(3) 歳出 - shinjuku11,095 2給料 3職員手当等 63, s12 i...

144

(3)歳出

1款議会費

1項議会費

本年度目

予算額

千円

1議会費 607,864

2事務局費 158,772

前年度

予算額比較増（△）減

千円千円

612,667 △ 4,803

161, 182 △ 2,410

本年度予算額千円

766,636

766,636

前年度予算額千円

773,849

773,849

比較増（△）減千円

△ 7,213

△ 7,213

本年度予算額の財源内訳

特定財源一般財源

国、都支出金特別区債その他

千円千円千円千円

607,864

158,772

145

節

区分金額説明

1報酬

4共済費

千円千円

401,344 区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要する経費を

計上［議会事務局］

i報酬 292,002

7報償費 942

8旅費 13, 611

1議員

議長 1人 939,000円

副議長 1人 801,000円

委員長 8人 660,000円

副委員長 8人 630,000円

議員 20人 613,000円

9交際費

10需用費

11役務費

12委託料

13使用料及び賃

借料

18負担金補助及

び交付金

goo I 2議員期末報酬

3議員共済給付費負担金

4,863 I 4費用弁償

5政務活動費

7, 10s I 6本会議会議録等作成

7本会議等速記及び音声反訳委託

4,586 I s議会中継の運営

9議員政治倫理審査会の運営

3, 211 I 10特別区議会議長会事務局分担金

11全国市議会議長会等負担金

12区議会文書共有システムの導入

10, 556 I 13その他活動費

109,342

100,083

11,384

68,400

1,458

7,316

3,217

574

270

1,392

1, 331

11,095

2給料

3職員手当等

63, s12 I 議会事務局職員の給与費及び議会事務に要する経費を計上［議会事務局］

l職員費 1 6人（再任用短時間職員 1人含む） 141,869

55, 886 I (1) 糸合米斗・ 63,572

(2) 諸手当等 78,297

4共済費 22,411 I 2区議会の広報活動及び資料作成(1) 広報紙の発行及び配布年4回

8旅費 1,949

10需用費 7,107

11役務費

(2) 新宿区議会年報の発行

(3) 議会活動普及のための出版物の発行

わたしたちの新宿区議会

あなたのまちの区議会議員

4, 112 I 3会議録検索システム機器賃借料等

4一般事務費

1,000部

3,000部

10,612

9,184

713

715

2

9

7

ー

9

3

9

9

l

4

12委託料 2,833

1款議会費

146

1款議会費

1項議会費

目

計

本年度

予算額

千円

766,636

前年度


千円千円

773,849 △ 7,213





゜゜゜766,636

147

A-艮kn 説明

区ノ刀＼金額

千円千円

13使用料及び賃 842

借料

1款議会費

148

2款総務費

1項総務管理費

本年度前年度目

予算額予算額比較増（△）減

千円千円千円

1一般管理費 4, 175, 301 4,445,570 △ 270,269


11,073,623

8,846,721


11,661,262

9,224,388


△ 587,639

△ 377,667





6,192 45,381 4,123,728

都支出金使用料及び

手数料

40

財産収入

84

繰入金

1, 717

諸収入

43,540

149

節

区分金額

千円

11, 5561 総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要する経費を計上

［総合政策部・総務部・会計室］

千円

l報酬

2給料

3職員手当等

90s, 947 I 1職員費

特別職

2,632, soo I 区長

4共済費 327,816

7報償費 4,770

8旅費 12,086

副区長

般職

総合政策部

総務部

会計室

(1) 給料

9交際費

10需用費

11役務費

12委託料


借料

17備品購入費

(2) 諸手当等

1, 500 I 2私立学校指導監督事務

3特別職報酬等審議会の運営

19,810 4名誉区民

(1) 選定委員会の連営

2, 343 I (2) 周知事業

5分担金及び補助金

38, 777 I (1) 特別区協議会分担金

(2) 特別区人事厚生事務組合分担金

5, 872 I (3) 人権擁護委員協議会分担金

(4) 特別区長会事務局分担金

6たばこ商業協同組合への事業助成

1,404 I 7島田育英基金

(1) 育英資金


び交付金

21補償補填及び

賠償金

24積立金

説

3人

1人 1,161,000円

2人 931,000円

238人（再任用短時間職員 16人含む）




120,000円

207, 61s I (2) 積立金

8平和の啓発普及活動

(1) 平和展等

1 I (2) 親と子の平和派遣

(3) 平和派遣者との協働事業

(4) 平和記念事業

1 I 9全国市長会等負担金

10公益保護通報制度の運営

11総合教育会議の運営

12情報公開制度及び個人情報保護制度の運営

13行政不服審査制度の運営

明

3,869,563

908,947

2,960,616

147

300

2,475

1, 175

1,300

204,648

7,992

194,356

300

2,000

1,000

1,801

1,800

1

18,338

4,017

3,678

372

10,271

1,326

4,008

46

4, 105

3,953

2款総務費

150

2款総務費

1項総務管理費

本年度前年度本年度予算額の財源内訳

目比較増（△）減特定財源一般財源予算額予算額国、都支出金特別区債その他

千円千円千円千円千円千円千円

2広報広聴費 199,130 258,624 △ 59,494 3,799 7,070 188,261

国庫支出金諸収入

2,533

都支出金

1,266

3財政管理費 18,776 18,945 △ 169 5 18,771

諸収入

151

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円

14一般事務費 63,591

1報酬 12,690 区政普及のための広報及び広聴活動に要する経費を計上［総合政策部］

l広報活動 109,528

3職員手当等 1,014 (1) 広報紙の発行及び配布年 36回 82,941

(2) 区政普及のための出版物の発行及び配布 9,190

7報償費 8,830 新宿区（区紹介冊子） 1,000部

(3) 映像による情報発信 17,019

8旅費 481 (4) 広報車による周知活動 378

2広聴活動 28,297

10需用費 38,533 (1) 区民意識調査 3,410

(2) 区政モニター等による広聴 13,281

11役務費 38,846 (3) 法律相談及び交通事故相談 8,000

(4) 若者の区政参画に向けた広聴活動推進 3,606

12委託料 96,488 3区民の声委員会の運営 8,481

4区政情報センターの運営 773

13使用料及び賃 2,138 5コールセンターの運営 28,701

借料 6区政情報提供サービスの充実 9,533

7区民意見システムの運用等 7,914

18負担金補助及 110 8区政「青報の電子化と活用 1,375

び交付金 9一般事務費 4,528

l報酬 240 予算の編成及び契約事務に要する経費を計上［総合政策部・総務部］

l予算編成事務 4,009

8旅費 31 2契約事務 2,365

3電子調達システムの運用 12,156

10需用費 4,722 4労働報酬等審議会の運営 246

11役務費 148

12委託料 13,078


借料

2款総務費

152

2款総務費

1項総務管理費

本年度月`＇1」年度本年度予算額の財源内訳



4会計管理費 26,729 25,374 1,355 211 26,518

財産収入

1

諸収入

210

5財産管理費 168,548 55,536 ll3, 012 730,570 △ 562,022

財産収入

714,407

諸収入

16, 163

153

節

区分


び交付金

金額

千円

425

説明

千円

8旅費

10需用費

121 I 公金及び物品出納事務に要する経費を計上［会計室］

l公金取扱手数料

2,950 I 2公共料金口座引落管理システムの運用

3一般事務費

8

l

o

0

8

4

5

6

5

9

9

1

4

l

l

11役務費 11,977

12委託料 10,917


借料

456

17備品購入費 66


び交付金

241

21補償補填及び

賠償金

l報酬 122 I 区有財産の管理及び新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等を計上

［総務部］

7報償費

8旅費

60 I 1区有財産の管理

2検査事務

334 I 3庁用自動車の維持管理

10需用費

2台

4新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等

21, 941 I (1) 運用資金貸付金

(2) 事務費

162, 120

210

932

5,286

4,987

299

11役務費 5,691

12委託料 63, 158


借料

19,539

2款総務費

154

2款総務費

1項総務管理費




6企画調整費 56,056 26,008 30,048 134 55,922

諸収入

7電子計算事 1,680,856 2,004,486 △ 323,630 1,680,856

務費

155

砂艮μ

説明区ノ刀‘ 金額

千円千円

14工事請負費 4,588

18負担金補助及 48,108

び交付金

20貸付金 4,987

26公課費 20

l報酬 11, 116 企画調整等に要する経費を計上［総合政策部］

1第二次実行計画の策定 2,987

3職員手当等 1, 144 2まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定 1,363

3自治基本条例の推進 868

7報償費 2,021 4行政評価制度 5,590

5新宿自治創造研究所の運営 17,403

8旅費 883 6業務改善の推進 17,875

7一般事務費 9,970

10需用費 13,610

11役務費 3,185

12委託料 23,417


借料

18負担金補助及 567

び交付金

8旅費 318 電子計算組織の運用に要する経費を計上［総合政策部］

l電子計算機及び入力機器賃借料等 551,770

10需用費 35,721 2データ入力手数料 8,735

3インターネット及びイントラネットシステムの運用等 586,694

11役務費 178,219 4住民基本台帳ネットワークシステムの運用 10,915

5財務会計・文書管理等システムの運用 64,518

12委託料 702,477 6総合行政ネットワークシステムの推進 11, 610

2款総務費

156

2款総務費

1項総務管理費




8人事管理費 569,733 466,419 103,314 12 569,721

諸収入

9福利厚生費 1, 121, 632 949,191 172,441 449,409 672,223

財産収入

693

諸収入

448,716

157

節

区分


借料

17備品購入費


び交付金

金額

千円

737, 162 7ネットワーク等の運用

8財務書類作成システムの運用

9情報システム統合基盤の運用

220 I 10社会保障・税番号制度のシステム運用等

11オープンデータの活用推進

26, 739 I 12一般事務費

説明

千円

178,348

2,478

94,492

138,607

1,650

31,039

1報酬 283, 648 I 職員の人事給与事務及び研修に要する経費を計上［総務部］

1人事事務

3職員手当等 57,503

7報償費 2, 185

8旅費

(1) 永年勤続職員の表彰等

(2) 再雇用職員報酬 1 1 1人

(3) 人事管理及び人事評価事務

2給与事務

21, 767 I 3人材育成

10需用費

11役務費

(1) 区研修及び自己啓発支援

(2) 共同研修

(3) 人材育成センターの管理運営

148, 427 I 4職員情報システム機器賃借料等

15, 137

8

4

4

7

1

5

8

7

9

6

1

1

0

6

2

2

0 O

,

7

3

1

'

,

7

0

1

,

7

8

1

9

2

6

1

8

7

3

l

,

'

，

3

,

'

