a gyomaendrőd templom-zug erdei iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/helps/keop.pdf ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/1.jpg)
1
A projekt címe:
A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektje
Részletes megvalósíthatósági tanulmány erdei iskola hálózat infrastrukturális fej-lesztésével kapcsolatos projektek elkészítéséhez
KEOP 3.3.0
![Page 2: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/2.jpg)
2
1. Összefoglaló
• A projektgazda rövid bemutatása Gyomaendrőd 1982. január elsején a református Gyoma és katolikus Endrőd nagyközségek egyesülé-sével jött létre. Az 1989. március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik megha-tározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja.
• A projekt rövid célja Az élményszerű, közvetlen természet-megismerés feltételének megteremtéséhez, részben infrastruktu-rális részben ESZA típusú fejlesztéseket tervezünk. Épül foglalkoztató terem, csoport szobákkal, vizes-blokkokkal, szabadtéri oktató pavilonok, kemence, az akadálymentesítés megvalósítása érdekében járda illetve az épületekhez vezető rámpák, vásárolunk kenukat és kerékpárokat, különböző vizsgálati eszközöket, határozókat, kézikönyveket, szótárakat. Az energiahatékony működést a melegvíz előállí-tását szolgáló napkollektorokkal segítjük. Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti nevelési koncepcióját, programját megismerve olyan képzéseket szervezünk, melyek révén elérjük, hogy egységes elvek, technikák, módszerek, tanulásszervezési formák megvaló-sításához szükséges kompetenciákkal rendelkezzenek a pedagógusok. A minősítés megújítására új programok készítésével is felkészülünk.
• A projekt által elvárt eredmények
Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási
érték Dátum Célérték Dátum
Átalakított erdei iskolák száma db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Foglalkoztató db 1 2008.09.01 2 2009.05.01
Szabadtéri kemence db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Szabadtéri faszerkezetű foglalkoztató db 0 2008.09.01 3 2009.05.01
Járda m 0 2008.09.01 210 2009.05.01
Vizsgálati eszközök db 0 2008.09.01 15 2009.03.31
Határozók, kézikönyvek db 0 2008.09.01 70 2009.03.31
Távcsövek db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Fazekas korongok db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Laptop, projektor db 0 2008.09.01 1 2009.03.31
Kerékpár db 0 2008.09.01 25 2009.03.31
Kenu (mentőmellénnyel, evezővel) db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Fényképezőgép db 0 2008.09.01 1 2009.03.31
Akadálymentesített helyiségek száma db 0 2008.09.01 6 2009.05.01
Akadálymentes parkolóhely db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Nagykontrasztú honlap db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
![Page 3: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási
érték Dátum Célérték Dátum
Feladatlapok modulonként db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Képzések száma db 0 2008.09.01 3 2009.05.01
Konferencia db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Képzésen résztvevők száma db 0 2008.09.01 75 2009.05.01
Fogadott csoportok száma átlagosan db 15 2008.09.01 60 2009.05.01
• A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, a jelenlegi működésnél nem ked-vezőtlenebb. A fenntarthatóság mind szakmailag a hozzáértő alkalmazottakon keresztül, mind piaci szempontból több mint megfelelő, hiszen a teljes fejlesztés megvalósulása után még több gyermek fogadására le-szünk képesek. Komolyabb, említésre méltó valószínűségben kockázat nem jelentkezik. A tevékeny-séghez felhasznált termékek és szolgáltatások biztonsága megfelelő, számos iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást (csatolva a pályázati dokumentációhoz), így látogatókban nem szenve-dünk hiányt. Az étkeztetéshez szükséges alapanyag-ellátás ugyancsak biztosított megbízható beszállí-tókon keresztül. Természetesen a bővülő szolgáltatásokhoz igazodva bizonyos mértékű díjemelést tervezünk, de ennek mértékét 3%-ra (egy százalékponttal a költségek tervezett növekedése alatt) prognosztizáljuk, s csupán a beruházás befejezését követő első évben tervezünk 4%-os emelést.
• A projekt megvalósításával és működtetésével kapcsolatos fontosabb kockázatok Műszaki kockázatok a projekt megvalósítása során említésre méltó valószínűséggel nem jelentkeznek. Előzetes közbeszerzési eljárás során kerül a kivitelező kiválasztásra, szerződésben kívánjuk rögzíteni a határidőket, garanciákat és egyéb feltételeket. Jogi szempontból kockázat csupán minimális szinten jelentkezik. A tulajdonos és az üzemeltető között hosszútávú bérleti és együttműködési szerződés áll fenn, mely tovább hosszabbítható. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok, kibocsátási határértékek változása nem zárható ki, de nagy biztonsággal kijelenthető, hogy képesek vagyunk megfelelni az e téren esetleges jelentkező kihívásoknak. Társadalmi szempontból a projekt nem kockázatokat, hanem pozitív szinergiákat, előnyöket rejt magá-ban, hiszen a jövő generációit oktatjuk a természet szeretetére, a fenntartható fejlődés kiemelt szerepé-re, mely minden érintett számára előnyökkel jár. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontokat a korábbi fejezetben mutattunk be, ez alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a projekt megvalósítása és fenntarthatósága megfelelő szintet képvisel.
![Page 4: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Intézményi szempontból megemlíthető, hogy mivel a tulajdonos önkormányzati jogállású intézmény, ezért annak vezetése az országgyűlési választások alkalmával lecserélődhet. Azonban az üzemeltető-nek jó kapcsolatai vannak a településen, nagy valószínűséggel egy új vezetéssel is megtalálja közös hangot, hiszen mindkét fél érdeke, hogy a beruházás a jövőben is működhessen.
• Az előkészítés és megvalósítás főbb fázisai, becsült időigénye és költsége az adatlappal összhangban
Előkészítés (projektdokumentáció, szükséges tanulmányok) – 4 hónap – 1 200 000 Ft Projekt menedzsment – 8 hónap – 2 601 000 Ft Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek – 4 hónap – 1 995 000 Ft Építés jellegű munkák – 8 hónap – 49 502 624 Ft Eszközbeszerzés – 2 hónap – 9 101 898 Ft Képzések – 2 hónap – 12 402 000 Ft Mérnök, műszaki ellenőr díjazása – 1 hónap – 3 195 000 Ft Összesen – 12 hónap – 79 997 522 Ft
• A projekt lebonyolításának javasolt ütemterve (a 8. fejezettel összhangban)
• Az RMT és a költség-haszon elemzés (a 7. fejezettel összhangban) főbb következtetései
(itt kell bemutatni az önerőt is) A részletezett pénzügyi elemzés legfőbb következtetéseként levonható, hogy a projekt pénzügyileg is fenntartható, hiszen egyre növekvő évi pénzáramokkal rendelkezik. Nettó jelenértéke az útmutató elvá-rásaival összhangban még negatív a vizsgált időtávon, belső megtérülési rátája a diszkontráta alatt van. A projekt területének, meglévő és megépülő létesítményeinek 100%-os tulajdonosa a pályázat benyúj-tásakor, az építés és a fenntartás ideje alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A város önkormány-zata tulajdonosként és főpályázóként vesz részt a projektben. Pájer Sándorral együttműködési megálla-podást kötöttek a Templom-zug területén lévő Pájer-Kemping erdei iskola szolgáltatóként való működte-téséről. A létrejött fejlesztés működtetését, üzemeltetését Pájer Sándor egyéni vállalkozó mint bérlő látja el 2014 végéig érvényes bérleti szerződés értelmében, mely szerződés szükség esetén további időtartamra meghosszabbítható.
![Page 5: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/5.jpg)
5
A pályázat 100%-os támogatási intenzitást is lehetővé tesz, melyet ki kívánunk használni, tehát a pro-jekt megvalósításához sikeres pályázás esetén saját anyagi hozzájárulás nem szükséges. A pályázó gazdálkodása megfelelő, finanszírozási nehézségek nem állnak fenn.
