9/08 - početna | grad pula
TRANSCRIPT
BROJ
9/0802. 10. 2008.
Temeljem odredbi članka 14. i članka 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), te članka 36. Statuta Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 9/06-pročišćeni tekst, 14/07), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 01. listopada 2008. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULEZA 2008. GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2008. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% P
RO
MJE
NE
Prihodi poslovanja 287.098.625,00 8.393.800,15 295.492.425,15 2,92
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.000.000,00 -2.500.000,00 33.500.000,00 -6,94
UKUPNO PRIHODI 323.098.625,00 5.893.800,15 328.992.425,15 1,82
Rashodi poslovanja 227.706.295,00 10.058.112,00 237.764.407,00 4,42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.430.330,00 21.698.293,00 113.128.623,00 23,73
UKUPNO RASHODI 319.136.625,00 31.756.405,00 350.893.030,00 9,95
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 3.962.000,00 -25.862.604,85 -21.900.604,85 -652,77
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 0,00 25.862.604,85 25.862.604,85 -
C. RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.312.000,00 0,00 6.312.000,00 0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -3.962.000,00 0,00 -3.962.000,00 0,00
VIŠAK/MANJAK +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00 0,00 0,00
Članak 2.U članku 1. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune kako
slijedi:
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
61
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
62
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OSN
OV
NI
RA
ČU
NVRSTA PRIHODA PLAN 2008
RAZLIKA POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% P
RO
MJE
NE
6 PRIHODI POSLOVANJA
61 PRIHODI OD POREZA 163.152.372,00 -3.047.510,00 160.104.862,00 -1,87
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 139.452.372,00 442.490,00 139.894.862,00 0,32
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 113.500.000,00 -1.000.000,00 112.500.000,00 -0,88
6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva
6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00
6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije vatrogastva
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 12.300.000,00 -800.000,00 11.500.000,00 -6,50
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -8.000.000,00 3.000.000,00 -5.000.000,00 -37,50
6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva
5.630.000,00 -1.050.203,00 4.579.797,00 -18,65
6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva
4.022.372,00 292.693,00 4.315.065,00 7,28
613 POREZI NA IMOVINU 16.950.000,00 -3.050.000,00 13.900.000,00 -17,99
6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na korištenje javnih površina
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na kuće za odmor 150.000,00 -50.000,00 100.000,00 -33,33
6134 Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina i prava 16.000.000,00 -3.000.000,00 13.000.000,00 -18,75
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 6.750.000,00 -440.000,00 6.310.000,00 -6,52
6142Porez na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
2.200.000,00 -200.000,00 2.000.000,00 -9,09
6145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
4.500.000,00 -200.000,00 4.300.000,00 -4,44
6145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame
50.000,00 -40.000,00 10.000,00 -80,00
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 9.927.506,00 1.194.700,00 11.122.206,00 12,03
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 7.127.506,00 1.194.700,00 8.322.206,00 16,76
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6.827.506,00 394.700,00 7.222.206,00 5,78
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj 455.400,00 -148.080,00 307.320,00 -32,52
63311Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole
1.000.000,00 -450.000,00 550.000,00 -45,00
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekat IN Fiore 0,00 400.000,00 400.000,00 -
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekat Adria Net 0,00 300.000,00 300.000,00 -
63311Tekuće pomoći iz državnog proračuna za nabavu računalne opreme za invalidne osobe
0,00 54.500,00 54.500,00 -
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP 0,00 996.580,00 996.580,00 -
63314 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP 4.631.506,00 -862.900,00 3.768.606,00 -18,63
63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za predškolski odgoj 480.600,00 104.600,00 585.200,00 21,76
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 300.000,00 800.000,00 1.100.000,00 266,67
63321Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za ugradnju dizala u poslovnoj zgradi Sergijevaca 2
300.000,00 -300.000,00 0,00 -100,00
63322 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -
63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna za OŠ Veli Vrh 0,00 100.000,00 100.000,00 -
634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00
63423Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE 33.600.000,00 9.332.000,00 42.932.000,00 27,77
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 1.812.000,00 2.312.000,00 362,40
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 500.000,00 1.800.000,00 2.300.000,00 360,00
LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359
A RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI
64131 Kamate na oročena sredstva 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 300,00
64132 Kamate na depozite po viđenju 0,00 300.000,00 300.000,00 -
6416 Prihodi od dividendi 0,00 12.000,00 12.000,00 -
64164 Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 12.000,00 12.000,00 -
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 33.100.000,00 7.520.000,00 40.620.000,00 22,72
6421 Naknada za koncesije 1.500.000,00 800.000,00 2.300.000,00 53,33
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 1.500.000,00 800.000,00 2.300.000,00 53,33
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 30.000.000,00 3.000.000,00 33.000.000,00 10,00
64221 Prihodi od zakupa nekretnina - prihodi od uporabe javnih površina 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
64221 Prihodi od zakupa nekretnina - stanovi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
64221 Prihodi od zakupa nekretnina - poslovni prostori 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
64229 Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.600.000,00 3.720.000,00 5.320.000,00 232,50
64231Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00 20,00
64238 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja OŠ Veli Vrh 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 -
65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 79.918.747,00 478.710,15 80.397.457,15 0,60
651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 4.455.000,00 -300.000,00 4.155.000,00 -6,73
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 3.300.000,00 -300.000,00 3.000.000,00 -9,09
65123 Gradske i općinske pristojbe i naknade 3.300.000,00 -300.000,00 3.000.000,00 -9,09
6514 Ostale pristojbe 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00
65141 Boravišna pristojba 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00 0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 75.463.747,00 778.710,15 76.242.457,15 1,03
6523 Komunalni doprinos i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 49.000.000,00 -500.000,00 48.500.000,00 -1,02
65231 Komunalni doprinosi 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00
65232 Komunalne naknade 32.000.000,00 -500.000,00 31.500.000,00 -1,56
6526 Ostali nespomenuti prihodi 26.463.747,00 1.278.710,15 27.742.457,15 4,83
65269 Ostali nespomenuti prihodi - naknada za priključke 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje (infrastruktura) 4.000.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00 37,50
65269 Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje (zemljište) 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 50,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi - financiranje radova 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi 2.663.747,00 378.710,15 3.042.457,15 14,22
65269 Ostali nespomenuti prihodi - projekat In Fiore 400.000,00 -400.000,00 0,00 -100,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi - projekat Adria net 400.000,00 -400.000,00 0,00 -100,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi - kuća umjetnika 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
65269Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju kanalizacije Jadranski projekat
7.000.000,00 -500.000,00 6.500.000,00 -7,14
65269Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije
4.500.000,00 -500.000,00 4.000.000,00 -11,11
65269 Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju parkirališta 0,00 200.000,00 200.000,00 -
66 OSTALI PRIHODI 500.000,00 435.900,00 935.900,00 87,18
662 KAZNE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
6627 Ostale kazne 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
66279 Ostale nespomenute kazne 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE 0,00 435.900,00 435.900,00 -
6632 Kapitalne donacije 0,00 435.900,00 435.900,00 -
66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba za OŠ Veli Vrh 0,00 202.900,00 202.900,00 -
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 0,00 233.000,00 233.000,00 -
I 287.098.625,00 8.393.800,15 295.492.425,15 2,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00
711PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00
7111 Zemljište 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00
71112 Građevinsko zemljište 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.000.000,00 -2.500.000,00 5.500.000,00 -31,25
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 8.000.000,00 -2.500.000,00 5.500.000,00 -31,25
7211 Stambeni objekti 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
72119 Ostali stambeni objekti 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
7212 Poslovni objekti 3.000.000,00 -2.500.000,00 500.000,00 -83,33
72129 Ostali poslovni građevinski objekti 3.000.000,00 -2.500.000,00 500.000,00 -83,33
II SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.000.000,00 -2.500.000,00 33.500.000,00 -6,94
UKUPNO 323.098.625,00 5.893.800,15 328.992.425,15 1,82
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
63
A RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 69.681.671,00 2.318.104,00 71.999.775,00 3,33
311 PLAĆE 54.610.752,00 436.435,00 55.047.187,00 0,80
3111 Plaće za redovan rad 54.182.752,00 591.435,00 54.774.187,00 1,09
3113 Plaće za prekovremeni rad 428.000,00 -155.000,00 273.000,00 -36,21
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.017.721,00 1.672.776,00 6.690.497,00 33,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.017.721,00 1.672.776,00 6.690.497,00 33,34
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 10.053.198,00 208.893,00 10.262.091,00 2,08
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 625.874,00 0,00 625.874,00 0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.496.761,00 153.715,00 8.650.476,00 1,81
3133 Doprinosi za zapošljavanje 930.563,00 55.178,00 985.741,00 5,93
32 MATERIJALNI RASHODI 86.523.777,00 3.578.281,00 90.102.058,00 4,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.741.605,00 -289.605,00 2.452.000,00 -10,56
3211 Službena putovanja 385.100,00 38.500,00 423.600,00 10,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.641.505,00 -152.405,00 1.489.100,00 -9,28
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 715.000,00 -175.700,00 539.300,00 -24,57
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11.441.300,00 752.509,00 12.193.809,00 6,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.637.900,00 411.789,00 5.049.689,00 8,88
3222 Materijal i sirovine 370.400,00 -64.780,00 305.620,00 -17,49
3223 Energija 5.864.000,00 393.000,00 6.257.000,00 6,70
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 336.000,00 -15.000,00 321.000,00 -4,46
3225 Sitni inventar i autogume 233.000,00 27.500,00 260.500,00 11,80
323 RASHODI ZA USLUGE 58.412.500,00 3.278.077,00 61.690.577,00 5,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.038.000,00 -1.522.500,00 1.515.500,00 -50,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.041.300,00 982.577,00 14.023.877,00 7,53
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.035.628,00 357.000,00 2.392.628,00 17,54
3234 Komunalne usluge 36.344.322,00 2.826.250,00 39.170.572,00 7,78
3235 Zakupnine i najamnine 308.650,00 12.750,00 321.400,00 4,13
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 117.000,00 109.500,00 226.500,00 93,59
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.340.500,00 499.500,00 3.840.000,00 14,95
3238 Računalne usluge 55.000,00 -7.000,00 48.000,00 -12,73
3239 Ostale usluge 132.100,00 20.000,00 152.100,00 15,14
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.928.372,00 -162.700,00 13.765.672,00 -1,17
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 2.562.000,00 -221.100,00 2.340.900,00 -8,63
3292 Premije osiguranja 964.000,00 -279.000,00 685.000,00 -28,94
3293 Reprezentacija 521.500,00 56.000,00 577.500,00 10,74
3294 Članarine 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.874.872,00 281.400,00 10.156.272,00 2,85
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.678.700,00 -4.000,00 1.674.700,00 -0,24
342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00
3423Kamate na primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 528.700,00 -4.000,00 524.700,00 -0,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 508.200,00 -4.000,00 504.200,00 -0,79
3433 Zatezne kamate 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00
35 SUBVENCIJE 15.087.900,00 -170.000,00 14.917.900,00 -1,13
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 14.287.900,00 0,00 14.287.900,00 0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 14.287.900,00 0,00 14.287.900,00 0,00
352SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
800.000,00 -170.000,00 630.000,00 -21,25
3523Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
800.000,00 -170.000,00 630.000,00 -21,25
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 8.080.000,00 2.570.000,00 10.650.000,00 31,81
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 8.080.000,00 2.570.000,00 10.650.000,00 31,81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.800.000,00 2.570.000,00 10.370.000,00 32,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
64
B RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI
38 OSTALI RASHODI 46.654.247,00 1.765.727,00 48.419.974,00 3,78
381 TEKUĆE DONACIJE 44.054.247,00 1.755.727,00 45.809.974,00 3,99
3811 Tekuće donacije u novcu 44.006.247,00 1.761.227,00 45.767.474,00 4,00
3812 Tekuće donacije u naravi 48.000,00 -5.500,00 42.500,00 -11,46
383 NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENICIMA 0,00 10.000,00 10.000,00 -
3833 Naknade štete zaposlenicima 0,00 10.000,00 10.000,00 -
385 IZVANREDNI RASHODI 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
3859 Ostali izvanredni rashodi 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
I SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA 227.706.295,00 10.058.112,00 237.764.407,00 4,42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 11.876.000,00 9.077.000,00 20.953.000,00 76,43
411 MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA 7.000.000,00 9.000.000,00 16.000.000,00 128,57
4111 Zemljište - otkupi i izvlaštenja 7.000.000,00 9.000.000,00 16.000.000,00 128,57
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 4.876.000,00 77.000,00 4.953.000,00 1,58
4123 Licence 176.000,00 577.000,00 753.000,00 327,84
4124 Ostala prava 4.700.000,00 -500.000,00 4.200.000,00 -10,64
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 65.974.330,00 16.219.962,00 82.194.292,00 24,59
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 55.831.800,00 15.846.862,00 71.678.662,00 28,38
4211 Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 200,00
4212 Poslovni objekti 1.500.000,00 3.779.562,00 5.279.562,00 251,97
4213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture
24.131.800,00 6.117.300,00 30.249.100,00 25,35
4214 Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata 29.200.000,00 3.950.000,00 33.150.000,00 13,53
422 POSTROJENJA I OPREMA 2.836.330,00 438.600,00 3.274.930,00 15,46
4221 Uredska oprema i namještaj 851.530,00 102.900,00 954.430,00 12,08
4222 Komunikacijska oprema 138.000,00 15.000,00 153.000,00 10,87
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 358.500,00 130.000,00 488.500,00 36,26
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
4226 Sportska oprema 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.482.300,00 190.700,00 1.673.000,00 12,87
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 50.000,00 -7.500,00 42.500,00 -15,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 50.000,00 -7.500,00 42.500,00 -15,00
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
4241 Knjige u knjižnicama 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 6.956.200,00 -58.000,00 6.898.200,00 -0,83
4262 Ulaganja u računalne programe 8.000,00 46.000,00 54.000,00 575,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 6.868.200,00 -104.000,00 6.764.200,00 -1,51
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 13.580.000,00 -3.598.669,00 9.981.331,00 -26,50
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 200.000,00 200.000,00 -
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 200.000,00 200.000,00 -
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 13.580.000,00 -3.798.669,00 9.781.331,00 -27,97
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 13.580.000,00 -3.798.669,00 9.781.331,00 -27,97
II SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE MOVINE 91.430.330,00 21.698.293,00 113.128.623,00 23,73
UKUPNO 319.136.625,00 31.756.405,00 350.893.030,00 9,95
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
65
C RAČUN FINANCIRANJAR
AZ
RE
D
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
VRSTA OTPLATE PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
514 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - jamstva 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 2.462.000,00 0,00 2.462.000,00 0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU 2.462.000,00 0,00 2.462.000,00 0,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.462.000,00 0,00 2.462.000,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
544OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
5442Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00
813PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIH INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU
2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00
8131Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA -3.962.000,00 0,00 -3.962.000,00 0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
66
II POSEBNI DIO
Članak 3.Rashodi i Izdaci u iznosu od 357.205.030,00 kuna raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2008. godinu po
programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
67
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
GLAVA 00101- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 21.415.330,00 1.989.000,00 23.404.330,00 9,29
PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 21.415.330,00 1.989.000,00 23.404.330,00 9,29
AKTIVNOST A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 13.310.000,00 1.130.000,00 14.440.000,00 8,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.400.000,00 800.000,00 9.200.000,00 9,52
311 PLAĆE 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
1 3111 Plaće za redovan rad 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 900.000,00 800.000,00 1.700.000,00 88,89
2 3121 Ostali rashodi za zaposlene 900.000,00 800.000,00 1.700.000,00 88,89
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
3 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 990.000,00 0,00 990.000,00 0,00
4 3133 Doprinosi za zapošljavanje 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.910.000,00 330.000,00 5.240.000,00 6,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 615.000,00 5.000,00 620.000,00 0,81
5 3211 Službena putovanja 200.000,00 30.000,00 230.000,00 15,00
6 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 265.000,00 -25.000,00 240.000,00 -9,43
7 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.005.000,00 215.000,00 1.220.000,00 21,39
8 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 520.000,00 80.000,00 600.000,00 15,38
9 3223 Energija 450.000,00 100.000,00 550.000,00 22,22
10 3225 Sitni inventar i auto gume 35.000,00 35.000,00 70.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.090.000,00 110.000,00 3.200.000,00 3,56
11 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.100.000,00 50.000,00 1.150.000,00 4,55
12 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme 380.000,00 40.000,00 420.000,00 10,53
13 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 80.000,00 20.000,00 100.000,00 25,00
14 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
15 3233 Usluge promidžbe i informiranja 550.000,00 -50.000,00 500.000,00 -9,09
16 3234 Komunalne usluge 550.000,00 50.000,00 600.000,00 9,09
17 3235 Zakupnine i najamnine 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
18 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
AKTIVNOST A101002:PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA 5.420.000,00 423.000,00 5.843.000,00 7,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 4.020.000,00 323.000,00 4.343.000,00 8,03
323 RASHODI ZA USLUGE 1.610.000,00 430.000,00 2.040.000,00 26,71
20 3233 Usluge promidžbe i informiranja-protokol 710.000,00 200.000,00 910.000,00 28,17
21 3233 Usluge promidžbe i informiranja 600.000,00 150.000,00 750.000,00 25,00
22 3237 Intelektualne i osobne usluge 300.000,00 80.000,00 380.000,00 26,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.410.000,00 -107.000,00 2.303.000,00 -4,44
23 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 1.095.000,00 -195.000,00 900.000,00 -17,81
24 3293 Reprezentacija 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
25 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju 300.000,00 50.000,00 350.000,00 16,67
26 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
27 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule
400.000,00 38.000,00 438.000,00 9,50
28 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje “Prvog svibnja”
75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
29 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.400.000,00 100.000,00 1.500.000,00 7,14
381 TEKUĆE DONACIJE 200.000,00 100.000,00 300.000,00 50,00
30 3811 Tekuće donacije u novcu-sponzorstva 200.000,00 100.000,00 300.000,00 50,00
385 IZVANREDNI RASHODI 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
68
31 3851Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe- Rashodi za proračunsku zalihu
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
KAPITALNI PROJEKAT K101001: INFORMATIZACIJA 385.330,00 230.000,00 615.330,00 59,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00
32 4123 Licence 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 209.330,00 230.000,00 439.330,00 109,87
422 POSTROJENJA I OPREMA 209.330,00 230.000,00 439.330,00 109,87
33 4221 Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema 150.330,00 230.000,00 380.330,00 153,00
34 4221 Ostala uredska oprema - zaštita podataka 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00
AKTIVNOST A101003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 750.000,00 -577.000,00 173.000,00 -
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 173.000,00 173.000,00 -
35 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima 0,00 173.000,00 173.000,00 -
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 750.000,00 -750.000,00 0,00 -100,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izrada sustava upravljanja dokumentima
750.000,00 -750.000,00 0,00 -100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 577.000,00 577.000,00 -
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 577.000,00 577.000,00 -
36 4123 Licence 0,00 577.000,00 577.000,00 -
AKTIVNOST A101004: IZRADA WEB STRANICA 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00
37 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izrada Web stranica 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00
KAPITALNI PROJEKAT K101002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE 550.000,00 290.000,00 840.000,00 52,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 550.000,00 290.000,00 840.000,00 52,73
422 POSTROJENJA I OPREMA 550.000,00 290.000,00 840.000,00 52,73
38 4221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00 50.000,00 150.000,00 50,00
39 4222 Komunikacijska oprema 100.000,00 20.000,00 120.000,00 20,00
40 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00 110.000,00 210.000,00 110,00
41 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000,00 80.000,00 130.000,00 160,00
42 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-dizalo 200.000,00 30.000,00 230.000,00 15,00
AKTIVNOST A101005 UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE 937.000,00 -84.000,00 853.000,00 -8,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 937.000,00 -84.000,00 853.000,00 -8,96
323 RASHODI ZA USLUGE 937.000,00 -84.000,00 853.000,00 -8,96
43 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 483.000,00 0,00 483.000,00 0,00
44 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata-građevinsko-obrtnički radovi u Sergijevaca 2
454.000,00 -84.000,00 370.000,00 -18,50
GLAVA 00102 - MJESNA SAMOUPRAVA 1.498.000,00 88.000,00 1.586.000,00 5,87
PROGRAM 1002: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU GRADA PULE 1.498.000,00 88.000,00 1.586.000,00 5,87
AKTIVNOST A102001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 1.027.000,00 70.000,00 1.097.000,00 6,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 1.027.000,00 70.000,00 1.097.000,00 6,82
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 110.000,00 10.000,00 120.000,00 9,09
45 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 10.000,00 30.000,00 50,00
46 3223 Energija 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
69
47 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 117.000,00 -10.000,00 107.000,00 -8,55
48 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82.000,00 -10.000,00 72.000,00 -12,20
49 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 -66,67
50 3234 Komunalne usluge 20.000,00 10.000,00 30.000,00 50,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 800.000,00 70.000,00 870.000,00 8,75
51 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00
52 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
0,00 70.000,00 70.000,00 -
KAPITALNI PROJEKAT K101001: OPREMANJE PROSTORA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA 33.000,00 18.000,00 51.000,00 54,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 33.000,00 18.000,00 51.000,00 54,55
422 POSTROJENJA I OPREMA 33.000,00 18.000,00 51.000,00 54,55
53 4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
54 4222 Komunikacijska oprema 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 -66,67
55 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 20.000,00 20.000,00 -
KAPITALNI PROJEKAT K102002: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00
56 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00
AKTIVNOST A102002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00
KORISNIK : MJESNI ODBOR STARI GRAD 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 16.650,00 0,00 16.650,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
57 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00
58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
59 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 350,00 0,00 350,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 350,00 0,00 350,00 0,00
60 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 350,00 0,00 350,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
61 3812 Tekuće donacije u naravi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
KORISNIK : MJESNI ODBOR GREGOVICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
62 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00
63 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00
64 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
65 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 0,00 300,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 500,00 0,00 500,00 0,00
66 3812 Tekuće donacije u naravi 500,00 0,00 500,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
67 4221 Uredska oprema i namještaj 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
70
KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
69 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
70 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 0,00 300,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
71 3812 Tekuće donacije u naravi 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 12.650,00 0,00 12.650,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
72 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00
73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00
74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 350,00 0,00 350,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 350,00 0,00 350,00 0,00
75 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 350,00 0,00 350,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
76 3812 Tekuće donacije u naravi 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 15.600,00 3.400,00 19.000,00 21,79
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
77 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
78 3225 Sitni inventar i auto gume 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.600,00 500,00 2.100,00 31,25
79 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.600,00 500,00 2.100,00 31,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 2.900,00 11.900,00 32,22
80 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 2.900,00 11.900,00 32,22
34 FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 400,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 400,00 0,00
81 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 400,00 0,00 400,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 4.000,00 -3.400,00 600,00 -85,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.000,00 -3.400,00 600,00 -85,00
82 3812 Tekuće donacije u naravi 4.000,00 -3.400,00 600,00 -85,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00
84 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
85 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 0,00 300,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
86 3812 Tekuće donacije u naravi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
71
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
87 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
89 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00 500,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
90 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
91 3812 Tekuće donacije u naravi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 500,00 0,00 500,00 0,00
92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 500,00 0,00 500,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00
93 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
94 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 0,00 200,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
95 3812 Tekuće donacije u naravi 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
96 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.300,00 0,00 17.300,00 0,00
97 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.300,00 0,00 17.300,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
98 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 0,00 200,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 500,00 0,00 500,00 0,00
99 3225 Sitni inventar i auto gume 500,00 0,00 500,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
100 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500,00 0,00 500,00 0,00
101 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
102 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
103 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00 500,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
104 3812 Tekuće donacije u naravi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.800,00 1.500,00 4.300,00 53,57
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
72
105 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.800,00 1.500,00 4.300,00 53,57
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 -1.500,00 14.500,00 -9,38
106 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 -1.500,00 14.500,00 -9,38
34 FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
107 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 0,00 200,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
108 3812 Tekuće donacije u naravi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
109 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
110 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
111 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 0,00 300,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
112 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
113 3812 Tekuće donacije u naravi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 16.800,00 600,00 17.400,00 3,57
323 RASHODI ZA USLUGE 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
114 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 600,00 15.600,00 4,00
115 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 600,00 15.600,00 4,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 200,00 0,00 200,00 0,00
116 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 0,00 200,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 3.000,00 -600,00 2.400,00 -20,00
381 TEKUĆE DONACIJE 3.000,00 -600,00 2.400,00 -20,00
117 3812 Tekuće donacije u naravi 3.000,00 -600,00 2.400,00 -20,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
118 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00
119 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
120 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 0,00 300,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
121 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
122 3812 Tekuće donacije u naravi 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.328,00 0,00 4.328,00 0,00
123 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.328,00 0,00 4.328,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.372,00 0,00 13.372,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
73
124 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.372,00 0,00 13.372,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 300,00 0,00 300,00 0,00
125 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 0,00 300,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
126 3812 Tekuće donacije u naravi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
KORISNIK : MJESNI ODBOR VERUDA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 16.600,00 1.500,00 18.100,00 9,04
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
127 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
128 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.300,00 1.500,00 13.800,00 12,20
129 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.300,00 1.500,00 13.800,00 12,20
34 FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 400,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 400,00 0,00
130 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 400,00 0,00 400,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 -50,00
381 TEKUĆE DONACIJE 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 -50,00
131 3812 Tekuće donacije u naravi 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 -50,00
GLAVA 00103 -MANJINSKA SAMOUPRAVA 780.000,00 0,00 780.000,00 0,00
PROGRAM 1003: RAZVOJ NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA PULE 780.000,00 0,00 780.000,00 0,00
AKTIVNOST A103001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00
132 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00
AKTIVNOST A103001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00
KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.700,00 0,00 19.700,00 0,00
311 PLAĆE 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00
133 3111 Plaće za redovan rad 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
134 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00
135 3133 Doprinosi za zapošljavanje 300,00 0,00 300,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
136 3211 Službena putovanja 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
137 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
138 3223 Energija 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00
139 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
140 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
141 3234 Komunalne usluge 800,00 0,00 800,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
142 3293 Reprezentacija 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
143 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
74
422 POSTROJENJA I OPREMA 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
144 4221 Uredska oprema i namještaj 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
145 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJNE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 39.500,00 8.000,00 47.500,00 20,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 -66,67
146 3211 Službena putovanja 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 -66,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
147 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 -12,50
148 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
149 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 -50,00
150 3234 Komunalne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