，

1

5

2

1

3

0

1

4

6

5

2

1

3

1

12委託料 9,080


借料

20,578

14工事請負費 451


び交付金

10,957

1報酬

3職員手当等

4共済費

7, 1s3 I 職員の福利厚生に要する経費を計上［総務部］

l職員の健康管理

1, 123 I 2職員の被服貸与

3公務災害補償

944, 981 I 4健康保険料及び厚生年金保険料等

5職員共済組合業務経理負担金

54,201

13,608

34,008

915,844

30,336

2款総務費

158

2款総務費

1項総務管理費




10庁舎管理費 819,616 964,843 △ 145,227 5,843 813,773

使用料及び

手数料

3,527

財産収入

210

諸収入

2,106

159

節説明

区分金額

千円千円

5災害補償費 1,500 6職員共済組合事務従事職員人件費負担金 36,682

7職員互助会補助金 31,990

7報償費 7,049 8派遣職員住宅の維持管理 1所 428


8旅費 1,047

10需用費 14,450

11役務費 509

12委託料 40,946


18負担金補助及 102,791

び交付金

l報酬 2,401 庁舎の維持管理に要する経費を計上［総務部］

l管理委託料 392,169

3職員手当等 445 2維持補修費 201,040

3一般管理費 173,629

7報償費 35 4区公共施設の計画保全 52,778

8旅費 888

10需用費 111,039

11役務費 46,508

12委託料 445,047

13使用料及び賃 10,851

借料

14工事請負費 201,040

2款総務費

160

2款総務費

1項総務管理費

目

11諸費

計

2款総務費

2項徴税費

l徴税総務費

2賦課徴収費

本

予

年度

算額

千円

10,344

8,846,721

700,488

499,223

前年度


千円千円

9,392 952

9,224,388 △ 377,667

716,149 △ 15,661

430,839 68,384


特定財源

国、都支出金特別区債その他一般財源

千円

9,991


1, 199, 711

776,375

都支出金

千円千円千円

817 9,527

諸収入

゜1,239,452 7,597,278

前年度予算額比較増（△）減千円千円

1,146,988 52,723

700,488

84,868 △ 362,020

使用料及び

手数料

21,745

161

節説明

区 /刀¥., 金額

千円千円

15原材料費 1,000



び交付金

7報償費 255 諸行事に要する経費を計上［総務部］

1 「成人の日」のつどい 6,671

10需用費 8,004 2新年賀詞交歓会 3,673

11役務費 478

12委託料 308


借料

2給料 315,878 税務関係職員の給与費及び税務相談に要する経費を計上［総務部］

1職員費 9 7人（再任用短時間職員 1人含む） 700,152

3職員手当等 269,149 (1) 給料 315,878

(2) 諸手当等 384,274

4共済費 115, 125 2税務相談 336

7報償費 336

8旅費 883 特別区税等の賦課及び徴収事務に要する経費を計上［総務部］

1過誤納還付金 208,268

10需用費 30,402 2納税貯蓄組合連合会への事業助成 800

3滞納整理支援システムの運用 6,942

2款総務費

162

2款総務費

2項徴税費

目

計

2款総務費

3項防災費

l防災総務費

本年度

予算額

千円

1, 199, 711

256,671

前年度


千円千円

1,146,988 52,723

257,485 △ 814





諸収入

63,123

776,375

゜84,868 338,468



655,987 682,778 △ 26,791

8,848 247,823

使用料及び

手数料

60

財産収入

8,773

諸収入

15

163

砂艮n 説明

区ノ刀＼金額

千円千円

11役務費 128, 117 4課税資料管理システムの運用 10, 113

5コンビニ収納等業務委託 11,865

12委託料 102,654 6窓口案内業務委託 5,227

7納税催告センターの運営 21,327

13使用料及び賃 14,651 8コンビニ交付 9,207

借料 9クレジット納付等の推進 12,596

10一般事務費 212,878



び交付金

22償還金利子及 208,268

び割引料

1報酬 3,995 防災関係職員の給与費及び防災事務に要する経費を計上［総務部］

l職員費 2 3人 221,502

2給料 88,202 (1) 和✓ ,{>. 料 88,202

(2) 諸手当等 133,300

3職員手当等 99,245 2防災会議等 6,935

3国民保護協議会等 497

4共済費 34,501 4空家等対策の推進 1, 197

5職員応急態勢の整備 11,056

7報償費 288 6各種団体への事業助成 1,440

(1) 防火防災協会 3協会 540

8旅費 479 (2) 防犯協会 4協会 900

7職員防災住宅の維持管理 4所 1,896

10需用費 10, 5841 8被災者支援施設の確保 4,158


11役務費 2,479

2款総務費

164

2款総務費

3項防災費

目

2防災対策費

本年度

予算額

千円

386,500

前年度


千円千円

412,478 △ 25,978





14,881 590 371,029

国庫支出金使用料及び

3,483 手数料

都支出金 542

11,398 諸収入

48

165

節説明

区分金額

千円千円

12委託料 13,579


借料



び交付金

26公課費 81

l報酬 22,360 防災対策に要する経費を計上［総務部］

1地域防災コミュニティの育成 43,618

3職員手当等 4,417 (1) 防災区民組織の育成 2 1 9組織 32,892

(2) 事業所と地域の連携推進 6,966

8旅費 2,280 (3) マンション防災対策の充実 3,760

2防災思想の普及 12,948

10需用費 88,454 3地域防災の担い手育成 7,700

4災害訓練 10, 179

11役務費 19,683 5起震車による訓練等 2,632

6消火器の配備 32,677

12委託料 183, 151 (1) 地域配備消火器の維持管理 3, 8 4 3本 32,611

(2) 生活保護世帯への配付 66

13使用料及び賃 696 7備蓄物資の充実 41,962

借料 8備蓄倉庫等の維持管理 8,971

9災害情報システムの運用 46,650

14工事請負費 21,376 (1) 気象情報の収集 8,404

(2) 維持管理 38,246

18負担金補助及 44,083 10各種水利の維持管理 20,218

び交付金 (1) 防火貯水槽 16,027

(2) 小型防火貯水槽 2,488

(3) 井戸 1,703

11避難標識板の維持管理 506

12小型消防ポンプの保守点検 2 3 6台 15, 139

13多目的環境防災広場の維持管理 9所 2, 131

2款総務費

166

2款総務費

3項防災費

目

3消防団費

計

2款総務費

本年度

予算額

千円

12,816

655,987

4項災害救助費

l災害救助費 1

前年度


千円千円

12,815 1

682,778 △ 26,791

1

゜





73 12,743

都支出金

14,954

゜9,438 631,595

本年度予算額前年度予算額比較増（△）減千円千円千円

1 1

I゚

167

＾艮[J 説明区／刀＼金額

千円千円

14防災センター 39,304

(1) 管理運営費 28,132

(2) 計画修繕 11, 172

15防災ボランティアの育成 530

16安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 85,231

(1) 防犯対策の推進 20,762

(2) 重点地区の活動強化 6,456

(3) 客引き行為等防止対策の強化 58,013

17災害時要援護者対策の推進 4,925

18防災活動拠点の維持管理 2所 2,816

19家具類転倒防止対策の推進 2,680

20感震ブレーカーの普及 4,301

21一般事務費 1,382

7報償費 153 消防団活動の振興助成に要する経費を計上［総務部］

l消防団への事業助成 3消防団 2,250

10需用費 3,276 2消防団用具等の購入 1,206

3優良消防団員表彰等 9,360

11役務費 71 (1) 優良消防団員表彰 1,084

(2) 消防団員家族観劇会 6,626

13使用料及び賃 5,416 (3) 消防団員福祉共済掛金 1,650

借料


び交付金

7報償費

二'

