平成３０年度砥部町一般会計補正予算（第５号）

○砥部町一般会計補正予算総則

第１表 歳入歳出予算補正

第２表 債務負担行為補正

○補正予算に関する説明書

１ 歳入歳出補正予算事項別明細書

２ 補正予算給与費明細書

３ 債務負担行為に関する調書

－1－

議案第３８号

平成３０年度砥部町一般会計補正予算（第５号）

平成３０年度砥部町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 170,166千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,376,288 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

平成３０年９月７日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

地方交付税９ 2,486,000 84,565 2,570,565

１地方交付税 2,486,000 84,565 2,570,565

国庫支出金１３ 696,623 22,748 719,371

１国庫負担金 489,830 16,466 506,296

２国庫補助金 201,774 6,282 208,056

県支出金１４ 573,342 7,435 580,777

１県負担金 312,225 7,348 319,573

２県補助金 215,695 33 215,728

３委託金 45,422 54 45,476

繰入金１７ 411,597 2,344 413,941

１基金繰入金 411,597 2,344 413,941

繰越金１８ 349,014 53,074 402,088

１繰越金 349,014 53,074 402,088

歳　　　　入　　　　合　　　　計 9,206,122 170,166 9,376,288

第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正１歳　　入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

議会費１ 106,989 718 107,707

１議会費 106,989 718 107,707

総務費２ 886,877 9,009 895,886

１総務管理費 737,502 9,551 747,053

２徴税費 101,930 4,048 105,978

３戸籍住民基本台帳費 33,023 △4,644 28,379

５統計調査費 1,311 54 1,365

民生費３ 3,986,838 35,733 4,022,571

１社会福祉費 2,195,071 △391 2,194,680

２児童福祉費 1,789,957 36,124 1,826,081

衛生費４ 693,042 △5,875 687,167

１保健衛生費 297,232 △5,755 291,477

２清掃費 395,490 △120 395,370

農林水産業費６ 250,223 16,698 266,921

１農業費 179,467 14,474 193,941

２林業費 70,586 2,224 72,810

商工費７ 217,168 5,216 222,384

１商工費 217,168 5,216 222,384

土木費８ 589,813 68,309 658,122

１土木管理費 28,993 △391 28,602

２道路橋りょう費 346,149 66,886 413,035

４都市計画費 157,058 1,799 158,857

５住宅費 57,499 15 57,514

消防費９ 500,988 1,150 502,138

１消防費 500,988 1,150 502,138

教育費１０ 1,338,574 19,208 1,357,782

１教育総務費 105,279 △4,466 100,813

２小学校費 212,878 15,462 228,340

３中学校費 58,930 2,485 61,415

４幼稚園費 80,168 9,654 89,822

５社会教育費 631,557 △7,220 624,337

６保健体育費 249,762 3,293 253,055

災害復旧費１１ 38,300 20,000 58,300

２歳　　出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-3-

１公共土木施設災害復旧 22,000 20,000 42,000

費

歳　　　　出　　　　合　　　　計 9,206,122 170,166 9,376,288

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-4-

-5-

第 ２ 表 債務負担行為補正

追加 （単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

会計年度任用職員制度導入支援業務

委託料に対する債務負担 平成 31 年度 2,376

排水ポンプ車購入費に対する債務負

担 平成 31 年度 54,074

地方交付税 2,486,000９

国庫支出金 696,623１３

県支出金 573,342１４

繰入金 411,597１７

繰越金 349,014１８

9,206,122歳　　　　入　　　　合　　　　計

　１　歳入歳出補正予算事項別明細書（１）総　　括

歳　　入

款 補正前の額

-6-

84,565 2,570,565

22,748 719,371

7,435 580,777

2,344 413,941

53,074 402,088

170,166 9,376,288

（単位：千円）

補正額 計

-7-

１議会費 106,989 718 107,707

２総務費 886,877 9,009 895,886

３民生費 3,986,838 35,733 4,022,571

４衛生費 693,042 △5,875 687,167

６農林水産業費 250,223 16,698 266,921

７商工費 217,168 5,216 222,384

８土木費 589,813 68,309 658,122

９消防費 500,988 1,150 502,138

１０教育費 1,338,574 19,208 1,357,782

１１災害復旧費 38,300 20,000 58,300

歳　　　　出　　　　合　　　　計 9,206,122 170,166 9,376,288

歳　　出

款 補正前の額 補　正　額 計

-8-

718

5,7363,273

7,2952,34426,094

△5,875

15,882816

5,216

68,309

1,150

19,208

20,000

137,6392,34430,183

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国県支出金特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳（単位：千円）