![Page 6: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/6.jpg)
6
2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása 2.1.1. A pályázó szervezet A pályázó szervezet a Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd 1982. január elsején a református Gyoma és katolikus Endrőd nagyközségek egyesülé-sével jött létre. Az 1989. március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik megha-tározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint harmincezer hektáros külterüle-tén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő la-kosság többségének megélhetését. Az ipari területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos egyéb területen így a faiparban, élelmiszer feldolgozó iparban található meghatározó számú vállalko-zás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az átutazók számára. A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális, egész-ségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának. A 17 ezres lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára ugyancsak. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a magukat német nemzetiséghez tarto-zónak vallók száma, valamint a cigány etnikai kisebbség. Gyomaendrőd csendes, nyugodt alföldi kisváros, az országban egyedülálló természeti és kulturális ér-tékeinek köszönhetően egyre többen keresik fel. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízisportok kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is. A Budapesttől 160 kilométerre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányából.
![Page 7: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/7.jpg)
7
A projektgazda általános tevékenységként az ifjúsági területek fejlesztéséért is felelős, ezen keresztül tulajdonosként érintett a projektben. Az általános forgalmi adó nem elszámolható az önkormányzati jogállású szervezetek számára, ezért a támogatási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. A horizontális politikák jellemzői a település esetében a pályázati adatlap megfelelő pontjaiban találha-tóak. 2.1.2. Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok A város önkormányzata tulajdonosként és főpályázóként vesz részt a projektben. Pájer Sándorral együttműködési megállapodást kötöttek a Templom-zug területén lévő Pájer-Kemping erdei iskola szol-gáltatóként való működtetéséről. Ebben a megállapodásban a város képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy mindent megtesz a Templom-zugban folytatott környezeti nevelés, oktatás, erdei iskolázás minő-ségi és tatalmi lehetőségeinek fejlesztése érdekében. Pájer Sándor minősített erdei iskola szolgáltató-ként azon munkálkodik, hogy az erdei iskolai kormányprogram irányelvei szerint fejleszti környezeti nevelési programját, annak tartalmi és eszközlehetőségeit.
Szervezet megnevezése
Jogi státusz
Típusa Projektben betöl-tött szerep
Tulajdonosi / vagyonkezelői érintettség
Projekthez való hozzájárulás jellege
Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete
helyi önkor-mányzat
önkor-mányzat
vezető érintett területi, intézmé-nyi erőforrás
Pájer Sándor egyéni vállal-kozó
egyéni vállalkozó
megállapodás alapján együttmű-ködő partner
nem érintett működtetés
GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.
korlátolt felelősségű társaság
korlátolt felelősségű társaság
megállapodás alapján együttmű-ködő partner
nem érintett projekt-menedzsment
2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai A projektmenedzsment feladatokat a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. látja el.
![Page 8: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Funkció/beosztás Fő feladatok Munkaidő-szükséglet
Projektmenedzsment szer-vezet vezetője és az egyes szakmai területek felelőse: Harsányi Gábor ügyvezető
Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért és a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért.
Kb. 10 fő 1/4 rész-munkaidőben (átlag heti 10 óra)
• A projektjavaslatot benyújtó szervezet menedzsmenttapasztalatának bemutatása (projektirányí-tási tapasztalatok és referenciák)
Projektcím Projektben betöltött szerepe
A projekt célja Időszak Teljes költség-vetés ( e Ft )
Projekt finanszírozója
Kevermesi Általános Iskola felújítása
Projektmenedzser iskolafelújítás 2007 21 450 önkormányzati saját erő + pályázati támogatás (DARFT-LEKI)
Alfa-Girod Kft. verseny-képességének fejleszté-se gépbeszerzéssel
Projektmenedzser gépbeszerzés 2006 46 000 céges önerő + pályázati támogatás (GVOP-2006-2.1.1)
Szombathelyi MÁV Járműjavító energetikai korszerűsítése
Projektmenedzser energetikai kor-szerűsítés
2006 55 032 céges önerő + kamattámoga-tott hitel (EHA német szénse-gély)
A projektvezető menedzsmenttapasztalatai és referenciái (nem csak a projekt benyújtójánál szerzett referenciák szerepeltethetők). Projektvezető: Harsányi Gábor Szakmai gyakorlat: 6 év Végzettség(ek): közgazdász
Projektcím Projektben betöltött szerepe
A projekt célja Időszak Teljes költség-vetés ( e Ft )
Projekt finanszírozója
Kevermesi Általános Iskola felújítása
Projektmenedzser iskolafelújítás 2007 21 450 önkormányzati saját erő + pályázati támogatás (DARFT-LEKI)
Alfa-Girod Kft. Projektmenedzser gépbeszerzés 2006 46 000 céges önerő + pályázati támogatás (GVOP-2006-2.1.1)
Szombathelyi MÁV Járműjavító energetikai korszerűsítése
Projektmenedzser energetikai kor-szerűsítés
2006 55 032 céges önerő + kamattámoga-tott hitel (EHA német szénse-gély)
![Page 9: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/9.jpg)
9
• A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak feladatai, felelőssége, képzettsége, munka-tapasztalatai
Munkatárs Projekt keretében elvégzendő feladat
Felelősségi kör Végzettség Szakmai tapasz-talat (év)
Harsányi Gábor
Projektmenedzs-ment szervezet vezetője
Egy személyben felelős a projektjavas-lat előkészítéséért és a projekt végre-hajtásáért, előrehaladásáért
okleveles közgazdász 6
Joanovics Ákos
Pályázati tanács-adó
Tanácsadás, dokumentációk elkészí-tése, közbeszerzési tanácsadás
okleveles közgazdász, pályázatírói referens, közbeszerzési referens
3
Veres Ilona Jogi tanácsadás Jogi tanácsadás jogász 5
![Page 10: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/10.jpg)
10
3. Háttér, környezet 3.1. Természeti környezet Az országban, de Európában is egyre ritkábban találhatunk olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű nö-vény- és állatvilág található. A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A Hár-mas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója. A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullám-tere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak a romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok jó lehetőséget kínálnak az erdei iskola programok megvalósítására. Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg. Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és kiállítót vonza-nak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és Túrófesztivál, a halfőzők versenye és a birkapörköltfőző verseny. 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Napjainkban a társadalom mind nagyobb érdeklődést tanúsít a természet fenntarthatósága iránt. Egyre világosabb, hogy a természettől elszakadni nem lehet, és nem is érdemes. Gyomaendrődön a Temp-lom-zugban évek óta magas színvonalon folyik a környezeti nevelés, azzal a céllal, hogy az emberek megismerjék az Alföld tájait, a páratlanul tiszta és szép Hármas Körös élővilágát, a különböző, életmód-hoz kötődő hagyományokat, a mezőgazdasági munkákat, és bővítsék az Alföldről, az ott zajló életről az ismereteiket. 3.3. A szakmai és szolgáltatási tevékenység bemutatása 1999-től foglalkozunk erdei iskolázással, és az évek alatt szerzett tapasztalatunk és fejlesztő munkánk eredményeként elismert, minősített szolgáltatók lettünk.