,

ー

2款総務費

168

2款総務費

4項災害救助費

目

計

2款総務費5項選挙費

1選挙管理委

員会費

2事務局費

本年度

予算額

千円

1

10,212

82,805

前年度

予算額比較増（△）滅

千円千円

1

゜

12,238 △ 2,026

76,180 6,625





゜゜゜1

本年度予算額前年度予算額比較増（△）減千円千円千円

256,722 491,789 △ 235,067

10,212

457 82,348

都支出金

169

た艮Kn

区ノ刀＼金額説明

千円千円

1報酬

7報償費

8旅費

8,890 I 選挙管理委員会委員等の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要する経費を

計上［選挙管理委員会事務局］

15 I 1委員等報酬

委員長 1人

1, 127 I 委員 3人

9交際費

2費用弁償

20 I 3委員会運営

日額 35,000円

日額 30,000円

8,890

1, 127

195

10需用費 12

11役務費

， 18負担金補助及

び交付金

139

2給料 30, 560 I 選挙管理委員会事務局職員の給与費、選挙啓発及び選挙人名簿調製等に要

する経費を計上［選挙管理委員会事務局］

3職員手当等

4共済費

7報償費

8旅費

10需用費

11役務費

2s, 202 I 1職員費 8人

(1) 給料

14, 377 I (2) 諸手当等

2選挙に対する啓発

601 I 3選挙人名簿調製事務

(1) 永久選挙人名簿

230 I 登録者 273,719人（元.12. 2現在）

(2) 在外選挙人名簿

2,868 I 登録者 1,036人（元.12. 2現在）

4検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務

854 I 5裁判員候補者予定者名簿調製事務

6一般事務費

73,139

30,560

42,579

3,519

4,525

4,075

450

7

7

1,608

12委託料 2,622

2款総務費

170

2款総務費

5項選挙費

目

3都知事選挙

費

（区議会議

員選挙費）

（参議院議

員選挙費）

計

本年度前年度

予算額予算額

千円千円

163,705

゜

゜235,631

゜167,740

256,722 491,789


比較増（△）減特定財源一般財源


千円千円千円千円千円

163,705 163,705

都支出金

△ 235,631

△ 167,740

△ 235,067 164, 162

゜゜92,560

171

砂艮n 説明

区ノ刀＼金額

千円千円


借料


び交付金

1報酬 6,684 都知事選挙の執行に要する経費を計上［選挙管理委員会事務局］

規模

3職員手当等 13,831 永久選挙人名簿登録者 273,719人（元.12. 2現在）

投票所 50所

7報償費 31, 199 期日前投票所 11所

開票所 l所

8旅費 227 ポスター掲示場 378所

1投票事務 76,454

10需用費 12,457 2期日前投票及び不在者投票事務 15,458

3開票事務 26,738

11役務費 20,464 4ポスター掲示場設憧等 22,208

5選挙時啓発 3,923

12委託料 58,443 6選挙公報配布 3,794

7一般事務費 15, 130


借料

17備品購入費 13,310


び交付金

2款総務費

172

2款総務費

6項監査委員費

本年度前年度目比較増（△）減

予算額予算額

千円千円千円

1監査委員費 27,013 26,974 39

2事務局費 87,468 88,344 △ 876



114,481 115, 318 △ 837





27,013

1 87,467

諸収入

173

節説明

区／刀＼金額

千円千円

1報酬 9,840 監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要する経費を計上［監査事務局］

l委員報酬（非常勤） 9,840

2給料 8,568 識見者（代表監査委員） 1人 326,000円

識見者 1人 306,000円

3職員手当等 4,875 区議会選出者 1人 188,000円

2職員費（常勤） 15,686

4共済費 2,243 識見者 1人 694,000円

(1) 給料 8,568

7報償費 24 (2) 諸手当等 7,118

3費用弁償 678

8旅費 713 4運営費 809

9交際費 30

10需用費 100


借料


び交付金

2給料 37,704 監査事務局職員の給与費等を計上［監査事務局］

1職員費 8人 84,516

3職員手当等 33,167 (1) 給料 37,704

(2) 諸手当等 46,812

4共済費 13,645 2一般事務費 2,952

8旅費 290

10需用費 2,474

11役務費 138


借料

2款総務費

174

2款総務費

6項監査委員費




計 114, 481 115, 318 △ 837

゜゜1 114, 480

175

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円


び交付金

2款総務費

176

3款地域振興費

1項地域振輿費

本年度目

予算額

千円

1地域振興総 2,407,173

務費

2コミュニテ 103,563

ィ活動推進

費

前年度


千円千円

2,883,287 △ 476, 114

98,304 5,259


8, 708, 103

2,917,926


7,281,216

3,369,997


1,426,887

△ 452,071





3,931 85,235 2,318,007


30 手数料

都支出金 2

3,901 財産収入

232

寄附金

1

繰入金

48,000

諸収入

37,000

2,500 101,063

諸収入

177

節

区分金額

千円

2,565 地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上

［地域振興部］

千円

l報酬

2給料 680, 981 I 1職員費

3職員手当等 630,358

4共済費

7報償費

8旅費

(2) 諸手当等

239,076 I 2自衛官募集事務

3新宿未来創造財団運営助成

7, 530 I 4協働促進のための情報提供

5協働支援会議の運営

1, 337 I 6協働推進基金

(1) 助成金

10需用費 15,653

11役務費

12委託料

(2) 積立金

(3) 趣旨普及

3,245 I 7公衆浴場への助成

(1) 設備費等助成 1 4件

120, 612 I (2) 改築改修費助成 1件


借料

8公衆浴場資金の貸付及び利子補給

6, 12s I 貸付限度額改修資金

多角化資金


(1) 給料

貸付利率

補給利率

説

年利 2.05%

貸付利率の1/2

20年以内


び交付金

20貸付金

24積立金

明

1 9 2人（再任用短時間職員 12人含む）

50,000,000円

30,000,000円

償還期限

657,256 I 9被災者への見舞

10東京オリンピック・パラリンピック気運醸成（普及啓発）

11スポーツ施設整備基金積立金

37, ooo I 12東京 2020オリンピック・パラリンピック区民参画基金

(1) 助成金

s, 233 I (2) 積立金

13一般事務費

1,549,880

680,981

868,899

30

566,325

3,296

2,617

10, 211

5,000

5,011

200

40,000

20,000

20,000

39,665

3,000

128,904

203

43,019

43,000

19

20,023

26公課費 20

l報酬

3職員手当等

25,650 I コミュニティ活動の推進に要する経費を計上［地域振興部］

lコミュニティづくりの推進

5, 070 I Cl) 町会自治会活性化支援

(2) 地域活動への支援

42,564

4,641

5,724

3款地域振興費

178

3款地域振奥費

1項地域振興費

本年度目

予算額

千円

3生涯学習ス 220,591

ポーツ振膜

費

前年度


千円千円

213,580 7,011





5,076 6,169 209,346

都支出金使用料及び

手数料

4,372

諸収入

1,797

179

＾艮n 説明区ノ刀‘ 金額

千円千円

8旅費 1,619 (3) コミュニティ推進員の活動 1 0人 32,199

2コミュニティ活動補償制度 2,973

10需用費 4,902 3地域コミュニティ事業助成 22,097

4掲示板の維持管理 35,929

11役務費 2,758

12委託料 34,584


借料

14工事請負費 3,396

17備品購入費 1,898


び交付金

1報酬 4,133 生涯学習及びスポーツ振興に要する経費を計上［地域振興部］

l学校施設等の活用 159,014

7報償費 1,108 (1) 学校校庭の活用 1 0校夜間 3校 10, 144

(2) 学校体育館等の活用 40校 1園 116, 572

8旅費 472 (3) 学校プールの活用 30校夜間 1校 32,298

2運動広場の開放 8所 41,781

10需用費 4,482 3スポーツ推進委員の活動 42人 6,765

4スポーツ環境会議の運営 296

11役務費 323 5東京オリンピック・パラリンピック気運醸成（スポーツイベント等）

10,923

12委託料 190,940 6一般事務費 1,812


借料



3款地域振興費

180

3款地域振興費

1項地域振興費

本年度目

予算額

千円

4多文化共生 116,883

推進費

5特別出張所 62,692

費

前年度


千円千円

122,889 △ 6,006

44,457 18,235





5,207 111,676

財産収入

83

繰入金

3,518

諸収入

1,606

62,692

181

節

区分


び交付金

金額

千円

7,552

説明

千円

22償還金利子及

び割引料

30

1報酬

7報償費

8旅費

2,220 I 多文化共生施策の推進に要する経費を計上［地域振興部］

l多文化共生まちづくり会議の運営

252 I 2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営

3ネットワーク事業の推進

3,040 I 4外国人への情報提供

5外国人相談窓口の運営

10需用費 6,025

11役務費 2, 103

6 日本語学習への支援

7海外友好都市との交流

8地域国際交流事業

9外国人留学生学習奨励基金

12委託料 81,270 年額 240, 000円


借料

8,547

(1) 学習奨励費

(2) 積立金

10外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金

11窓口等における多言語対応の推進

12一般事務費

2

2

2

8

7

2

3

3

1

8

5

0

1

0

7

4

3

9

0

4

0

4

3

9

4

3

7

1

3

6

2

2

6

0

1

6

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

,

0

,

'