-9-

地方交付税9 2,486,000 84,565 2,570,565

地方交付税1 2,486,000 84,565 2,570,565

地方交付税1 2,486,000 84,565 2,570,565

国庫支出金13 696,623 22,748 719,371

国庫負担金1 489,830 16,466 506,296

民生費国庫負担金1 489,830 16,466 506,296

国庫補助金2 201,774 6,282 208,056

総務費国庫補助金1 10,138 3,219 13,357

民生費国庫補助金2 110,534 3,063 113,597

県支出金14 573,342 7,435 580,777

県負担金1 312,225 7,348 319,573

民生費県負担金1 310,525 7,348 317,873

計補　　正　　額補 正 前 の 額

（２）　歳　　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ９ 地方交付税

-10-09-01-01 地方交付税

普通交付税1普通交付税 84,565 84,565

施設型給付費負担金6子ども・子 14,255 14,255育て支援費負担金

低所得者保険料軽減負担金7低所得者保 2,211 2,211険料軽減負担金

番号制度システム整備費補助金1番号制度シ 3,219 3,219ステム整備費補助金

子ども・子育て支援整備交付金7児童福祉費 3,063 3,063補助金

施設型給付費負担金7子ども・子 6,243 6,243育て支援費負担金

低所得者保険料軽減負担金8低所得者保 1,105 1,105険料軽減負担金

金　　額

（単位：千円）

節区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-11- 一般会計

県補助金2 215,695 33 215,728

民生費県補助金2 157,558 △783 156,775

農林水産業費県補助金4 39,660 816 40,476

委託金3 45,422 54 45,476

総務費委託金1 44,655 54 44,709

繰入金17 411,597 2,344 413,941

基金繰入金1 411,597 2,344 413,941

福祉基金繰入金10 4,344 2,344 6,688

繰越金18 349,014 53,074 402,088

繰越金1 349,014 53,074 402,088

繰越金1 349,014 53,074 402,088

計 9,206,122 170,166 9,376,288

計補　　正　　額補 正 前 の 額科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４ 県支出金

-12-14-02-02 民生費県補助金

子どものための教育・保育給付費補助金6児童福祉費 △783 1,154子ども・子育て支援整備補助金補助金 △1,937

認定農業者経営発展支援事業費補助金14認定農業者 816 816経営発展支援事業費補助金

住宅・土地統計調査費4統計調査費 54 54委託金

福祉基金繰入金1福祉基金繰 2,344 2,344入金

繰越金1繰越金 53,074 53,074

金　　額

（単位：千円）

節区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-13- 一般会計

1議会費 106,989 718 107,707

議会費1 106,989 718 107,707

1議会費 106,989 718 107,707

3,2732総務費 886,877 9,009 895,886

3,219総務管理費1 737,502 9,551 747,053

1一般管理費 536,614 △2,156 534,458

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

（３）　歳　　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 議会費

-14-01-01-01 議会費

718

718

718 2給　料 457 【０１－０１－０１－５１　総務課】 718５１人件費（一般職） 457　　 2給　料

3職員手当等 152 457　　　②一般職給 152　　 3職員手当等 △60　　　①扶養手当

4共済費 109 △131　　　③通勤手当 138　　　⑩期末手当（一般職） 105　　　⑪勤勉手当 100　　　⑯児童手当 109　　 4共済費 108　　　③共済組合負担金（一般職） 1　　　⑧市町村職員互助会負担金

5,736

6,332

△2,156 2給　料 856 【０２－０１－０１－５０　総務課】 △20５０人件費（特別職） △20　　 4共済費

3職員手当等 △2,633 △20　　　②共済組合負担金（特別職）【０２－０１－０１－５１　総務課】

△2,136５１人件費（一般職）4共済費 △379 856　　 2給　料

856　　　②一般職給 △2,633　　 3職員手当等 348　　　①扶養手当 △420　　　②住居手当 62　　　③通勤手当 △375　　　⑥管理職手当 422　　　⑩期末手当（一般職） 265　　　⑪勤勉手当 40　　　⑯児童手当 △2,975　　　⑲退職手当組合負担金（一般職） △359　　 4共済費 1,071　　　③共済組合負担金（一般職） △1,298　　　④共済組合負担金（追加費用） △138　　　⑦地方公務員災害補償基金負担金 6　　　⑧市町村職員互助会負担金

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-15- 一般会計

3財政管理費 1,501 324 1,825

5財産管理費 31,332 6,450 37,782

6企画調整費 10,397 190 10,587

3,2197情報管理費 86,624 3,219 89,843国庫支出金

3,219

9生活安全対策費 10,259 1,524 11,783

徴税費2 101,930 4,048 105,978

1税務総務費 93,231 2,748 95,979

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-16-02-01-03 財政管理費

324 13委託料 324 【０２－０１－０３－０１　企画財政課】 324　１財政管理費 324　　13委託料 324　　　②委託料（資外） 324　　　・入札契約システム改修委託料

6,450 11需用費 227 【０２－０１－０５－０１　総務課】 5,437　１庁舎維持管理事業 227　　11需用費

15工事請負費 6,223 227　　　⑦修繕料（資外） 5,210　　15工事請負費 5,210　　　⑤補修工事費（資産） 5,210　　　・庁舎空調機改修工事