151 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.500,00 19.000,00 33.500,00 131,03
152 3293 Reprezentacija 4.000,00 4.000,00 8.000,00 100,00
153 3299 Ostali nespomenuti rashodi 10.500,00 15.000,00 25.500,00 142,86
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
154 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00 500,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 -80,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 -80,00
155 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 -80,00
KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 49.400,00 0,00 49.400,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.000,00 -3.000,00 4.000,00 -42,86
156 3211 Službena putovanja 7.000,00 -3.000,00 4.000,00 -42,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.000,00 -700,00 3.300,00 -17,50
157 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00 -700,00 2.300,00 -23,33
158 3223 Energija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 28.700,00 -400,00 28.300,00 -1,39
159 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
160 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 700,00 -400,00 300,00 -57,14
161 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
162 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.700,00 4.100,00 13.800,00 42,27
163 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
164 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.700,00 4.100,00 8.800,00 87,23
34 FINANCIJSKI RASHODI 600,00 0,00 600,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 600,00 0,00 600,00 0,00
165 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600,00 0,00 600,00 0,00
KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
166 3211 Službena putovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
167 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
168 3225 Sitni inventar i autogume 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.150,00 0,00 7.150,00 0,00
169 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
170 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
171 3235 Zakupnine i najamnine 650,00 0,00 650,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
75
172 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.850,00 0,00 9.850,00 0,00
173 3293 Reprezentacija 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
174 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
175 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00
176 4221 Uredska oprema i namještaj 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00
KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 39.000,00 5.000,00 44.000,00 12,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
177 3211 Službena putovanja 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
178 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
179 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
180 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
181 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.000,00 5.000,00 19.000,00 35,71
182 3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
183 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 5.000,00 9.000,00 125,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
184 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50,00
185 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50,00
KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 38.500,00 -8.700,00 29.800,00 -22,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 -40,00
186 3211 Službena putovanja 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 -40,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
187 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 18.000,00 -10.500,00 7.500,00 -58,33
188 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 -50,00
189 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00 -8.000,00 0,00 -100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.500,00 3.800,00 17.300,00 28,15
190 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
191 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 3.800,00 12.300,00 44,71
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 -1.000,00 500,00 -66,67
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 -1.000,00 500,00 -66,67
192 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500,00 -1.000,00 500,00 -66,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 9.700,00 19.700,00 97,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 9.700,00 19.700,00 97,00
193 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 9.700,00 19.700,00 97,00
KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 38.500,00 0,00 38.500,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
194 3211 Službena putovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
195 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00
196 3223 Energija 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
197 3225 Sitni inventar i autogume 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00
198 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
199 3234 Komunalne usluge 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
200 3235 Zakupnine i najamnine 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
201 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
202 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
203 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00 500,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
204 3812 Tekuće donacije u naravi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
205 4221 Uredska oprema i namještaj 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 44.500,00 0,00 44.500,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
206 3211 Službena putovanja 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
207 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
208 3223 Energija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
209 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
210 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
211 3234 Komunalne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
212 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00
213 3293 Reprezentacija 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
214 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
215 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00 500,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
216 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 39.500,00 0,00 39.500,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
217 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00
218 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
219 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
220 3235 Zakupnine i najamnine 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
221 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
222 3293 Reprezentacija 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
223 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 500,00 0,00
224 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500,00 0,00 500,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
225 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
GLAVA 00104 -UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 1.894.000,00 40.000,00 1.934.000,00 2,11
PROGRAM 1004: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 1.894.000,00 40.000,00 1.934.000,00 2,11
AKTIVNOST A104001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 1.894.000,00 40.000,00 1.934.000,00 2,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 1.894.000,00 40.000,00 1.934.000,00 2,11
381 TEKUĆE DONACIJE 1.894.000,00 40.000,00 1.934.000,00 2,11
226 3811 Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
227 3811 Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama 380.000,00 40.000,00 420.000,00 10,53
228 3811 Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama 728.000,00 0,00 728.000,00 0,00
229 3811 Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata 353.000,00 0,00 353.000,00 0,00
230 3811 Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00
231 3811 Tekuće donacije u novcu - ostale udruge 293.000,00 0,00 293.000,00 0,00
GLAVA 00105 VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 17.582.000,00 -450.000,00 17.132.000,00 -2,56
PROGRAM 1005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA 17.582.000,00 -450.000,00 17.132.000,00 -2,56
AKTIVNOST A105001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA 15.782.000,00 -450.000,00 15.332.000,00 -2,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA 15.782.000,00 -450.000,00 15.332.000,00 -2,85
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.163.300,00 -827.000,00 11.336.300,00 -6,80
311 PLAĆE 8.597.975,00 -605.000,00 7.992.975,00 -7,04
232 3111 Plaće za redovan rad 8.169.975,00 -450.000,00 7.719.975,00 -5,51
233 3113 Plaće za prekovremeni rad 428.000,00 -155.000,00 273.000,00 -36,21
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.452.000,00 -222.000,00 1.230.000,00 -15,29
234 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.452.000,00 -222.000,00 1.230.000,00 -15,29
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.113.325,00 0,00 2.113.325,00 0,00
235 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 625.874,00 0,00 625.874,00 0,00
236 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.332.686,00 0,00 1.332.686,00 0,00
237 3133 Doprinosi za zapošljavanje 154.765,00 0,00 154.765,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.218.700,00 321.000,00 3.539.700,00 9,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 910.600,00 -130.000,00 780.600,00 -14,28
238 3211 Službena putovanja 45.100,00 20.500,00 65.600,00 45,45
239 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 406.000,00 0,00 406.000,00 0,00
240 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 459.500,00 -150.500,00 309.000,00 -32,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.274.000,00 459.000,00 1.733.000,00 36,03
241 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 675.000,00 354.000,00 1.029.000,00 52,44
242 3222 Materijal i sirovine 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00
243 3223 Energija 315.000,00 68.000,00 383.000,00 21,59
244 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 121.000,00 0,00 121.000,00 0,00
245 3225 Sitni inventar i auto gume 102.000,00 37.000,00 139.000,00 36,27
323 RASHODI ZA USLUGE 670.100,00 29.000,00 699.100,00 4,33
246 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 57.000,00 5.000,00 62.000,00 8,77
247 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 306.000,00 19.000,00 325.000,00 6,21
248 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.000,00 46.000,00 63.000,00 270,59
249 3234 Komunalne usluge 104.000,00 10.000,00 114.000,00 9,62
250 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
78
251 3237 Intelektualne i osobne usluge 115.000,00 -51.000,00 64.000,00 -44,35
252 3238 Računalne usluge 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
253 3239 Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32.100,00 0,00 32.100,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 364.000,00 -37.000,00 327.000,00 -10,16
254 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 104.000,00 -10.000,00 94.000,00 -9,62
255 3292 Premije osiguranja 224.000,00 -47.000,00 177.000,00 -20,98
256 3293 Reprezentacija 10.000,00 15.000,00 25.000,00 150,00
257 3294 Članarine 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
258 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 5.000,00 25.000,00 25,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00
259 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
260 3433 Zatezne kamate 500,00 0,00 500,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 0,00 10.000,00 10.000,00 -
383 NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENICIMA 0,00 10.000,00 10.000,00 -
261 3833 Naknade štete zaposlenicima 0,00 10.000,00 10.000,00 -
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 388.500,00 46.000,00 434.500,00 11,84
422 POSTROJENJA I OPREMA 380.500,00 0,00 380.500,00 0,00
262 4221 Uredska oprema i namještaj 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00
263 4222 Komunikacijska oprema 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
264 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 255.500,00 0,00 255.500,00 0,00
265 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
266 4226 Sportska oprema 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
267 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 8.000,00 46.000,00 54.000,00 575,00
268 4262 Ulaganja u računalne programe 8.000,00 46.000,00 54.000,00 575,00
AKTIVNOST A105002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
269 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
GLAVA 00106 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 786.050,00 0,00 786.050,00 0,00
PROGRAM 1006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 786.050,00 0,00 786.050,00 0,00
AKTIVNOST A106001: ZAŠTITA I SPAŠANJE 786.050,00 0,00 786.050,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 786.050,00 0,00 786.050,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
270 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 486.050,00 0,00 486.050,00 0,00
271 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
272 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije 176.050,00 0,00 176.050,00 0,00
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
79
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 %
PR
OM
JEN
E
GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 11.332.000,00 -275.000,00 11.057.000,00 -2,43
PROGRAM: 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 11.332.000,00 -275.000,00 11.057.000,00 -2,43
AKTIVNOST:A201001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 5.500.000,00 -275.000,00 5.225.000,00 -5,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 0,00
311 PLAĆE 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00
274 3111 Plaće za redovan rad 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
275 3121 Ostali rashodi za zaposlene 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00
276 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
277 3133 Doprinosi za zapošljavanje 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 875.000,00 -275.000,00 600.000,00 -31,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 210.000,00 -25.000,00 185.000,00 -11,90
278 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 210.000,00 -25.000,00 185.000,00 -11,90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
279 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 525.000,00 -250.000,00 275.000,00 -47,62
280 3292 Premije osiguranja 500.000,00 -250.000,00 250.000,00 -50,00
281 3293 Reprezentacija 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00
283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00
284 3433 Zatezne kamate 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
AKTIVNOST: A201002 OTPLATA KREDITA 5.832.000,00 0,00 5.832.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
3 RASHODI POSLOVANJA
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00
285 3423Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
514IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
286 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 832.000,00 0,00 832.000,00 0,00
532DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
832.000,00 0,00 832.000,00 0,00
287 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 832.000,00 0,00 832.000,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
544OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
288 5442Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO 910.000,00 0,00 910.000,00 0,00
PROGRAM:2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA 910.000,00 0,00 910.000,00 0,00
TEKUĆI PROJEKAT:T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE 510.000,00 -250.000,00 260.000,00 -49,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG
3 RASHODI POSLOVANJA
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
289 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
35 SUBVENCIJE 500.000,00 -250.000,00 250.000,00 -50,00
352SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
500.000,00 -250.000,00 250.000,00 -50,00
290 3523Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamata
500.000,00 -250.000,00 250.000,00 -50,00
RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
80
TEKUĆI PROJEKAT:T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA 300.000,00 80.000,00 380.000,00 26,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
35 SUBVENCIJE 300.000,00 80.000,00 380.000,00 26,67
352SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
300.000,00 80.000,00 380.000,00 26,67
291 3523Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencije za intervencije u gospodarstvu
300.000,00 80.000,00 380.000,00 26,67
TEKUĆI PROJEKAT:T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO 100.000,00 20.000,00 120.000,00 20,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 100.000,00 20.000,00 120.000,00 20,00
381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 20.000,00 120.000,00 20,00
292 3811 Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a 100.000,00 20.000,00 120.000,00 20,00
TEKUĆI PROJEKAT:T202004 STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PULE 0,00 150.000,00 150.000,00 -
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 150.000,00 150.000,00 -
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 150.000,00 150.000,00 -
293 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 150.000,00 -
UKUPNO RAZDJEL 002 12.242.000,00 -275.000,00 11.967.000,00 -2,25
RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
81
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJEP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 4.788.000,00 -266.000,00 4.522.000,00 -5,56
PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 4.788.000,00 -266.000,00 4.522.000,00 -5,56
AKTIVNOST A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.788.000,00 -266.000,00 4.522.000,00 -5,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.556.000,00 -246.000,00 4.310.000,00 -5,40
311 PLAĆE 3.600.000,00 -300.000,00 3.300.000,00 -8,33
294 3111 Plaće za redovan rad 3.600.000,00 -300.000,00 3.300.000,00 -8,33
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 370.000,00 60.000,00 430.000,00 16,22
295 3121 Ostali rashodi za zaposlene 370.000,00 60.000,00 430.000,00 16,22
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 586.000,00 -6.000,00 580.000,00 -1,02
296 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 555.000,00 -35.000,00 520.000,00 -6,31
297 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31.000,00 29.000,00 60.000,00 93,55
32 MATERIJALNI RASHODI 232.000,00 -20.000,00 212.000,00 -8,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 120.000,00 -20.000,00 100.000,00 -16,67
298 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120.000,00 -20.000,00 100.000,00 -16,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
299 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