3

2

1

8

1

4

5

2

3

6

9

3

2

1

2

2

,

3



び交付金

13,278

24積立金ー

7報償費 1, 301 I 特別出張所の管理運営に要する経費を計上［地域振興部］

規模

8旅費 729 特別出張所

l管理運営

1 0所

62,692

10需用費 10,386

11役務費 46,678

3款地域振興費

182

3款地域振興費

1項地域振興費

本目

予

6住居表示事

務費

計

3款地域振興費

年度

算額

千円

7,024

2,917,926

2項戸籍住民基本台帳費

l戸籍住民基 508,656

本台帳総務

費

前年度比較増（△）減

予算額

千円千円

7,480 △ 456

3,369,997 △ 452,071

499,285 9,371





7,024

9,007

゜99, 111 2,809,808



1,099,665 873,410 226,255

435 508,221

使用料及び

手数料

183

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円

12委託料 959


借料



び交付金

1報酬 560 住居表示の実施及び維持管理等に要する経費を計上［地域振興部］

規模

7報償費 1, 100 趣旨普及地域面積 4, 353, 500rrf 48,148世帯(2.1. 1現在）

維持管理地域面積 13, 866, 500ni 88町 1,784街区

8旅費 115 1住居表示審議会の運営 1,764

2住居表示の趣旨普及 232

10需用費 680 3維持管理費 4,577

4一般事務費 451

11役務費 181

12委託料 3,367


借料


2給料 212,190 戸籍住民記録関係職員の給与費及び管理事務に要する経費を計上

［地域振興部］

3職員手当等 190,416 l職員費 6 5人（再任用短時間職員 3人含む） 481,086

3款地域振興費

184

3款地域振興費





2戸籍事務費 113, 399 51,836 61,563 72,968 40,431

使用料及び

手数料

185

節説明

区／刀＼金額

千円千円

4共済費 78,480 (1) 給料 212,190

(2) 諸手当等 268,896

8旅費 39 2自動車臨時運行許可事務 93

3窓口案内業務委託 17,686

10需用費 2,686 4一般事務費 9,791

11役務費 37

12委託料 23,724


借料

l報酬 5, 129 戸籍事務に要する経費を計上［地域振興部］

本籍数 174,474戸籍 (2. 1. 1現在）

3職員手当等 1, 013 本籍人口 387,821人 (2. 1. 1現在）

l戸籍事務 113, 399

8旅費 506

10需用費 5,709

11役務費 3,089

12委託料 71,770


借料


17備品購入費 1, 155


び交付金

3款地域振興費

186

3款地域振興費


本年度目

予算額

千円

3住民基本台 477,610

帳費

計 1,099,665

3款地域振興費

3項統計調査費

l統計調査総 71,823

務費

月‘’1」年度比較増（△）減

予算額

千円千円

322,289 155,321

873,410 226,255

54,927 16,896





301,404 113, 631 62,575


300,517 手数料

都支出金

887

301,404

゜187,034 611, 227



335,230 81, 129 254,101

170 71,653

都支出金

187

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円

l報酬 48,719 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要する経費を計上［地域振興部］

住民基本台帳記録世帯 221,720世帯 (2. 1. 1現在）

3職員手当等 9,623 住民基本台帳記録人口 348,452人 (2. 1. 1現在）

印鑑登録数 175,792件 (2. 1. 1現在）

8旅費 4,332 l住民基本台帳事務 121,484

(1) 転入転出事務 121, 115

10需用費 11,400 (2) 実態調査 369

2印鑑登録事務 2,564

11役務費 24,933 3コンビニ交付 40,449

4住民基本台帳人口調査 131

12委託料 162,253 5中長期在留者住居地届出等事務 160

6個人番号カードの交付等 312,822


借料

18負担金補助及 208,440

び交付金

2給料 32,865 統計関係職員の給与費等を計上［地域振興部］

l職員費 1 1人（再任用短時間職員 1人含む） 69,640

3職員手当等 26,005 (1) 給料 32,865

(2) 諸手当等 36,775

4共済費 10,770 2一般事務費 2, 183

8旅費 21

10需用費 982

11役務費 768

3款地域振興費

188

3款地域振興費

3項統計調査費

本目

予

2基幹統計費

3国勢調査費

計

3款地域振興費

年度

fr昇k" 額

千円

3,976

259,431

335,230

4項地域振興施設費

1地域振興施 57,450

設総務費

月ヽ lr j 年度

予算比較増（△）減

額

千円千円

26,202 △ 22,226

゜259,431

81,129 254,101

55,202 2,248


特定財源


千円

3,976

都支出金

259,431

都支出金

263,577


4,355,282

千円千円千円

゜゜71,653


2,956,680 1,398,602

4,123 53,327

諸収入

189

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円

12委託料 412

1報酬 1, 112 法令に基づく各種基幹統計に要する経費を計上［地域振興部］

l学校基本調査 80

3職員手当等 776 調査期日 5月 1日

調査対象巫子校

8旅費 41 2工業統計調査 1,488

調査期日 6月 1日

10需用費 1, 122 調査対象製造業

3農林業センサス 40

11役務費 925 4経済センサス調査区管理 54

5経済センサス活動調査準備事務 2,314

l報酬 171,968 国勢調査に要する経費を計上［地域振興部］ 259,431

調査期日 10月 1日

3職員手当等 15,392 調査区 3,400調査区

指導員 350人

7報償費 100 調査員 1,700人

8旅費 2,530

10需用費 8,257

11役務費 55,832

12委託料 5,352

7報償費 3,708 地域振興施設の運営に要する経費を計上［地域振興部］

l区民保養所等受付業務委託 26,592

8旅費 248 2四谷ひろばの維持管理 20,795

3款地域振興費

190

3款地域振興費





2地域センタ 2,051,373 1,501,386 549,987 29,478 486,000 517,720 1, 018, 175

一費国庫支出金特別区債使用料及び

手数料

98,135

繰入金

163,622

諸収入

255,963

191

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円

10需用費 10,190 3地域センター受付システムの運用等 4,481


11役務費 2,238

12委託料 32,542


借料

14工事請負費 3,820


び交付金

8旅費 7 地域センターの管理運営等に要する経費を計上［地域振輿部］

1四谷地域センター 674,106

10需用費 208,767 2牛込箪笥地域センター 148,752

3榎町地域センター 60,180

11役務費 17,671 4若松地域センター 77,651

5大久保地域センター 78,333

12委託料 962,886 6戸塚地域センター 77,489

7落合第一地域センター 87,220

13使用料及び賃 16,790 8落合第二地域センター 70,421

借料 9柏木地域センター 108,925

10角筈地域センター 153,647

14工事請負費 842,243 11地域センターの計画修繕 4所 514,649

15原材料費 95

17備品購入費 1, 712


び交付金

22償還金利子及 1,200

び割引料

3款地域振興費

192

3款地域振興費





3区民保養施 401,436 522,126 △ 120,690 173 401,263

設費使用料及び

手数料

4生涯学習ス 1,845,023 877,966 967,057 575,000 199,432 1,070,591

ポーツ協働特別区債使用料及び

施設費手数料

4,856

繰入金

193,168

諸収入

1,408

193

節

区分

8旅費

10需用費

11役務費

12委託料


借料

14工事請負費

金額

千円

1, 542 I 区民保養施設の管理運営等に要する経費を計上［地域振興部］

1中強羅区民保養所

4,687 I 規模

建物面積

110 I 客室

定員

315, 001 I (1) 管理運営費

(2) 設備整備

6,417 I (3) 計画修繕

2区民健康村

規模

37, 353 I 建物面積

客室

17備品購入費 2,826


び交付金

33,500

定員

(1) 管理運営費

(2) 設備整備

説明

千円

165,286

5, 660rrf

30室

140人

154,396

10, 177

713

236,150

9,881面

本館 26室

コテージ 5棟

154人

223,874

12,276

8旅費 236 I 生涯学習スポーツ協働施設の管理運営等に要する経費を計上［地域振興部］

10需用費

11役務費

12委託料


借料

14工事請負費

17備品購入費


び交付金

1区民ギャラリーの管理運営

10, 765 I 2ギャラリーオーガード‘‘みるっく”の管理運営

3生涯学習館 5所

551 I (1) 管理運営費

(2) 設備整備

121, 236 I (3) 計画修繕

4新宿スポーツセンターの管理運営

6, 011 I 5新宿コズミックスポーツセンター

(1) 管理運営費

(2) 計画修繕

1, os1, 110 I 6野球場、庭球場

(1) 管理運営費

4, 862 I (2) 設備整備

(3) 計画修繕

13, 586 I 7大久保スポーツプラザ

(1) 管理運営費

(2) 計画修繕

18,394

3,432

164,320

161,720

1,300

1,300

128,840

548,018

244,907

303, 111

806,674

38,270

733,412

34,992

55,958

32,391

23,567

3款地域振奥費

194

3款地域振興費





計 4,355,282 2,956,680 1,398,602 29,478 1,061,000 721,448 2,543,356

195

砂艮n 説明

区ノ刀＼金額

千円千円

8新宿NPO協働推進センターの管理運営 66,658

9四谷スポーツスクエアの管理運営 52,729

3款地域振興費

196

4款文化観光産業費

1項文化観光費

本年度目

予算額

千円

l文化観光総 412,454

務費

2文化観光振 170,942

興費

前年度


千円千円

359,475 52,979

195,792 △ 24,850


3,507,708

963,383


3,789,886

1,031,633


△ 282,178

△ 68,250





1 412,453

諸収入

5,734 2,048 163,160

国庫支出金財産収入

4,375 34

都支出金諸収入

1,359 2,014

197

節

区分金額

千円千円

l報酬 1, soo I 文化観光関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上

［文化観光産業部］

2給料 91, 241 I 1職員費

(1) 給料

3職員手当等 90,858

4共済費

(2) 諸手当等

2国内友好都市交流の推進

34, 231 I 3文化財保護審議会の運営

7報償費

8旅費

10需用費

11役務費

説

2 5人

4文化芸術振興会議の運営

329 I 5新宿観光振興協会事業助成等

6にぎわいの創出

817 I (1) 無料公衆無線LAN環境の運用等

(2) 新宿クリエイターズ・フェスタ

3, 395 I (3) 観光バスの駐車対策

7歌舞伎町ルネッサンスの推進

1, 777 I s一般事務費

明

0

7

2

7

4

5

7

2

3

8

1

9

6

5

0 0

3

1

9

5

7

6

6

0

7

0

8

2

2

,

4

8

,

'

，

3

0

1

,

'

6

2

0

2

6

7

2

0

8

5

3

ー

'

,

6

9

,

'

