平成28年度決算附属書 - haga, tochigi · 2018-02-26 · 199,057 1,075 200,132 1...

○ 会計別決算総括表 2

○ 芳賀町一般会計 4

○ 芳賀町国民健康保険特別会計 22

○ 芳賀町農業集落排水事業特別会計 26

○ 芳賀工業団地排水処理センター特別会計 28

○ 芳賀町介護保険特別会計 30

○ 芳賀町公共下水道事業特別会計 34

○ 芳賀町祖母井南部土地区画整理事業特別会計 36

○ 芳賀町宅地造成事業特別会計 38

○ 芳賀町後期高齢者医療特別会計 40

栃木県芳賀町

（目　次）

決算附属書

平成２８年度

1

会計別決算総括表

会計名区分予　算　額決算額予算額に対する決算額の増減額

歳入 8,341,814 8,293,234 △48,580

歳出 8,341,814 7,814,772 △527,042

歳入歳出差引残高 478,462

歳入 2,372,416 2,364,820 △7,596

歳出 2,372,416 2,199,435 △172,981


歳入 193,433 194,172 739

歳出 193,433 184,081 △9,352


歳入 78,000 80,069 2,069

歳出 78,000 76,157 △1,843


歳入 1,374,850 1,379,866 5,016

歳出 1,374,850 1,316,028 △58,822


歳入 14,182 13,786 △396

歳出 14,182 12,509 △1,673


歳入 290,321 283,593 △6,728

歳出 290,321 265,103 △25,218


歳入 63,000 63,361 361

歳出 63,000 62,388 △612

歳入歳出差引残高 973

歳入 94,206 41,105 △53,101

歳出 94,206 40,143 △54,063

歳入歳出差引残高 962

歳入 141,000 141,164 164

歳出 141,000 135,846 △5,154


歳入 12,963,222 12,855,170 △108,052

歳出 12,963,222 12,106,462 △856,760


介護保険特別会計

（介護サービス事業勘定）

公共下水道事業

特別会計

祖母井南部土地区画

整理事業特別会計

宅地造成事業特別会計

一般会計

国民健康保険特別会計

合計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

（保険事業勘定）

農業集落排水事業

特別会計

芳賀工業団地排水処理

センター特別会計

- 2 -

(単位:千円)

予算額に対する決算額の増減比

前年度決算額

対前年度増減額

対前年度増減比

備考

△0.6% 8,420,802 △127,568 △1.5%

△6.3% 7,799,955 14,817 0.2%

620,847 △142,385 △22.9%

△0.3% 2,469,168 △104,348 △4.2%

△7.3% 2,285,360 △85,925 △3.8%

183,808 △18,423 △10.0%

0.4% 173,017 21,155 12.2%

△4.8% 167,233 16,848 10.1%

5,784 4,307 74.5%

2.7% 144,743 △64,674 △44.7%

△2.4% 142,326 △66,169 △46.5%

2,417 1,495 61.9%

0.4% 1,304,468 75,398 5.8%

△4.3% 1,266,172 49,856 3.9%

38,296 25,542 66.7%

△2.8% 12,235 1,551 12.7%

△11.8% 8,182 4,327 52.9%

4,053 △2,776 △68.5%

△2.3% 268,485 15,108 5.6%

△8.7% 256,449 8,654 3.4%

12,036 6,454 53.6%

0.6% 94,287 △30,926 △32.8%

△1.0% 89,861 △27,473 △30.6%

4,426 △3,453 △78.0%

△56.4% 40,449 656 1.6%

△57.4% 39,334 809 2.1%

1,115 △153 △13.7%

0.1% 133,944 7,220 5.4%

△3.7% 128,759 7,087 5.5%

5,185 133 2.6%

△0.8% 13,061,598 △206,428 △1.6%

△6.6% 12,183,631 △77,169 △0.6%

877,967 △129,259 △14.7%

- 3 -

芳賀町一般会計

歳入

1 町税 4,531,714 4,747,620 4,587,733 12,149 147,738

2 地方譲与税 128,224 134,727 134,727

3 利子割交付金 2,700 1,379 1,379

4 配当割交付金 2,900 5,293 5,293

5 株式等譲渡所得割交付金 300 3,053 3,053

6 地方消費税交付金 462,236 462,236 462,236

7 ゴルフ場利用税交付金 6,000 6,752 6,752

8 自動車取得税交付金 20,000 31,881 31,881

9 地方特例交付金 10,230 10,230 10,230

10 地方交付税 98,519 109,177 109,177

11 交通安全対策特別交付金 3,602 3,031 3,031

12 分担金及び負担金 51,033 57,864 57,828 36

13 使用料及び手数料 22,710 25,061 25,061

14 国庫支出金 841,697 728,851 728,851

15 県支出金 894,824 884,848 884,848

16 財産収入 29,149 35,051 34,925 126

17 寄附金 4,058 4,169 4,169

18 繰入金 242,331 242,289 242,289

19 繰越金 620,847 620,847 620,847

20 諸収入 122,240 125,224 125,224

21 町債 246,500 213,700 213,700

8,341,814 8,453,283 8,293,234 12,149 147,900

5,698,076 決算構成率 68.7%

2,595,158 決算構成率 31.3%

予算現額調定額収入済額

依　存　財　源

歳入合計

自　主　財　源

科目不納欠損額収入未済額

- 4 -

(単位:千円)

