館第 25 号

平成 23 年度 池 間 町 温 泉 施 設 特別会計予算

平成 23年度 池田町温泉施設特別会計の干'fi.は、次に定めるところによる。

(歳入歳出干算)

第 l粂 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 273， 000 千円 と定める.

2 歳入歳出干算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1哉歳入歳出干Z".lJによる。

(tI提出干訴の流用)

第 2条 地方自治法第 220条第 2項ただし告の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く o )に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一部L内でのこれらの経費の各項のIl1'Iの疏用。

平成 23 年 3 月 7 日提出

池田町長 岡崎和夫

-1 -

(級入)

款

1使用料及び手数料

2財 産 収 入

3繰 入 金

4純 越 金

5 ~青 収 入

歳 入

買~ 1 表

項 金 額

238.568

l使 周 事} 238.568

209

l財産運用収入 209

i基 金 繰 入 金

10.000

l繰 越 金 10.000

24.222

l預金利干

-2

歳入歳 出 予知(脱 出 )

車L

l管 理 費

2基 金 積 立 金

3干 備 3者

晶晶晶"‘.~..柿......................““"““‘・..................... ・叫 …山一一……….“・....・e・e・......山・....山.2維 入 2-1.221

合 告l 273.000 歳 此1

(単位 千円)

項 金 額

225.781

l池田温泉管理費 225. 781

45.209

1必 金 償 立 金 45.209

2.010

l干 日目 }'( 2.010

合 書十 273.000

歳 入 歳 MA

予 x;t 司王 項 別 明 ~111 書1 総 括

(歳入)

款 本 年度 干 算 額 前年度予算額 比 較 構 r，J( 比

(千円) (千円) (千円) (%)

1 使用料及び手数料 238，568 231，146 7，422 87.4

2 財 産 JI~ 入 209 588 d 379 0.1

3 続 入 金 。 。。4 繰 館 金 10，000 20，000 d 10，000 3.6

5 5告 収 入 24，222 24，265 d 43 8.9

様 入 dロh 脅ト 273，000 276，000 ム 3，000 100.0

3

4 -

(歳出)本年度予算額の財源内訳 ( 'f 円 )

話; 本年度予算税 前年度予算事I 比 較 構成，ヒ辛子 定 )1サ 出・

一 般財源(千円) (千円) (千円) (%) 国J;II支出金 県支出金 地方{白 その他

F、柄』 理 'I~ 225，781 254， 385 ム 28，604 82. 7 225，781

2 1}; 金 立i 1'[ 金 45，209 20，588 24，621 16.6 '15，209

3 T' {品 2，010 1，027 983 O. 7 2，010

"詰 11¥ メロ会、 273，000 276，000 6. 3，000 100.0 。 。 。 o 273，000

2 議入

(，;);) 1 使}日軒且び'f~数料

(項) 1使用料 (111位千1'1)