300 3293 Reprezentacija 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
PROGRAM:3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE 5.651.000,00 170.000,00 5.821.000,00 3,01
AKTIVNOST A301002: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA 2.320.000,00 -415.000,00 1.905.000,00 -17,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 300.000,00 -190.000,00 110.000,00 -63,33
323 RASHODI ZA USLUGE 250.000,00 -190.000,00 60.000,00 -76,00
301 3237 Intelektualne i osobne usluge 250.000,00 -190.000,00 60.000,00 -76,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
302 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.020.000,00 -225.000,00 1.795.000,00 -11,14
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.020.000,00 -225.000,00 1.795.000,00 -11,14
303 4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje
2.000.000,00 -225.000,00 1.775.000,00 -11,25
304 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
AKTIVNOST A301003: ZAŠTITA OKOLIŠA 2.031.000,00 1.035.000,00 3.066.000,00 50,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 1.971.000,00 1.045.000,00 3.016.000,00 53,02
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.971.000,00 1.045.000,00 3.016.000,00 53,02
305 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.971.000,00 1.045.000,00 3.016.000,00 53,02
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 -16,67
422 POSTROJENJA I OPREMA 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 -16,67
306 4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za provedbu mjera sigurnosti plivača
60.000,00 -10.000,00 50.000,00 -16,67
KAPITALNI PROJEKAT K301001: PROJEKAT IN FIORE 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 450.000,00 -340.000,00 110.000,00 -
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 450.000,00 -340.000,00 110.000,00 -
307 3293 Reprezentacija 0,00 13.000,00 13.000,00 -
308 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 -353.000,00 97.000,00 -78,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 60.000,00 60.000,00 -
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
82
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 60.000,00 60.000,00 -
309 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - urbana oprema 0,00 60.000,00 60.000,00 -
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,00 280.000,00 280.000,00 -
454DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU
0,00 280.000,00 280.000,00 -
310 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 280.000,00 280.000,00 -
KAPITALNI PROJEKAT K301002: PROJEKAT ADRIA NET 450.000,00 -150.000,00 300.000,00 -33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 81.000,00 81.000,00 -
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 18.000,00 18.000,00 -
311 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 18.000,00 18.000,00 -
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 63.000,00 63.000,00 -
312 3293 Reprezentacija 0,00 13.000,00 13.000,00 -
313 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 50.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 450.000,00 -231.000,00 219.000,00 -51,33
422 POSTROJENJA I OPREMA 450.000,00 -231.000,00 219.000,00 -51,33
314 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema 450.000,00 -231.000,00 219.000,00 -51,33
AKTIVNOST A301004: UREĐENJE RIVE 400.000,00 -300.000,00 100.000,00 -75,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 400.000,00 -300.000,00 100.000,00 -75,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 -300.000,00 100.000,00 -75,00
315 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 -300.000,00 100.000,00 -75,00
UKUPNO RAZDJEL 003 10.439.000,00 -96.000,00 10.343.000,00 -0,92
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
83
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
GLAVA 00401- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 8.635.000,00 -505.000,00 8.130.000,00 -5,85
PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 8.635.000,00 -505.000,00 8.130.000,00 -5,85
AKTIVNOST A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 8.635.000,00 -505.000,00 8.130.000,00 -5,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.230.000,00 -455.000,00 7.775.000,00 -5,53
311 PLAĆE 6.500.000,00 -400.000,00 6.100.000,00 -6,15
316 3111 Plaće za redovan rad 6.500.000,00 -400.000,00 6.100.000,00 -6,15
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00
317 3121 Ostali rashodi za zaposlene 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.110.000,00 -55.000,00 1.055.000,00 -4,95
318 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.000.000,00 -50.000,00 950.000,00 -5,00
319 3133 Doprinosi za zapošljavanje 110.000,00 -5.000,00 105.000,00 -4,55
32 MATERIJALNI RASHODI 405.000,00 -50.000,00 355.000,00 -12,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 280.000,00 -50.000,00 230.000,00 -17,86
320 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 280.000,00 -50.000,00 230.000,00 -17,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
321 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
322 3293 Reprezentacija 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
GLAVA 00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 131.574.127,00 19.064.300,00 150.638.427,00 14,49
PROGRAM:4002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 14.780.000,00 2.425.000,00 17.205.000,00 16,41
AKTIVNOST A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 4.130.000,00 425.000,00 4.555.000,00 10,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 1.650.000,00 425.000,00 2.075.000,00 25,76
323 RASHODI ZA USLUGE 1.200.000,00 475.000,00 1.675.000,00 39,58
323 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.200.000,00 475.000,00 1.675.000,00 39,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 450.000,00 -50.000,00 400.000,00 -11,11
324 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 -50.000,00 400.000,00 -11,11
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00
325 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - idejno rješenje sustava odvodnje 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
326 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija 500.000,00 300.000,00 800.000,00 60,00
327 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta 980.000,00 -300.000,00 680.000,00 -30,61
AKTIVNOST A402002: RAZVOJ PROMETA 9.150.000,00 2.000.000,00 11.150.000,00 21,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
328 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređaji i objekti za regulaciju prometa 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 500,00
411 MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 500,00
329 4111 Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.100.000,00 600.000,00 1.700.000,00 54,55
422 POSTROJENJA I OPREMA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
330 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za regulaciju prometa 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00 60,00
331 4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu
1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00 60,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 7.000.000,00 -3.600.000,00 3.400.000,00 -51,43
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 7.000.000,00 -3.600.000,00 3.400.000,00 -51,43
332 4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu
7.000.000,00 -3.600.000,00 3.400.000,00 -51,43
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
84
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
KAPITALNI PROJEKAT K402001: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA -ZGRADA BRAVARIJE D.O.O. PULA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
333 4212 Poslovni objekti 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
PROGRAM 4003: IZGRADNJA 64.830.000,00 13.388.300,00 78.218.300,00 20,65
AKTIVNOST A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 64.830.000,00 13.388.300,00 78.218.300,00 20,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
334 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.700.000,00 1.800.000,00 10.500.000,00 20,69
411 MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA 4.000.000,00 2.300.000,00 6.300.000,00 57,50
335 4111 Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 50,00
336 4111 Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje 2.000.000,00 1.300.000,00 3.300.000,00 65,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 4.700.000,00 -500.000,00 4.200.000,00 -10,64
337 4124 Ostala prava-ured državne uprave u Istarske Županije 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
338 4124 Ostala prava-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije 4.500.000,00 -500.000,00 4.000.000,00 -11,11
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 55.700.000,00 11.588.300,00 67.288.300,00 20,80
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54.331.800,00 12.067.300,00 66.399.100,00 22,21
339 4211 Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 200,00
340 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture 19.131.800,00 4.617.300,00 23.749.100,00 24,13
341 4213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje
4.000.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00 37,50
342 4213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - financiranje radova
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
343 4214 Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata 19.700.000,00 4.400.000,00 24.100.000,00 22,34
344 4214 Ostali građevinski objekti-uređenje naselja Štinjan 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
345 4214 Ostali građevinski objekti-uređenje kuće umjetnika 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
346 4214 Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje 7.000.000,00 -500.000,00 6.500.000,00 -7,14
347 4214 Ostali građevinski objekti-izgradnja groblja u Štinjanu 800.000,00 50.000,00 850.000,00 6,25
348 4214 Ostali građevinski objekti-izgradnja parkirališta 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.368.200,00 -479.000,00 889.200,00 -35,01
349 4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema za gradnju prema Programu gradnje
1.368.200,00 -479.000,00 889.200,00 -35,01
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
350 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-Meteorološka postaja 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 36.390.127,00 2.751.000,00 39.141.127,00 7,56
AKTIVNOST A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 28.960.127,00 2.286.000,00 31.246.127,00 7,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 28.660.127,00 2.053.000,00 30.713.127,00 7,16
323 RASHODI ZA USLUGE 28.660.127,00 2.053.000,00 30.713.127,00 7,16
351 3234 Komunalne usluge - tekuće održavanje prometnica 8.300.000,00 1.700.000,00 10.000.000,00 20,48
352 3234 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
353 3234 Komunalne usluge - održavanje javnih zelenih površina 7.000.000,00 353.000,00 7.353.000,00 5,04
354 3234 Komunalne usluge - održavanje oborinske kanalizacije 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
355 3234 Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
356 3234 Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja-natpisne ploče 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
357 3234 Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija 1.860.127,00 0,00 1.860.127,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 300.000,00 233.000,00 533.000,00 77,67
422 POSTROJENJA I OPREMA 300.000,00 233.000,00 533.000,00 77,67
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
85
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
358 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema 300.000,00 233.000,00 533.000,00 77,67
AKTIVNOST A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 7.430.000,00 465.000,00 7.895.000,00 6,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 7.430.000,00 465.000,00 7.895.000,00 6,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.830.000,00 165.000,00 2.995.000,00 5,83
359 3223 Energija - javna rasvjeta 2.830.000,00 165.000,00 2.995.000,00 5,83
323 RASHODI ZA USLUGE 4.600.000,00 300.000,00 4.900.000,00 6,52
360 3234 Komunalne usluge - održavanje javne rasvjete 2.600.000,00 300.000,00 2.900.000,00 11,54
361 3234 Komunalne usluge - projekat energetske učinkovitosti 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE 15.574.000,00 500.000,00 16.074.000,00 3,21
AKTIVNOST A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE 15.574.000,00 500.000,00 16.074.000,00 3,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 2.320.000,00 500.000,00 2.820.000,00 21,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
362 3223 Energija -utrošak 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.650.000,00 500.000,00 2.150.000,00 30,30
363 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
364 3234 Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja 770.000,00 200.000,00 970.000,00 25,97
365 3234 Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru 600.000,00 300.000,00 900.000,00 50,00
366 3237 Intelektualne i osobne usluge 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
367 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
368 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
35 SUBVENCIJE 10.124.000,00 0,00 10.124.000,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 10.124.000,00 0,00 10.124.000,00 0,00
369 3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu
8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00
370 3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu, otplata kredita za nabavu autobusa
1.924.000,00 0,00 1.924.000,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
385 IZVANREDNI RASHODI 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
371 3859 Ostali izvanredni rashodi-Memorandum o razumijevanju Plinara d.o.o. Pula 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
372 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 1.630.000,00 0,00 1.630.000,00 0,00
532DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
1.630.000,00 0,00 1.630.000,00 0,00
373 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.630.000,00 0,00 1.630.000,00 0,00
GLAVA 00403 GOSPODARENJE IMOVINOM 10.300.000,00 2.250.000,00 12.550.000,00 21,84
PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM 10.300.000,00 2.250.000,00 12.550.000,00 21,84
AKTIVNOST A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA 8.300.000,00 550.000,00 8.850.000,00 6,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 8.300.000,00 550.000,00 8.850.000,00 6,63
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
374 3223 Energija 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.100.000,00 550.000,00 8.650.000,00 6,79
375 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- izdaci za pričuvu 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
376 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 50,00
377 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora 2.400.000,00 850.000,00 3.250.000,00 35,42
378 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
379 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -Forum 13 2.000.000,00 -800.000,00 1.200.000,00 -40,00
380 3234 Komunalne usluge 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
86
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
381 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
AKTIVNOST A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA 2.000.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 85,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 85,00
411 MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA 2.000.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 85,00
382 4111 Zemljište -otkupi i izvlaštenja 2.000.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 85,00
UKUPNO RAZDJEL 004 150.509.127,00 20.809.300,00 171.318.427,00 13,83
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
87
RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURUP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
GLAVA 00501- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 1.383.000,00 0,00 1.383.000,00 0,00
PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 1.383.000,00 0,00 1.383.000,00 0,00
AKTIVNOST A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.383.000,00 0,00 1.383.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.319.000,00 0,00 1.319.000,00 0,00
311 PLAĆE 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00
383 3111 Plaće za redovan rad 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
384 3121 Ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00
385 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 161.000,00 0,00 161.000,00 0,00
386 3133 Doprinosi za zapošljavanje 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
387 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
388 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
389 3293 Reprezentacija 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE 18.462.000,00 3.500.080,00 21.962.080,00 18,96
PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA 11.830.000,00 -1.050.203,00 10.779.797,00 -8,88
AKTIVNOST A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 5.910.000,00 101.489,00 6.011.489,00 1,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 5.910.000,00 -1.438.511,00 4.471.489,00 -24,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.240.000,00 16.989,00 4.256.989,00 0,40
390 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.740.000,00 16.989,00 2.756.989,00 0,62
391 3223 Energija 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.670.000,00 -1.455.500,00 214.500,00 -87,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 1.560.000,00 -1.560.000,00 0,00 -100,00
392 3235 Zakupnine i najamnine 110.000,00 -6.000,00 104.000,00 -5,45
393 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 110.500,00 110.500,00 -
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 -
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 -
394 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - prijevoz učenika 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 -
TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA 1.000.000,00 -218.267,00 781.733,00 -21,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 1.000.000,00 -218.267,00 781.733,00 -21,83
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000.000,00 -218.267,00 781.733,00 -21,83
395 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje 1.000.000,00 -218.267,00 781.733,00 -21,83
TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTERVENCIJE 1.420.000,00 -19.756,00 1.400.244,00 -1,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 1.420.000,00 -19.756,00 1.400.244,00 -1,39
323 RASHODI ZA USLUGE 1.420.000,00 -19.756,00 1.400.244,00 -1,39
396 3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije 1.420.000,00 -19.756,00 1.400.244,00 -1,39
KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE 3.500.000,00 -913.669,00 2.586.331,00 -26,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 3.500.000,00 -913.669,00 2.586.331,00 -26,10