【０２－０１－０５－０２　企画財政課】

1,013　２普通財産管理費 1,013　　15工事請負費 1,013　　　②建設工事費（資外） 1,013　　　・山並公園支障木撤去工事

190 9旅　費 190 【０２－０１－０６－０１　企画財政課】 190　１企画調整費 190　　 9旅　費 190　　　①費用弁償

013委託料 3,219 【０２－０１－０７－０３　総務課】 3,219　３基幹系システム運営管理事業 3,219　　13委託料 3,219　　　②委託料（資外） 3,219　　　・社会保障・税番号制度システム改修等委託料

1,524 13委託料 △960 【０２－０１－０９－０１　総務課】 1,524　１生活安全対策費 △960　　13委託料

15工事請負費 2,484 △960　　　②委託料（資外） △960　　　・カーブミラー点検委託料 2,484　　15工事請負費 2,484　　　①建設工事費（資産） 2,484　　　・交通安全施設整備工事

4,048

2,748 2給　料 1,544 【０２－０２－０１－５１　総務課】 2,748５１人件費（一般職） 1,544　　 2給　料

3職員手当等 853 1,544　　　②一般職給

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-17- 一般会計

2賦課徴収費 8,699 1,300 9,999

戸籍住民基本台帳費3 33,023 △4,644 28,379

1戸籍住民基本台帳 33,023 △4,644 28,379費

54統計調査費5 1,311 54 1,365

542基幹統計調査費 1,258 54 1,312県支出金

54

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-18-02-02-01 税務総務費

4共済費 351 853　　 3職員手当等 △120　　　①扶養手当 △24　　　③通勤手当 376　　　⑥管理職手当 463　　　⑩期末手当（一般職） 338　　　⑪勤勉手当 △180　　　⑯児童手当 351　　 4共済費 348　　　③共済組合負担金（一般職） 3　　　⑧市町村職員互助会負担金

1,300 23償還金利子 1,300 【０２－０２－０２－０１　戸籍税務課】及び割引料 1,300　１賦課徴収費

1,300　　23償還金利子及び割引料 1,300　　　③その他 1,300　　　・過誤納還付金

△4,644

△4,644 2給　料 △1,998 【０２－０３－０１－５１　総務課】 △4,644５１人件費（一般職） △1,998　　 2給　料 △1,998　　　②一般職給

3職員手当等 △1,907 △1,907　　 3職員手当等 △498　　　①扶養手当 186　　　②住居手当

4共済費 △739 △96　　　③通勤手当 △737　　　⑩期末手当（一般職） △442　　　⑪勤勉手当 △320　　　⑯児童手当 △739　　 4共済費 △735　　　③共済組合負担金（一般職） △4　　　⑧市町村職員互助会負担金

0

0 8報償費 21 【０２－０５－０２－０７　企画財政課】 54　７住宅・土地統計調査費 21　　 8報償費

9旅　費 19 21　　　①報償金 19　　 9旅　費 19　　　①費用弁償

12役務費 14 14　　12役務費 14　　　①通信運搬費

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-19- 一般会計

2,34426,0943民生費 3,986,838 35,733 4,022,571

2,3443,316社会福祉費1 2,195,071 △391 2,194,680

1社会福祉総務費 93,089 △9,035 84,054

3老人福祉費 68,616 220 68,836

5国民年金費 5,198 △2 5,196

6国民健康保険総務 286,318 △6,864 279,454費

7後期高齢者医療総 324,018 △11 324,007務費

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-20-03-01-01 社会福祉総務費

7,295

△6,051

△9,035 2給　料 △4,707 【０３－０１－０１－５１　総務課】 △9,035５１人件費（一般職） △4,707　　 2給　料

3職員手当等 △2,229 △4,707　　　②一般職給 △2,229　　 3職員手当等 △600　　　①扶養手当

4共済費 △2,099 36　　　②住居手当 67　　　③通勤手当 △1,030　　　⑩期末手当（一般職） △602　　　⑪勤勉手当 △100　　　⑯児童手当 △2,099　　 4共済費 △2,086　　　③共済組合負担金（一般職） △13　　　⑧市町村職員互助会負担金

220 8報償費 220 【０３－０１－０３－０２　介護福祉課】 220　２高齢者在宅福祉サービス事業費 220　　 8報償費 220　　　①報償金

△2 4共済費 △2 【０３－０１－０５－５１　総務課】 △2５１人件費（一般職） △2　　 4共済費 △2　　　③共済組合負担金（一般職）

△6,864 2給　料 △4,091 【０３－０１－０６－５１　総務課】 △6,864５１人件費（一般職） △4,091　　 2給　料 △4,091　　　②一般職給

3職員手当等 △1,888 △1,888　　 3職員手当等 △438　　　①扶養手当 264　　　②住居手当

4共済費 △885 △1,051　　　⑩期末手当（一般職） △663　　　⑪勤勉手当 △885　　 4共済費 △884　　　③共済組合負担金（一般職） △1　　　⑧市町村職員互助会負担金