収入率前　年度

対調定額対予算額調定額収入済額収入率

96.6% 101.2% 55.3% 4,652,331 4,476,398 96.2% 111,335 2.5%

100.0% 105.1% 1.6% 134,741 134,741 100.0% △14 △0.0%

100.0% 51.1% 2,406 2,406 100.0% △1,027 △42.7%

100.0% 182.5% 0.1% 9,335 9,335 100.0% △4,042 △43.3%

100.0% 1,017.7% 8,008 8,008 100.0% △4,955 △61.9%

100.0% 100.0% 5.6% 516,252 516,252 100.0% △54,016 △10.5%

100.0% 112.5% 0.1% 6,099 6,099 100.0% 653 10.7%

100.0% 159.4% 0.4% 30,629 30,629 100.0% 1,252 4.1%

100.0% 100.0% 0.1% 9,653 9,653 100.0% 577 6.0%

100.0% 110.8% 1.3% 80,984 80,984 100.0% 28,193 34.8%

100.0% 84.1% 3,251 3,251 100.0% △220 △6.8%

99.9% 113.3% 0.7% 79,362 79,280 99.9% △21,452 △27.1%

100.0% 110.4% 0.3% 25,659 25,659 100.0% △598 △2.3%

100.0% 86.6% 8.8% 694,324 694,324 100.0% 34,527 5.0%

100.0% 98.9% 10.7% 649,663 649,663 100.0% 235,185 36.2%

99.6% 119.8% 0.4% 36,061 36,061 100.0% △1,136 △3.2%

100.0% 102.7% 0.1% 3,187 3,187 100.0% 982 30.8%

100.0% 100.0% 2.9% 774,507 774,507 100.0% △532,218 △68.7%

100.0% 100.0% 7.5% 613,515 613,515 100.0% 7,332 1.2%

100.0% 102.4% 1.5% 120,150 120,150 100.0% 5,074 4.2%

100.0% 86.7% 2.6% 146,700 146,700 100.0% 67,000 45.7%

98.1% 99.4% 100.0% 8,596,817 8,420,802 98.0% △127,568 △1.5%

6,128,757 決算構成率 72.8%

2,292,045 決算構成率 27.2%

決算額構成比



前年度自主財源

前年度依存財源

- 5 -

歳入（町税の徴収実績に関する調）

区分

現年度分滞納繰越分計

税目 (イ) (ロ) (ハ)

4,388,877 158,611 4,547,488

１ 4,388,877 158,611 4,547,488

(1) 1,220,899 62,483 1,283,382

26,483 2,204 28,687

662,549 55,135 717,684

75,751 733 76,484

456,116 4,411 460,527

(2) 3,004,419 92,128 3,096,547

3,002,089 92,128 3,094,217

(ｱ) 533,746 16,380 550,126

(ｲ) 1,280,814 39,305 1,320,119

(ｳ) 1,187,529 36,443 1,223,972

2,330 2,330

(3) 48,868 4,000 52,868

(4) 114,691 114,691

(5)

199,057 1,075 200,132

１ 188,864 1,075 189,939

２ 10,193 10,193

4,587,934 159,686 4,747,620

520,261 155,529 675,790

④

法人均等割

法人税割

法定普通税

軽自動車税

①

町民税

②

家屋

調定額

普通税

交付金

固定資産税

③

所得割

個人均等割

町たばこ税

①

償却資産

純固定資産税

②

土地

国民健康保険税

都市計画税

入湯税

目的税

特別土地保有税

合計

- 6 -

（単位：千円）

現年度分滞納繰越分計 (ニ) (ホ) (ヘ) (ニ) (ホ) (ヘ)

(ニ) (ホ) (ヘ) (イ) (ロ) (ハ) (イ) (ロ) (ハ)