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 3.500.000,00 -913.669,00 2.586.331,00 -26,10
397 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.500.000,00 -913.669,00 2.586.331,00 -26,10
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
88
RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PROGRAM 5003:JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA 6.632.000,00 4.550.283,00 11.182.283,00 68,61
AKTIVNOST A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU 1.440.000,00 258.650,00 1.698.650,00 17,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 865.000,00 -106.100,00 758.900,00 -12,27
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000,00 -28.000,00 22.000,00 -56,00
398 3225 Sitni inventar i auto gume 50.000,00 -28.000,00 22.000,00 -56,00
323 RASHODI ZA USLUGE 505.000,00 -85.000,00 420.000,00 -16,83
399 3234 Komunalne usluge 505.000,00 -85.000,00 420.000,00 -16,83
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 310.000,00 6.900,00 316.900,00 2,23
400 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 180.000,00 -16.100,00 163.900,00 -8,94
401 3292 Premije osiguranja 130.000,00 23.000,00 153.000,00 17,69
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 0,00 355.000,00 355.000,00 -
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 0,00 355.000,00 355.000,00 -
402 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - prijevoz učenika 0,00 355.000,00 355.000,00 -
38 OSTALI RASHODI 575.000,00 9.750,00 584.750,00 1,70
381 TEKUĆE DONACIJE 575.000,00 9.750,00 584.750,00 1,70
403 3811 Tekuće donacije u novcu - školstvo 275.000,00 -10.250,00 264.750,00 -3,73
404 3811 Tekuće donacije u novcu - sufinanciranje javnog prijevoza studenata 200.000,00 20.000,00 220.000,00 10,00
405 3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA 1.430.000,00 327.750,00 1.757.750,00 22,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 367.750,00 367.750,00 -
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 367.750,00 367.750,00 -
406 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata OŠ 0,00 270.000,00 270.000,00 -
407 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -uređenje prostora Glazbene škole 0,00 85.000,00 85.000,00 -
408 3235 Zakupnine i najamnine-otplata leasinga za kombi ŠOO 0,00 12.750,00 12.750,00 -
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 230.000,00 -140.000,00 90.000,00 -60,87
422 POSTROJENJA I OPREMA 230.000,00 -140.000,00 90.000,00 -60,87
409 4221 Uredska oprema i namještaj 230.000,00 -140.000,00 90.000,00 -60,87
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.200.000,00 100.000,00 1.300.000,00 8,33
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.200.000,00 100.000,00 1.300.000,00 8,33
410 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.200.000,00 100.000,00 1.300.000,00 8,33
KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH 0,00 3.779.562,00 3.779.562,00 -
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 3.779.562,00 3.779.562,00 -
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 3.779.562,00 3.779.562,00 -
411 4212 Poslovni objekti 0,00 3.779.562,00 3.779.562,00 -
AKTIVNOST A502004: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2.216.000,00 159.321,00 2.375.321,00 7,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.922.495,00 144.726,00 2.067.221,00 7,53
311 PLAĆE 1.533.195,00 143.805,00 1.677.000,00 9,38
412 3111 Plaće za redovan rad 1.533.195,00 143.805,00 1.677.000,00 9,38
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 99.221,00 0,00 99.221,00 0,00
413 3121 Ostali rashodi za zaposlene 99.221,00 0,00 99.221,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 290.079,00 921,00 291.000,00 0,32
414 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 245.407,00 14.293,00 259.700,00 5,82
415 3133 Doprinosi za zapošljavanje 44.672,00 -13.372,00 31.300,00 -29,93
32 MATERIJALNI RASHODI 293.505,00 14.595,00 308.100,00 4,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 77.505,00 595,00 78.100,00 0,77
416 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 77.505,00 595,00 78.100,00 0,77
323 RASHODI ZA USLUGE 216.000,00 14.000,00 230.000,00 6,48
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
89
RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
417 3237 Intelektualne i osobne usluge 216.000,00 14.000,00 230.000,00 6,48
AKTIVNOST A502005: STIPENDIRANJE STUDENATA 1.200.000,00 25.000,00 1.225.000,00 2,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 -DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE
3 RASHODI POSLOVANJA
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.200.000,00 25.000,00 1.225.000,00 2,08
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1.200.000,00 25.000,00 1.225.000,00 2,08
418 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine 1.200.000,00 25.000,00 1.225.000,00 2,08
AKTIVNOST 502006: OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU 346.000,00 0,00 346.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 -USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 346.000,00 0,00 346.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 346.000,00 0,00 346.000,00 0,00
419 3811 Tekuće donacije u novcu-ostali programi 346.000,00 0,00 346.000,00 0,00
GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ 27.441.576,00 3.037.898,00 30.479.474,00 11,07
PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ 27.441.576,00 3.037.898,00 30.479.474,00 11,07
AKTIVNOST A503001:PREDŠKOLSKE USTANOVE 23.077.676,00 3.027.898,00 26.105.574,00 13,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 -PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA 19.875.400,00 2.772.874,00 22.648.274,00 13,95
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 18.055.800,00 2.716.354,00 20.772.154,00 15,04
311 PLAĆE 14.937.510,00 1.538.942,00 16.476.452,00 10,30
420 3111 Plaće za redovan rad 14.937.510,00 1.538.942,00 16.476.452,00 10,30
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 527.500,00 917.776,00 1.445.276,00 173,99
421 3121 Ostali rashodi za zaposlene 527.500,00 917.776,00 1.445.276,00 173,99
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.590.790,00 259.636,00 2.850.426,00 10,02
422 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.337.568,00 216.282,00 2.553.850,00 9,25
423 3133 Doprinosi za zapošljavanje 253.222,00 43.354,00 296.576,00 17,12
32 MATERIJALNI RASHODI 486.600,00 -118.480,00 368.120,00 -24,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 65.000,00 -30.000,00 35.000,00 -46,15
424 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 65.000,00 -30.000,00 35.000,00 -46,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 232.600,00 -148.080,00 84.520,00 -63,66
425 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00
426 3222 Materijal i sirovine 208.200,00 -148.080,00 60.120,00 -71,12
323 RASHODI ZA USLUGE 189.000,00 59.600,00 248.600,00 31,53
427 3234 Komunalne usluge 165.000,00 -13.400,00 151.600,00 -8,12
428 3235 Zakupnine i najamnine 24.000,00 8.000,00 32.000,00 33,33
429 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 65.000,00 65.000,00 -
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 133.000,00 0,00 133.000,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 133.000,00 0,00 133.000,00 0,00
430 4221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
431 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.200.000,00 175.000,00 1.375.000,00 14,58
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.200.000,00 175.000,00 1.375.000,00 14,58
432 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.200.000,00 175.000,00 1.375.000,00 14,58
KORISNIK 34952:PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA 3.202.276,00 255.024,00 3.457.300,00 7,96
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.010.376,00 162.024,00 3.172.400,00 5,38
311 PLAĆE 2.450.272,00 63.688,00 2.513.960,00 2,60
433 3111 Plaće za redovan rad 2.450.272,00 63.688,00 2.513.960,00 2,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 129.000,00 87.000,00 216.000,00 67,44
434 3121 Ostali rashodi za zaposlene 129.000,00 87.000,00 216.000,00 67,44
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 431.104,00 11.336,00 442.440,00 2,63
435 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 388.500,00 10.140,00 398.640,00 2,61
436 3133 Doprinosi za zapošljavanje 42.604,00 1.196,00 43.800,00 2,81
32 MATERIJALNI RASHODI 83.800,00 108.600,00 192.400,00 129,59
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
90
RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.500,00 22.800,00 38.300,00 147,10
437 3211 Službena putovanja 5.000,00 3.000,00 8.000,00 60,00
438 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.500,00 19.800,00 30.300,00 188,57
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 32.700,00 51.300,00 84.000,00 156,88
439 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.500,00 -3.500,00 2.000,00 -63,64
440 3222 Materijal i sirovine 21.200,00 53.300,00 74.500,00 251,42
441 3225 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 1.500,00 7.500,00 25,00
323 RASHODI ZA USLUGE 35.600,00 34.500,00 70.100,00 96,91
442 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 27.000,00 8.000,00 35.000,00 29,63
443 3234 Komunalne usluge 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00
444 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 26.500,00 26.500,00 -
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 108.100,00 -15.600,00 92.500,00 -14,43
422 POSTROJENJA I OPREMA 58.100,00 -8.100,00 50.000,00 -13,94
445 4221 Uredska oprema i namještaj 43.800,00 -33.800,00 10.000,00 -77,17
4222 Komunikacijska oprema 3.000,00 -3.000,00 0,00 -100,00
446 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.300,00 28.700,00 40.000,00 253,98
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 50.000,00 -7.500,00 42.500,00 -15,00
447 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 50.000,00 -7.500,00 42.500,00 -15,00
AKTIVNOST A503002:OSTALE USTANOVE U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 4.363.900,00 10.000,00 4.373.900,00 0,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 -PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
35 SUBVENCIJE 4.163.900,00 0,00 4.163.900,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 4.163.900,00 0,00 4.163.900,00 0,00
448 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.163.900,00 0,00 4.163.900,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 200.000,00 10.000,00 210.000,00 5,00
381 TEKUĆE DONACIJE 200.000,00 10.000,00 210.000,00 5,00
449 3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
450 3811 Tekuće donacije u novcu - vrtićima izvan grada Pule 100.000,00 10.000,00 110.000,00 10,00
GLAVA 00504 - SPORT 18.392.000,00 557.000,00 18.949.000,00 3,03
PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU 18.392.000,00 557.000,00 18.949.000,00 3,03
AKTIVNOST A504004:POTICANJE I PROMICANJE SPORTA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
451 3811 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
AKTIVNOST A504005:PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
452 3811 Tekuće donacije 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
AKTIVNOST A504006:DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA 6.364.000,00 700.000,00 7.064.000,00 11,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 6.364.000,00 700.000,00 7.064.000,00 11,00
381 TEKUĆE DONACIJE 6.364.000,00 700.000,00 7.064.000,00 11,00
453 3811 Tekuće donacije 6.364.000,00 700.000,00 7.064.000,00 11,00
AKTIVNOST A504007:SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA 200.000,00 69.000,00 269.000,00 34,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 200.000,00 69.000,00 269.000,00 34,50
381 TEKUĆE DONACIJE 200.000,00 69.000,00 269.000,00 34,50
454 3811 Tekuće donacije 200.000,00 69.000,00 269.000,00 34,50
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
91
RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
AKTIVNOST A504008:ZAPOŠLJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU 618.000,00 0,00 618.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 618.000,00 0,00 618.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 618.000,00 0,00 618.000,00 0,00
455 3811 Tekuće donacije 618.000,00 0,00 618.000,00 0,00
AKTIVNOST A504009:SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
456 3811 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
AKTIVNOST A504010:SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
457 3811 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
AKTIVNOST A504011:PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA 10.230.000,00 -212.000,00 10.018.000,00 -2,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 10.230.000,00 -212.000,00 10.018.000,00 -2,07
381 TEKUĆE DONACIJE 10.230.000,00 -212.000,00 10.018.000,00 -2,07
458 3811 Tekuće donacije 10.230.000,00 -212.000,00 10.018.000,00 -2,07
AKTIVNOST A504012:FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA
160.000,00 0,00 160.000,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 -SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00
459 3811 Tekuće donacije 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00
GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA 1.275.000,00 200.000,00 1.475.000,00 15,69
PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 1.275.000,00 200.000,00 1.475.000,00 15,69
AKTIVNOST A505001:ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 990.000,00 50.000,00 1.040.000,00 5,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 990.000,00 50.000,00 1.040.000,00 5,05
381 TEKUĆE DONACIJE 990.000,00 50.000,00 1.040.000,00 5,05
460 3811 Tekuće donacije u novcu 990.000,00 50.000,00 1.040.000,00 5,05
AKTIVNOST A505002:DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI 285.000,00 150.000,00 435.000,00 52,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 285.000,00 150.000,00 435.000,00 52,63
381 TEKUĆE DONACIJE 285.000,00 150.000,00 435.000,00 52,63
461 3811 Tekuće donacije u novcu 285.000,00 150.000,00 435.000,00 52,63
UKUPNO RAZDJEL 005 66.953.576,00 7.294.978,00 74.248.554,00 10,90
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008 % PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
92
RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 1.283.000,00 11.000,00 1.294.000,00 0,86
PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 1.283.000,00 11.000,00 1.294.000,00 0,86
AKTIVNOST:A601001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.283.000,00 11.000,00 1.294.000,00 0,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.229.000,00 5.000,00 1.234.000,00 0,41
311 PLAĆE 980.000,00 0,00 980.000,00 0,00
462 3111 Plaće za redovan rad 980.000,00 0,00 980.000,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 80.000,00 5.000,00 85.000,00 6,25
463 3121 Ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 5.000,00 85.000,00 6,25
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 169.000,00 0,00 169.000,00 0,00
464 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00
465 3133 Doprinosi za zapošljavanje 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 54.000,00 6.000,00 60.000,00 11,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 28.000,00 -5.000,00 23.000,00 -17,86
466 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28.000,00 -5.000,00 23.000,00 -17,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000,00 5.000,00 25.000,00 25,00
467 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 5.000,00 25.000,00 25,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 12.000,00 100,00
468 3293 Reprezentacija 6.000,00 6.000,00 12.000,00 100,00
GLAVA 00602 - SOCIJALNA SKRB 12.008.000,00 935.000,00 12.943.000,00 7,79
PROGRAM 6002: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 12.008.000,00 935.000,00 12.943.000,00 7,79
AKTIVNOST A602001:POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA 6.880.000,00 650.000,00 7.530.000,00 9,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 -SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA
3 RASHODI POSLOVANJA
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 6.880.000,00 650.000,00 7.530.000,00 9,45
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 6.880.000,00 650.000,00 7.530.000,00 9,45
469 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima 3.940.000,00 650.000,00 4.590.000,00 16,50
470 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Prehrana 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 0,00
471 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - novorođenačka naknada 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00
472 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00
AKTIVNOST A602002:JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI 5.128.000,00 285.000,00 5.413.000,00 5,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 -SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 5.128.000,00 285.000,00 5.413.000,00 5,56
381 TEKUĆE DONACIJE 5.128.000,00 285.000,00 5.413.000,00 5,56
473 3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove 2.395.000,00 250.000,00 2.645.000,00 10,44
474 3811 Tekuće donacije u novcu - udruge 2.488.000,00 35.000,00 2.523.000,00 1,41
475 3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00
476 3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
GLAVA 00603 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO 3.797.747,00 -40.000,00 3.757.747,00 -1,05
PROGRAM 6003: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3.797.747,00 -40.000,00 3.757.747,00 -1,05
AKTIVNOST A603001:JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 3.111.747,00 0,00 3.111.747,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 -POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 150.000,00 150.000,00 -
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 150.000,00 150.000,00 -
477 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta Službe za prevenciju ovisnosti
0,00 150.000,00 150.000,00 -
38 OSTALI RASHODI 3.111.747,00 -150.000,00 2.961.747,00 -4,82
381 TEKUĆE DONACIJE 3.111.747,00 -150.000,00 2.961.747,00 -4,82
478 3811 Tekuće donacije u novcu -opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti 1.161.747,00 0,00 1.161.747,00 0,00
479 3811 Tekuće donacije u novcu -primarna zdravstvena zaštita 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00
480 3811 Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu 385.000,00 8.000,00 393.000,00 2,08
481 3811 Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
93
RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO
482 3811 Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti 540.000,00 -150.000,00 390.000,00 -27,78
483 3811 Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije 110.000,00 -8.000,00 102.000,00 -7,27
AKTIVNOST A603002:VETERINARSKE MJERE 686.000,00 -40.000,00 646.000,00 -5,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 -POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 686.000,00 -40.000,00 646.000,00 -5,83
381 TEKUĆE DONACIJE 686.000,00 -40.000,00 646.000,00 -5,83
484 3811 Tekuće donacije u novcu -veterinarske mjere 606.000,00 -40.000,00 566.000,00 -6,60
485 3811 Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
