1

Об итогах социально – экономического развития Чернушинского муниципального района

Пермского края за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник управления финансовБольшакова Фаина Николаевна

Чернушинский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

12291247

1191

917

1 2341162

12851161

762

1 356

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 2009 2010 9 мес.2011 2011 прогноз

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 9 мес. 2011г 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) +67 -38 +30 +155 -122

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района458,0 442,4

502,1 531,4485,0402,7

516,2434,2453,9

380,4

0,0

200,0

400,0

600,0

2008 2009 2010 9мес.2011 2011 прогноз

Собственные доходы (нал. иненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечениесобств. полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

319,7392,7 410,6

330,7420,3

283,3 184,9 211,4

169,9

239,4

282,7 267,4326,4

214,8

257,5

200,1198,1 228,3176,5

121,4

20 54,541,2

62,3

66,819 12,225,3

30,1

49,6106,2 107,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008г. 2009г. 2010г. 9 мес.2011 2011 прогноз

Средства отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности

прочие безвозмездныепоступления

иные межбюджетныетрансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговыедоходы

4

137,8

145,7 153,5 119,6 159,0

24,4 32,2 21,428,9

39,0 53,1 53,652,1

36,940,3 43,2 33,3 37,6

14,2 14,1 14,9 12,2 16,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 9 мес.2011г 2011 г. прогноз

Единый налог на вмененныйдоход

Земельный налог

Налог на имуществофизических лиц

Налог на имуществоорганизаций

Транспортный налог

Налог на доходы физическихлиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

175,1

23,2

126,5

182,4

95,8

116,7

195,3

119,4

101,6

149,2

101,6

80

187,6

116,3

116,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 9мес.2011 2011 прогноз

Неналоговые доходы

Переданные налоговыедоходы идифференцированныйпроцент по НДФЛ

Налоговые доходы безучета переданных налогови дифференцированногопроцента по НДФЛ

5

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Чернушинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

рост снижение

8,59 8,

97

4,04

4,64

1,96

2,39

1,16

1,90

0,89 1,08

0,75 0,

92

0,76

0,89

0,80 0,

88

0,55

0,58

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Пав

ловс

кое

посе

лени

е

Дем

енев

ское

посе

лени

е

Тау

шин

ское

пос

елен

ие

Рябк

овск

ое п

осел

ение

Брод

овск

ое п

осел

ение

Кал

инов

ское

пос

елен

ие

Ана

ньин

ское

посе

лени

е

Тру

шни

ковс

кое

посе

лени

е

Сул

ьмаш

инск

оепо

селе

ние

105,

35

97,0

8

3,16

2,91 4,26

2,66 1,70

1,35 0,

78

0,77

0,72 0,58

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Чер

нуш

инск

оепо

селе

ние

Тру

новс

кое

посе

лени

е

Тю

инск

ое п

осел

ение

Слу

довс

кое

посе

лени

е

Бед

ряж

инск

оепо

селе

ние

Еты

шин

ское

посе

лени

е

2009

2010

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 100,4%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Чернушинского района, %

97,9 99,195,8

103,8

81,8

102,7 101,391,7

102,398,2

0

20

40

60

80

100

120

ЕНВД Земельныйналог

Транспортныйналог

Налог наимущество

физ.лиц

Налог наимущество орг-

ий

Среднеезначение покраю

Чернушинскийрайон

77

6,63%

0,00%0,57%

2,75% 1,67%

0,02% 0,02% 0,01% 0,00%

0,00%0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%20

07

2008

2009

2010

2011

про

гноз

Удельный вес кредиторскойзадолженности в расходахместных бюджетов

Удельный вес кредиторскойзадолженности краевогобюджета в расходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

2,0%

3,1% 3,5%

3,5% 2,0%

0%

1%1%

2%

2%

3%3%

4%

4%

2008 2009 2010 9 мес.2011 2011 прогноз

Удельный веснедоимки в налоговыхи неналоговых доходах

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

841

703 727

549

827,8

321

473 435

213

527,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Бюджет текущих расходов Бюджет развития

2008200920109мес.20112011 прогноз

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Чернушинского

муниципального района, млн.руб.