![Page 11: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Csillogó szemű iskolás gyerekeink láttán büszkék vagyunk arra, hogy sikerült átadnunk valami újat ma-gunkból, környezetünkből, számunkra természetesnek tűnő tudásból, ismeretből. A tartalmi célokon túl fontos számunkra a gyermekcentrikus természeti és épített környezetünk, és a szabad mozgás lehető-ségének biztosítása. Célunk és hiszünk benne, hogy az erdei iskolán keresztül nekünk is lesz - vagy van is - egy pici részünk a gyerekeink környezetszeretetében, melyet mi édes szolgálatnak tekintünk. Az erdei iskola a Körös egyik holtága mentén működik, Négyszemélyes faházakban történik az elhelye-zés, összesen 140 fő fogadásár alkalmas a terület. Az étkezés helyben történik, az étteremben, melyet foglalkoztatóként is használunk. Az erdei iskola területén tűzrakóhelyet, játszóteret alakítottunk ki. A holtág lankás partvonala egyaránt alkalmas vizsgálódásra, játékra, sportra, horgászásra, mely utóbbi során a gyerekek közelebbről meg-ismerhetik a halakat, a vízimadarakat egyaránt. Programjaink célja, hogy a gyerekek szeressék, védjék és ismerjék meg környezetüket. Ebben a mun-kában nyújt segítséget a szolgáltatóhelyet körülvevő holtág kanyarulata, a vízi növényzet és állatvilág közvetlen közelsége, a ligeterdők mesevilágszerű hangulata. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelően különböző programok állnak az ifjúság rendelkezésére. Látnivalókban gazdag túrák, izgalmas megfigyelések várnak az iskolásokra, melyek során játszva, ész-revétlenül sajátítják el a tájban való viselkedés szabályait, a tájékozódást és megtanulják felismerni az esetleges veszélyeket is. Az általános iskolás korosztály számára nyújtunk erdei iskola szolgáltatást, többségében alsó tagozato-sok jönnek, de még 5-6. osztályosok is. 2005-ben 16 csoportot (420 fő), 2006-ban 15 csoportot (396 fő), 2007-ben 12 csoportot (308 fő) fogadtunk. Az általunk kínált programok a tananyaghoz kapcsolódnak. Témaköreink a következők: Hagyományőr-ző kézművesség, Hagyományos kenyérsütés, Napjaink kenyere, A vízparti élet jelene és múltja és ki-egészítőként: íjászat, horgászat, vetélkedők. Ezekből a modulokból állítottuk össze "A kis természetbúvár" című, 5-6. osztályosoknak kínált ötnapos programunkat, ugyanezen a címen a 3-4. osztályosok háromnapos programját.
![Page 12: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/12.jpg)
12
4. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 4.1. Jogszabályi, szakpolitikai keretek A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusa-iból vezethető le:
6 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez. Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – az alábbi jogszabályok
és intézkedések garantálják: A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § 1. cikkelye szerint „…minden állampol-
gárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat.
55. § 2) A környezeti ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos tan-anyagok, oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása a művelődésért és a köz-oktatásért felelős miniszter, valamint a miniszter közös feladata…
Számos, a világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett, nemzetközi és hazai kezde-ményezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelt módon jelenjen meg a közoktatás fejesztendő területei között. A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak – nevelési programjuk részeként – 2004. június 30-ig el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat.
Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008) önálló tematikus ak-cióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében.
A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként defi-niálja a környezeti nevelést.
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, élet-vitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó ta-nulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társa-dalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”
![Page 13: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/13.jpg)
13
(NAT 243/2003) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv stratégiai céljai között a 4. prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés A prioritás a tartós növekedés cél eléréséhez járul hozzá a káros környezeti hatások csökkentésével, a növekedés alapjául szolgáló természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex problémák integrált megközelítésével. A környezeti és energetikai fejlesztések egyik beavatkozás-csoportja a Fenntartható termelési és fo-gyasztási szokások ösztönzése: A környezeti demokrácia kiteljesedésével, a fenntarthatóság szemléletének általános elterjesztésével, a társadalom értékrendjének javításával és a környezeti információk, adatok szabad áramlásának biztosí-tásával a lakosság tevékenyebben tud részt venni a környezettel kapcsolatos döntések meghozatalá-ban. Mindezek alapján figyelmet kell fordítanunk a környezetbarát életmód és a fenntartható fogyasztás feltételeinek megteremtésére, a környezeti oktatásra és nevelésre. A kerettanterv megfogalmazása szerint a környezeti nevelés megvalósítására a megszokottól eltérő tanulásszervezési formákat alkalmazhatunk: témanapok vagy erdei iskolák, módszerként a kooperatív tanulást és a projektoktatást alkalmazva. Az erdei iskola fogalma: „Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő több-napos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszíné-vel szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységek-hez kötődő szocializáció.” 4.2. A fejlesztés előtti (jelenlegi) állapot ismertetése, a fejlesztés/beavatkozás szakmai szükség-szerűsége, „probléma” meghatározása Az erdei iskola szolgáltatás természeti tényezői maximálisan megfelelnek az elvárásoknak. A környező területeken és a telephelyen szabadtéren különböző lehetőségek vannak csoportos és kiscsoportos foglalkozások megvalósítására. Legnagyobb problémánk, hogy a foglalkoztató és az étterem egyazon helyiség. Ha egy csoport van az erdei iskolában, akkor még minden nehézség nélkül megvalósítható bármely program, de a befogadóképességünk lehetővé teszi, hogy akár egyszerre három csoportot is fogadni tudjunk. A meglévő épület földszintes, bár nem akadálymentesített, de kis ráfordítással azzá tehető.
![Page 14: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/14.jpg)
14
A szállást négyfős faházas zuhanyozós épületekben nyújtjuk, melyekhez az eljutás az étteremtől nincs megoldva szilárd burkolatú járdával. Ezek a faházak mozgássérültek számára is használhatók, de meg kell oldani a telephelyen történő mozgásukat. Az erdei iskolai tanulás-tanításhoz szükséges minimális eszközökkel rendelkezünk, de a szabadidős programokhoz, közösségi játékokhoz szükséges eszközökkel jól el vagyunk látva. Az erdei iskola programok szerevezését Pájer Sándor látja el. A programok tartásában segítségére van Deli Tamás, biológus, Szonda István, népművelő, régész, Irimiás Róbert, biológia-testnevelés szakos tanár. Általános iskolásokkal való foglalkozáshoz nincsen ugyan mindnyájuknak képesítésük, de ráter-mettségük, kommunikációs készségük igen. Az erdei iskola szolgáltatóként működik együtt az oktatási intézményekkel, de nincsen közös környezeti nevelési koncepciójuk. Az iskolai környezeti nevelésbe ugyan illeszkedik minden programjuk, de a mód-szerek a cselekedtető, élményszerző programok többnyire csak az erdei iskolában, a vizek mentén valósulnak meg. 4.3. A projektjavaslat által elérendő célok kitűzése A Templom-zugi Erdei Iskola fejlesztésének átfogó célja a környezettudatos magatartás kialakításának mint hatékonyabb elősegítése, az élményszerű, közvetlen természet-megismerés feltételének megte-remtésével, részben infrastrukturális részben ESZA típusú fejlesztésekkel.
Az erdei iskola szolgáltatás fejlesztése érdekében a következő célokat tűztük ki:
• egy 161 m2-es alapterületű foglalkoztató megépítése az eredeti épülethez csatlakoztatva, az-zal összenyitva. Ebben az új részben elkülönítünk egy kézműves foglalkoztatót, egy labor-vizsgáló szobát, egy raktárat és szociális helyiségeket. Mindezt már úgy készítjük el, hogy a szükséges akadálymentesítést is megvalósítjuk.
• Az épületek melegvízellátását napkollektorok segítségével oldjuk meg, melyek az új épület-szárny tetején lesznek elhelyezve.
• Az épületeket összekötő járda akadálymentesítést biztosító burkolása teszi majd lehetővé a mozgáskorlátozottak közlekedését az egész táborhely területén. Kijelölünk egy mozgáskorlá-tozottaknak fenntartott parkolóhelyet is.
• Akadálymentesítés részeként nagykontrasztú honlapot készítünk.