UKUPNO RAZDJEL 006 17.088.747,00 906.000,00 17.994.747,00 5,30
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
94
RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
GLAVA 00701 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 1.274.000,00 20.000,00 1.294.000,00 1,57
PROGRAM : 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA 1.274.000,00 20.000,00 1.294.000,00 1,57
AKTIVNOST A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.274.000,00 20.000,00 1.294.000,00 1,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.217.000,00 25.000,00 1.242.000,00 2,05
311 PLAĆE 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00
486 3111 Plaće za redovan rad 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 125.000,00 25.000,00 150.000,00 20,00
487 3121 Ostali rashodi za zaposlene 125.000,00 25.000,00 150.000,00 20,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00
488 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00
489 3133 Doprinosi za zapošljavanje 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 57.000,00 -5.000,00 52.000,00 -8,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 -20,00
490 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 -20,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
491 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
492 3293 Reprezentacija 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
GLAVA 00702 - KULTURA 20.798.795,00 1.085.127,00 21.883.922,00 5,22
PROGRAM 7002: JAVNE POTREBE U KULTURI 20.798.795,00 1.085.127,00 21.883.922,00 5,22
AKTIVNOST A702001: USTANOVE U KULTURI 8.130.000,00 200.000,00 8.330.000,00 2,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE
KORISNIK 34889: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA 4.510.000,00 200.000,00 4.710.000,00 4,43
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.835.000,00 -75.000,00 1.760.000,00 -4,09
311 PLAĆE 1.465.000,00 -75.000,00 1.390.000,00 -5,12
493 3111 Plaće za redovan rad 1.465.000,00 -75.000,00 1.390.000,00 -5,12
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 115.000,00 15.000,00 130.000,00 13,04
494 3121 Ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 15.000,00 130.000,00 13,04
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 255.000,00 -15.000,00 240.000,00 -5,88
495 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 230.000,00 -14.000,00 216.000,00 -6,09
496 3133 Doprinosi za zapošljavanje 25.000,00 -1.000,00 24.000,00 -4,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.660.000,00 78.000,00 2.738.000,00 2,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 125.000,00 -20.000,00 105.000,00 -16,00
497 3211 Službena putovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
498 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.000,00 -5.000,00 55.000,00 -8,33
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 -15.000,00 0,00 -100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 680.000,00 37.000,00 717.000,00 5,44
499 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.000,00 -5.000,00 40.000,00 -11,11
500 3222 Materijal i sirovine 80.000,00 30.000,00 110.000,00 37,50
501 3223 Energija 370.000,00 30.000,00 400.000,00 8,11
502 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00
503 3225 Sitni inventar i auto gume 20.000,00 -18.000,00 2.000,00 -90,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.469.000,00 71.000,00 1.540.000,00 4,83
504 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 125.000,00 -5.000,00 120.000,00 -4,00
505 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00
506 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
507 3234 Komunalne usluge 49.000,00 6.000,00 55.000,00 12,24
508 3235 Zakupnine i najamnine 79.000,00 -2.000,00 77.000,00 -2,53
3236 Zdravstvene i veterinarske mjere 1.000,00 -1.000,00 0,00 -100,00
509 3237 Intelektualne i osobne usluge 840.000,00 70.000,00 910.000,00 8,33
510 3238 Računalne usluge 20.000,00 -17.000,00 3.000,00 -85,00
511 3239 Ostale usluge 100.000,00 20.000,00 120.000,00 20,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 386.000,00 -10.000,00 376.000,00 -2,59
512 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
95
RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
513 3292 Premije osiguranja 80.000,00 -15.000,00 65.000,00 -18,75
514 3293 Reprezentacija 20.000,00 5.000,00 25.000,00 25,00
515 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 -20,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 -20,00
516 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 -20,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,00 200.000,00 200.000,00 -
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 200.000,00 200.000,00 -
517 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 200.000,00 200.000,00 -
KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 3.620.000,00 0,00 3.620.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00 0,00
311 PLAĆE 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00
518 3111 Plaće za redovan rad 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00
519 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00
520 3133 Doprinosi za zapošljavanje 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 910.000,00 0,00 910.000,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 146.000,00 -10.000,00 136.000,00 -6,85
521 3211 Službena putovanja 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00
522 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 105.000,00 -10.000,00 95.000,00 -9,52
523 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 385.000,00 -20.000,00 365.000,00 -5,19
524 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 145.000,00 -35.000,00 110.000,00 -24,14
525 3223 Energija 190.000,00 30.000,00 220.000,00 15,79
526 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00 -15.000,00 35.000,00 -30,00
323 RASHODI ZA USLUGE 312.000,00 20.000,00 332.000,00 6,41
527 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00
528 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
529 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 10.000,00 25.000,00 66,67
530 3234 Komunalne usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
531 3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
532 3238 Računalne usluge 12.000,00 10.000,00 22.000,00 83,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 67.000,00 10.000,00 77.000,00 14,93
533 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00
534 3292 Premije osiguranja 30.000,00 10.000,00 40.000,00 33,33
535 3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
536 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
537 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
538 4241 Knjige u knjižnicama 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
539 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
AKTIVNOST A702002: PULA FILM FESTIVAL 4.100.000,00 200.000,00 4.300.000,00 4,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE
3 RASHODI POSLOVANJA
38 OSTALI RASHODI 4.100.000,00 200.000,00 4.300.000,00 4,88
381 TEKUĆE DONACIJE 4.100.000,00 200.000,00 4.300.000,00 4,88
540 3811 Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00
541 3811 Tekuće donacije u novcu-programi 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 20,00
542 3811 Tekuće donacije u novcu-nabava opreme i otplata kredita 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
96
RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
AKTIVNOST A702003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 8.068.795,00 525.127,00 8.593.922,00 6,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 MATERIJALNI RASHODI 76.295,00 -4.350,00 71.945,00 -5,70
323 RASHODI ZA USLUGE 76.295,00 -4.350,00 71.945,00 -5,70
543 3234 Komunalne usluge 76.295,00 -4.350,00 71.945,00 -5,70
38 OSTALI RASHODI 7.992.500,00 529.477,00 8.521.977,00 6,62
381 TEKUĆE DONACIJE 7.992.500,00 529.477,00 8.521.977,00 6,62
544 3811 Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi 165.000,00 30.000,00 195.000,00 18,18
545 3811 Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice 2.130.000,00 0,00 2.130.000,00 0,00
546 3811 Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi 330.000,00 -50.000,00 280.000,00 -15,15
547 3811 Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost 820.000,00 40.000,00 860.000,00 4,88
548 3811 Tekuće donacije u novcu-Književni programi 620.000,00 50.000,00 670.000,00 8,06
549 3811 Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo 250.000,00 128.000,00 378.000,00 51,20
550 3811 Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00
551 3811 Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije 630.000,00 200.000,00 830.000,00 31,75
552 3811 Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi 1.052.500,00 57.127,00 1.109.627,00 5,43
553 3811 Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
554 3811 Tekuće donacije u novcu-Centar udruga Rojc 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00
555 3811 Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi 240.000,00 -25.650,00 214.350,00 -10,69
556 3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100,00
KAPITALNI PROJEKAT K702001: INVESTICIJE U KULTURI 500.000,00 160.000,00 660.000,00 32,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 500.000,00 160.000,00 660.000,00 32,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 500.000,00 160.000,00 660.000,00 32,00
557 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-Centar udruga Rojc 200.000,00 200.000,00 400.000,00 100,00
558 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-MMC LUKA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
559 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-SAKUD 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
560 4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-izrada projektne dokumentacije za prostor Zbirke Motika
200.000,00 -40.000,00 160.000,00 -20,00
UKUPNO RAZDJEL 007 22.072.795,00 1.105.127,00 23.177.922,00 5,01
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
97
RAZDJEL 008 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADAP
OZ
ICIJ
A
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN2008
% PROMJENE
GLAVA 00801 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 1.697.000,00 439.000,00 2.136.000,00 25,87
PROGRAM 8001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE 1.697.000,00 439.000,00 2.136.000,00 25,87
AKTIVNOST:A800001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.697.000,00 439.000,00 2.136.000,00 25,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 953.000,00 142.000,00 1.095.000,00 14,90
311 PLAĆE 750.000,00 120.000,00 870.000,00 16,00
561 3111 Plaće za redovan rad 750.000,00 120.000,00 870.000,00 16,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
562 3121 Ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 128.000,00 22.000,00 150.000,00 17,19
563 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 115.000,00 20.000,00 135.000,00 17,39
564 3133 Doprinosi za zapošljavanje 13.000,00 2.000,00 15.000,00 15,38
32 MATERIJALNI RASHODI 744.000,00 297.000,00 1.041.000,00 39,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.000,00 -3.000,00 15.000,00 -16,67
565 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.000,00 -3.000,00 15.000,00 -16,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
566 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 706.000,00 300.000,00 1.006.000,00 42,49
567 3293 Reprezentacija 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
568 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sudske pristojbe 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 42,86
UKUPNO RAZDJEL 008 1.697.000,00 439.000,00 2.136.000,00 25,87
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
98
RAZDJEL 009 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
PO
ZIC
IJA
RA
ZR
ED
SKU
PIN
A
PO
DSK
UP
INA
OD
JEL
JAK
OPIS PLAN 2008RAZLIKA
POVEĆANJE/SMANJENJE
NOVI PLAN 2008
% PROMJENE
GLAVA 00901 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 491.000,00 -94.000,00 397.000,00 -19,14
PROGRAM 9001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE 491.000,00 -94.000,00 397.000,00 -19,14
AKTIVNOST:A900001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 491.000,00 -94.000,00 397.000,00 -19,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 446.000,00 -74.000,00 372.000,00 -16,59
311 PLAĆE 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 -14,29
569 3111 Plaće za redovan rad 350.000,00 -50.000,00 300.000,00 -14,29
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 35.000,00 -15.000,00 20.000,00 -42,86
570 3121 Ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 -15.000,00 20.000,00 -42,86
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 61.000,00 -9.000,00 52.000,00 -14,75
571 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 55.000,00 -8.000,00 47.000,00 -14,55
572 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.000,00 -1.000,00 5.000,00 -16,67
32 MATERIJALNI RASHODI 45.000,00 -20.000,00 25.000,00 -44,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 -33,33
573 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 -33,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 -66,67
574 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 -66,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 -33,33
575 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
576 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50,00
UKUPNO RAZDJEL 009 491.000,00 -94.000,00 397.000,00 -19,14
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 3
99
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L
ZA
K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am :
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA K
AP
ITA
LN
IH O
BJE
KA
TA
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
Izvr
šeno
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
do 2
006.
u 20
0720
08.
2009
.20
10.
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4214
Gra
dski
baz
en P
ragr
ande
9.50
4.33
4,20
2.50
4.33
4,20
258,
902.
450.
000,
004.
549.
741,
10
4214
Dom
“V
ila M
aria
”-ud
io G
rada
Pul
e14
.792
.898
,49
8.94
2.89
8,49
3.80
0.00
0,00
2.05
0.00
0,00
4214
Odl
agal
ište
Kaš
tijun
29.6
45.0
85,6
15.
781.
759,
404.
563.
326,
219.
300.
000,
0010
.000
.000
,00
4214
Dvo
rana
uz
OŠ
Stoj
a -
udio
Gra
da P
ule
9.97
0.69
1,29
3.03
4.09
5,55
1.73
6.59
5,74
5.20
0.00
0,00
4214
Van
jska
igra
lišta
talij
ansk
e šk
ole-
udio
Gra
da P
ule
2.10
0.00
0,00
0,00
0,00
2.10
0.00
0,00
4214
Zap
adna
trib
ina
Gra
dsko
g st
adio
na3.
039.
514,
0046
.604
,00
192.
910,
002.
800.
000,
00
4214
Stud
ents
ki h
otel
i re
stor
an -
udi
o G
rada
Pul
e3.
000.
000,
000,
000,
0020
0.00
0,00
2.80
0.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci72
.052
.523
,59
20.3
09.6
91,6
410
.293
.090
,85
24.1
00.0
00,0
017
.349
.741
,10
0,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 20
07
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
01
2.
Vlastiti prihodiU
kupn
o 2.
3.
Prihodi za posebne namjene
Uku
pno
3.
4.
Pomoći
6342
Kap
italn
e po
moć
i od
iz
vanp
rora
čuns
kih
fond
ova
za
zbri
njav
anje
otp
ada
5.67
7.34
8,04
2.87
7.34
8,04
0,00
2.80
0.00
0,00
Uku
pno
4.5.
677.
348,
042.
877.
348,
040,
002.
800.
000,
00
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
7111
Zem
ljišt
e66
.375
.175
,55
17.4
32.3
43,6
010
.293
.090
,85
21.3
00.0
00,0
017
.349
.741
,10
0,00
Uku
pno
6.66
.375
.175
,55
17.4
32.3
43,6
010
.293
.090
,85
21.3
00.0
00,0
017
.349
.741
,10
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
72.0
52.5
23,5
920
.309
.691
,64
10.2
93.0
90,8
524
.100
.000
,00
17.3
49.7
41,1
00,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
02
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I I
MO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am :
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:I
ZG
RA
DN
JA S
UST
AV
A O
PSK
RB
E P
ITK
OM
VO
DO
M
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 20
07
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a vo
dovo
dne
mre
že u
dije
lu u
lice
Lov
reži
ca
cca
95 m
-
MO
Val
debe
k10
2.40
0,00
0,00
102.
400,
00
4213
Izgr
adnj
a vo
dovo
dne
mre
že u
ulic
i Kaš
tanj
er c
ca 4
00 m
DN
100
-
MO
Kaš
tanj
er77
0.00
0,00
0,00
770.
000,
00
4213
Izgr
adnj
a vo
dovo
dne
mre
že u
ulic
i B
aliž
erka
, L=3
92 m
NL
DN
10
0 -
MO
Štin
jan
472.
400,
000,
0047
2.40
0,00
4213
Prip
rem
a za
Izg
radn
ju v
odov
odne
mre
že u
nas
elju
Šik
ići
L=
m-
MO
Bus
oler
55.2
00,0
00,
0055
.200
,00
4213
Izgr
adnj
a vo
dovo
dne
mre
že u
nas
elju
Vel
i V
rh -
Kap
eler
i ,
cca
150
m, D
N 1
00 -
MO
Vel
i Vrh
165.
000,
000,
0016
5.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci1.
565.
000,
001.
565.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
03
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6526
Ost
ali n
espo
men
uti p
riho
di-n
akna
da z
a pr
iklju
čke
1.56
5.00
0,00
1.56
5.00
0,00
0,00
Uku
pno
3.1.
565.
000,
001.
565.
000,
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
1.56
5.00
0,00
1.56
5.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
04
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
UPo
tvrd
a L
D/D
PUO
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i
cilj
:UR
EĐ
EN
JE
KO
MU
NA
LN
E
INF
RA
STR
UK
TU
RE
-
SEK
UN
DA
RN
I SU
STA
V
OD
VO
DN
JE O
TP
AD
NIH
VO
DA
- P
OD
MO
RSK
I IS
PU
ST, S
UST
AV
PR
OČ
IŠĆ
AV
AN
JA, C
RP
NE
ST
AN
ICE
I G
LA
VN
I K
OL
EK
TO
RI
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Isho
đenj
e gr
ađev
insk
e do
zvol
e za
C
S «Š
tinja
n»
sa
tlačn
im v
odom
, L=4
42m
– M
O Š
tinja
n20
.000
,00
0,00
20.0
00,0
00,
00
4213
Dov
ršet
ak
glav
nog
kole
ktor
a D
olin
ka
K-1
, L
=105
m
PVC
DN
315
– M
O V
alde
bek
130.
900,
000,
0080
.000
,00
50.9
00,0
00,
00
4213
Isho
đenj
e gr
ađev
insk
e do
zvol
e i
dovr
šeta
k gr
adnj
e gl
avno
g ko
lekt
ora
Prag
rand
e sa
spo
jem
nas
elja
Bus
oler
i Šk
atar
i, K
-1 i
K-2
– M
O B
usol
er2.
030.
000,
002.
000.
000,
000,
0030
.000
,00
0,00
4213
Izgr
adnj
a fe
kaln
e ka
naliz
acije
ul
ice
Sv.
Felic
ite,
Mon
te M
anjo
; ka
nal
K-1
L=4
00m
PV
C D
N25
0 –
MO
V
alde
bek
600.
000,
000,
0060
0.00
0,00
0,00
4213
Prip
rem
a i i
zrad
a pr
ojek
tne
doku
men
taci
je z
a iz
grad
nju
i re
kons
truk
ciju
kan
aliz
acijs
kog
sust
ava
“Pul
a-ce
ntar
”13
0.61
2,00
30.6
12,0
010
0.00
0,00
4213
Uče
šće
u iz
grad
nji
i iz
radi
pro
jekt
ne d
okum
enta
cije
za
izgr
adnj
u i r
ekon
stru
kciju
kan
aliz
acijs
kog
sust
ava
“Pul
a-sj
ever
”21
3.48
9,09
113.
489,
0910
0.00
0,00
4213
Prip
rem
a i
izgr
adnj
a sp
ojev
a fe
kaln
e ka
naliz
acije
na
post
ojeć
u ka
naliz
aciju
ul.
Prek
omor
skih
bri
gada
L=1
13
m P
VC
DN
315
- M
O M
onvi
dal,
MO
Kaš
tanj
er,
MO
G
rego
vica
269.
479,
5569
.479
,55
200.
000,
00
4213
Nas
tava
k gr
adnj
e gl
avno
g fe
kaln
og
kole
ktor
a K
-1
nase
lja V
eli
vrh
– za
pad;
L=6
23m
PV
C D
N31
5/25
0 –
MO
Vel
i Vrh
2.56
2.28
9,01
136.
644,
014.
045,
0090
0.00
0,00
721.
600,
0080
0.00
0,00
4213
Nas
tava
k iz
grad
nje
feka
lne
kana
lizac
ije
zone
M
KG
-sj
ever
; kan
ali:
dio
F-2
od R
O10
do
RO
18 L
=165
m P
VC
D
N31
5, F
-2/2
L=5
7m P
VC
DN
200,
F-2
/4 L
=96m
PV
C
DN
200
– M
O M
onvi
dal,
MO
Kaš
tanj
er, M
O G
rego
vica
1.54
5.82
9,55
69.3
29,5
50,
0058
0.00
0,00
496.