4,358,790 30,076 4,388,866 99.3% 19.0% 96.5% 99.1% 15.8% 96.1%

4,358,790 30,076 4,388,866 99.3% 19.0% 96.5% 99.1% 15.8% 96.1%

1,210,302 14,150 1,224,452 99.1% 22.6% 95.4% 98.8% 16.7% 94.5%

26,094 511 26,605 98.5% 23.2% 92.7% 97.2% 17.2% 87.9%

652,821 12,799 665,620 98.5% 23.2% 92.7% 98.1% 17.2% 91.1%

75,683 120 75,803 99.9% 16.4% 99.1% 98.5% 8.0% 97.9%

455,704 720 456,424 99.9% 16.3% 99.1% 99.8% 8.0% 99.2%

2,986,181 15,266 3,001,447 99.4% 16.6% 96.9% 99.2% 15.3% 96.7%

2,983,851 15,266 2,999,117 99.4% 16.6% 96.9% 99.2% 15.3% 96.7%

530,503 2,714 533,217 99.4% 16.6% 96.9% 99.2% 15.3% 96.7%

1,273,033 6,513 1,279,546 99.4% 16.6% 96.9% 99.2% 15.3% 96.7%

1,180,315 6,039 1,186,354 99.4% 16.6% 96.9% 99.2% 15.3% 96.7%

2,330 2,330 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

47,616 660 48,276 97.4% 16.5% 91.3% 97.0% 13.5% 90.1%

114,691 114,691 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

198,513 354 198,867 99.7% 32.9% 99.4% 99.8% 19.8% 99.3%

188,321 354 188,675 99.7% 32.9% 99.3% 99.7% 19.8% 99.3%

10,192 10,192 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

4,557,303 30,430 4,587,733 99.3% 19.1% 96.6% 99.1% 15.8% 96.2%

486,569 31,145 517,714 93.5% 20.0% 76.6% 90.6% 19.2% 73.8%

前年度徴収率徴　収　率収入済額

- 7 -

歳出

1 議会費 128,335 125,661 2,674 97.9%

2 総務費 1,408,531 1,341,551 15,586 51,394 95.2%

3 民生費 2,303,908 2,194,852 46,109 62,947 95.3%

4 衛生費 606,101 581,585 24,516 96.0%

5 労働費 48 48 100.0%

6 農林水産業費 810,488 778,809 6,598 25,081 96.1%

7 商工費 260,945 253,297 7,648 97.1%

8 土木費 1,162,560 1,001,014 109,353 52,193 86.1%

9 消防費 275,716 268,217 7,499 97.3%

10 教育費 932,208 835,353 96,855 89.6%

11 災害復旧費 148 44 104 29.7%

12 公債費 434,342 434,341 1 100.0%

13 諸支出金 2 2

14 予備費 18,482 18,482

8,341,814 7,814,772 177,646 349,396 93.7%歳　出　合　計

科目予算執行率

予算現額支出済額不用額翌年度繰越額

- 8 -


前年度

支出済額構成比

1.6% 106,041 1.4% 19,620 18.5%

17.2% 1,419,327 18.2% △77,776 △5.5%

28.1% 1,880,154 24.1% 314,698 16.7%

7.4% 768,805 9.8% △187,220 △24.4%

106 △58 △54.7%

10.0% 761,014 9.8% 17,795 2.3%

3.2% 242,677 3.1% 10,620 4.4%

12.8% 1,137,497 14.6% △136,483 △12.0%

3.4% 337,387 4.3% △69,170 △20.5%

10.7% 709,396 9.1% 125,957 17.8%

208 △164 △78.8%

5.6% 437,343 5.6% △3,002 △0.7%

100.0% 7,799,955 100.0% 14,817 0.2%


決算額構成比

備考対前年度増減比

- 9 -

歳出（決算額財源内訳）

財源内訳

国庫支出金県支出金地方債

1 議会費 125,661

2 総務費 1,341,551 19,912 47,944 114,200

3 民生費 2,194,852 524,344 459,858

4 衛生費 581,585 7,894 6,816

5 労働費 48

6 農林水産業費 778,809 35,907 344,154

7 商工費 253,297 800 2,116

8 土木費 1,001,014 137,956 23,659 99,500

9 消防費 268,217

10 教育費 835,353 2,038 301

11 災害復旧費 44

12 公債費 434,341

13 諸支出金

14 予備費

7,814,772 728,851 884,848 213,700

決算額

歳　出　合　計

科目

- 10 -

(単位:千円)

財源内訳

寄附金その他一般財源

125,661

2,840 36,709 1,119,946

50 79,670 1,130,930

3,215 563,660

48

1,944 396,804

102,607 147,774

29,430 710,469

49 268,168

1,279 22,747 808,988

44

434,341

4,169 276,371 5,706,833

（注）地方財政状況調査に基づく分類　　

備考

- 11 -

歳出（節別決算額①）

節別 1 2 3 4 5 6 7

恩給及

科目び退職年金

1 議会費 43,440 10,610 19,087 20,273

2 総務費 10,858 165,500 107,878 77,018 2,734

3 民生費 27,058 121,276 62,212 35,640 1,656

4 衛生費 7,277 55,253 30,738 16,632 1,500

5 労働費

6 農林水産業費 7,993 32,102 18,795 9,620

7 商工費 600 21,451 10,686 6,015

8 土木費 2,431 79,093 44,426 23,672

9 消防費 10,294 7,545 5,724 2,574

10 教育費 69,065 115,416 58,830 33,653 13,501

11 災害復旧費

12 公債費

13 諸支出金

14 予備費

179,016 608,246 358,376 225,097 19,391歳　出　合　計

災害補償費報酬給料職員手当等共済等賃金

- 12 -

(単位:千円)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

使用料

及び賃借料

14 491 153 902 410 2,529 1,242 23,997

4,596 1,560 1,142 48,430 26,823 183,582 77,325 145,048

12,249 1,841 23,066 1,733 59,886 2,233 3,165

11,778 263 4,523 1,222 118,994 3,509

770 1,032 14 9,315 1,079 54,400 380 23,194

296 1,794 23,535 3,499 34,991

577 686 3,332 771 390,432 2,214 241,832 5,998

555 6,118 30 6,681 633 4,718 707 6,480

16,780 4,208 111 113,115 5,649 258,479 20,491 21,022 30

47,319 16,495 1,450 211,158 38,320 1,096,555 111,600 499,729 6,028

交際費需用費報償費原材料費役務費委託料旅費工事請負費

- 13 -

歳出（節別決算額②）

節別 17 18 19 20 21 22 23

公有負担金補助補償補填償還金利子

科目財産購入費金及交付金及び賠償金及び割引料

1 議会費 17 2,496

2 総務費 6,172 183,608 16,425

3 民生費 2,028 871,340 610,723 3,114

4 衛生費 300 326,106 2,600 890

5 労働費 48

6 農林水産業費 3,555 472,162 24,749

7 商工費 3,130 67,300 80,000

8 土木費 10,194 1,152 30,052 29,928

9 消防費 330 215,507

10 教育費 31,592 68,470 4,846

11 災害復旧費 44

12 公債費 434,341

13 諸支出金

14 予備費

10,194 48,276 2,237,133 618,169 80,000 29,928 479,519歳　出　合　計

備品購入費扶助費貸付金

- 14 -

(単位:千円)

24 25 26 27 28

投資

及び出資金

125,661

278,549 500 459 3,344 1,341,551

355,632 2,194,852

581,585

48

119,649 778,809

253,297

50 134,174 1,001,014

321 268,217

95 835,353

44

434,341

278,549 500 925 612,799 7,814,772

合計積立金寄附金公課費繰出金

- 15 -

歳出（性質別決算額）（単位：千円）

決算内訳

性質別

１ 1,442,903 18.5% 1,435,114 7,789 0.5%

(1) 210,705 206,154 4,551 2.2%

(2) 30,588 30,499 89 0.3%

(3) 849,132 840,994 8,138 1.0%

547,992 550,906 △2,914 △0.5%

(ｱ) 537,270 540,423 △3,153 △0.6%

(ｲ) 10,722 10,483 239 2.3%

291,038 283,001 8,037 2.8%

(ｱ) 55,937 52,873 3,064 5.8%

(ｲ)