△11 3職員手当等 △8 【０３－０１－０７－５１　総務課】 △11５１人件費（一般職） △8　　 3職員手当等

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-21- 一般会計

3,3169介護保険総務費 315,362 3,686 319,048国庫支出金

2,211県支出金

1,105

2,34410総合福祉センター 517,094 11,615 528,709繰入金（仮称）建設事業

2,344費

22,778児童福祉費2 1,789,957 36,124 1,826,081

22,7781児童福祉総務費 756,264 44,409 800,673国庫支出金

17,318県支出金

5,460

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-22-03-01-07 後期高齢者医療総務費

4共済費 △3 △8　　　⑪勤勉手当 △3　　 4共済費 △3　　　③共済組合負担金（一般職）

370 2給　料 △790 【０３－０１－０９－０１　介護福祉課】 4,634　１介護保険等対策費 4,634　　28繰出金

3職員手当等 △38 4,634　　　①繰出金 4,634　　　・介護保険特別会計（保険事業勘定）

【０３－０１－０９－５１　総務課】4共済費 △120 △948５１人件費（一般職）

△790　　 2給　料 △790　　　②一般職給

28繰出金 4,634 △38　　 3職員手当等 288　　　②住居手当 24　　　③通勤手当 △207　　　⑩期末手当（一般職） △143　　　⑪勤勉手当 △120　　 4共済費 △118　　　③共済組合負担金（一般職） △2　　　⑧市町村職員互助会負担金

9,271 18備品購入費 11,615 【０３－０１－１０－０１　介護福祉課】 11,615　１総合福祉センター（仮称）建設事業費 11,615　　18備品購入費 2,344　　　①機械備品購入費（資産） 9,271　　　⑥庁用器具購入費（資産）

13,346

21,631 2給　料 423 【０３－０２－０１－０３　子育て支援課】 11,486　３宮内小放課後児童クラブ費 486　　13委託料

3職員手当等 386 486　　　④委託料（普建・単・資産） 486　　　・放課後児童クラブ増設工事監理委託料 11,000　　15工事請負費

4共済費 406 11,000　　　①建設工事費（資産） 11,000　　　・放課後児童クラブ増設工事

【０３－０２－０１－０７　子育て支援課】13委託料 486 31,708　７子ども・子育て支援費

31,708　　19負担金補助及び交付金 31,708　　　⑥その他負担金

15工事請負費 11,000 1,123　　　・幼稚園施設型給付費負担金 33,072　　　・認定こども園施設型給付費負担金 △2,877　　　・保育所施設型給付費負担金

19負担金補助 31,708 390　　　・地域型保育給付費負担金及び交付金 【０３－０２－０１－５１　総務課】

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-23- 一般会計

2保育所費 795,130 9,179 804,309

6認定こども園費 120,738 △17,464 103,274

4衛生費 693,042 △5,875 687,167

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-24-03-02-01 児童福祉総務費

1,215５１人件費（一般職） 423　　 2給　料 423　　　②一般職給 386　　 3職員手当等 97　　　③通勤手当 171　　　⑩期末手当（一般職） 118　　　⑪勤勉手当 406　　 4共済費 405　　　③共済組合負担金（一般職） 1　　　⑧市町村職員互助会負担金

9,179 2給　料 4,937 【０３－０２－０２－０３　子育て支援課】 784　３麻生保育所費 105　　12役務費

3職員手当等 2,426 105　　　④手数料（資外） 679　　14使用料及び賃借料 679　　　①土地借上料

4共済費 1,032 【０３－０２－０２－５１　総務課】 8,395５１人件費（一般職） 4,937　　 2給　料

12役務費 105 4,937　　　②一般職給 2,426　　 3職員手当等 291　　　①扶養手当

14使用料及び 679 △146　　　②住居手当賃借料 273　　　③通勤手当

723　　　⑥管理職手当 810　　　⑩期末手当（一般職） 475　　　⑪勤勉手当 1,032　　 4共済費 1,023　　　③共済組合負担金（一般職） 9　　　⑧市町村職員互助会負担金

△17,464 2給　料 △10,041 【０３－０２－０６－５１　総務課】 △17,464５１人件費（一般職） △10,041　　 2給　料

3職員手当等 △4,219 △10,041　　　②一般職給 △4,219　　 3職員手当等 △198　　　①扶養手当

4共済費 △3,204 △197　　　③通勤手当 △15　　　⑥管理職手当 △2,268　　　⑩期末手当（一般職） △1,541　　　⑪勤勉手当 △3,204　　 4共済費 △2,789　　　⑤公立学校共済組合負担金 △395　　　⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） △20　　　⑧市町村職員互助会負担金

△5,875

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-25- 一般会計

保健衛生費1 297,232 △5,755 291,477

1保健衛生総務費 124,551 △5,755 118,796

清掃費2 395,490 △120 395,370

1清掃総務費 98,779 △120 98,659

8166農林水産業費 250,223 16,698 266,921

816農業費1 179,467 14,474 193,941

1農業委員会費 14,714 82 14,796

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

-26-04-01-01 保健衛生総務費

△5,755

△5,755 2給　料 △2,681 【０４－０１－０１－５１　総務課】 △5,755５１人件費（一般職） △2,681　　 2給　料

3職員手当等 △2,597 △2,681　　　②一般職給 △2,597　　 3職員手当等 138　　　①扶養手当

4共済費 △477 △231　　　②住居手当 19　　　③通勤手当 △632　　　⑥管理職手当 △1,046　　　⑩期末手当（一般職） △965　　　⑪勤勉手当 120　　　⑯児童手当 △477　　 4共済費 △478　　　③共済組合負担金（一般職） 1　　　⑧市町村職員互助会負担金