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

+3,5*

-8,1*

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

9

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

94

44 23 32 50

398

384

394

297

444

87

54

62

41 65 42

25 33

19 35

0

100

200

300

400

500

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт Социальная политика

2008

2009

2010

9мес.2011

2011прогноз

93,8

253

144,

610

0

250

81,9

62,7 85

,132

78

50,8

8,4 21 9

22 29,9

60,4

115

40

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт Социальная политика

2008200920109 мес.20112011 прогноз

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

8,1 7,4

8

10

7,68,2 8

7,0 6,5 6,5

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

2008 2009 2010 9 мес.2011 2011 прогноз

Чернушинскийрайон

Среднеезначение покраю

2008 г. 2009 г. 2010 г. 9 мес.2011г. 2011 г. прогноз

94170 95106 101109 76542 105322

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

%

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Чернушинского муниципального района, %

14,7

19,1

43,1 44,4

8,1

20,4

28,1 29,0

5,3

10,3

13,8

52,0

25,025,5

25,9

47,5

5,9

10,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Бродов

ское

СП

Етышин

ское

СП

Калин

овск

ое С

П

Павло

вско

е СП

Рябко

вско

е СП

Таушин

ское

СП

Трушни

ковс

кое

СП

Тюинск

ое С

П

Черну

шин

ское

ГП

2009г

2010г

рост

%

23,9

9,9

19,8

8,9

50,1 49,6

44,6

31,7

57,351,8

33,7930,08

0

10

20

30

40

50

60

Ананьинское СП

Бедряжинское СП

Деменевское СП

Слудовское СП

Сульмашинское СП

Труновское СП

2009

2010

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Чернушинского муниципального района района, %

снижение

13

Муниципальные предприятия

№ Отрасль/Полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения ,

тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г.

за 2010 г.

по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ                  1  УМП «Водопроводно-канализационное

хозяйство» 209 209  -1447  4748  13176  18480  20235  23655   

2    МУП «Чернушинские городские коммунальные сети»

55 55 8334 1152 6256 3657 7592 1877 Социально-значимый объект

3 МУП «Тепловые сети Чернушинского городского поселения»

174 174 8462  9838 26686  20976  38618  37591   

4 МУП «Служба ЖКХ» 5 -1419 3314 3644 В стадии ликвидации5 МУП Чернушинского городского поселения

«Гостевой двор»1 20,5 500 127,15 В стадии ликвидации

6 МУП «Городское благоустройство» 6270 6270 В стадии банкротства7 МУП «Благоустройство» 2 518 6462 3186 В стадии банкротства

Транспорт                  1  МУП «Чернушкаавтотранс» 57 38 -647 -454 2501  835  440  696  В стадии ликвидации 

Здравоохранение1 МУП Санаторий-профилакторий «Здоровье» 59 56 2350 800 55,9 99 36,8 517 Социально-значимый

объект

Бытовые услуги и розничная торговля1 МУП «Центральная районная аптека № 260» 50 50 1974 1514 2279 1919 550 520 Социально-значимый

объект2 МП «Оптика» 7 7 126 190 302 174 11 31 Земским Собранием

не утвержден план приватизации на 20123 МУП «Уралтопливосервис» 15 15 230 732 4452 4065 3436 3184

4 МУП «Банный комплекс» 21 22 147 53 579 683 234 215 Социально-значимый объект

5. МУП «Чернушказернопродукт» 0 0 0 0 0 0 0 0 В стадии ликвидации

* социально-значимые предприятия- предприятия, статус которых закреплен решением Земского Собрания и которые не подлежат приватизации

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в муниципальный район - победителю конкурса 8528 тыс. руб.,

в т.ч. по распоряжению 90-рпп от 27.07.2010 - 1640,0 тыс. руб., 110-рпп от

08.09.2010 – 1435,0 тыс. руб., 171-рпп от 20.12.2010 – 1435,0 тыс. руб.,

109-рпп от 19.07.2011 – 2009,0 тыс. руб., 139-рпп от 16.09.2011 – 2009,0 тыс. руб.

ЧЕРНУШИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения, 200 тыс. руб.

(2,3%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР, 7219,4 тыс. руб. (84,7%) СЕЛЬСКИЕ

поселения сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселений, 1108,6 тыс. руб. (13%)

Герб МР(ГО)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих, 2650,5 тыс. руб.

Сумма, направленная на

социально-экономическое

развитие с разбивкой по

объектам, направлениям и т.д., 4568,9

тыс. руб.

* в том числе средства федерального бюджета 14

Достижения.

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов;

Снижение просроченной кредиторской задолженности.

15

Проблемы

Отсутствие действенных рычагов воздействия на должников в целях снижения недоимки по налогам;

Высокий уровень дотационности муниципального района.

16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника управления финансов администрации Чернушинского муниципального

района Большаковой Фаины Николаевны

Об итогах социально – экономического развития Чернушинского муниципального района Пермского края за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и о перспективах развития в

2011 году«Общественные финансы»

11 ноября 2011 года