(ｳ) 529 538 △9 △1.7%

(ｴ) 208,302 202,531 5,771 2.8%

(ｵ) 9,814 9,784 30 0.3%

(ｶ) 16,456 17,275 △819 △4.7%

10,102 7,087 3,015 42.5%

(4) 185,708 197,973 △12,265 △6.2%

(5) 142,374 135,966 6,408 4.7%

(6) 23,625 22,710 915 4.0%

(7) 771 818 △47 △5.7%

２ 1,274,282 16.3% 1,247,143 27,139 2.2%

(1) 9,418 16,753 △7,335 △43.8%

(2) 16,580 17,855 △1,275 △7.1%

(3) 1,450 1,334 116 8.7%

(4) 188,758 203,013 △14,255 △7.0%

(5) 35,397 34,048 1,349 4.0%

(6) 47,464 44,941 2,523 5.6%

(7) 862,445 822,516 39,929 4.9%

(8) 112,770 106,683 6,087 5.7%

基本給

その他の手当

宿日直手当

期末勤勉手当

給料

扶養手当

その他

委託料

職員給

備品購入費

退職手当組合負担金

災害補償費

その他

物件費

役務費

需用費

賃金

旅費

交際費

職員共済組合負担金

時間外勤務手当

特殊勤務手当

管理職手当

その他の手当

③ 臨時職員給与

構成比

人件費

前年度決　算　額


決　算　額対前年度増減額

議員委員等報酬手当

特別職の給与

①

②

- 16 -

（単位：千円）（単位：千円）

決算内訳

性質別

３ 51,133 0.7% 31,012 20,121 64.9%

４ 681,526 8.7% 633,318 48,208 7.6%

５ 1,660,777 21.2% 1,763,736 △102,959 △5.8%

(1) 1,143,552 1,062,692 80,860 7.6%

(2) 438,616 499,598 △60,982 △12.2%

(3) 78,609 201,446 △122,837 △61.0%

６ 1,079,238 13.8% 1,088,522 △9,284 △0.9%

(1) 491,682 180,844 310,838 171.9%

(2) 582,458 907,678 △325,220 △35.8%

(3) 5,098 5,098 皆増

７ 44 208 △164 △78.8%

(1)