• Az erdei iskola programok minőségét javító eszközbeszerzéseket tervezünk ezek különböző vizsgálati eszközök (vízvizsgáló szett, távcsövek beszerzése, meteorológiai állomás kialakí-tása, különböző határozók, kézikönyvek, térképek beszerzése, laptop, projektor, vetítővá-
![Page 15: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/15.jpg)
15
szon, fényképezőgép), melyek segítségével az ismeretszerzést, és a kézműves programokat egyaránt hatékonyabbá tehetjük.
• A szabadtéren három kiscsoportos foglalkoztatót, oktatási pavilont építünk és egy szabadtéri kemencét, mely lehetővé teszi az önálló kiscsoportos tevékenységet is.
• A vízivilág felfedezése akkor lehet igazán élményszerű, ha annak belső vízfelületeit is meg-láthatjuk, ezért tíz darab kenut vásárolunk.
• Az alföldi táj kerékpárral jól bejárható, kerékpárok vásárlásával szeretnénk távolabbi tájakra is elvinni a gyerekeket.
• Fontosnak tartjuk, hogy különösen a környező települések oktatási intézményeivel egységes-sé tegyük a környezeti tudatformálás módszerkészletét. Közös képzéseken szeretnénk meg-ismerni, és megismertetni a projekt oktatás, a kiscsoportos együttműködő ismeretszerzés technikáit. A pedagógusok számára a hétévenként összegyűjtendő 120 pontot is lefedő akk-reditált képzéseket szervezünk.
• A valóban hatékony környezeti nevelést olyan társadalmi környezetben lehet csak megvalósí-tani, ahol annak minden szereplője fontosnak tartja azt. Ezért tervezünk egy 50-60 fős konfe-renciát, melyre szülőket, önkormányzati képviselőket, oktatási intézmény vezetőket várunk a környező településekről.
• Az erdei iskola foglalkozásokhoz rendelkezünk minősített erdei iskola programokkal (egy al-só, egy felső tagozat), de ezeket is tökéletesíteni kell, és további nyolc programot kívánunk az újraminősítés során benyújtani az Oktatási Minisztériumhoz.
• A projekt megvalósítása során kerül sor a minősítésünk megújítására is.
• Az elvárt és a szükséges nyilvánosság biztosítása érdekében az információs táblákon kívül a honlap korszerűsítését, szóróanyagok terjesztését és nyitórendezvényt is tervezünk.
4.4. Indikátorok
Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási
érték Dátum Célérték Dátum
Átalakított erdei iskolák száma db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Foglalkoztató db 1 2008.09.01 2 2009.05.01
Szabadtéri kemence db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Szabadtéri faszerkezetű foglalkoztató db 0 2008.09.01 3 2009.05.01
Járda m 0 2008.09.01 210 2009.05.01
Vizsgálati eszközök db 0 2008.09.01 15 2009.03.31
![Page 16: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási
érték Dátum Célérték Dátum
Határozók, kézikönyvek db 0 2008.09.01 70 2009.03.31
Távcsövek db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Fazekas korongok db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Laptop, projektor db 0 2008.09.01 1 2009.03.31
Kerékpár db 0 2008.09.01 25 2009.03.31
Kenu (mentőmellénnyel, evezővel) db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Fényképezőgép db 0 2008.09.01 1 2009.03.31
Akadálymentesített helyiségek száma db 0 2008.09.01 6 2009.05.01
Akadálymentes parkolóhely db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Nagykontrasztú honlap db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Feladatlapok modulonként db 0 2008.09.01 10 2009.03.31
Képzések száma db 0 2008.09.01 3 2009.05.01
Konferencia db 0 2008.09.01 1 2009.05.01
Képzésen résztvevők száma db 0 2008.09.01 75 2009.05.01
Fogadott csoportok száma átlagosan db 15 2008.09.01 60 2009.05.01
4.5. A projektjavaslat célcsoportjai Az erdei iskola tanulásszervezési forma keretében megvalósuló oktatás közvetlen célcsoportja a részt-vevő tanulók és velük együtt a pedagógusok. Közvetve a szülőket és iskolájuk minden tanulóját is ide-soroljuk. Végeredményben szűkebb és tágabb lakóhelyük minden lakosára hatást gyakorolhatnak ezek a gyerekek. Az integrált oktatás-nevelés egyre nagyobb mértékben jelenik meg az általános iskolákban, ezért nagy valószínűséggel fordulhatnak elő olyan osztályok, amelyekben mozgássérült, vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A projekt megvalósítása az ő számukra is előnyt jelent. A képzéseken résztvevő pedagógusok környezeti kultúrája is változik, így a továbbiakban az iskolai munkájukra ez is hatással lesz. A környező települések oktatási intézményeiből érkező tanárok, tanítók között kapcsolatok épülnek ki, melyek alapjai lehetnek további együttműködéseknek. Az erdei iskolában dolgozók, oktató-nevelő munkát végző személyek hatékonyságát több szinten javítja a program: egy-részt korszerű módszereket, technikákat sajátítanak el, másrészt széleskörű kapcsolatokat építenek ki. Végeredményben Gyomaendrőd életére is befolyással van a projekt. Egyrészt, mert egy minden igényt kielégítő erdei iskola szolgáltatással fog rendelkezni, ami a település megítélését is javítja, másrészt például az erdei iskola telephelyén dolgozók munkáját is megkönnyítik az átalakítások (járda, raktár).
![Page 17: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/17.jpg)
17
5. A költség-haszon elemzés általános feltételezései
• Az elemzés során a fejlesztési különbözet módszert alkalmazzuk.
• Az elemzés adatait forintban adjuk meg.
• A projekt elemzés során változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített) szá-molunk.
• Az elemzéseket reálértéken végezzük.
• A projekt esetében a vizsgált időtáv 15 év.
• A pénzügyi diszkontráta az Európai Bizottság ajánlását figyelembe véve 5% reáláron.
• A pénzügyi elemzésben mind a költségeket, mind a bevételeket bruttó módon, azaz ÁFÁ-val szerepeltetjük (ahol nem, azt külön jelezzük), hiszen a pályázó szervezet és a projekt kedvez-ményezettje önkormányzat, mely a beruházás ÁFÁ-ját nem igényelheti vissza, az elszámolható költségként szerepeltethető.
• Jelen projekt jövedelemtermelőnek minősül, mert a szolgáltató ellenérték fejében nyújtja a szol-gáltatást a felhasználónak, mely őket terheli.