，

2

2

1

5

0

9

7

9

2

2

6

ー

12委託料 29,679


借料

50,400




び交付金

107,906

l報酬

3職員手当等

7報償費

12, 256 I 文化観光振興に要する経費を計上［文化観光産業部］

1文化体験プログラム

2, 1s2 I 2大新宿区まつり

3漱石山房記念館を中心としだ情報発信

5,390 I 4夏目漱石記念施設整備基金積立金

5観光施策の推進

8旅費 2,431 (1) 関連団体との連携

(2) 観光資源を活かした区内回遊性の向上

11, 317

30,433

25,239

34

11,527

2,535

8,992


198


1項文化観光費

本年度目

予算額

千円

3文化観光施 379,987

設費

計 963,383

前年度


千円千円

476,366 △ 96,379

1,031,633 △ 68,250





12,873 367, 114

使用料及び

手数料

2,643

財産収入

171

繰入金

10,000

諸収入

59

5,734

゜14,922 942,727

199

＾艮n 説明区ノ刀＼金額

千円千円

10需用費 16,742 6文化財の保護及び活用等 42,181

(1) 保護及び保存調査等 26,303

11役務費 6,048 (2) 文化財協力員の活用 300

(3) 文化財研究員の活動 5人 15,578

12委託料 115, 612 7 ミニ博物館運営事業助成 960

8乳幼児文化体験事業 1,735

13使用料及び賃 1,307 9新宿フィールドミュージアム 33,254

借料 10和を伝えるプログラム 14,262

14工事請負費 3,673


び交付金

24積立金 34

7報償費 1,742 文化観光施設の管理運営に要する経費を計上［文化観光産業部］

1新宿文化センターの管理運営 170,919

10需用費 1,556 2新宿歴史博物館の管理運営 87, 171

3林芙美子記念館の管理運営 17,614

11役務費 600 4佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 10, 118

5中村葬アトリエ記念館の管理運営 19,226

12委託料 354,600 6漱石山房記念館の管理運営 74,939


借料

14工事請負費 1,763

17備品購入費 10,000


200


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

l産業経済総 212,226

務費

2産業振興費 1,696,307

月‘’lj 年度


千円千円

220,560 △ 8,334

1,775,763 △ 79,456



2,544,325 2,758,253 △ 213,928





212,226

110, 210 1, 111, 064 475,033

都支出金財産収入

64

諸収入

1, 111, 000

201

節

区分金額

千円千円

l報酬 1,010 I 産業経済関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上

［文化観光産業部］

2給料

3職員手当等

4共済費

説明

86, 921 I 1職員費 24人（再任用短時間職員 2人含む）

(1) 給料

84, 845 I (2) 諸手当等

2生鮮三品小売店活性化事業

33, 339 I 3産業振興会議の運営

4一般事務費

5

3

9

9

0

1

0

9

1

1

4

4

1

5

,

2

8

,

'

，

5

9

1

1

1

4

0

,

'