(2) 44 208 △164 △78.8%

８ 434,341 5.6% 437,343 △3,002 △0.7%

(1) 411,287 410,510 777 0.2%

(2) 23,054 26,833 △3,779 △14.1%

９ 278,549 3.6% 219,683 58,866 26.8%

15,300 △15,300 皆減

80,000 1.0% 80,300 △300 △0.4%

831,979 10.6% 848,276 △16,297 △1.9%

7,814,772 100.0% 7,799,955 14,817 0.2%

（　１～　５，８）

（　６～　７）

（　９～１２）

（注）地方財政状況調査に基づく分類　　

公債費

単独事業

その他

普通建設事業費


構成比

補助事業

前年度決　算　額


１１

単独事業

県営事業負担金等

災害復旧費

補助事業

利子

積立金

投資及び出資金１０

元金

繰出金１２

貸付金

投資的経費

その他経費

歳出合計

義務的経費

維持補修費

扶助費

補助費等

負担金寄附金

補助金交付金

決　算　額

△0.0%

1,079,282 13.8% 1,088,730 △9,448 △0.9%

5,544,962 71.0% 5,547,666 △2,704

2.3%1,190,528 15.2% 1,163,559 26,969

- 17 -

歳出（給与費）

本　　年　　度　　決　　算　　額前　　年　　度　　決　　算　　額

退職手

当組合

特別職一般職報酬給料職員手当計負担金

1 15 2 43,440 10,610 19,087 73,137 20,273 93,410

1 議会費 15 2 43,440 10,610 19,087 73,137 20,273 93,410

2 212 45 10,858 165,500 107,878 284,236 77,018 142,374 503,628

1 総務管理費 28 26 7,237 101,250 58,709 167,196 56,197 142,374 365,767

2 徴税費 4 11 20 36,938 24,529 61,487 12,112 73,599

3 戸籍住民基本台帳費 1 8 27,312 15,476 42,788 8,709 51,497

4 選挙費 169 2,605 9,164 11,769 11,769

5 統計調査費 8 472 472 472

6 監査委員費 2 524 524 524

3 68 33 27,058 121,276 62,212 210,546 35,640 246,186

1 社会福祉費 45 12 2,323 41,071 24,414 67,808 12,877 80,685

2 児童福祉費 23 21 24,735 80,205 37,798 142,738 22,763 165,501

3 災害救助費

4 36 14 7,277 55,253 30,738 93,268 16,632 109,900

1 保健衛生費 36 14 7,277 55,253 30,738 93,268 16,632 109,900

2 保健体育費

6 22 9 7,993 32,102 18,795 58,890 9,620 68,510

1 農業費 22 9 7,993 32,102 18,795 58,890 9,620 68,510

7 2 5 600 21,451 10,686 32,737 6,015 38,752

1 商工費 2 5 600 21,451 10,686 32,737 6,015 38,752

8 8 21 2,431 79,093 44,426 125,950 23,672 149,622

1 土木費 3 7 2,398 31,108 16,237 49,743 8,643 58,386

2 道路橋梁費

3 都市計画費 5 14 33 47,985 28,189 76,207 15,029 91,236

4 住宅費

9 207 2 10,294 7,545 5,724 23,563 2,574 26,137

1 消防費 207 2 10,294 7,545 5,724 23,563 2,574 26,137

10 161 28 69,065 115,416 58,830 243,311 33,653 276,964

1 教育総務費 39 7 40,005 30,988 15,813 86,806 9,086 95,892

2 小学校費 3 10,830 4,662 15,492 3,099 18,591

3 中学校費 2 7 26,727 10,639 37,366 7,601 44,967

4 社会教育費 40 11 27,965 46,871 27,716 102,552 13,867 116,419

5 保健体育費 80 1,095 1,095 1,095

731 159 179,016 608,246 358,376 1,145,638 225,097 142,374 1,513,109

商工費

土木費

合計

職員数給与費共済費

消防費

教育費

合計

衛生費

農林水産業費

議会費

科目

総務費

民生費

- 18 -

（単位：人・千円）

前　　年　　度　　決　　算　　額

退職手

当組合

特別職一般職報酬給料職員手当計負担金

15 2 43,056 10,490 17,641 71,187 28,009 99,196

15 2 43,056 10,490 17,641 71,187 28,009 99,196

220 51 13,178 183,575 111,712 308,465 81,141 135,966 525,572

55 31 7,513 114,436 63,762 185,711 60,371 135,966 382,048

6 11 20 39,880 25,692 65,592 11,765 77,357

1 9 29,259 17,811 47,070 9,005 56,075

82 1,134 4,447 5,581 5,581

74 3,994 3,994 3,994

2 517 517 517

51 32 22,034 118,111 58,294 198,439 36,221 234,660

40 11 2,177 37,322 22,332 61,831 11,609 73,440

11 21 19,857 80,789 35,962 136,608 24,612 161,220

117 17 8,394 65,413 38,378 112,185 20,601 132,786

35 17 7,244 65,413 38,378 111,035 20,601 131,636

82 1,150 1,150 1,150

22 9 8,196 32,051 17,779 58,026 9,808 67,834

22 9 8,196 32,051 17,779 58,026 9,808 67,834

2 5 600 19,955 9,936 30,491 5,765 36,256

2 5 600 19,955 9,936 30,491 5,765 36,256

6 17 2,413 70,334 38,146 110,893 20,892 131,785

3 7 2,400 32,210 15,886 50,496 9,272 59,768

3 10 13 38,124 22,260 60,397 11,620 72,017

207 2 10,333 7,726 6,533 24,592 2,700 27,292

207 2 10,333 7,726 6,533 24,592 2,700 27,292

100 23 68,317 101,220 48,353 217,890 30,613 248,503

42 5 40,622 26,290 12,237 79,149 7,787 86,936

7 3 10,827 4,694 15,521 3,339 18,860

7 25,957 10,982 36,939 8,022 44,961

51 8 27,695 38,146 20,440 86,281 11,465 97,746

740 158 176,521 608,875 346,772 1,132,168 235,750 135,966 1,503,884

備　考合計

職員数給与費共済費

- 19 -

歳出（一部事務組合負担金）

決算額前　年　度決　算　額

　芳賀地区広域行政事務組合 306,088 324,827

議会総務費（２．１．１） 15,232 14,106

救急医療対策費（４．１．１） 3,342 2,577

火葬場費（４．１．３） 2,186 3,859

し尿処理費（４．１．６） 35,002 34,110

ごみ処理費（４．１．６） 46,488 71,566

産業技術学校費（５．１．１） 48 106

卸売市場費（７．１．２） 625 447

消防費（９．１．３） 203,165 187,094

教育費（10．１．２） 10,962

　栃木県市町村総合事務組合 4,362 4,345

退職手当組合負担金

消防災害補償等組合納付金 4,362 4,345

　芳賀郡中部環境衛生事務組合 52,331 70,427

　栃木県後期高齢者医療広域連合 159,652 149,174

522,433 548,773

名称

合　　　　　　　　　計

- 20 -




備　　考

△18,739 △5.8%

1,126 8.0%

765 29.7%

△1,673 △43.4%

892 2.6%

△25,078 △35.0%

△58 △54.7%

178 39.8%

16,071 8.6%

△10,962 皆減

17 0.4%

17 0.4%

△18,096 △25.7%

10,478 7.0%

△26,340 △4.8%

- 21 -

芳賀町国民健康保険特別会計

歳入

1 国民健康保険税 481,804 675,789 517,714 10,955 147,120

2 一部負担金 4

3 使用料及び手数料 200 262 262

4 国庫支出金 460,967 436,170 436,170

5 療養給付費交付金 57,001 42,844 42,844

6 前期高齢者交付金 424,000 446,578 446,578

7 県支出金 109,081 102,968 102,968

8 連合会支出金 2

9 共同事業交付金 522,300 500,619 500,619

10 財産収入 1 35 35

11 寄附金 1

12 繰入金 130,003 130,002 130,002

13 繰越金 183,809 183,808 183,808

14 諸収入 3,243 3,820 3,820

2,372,416 2,522,895 2,364,820 10,955 147,120

歳出

1 総務費 12,718 11,181 1,537 87.9% 0.5%

2 保険給付費 1,357,551 1,243,895 113,656 91.6% 56.5%

3 後期高齢者支援金等 257,444 256,505 939 99.6% 11.7%

4 前期高齢者納付金等 230 185 45 80.4%

5 老人保健拠出金 16 8 8 50.0%

6 介護納付金 116,050 110,954 5,096 95.6% 5.0%

7 共同事業拠出金 525,521 496,669 28,852 94.5% 22.6%

8 保健事業費 25,968 24,002 1,966 92.4% 1.1%

9 基金積立金 36,859 36,859 100.0% 1.7%

10 公債費 1 1

11 諸支出金 20,253 19,177 1,076 94.7% 0.9%

12 予備費 19,805 19,805

2,372,416 2,199,435 172,981 92.7% 100.0%

不納欠損額収入未済額

決算額構成比

執行率

歳出合計


不用額支出済額

科目

科目

歳入合計

予算現額

- 22 -

(単位:千円)

前年度

対調定額対予算額収入済額構成比

76.6% 107.5% 21.9% 486,308 19.7% 31,406 6.5%

100.0% 131.0% 245 17 6.9%

100.0% 94.6% 18.4% 508,510 20.6% △72,340 △14.2%

100.0% 75.2% 1.8% 63,159 2.6% △20,315 △32.2%

100.0% 105.3% 18.9% 433,073 17.5% 13,505 3.1%

100.0% 94.4% 4.3% 102,724 4.2% 244 0.2%

100.0% 95.8% 21.2% 516,507 20.9% △15,888 △3.1%

100.0% 3,500.0% 3 32 1,066.7%

100.0% 100.0% 5.5% 160,214 6.5% △30,212 △18.9%

100.0% 100.0% 7.8% 191,051 7.7% △7,243 △3.8%

100.0% 117.8% 0.2% 7,374 0.3% △3,554 △48.2%

93.7% 99.7% 100.0% 2,469,168 100.0% △104,348 △4.2%

(単位:千円)