![Page 18: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/18.jpg)
18
6. Változatelemzés 6.1. A változatelemzés módszere A változatelemzés során a többszempontú értékelés módszerét alkalmazzuk. 6.2. Előzetes elemzés a változatok meghatározása érdekében A beruházó a projekt nélküli esetben önerőből a tervezett beruházás túlnyomó részét, elsősorban az infrastrukturális fejlesztéseket nem képes megvalósítani. Az „A” projektváltozat esetében az eszközfejlesztéseken túl az akkreditált pedagógus továbbképzéseket is megvalósítanánk, valamint az infrastrukturális fejlesztések közül a legszükségesebbet, az oktatási főépület megépítését is vállalnánk. A „B” projektváltozat esetében a teljes fejlesztési elképzelés megvalósítása megtörténik, mely magában foglalja az „A” verzióban említetteken túl napkollektor kiépítését a főépület tetejére, akadálymentes bur-kolat és feljáró kialakítását, kültéri kemence megépítését, valamint három darab kültéri foglalkoztató felállítását. 6.3. A projekt nélküli eset – „0” változat 6.3.1. A tevékenység bemutatása A tulajdonos a jelenleg is meglévő szolgáltatási színvonal fennmaradása érdekében szűkös pénzügyi keretei folytán legfeljebb a tervezett eszközbeszerzéseket tudja megvalósítani, mely az alábbiakat jelen-ti: Oktatási anyagok eszközök tematikája: Vízvizsgálati eszközök: VISOCOLOR ECO B 3 db 76 200,- 228 600,- VISOCOLOR környezetvédelmi analizáló 1 db 317 980,- 317 980,- Talajvizsgálat mini labor 1 db 122 400,- 122 400,- Meteorológiai állomás AC005 1 db 352 000,- 352 000,- ECL2C Környezetmérés:
ECOLOG XL körny. csomag II. 1 db 151 360,- 151 360,- +érzékelő oxigén 1 db 53 760,- 53 760,-
![Page 19: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/19.jpg)
19
+érzékelő légzésmérő 1 db 26 240,- 26 240,- Időjárás model: 1 db 20 320,- 20 320,- Mikroszkópok: digitális sztereo mikroszkóp 1 db 384 620,- 384 620,- trinokuláris labor mikroszkóp 40×1000 1 db 230 180,- 230 180,- sztereó mikroszkóp 20×40 (terepi) 3 db 39 920,- 117 600,- asztali videókamera
(mikroszkópok képeinek kivetéséhez) 1 db 132 220,- 132 220,- Fazekas korong 10 db 65 597,- 655 970,- Laptop 1 db 179 900,- 179 900,- Projektor 1 db 139 900,- 139 900,- Vetítő vászon 1 db 36 860,- 36 860,- Kerékpár 25 db 39 915,- 997 875,- Kenu 10 db 154 167,- 1 541 670,- Mentőmellény 30 db 4 167,- 125 010,- Evező 30 db 5 833,- 174 990,- Távcső 10 db 30 590,- 305 900,- Fényképezőgép 1 db 209 900,- 209 900,- Határozó könyvek csomag 1 db 240 000,- 240 000,- Nagykontrasztú honlap kialakítása 1 db 539 660,- 539 660,- Feladatlapok modulonként 10 db 30 000,- 300 000,- ÖSSZESEN (nettó) 7 584 915,- 6.3.2. Hatások Az erdei iskola tanulásszervezési forma keretében megvalósuló oktatás közvetlen célcsoportja a részt-vevő tanulók és velük együtt a pedagógusok. A fentebb bemutatott eszközök használata során ezen célcsoportok igényei a jelenleginél magasabb szinten lesznek kielégítve ezzel mintegy kompenzálandó az épített környezet fejlesztése terén elmaradó beruházásokat. Így összességében a jelenlegi szolgálta-tási színvonal fennmaradni képes. Az integrált oktatás-nevelés egyre nagyobb mértékben jelenik meg az általános iskolákban, ezért nagy valószínűséggel fordulhatnak elő olyan osztályok, amelyekben mozgássérült, vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A projekt megvalósítása az ő számukra is előnyt jelent, jelen esetben a látássé-rültek számára is jól használható nagykontrasztú honlap kialakításával. 6.3.3. Költségbecslés, bevételbecslés, közgazdasági és pénzügyi jellemzés
• A beruházási költségeket a 6.3.1-es pontban ismertettük.
![Page 20: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/20.jpg)
20
• ESZA típusú költségként az oktatók, terepi szakemberek óradíjai jelennek meg. Ennek összege 3600 Ft modulonként (egy modul elvégzése 3 órát vesz igénybe). Jelenleg az iskolában az alábbi modulok oktatása folyik:
1./ A Körös völgy élővilága - Növények, állatok és a környezet megismertetése. Ára: 350 Ft/fő 2./ A Körös folyó és életmód - A Körösök kialakulása, folyamszabályozás. - Élővilág és az ember kapcsolata. - Halászat és gyakorlati módjai, életforma. Ára: 350 Ft/fő 3./ Keressük a Nagy Ho - Ho Horgászt. - Horgász alapismeretek. - Hal ismeretek. - Horgász verseny. Ára: 350 Ft/fő 4./ A zöld “Betyárok” bolyongása a Körösök vidékén. - Határszemle. - Ismerkedés a kultúr-, gyom- és gyógynövényekkel. Móra Ferenc: Sétálni megy Panka ... Ára: 350 Ft/fő 5./ A Kis természetbúvár. - Hogyan kell viselkedni a természetben? - Ötletek mit és hogyan érdemes tanulmányozni. Ára: 350 Ft/fő 6./ Mire jók a virágok? - Virág és levél formák begyűjtése, rajzolása és összehasonlítása. - Növények közötti eltérések vizsgálata. Ára: 350 Ft/fő 7./ Halász életmód és szerszámaik bemutatása. - Tanösvény. Ára: 0 Ft/fő 8./ Élelmiszer előállítás, kenyér és péksütemény gyártás. - Modern technológia megismerése.
- Üzemlátogatás, kézműves foglalkozás, kóstoló Ára: 480 Ft/fő 9./ Hagyományőrző kenyér és péksütemény sütés. - Kézműves foglalkozás. Ára: 700 Ft/fő 10./ Gyakorlati kézműves barangolás a magyar kenyérlángostól az olasz pizzáig Ára: 700 Ft/fő 11./ Mézeskalács készítő foglalkozás. - A foglalkozáson résztvevők kipróbálhatják a mézeskalács formázását, sütését, díszítését Ára: 700 Ft/fő 12./ Csizmadia-cipész bemutató. - A foglalkozáson megismerkedhetnek a résztvevők a csizma készítésének me- netével és kipróbálhatják a faszeggel összeillesztett csizmasarok készítését. Ára: 800 Ft/fő 13./ Kézművesség a Tájházban. - Gyöngyfűzés, agyagozás kézzel, géppel, kötélfonás, kötélsodrás stb. Ára: 700 Ft/fő 14./ Hagyományőrző kézművesség növényi anyagokból. - Kukorica, csuhé, csutka, mákgubó, búza, szalma, bogyók, bab, szemtermések felhasználásával Ára: 700 Ft/fő 15./ A tanya élete. - A tanya mint életforma - Háziállatok, lovak - Lovaglás Ára: 350 Ft/fő 16./ Íjászat. - Története és gyakorlása. Ára: 700 Ft/fő Egy tanuló 8 modult választhat szabadon ottléte során, egy modulban egyszerre 15-20 gyermek vesz részt, egy év alatt 600 gyermek látogat el az iskolába. Az oktató egy modul megtanításáért csoporton-
![Page 21: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/21.jpg)
21
ként 3600 Ft-ot kap. Tehát 30 csoporttal, 8 modullal és 3600 Ft-tal számolva az ESZA jellegű kiadások évente nettó 864 000 Ft-ot tesznek ki (mely évente az inflációval - itt 4% - növekszik).
• Működési költségekként az ún. rezsiköltségek (víz, gáz, villany, szemét, szennyvíz), valamint egyéb anyagköltségek (pótlás, javítás) jelennek meg. Ezen felül ide sorolandó az étkezés alap-anyag-beszerzési és elkészítési költsége is. Ezek összaránya kb. a szállásból és étkeztetésből származó bevételek 90-95%-a (helybéli iskolák esetében önköltségen, távolabbról érkező isko-lák esetében kb. 85%, a két csoport aránya megközelítőleg 50-50%).
Mértékegység Korábbi időszak jellemző adata
1. év … A vizsgált időtáv utolsó (15.) éve
Működési költsé-gek
Ezer Ft 7 099 7 384 4%-os növeke-dést feltételezve
11 227
• Maradványérték nem jelentkezik, ugyanis a vizsgált időszak (15 év) hosszabb a beszerzendő eszközök átlagos élettartamánál (5-15 év).
