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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales Rev.O

59. Procedimiento para la elaborKión de Entradas de Almacén Hoja: 1 de 9

59. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE ENTRADAS DE ALMACÉN

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó :

Nombre Yánez Ruíz

Firma

Fecha

MANUAl DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Subdirección de Recwsos Materiales Rev.O

59. Procedimiento para la elaboración de Entradas de Almacén Hoja: 2 de 9

1.0 Propósito.

1.1 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de consumo recibidos en el almacén del

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

2.0 Alcance.

2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirecdón de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo

Fijo y Área de Adquisiciones).

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Es responsabilidad de la Subdirecdón de Recursos Materiales (Área de Adquisiciones) la emisión

de pedidos para notificar al almacén.

3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) en

el caso de bienes de consumo, verificar físicamente para comprobar el buen estado de los mismos.

3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) la

correcta recepción del pedido, verificando que se acepten lotes completos.

3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) ver

que toda entrada de almacén sea soportada con factura.

3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) ver

que toda entrada de almacén sea firmada por los funcionarios autorizados.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó :

Nombre Lic. Maria del Carmen Yánez Ruíz

Firma

Fecha

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4.0 Descripción de actividades. \ -~~.

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Subdirección de Recursos Materiales \\)11'''' nB Rev. O

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E t=Secuencia de ResponsableActividad etapas

1.1 Envía copia del pedido al Almacén para Subdirección de Recursos programar su recepción. 1.0 Envía copia Materiales (Adquisiciones)

• Copia de Pedido.

2.1 Recibe bienes y documentación soporte, según pedido y verifica que corresponda en

Subdirección de Recursos cua nto a especificaciones del pedido y que los 2.0 Recibe bienes Materiales (Almacén)bienes se encuentren en buen estado.

• Factura.

3.1 Elabora entrada de almacén y captura datos en Subdirección de Recursos

el Cardex. 3.0 Elabora entrada Materiales (Almacén)

• Cardex.

4.1 Recopila finnas de los funcionarios autorizados I Subdirección de Recursos en el fonnato de entrada de almacén. 4.0 Recopila firmas Materiales (Almacén)

• Entrada de Almacén.

5.1 Infonna al área solicitante la recepción de los bienes solicitados y programa su entrega. Subdirección de Recursos

5.0 Informa recepción Materiales (Almacén) solicitados.

• Oficio Infonne de recepción de bienes

6.1 Entrega originales de entrada de almacén junto con la factura original. 6.0 Envía Subdirección de Recursos

documentación • Entrada de Almacén (Original). Materiales (Almacén) • Factura (Original).

7.1 Revisa documentación e integra expediente para proceder con trámite de pago de facturas. Subdirección de Recursos

7.0 Prepara expediente Materiales (Control de • Entrada de Almacén (Original). Facturas) • Factura (Original).

8. 1 Recabada las firmas y entregada una copia a la Subdirección de Recursos Financieros, se procede al archivo de la salida en el recopilador que corresponda, tomando en cuenta el numero Subdirección de Recursos8.0 Archivo consecutivo de la salida. Materiales (Almacén)

• Formato de Salida de Almacén.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró: Revisó :

Nombre Uc. Maria del Carmen Yánez Ruiz !\Zos

Finna

Fecha Julio de 2008




5.0 Diagrama de flujo.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES (ADQUISICIONES)

1

ENVíA COPIA

Elaboró :

Nombre

Finna

Fecha

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES (ALMACÉN)

4

RECOPLA FrRMAS

5

INFORMA RECEPCiÓN

Factura

CONTROL DE EMlSlÓN

Revisó :

SUBDlRECCION DE RECURSOS MATERIALES (CONTROL DE

FACTURAS

( FIN )

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS r Código: NA

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6.0 Documentos de referencia. ~SEP2008~ AUI~ ,r<ILU 2

Documentos Código (Cuan,9<fáplique)

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidac - ,de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración

No Aplica Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVII I No. 20

Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a No Aplica los treinta días de Enero de 2007

Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta No Aplica Especialidad de Chiapas, autorizado vigente

Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Aplica

Ley General de Bienes Nacionales No Aplica

Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las No Aplica Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal No Aplica Centralizada

7.0 Registros.

Registros Tiempo de

conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única

Copia de Pedido y/u Orden de Trabajo

SAñas Subdirección de Recursos

Materiales (Almacén - Control de Activo Fijol

Número de Pedido

Entrada de Almacén SAñas Subdirección de Recursos

Materiales (Almacén - Control de Activo Fijo)

Número de Folio de Entrada de Almacén

Copia de Factura SAñas Subdirección de Recursos

Materiales (Almacén - Control de Activo Fijo)

úmero de Factura

Formato de salida de almacén

Nombre

Elaboró :

Lic. Marta del Carmen Yánez Rujz

CONTROL DE EMISIÓN

Revisó :

Firma

Fecha


Subdirección de Recursos Ma1eriales Rev. O


8.0 Glosario.

8.1 Almacén: Área física que sirve para como depósito.

8.2 Factura: Documento fiscal que garantiza el costo y valor de una cosa.

8.3 Recopilador: Instrumento que sirve para compilar documentos.

9.0 Cambios de esta versión.

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró:

Nombre

Firma

Fecha


Subdirecc::ión de Recursos Materiales Rev.O


10.0 Anexos.

10.1 Copia de Pedido.

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CONTROL DE EMISIÓN

Revisó:

JUHTA D.D.BEP

$11 p40 00

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Elaboró:

Nombre Lic. Maria del Carmen Yánez Ruíz

Finna

Fecha




10.2 Entrada de Almacén.

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CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró : Revisó :

Nombre Yánez Rulz c. P. Ismael MardQlÍé"tdQ;Qe~~~

Firma

Fecha 2008

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdjrección de Recursos Materiales

59. Procedimiento para la eJaboración de Entradas de AJmacén

Código: NA

Rev.O

Hoja: 9 de 9

10.3 Copia de Factura.

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CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró:

Nombre líc. Maria del Carmen Y¡'¡nez Ruiz c. Firma

Fecha

Revisó :

59. procedimiento para la elaboraciÓn de … de procedimientos/59 proc... · 1.1 llevar un...

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