前年度


10,050 0.5% 1,131 11.3%

1,336,524 58.5% △92,629 △6.9%

265,898 11.6% △9,393 △3.5%

178 7 3.9%

10 △2 △20.0%

115,005 5.0% △4,051 △3.5%

484,969 21.2% 11,700 2.4%

23,477 1.0% 525 2.2%

13,724 0.6% 23,135 168.6%

35,525 1.6% △16,348 △46.0%

2,285,360 100.0% △85,925 △3.8%

決算額構成比




収入率

備考


備　考

- 23 -


財源内訳

国庫支出金県支出金町債

1 総務費 11,181 540

2 保険給付費 1,243,895 282,651 88,110

3 後期高齢者支援金等 256,505 96,239

4 前期高齢者納付金等 185

5 老人保健拠出金 8

6 介護納付金 110,954 41,882

7 共同事業拠出金 496,669 11,757 11,757

8 保健事業費 24,002 3,101 3,101

9 基金積立金 36,859

10 公債費

11 諸支出金 19,177

12 予備費

2,199,435 436,170 102,968

436,170 102,968

決算額

歳出合計

科目

保険税の徴収実績

現年度分滞納繰越分計現年度分滞納繰越分計

（イ）（ロ）（ハ）（ニ）（ホ）（ヘ）

31,145 517,714国民健康保険税 520,261 155,529 675,790

科目

調定額収入済額

486,569

- 24 -


財源内訳

その他一般財源

10,641

560,053 313,081

160,266

185

8

69,072

452,493 20,662

17,800

35 36,824

19,177

1,012,581 647,716

備考

(単位:千円)

(ニ) (ホ) (ヘ) (ニ) (ホ) (ヘ)

(イ) (ロ) (ハ) (イ) (ロ) (ハ)

73.8%93.5% 20.0% 19.2%76.6% 90.6%

収入率前年度収入率

- 25 -

芳賀町農業集落排水事業特別会計

歳入

1 分担金及び負担金 2,550 3,400 3,400

2 使用料及び手数料 45,171 47,092 45,148 228 1,716

3 財産収入 200 120 120

4 繰入金 139,718 139,718 139,718

5 繰越金 5,784 5,785 5,785

6 諸収入 10 1 1

193,433 196,116 194,172 228 1,716

歳出

1 農業集落排水事業費 75,827 66,476 9,351 87.7% 36.1%

2 公債費 117,406 117,405 1 100.0% 63.8%

3 基金積立金 200 200 100.0% 0.1%

193,433 184,081 9,352 95.2% 100.0%

0.5


財源内訳

国庫支出金県支出金町債その他

1 農業集落排水事業費 66,476 60,770

2 公債費 117,405 117,405

4 基金積立金 200 121

184,081 178,296歳出合計

歳入合計

歳出合計

科目

科目決算額

予算現額支出済額不用額執行率決算額構成比

科目予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

- 26 -

(単位:千円)

　　収入率前年度


100.0% 133.3% 1.7% 850 0.5% 2,550 300.0%

95.9% 99.9% 23.2% 45,191 26.1% △43 △0.1%

100.0% 60.0% 300 0.2% △180 △60.0%

100.0% 100.0% 71.9% 119,687 69.2% 20,031 16.7%

100.0% 100.0% 3.0% 6,844 3.9% △1,059 △15.5%

100.0% 10.0% 145 0.1% △144 △99.3%

99.0% 100.4% 99.8% 173,017 100.0% 21,155 12.2%

0.3 0.400

(単位:千円)

前年度


49,359 29.5% 17,117 34.7%

117,405 70.2%

469 0.3% △269 △57.4%

167,233 100.0% 16,848 10.1%

0.6

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

5,706

79

5,785


備　　　　考対前年度増減比


備　　　　考

決算額構成比


- 27 -

芳賀工業団地排水処理センター特別会計

歳入

1 分担金及び負担金 1 907 907

2 使用料及び手数料 39,876 41,040 41,040

3 財産収入 50 39 39

4 繰入金 28,400 28,400 28,400

5 繰越金 2,417 2,418 2,418

6 諸収入 7,256 7,265 7,265

78,000 80,069 80,069

歳出

1 共同排水事業費 78,000 76,157 1,843 97.6% 100.0%

78,000 76,157 1,843 97.6% 100.0%


財源内訳


1 共同排水事業費 76,157 76,157

76,157 76,157

決算額構成比

不用額

歳出合計

科目

科目

歳出合計

決算額

執行率

収入未済額

予算現額支出済額

科目

歳入合計

収入済額不納欠損額予算現額調定額

- 28 -

(単位:千円)



100.0% 90,700.0% 1.1% 2,536 1.8% △1,629 △64.2%

100.0% 102.9% 51.3% 41,277 28.5% △237 △0.6%

100.0% 78.0% 444 0.3% △405 △91.2%

100.0% 100.0% 35.5% 94,000 64.9% △65,600 △69.8%

100.0% 100.0% 3.0% 3,115 2.2% △697 △22.4%

100.0% 100.1% 9.1% 3,371 2.3% 3,894 115.5%

100.0% 102.7% 100.0% 144,743 100.0% △64,674 △44.7%

0.50 0.50

(単位:千円)

