-P-24-FD.

5.3.3 La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser actualizada

regularmente cada año y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas

actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control

necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios.

5.4 Control de Riesgos Significativos

5.3.4 El equipo de trabajo designado en el punto 5.1 elaboran un resumen de los

riesgos significativos registrándolos si es operacional en el formato EHS-P24-

FB, si es ocupacional se utilizara el formato EHS-P-24-FD,

5.3.5 Una vez analizado los riesgos significativos el Coordinador General de EHS y

el equipo de trabajo designado elaboran los Programas de Gestión de

Seguridad Operacional, Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual se

determinará por cada riesgo significativo los objetivos, metas, actividades,

recursos, plazos y responsables de estas actividades.

5.3.6 Los Programas deberán ser elevados a las diversas gerencias para su

aprobación y ejecución en los plazos establecidos, siendo responsabilidad del

Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional y el Oficial de Seguridad

Operacional realizar el seguimiento. Los formatos usados para los programas

corresponderán al formato GCMA-M-1-FB

6. REGISTROS



RIESGOS


RegistroLugar de Almacenamiento

Tiempo mínimo Almacenamiento

EHS-P-24-FA, “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”EHS-P-24-FB, “Registros de Riesgos Significativos y Medidas de Control Operacional”EHS-P-24-FD, “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocuapcionales”

EHS

EHS

EHS

5 años

5 años

5 años

7. RESPONSABILIDADES

7.1 Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

7.1.1 Coordinar con los responsables de cada área para realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales.

7.1.2 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en coordinación con cada responsable del área.

7.1.3 Elaborar los Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; y realizar el seguimiento de cumplimiento.

7.2 Oficial de Seguridad Operacional

7.2.1 Coordinar con los responsables de cada área para realizar la Identificación de peligros y evaluación de riesgos operacionales.

7.2.2 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en coordinación con cada responsable del área

7.2.3 Elaborar los Programas de Gestión de Seguridad Operacional; y realizar el seguimiento de cumplimiento.

7.3 Responsable de cada área

7.3.1 Realizar la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en su área.

8. ANEXOS

8.1 Anexo A: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Operacionales

8.2 Anexo B: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Ocupacionales

8.3 Anexo C: Determinación de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Operacionales



RIESGOS


8.4 Anexo D: Determinación de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Ocupacionales



RIESGOS


ANEXO A: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Operacionales

Cuadro N° 1 “Lista de Peligros Operacionales”

LISTA DE PELIGROS OPERACIONALES

P01 Incursión de aeronave en pista P02 Incursión de vehículos P03 Presencia de aves P04 Deficiencia de ayudas visuales P05 Uso de comunicaciones no estandarizadas P06 Obstáculos nos iluminados o sinalizadas P07 Pavimento de pistas o calles de rodaje en malas condiciones P08 Falta de visibilidad por condiciones climáticas. P09 Interferencia o bloqueo de las comunicaciones aeronave con torre de control por otra aeronavesP10 NOTAMS no comunicados oportunamenteP11 Presencia de canes en pista y calles de rodajeP12 Presencia de materiales en pista, calles de rodaje o plataforma (FOD)P13 Lluvias o garúas intensas P14 Obstáculos ubicados delante de turbinas de aeronaves en funcionamientoP15 Obstáculos ubicados detrás de turbinas de aeronaves en funcionamientoP16 Ausencia de guías o señaleros P17 Invasión del área de Seguridad del Puesto de Estacionamiento de la AeronaveP18 Chorro del motor de turbinasP19 Pendiente en la Plataforma P20 Ausencia de señalización horizontal y/o vertical o no adecuada.P21 Fallas en las indicaciones del guía o señaleroP22 Tránsito de vehículos P23 Vehículos con falta de elementos reflectivosP24 Uso de productos combustibles

P25 Disposición incorrecta de los equipos de apoyo en tierra con respecto a los puestos de estacionamientoP26 Uso de vehículos no adecuados para el transporte de carritos portaequipajes (camionetas, combis, etc.)P27 Abastecer combustible mientras los trenes de aterrizaje están soportados por gatas hidráulicasP28 Abastecer combustible con puntos de ignición cercaP29 Generación de energía estática en el abastecimientoP30 Derrames de combustiblesP31 Generación de puntos de ignición P32 Procedimiento inadecuado en la colocación del payd moverP33 Falla en el Sistema de Aterrizaje Instrumental ILSP34 Operaciones de transporte de carga cerca de aeronavesP35 Acercarse al avión en movimiento o cuando no están acuñadasP36 Aproximarse cuando los motores están prendidos P37 Operaciones de puentes de embarque cerca de aeronaveP38 Operaciones de abastecimiento cerca de alas de aeronaves P39 Invasión del área de seguridad definida para el PLBP40 Operaciones del control de llenado de tanques de avión P41 Luces deslumbramientoP42 Superficie del pavimento resbalosa P43 Personal cerca de turbina encendida de aeronaves P44 Conducción de montacargasP45 Generación de Polvo