500,
0040
0.00
0,00
4213
Zav
ršet
ak i
zgra
dnje
fek
alne
kan
aliz
acije
dije
la n
asel
ja
Val
debe
k; d
io k
anal
a F-
1 od
RO
1 do
RO
5 L
=100
m P
E
DN
315
– M
O V
alde
bek
342.
840,
0022
.840
,00
0,00
120.
000,
0020
0.00
0,00
4213
Sana
cija
asf
altn
e po
vrši
ne u
zah
vatu
feka
lne
kana
lizac
ije
u L
ošin
jsko
j ulic
i17
0.00
0,00
0,00
84.1
00,0
085
.900
,00
4213
izra
da
proj
ektn
e do
kum
enta
cije
za
iz
grad
nju
feka
lne
kana
lizac
ije u
Val
debe
ku (
Dre
novi
ca -
Dol
inka
)10
0.00
0,00
0,00
100.
000,
00
Uk
up
no
rash
odi
i iz
daci
8.11
5.43
9,20
2.22
8.81
3,56
217.
625,
642.
914.
100,
001.
354.
900,
001.
200.
000,
0020
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
05
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
UPo
tvrd
a L
D/D
PUO
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i
cilj
:UR
EĐ
EN
JE
KO
MU
NA
LN
E
INF
RA
STR
UK
TU
RE
-
SEK
UN
DA
RN
I SU
STA
V
OD
VO
DN
JE O
TP
AD
NIH
VO
DA
- P
OD
MO
RSK
I IS
PU
ST, S
UST
AV
PR
OČ
IŠĆ
AV
AN
JA, C
RP
NE
ST
AN
ICE
I G
LA
VN
I K
OL
EK
TO
RI
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Isho
đenj
e gr
ađev
insk
e do
zvol
e za
C
S «Š
tinja
n»
sa
tlačn
im v
odom
, L=4
42m
– M
O Š
tinja
n20
.000
,00
0,00
20.0
00,0
00,
00
4213
Dov
ršet
ak
glav
nog
kole
ktor
a D
olin
ka
K-1
, L
=105
m
PVC
DN
315
– M
O V
alde
bek
130.
900,
000,
0080
.000
,00
50.9
00,0
00,
00
4213
Isho
đenj
e gr
ađev
insk
e do
zvol
e i
dovr
šeta
k gr
adnj
e gl
avno
g ko
lekt
ora
Prag
rand
e sa
spo
jem
nas
elja
Bus
oler
i Šk
atar
i, K
-1 i
K-2
– M
O B
usol
er2.
030.
000,
002.
000.
000,
000,
0030
.000
,00
0,00
4213
Izgr
adnj
a fe
kaln
e ka
naliz
acije
ul
ice
Sv.
Felic
ite,
Mon
te M
anjo
; ka
nal
K-1
L=4
00m
PV
C D
N25
0 –
MO
V
alde
bek
600.
000,
000,
0060
0.00
0,00
0,00
4213
Prip
rem
a i i
zrad
a pr
ojek
tne
doku
men
taci
je z
a iz
grad
nju
i re
kons
truk
ciju
kan
aliz
acijs
kog
sust
ava
“Pul
a-ce
ntar
”13
0.61
2,00
30.6
12,0
010
0.00
0,00
4213
Uče
šće
u iz
grad
nji
i iz
radi
pro
jekt
ne d
okum
enta
cije
za
izgr
adnj
u i r
ekon
stru
kciju
kan
aliz
acijs
kog
sust
ava
“Pul
a-sj
ever
”21
3.48
9,09
113.
489,
0910
0.00
0,00
4213
Prip
rem
a i
izgr
adnj
a sp
ojev
a fe
kaln
e ka
naliz
acije
na
post
ojeć
u ka
naliz
aciju
ul.
Prek
omor
skih
bri
gada
L=1
13
m P
VC
DN
315
- M
O M
onvi
dal,
MO
Kaš
tanj
er,
MO
G
rego
vica
269.
479,
5569
.479
,55
200.
000,
00
4213
Nas
tava
k gr
adnj
e gl
avno
g fe
kaln
og
kole
ktor
a K
-1
nase
lja V
eli
vrh
– za
pad;
L=6
23m
PV
C D
N31
5/25
0 –
MO
Vel
i Vrh
2.56
2.28
9,01
136.
644,
014.
045,
0090
0.00
0,00
721.
600,
0080
0.00
0,00
4213
Nas
tava
k iz
grad
nje
feka
lne
kana
lizac
ije
zone
M
KG
-sj
ever
; kan
ali:
dio
F-2
od R
O10
do
RO
18 L
=165
m P
VC
D
N31
5, F
-2/2
L=5
7m P
VC
DN
200,
F-2
/4 L
=96m
PV
C
DN
200
– M
O M
onvi
dal,
MO
Kaš
tanj
er, M
O G
rego
vica
1.54
5.82
9,55
69.3
29,5
50,
0058
0.00
0,00
496.
500,
0040
0.00
0,00
4213
Zav
ršet
ak i
zgra
dnje
fek
alne
kan
aliz
acije
dije
la n
asel
ja
Val
debe
k; d
io k
anal
a F-
1 od
RO
1 do
RO
5 L
=100
m P
E
DN
315
– M
O V
alde
bek
342.
840,
0022
.840
,00
0,00
120.
000,
0020
0.00
0,00
4213
Sana
cija
asf
altn
e po
vrši
ne u
zah
vatu
feka
lne
kana
lizac
ije
u L
ošin
jsko
j ulic
i17
0.00
0,00
0,00
84.1
00,0
085
.900
,00
4213
izra
da
proj
ektn
e do
kum
enta
cije
za
iz
grad
nju
feka
lne
kana
lizac
ije u
Val
debe
ku (
Dre
novi
ca -
Dol
inka
)10
0.00
0,00
0,00
100.
000,
00
Uk
up
no
rash
odi
i iz
daci
8.11
5.43
9,20
2.22
8.81
3,56
217.
625,
642.
914.
100,
001.
354.
900,
001.
200.
000,
0020
0.00
0,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 20
07
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
12
34
56
7
1.R
ačun
Naz
iv r
ačun
a ra
čuns
kog
plan
a
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.8.
115.
439,
202.
228.
813,
5621
7.62
5,64
2.91
4.10
0,00
1.35
4.90
0,00
1.20
0.00
0,00
200.
000,
00
3.
Prihodi za posebne namjene
6526
Ost
ali n
espo
men
uti p
riho
di-n
akna
da z
a pr
iklju
čke
8.11
5.43
9,20
2.22
8.81
3,56
217.
625,
642.
914.
100,
001.
354.
900,
001.
200.
000,
0020
0.00
0,00
Uku
pno
3.
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
6.
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
8.11
5.43
9,20
2.22
8.81
3,56
217.
625,
6432
.914
.100
,00
1.35
4.90
0,00
1.20
0.00
0,00
200.
000,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
06
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I I
MO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am :
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:P
RIP
RE
MA
ZA
IZ
GR
AD
NJU
PR
IMA
RN
OG
I S
EK
UN
DA
RN
OG
SU
STA
VA
JA
VN
IH P
OV
RŠI
NA
, JA
VN
E R
ASV
JET
E I
OST
AL
E K
OM
UN
AL
NE
IN
FR
AST
RU
KT
UR
E
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
Izvr
šeno
u 2
007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
do 2
006.
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
Prip
rem
a za
ure
đenj
e po
vrši
ne k
od m
arke
ta P
ulja
nka
cca
2.00
0 m
2- M
O V
idik
ovac
45.0
00,0
015
.000
,00
17.1
00,0
012
.900
,00
Prip
rem
a za
izgr
adnj
u K
ašta
njer
skog
trga
- M
O K
ašta
njer
63.5
00,0
00,
0063
.500
,00
Prip
rem
a za
izg
radn
ju n
ogos
tupa
i b
us u
giba
lišta
u d
ijelu
ul
ice
Stoj
a cc
a 65
0 m
-MO
Sto
ja95
.653
,00
45.6
53,0
025
.000
,00
25.0
00,0
0
Prip
rem
a za
izg
radn
ju p
rodu
žetk
a K
ranj
čevi
ćeve
ulic
e do
M
arso
vog
polja
-MO
Gre
govi
ca30
8.51
4,00
13.4
20,0
014
5.09
4,00
150.
000,
00
Prip
rem
a za
rek
onst
rukc
iju r
askr
ižja
na
Trg
u R
epub
like
251.
004,
2013
5.00
0,00
25.9
04,2
090
.100
,00
Prip
rem
a za
izg
radn
ju p
rodu
žetk
a K
ukul
jevi
ćeve
ulic
e do
ra
skri
žja
na T
rgu
na m
ostu
-MO
Šija
na i
MO
Are
na21
9.60
0,00
120.
000,
0099
.600
,00
Prip
rem
a za
izg
radn
ju p
arki
rališ
ta k
od g
robl
ja M
onte
Gir
o-
MO
Šija
na64
.500
,00
64.5
00,0
0
Prip
rem
a za
ure
đenj
e K
andl
erov
e ul
ice-
Mo
Star
i Gra
d90
0.00
0,00
120.
000,
0078
0.00
0,00
Prip
rem
a za
izgr
adnj
u ul
ice
Cas
trop
ola-
MO
Sta
ri G
rad
80.0
00,0
080
.000
,00
Prip
rem
a za
izgr
adnj
u ul
ice
Vid
elan
ka-
MO
Bus
oler
52.5
00,0
052
.500
,00
Prip
rem
a za
iz
grad
nju
odvo
jka
ulic
e V
elog
Jo
že-
MO
V
erud
a50
.000
,00
50.0
00,0
0
Prip
rem
a za
izgr
adnj
u JR
Vod
njan
ske
cest
e-M
O V
eli V
rh12
0.00
0,00
120.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci2.
250.
271,
2020
9.07
3,00
170.
998,
2088
9.20
0,00
981.
000,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
07
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
Izvr
šeno
u 2
007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
do 2
006.
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
2.25
0.27
1,20
209.
073,
0017
0.99
8,20
889.
200,
001.
081.
000,
00
Uku
pno
3.2.
250.
271,
2020
9.07
3,00
170.
998,
2088
9.20
0,00
1.08
1.00
0,00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
2.25
0.27
1,20
209.
073,
0017
0.99
8,20
889.
200,
001.
081.
000,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
08
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icijs
kog
cikl
usa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni
razv
ojni
pr
ogra
m :
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:I
ZG
RA
DN
JA S
PO
JA O
BO
RIN
SKE
KA
NA
LIZ
AC
IJE
NA
KA
NA
LIZ
AC
IJU
U
UL
ICI
PR
EK
OM
OR
SKIH
BR
IGA
DA
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a sp
oja
obor
insk
e ka
naliz
acije
na
ka
naliz
aciju
u
ul.
Prek
omor
skih
br
igad
a cc
a 72
m32
0.00
0,00
0,00
320.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci32
0.00
0,00
0,00
320.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
09
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
320.
000,
000,
0032
0.00
0,00
Uku
pno
3.32
0.00
0,00
0,00
320.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
320.
000,
000,
0032
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
10
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(d
ogađ
aj)
Dat
umŠi
fra
Naz
iv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:U
LA
GA
NJE
U P
RO
ME
TN
U I
NF
RA
STR
UK
TU
RU
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4111
Zem
ljišt
e-ot
kupi
i iz
vlaš
tenj
e16
.000
.000
,00
6.00
0.00
0,00
10.0
00.0
00,0
0
4264
Proj
ektn
a do
kum
enta
cija
1.60
0.00
0,00
1.60
0.00
0,00
0,00
4213
Proš
iren
je U
lice
Prek
omor
skih
bri
gada
91.4
00.0
00,0
03.
400.
000,
0060
.000
.000
,00
14.0
00.0
00,0
014
.000
.000
,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci10
9.00
0.00
0,00
11.0
00.0
00,0
070
.000
.000
,00
14.0
00.0
00,0
014
.000
.000
,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
11
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
Uku
pno
3.
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
7111
Zem
ljišt
e79
.000
.000
,00
11.0
00.0
00,0
040
.000
.000
,00
14.0
00.0
00,0
014
.000
.000
,00
Uku
pno
6.79
.000
.000
,00
11.0
00.0
00,0
040
.000
.000
,00
14.0
00.0
00,0
014
.000
.000
,00
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Kom
unal
ni d
opri
nos
30.0
00.0
00,0
0 30
.000
.000
,00
Uku
pno
7.0
30.0
00.0
00,0
0 0
0
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
109.
000.
000,
0011
.000
.000
,00
70.0
00.0
00,0
014
.000
.000
,00
14.0
00.0
00,0
0
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
12
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am :
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA K
OM
UN
AL
NE
IN
FR
AST
RU
KT
UR
E M
O A
RE
NA
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Ure
đenj
e no
gost
upa
oko
Are
ne
(cca
45
0 m
2)1.
700.
000,
0027
.507
,34
400.
000,
001.
272.
492,
66
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci1.
700.
000,
0027
.507
,34
400.
000,
001.
272.
492,
66
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2009
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.0,
000,
00
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
13
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
1.70
0.00
0,00
27.5
07,3
440
0.00
0,00
1.27
2.49
2,66
Uku
pno
3.1.
700.
000,
0027
.507
,34
400.
000,
001.
272.
492,
66
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
1.70
0.00
0,00
27.5
07,3
440
0.00
0,00
1.27
2.49
2,66
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
14
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icijs
kog
cikl
usa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni
razv
ojni
pr
ogra
m :
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:U
RE
ĐE
NJE
KO
MU
NA
LN
E I
NF
RA
STR
UK
TU
RE
MO
GR
EG
OV
ICA
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a di
jela
ulic
e Is
tars
kog
razv
oda
doČ
rnjin
e ul
ice,
ASF
, JR
,OB
(cc
a 80
m´)
3.20
0.00
0,00
3.20
0.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci3.
200.
000,
003.
200.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
15
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
3.20
0.00
0,00
3.20
0.00
0,00
Uku
pno
3.3.
200.
000,
003.
200.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
3.20
0.00
0,00
3.20
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
16
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(d
ogađ
aj)
Dat
umŠi
fra
Naz
iv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA K
OM
UN
AL
NE
IN
FR
AST
RU
KT
UR
E -
IZG
RA
DN
JA
IGR
AL
IŠT
A
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
.