前年度


142,326 100.0% △66,169 △46.5%

142,326 100.0% △66,169 △46.5%

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

決算額構成比

備　　　　考


備　　　　考




- 29 -

芳賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入

1 保険料 276,001 266,092 259,597 1,356 5,139

2 使用料及び手数料 1 21 21

3 国庫支出金 314,174 335,447 335,447

4 支払基金交付金 346,439 346,439 346,439

5 県支出金 187,874 187,870 187,870

6 財産収入 1 118 118

7 繰入金 212,056 212,056 212,056

8 繰越金 38,296 38,297 38,297

9 諸収入 7 21 21

10 町債 1

1,374,850 1,386,361 1,379,866 1,356 5,139

歳出

1 総務費 16,404 14,554 1,850 88.7% 1.1%

2 保険給付費 1,277,180 1,224,287 52,893 95.9% 93.0%

3 地域支援事業費 31,050 27,324 3,726 88.0% 2.1%

4 財政安定化基金拠出金 1 1

5 基金積立金 28,734 28,734 100.0% 2.2%

6 公債費 2 2

7 諸支出金 21,132 21,129 3 100.0% 1.6%

8 予備費 347 347

1,374,850 1,316,028 58,822 95.7% 100.0%

0.50


財源内訳


1 総務費 14,554 330

2 保険給付費 1,224,287 325,142 182,884 553,285

3 地域支援事業費 27,324 9,975 4,986 5,210

4 財政安定化基金拠出金

5 基金積立金 28,734

6 公債費

7 諸支出金 21,129

8 予備費

1,316,028 335,447 187,870 558,495

科目

科目収入済額不納欠損額調定額

不用額

歳出合計

予算現額


決算額

歳入合計

科目

収入未済額

歳出合計

執行率決算額構成比

- 30 -

(単位:千円)



97.6% 94.1% 18.8% 248,935 19.1% 10,662 4.3%

100.0% 2,100.0% 16 5 31.3%

100.0% 106.8% 24.3% 306,486 23.5% 28,961 9.4%

100.0% 100.0% 25.1% 338,000 25.9% 8,439 2.5%

100.0% 100.0% 13.6% 177,771 13.6% 10,099 5.7%

100.0% 11,800.0% 312 △194 △62.2%

100.0% 100.0% 15.4% 189,941 14.6% 22,115 11.6%

100.0% 100.0% 2.8% 42,984 3.3% △4,687 △10.9%

100.0% 300.0% 23 △2 △8.7%

99.5% 100.4% 100.0% 1,304,468 100.0% 75,398 5.8%

0.50 0.60

(単位:千円)

前年度


13,450 1.1% 1,104 8.2%

1,179,014 93.1% 45,273 3.8%

26,724 2.1% 600 2.2%

27,373 2.2% 1,361 5.0%

19,611 1.5% 1,518 7.7%

1,266,172 100.0% 49,856 3.9%

0.60

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

14,224

162,976

7,153

28,734

21,129

234,216


備　　　　考

決算額構成比



備　　　　考対前年度増減額

- 31 -

芳賀町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入

1 サービス収入 6,768 6,374 6,374

2 諸収入 2

3 繰越金 4,053 4,053 4,053

4 繰入金 3,359 3,359 3,359

14,182 13,786 13,786

歳出

1 総務費 76 35 41 46.1% 0.3%

2 事業費 10,709 9,391 1,318 87.7% 75.1%

3 諸支出金 3,083 3,083 100.0% 24.6%

4 予備費 314 314

14,182 12,509 1,673 88.2% 100.0%


財源内訳


1 総務費 35

2 事業費 9,391

3 諸支出金 3,083

4 予備費

12,509

科目

歳出合計

歳入合計

科目

歳出合計

科目執行率決算額構成比

不納欠損額収入未済額

決算額

予算現額支出済額不用額

調定額収入済額予算現額

- 32 -

(単位:千円)



100.0% 94.2% 46.2% 6,874 56.2% △500 △7.3%

8 0.1% △8 皆減

100.0% 100.0% 29.4% 2,785 22.7% 1,268 45.5%

100.0% 100.0% 24.4% 2,568 21.0% 791 30.8%

100.0% 97.2% 100.0% 12,235 100.0% 1,551 12.7%

0.350 0.500

(単位:千円)

前年度


45 0.5% △10 △22.2%

8,137 99.5% 1,254 15.4%

3,083 皆増

8,182 100.0% 4,327 52.9%

0.600

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

35

9,391

3,083

12,509

備　　　　考





備　　　　考

決算額構成比

- 33 -

芳賀町公共下水道事業特別会計

歳入

1 分担金及び負担金 32,251 35,403 32,804 2,599

2 使用料及び手数料 29,101 30,555 30,316 239

3 国庫支出金 40,000 40,000 40,000

4 財産収入 50 8 8

5 繰入金 86,881 86,880 86,880

6 繰越金 12,036 12,036 12,036

7 諸収入 2 1,549 1,549

8 町債 90,000 80,000 80,000

290,321 286,431 283,593 2,838

歳出

1 下水道事業費 204,281 180,059 24,222 88.1% 67.9%

2 公債費 85,540 85,044 496 99.4% 32.1%

3 予備費 500 500

290,321 265,103 25,218 91.3% 100.0%


財源内訳

国庫支出金県支出金　町債その他

1 下水道事業費 180,059 40,000 80,000 46,254

2 公債費 85,044 85,044

3 予備費

265,103 40,000 80,000 131,298

歳出合計

歳出合計

科目

科目

決算額

決算額構成比

科目不納欠損額収入未済額予算現額調定額


歳入合計

収入済額

不用額執行率

- 34 -

(単位:千円)



92.7% 101.7% 11.6% 33,636 12.5% △832 △2.5%

99.2% 104.2% 10.7% 27,820 10.4% 2,496 9.0%

100.0% 100.0% 14.1% 45,000 16.8% △5,000 △11.1%

100.0% 16.0% 18 △10 △55.6%

100.0% 100.0% 30.6% 89,082 33.2% △2,202 △2.5%

100.0% 100.0% 4.2% 5,510 2.0% 6,526 118.4%

100.0% 77,450.0% 0.6% 7,419 2.8% △5,870 △79.1%

100.0% 88.9% 28.2% 60,000 22.3% 20,000 33.3%

99.0% 97.7% 100.0% 268,485 100.0% 15,108 5.6%

0.54 0.500

(単位:千円)