• Költségek összegzése Jelenérték 1. év … A vizsgált időszak
utolsó (15.) éve
Beruházási költség 9 102 000 0 0 0
ESZA típusú költség 1 037 000 1 079 000 4%-os növekedés 1 867 000
Működési költség 7 099 000 7 384 000 4%-os növekedés 11 227 000
Maradványérték 0 0 0 0
Összes költség 17 238 000 8 463 000 - 13 094 000
• Pénzügyi bevételek Egy tanuló 4 napot és éjszakát tölt el a táborban, ennek napi bevétele 1500 Ft-os szállás- és 1000 Ft-os étkezéssel számolva 10 000 Ft. 8 modult választhat szabadon ottléte során, ez átlagosan 500 Ft-os díjjal számolva 4000 Ft. A tábor jelenlegi kapacitását (50 fő/hét), és a 2-szer 6 hetes szezont (május-június közepe és szeptember-október közepe) figyelembe véve évente 600 gyermek fogadása valósul meg, vagyis az éves összbevétel nettó 8,4 millió Ft körülire (bruttó 10 080 000 Ft) becsülhető (s leg-alább az inflációval növekszik). 6.3.4. Jogi, intézményi szempontok A jogszabályi környezet és a szerződés struktúra jelentős mértékű, a jelenleg fennálló jogviszonyokat veszélyeztető mértékű változása nem valószínűsíthető. A meglévő üzemeltetési szerződés a pályázat-hoz csatolt melléklet alapján 2014 végéig érvényes. Az önkormányzat és az üzemeltető közötti jó vi-szony alapján biztosított, hogy a szerződést igény esetén további évekre, évtizedekre meghosszabbít-ható.
![Page 22: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/22.jpg)
22
6.4. „A” projektváltozat 6.4.1. A tevékenység bemutatása A 6.3.1-ben bemutatottakon túl jelen változatban megvalósítható az oktatási főépület kivitelezése, vala-mint az oktatók, terepi szakemberek képzése. E lépésekkel a fejlesztési célkitűzések jelentősebb pontjai (lásd 4.3) kielégíthetőek és megvalósíthatóak:
• egy 161 m2-es alapterületű foglalkoztató megépítése az eredeti épülethez csatlakoztatva, az-zal összenyitva. Ebben az új részben elkülönítünk egy kézműves foglalkoztatót, egy labor-vizsgáló szobát, egy raktárat és szociális helyiségeket. Mindezt már úgy készítjük el, hogy a szükséges akadálymentesítést is megvalósítjuk. A szükséges jóváhagyott építési és egyéb engedélyekkel rendelkezünk, melyek megtalálhatóak a pályázati dokumentáció megfelelő mellékleteként.
• Akadálymentesítés részeként nagykontrasztú honlapot készítünk.
• Az erdei iskola programok minőségét javító eszközbeszerzéseket tervezünk ezek különböző vizsgálati eszközök (vízvizsgáló szett, távcsövek beszerzése, meteorológiai állomás kialakí-tása, különböző határozók, kézikönyvek, térképek beszerzése, laptop, projektor, vetítővá-szon, fényképezőgép), melyek segítségével az ismeretszerzést, és a kézműves programokat egyaránt hatékonyabbá tehetjük.
• A vízivilág felfedezése akkor lehet igazán élményszerű, ha annak belső vízfelületeit is meg-láthatjuk, ezért tíz darab kenut vásárolunk.
• Az alföldi táj kerékpárral jól bejárható, kerékpárok (25 db) vásárlásával szeretnénk távolabbi tájakra is elvinni a gyerekeket.
• Fontosnak tartjuk, hogy különösen a környező települések oktatási intézményeivel egységes-sé tegyük a környezeti tudatformálás módszerkészletét. Közös képzéseken szeretnénk meg-ismerni, és megismertetni a projekt oktatás, a kiscsoportos együttműködő ismeretszerzés technikáit. A pedagógusok számára a hétévenként összegyűjtendő 120 pontot is lefedő akk-reditált képzéseket szervezünk.
A pályázati dokumentációhoz csatolt engedélyezési tervdokumentáció további részleteket tartalmaz az építési beruházással kapcsolatosan. 6.4.2. Hatások A beruházás a fenti módon leírtakon keresztül éri el a célkitűzéseket.
![Page 23: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Oktatási segédanyagok és szemléltető anyagok (mikroszkóp, fazekaskorong, stb.) fejlesztése része a projektnek, hiszen pl. vízvizsgálati eszközök, modulokhoz rendelhető feladatlapok készítését is magá-ban foglalják. Az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése és egyéb képzések (hagyományos iskolák tanárai számára) ugyancsak részei a projektnek:
1. Akkreditált pedagógus továbbképzések az erdei iskola partner oktatási intézményeinek pedagó-gusai számára. A továbbképzések létszáma 25-25 fő. - Az ember és a fa közös világa (60 órás; alapítási engedélyszám: OM 173/64/2005.; indítási enge-délyszám: OM300/1/2006.) (75000 Ft/fő × 25 fő = nettó 1 875 000 Ft) - Sikeres iskolai projektek (60 órás, alapítási engedélyszám: OM173/46/2005.; indítási engedély-szám: OM300/7/2006.) (75000 Ft/fő × 25 fő = nettó 1 875 000 Ft) - Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez (60 órás, alapítási engedélyszám: OKM-3/24/2006.; indítási engedélyszám: OKM-2/80/2007.) (75000 Ft/fő × 25 fő = nettó 1 875 000 Ft) 2. A dél-alföldi erdei iskola szolgáltatók háromnapos képzése, melynek célja a szolgáltatók környe-zeti tudatformálása. A várt létszám: 20 fő. (48000 Ft/fő × 20 fő = nettó 960 000 Ft) 3. A gyomaendrődi erdei iskola számára programok és modulok kidolgozása (10 db), a szükséges feladatlapokkal együtt. A programok címe előreláthatóan: alsó tagozatosoknak: "Teremtsünk kap-csolatot természeti környezetünkkel", "Mesél az erdő", "A víz az élet bölcsője", "A természet ritmu-sa", "Élőhelyek, élőlények"; felső tagozatosoknak: "Teremtsünk kapcsolatot természeti környeze-tünkkel","A nagy ho-ho-horgász", "A levegő, amit beszívunk", "Élőhelyek , élőlények", "A sikeres szukcesszió". (300 000 Ft/db × 10 db = nettó 3 000 000 Ft) 4. Műhelymunkák szervezése a társadalom különböző képviselői számára (iskolák, önkormányzat-ok, vállalkozók, szülők). Három alkalommal fél-fél napra tervezzük a programokat. (250000 Ft/alkalom × 3 alkalom = nettó 750 000 Ft)
Az erdei iskola-oktatási tevékenységhez kapcsolódó eszközfejlesztés aránya a teljes infrastrukturális fejlesztéshez képest: 9101898 ÷ 59366113 = 15,33% Az energiaháztartás megoldása nem környezetbarát, a hagyományos megoldásokat követi. Az építési anyagok kezelési megoldása környezetbarátnak tekinthető, hiszen az építés során ügyelnek a lehető legkisebb környezetterhelésre, valamint az építési anyagok előállítása során is szem előtt tartották a környezetvédelmi szempontokat. A vízháztartás megoldása is környezetbarátnak tekinthető, hiszen csatornázással nem károsították a környék élővilágát, bioszféráját, hanem a szennyvizet tartályban gyűjtik, s időszakonként elszállítják. A hulladékkezelés megoldása környezetbarát, a szelektíven gyűj-tendő hulladékokat elkülönítve gyűjtjük, s a diákokat is okítjuk e magatartás fontosságára környezetünk megóvása és a fenntartható fejlődés elősegítése szempontjából.