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

De modo similar para estimar las potenciales consecuencias de cada uno de los peligros identificados se elaboró el cuadro siguiente:



RIESGOS


Cuadro N° 2 “Listado de Potenciales Consecuencias”

POTENCIALES CONSECUENCIAS

C01 Colisión entre aeronaves C02 Colisión de aeronave con vehículo en tierra C3 Daños en aeronave por impacto de avesC04 Colisión de aeronave con infraestructura del aeródromo o infraestructura cercana a ella. C05 Colisión de aeronave con obstáculos C06 Daños por despiste de aeronave C07 Daños en turbina de aeronaves por ingesta de material o similarC08 Daños en aeronave por impacto con canes C09 Daños en aeronave por impacto con obstáculos C10 Daños a la infraestructura del aeródromo por proyección de materialC11 Aterrizaje de emergencia por insuficiente combustible para el vueloC12 Daños a aeronave por impacto con puentes de embarqueC13 Daños a la aeronave por choque o impacto con vehículos de apoyo en tierra C14 Desplazamiento involuntario de aeronave en tierraC15 IncendioC16 Interrupción de operación sin daños C17 Desplazamiento involuntario de vehículo de apoyo en tierra



RIESGOS


ANEXO B: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Ocupacionales

Cuadro N° 3 “Lista de Peligros Ocupacionales”

PELIGROS OCUPACIONALES

MECANICOS

P101 Pisos resbaladizos

ERGONÓMICOS

P501 Diseño del puesto de trabajo P102 Pisos disparejos P502 Posturas incorrectas de trabajoP103 Escaleras P503 Levantamiento de cargas

P104 Herramientas P504Esfuerzos por empujar o tirar objetos

P105 Infraestructura inadecuada P505Movimientos repetitivos o monótonos

P106Partes expuestas de máquinas en movimiento

P506 Inactividad muscular

P107Objetos o superficies punzo cortantes

P507 Carga postural estática

P108 Proyecciones de partículas u objetos P508 Sobrecarga o presión en el trabajo

P109 Objetos sobresalientes P509 Actividades rutinarias

P110 Tránsito vehicular BIO

LOGICOS

P601 Presencia de virusP111 Superficies calientes P602 Presencia de hongosP112 Recipientes a presión P603 Presencia de bacterias

ELECTRICOS

P201Contacto directo o indirecto con puntos energizados(en baja, media o alta tensión)

P604 Presencia de parásitos

P202 Descarga eléctrica P605 Vectores biológicos

P203 Descarga eléctrica estática

PSICOSOCIA

L

P701 Hostilidad / Hostigamiento

P204 Cortocircuito P702 Uso de Alcohol/DrogasFISICOS

P301 Ruido P703Horas de trabajo prolongados/excesivas

P302 Iluminación P704 Turno de trabajo inadecuado

P303 Altas temperaturas

NATURALE

S

P801 Movimientos Sísmicos

P304 Bajas temperaturas P802 NeblinasP305 Radiaciones Ionizantes P803 SutnamiP306 Radiaciones No Ionizantes P804 Lluvia o garúas P307 Vibraciones E

XTERNOS

P901 Amenazas de bomba

QUIM

ICOS

P401 Sustancias tóxicas P902 Invasiones

P402Sustancias asfixiante (gases y vapores)

P903 Terrorismo

P403 Sustancia corrosivas P904 Asalto / conducta agresivas

P404 Sustancias irritantes o alergizantes F-Q P1001 Explosión

P405 Sustancias narcotizantes P1002 Incendio

P406 Gases inflamables

OP

ER

AC

IÓN

P1101 Trabajo en Altura

P407 Líquidos inflamables P1102 Trabajo en Espacio Confinado

P408 Sólidos Inflamables P1103 Trabajo en Caliente

P409 Explosivos



RIESGOS


P410 Polvo

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

De modo similar para estimar las potenciales consecuencias de cada uno de los peligros identificados se elaboró el cuadro siguiente:

Cuadro N° 4 “Listado de Potenciales Consecuencias”

Potenciales Consecuencias

C01 Choques C15 Trastornos a nivel genético

C02 Caídas a nivelC16 Problemas en sistema nervioso,

óseo y muscularC03 Golpes, cortes o contusiones C17 Disconfort o malestar

C04 Caídas a distinto nivel C18 Trastornos musculares y óseos

C05 Atrapamiento C19 Hernias

C06 Problemas respiratorios C20 Varices

C07 Daños a la piel o vista C21 Stress

C08Daños al estomagoC22 Enfermedades causadas por

estos microorganismos

C09 Incendio y/o explosionesC23 Enfermedades causadas por

estos parásitosC10 Descargas Eléctricas

(quemaduras, paro cardiaco)C24 Enfermedades causadas por

estos vectoresC11Hipoacusia Laboral C25 Asfixia (deficiencia de oxigeno)

C12 Problemas en la vista (dolores de cabeza, miopía, astigmatismo)

C26 Quemaduras

C13 Shock térmico, insolación o quemaduras

C27 Atropellos

C14 Hipotermia, resfrios o quemaduras

ANEXO C: Determinación de Probabilidad, Consecuencias y Niveles de Riesgo Operacionales.