節

日 本年 JJf. flil 年度 比 較区 分 金 買泊

説 ゆl

l 使用料 238.568 231. 146 7，422 l温恥』在位使用料 238， 568 本館施設入栴，f1JJII料 83.652

本館施設使JII料 1.263 新館施設入裕和JJfJ料 1'16，3<15

新館施政使川料 7，308 計 238，568 231， 1'16 7，422

(;位)2財産収入

('10 1財産迎JH収入

間l11 本 l宜 1向 年度 比 般

区 分 {f1 制説 !YJ

l利子及び配当金 209 588 ム379 I利子及び配当金 209 出血)ii金l'F{-ftl 209 588 6379

(:J;) 3紬入金

(rJ'u J基金繰入金

節

目 本年度 l山 '1'-/!l' 比 事喧区 5i 金 制

説 I引

1 i組以基金繰入金 o 1 i且品品金繰入金 l温品基金繰人企

計 o

(杭)"繰館企

(fJ1) 1練組金

間l

目 本 年度 Ijif {ド l立 i七 較区 五〉 金 制

説 III

1 t鎚t立金 10，000 20.000 610，000 l前年度繰鍾金 10.000 前年度繰越金

[民間料及び手数料1 IMi!E収入1 I掛入金1 I繰幽金l -5 -

[柑越金J I持収入l -6 -

(ぷ)'1鍬笛企

(項) 1総思企

節

11 オz年度 I両年度 It 較l互 分 金 制

説 IVI

計 10.000 20，000 610，000

(，;:x) 5 Jli'収入

('10 1 lIi金利子

節

Ij 本'1' I且 前年度 It 較1-' 分 金 ?訓

説 "1

1m企利子一 。l前金利-( i設計現金制金利子

1十 o

(枇 5話収入

(項)2他人

節

同 オミ {f J.且 前年度 It 事えlズ う〉 金 制

」見 '" l惟入 24，221 2'1. 261 643 1自問i慌て宰設In手数料 i，028 本町ド11眠蹄下故l十 3.263

新館自販機句"立i町F教科 3. 765

2 irm品販必判 3，ー189本町"間 fr:L~:I wi必1十 926

新町iirl~f:，'d，版必料 2.563

3盟国氷品販売料 5.529 本町:氷車販1~料 2. 185

新町:氷車販必料 3，3'11

'1施設屯気 ・水道l史JII料 8.142 本町I1li:気水道叫:川糾 59i

新館;cr気水道e1!川r十 7，5-15

5 1喧~Iitト 29 本町屯品1十 9

新館i1!，1tH 20

6保険H 2本町1保険朴

新館保険料

7惟入 2本館雑人

続館健入

(，止)5 nr，.収入

(flD 2雑入

節

日 *' 年度 ii自 年度 lt ‘喧 区 分 金 制説 i到

計 21.221 24.264 6.'13

{:t 界十 273，000 276，000 63，000

[ 11t'i収人l ー 7-

[作且!貨 ] 8

3 歳出{秋)1 作gm

釘

比 較区 分

脱 ゆj

国王出金 県支出金 t也jj{1古 その他 定

70.

3¥， 991

一般職給科 11， ].13 聴u乎当 。'臨且共済組合負担金 3，516 輯叫普通出n消粍品l! 3，600 印刷副本費

広告料 " 働省保陥料

駐車料及び通行料 10 カラー出合惟リ ス料

券克機リース料 '173 退職手当相合公抱金

職日研修怜 12 州(宵金

，‘100

:.18.86'1

9. 289 再UI手法i 5

聴H:1til'i*1I合!iI包金 :l，015 職日時過ñ(('~

.1.咽1001 出純品rt' 13，227 印刷担4: t~

維詑 ・務州 ・広告側械料 630 袋内Trt反J1:'f有料

駐車初匹敵 lイレ議IU料 :18 {筋省保険料

紅1lI!1&び通行料 20 サウナマ ジト等リ ース 叫

駐車場匹佐トイレリース科 115 カラー闇合機リース科

券売機リース料 908 デマンド監出臨時リ ース料

退職手当組合仇t!!金 1. 'lu6 肱U研修費

100

IIQ支出金 y;¥支出合 t也)jjt{ その他 一般財ib'1.

15-1， 926

Jl 56.893

1，11 臨時腕日官金 8.386 I，UIJ ~]軍人央貸?向純品l! "，.0.18 開料費

光熱水費 10.860 修蹄料 a

過倫理憾l! 26 世話代

6.2621 現{史料 8 水質twl'.e手数料

1.ーl

(，;;);) 1 管理j~(項) 1 池mi且以管理!j~ (111位 千1'1)