△120

△120 2給　料 261 【０４－０２－０１－５１　総務課】 △120５１人件費（一般職） 261　　 2給　料

3職員手当等 30 261　　　②一般職給 30　　 3職員手当等 102　　　①扶養手当

4共済費 △411 26　　　③通勤手当 △26　　　⑩期末手当（一般職） △72　　　⑪勤勉手当 △411　　 4共済費 △412　　　③共済組合負担金（一般職） 1　　　⑧市町村職員互助会負担金

15,882

13,658

82 2給　料 361 【０６－０１－０１－５１　総務課】 82５１人件費（一般職） 361　　 2給　料

3職員手当等 △362 361　　　②一般職給 △362　　 3職員手当等 △318　　　①扶養手当

4共済費 83 △261　　　⑤時間外勤務手当 376　　　⑥管理職手当

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-27- 一般会計

2農業総務費 33,879 193 34,072

8163農業振興費 66,051 2,049 68,100県支出金

816

4農地費 64,823 12,150 76,973

林業費2 70,586 2,224 72,810

1林業総務費 26,017 △519 25,498

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

-28-06-01-01 農業委員会費

20　　　⑩期末手当（一般職） 61　　　⑪勤勉手当 △240　　　⑯児童手当 83　　 4共済費 82　　　③共済組合負担金（一般職） 1　　　⑧市町村職員互助会負担金

193 2給　料 104 【０６－０１－０２－５１　総務課】 193５１人件費（一般職） 104　　 2給　料

3職員手当等 92 104　　　②一般職給 92　　 3職員手当等 54　　　⑩期末手当（一般職）

4共済費 △3 38　　　⑪勤勉手当 △3　　 4共済費 △3　　　③共済組合負担金（一般職）

1,233 19負担金補助 2,049 【０６－０１－０３－０１　農林課】及び交付金 2,049　１農業振興諸費

2,049　　19負担金補助及び交付金 2,049　　　④補助金 2,049　　　・認定農業者経営発展支援事業費補助金

12,150 19負担金補助 11,850 【０６－０１－０４－０１　建設課】及び交付金 11,850　１土地改良諸費

11,850　　19負担金補助及び交付金 750　　　①県負担金

28繰出金 300 750　　　・県営事業負担金 11,100　　　④補助金 11,100　　　・町単独土地改良事業補助金

【０６－０１－０４－０２　上下水道課】

300　２農業集落排水特別会計繰出金 300　　28繰出金 300　　　①繰出金 300　　　・農業集落排水特別会計

2,224

△519 3職員手当等 △407 【０６－０２－０１－５１　総務課】 △519５１人件費（一般職） △407　　 3職員手当等

4共済費 △112 △318　　　①扶養手当 220　　　⑤時間外勤務手当 △69　　　⑩期末手当（一般職） △240　　　⑯児童手当 △112　　 4共済費

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-29- 一般会計

2林業振興費 44,569 2,743 47,312

7商工費 217,168 5,216 222,384

商工費1 217,168 5,216 222,384

1商工総務費 60,417 5,216 65,633

8土木費 589,813 68,309 658,122

土木管理費1 28,993 △391 28,602

1土木総務費 28,993 △391 28,602

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

-30-06-02-01 林業総務費

△112　　　③共済組合負担金（一般職）

2,743 19負担金補助 2,743 【０６－０２－０２－０１　農林課】及び交付金 2,743　１町単独林業振興事業費

2,743　　19負担金補助及び交付金 43　　　④補助金 43　　　・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金 2,700　　　⑤交付金 2,700　　　・町産材利用促進事業費交付金

5,216

5,216

5,216 2給　料 2,113 【０７－０１－０１－５１　総務課】 5,216５１人件費（一般職） 2,113　　 2給　料

3職員手当等 2,057 2,113　　　②一般職給 2,057　　 3職員手当等 156　　　①扶養手当

4共済費 1,046 51　　　③通勤手当 752　　　⑥管理職手当 663　　　⑩期末手当（一般職） 435　　　⑪勤勉手当 1,046　　 4共済費 1,041　　　③共済組合負担金（一般職） 5　　　⑧市町村職員互助会負担金

68,309

△391

△391 2給　料 △121 【０８－０１－０１－５１　総務課】 △391５１人件費（一般職） △121　　 2給　料

3職員手当等 △181 △121　　　②一般職給 △181　　 3職員手当等 180　　　①扶養手当

4共済費 △89 △324　　　②住居手当 △24　　　③通勤手当 8　　　⑩期末手当（一般職） △21　　　⑪勤勉手当 △89　　 4共済費 △89　　　③共済組合負担金（一般職）