2

6

8

8

1

ー

7報償費 421

8旅費 148

10需用費 4,322

11役務費 667


借料

373


1報酬

3職員手当等

7報償費

27, 12s I 産業振興及び育成に要する経費を計上［文化観光産業部］

1融資資金の貸付等

s, 273 I (1) 商工業資金貸付

対象

4,420 I 貸付限度額

8旅費 3,186

貸付利率

10需用費 7,030

11役務費 3,333

12委託料 69,161

償還期限

1,309,721

1,101,000

区内中小企業者

運転資金 15,000,000円

設備資金 20,000,000円

運転設備資金 20,000,000円

運転資金年利 2.1%

設備資金年利 2.1%

運転設備資金年利 2.1%

運転資金 7年以内（据置6月）

設備資金 9年以内（据置6月）

運転設備資金 7年以内（据置6月）

(2) 商店会共同事業資金利子補給

対象区内商店会、商店街振奥組合

34


202


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

前年度


千円千円





203

吟只H

説明区ノ刀＼金額

千円千円

13使用料及び賃 1,223 償還期限 5月以内

借料補給利率償還期限l年以内の資金貸付利率の1/2

(3) 環境保全資金利子補給 256

18負担金補助及 464,489 対象区内中小企業者

び交付金貸付限度額 5,000,000円

貸付利率年利 2.1%

20貸付金 1, 111, 000 償還期限 5年以内（据置6月）

補給利率貸付利率の2/3

24積立金 64 (4) 魅力ある商店街づくり資金利子補給 778

対象区内商店会、商店街振興組合

貸付限度額 20,000,000円


償還期限 7年以内（据置6月）


(5) 地場産業振興資金利子補給 1,734

対象区内印刷・製本関連業者、染色業者

貸付限度額運転資金 10,000,000円

設備資金 15,000,000円

運転設備資金 15,000,000円

貸付利率運転資金年利 2.1%

設備資金年利 2.1%

運転設備資金年利 2.1%

償還期限運転資金 6年以内（据置6月）

設備資金 8年以内（据置6月）

運転設備資金 6年以内（据置6月）


(6) 商工業緊急資金利子補給 478

対象区内中小企業者

貸付限度額 5,000,000円




(7) 店舗改装資金利子補給 3,209

対象区内商店

貸付限度額 15,000,000円



204


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

前年度


千円千円





205

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円



(8) 商工業年末特別資金利子補給 145


貸付限度額 3,000,000円


償還期限 11月以内（据置1月）


(9) 小規模企業資金利子補給 50,550


貸付限度額 7,500,000円




(10)小規模企業特例資金利子補給 46,293


貸付限度額 20,000,000円




(11)創業資金利子補給 11,480

対象区内で創業する者

貸付限度額 20,000,000円



補給利率年利 1.4%1.6%

(12) 技術・事業革新資金利子補給 1,769


貸付限度額 15,000,000円



補給利率貸付利率の1/2 2/3

(13)経営応援資金利子補給 1, 881


貸付限度額 5,000,000円


4款文化蜆光産業費

206


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

前年度


千円千円





207

＾艮n 説明区分金額

千円千円



(14)情報技術活用促進資金利子補給 266


貸付限度額 5,000,000円




(15) ワーク・ライフ・バランス企業応援資金利子補給 2,205


貸付限度額 5,000,000円




(16)債務一本化資金利子補給 28,046


貸付限度額 20,000,000円


償還期限 10年以内


(17) 商店街空き店舗活用支援資金利子補給 2,650

対象区内で創業する者、不動産賃貸業者

貸付限度額 20,000,000円




(18) 小売市場使用者移転支援資金利子補給 25

（平成 26年度までの制度分）

(19)貸付信用保証料補助 52,232

(20)事務費 4,690

2勤労者福利厚生資金貸付 10,180

対象区内中小企業従業員

貸付限度額 700,000円



3小規模事業者経営改善資金利子補給 8,600


208


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

3消費者支援 43,664

費

前年度


千円千円

46,026 △ 2,362





3,097 40,567

都支出金

209

節

区分金額

千円千円

対象

補給利率

説明

区内中小企業者

日本政策金融公庫が貸付をした金額に対する

利子の3/10

4商工相談

5中小企業新事業創出支援

(1) 新宿ビジネスプランコンテスト

(2) 新製品・新サービス開発支援助成

(3) 新宿ビジネス交流会

6 中小企業活性化支援

(1) ビジネスアシスト新宿

(2) 産業コーディネーターの活用

(3) 中小企業展示会等出展支援

(4) 新宿商談会

(5) 事業承継支援

7地場産業の振興

(1) 地場産業団体の展示会等支援

(2) 地場産業団体分担金等

8地場産業振興小野基金利子の運用

9産業関連情報の発信

10産業振興推進員の活用 2人

11にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援

12商店会サポート事業

13新宿区商店会連合会への事業助成

14商店街消費拡大推進事業

15商店街空き店舗情報の提供

16商店街の魅力づくりの推進

(1) 商店会「青報誌の発行年 4回

(2) 大学等との連携による商店街支援

17観光と一体となった産業振典

(1) しんじゅく逸品の普及

(2) 新宿ものづくりの振興

18おもてなし店舗支援

19一般事務費

17,796

12,011

3,773

7,758

480

6,702

1,440

600

3,500

426

736

4,598

4,000

598

64

1,273

6,995

219,202

14,496

1,000

43,411

1,439

21,480

11,400

10,080

12,727

10,255

2,472

3,307

1,305

1報酬 21, 2so I 消費者支援に要する経費を計上［文化観光産業部］

l消費者講座 2,779


210


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

4就労支援費 455, 116

5産業経済施 137,012

設費

前年度

予算額比較増（△）滅

千円千円

576,998 △ 121,882

138,906 △ 1,894





76,033 379,083

都支出金

44,376 92,636

211

節

区分

3職員手当等

7報償費

8旅費

10需用費

金額

千円

4, 1791 2消費生活展

3消費者情報の提供

4,255 I 4消費者活動事業助成等

5消費生活相談

1, 610 I (1) 消費生活相談室の運営

(2) 多重債務特別相談

4, 716 I 6消費生活地域協議会の運営

7計量器の調査

兒1111'1

明

千円

2,062

5,243

2,238

30,868

30,492

376

362

112

11役務費 475

12委託料 4,772


借料

169



び交付金

2,046

8旅費

10需用費

29 I 就労支援等に要する経費を計上［文化観光産業部］

l新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等

330 I 2人材確保支援事業

415,948

39, 168

11役務費 4

12委託料 67,664



び交付金

386, 177

7報償費

10需用費

160 I 産業経済施設の管理運営に要する経費を計上［文化観光産業部］

1新宿消費生活センター分館の管理運営