筒

目 本年度 附年度 比 世E 分 金 顕

民 場l

15 :C:1J;inJi費 2.310 iLl朱措置屯気保守業務H lI1 180 消防111誼闇点険会託料 79

18 {I備品醜入怜 1.785 施設1I偏香託科 378 術'1省虫駆帥市.:;書:fH :Hl

!9 J¥担金補助 10 出場fn俗安託料 '¥.566 池lTlj，足袋睦{留保守4、託料 2.921

及び交付金 駐!II場院官作草委託料 161 池悶t温泉陣内外{駐車場古む)普備蓄託料

27 公限I't '" 1，5ii

温J;t範設ゴミ処壊後託料 252 本町自動凪保守定期点候作業書託料 15

シルバー人材センタ一番1m 291 ケープルテレピ使用料 13

NHK畳信料 30 イI線聴取料 10

上地a借料 813 本開空間控(耐型新工 Ilmm! 2.310

結怨Jn(1幅M，峨入校 80.'

m卸!i;設事業l? 98，0:13

社会保障料匂 556 臨時職LHH1: 15，72日

jI'J t ~品 11 5. 1'13 相 1.，'11 17， 1!:!6

先削水1-¥' 16，1:100 位帥H 7，300

通fJ理Iill!そ :w 世話代 218

蜘i史料 18 水質検先手放叫 Ib

ilr検代行手控H 35 自動!I(保険n符 1曲

池物虫省Jt苛保険料 85 温泉li!i位屯究保守喰傍"託件 :?iJ

消防111J!il留点検委託料 .155 li!if!官11・ ~lén 3ili

衛生'"!I'.駆除柄滋書託特 .131 栴JHiN掃"託料 10，283

地問温泉叡偏保守安託" 5.630 ぷ聞マァト育委託料 500

駐車lj¥降雪作主委託特 301 池Ulil.!.良町内外{駐車場古む)普備会託料

7，811

シルバ一人材センタ一番lrJ! 2. 167 農 ~.1t! i~排水出11111 1. 133

ケープルテレビ使用料 13 NIIK苦tft4''H 15

イI線聴取料 10 tJ&貨flf科 !. 075

結世用備品購入資 981 岐阜県iM凧協会合時 10

円動Ill1({量税 '17

1I 225，781 25，1，385 .6.28.60'1

(n'脱却l -9 -

1)品企.hll立金 J 1干削m{朝;) 2 lA金樹立金

(明) 1 J，(金品:1立金

日 本年度

I I凪".1，金問 .15冒 209

立金

針 -15.209

(放)3 -(.(，師貨

(f!O 1 予{もTTT

n 本年度

I i附'l! 2，010

官十 2.010

日'"

111/ {I' 庇 比 世巨 分

20，588 2-1. 621

25 冊立金

20，588 2.1. 621

i8i 附Jiji: JJr 比 相

16 分

1，027 9!tl

1.027 983

ー 10-

(111位千円)

金 制阪 I~

国支出金 以!i:出金 地)jf，代 その他 般財源

-15.209

'15.209 温泉.l¥m描立金 '15，209

i.ll県民金問立金 '15，000 1邑泉基金利子問立金 2回

。1'.(占 下円)