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-31- 一般会計

道路橋りょう費2 346,149 66,886 413,035

1道路橋りょう総務 41,655 505 42,160費

2道路橋りょう維持 219,311 59,881 279,192費

3道路橋りょう新設 85,183 6,500 91,683改良費

都市計画費4 157,058 1,799 158,857

4公園費 22,013 1,799 23,812

住宅費5 57,499 15 57,514

1住宅管理費 57,499 15 57,514

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

-32-08-02-01 道路橋りょう総務費

66,886

505 2給　料 54 【０８－０２－０１－５１　総務課】 505５１人件費（一般職） 54　　 2給　料 54　　　②一般職給

3職員手当等 16 16　　 3職員手当等 10　　　⑩期末手当（一般職） 6　　　⑪勤勉手当

4共済費 435 435　　 4共済費 435　　　③共済組合負担金（一般職）

59,881 15工事請負費 49,891 【０８－０２－０２－０１　建設課】 59,881　１道路維持費 49,891　　15工事請負費 49,891　　　⑤補修工事費（資産）

18備品購入費 9,990 17,000　　　・道路維持工事 29,500　　　・舗装補修工事 3,391　　　・町有建設機械保管庫建設工事 9,990　　18備品購入費 9,990　　　①機械備品購入費（資産）

6,500 15工事請負費 6,500 【０８－０２－０３－０１　建設課】 6,500　１道路新設改良費 6,500　　15工事請負費 6,500　　　①建設工事費（資産） 6,500　　　・町道千足大南北川毛線道路改良工事

1,799

1,799 13委託料 299 【０８－０４－０４－０１　建設課】 1,799　１公園管理費 299　　13委託料

15工事請負費 1,500 299　　　②委託料（資外） 299　　　・神の森公園樹木伐採委託料 1,500　　15工事請負費 1,500　　　⑤補修工事費（資産） 1,500　　　・衝上断層公園修繕工事

15

1523償還金利子 15 【０８－０５－０１－０１　建設課】及び割引料 15　１住宅管理費

15　　23償還金利子及び割引料

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-33- 一般会計

9消防費 500,988 1,150 502,138

消防費1 500,988 1,150 502,138

2非常備消防費 36,593 86 36,679

4防災費 47,092 1,064 48,156

10教育費 1,338,574 19,208 1,357,782

教育総務費1 105,279 △4,466 100,813

2事務局費 79,097 △4,558 74,539

3山村留学センター 24,769 92 24,861費

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

-34-08-05-01 住宅管理費

15　　　③その他 15　　　・家賃過誤納還付金

1,150

1,150

86 9旅　費 86 【０９－０１－０２－０１　総務課】 86　１消防団員活動事業 86　　 9旅　費 86　　　①費用弁償

1,064 11需用費 1,064 【０９－０１－０４－０１　総務課】 1,064　１防災総務費 1,064　　11需用費 92　　　①消耗品費 972　　　③食糧費

19,208

△4,466

△4,558 2給　料 △3,111 【１０－０１－０２－５０　総務課】 △18５０人件費（特別職） △18　　 4共済費

3職員手当等 △356 △18　　　②共済組合負担金（特別職）【１０－０１－０２－５１　総務課】

△4,540５１人件費（一般職）4共済費 △1,091 △3,111　　 2給　料

△3,111　　　②一般職給 △356　　 3職員手当等 240　　　①扶養手当 234　　　②住居手当 47　　　③通勤手当 △627　　　⑩期末手当（一般職） △470　　　⑪勤勉手当 220　　　⑯児童手当 △1,073　　 4共済費 △1,067　　　③共済組合負担金（一般職） △6　　　⑧市町村職員互助会負担金

92 4共済費 92 【１０－０１－０３－５１　総務課】 92５１人件費（一般職）

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-35- 一般会計

小学校費2 212,878 15,462 228,340

1学校管理費 149,626 12,960 162,586

2教育振興費 63,252 2,502 65,754

中学校費3 58,930 2,485 61,415

2教育振興費 23,500 2,485 25,985

幼稚園費4 80,168 9,654 89,822

1幼稚園費 80,168 9,654 89,822

社会教育費5 631,557 △7,220 624,337

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-36-10-01-03 山村留学センター費

92　　 4共済費 92　　　③共済組合負担金（一般職）

15,462

12,960 13委託料 12,960 【１０－０２－０１－０７　学校教育課】 12,960　７空調設備整備事業費 12,960　　13委託料 12,960　　　⑦委託料（普建・単・建仮） 12,960　　　・小学校校舎空調設備整備工事設計委託料

2,502 20扶助費 2,502 【１０－０２－０２－０７　学校教育課】 2,502　７就学援助事業費 2,502　　20扶助費 2,502　　　①扶助費 2,502　　　・要・準要保護児童就学援助費

2,485

2,485 20扶助費 2,485 【１０－０３－０２－０２　学校教育課】 2,485　２就学援助事業費 2,485　　20扶助費 2,485　　　①扶助費 2,485　　　・要・準要保護生徒就学援助費