![Page 24: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/24.jpg)
24
6.4.3. Gazdasági életképesség A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága még megfelelő, kisebb kockázatú problémák jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. A fenntarthatóság mind szakmailag a hozzáértő alkalmazottakon keresztül, mind piaci szempontból megfelelő, hiszen a rész-fejlesztés megvalósulása után több gyermek fogadására leszünk képesek. Kisebb kockázatú problémaként jelentkezhet, hogy habár a megnövekedett létszámú gyerekcsoportok elszállásolására az új főépületnek köszönhetően képesek leszünk, a foglalkoztatók és a kültéri kemence megvalósulásának elmaradása folytán esetenként zsúfoltság fordulhat elő, mely az oktatás minőségé-nek rovására mehet. Azonban ezen a fent említett képzések megvalósulásával igyekszünk úrrá lenni ebben az esetben is e problémákon. A tevékenységhez felhasznált termékek és szolgáltatások bizton-sága megfelelő, számos iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást (csatolva a pályázati doku-mentációhoz), így látogatókban nem szenvedünk hiányt. Az étkeztetéshez szükséges alapanyag-ellátás ugyancsak biztosított megbízható beszállítókon keresztül. Természetesen a bővülő szolgáltatásokhoz igazodva bizonyos mértékű díjemelést tervezünk, de ennek mértékét 3%-ra (egy százalékponttal a költségek tervezett növekedése alatt) prognosztizáljuk, s csupán a beruházás befejezését követő első évben tervezünk 4%-os emelést. 6.4.4. Intézményi és működési kockázatok Az intézményi és működési kockázatok kisebb mértékben jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. Ezek a 6.4.3. pontban említésre kerültek. 6.4.5. Pénzügyi fenntarthatóság A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság megfelelő, a beruházás során önerő probléma nem jelentkezik, a működtetés során a finanszírozási igény nem haladja meg jelentősen a korábbiakat. Ez a 6.4.3. pontban ugyancsak említésre került. 6.4.6. Költségbecslés, bevétel becslés, közgazdasági és pénzügyi jellemzés Beruházási költségekként a 6.3.1. pontban tételesen felsorolt eszközbeszerzéseken valamint a 6.4.2. pontban részletezett oktatáson túl az oktatási épület nettó 26 293 205 Ft-os beruházási költsége szere-pel. Ennek részletezett építési főösszesítőjét a pályázati dokumentációhoz csatoltuk. A beruházás ér-demi munkája a 2009. év első öt hónapjában esedékes, vagyis még az év első szezonja előtt a beruhá-zás elkészül. ESZA típusú költségként az oktatók, terepi szakemberek óradíjai jelennek meg. Ennek összege 3600 Ft modulonként (egy modul elvégzése 3 órát vesz igénybe). Egy tanuló 8 modult választhat szabadon ottléte során, egy modulban egyszerre 15-20 gyermek vesz részt, egy év alatt a kibővült lehetőségek-nek, nagyobb kapacitásnak köszönhetően 900 gyermek látogat el az iskolába. Az oktató egy modul megtanításáért csoportonként 3600 Ft-ot kap. Tehát 45 csoporttal, 8 modullal és 3600 Ft-tal számolva
![Page 25: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/25.jpg)
25
az ESZA jellegű kiadások évente nettó 1 296 000 Ft-ot tesznek ki (mely évente az inflációval - itt 4% -növekszik).
• Működési költségekként az ún. rezsiköltségek (víz, gáz, villany, szemét, szennyvíz), valamint egyéb anyagköltségek (pótlás, javítás) jelennek meg. Ezen felül ide sorolandó az étkezés alap-anyag-beszerzési és elkészítési költsége is. Ezek összaránya kb. a szállásból és étkeztetésből származó bevételek 90-95%-a (helybéli iskolák esetében önköltségen, távolabbról érkező isko-lák esetében kb. 85%, a két csoport aránya megközelítőleg 50-50%).
Mértékegység Korábbi időszak jellemző adata
1. év … A vizsgált időtáv utolsó (15.) éve
Működési költsé-gek
Ezer Ft 10 649 11 075 4%-os növeke-dést feltételezve
16 840
• Maradványérték nem jelentkezik, ugyanis a vizsgált időszak (15 év) hosszabb a beszerzendő eszközök átlagos élettartamánál (5-15 év).
• Költségek összegzése Jelenérték 1. év … A vizsgált időszak
utolsó (15.) éve
Beruházási költség 53 056 000 0 0 0
ESZA típusú költség 1 555 000 1 618 000 4%-os növekedés 2 800 000
Működési költség 10 649 000 11 075 000 4%-os növekedés 16 840 000
Maradványérték 0 0 0 0
Összes költség 65 260 000 12 693 000 - 19 640 000
• Pénzügyi bevételek Egy tanuló 4 napot és éjszakát tölt el a táborban, ennek napi bevétele 1500 Ft-os szállás- és 1000 Ft-os étkezéssel számolva 10 000 Ft. 8 modult választhat szabadon ottléte során, ez átlagosan 500 Ft-os díjjal számolva 4000 Ft. A tábor e változat szerinti kapacitását (75 fő/hét), és a 2-szer 6 hetes szezont (május - június közepe és szeptember - október közepe) figyelembe véve évente 900 gyermek fogadá-sa valósul meg, vagyis az éves összbevétel nettó 12,6 millió Ft (bruttó 15 120 000 Ft) körülire becsülhe-tő (s legalább az inflációval növekszik). 6.5. „B” projektváltozat 6.5.1. A tevékenység bemutatása A 6.3.1-ben és 6.4.1-ben bemutatottakon túl jelen változatban a teljes fennmaradó elképzelés megvaló-sítható, vagyis a korábbiak kiegészülnek a 3 db kültéri foglalkoztató, a kültéri kemence, az akadálymen-
![Page 26: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/26.jpg)
26
tes burkolat és feljáró, valamint a főépületre helyezendő napkollektor kiépítésével. E lépésekkel a fej-lesztési célkitűzések minden pontja (lásd 4.3) kielégíthető és megvalósítható, 6.4.1-ben említetteken túl:
• Az épületek melegvízellátását napkollektorok segítségével oldjuk meg, melyek az új épület-szárny tetején lesznek elhelyezve.
• Az épületeket összekötő járda akadálymentesítést biztosító burkolása teszi majd lehetővé a mozgáskorlátozottak közlekedését az egész táborhely területén. Kijelölünk egy mozgáskorlá-tozottaknak fenntartott parkolóhelyet is.
• A szabadtéren három kiscsoportos foglalkoztatót, oktatási pavilont építünk és egy szabadtéri kemencét, mely lehetővé teszi az önálló kiscsoportos tevékenységet is.
• A valóban hatékony környezeti nevelést olyan társadalmi környezetben lehet csak megvalósí-tani, ahol annak minden szereplője fontosnak tartja azt. Ezért tervezünk egy 50-60 fős konfe-renciát, melyre szülőket, önkormányzati képviselőket, oktatási intézmény vezetőket várunk a környező településekről.
• Az erdei iskola foglalkozásokhoz rendelkezünk minősített erdei iskola programokkal (egy al-só, egy felső tagozat), de ezeket is tökéletesíteni kell, és további nyolc programot kívánunk az újraminősítés során benyújtani az Oktatási Minisztériumhoz.
• A projekt megvalósítása során kerül sor a minősítésünk megújítására is.
• Az elvárt és a szükséges nyilvánosság biztosítása érdekében az információs táblákon kívül a honlap korszerűsítését, szóróanyagok terjesztését és nyitórendezvényt is tervezünk.