4註 相政 切l

l !~文 11 J{p. y.¥五111金 j出)jjn: 4との他 般11lili.2.010

2，010 F制作 ~.O I O

{'/伺費 2.010

*$ 弘 与 i/!J: 明 細 書

l 特別斑

| 臓員並13 与 lt

区 分側 掴 ，~

期末手当地域手当 強冷地手当 |その他手当

(人) 科 年明文拍車問分】

年血坦i

，十共 済 資 合計 備考

1< 0/

Eそ崎町特隅|，---一二二仁二仁二

il益 |二 I二 |二二!こ こに コニ |二二亡仁二|二

:1孟孟|二二=1こ こにこにこ二仁二 lニコニコ 二二:l二二二二lニコニコ

2 一般職

(1)総 街

区 タ〉

本年 度

前年 度

比 .史

股貝手 当

の内駅

聡員数

[人}

7

8

61

区分

，~ lj. 1を報 醐 S合 料 輯貝平当

20.432 10，1&1

21，790 10，9嗣

61，3悶 6.凹

主食，lI'手当 |管理職手当 | 住居手当

官十

30，5田

32，754

62，1珂

特感動旗

手当

I"-'~~t昔…| …寸誤十一寸?ト ー…器 ………比敏 216I

ー 11-

共 務 費

6，591

6，5団

3J

時間外

勤務手当

(1削~千円}

fr '十 {情 '" 37，187

39，312

62，125

i扇動手当 l術 eu'i一手当 l期末勤勉手当

920 I 1'16 I 7，<¥35

1160 I 170 I 8，18'1

62-¥0 I 企剖 675~

(2)給料及び職員手当の珊減額の明細 ー 12-

コX 晶 一一一一.L豆 111511

給与改定にE

6 16 伴う増減分

給料 61，358 昇給に伴う増加分

職員手当

(3)給料且び腕白手当の状況

ア職員1人当たり給与

6800

その他の増減分

制度改正に伴う増減分

その他の増減分

区〉

ljl均給料月額(円)

平成23年4月i日現在 | 平均給与月額{円)

平均年齢(歳)

平均給料月額{円}

253

6 1，595

ム6

6 794

- A~ 丘必 m378，591 421，325 52誠10月

363，810

E高 IIJ

退聡 62，259 異動 480 昇給 184

退職 6763 昇給 85 .1格 61

異動等d.177

稲 祉 職 税務肺 教育職

{単位千円)

ど出年 ~J)

主主9}lt ~i'& 187，760 216，132

31歳6月

179，733

平成22年4月1日現在 | 平均給与月額{円 405，179 204，500

平均年齢(歳 49歳0月 30歳7月

イ初IJ f:壬 k古般行政職 国 の 伽l 度

区 分間 告t 戦

技能世務職 出1 表， 税 務 職 一 般行 政 職 技能労務職

教 育 再論

州 校 1i' 140，10日 137，200 110，100 ....."・・・・・..........・・・・・..

大 凶ー一 £事 172，200 172，200

ク紐別職n世Ir

区分 紐

lJ!r~足23íf:

4月1日現在

平成22年

4月1日現在

il:lf il ::lijillJill :Jill:;ljjJjjjjillJL 伺 一一|可 …5 紐 … I.. . ..L...........~'O，.O' い

4 級

3 紐

2組

1 紐

計 2 100.0

(糊l同僚II'~"な酷務内容)

区 分 7担 6紐 5 紐 4 紐 3 組 2組 1絞

般行政臣

四な画出藁民型先萌句な惜暗を職、聞特担蔀聴のに当を長亜す行の聖るフ

:lHH6級にjijげ

福 祉 聡 鈎長及びら佐く担れ関当、た亜町能す謀里長活る長なの眼出等車職先長萌を務機補除を

理長補佐、び出同先等機間同長且 係長、主査の臨萌 主任の輯輯 主l!<の聴務

回 務 聡次長の職萌

の職輯

世 干f 時

民能労輯酷験車高mを運度務必転の長要手銭厳とz調能務す管理又る理貝Iま自人の経動、肢政fj目lを運i当E衛必転のH要平繍伎.と調館務す智理又る朗tは自l人の経動 理自人動、且車Rのi運務廠転良務手、管IiIJlI!

ー 13“

エ争，.~."t

区 会〉

履I- ~~ つγ τρ

舛給に係る輯口敏 8 (人)

合 普十

7

-14 -

般行政職

2

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… 事;lj二二二L二 三111三 l三日|三 E: 本

度

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8 2 6

自市

/J! :一:?直31 1ι日!!日 [

区 分

区分 備 考

支給率匂

閣の制度{支給取符) 30.55 41.34 59. 28 59. 28 向上

キ急時来勤蹄手当

主結なし

クその他の手当

民衆手当住居手当過拍手当については、閣の制度と同じ

備考