9,654

9,654 2給　料 5,572 【１０－０４－０１－５１　総務課】 9,654５１人件費（一般職） 5,572　　 2給　料

3職員手当等 2,416 5,572　　　②一般職給 2,416　　 3職員手当等 264　　　②住居手当

4共済費 1,666 125　　　③通勤手当 1,198　　　⑩期末手当（一般職） 829　　　⑪勤勉手当 1,666　　 4共済費 1,527　　　⑤公立学校共済組合負担金 128　　　⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 11　　　⑧市町村職員互助会負担金

△7,220

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-37- 一般会計

1社会教育総務費 60,219 △4,487 55,732

2文化振興費 86,006 408 86,414

4公民館費 458,123 △3,141 454,982

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-38-10-05-01 社会教育総務費

△4,487 2給　料 △2,549 【１０－０５－０１－５１　総務課】 △4,487５１人件費（一般職） △2,549　　 2給　料

3職員手当等 △1,166 △2,549　　　②一般職給 △1,166　　 3職員手当等 300　　　①扶養手当

4共済費 △772 △312　　　②住居手当 88　　　③通勤手当 △786　　　⑩期末手当（一般職） △596　　　⑪勤勉手当 140　　　⑯児童手当 △772　　 4共済費 △766　　　③共済組合負担金（一般職） △6　　　⑧市町村職員互助会負担金

408 8報償費 20 【１０－０５－０２－０２　社会教育課】 408　２文化財保護事業費 20　　 8報償費

11需用費 134 20　　　①報償金 134　　11需用費 134　　　①消耗品費

13委託料 173 173　　13委託料 173　　　②委託料（資外） 173　　　・第70回如月忌記念行事映画上映機材及び技

14使用料及び 81 　　　　師派遣業務委託料賃借料 81　　14使用料及び賃借料

63　　　②会場借上料 18　　　③機器等借上料

△3,141 2給　料 △2,232 【１０－０５－０４－０１　社会教育課】 358　１公民館諸費 174　　11需用費

3職員手当等 △1,063 174　　　⑦修繕料（資外） 100　　12役務費 100　　　④手数料（資外）

4共済費 △444 84　　13委託料 84　　　②委託料（資外） 84　　　・日常清掃委託料

8報償費 210 【１０－０５－０４－０３　社会教育課】 240　３生涯学習公民館活動事業費 210　　 8報償費

11需用費 174 210　　　①報償金 30　　12役務費 30　　　④手数料（資外）

12役務費 130 【１０－０５－０４－５１　総務課】 △3,739５１人件費（一般職） △2,232　　 2給　料

13委託料 84 △2,232　　　②一般職給 △1,063　　 3職員手当等

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-39- 一般会計

保健体育費6 249,762 3,293 253,055

1保健体育総務費 8,347 1,845 10,192

2体育施設費 21,991 670 22,661

3学校給食費 219,424 778 220,202

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-40-10-05-04 公民館費

△378　　　①扶養手当 312　　　②住居手当 11　　　③通勤手当 △558　　　⑩期末手当（一般職） △330　　　⑪勤勉手当 △120　　　⑯児童手当 △444　　 4共済費 △440　　　③共済組合負担金（一般職） △4　　　⑧市町村職員互助会負担金

3,293

1,845 19負担金補助 1,845 【１０－０６－０１－０１　社会教育課】及び交付金 1,845　１保健体育総務費

1,845　　19負担金補助及び交付金 1,845　　　⑥その他負担金 1,835　　　・マレーシアバドミントンチームえひめキャン

　　　　プ実行委員会負担金

10　　　・自転車を活用したまちづくりを推進する全国　　　　市区町村長の会負担金

67015工事請負費 670 【１０－０６－０２－０１　社会教育課】 670　１体育施設費 670　　15工事請負費 670　　　⑤補修工事費（資産） 670　　　・陶街道ゆとり公園屋外トイレ照明取替工事

778 2給　料 △1,110 【１０－０６－０３－０１　学校教育課】 3,262　１給食センター管理費 1,246　　 7賃　金

3職員手当等 △610 1,246　　　①臨時雇賃金（常勤） 941　　11需用費 941　　　⑦修繕料（資外）

4共済費 △764 △1,501　　13委託料 △1,501　　　②委託料（資外） △1,501　　　・空調機点検委託料

7賃　金 1,246 1,955　　15工事請負費 1,955　　　⑥補修工事費（資外） 1,955　　　・防鳥ネット設置工事

11需用費 941 621　　18備品購入費 621　　　①機械備品購入費（資産）

【１０－０６－０３－５１　総務課】13委託料 △1,501 △2,484５１人件費（一般職）

△1,110　　 2給　料 △1,110　　　②一般職給

15工事請負費 1,955 △610　　 3職員手当等 △336　　　①扶養手当

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-41- 一般会計

11災害復旧費 38,300 20,000 58,300

公共土木施設災害復旧1 22,000 20,000 42,000費

2公共土木施設現年 22,000 20,000 42,000災害復旧費

2,34430,1839,206,122 170,166 9,376,288計

特 　　定 　　財 　　源そ の 他地 方 債国県支出金

補　正　額　の　財　源補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-42-10-06-03 学校給食費