2s, 144 I 2産業会館の管理運営

22,342

83,985


212


2項産業経済費

本年度目

予算額

千円

計 2,544,325

前年度


千円千円

2,758,253 △ 213,928





使用料及び

手数料

36,877

諸収入

7,499

189,340

゜1,155,440 1,199,545

213

＾艮n 説明区ノ刀‘ 金額

千円千円

11役務費 979 3高田馬場創業支援センターの管理運営 30,685

12委託料 97,784


借料

14工事請負費 2,339



び交付金

22償還金利子及 780

び割引料


214

5款福祉費

1項仕会福祉費


予算額予算額

千円千円千円

1社会福祉総 1,003,369 1,003,538 △ 169

務費


44,464,744

1,004,204


43,304,001

1,004,322


1,160,743

△ 118





278,975 11,968 712,426


183,075 手数料

都支出金 102

95,900 諸収入

11,866

215

節

区分金額

千円千円

1報酬 19, 507 I 社会幅祉関係職員の給与費及び福祉事業の管理等に要する経費を計上

［福祉部］

2給料 83,982 I 1職員費 2 2人（再任用短時間職員 1人含む）

(1) 給料

3職員手当等 89,139

4共済費 30,490

7報償費

8旅費

(2) 諸手当等

2民生・児童委員の活動等

(1) 活動費 3 0 2人

(2) 民生委員推薦会

35, 123 I 3ホームレス対策

(1) 宿泊所の確保等

2, 492 I (2) 宿泊所等入所者相談援助事業

10需用費 13,432

11役務費

(3) 路上生活者対策事業分担金

(4) 拠点相談事業

(5) 地域生活安定促進

6, 267 I (6) 自立支援ホーム

4生活困窮者自立支援事業

12委託料


借料


び交付金

説

273, 019 I (1) 自立相談支援

(2) 住居確保給付金

10, 750 I (3) 就労準備支援

(4) 家計改善支援

(5) 一時生活支援

336, 250 I (6) 学習支援

5女性相談相談員 5人

6女性及び母子緊急一時保護

102, 885 I 7中国残留邦人等に対する支援

8行旅病人及び行旅死亡人取扱事務

33 I 9旧軍人等援護事務

10新宿区社会福祉協議会運営助成等

11各種団体への事業助成

(1) 新宿区民生委員児童委員協議会

(2) 新宿区遺族会

12福祉サービスの利用者支援

(1) 福祉法律相談等

3所

19扶助費

26公課費

(2) サービス評価事業

13成年後見制度の利用促進

14受験生チャレンジ支援貸付事業

明

199,845

83,982

115, 863

38,854

38,067

787

114, 291

34,984

12,270

6,895

25,078

22,471

12,593

60,269

37, 151

4,248

301

151

1,460

16,958

7,316

6,930

98,159

4,757

4,749

301,985

1,600

1,285

315

14,596

240

14,356

58,906

6,500

5款福祉費

216

5款福祉費

1項社会福祉費


予算額予算額

千円千円千円

2社会福祉施 835 784 51

設費

計 1,004,204 1,004,322 △ 118

5款福祉費

2項障害者福祉費

1障害者福祉 726,072 720,400 5,672

総務費


特定財源


千円

278,975


11, 175, 310

211, 317

都支出金

千円千円千円

531 304

使用料及び

手数料

゜12,499 712,730


10,364,560 810,750

1 514,754

使用料及び

手数料

217

節説明

区ノ刀‘ 金額千円千円

15介護人材確保・育成支援 12,406

16介護従事職員宿舎借り上げ支援事業 9,996

17社会福祉法人認可及び指導検査等事務 3,841

18中等度難聴児発達支援 1,519

19福祉避難所の充実と体制強化 3,419

20電子計算機賃借料等 28,237

21一般事務費 25,194

10需用費 89 社会福祉施設の管理運営に要する経費を計上［幅祉部］

1作業宿泊所の維持管理 835

11役務費 112

12委託料 5


借料


l報酬 9,627 障害者福祉関係職員の給与費及び障害者幅祉に要する経費を計上

［福祉部］

2給料 170,262 1職員費 48人（再任用短時間職員 1人含む） 381, 161

(1) 給料 170,262

3職員手当等 150, 118 (2) 諸手当等 210,899

2原爆被爆者への見舞 1,280

4共済費 61,857 3心身障害者扶養年金事務 2

4心身障害者医療費助成事務 1,432

7報償費 3,461 5障害者施策推進協議会の運営 2,611

6障害者計画等の推進 9,665

8旅費 2, 151 7障害者差別解消の推進 3,420

5款福祉費

218

5款福祉費





2障害者癌祉 9,401,468 8,693,275 708,193 5,694,520 4,417 3,702,531

事業費国庫支出金分担金及び

3,679,665 負担金

都支出金 1

2,014,855 使用料及び

手数料

4,148

財産収入

267

諸収入

1

219

節説明

区ノ刀＼金額

千円千円

10需用費 6,225 8障害者自立支援ネットワーク 1,208

(1) ネットワークの運営 340

11役務費 8,544 (2) 身体障害者相談員業務委託 1 4人 553

(3) 知的障害者相談員業務委託 8人 315

12委託料 50,374 9障害者就労支援推進 33,300

10介護給付費等認定審査会 7,817

13使用料及び賃 138 11障害児等タイムケア事業運営助成等 1所 11,857

借料 12障害者就労支援施設事業運営助成等 2 3所 222,158

13障害者支援施設運営助成 2所 33,285

14工事請負費 1,000 14指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務 7,469

15障害者グループホーム等整備事業者の選定 790

18負担金補助及 262,315 16一般事務費 8,617

び交付金

l報酬 13,618 障害者福祉事業に要する経費を計上［福祉部］

1障害者への自立支援給付等 6,898,849

3職員手当等 2,690 (1) 介護給付費等 3,638,952

(2) 訓練等給付費等 1,626,325

7報償費 623 (3) 相談支援給付費 106,832

(4) 自立支援医療費 1,439,902

8旅費 1,534 (5) 補装具費 81,224

(6) 高額障害福祉サービス費等 5,614

10需用費 6,762 2障害児支援給付 601,531

(1) 障害児通所給付費等 599,495

11役務費 9,698 (2) 高額障害児通所給付費 124

(3) 障害児相談支援給付費 1,912

12委託料 84,386 3障害者支援施設への短期入所措置等 615

4福祉手当 928,178

13使用料及び賃 748 (1) 心身障害者福祉手当 836,557

借料 (2) 特別障害者手当等 91,621

5心身障害者への助成 227,219

18負担金補助及 145,480 (1) 歯科診療週 2日 5,904

び交付金 (2) リフトタクシー運行委託 2台 9,240

(3) タクシー利用料 204,086

19扶助費 9,135,929 (4) 自動車燃料費 7,135

(5) 自動車運転教習費 824

5款福祉費

220

5款福祉費





3障害者福祉 884,165 950,885 △ 66,720 38,340 845,825

施設費国庫支出金

2,210

221

節説明

額丁~区分金千円

(6) 障害者位置探索システム 30

6在宅重度心身障害者への助成 81,317

(1) 理美容サービス年 6回 1, 021

(2) 介護人休養 684

(3) 寝具乾燥消毒サービス年 12回 224

(4) 紙おむつ等支給 64,961

(5) 重度脳性麻痺者介護人派遣 7,558