RIESGOS


Cuadro 5: Probabilidad de Ocurrencia

PROBABILIDAD OCURRENCIA

EXPRESIÓN INTUITIVA

IMPROBABLECuando el peligro se presenta en determinada actividad a lo más una vez en 70000 operaciones o puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

REMOTA

Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 2 ó 3 veces por cada 70000 operaciones aéreas o puede ocurrir en algún momento.

PROBABLECuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 5 ó 6 por cada 70000 operaciones aéreas o probablemente ocurra en algún momento.

FRECUENTE

Cuando el peligro se presenta en determinada actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000 operaciones aéreas o se espera que ocurra en muchas circunstancias.



RIESGOS


Cuadro 6: Severidad de las consecuencias

SEVERIDAD CONSECUENCIAS

EXPRESIÓN INTUITIVA

PERSONASMATERIAL / EQUIPO

Interrupción Operaciones Aéreas

MENOR

Se presentan lesiones que no necesitan descanso médico, como golpes, cortes, quemaduras leves o similares.

Cuando no afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura.

No implica un atraso en las operaciones aéreas de más de 5 minutos.

MODERADO

Se presentan lesiones con descansos médicos no mayores a un mes, como laceraciones, quemaduras, conmociones o similares.

Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura, pero es posible repararlas sin mayor inversión.

Implica atraso en las operaciones aéreas de más de 5 minutos y menos de 30 minutos.

PELIGROSA

Son aquellos que causan lesiones y Pérdida de facultades físicas en forma temporal mayor a un mes, como quemaduras graves, fracturas o similares.

Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura temporalmente e interviene el seguro.

Reduce la capacidad operativa del aeropuerto por más de 30 minutos pero menos de 12 horas.

CATASTRÓFICA

Son aquellos que causan la muerte o incapacidad física permanente, como amputaciones, pérdida de alguno de los sentidos u otros.

Limitación en su operatividad de manera total y permanente de las aeronaves, equipos o infraestructura.

Cuando se paraliza las operaciones aéreas por más de 12 horas.

Cuadro 7: Nivel de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.



RIESGOS


Anexo C: Determinación de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Ocupacionales

Cuadro 8: Probabilidad de Ocurrencia

Índice

Personas expuestas

Procedimientos existentes

Capacitación Exposición al riesgo

1 de 1 a 3 Existen son satisfactorios y suficientes

Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene.

Al menos una vez al añoEsporádicamente

2 De 4 a12 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes.

Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.

Al menos una vez al meseventualmente

3 Mas de 12 No existen Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control

Al menos una vez al díapermanentemente

Cuadro 9: Severidad de las Consecuencias

SEVERIDAD INDICE Expresión IntuitivaLesión sin incapacidadDisconfort / Incomodidad

4 Aquellas que impliquen asistencia médica de primeros auxilios o descansos médicos no mayores a 24 horas.Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeñas, irritación de los ojos, dolores de cabeza no permanentes, quemaduras de primer grado, etc.

Lesión con incapacidad temporalDaño a la salud reversible

8 Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a la pérdida de las facultades físicas de una persona, por más de 24 horas de forma temporal.Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc.

Lesión con incapacidad permanenteDaños a la salud reversible

12 Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo a una persona de forma permanente.Para el caso de las lesiones fatales no se considera el tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte.Ejemplos: amputaciones, pérdida del sentido de la audición o visión, cáncer, quemaduras de cuarto grado, etc.Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, necesitan ser cambiadas.



RIESGOS


Cuadro 10: Niveles de Riesgo El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la severidad (consecuencia del daño). La estimación del nivel de riesgo de acuerdo al puntaje es el siguiente:

Grado de riesgo PuntajeBajo Menor o igual a 32Moderado Mayores que 32 menor o igual a 64Alto Mayores a 64 menor o igual a 144

Valoración del RiesgoCon el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el cuadro, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Para la organización los Riesgos Significativos son los Niveles de riesgo Alto.

NIVEL DE RIESGO

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO

Alto No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Moderado Se puede realizar las operaciones siempre y cuando se mantenga la supervisión de los controles implementados para evitar posibles desviaciones.Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. De la misma manera buscar en el tiempo nuevas tecnologías y nuevos controles que permitan reducir mas el riesgo.

Bajo No se necesita adoptar ninguna acción.


228-procedimiento para la identificación de peligros

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