18備品購入費 621 144　　　③通勤手当 △281　　　⑩期末手当（一般職） △137　　　⑪勤勉手当 △764　　 4共済費 △757　　　③共済組合負担金（一般職） △7　　　⑧市町村職員互助会負担金

20,000

20,000

20,000 15工事請負費 20,000 【１１－０１－０２－０１　建設課】 20,000　１公共土木施設現年災害復旧費（単独） 20,000　　15工事請負費 20,000　　　③建設工事費（臨時） 20,000　　　・舗装災害復旧工事

137,639

内　　訳

一般財源

節金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-43- 一般会計

１　特別職 (単位：千円)

２　一般職

　(1) 総括 (単位：千円)

　(職員手当の内訳) (単位：千円)

　(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

187,664

44,085

79,839

63,778

187,702

扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当

0

0

0

11,082

19,162

0

0

0

727

区 　分 職 員 数給　　与　　費

0

期末手当その他の手当

計

給　　与　　費

0

23,832

23,832

52,696

14,896

22,478

△38

63,778

165,224

0

22,434

7,538

7,538

11,082

4,597

17,843

14,896

22,440

4,635

165,224

39,450

61,996

19,162

8,080

17,843

２　補正予算給与費明細書

区　　　分職員数

(人) 報　酬 給　料

23,832 44,047

合　計

79,839

63,778

39,450

61,996

63,778

8,080

その他の特別職

議　　　員

共済費

47,100

52,696

区　　　分

補 正 前 175

3

16

727

746

3

16

（人) 給　　料

99,796

47,100

職員手当 計

0

23,832

0

0

99,796

0

0 0

22,434

0

給　　料 △ 16,749

職員手当 △ 11,236

職員の異動等による

　期末手当

9,070

146,447

△580

補 正 後 172

増減額

比　較

比 　較 △ 3 △ 16,749 △ 11,236 △ 27,985

区　分

127,619

△2,975

補正後

補正前

△4,729△1,509 151 562 △3,320

22,928

9,834 21,72320,718

19,209 9,985 1,529

0

備　　考説　　明

単身赴任手　　当

時 間 外勤務手当勤 務 手 当

管理職特別

0 0 0 △38

合　　計

1,349,496

手　　当手　　当宿 日 直

1,110,736 204,439

△ 6,336 △ 34,321

1,315,175

1,138,721 210,775

共　済　費

1,205

1,529

42,232

増減事由別内訳

151,176

0

0

その他の増減分 △ 16,749

　管理職手当 1,205

　時間外勤務手当 △ 41

職員の異動等による

　扶養手当

　住居手当

42,273

0△41

　通勤手当

△38

0

長　　　等

計

補正後

補正前

比　較

長　　　等

議　　　員

その他の特別職

計

長　　　等

議　　　員

その他の特別職

計

0

△38

0

746

0

0

0

0

0

△ 11,236その他の増減分

△ 1,509

　児童手当 △ 580

562

0

児童手当退職手当管 理 職

629,974 480,762

5,942

97,878 124,644

101,198

8,490

646,723 491,998

916

916

6,504

0

△ 4,729

　勤勉手当 △ 3,320

151

　退職手当 △ 2,975

- 44 -

　(3) 給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

イ　級別職員数 (単位：人、％)

　(級別の標準的な職務内容)

単労職

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

303,561

行政職

１級 26 15.6 １級

22 13.2 ２級

30

計

区　分

平成30年7月1日現在

１級

４級 36

平成30年1月1日現在

100.0167

単労職

行政職

19.2 １級

５級 30

４級 30 18.0

３級

計

25.6

専門員

5

区　分

32

6

２級

６　級 ５　級

課長補佐

20.0２級 1

３級

６級 9.6

100.0

16

16.716 9.6 ２級 1

区　　分

302,196

53.8

348,982

18.0

22.7

平成30年1月1日現在

平均給料月額

262,222

342,407

42.3

307,764

平成30年7月1日現在 平均給与月額

平均年齢

課　長

３級 38

４　級 ３　級

43

計 167 100.0 計

作業員、調理員

80.0

主　事

１　級

単　労　職

級 職 員 数 構 成 比

３級 4

100.0

主　事係長、主任

83.3

２　級

21.5

作業員、調理員作業員、調理員

18.0

行　政　職

級 職 員 数 構 成 比

６級 15 9.0

５級

5

42.7

256,056

52.8

262,336

- 45 -

期　間 金　額

会計年度任用職員制度導入支援業務委託料に対する債務負担

2,376

排水ポンプ車購入費に対する債務負担

54,074

事　　　項 限　度　額29 年 度 末 ま で の支 出 額

３ 債務負担行為に関する調書

－46－

単位：千円

期　間 金　額 国県支出金 地方債 その他

H31 2,376 2,376

H31 54,074 54,074

左 の 財 源 内 訳特 定 財 源

一 般 財 源

30 年 度 以 降の 支 出 予 定 額

－47－

P0_表紙P1_議案P2P3-4P5　第2表債務負担行為P6-7P8-9P10-13P14-43P44-45_30年9月補正予算給与費明細書【一般会計】P46-47 ３ 債務負担行為に関する調書