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a ig
rališ
ta
200.
000,
0020
0.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci20
0.00
0,00
200.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
.
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2009
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
17
Uku
pno
2.
3.Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
200.
000,
0020
0.00
0,00
Uku
pno
3.20
0.00
0,00
200.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
200.
000,
0020
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
18
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icijs
kog
cikl
usa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA K
OM
UN
AL
NE
IN
FR
AST
RU
KT
UR
E M
O M
ON
TE
ZA
RO
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Ure
đenj
e Pa
rka
Mon
te Z
aro
(24
943
m2)
2.27
1.83
8,00
21.8
38,0
02.
250.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci2.
271.
838,
0021
.838
,00
2.25
0.00
0,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2009
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
19
Uku
pno
2.
3.Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
2.27
1.83
8,00
21.8
38,0
02.
250.
000,
00
Uku
pno
3.2.
271.
838,
0021
.838
,00
2.25
0.00
0,00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
2.27
1.83
8,00
21.8
38,0
02.
250.
000,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
20
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I I
MO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:U
RE
ĐE
NJE
KO
MU
NA
LN
E I
NF
RA
STR
UK
TU
RE
MO
M
ON
VID
AL
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a di
jela
ulic
e Ja
pods
ke u
lice
i di
jela
ulic
e M
onvi
dal,
ASF
, JR
,OB
(cc
a 17
0 m
´)1.
870.
000,
0025
0.00
0,00
1.62
0.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci1.
870.
000,
0025
0.00
0,00
1.62
0.00
0,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
21
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
1.87
0.00
0,00
250.
000,
001.
620.
000,
00
Uku
pno
3.1.
870.
000,
0025
0.00
0,00
1.62
0.00
0,00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
1.87
0.00
0,00
250.
000,
001.
620.
000,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
22
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA P
JEŠA
ČK
E S
TA
ZE
I Z
EL
EN
OG
PO
JASA
U U
LIC
I M
AR
SOV
O P
OL
JE
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
.
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a pj
ešač
ke s
taze
i z
elen
og p
ojas
a u
ulic
i M
arso
vo p
olje
(65
0 m
)1.
800.
000,
001.
800.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci1.
800.
000,
001.
800.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
.
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2009
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
23
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
1.80
0.00
0,00
1.80
0.00
0,00
Uku
pno
3.1.
800.
000,
001.
800.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
1.80
0.00
0,00
1.80
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
24
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni p
rogr
am :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA K
OM
UN
AL
NE
IN
FR
AST
RU
KT
UR
E M
O S
TA
RI
GR
AD
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 2
007.
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Opl
očen
je T
rga
Foru
m (
cca
2800
m2)
7.18
8.46
1,33
5.99
3.64
7,78
954.
813,
5524
0.00
0,00
4213
Ure
đenj
e Pa
rka
kod
Kat
edra
le (
cca
1380
m2)
1.53
3.46
0,70
223.
460,
701.
310.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci8.
721.
922,
035.
993.
647,
781.
178.
274,
251.
550.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 2
007.
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2009
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
6514
Ost
ale
pris
tojb
e-bo
ravi
šna
pris
tojb
a10
0.00
0,00
100.
000,
00
Uku
pno
1.10
0.00
0,00
100.
000,
00
2.
Vlastiti prihodi
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
25
Uku
pno
2.
3.Prihodi za posebne namjene
6423
Prih
odi o
d sp
omen
ičke
ren
te3.
882.
858,
133.
582.
858,
1330
0.00
0,00
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
4.73
9.06
3,90
2.31
0.78
9,65
878.
274,
251.
550.
000,
00
Uku
pno
3.8.
621.
922,
035.
893.
647,
781.
178.
274,
251.
550.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
8.72
1.92
2,03
5.99
3.64
7,78
1.17
8.27
4,25
1.55
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
26
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(d
ogađ
aj)
Dat
umŠi
fra
Naz
iv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj: I
ZG
RA
DN
JA K
OM
UN
AL
NE
IN
FR
AST
RU
KT
UR
E M
O Š
IJA
NA
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a dj
ečije
g ig
rališ
ta u
nas
elju
Šija
na (
cca.
3000
m2)
1.05
3.52
8,50
17.0
80,0
036
.448
,50
1.00
0.00
0,00
4213
Rek
onst
rukc
ija r
askr
ižja
ul.
43.
ista
rske
div
izije
i K
opar
ske
ulic
e4.
700.
000,
000,
004.
700.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci5.
753.
528,
5017
.080
,00
36.4
48,5
05.
700.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2009
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
27
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
5.75
3.52
8,50
17.0
80,0
036
.448
,50
5.70
0.00
0,00
Uku
pno
3.5.
753.
528,
5017
.080
,00
36.4
48,5
05.
700.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
5.75
3.52
8,50
17.0
80,0
036
.448
,50
5.70
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
28
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(d
ogađ
aj)
Dat
umŠi
fra
Naz
iv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I I
MO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:U
RE
ĐE
NJE
KO
MU
NA
LN
E I
NF
RA
STR
UK
TU
RE
MO
VA
LD
EB
EK
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a ob
orin
ske
odvo
dnje
u u
lici
Mon
te M
agno
i
Mih
ovilo
viće
voj u
lici (
cca
550m
)1.
200.
000,
001.
200.
000,
00
4213
Izgr
adnj
a pr
oduž
etka
ulic
e L
ovre
žica
ASF
, JR
, O
B
(cca
100
m)
800.
000,
0080
0.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci2.
000.
000,
002.
000.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
29
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
Uku
pno
3.2.
000.
000,
002.
000.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
30
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:U
RE
ĐE
NJE
KO
MU
NA
LN
E I
NF
RA
STR
UK
TU
RE
MO
VE
LI
VR
H
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 2
007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a di
jela
pr
omet
nice
u
zoni
m
ale
priv
rede
-
Val
mar
in A
SF, J
R, O
B (
cca
200m
)41
5.80
0,00
300.
000,
0011
5.80
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci41
5.80
0,00
300.
000,
0011
5.80
0,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 2
007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
31
Uku
pno
2.
3.Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
415.
800,
0030
0.00
0,00
115.
800,
00
Uku
pno
3.41
5.80
0,00
300.
000,
0011
5.80
0,00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
415.
800,
0030
0.00
0,00
115.
800,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
32
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(d
ogađ
aj)
Dat
umŠi
fra
Naz
iv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I
IMO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni
razv
ojni
pr
ogra
m :
Potv
rda
IPD
ržav
ni
razv
ojni
pr
ogra
m :
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:U
RE
ĐE
NJE
KO
MU
NA
LN
E I
NF
RA
STR
UK
TU
RE
MO
VID
IKO
VA
C
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u
2007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4213
Izgr
adnj
a pr
oduž
etka
Naz
orov
e ul
ice,
ASF
, JR
,OB
(cc
a 10
5 m
)1.
300.
000,
001.
300.
000,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci1.
300.
000,
001.
300.
000,
00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 2
007
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
.20
09.
2010
.na
kon
2010
.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
2.
Vlastiti prihodi
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
33
Uku
pno
2.
3.Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
1.30
0.00
0,00
1.30
0.00
0,00
Uku
pno
3.1.
300.
000,
001.
300.
000,
00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
1.30
0.00
0,00
1.30
0.00
0,00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
34
FIN
AN
CIJ
SKI
PL
AN
RA
ZV
OJN
IH P
RO
GR
AM
AIN
VE
STIC
IJE
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icij
skog
cik
lusa
(dog
ađaj
)D
atum
Šifr
aN
aziv
Potv
rda
DIP
Pror
ačun
ski k
oris
nik:
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A K
OM
UN
AL
NI
SUST
AV
I I
MO
VIN
U
Potv
rda
LD
/DPU
Opć
ina/
grad
/žup
anija
Lok
acijs
ka d
ozvo
la:
Reg
iona
lni r
azvo
jni
prog
ram
:
Potv
rda
IPD
ržav
ni r
azvo
jni
prog
ram
:
Gra
đevi
nska
doz
vola
Prog
ram
Poče
tak
rado
va:
Proj
ekt/i
nves
ticija
:
Izm
jena
IP
Inve
stito
r:
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:I
ZG
RA
DN
JA G
RO
BL
JA U
ŠT
INJA
NU
Pred
aja
na u
pora
bu
Kon
ačni
obr
ačun
Prije
nos
u du
gotr
. nefi
nan.
imov
inu
Proj
.ukl
juču
je g
radn
ju (
DA
/NE
):
RA
SHO
DI
I IZ
DA
CI
ZA
IN
VE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 20
07
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
2009
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
4214
Izgr
adnj
a gr
oblja
u Š
tinja
nu2.
009.
760,
241.
159.
760,
2485
0.00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci2.
009.
760,
241.
159.
760,
2485
0.00
0,00
IZV
OR
I F
INA
NC
IRA
NJA
Uku
pno
Izvr
šeno
do 2
006.
Izvr
šeno
u 20
07
Pla
nira
no fi
nanc
iran
je in
vest
icij
e
2008
2009
2010
nako
n 20
10.
Rač
unN
aziv
rač
una
raču
nsko
g pl
ana
12
34
56
7
1.
Opći prihodi i primici
Uku
pno
1.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
35
2.
Vlastiti prihodi
Uku
pno
2.
3.
Prihodi za posebne namjene
6523
Kom
unal
ni d
opri
nos
1.30
9.76
0,24
459.
760,
2485
0.00
0,00
6526
Ost
ali
nesp
omen
uti
prih
odi-
nam
jens
ki p
riho
di
za i
zgra
dnju
gro
blja
u Š
tinja
nu (
Mon
te G
iro
d.o.
o.)
700.
000,
0070
0.00
0,00
Uku
pno
3.2.
009.
760,
241.
159.
760,
2485
0.00
0,00
4.
Pomoći
Uku
pno
4.
5.
Donacije
Uku
pno
5.
6.
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Uku
pno
6.
7.
Namjenski primici od
zaduživanja
Uku
pno
7.
IZV
OR
I SV
EU
KU
PN
O:
2.00
9.76
0,24
1.15
9.76
0,24
850.
000,
00
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
36
IV
PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 4.Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.
Klasa: 400-08/08-01/5Urbroj: 2168/01-01-04-00-0206-08-15Pula, 01. listopada 2008.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULEPREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
37Temeljem članka 6. Zakona o proračunu (“Narodne
novine” broj 96/03) i članka 36. Statuta Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/06-pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 01. listopada 2008. godine, donosi
O D L U K Uo izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanjuProračuna Grada Pule za 2008. godinu
Članak 1.U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Pule za
2008. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 16/07), ( u daljnjem tekstu Odluka),
članak 8. stavak 7. briše se, a dosadašnji stavci od 8 – 23 postaju stavci 7 - 22. članak 8. stavak 8. mijenja se i glasi:
«Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru koristiti će se sukladno Odluci
o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Pule za 2008. godinu. Korištenje neutrošenih sredstava koncesije na pomorskom dobru iz prethodnih godina u iznosu od 3.152.045,58 kuna kao i iznos od 770.000,00 kuna iz 2008. godine, prolongira
se za 2009. i 2010. godinu.»
članak 8. stavak 10. mijenja se i glasi:«Prihodi od spomeničke rente koristit će se za uređenje
poslovnog objekta Forum 13 u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Korištenje neutrošenih sredstava spomeničke rente iz prethodnih godina u iznosu od 1.410.842,28, kuna, te iznos od 600.000,00 kuna iz 2008. godine, prolongira se za 2009. i 2010. godinu.»
članak 8. stavak 12. mijenja se i glasi:«Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu
od 17.000.000,00 kuna, te dio neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 7.309.300,00 kuna, koristit će se za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pripremu za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kupnju zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju groblja, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. Korištenje neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina u iznosu od 32.137.976,92 kune, prolongira se za 2009. i 2010. godinu.»
članak 8. stavak 13. mijenja se i glasi:«Prihodi od komunalne naknade te neutrošena sredstva
iz prethodnih godina u iznosuod 6.261.137,33 kune koristit će se prema Programu
održavanja komunalne infrastrukture za2008. godinu.»
članak 8. stavak 14. mijenja se i glasi:«Naknada za priključenje u iznosu od 3.500.000,00
kuna, te dio neutrošenih sredstavaiz prethodnih godina u iznosu od 979.100,00 kuna,
koristit će se za izgradnju komunalne infrastrukture, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za2008. godinu. Korištenje neutrošenih sredstava naknade
za priključenje iz prethodnih godinau iznosu od 2.981.259,01 kunu, prolongira se za 2009.
i 2010. godinu.»
U članku 8. stavak 15. riječi «Ostali nespomenuti prihodi» zamjenju se riječima
«Tekuće pomoći iz državnog proračuna.»
U članku 8. stavak 16. riječi «Ostali nespomenuti prihodi» zamjenju se riječima
«Tekuće pomoći iz državnog proračuna.»
U članku 8. stavak 18. brojka « 200.000,00» zamjenju se brojkom «260.000,00.»
U članku 8. stavak 20. brojka «4.500.000,00» zamjenju se brojkom «4.000.000,00.»
U članku 8. stavak 21. brojka «4.000.000,00» zamjenju se brojkom «2.000.000,00.»
U članku 8. iza stavka 22. dodaju se stavci 23. i 24. koji glase: Stavak 23.
«Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh, Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna za OŠ Veli Vrh, Prihodi od nadoknada šteta s osnova osiguranja za OŠ Veli Vrh, Kapitalne donacije od fizičkih osoba za OŠ Veli Vrh, koristit će se za izgradnju OŠ Veli Vrh, a preostali iznos od 943.338,00 kuna utrošit će se u 2009. godini.»
Stavak 24.«Kapitalne donacije od trgovačkih društava koristit će
se za nabavu urbane opreme.»
Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od
dana objave, a objavljuje se u“Službenim novinama” Grada Pule.
Klasa: 400-08/08-01/7Urbroj:2168/01-02-02-0243-08-3Pula, 01. listopada 2008.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULEPREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.
BR
OJ
9/08
STR
AN
A 4
38
“Službene novine” Grada Pule izdaje Grad Pula. Godišnja pretplata iznosi 650,00 kn i uplaćuje se na žiro račun broj: 2390001-1835900006 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb
Uredništvo: Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Forum 1,tel. 371-715, fax: 222-990
S A D R Ž A J
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2008. godinu ....................................2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008.
godinu ....................................................................................................................
.................... 361
.................... 437