前年度


171,987 67.1% 8,072 4.7%

84,462 32.9% 582 0.7%

256,449 100.0% 8,654 3.4%

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

13,805

13,805



備　　　　考



備　　　　考

決算額構成比

- 35 -

芳賀町祖母井南部土地区画整理事業特別会計

歳入

1 国庫支出金 1

2 県支出金 1

3 繰入金 47,294 47,294 47,294

4 諸収入 277 641 641

5 町債 1

6 繰越金 4,426 4,426 4,426

7 保留地処分収入 11,000 11,000 11,000

63,000 63,361 63,361

歳出

1 総務費 39 9 30 23.1%

2 事業費 2,459 2,017 442 82.0% 3.2%

3 公債費 60,362 60,362 100.0% 96.8%

4 予備費 140 140

63,000 62,388 612 99.0% 100.0%

0.5


財源内訳

国庫支出金県支出金　町債その他

1 総務費 9 9

2 事業費 2,017 2,017

3 公債費 60,362 60,362

4 予備費

62,388 62,388

支出済額不用額

歳入合計

執行率決算額構成比


歳出合計

科目

科目

歳出合計

決算額

予算現額


- 36 -

(単位:千円)



100.0% 100.0% 74.6% 52,661 55.9% △5,367 △10.2%

100.0% 231.4% 1.0% 13,034 13.8% △12,393 △95.1%

100.0% 100.0% 7.0% 4,319 4.6% 107 2.5%

100.0% 100.0% 17.4% 24,273 25.7% △13,273 △54.7%

100.0% 100.6% 100.0% 94,287 100.0% △30,926 △32.8%

0.500 0.500

(単位:千円)

前年度


118 0.1% △109 △92.4%

28,621 31.9% △26,604 △93.0%

61,122 68.0% △760 △1.2%

89,861 100.0% △27,473 △30.6%

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

備　　　　考対前年度増減比


備　　　　考

決算額構成比



- 37 -

芳賀町宅地造成事業特別会計

歳入

1 繰入金 1

2 諸収入 1

3 繰越金 1,114 1,115 1,115

4 財産収入 21,690 21,690 21,690

5 町債 71,400 18,300 18,300

94,206 41,105 41,105

歳出

1 事業費 72,700 18,637 53,100 963 25.6%

2 諸支出金 21,506 21,506 100.0%

94,206 40,143 53,100 963 42.6%

1


財源内訳


1 事業費 18,637 18,300 184

2 諸支出金 21,506 21,506

40,143 18,300 21,690

決算額

収入未済額

予算現額支出済額翌年度繰越額執行率

収入済額不納欠損額

不用額

予算現額調定額

歳入合計

歳出合計

歳出合計

科目

科目

科目

- 38 -

(単位:千円)



1 0.0% △1 皆減

100.0% 100.1% 2.7% 78 0.2% 1,037 1,329.5%

100.0% 100.0% 52.8% 40,370 99.8% △18,680 △46.3%

100.0% 25.6% 44.5% 18,300 皆増

100.0% 43.6% 100.0% 40,449 100.0% 656 1.6%

0.580 0.500

(単位:千円)

前年度


46.4% 15,932 40.5% 2,705 17.0%

53.6% 23,402 59.5% △1,896 △8.1%

100.0% 39,334 100.0% 809 2.1%

0.600

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

18,637

153

備　　　　考




決算額構成比

備　　　　考


決算額構成比

- 39 -

芳賀町後期高齢者医療特別会計

歳入

1後期高齢者医療保険料

92,120 92,934 92,136 8 790

2 使用料及び手数料 2 37 37

3 寄附金 1

4 繰入金 44,032 40,039 40,039

5 繰越金 1,132 5,185 5,185

6 諸収入 3,713 3,767 3,767

141,000 141,962 141,164 8 790

歳出

1 総務費 1,263 945 318 74.8% 0.7%

2後期高齢者医療広域連合納付金

134,839 130,860 3,979 97.0% 96.3%

3後期高齢者健診事業費

3,908 3,711 197 95.0% 2.7%

4 諸支出金 333 330 3 99.1% 0.3%

5 予備費 657 657

141,000 135,846 5,154 96.3% 100.0%

1


財源内訳


1 総務費 945

2後期高齢者医療広域連合納付金

130,860 276

3後期高齢者健診事業費

3,711 3,395

4 諸支出 330

5 予備費

135,846 3,671


執行率


歳入合計

歳出合計

歳出合計

科目

科目

決算額構成比

決算額

予算現額支出済額不用額

- 40 -

(単位:千円)



99.1% 100.0% 65.2% 85,061 63.5% 7,075 8.3%

100.0% 1,850.0% 25 12 48.0%

100.0% 90.9% 28.4% 40,829 30.5% △790 △1.9%

100.0% 458.0% 3.7% 4,771 3.6% 414 8.7%

100.0% 101.5% 2.7% 3,258 2.4% 509 15.6%

99.4% 100.1% 100.0% 133,944 100.0% 7,220 5.4%

0.600 0.500

(単位:千円)

前年度


836 0.6% 109 13.0%

124,374 96.6% 6,486 5.2%

3,434 2.7% 277 8.1%

115 0.1% 215 187.0%

128,759 100.0% 7,087 5.5%

0.600

(単位:千円)

財源内訳

一般財源

945

130,584

316

330

132,175





備　　　　考

備　　　　考

決算額構成比

- 41 -

平成28年度 決 算 附 属 書 - haga, tochigi · 2018-02-26 · 199,057 1,075 200,132 1...

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