(6) 緊急通報システム 558

(7) 重症心身障害児等在宅レスパイトサービス 6,311

7身体障害者への助成 3,001

(1) 自動車改造費 268

(2) 電話使用料 2,733

8遠距離施設訪問家族交通費助成 509

9障害者地域生活支援事業 640,626

(1) 相談支援 55,721

(2) 意思疎通支援 16,612

(3) 日常生活用具給付等 71,043

(4) 移動支援 336,358

(5) 日中一時支援 49,141

(6) 地域活動支援センター 46,203

(7) 福祉ホーム等 38,358

(8) 自発的活動支援 4,040

(9) 理解促進研修・啓発 5,395

(10)巡回入浴サービス年 52回 11, 970

(11)成年後見制度利用促進 1,957

(12) 緊急保護居室確保等 3,828

10視覚・聴覚障害者支援事業 9,434

11特別永住者等重度障害者特別給付金 360

12障害者医療的ケア体制への支援 7,556

13障害者ヘルプカード等の作成 905

14一般事務費 1,368

7報償費 480 障害者福祉施設の管理運営に要する経費を計上［福祉部］

1あゆみの家の管理運営 206,434

10需用費 14,159 2新宿福祉作業所の管理運営 79,665

3高田馬場福祉作業所の管理運営 114, 750

5款福祉費

222

5款福祉費



予算額予算額

千円千円千円

4障害者福祉 163,605

゜163,605

施設建設費

計 11, 175, 310 10,364,560 810,750

5款福祉費

3項高齢者福祉費

1高齢者福祉 6,253,740 5,423,526 830,214

総務費


特定財源


千円

都支出金

36,130

5,944,177


8,413,735

712,544

国庫支出金

153,803

都支出金

558,741

千円千円千円

163,605

゜4,418 5,226,715


7,488,841 924,894

7,792 5,533,404

財産収入

402

諸収入

7,390

223

砂艮n 説明

区ノ刀＼金額

千円千円

11役務費 30 4障害者福祉センターの管理運営 248,295

5新宿生活実習所の管理運営 176,933

12委託料 868,496 6障害者生活支援センターの管理運営 58,088

14工事請負費 1,000

3職員手当等 275 新宿生活実習所の建設に伴う設計委託等に要する経費を計上［福祉部］

l設計等委託料 48,014

8旅費 42 2仮施設整備費 115, 591

12委託料 48,152

14工事請負費 115, 136

2給料 110,880 高齢者福祉関係職員の給与費及び高齢者福祉に要する経費を計上

［福祉部］

3職員手当等 104,251 l職員費 3 1人（再任用短時間職員 1人含む） 255,583

(1) 給料 110, 880

4共済費 40,452 (2) 諸手当等 144,703

2シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営 57,651

7報償費 1,775 (1) ワーデンの配置等 1 6所 55,058

(2) 生活相談・団らん室の管理運営 2,593

8旅費 520 3特別養護老人ホーム運営助成等 369,152

(1) 運営助成 74,031

10需用費 16,894 (2) 維持管理 44,570

(3) 医療介護支援 132,656

11役務費 717 (4) 設備整備 39,501

(5) 計画修繕 78,394

12委託料 95,700 4地域密着型サービス整備助成 480,572

(1) 小規模多機能型居宅介護施設等 1所 83,058

5款福祉費

224

5款幅祉費





2高齢者福祉 1,586,316 1,509,565 76,751 149,021 138,812 1,298,483

事業費都支出金分担金及び

負担金

133, 176

使用料及び

手数料

904

諸収入

4,732

225

節

区分


借料

金額

千円

4,256

14工事請負費

(2) 認知症高齢者グループホーム

(3) 整備事業者の選定

5新宿区シルバー人材センター運営助成等

132,687 I 6介護保険特別対策事業

15原材料費

17備品購入費


び交付金

説

(1) 訪問介護利用者助成

204 I (2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置

7通所介護等食費助成事業

401 I s介護保険特別会計繰出金

9高齢者保健福祉計画等の策定

845, 368 I 10高齢者福祉活動事業助成等

11高齢者向け総合情報冊子の発行

12一般事務費

2所

明

千円

396,446

1,068

134,676

2,780

121

2,659

22, 119

4,899,635

11, 891

11, 656

4,502

3,523

27繰出金 4,899,635

l報酬

3職員手当等

22, 661 I 高齢者福祉事業に要する経費を計上［福祉部］

1老人福祉施設への入所等措置

4,477 I 2一人暮し高齢者等への助成

(1) 配食サービス

7報償費 90,556

8旅費 2,694

(2) 理美容サービス年 6回

(3) 寝具乾燥消毒サービス

(4) 回復期生活支援サービス

10需用費

11役務費

12委託料


借料


び交付金

年 12回

(5) 緊急通報システム

25, 524 I (6) 福祉用具購入費助成等

(7) 住宅設備改修費助成等

14, 5so I 3紙おむつ購入費助成

4補聴器等の支給

448, 334 I (1) 補聴器

(2) 杖

4,262 I 5特別養護老人ホームの入所調整

6徘徊高齢者等緊急一時保護

7高齢者緊急ショートステイ事業 6床

36,223 I s介護者リフレッシュ支援事業

9認知症高齢者への支援体制の充実

(1) 認知症高齢者支援の推進

19扶助費 937,005 (2) 一人暮し認知症高齢者への生活支援サービス

10高齢者総合相談センターの機能の充実

740,800

84,094

11, 490

5,701

12,263

4,438

15,714

326

34,162

148,607

14,052

12,435

1, 617

4,053

4,350

10,343

59,429

41,640

7,281

34,359

26, 131

5款福祉費

226

5款福祉費





3高齢者福祉 573,679 555,750 17,929 11,964 558 561,157

施設費都支出金使用料及び

手数料

190

諸収入

368

227

節

区分金額

千円

説明

11地域の活力を生かした高齢者を支えるしくみづくり

(1) 地域見守り協力員

(2) 一人暮し高齢者への情報紙の訪問配布

(3) 地域安心カフェ

(4) 介護支援ボランティア・ポイント

(5) 高齢者見守りキーホルダー事業

(6) 高齢者見守り登録事業等

12高齢者の権利擁護の普及啓発

13高齢者クラブヘの助成等

(1) 連合会事業助成

(2) 運営助成 1 1 3クラブ

(3) 指導員の活動 1人

14敬老事業

(1) 敬老会

(2) 高齢者訪問

(3) ことぶき祝金支給

15高齢者健康増進事業

(1) いきいきハイキング

(2) 高齢者福祉大会年 1回

(3) マッサージサービス 2 1所年18回

(4) ふれあい入浴

(5) 湯ゆう健康教室

(6) いきがいづくり支援等

16特別永住者等福祉特別給付金

17一般事務費

千円

65,609

26,154

16,854

220

8, 136

3, 129

11, 116

453

39,771

6,381

30,058

3,332

103,010

12,736

8,027

82,247

240,828

2,077

1,680

12,049

215,752

580

8,690

1,200

1,946

1報酬 2,724 I 高齢者福祉施設の管理運営等に要する経費を計上［福祉部］

3職員手当等

1シニア活動�

(3) 歳出 - shinjuku11,095 2給料 3職員手当等 63, s12 i...

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