Upload: others
Post on 05-Feb-2021
3 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Falco munkalap prospektus 2008 10 - Faktúra Duó Faipari ... · • Teherbíró • Kopás- és ütésálló • Könnyen tisztán tartható Postforming eljárással, rétegelt díszítôlemez
Rokovacie 111 Faktúra č. ['201102M číslo · D()~I('\ "ň~l'l, /1.1tJ11 dávate l' ''4. ['201102M Rokovacie 111 Faktúra č. I1g.Ivan Lazík číslo: Objednávka č. zo 6.10.2011
Odberateľ: Knižnica-NovéMestodoklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Faktúra c.v :,S. IČ:226866 DIČ: IČ-DPH:.íčná 13 J3 BRATISLAVA Odberateľ:
FAKTÚRA - daňový doklad · 2012-07-04 · 27.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 123221 203240146 Knižnica Juraja Fándlyho Rázusova 1 91701 Trnava ... predplatné A RADIO PRAKTICKA
Daňový doklad: Faktúra · 2020. 1. 13. · Daňový doklad: Faktúra FV 103-929993 Jednotková Číslo Názov tovaru Množstvo KS cena Cena bez DPH DPH % DPH Cesia celkom 1328/9597110
Vnútorný predpis č. 25/2017 · c) dodávateľská faktúra, d) dokumenty o obstaraní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný
Od pevnej linky k mobilu€¦ · Web viewKALAŠ, Ivan. 2001. Informatika pre stredné školy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 2001. ISBN 80-08-01518-7 Resumé
9o4)i^'i2- Faktúra číslo: 833092012 · Daňový doklad A Faktúra FV 120011 Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyslený tovar Erenburgova 26 C k Q A n - t I A IČO: 40614603 DIČ
nasaporadna.sknasaporadna.sk/faktury16/marec/img008.pdf · 1 *028832353-1-1-6 Odpis faktúry za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný
® HAV Faktúra číslo: 3411800210 - eduČislo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 31.07.2013 Forma úhrady: Prevodným prikazom Deň dodania 31.07.2013 Odberateľ Základná
APÁFALVI RNapatfalva.hu/hirmondo/2016marc.pdf · Vitamin Zöldség-gyümölcs, Varga ABC, Korom ABC, Apátfalvi Mívesház Manu-faktúra, Farkas Attila polgárőr. Megköszönjük
ZSE Faktúra zaelektrinu - Lesy Modra s.r.o. · 2017-08-04 · ZSE Faktúra zaelektrinu Poradové číslo/Variabilný symbol 7459115959.s. IDENTIFIKAČNE ÚDAlE OBCH. PARTNERA Názov
Núcleo de Informa ção em Sa úde -NIS Hospital das …epi2008.com.br/apresentacoes/CC_24_09_Tarde_PDF/Dra Denise.pdfLeitos-dia (UTI) 10.506 9.903 10.704 10.491 10.825 10.445 Saídas
Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je
45 Zmluva 242010 PHARMA GROUP - dfnkosice.sk 242010 PHARMA GROUP.pdf · Detská fakultná nemocnica Košicc Faktúra ako dañový doklad musf spÍñat' náležitosti uvedené v zákone
Zmluvný účet číslo: 6300008119 · Zmluvný účet číslo: 6300008119 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 134007229 (prosím uved'fe pri platbe ako variabilný symbol)
Home - Stránky - BTB Onlinebtb.visitbratislava.com/wp-content/uploads/2017/09/UC.pdf · 2018. 2. 26. · 4.2. dodanie dvoch kusov zhrnutia výsledkov a návrhov v pevnej väzbe (min
RWE - smolinske.sk · RWE The energy to lead FAKTÚRA ZA PLYN číslo4250005586 r Korešpondenčná adresa Variabilný symbol Dátumsplatnosti Dátumdodania tovaru Dátumvyhotovenia
príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011 Faktúra bola poformálnej stránke
Smernica dekana číslo: 4 /2016 - stuba.sk...Dodávateľská faktúra bola doručená na pracovisko prijímateľa ... zmluva, atď.) postúpi na OFUPSaSM na zaúčtovanie. 5. V prípade
FAKTÚRA - daňový doklad · 2014. 3. 13. · íW ío -. M ' FAKTÚRA - daňový doklad W m ijioí^r Číslo faktúry: 314000080 Číslo z ár. listu: 314000080z Dodávateľ Obchodný
oklad Faktúra c.: 2711001346 · .oklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Faktúra č.: 2711001346 kusovtovaru: 38 IKA:t, knlnýver N 'n' 1'1. g.,' lto
visitnitra.eu · FAKTÚRA E. 102018010 TERRA WYLAK, s.r.o. Vetké Zálužie 124 951 35 Velké Zálužie Odberatel': Nitrianska organizácia cestovného ruchu Tatra banka, a.s
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins - RML Kýr sem … Branda 08030 Klettur 10.845 3,49 4,49 660440 Dæli 0955 Petra 0788 Kappason 10.825 3,34 3,76 660105 Hallland 1336951-0626
Faktúra č.: 2714003203
dosle...g 'Bez pevneJ podl. IqKultúrna pamiatka A Základné rozp. náklady Vedl'ajšie rozpoétové náklady 1 HSV Dodávky Montáž 3 psv DOdávky Montáž 5 : "M" Dodávky Montáž
Zmluvný účetčíslo: 6300008119 · /Zmluvný účetčíslo: 6300008119 Faktúra zaopakovanú dodávku zemného plynu: 7242325638 (prosím uved'tepriplatbeakovariabilnýsymbol)
Daňový doklad / faktúra - Základná škola, Haličská cesta 1493/7 ... · 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi
obeclietsvinnababkov.infoobeclietsvinnababkov.info/files/2162-L2-SKoLKA.pdf · schválený súpis vykonaných prác, 4.7 Koneèná faktúra bude Zhotovitel'om vystavená do 14 dní
Iý Faktúra 711003215 - kbnm.skIý doklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 J.-fJ./.fI/..- L Faktúra č.' 711003215 A.S, "Dátum vystavenia: 13.12.2011
Vitajte na stránkach obce Doľany malokarpatskej vinárskej ... · DPH SK 1020230805 Faktúra E: Odberater Ito: 304727 DPH: FAKTÚRA 39/2014 Školska jedáleñ pri MS obec Dorany
EduPagezsgogolovato.edupage.org/zmluvy/Faktury_uhradene_v_novembri_20… · Jozef Harangozó - TFA Bernolákova 576/1 952 01 Vráble SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1070877203 Faktúra é. Objednávka
· súpis préc za objednávaterom odsúhlasený a nêsledne mu bude zhotoviterom odoslaná faktúra. ... povereným osobárn za úCelom Odsúhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich
· Faktúra DodávateC SEMENÁRSTVO s.r.o. Vihorlatská 13 94901 Nitra Slovensko Fahtora Ci%iO, syi0b01 Specttgcky FV1800025 E-maJi uvcvv Ito: ltDPH:
nasaporadna.sknasaporadna.sk/faktury16/img022.pdf · 2016-03-25 · 1*085470134-1-1-8 Odpis faktúry za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81 7 62 Bratislava,