A pályázati dokumentációhoz csatolt engedélyezési tervdokumentáció további részleteket tartalmaz az építési beruházással kapcsolatosan. 6.5.2. Hatások A beruházás a fenti módon leírtakon keresztül éri el a célkitűzéseket. Oktatási segédanyagok és szemléltető anyagok (mikroszkóp, fazekaskorong, stb.) fejlesztése része a projektnek, hiszen pl. vízvizsgálati eszközök, modulokhoz rendelhető feladatlapok készítését is magá-ban foglalják. Az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése és egyéb képzések (hagyományos iskolák tanárai számára) ugyancsak részei a projektnek (lásd 6.4.2.). Az erdei iskola-oktatási tevékenységhez kapcsolódó eszközfejlesztés aránya a teljes infrastrukturális fejlesztéshez képest: 9101898 ÷ 71006522 = 12,82% Az energiaháztartás megoldása környezetbarátnak tekinthető, hiszen a főépület tetejére szerelendő napkollektorral a melegvíz-előállítását teljes mértékben megújuló erőforrással tudjuk megoldani. Az építési anyagok kezelési megoldása környezetbarátnak tekinthető, hiszen az építés során ügyelnek a
![Page 27: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/27.jpg)
27
lehető legkisebb környezetterhelésre, valamint az építési anyagok előállítása során is szem előtt tartot-ták a környezetvédelmi szempontokat. A vízháztartás megoldása is környezetbarátnak tekinthető, hi-szen csatornázással nem károsították a környék élővilágát, bioszféráját, hanem a szennyvizet tartály-ban gyűjtik, s időszakonként elszállítják. A hulladékkezelés megoldása környezetbarát, a szelektíven gyűjtendő hulladékokat elkülönítve gyűjtjük, s a diákokat is okítjuk e magatartás fontosságára környeze-tünk megóvása és a fenntartható fejlődés elősegítése szempontjából. 6.5.3. Gazdasági életképesség A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, a jelenlegi működésnél nem ked-vezőtlenebb. A fenntarthatóság mind szakmailag a hozzáértő alkalmazottakon keresztül, mind piaci szempontból több mint megfelelő, hiszen a teljes fejlesztés megvalósulása után még több gyermek fogadására le-szünk képesek. Komolyabb, említésre méltó valószínűségben kockázat nem jelentkezik. A tevékeny-séghez felhasznált termékek és szolgáltatások biztonsága megfelelő, számos iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást (csatolva a pályázati dokumentációhoz), így látogatókban nem szenve-dünk hiányt. Az étkeztetéshez szükséges alapanyag-ellátás ugyancsak biztosított megbízható beszállí-tókon keresztül. Természetesen a bővülő szolgáltatásokhoz igazodva bizonyos mértékű díjemelést tervezünk, de ennek mértékét 3%-ra (egy százalékponttal a költségek tervezett növekedése alatt) prognosztizáljuk, s csupán a beruházás befejezését követő első évben tervezünk 4%-os emelést. 6.5.4. Intézményi és működési kockázatok Az intézményi és működési kockázatok kis mértékűek, a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. Ezek a 6.5.3. pontban említésre kerültek, valamint a 7. fejezetben részletesebb tárgyalás alá esnek. 6.5.5. Pénzügyi fenntarthatóság A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság megfelelő, a beruházás során önerő probléma nem jelentkezik, a működtetés során a finanszírozási igény nem haladja meg jelentősen a korábbiakat. Ez a 6.5.3. pontban ugyancsak említésre került, valamint a 7. fejezetben részletesebb tárgyalás alá esik. 6.5.6. Költségbecslés, bevétel becslés, közgazdasági és pénzügyi jellemzés Beruházási költségekként a 6.3.1. pontban tételesen felsorolt eszközbeszerzéseken valamint a 6.4.2. pontban részletezett oktatáson és a 6.4.6. pontban említett oktatási épület beruházási költségén túl az alábbi főbb tételek szerepelnek: kültéri foglalkoztató: nettó 2 572 675 Ft, kültéri kemence: nettó 974 258 Ft, akadálymentes burkolat és feljáró nettó 7 994 049 Ft, valamint napkollektor nettó 3 418 000 Ft.
![Page 28: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Ennek részletezett építési főösszesítőjét a pályázati dokumentációhoz csatoltuk. A beruházás érdemi munkája a 2009. év első öt hónapjában esedékes, vagyis még az év első szezonja előtt a beruházás elkészül. ESZA típusú költségként az oktatók, terepi szakemberek óradíjai jelennek meg. Ennek összege 3600 Ft modulonként (egy modul elvégzése 3 órát vesz igénybe). Egy tanuló 8 modult választhat szabadon ottléte során, egy modulban egyszerre 15-20 gyermek vesz részt, egy év alatt a még inkább kibővült lehetőségeknek, nagyobb kapacitásnak köszönhetően 1200 gyermek látogat el az iskolába. Az oktató egy modul megtanításáért csoportonként 3600 Ft-ot kap. Tehát 60 csoporttal, 8 modullal és 3600 Ft-tal számolva az ESZA jellegű kiadások évente nettó 1 728 000 Ft-ot tesznek ki (mely évente az inflációval - itt 4% - növekszik).
• Működési költségekként az ún. rezsiköltségek (víz, gáz, villany, szemét, szennyvíz), valamint egyéb anyagköltségek (pótlás, javítás) jelennek meg. Ezen felül ide sorolandó az étkezés alap-anyag-beszerzési és elkészítési költsége is. Ezek összaránya kb. a szállásból és étkeztetésből származó bevételek 90-95%-a (helybéli iskolák esetében önköltségen, távolabbról érkező isko-lák esetében kb. 85%, a két csoport aránya megközelítőleg 50-50%).
Mértékegység Korábbi időszak jellemző adata
1. év … A vizsgált időtáv utolsó (15.) éve
Működési költsé-gek
Ezer Ft 14 198 14 766 4%-os növeke-dést feltételezve
22 453
• Maradványérték nem jelentkezik, ugyanis a vizsgált időszak (15 év) hosszabb a beszerzendő eszközök átlagos élettartamánál (5-15 év).
• Költségek összegzése Jelenérték 1. év … A vizsgált időszak
utolsó (15.) éve
Beruházási költség 71 006 000 0 0 0
ESZA típusú költség 2 074 000 2 156 000 4%-os növekedés 3 734 000
Működési költség 14 198 000 14 766 000 4%-os növekedés 22 453 000
Maradványérték 0 0 0 0
Összes költség 87 278 000 16 922 000 - 26 187 000
• Pénzügyi bevételek Egy tanuló 4 napot és éjszakát tölt el a táborban, ennek napi bevétele 1500 Ft-os szállás- és 1000 Ft-os étkezéssel számolva 10 000 Ft. 8 modult választhat szabadon ottléte során, ez átlagosan 500 Ft-os díjjal számolva 4000 Ft. A tábor e változat szerinti kapacitását (100 fő/hét), és a 2-szer 6 hetes szezont (május - június közepe és szeptember - október közepe) figyelembe véve évente 1200 gyermek foga-
![Page 29: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/29.jpg)
29
dása valósul meg, vagyis az éves összbevétel nettó 16,8 millió Ft (bruttó 20 160 000 Ft) körülire be-csülhető (s legalább az inflációval növekszik). 6.6 Értékelés A többszempontú értékelés outputja:
Pontszám Részletes indoklás
„A” projektváltozat - -
1. társadalmi hasznosság 12 A hatásmutató értéke.
1.1. hatás mutatók 12 Környezeti nevelés támogatása: 5 pont
Eszközfejlesztés aránya: 4 pont
Környezetbarát megoldások: 3 pont
Lásd 6.4.2.
1.2. költség-hatékonyság mutatók - Alkalmazása nem kötelező.
2. gazdasági életképesség 2 Lásd 6.4.3.
3. intézményi és működési kockázatok 3 Lásd 6.4.4.
4. pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság 10 Lásd 6.4.5.
Összesen 27 12 + 2 + 3 + 10 = 27
„B” projektváltozat - -
1. társadalmi hasznosság 14 A hatás mutató értéke.
1.1. hatás mutatók 14 Környezeti nevelés támogatása: 5 pont
Eszközfejlesztés aránya: 4 pont
Környezetbarát megoldások: 5 pont
Lásd 6.5.2.
1.2. költség-hatékonyság mutatók - Alkalmazása nem kötelező.
2. gazdasági életképesség 3 Lásd 6.5.3.
3. intézményi és működési kockázatok 5 Lásd 6.5.4.
4. pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság 10 Lásd 6.5.5.
Összesen 32 14 + 3 + 5 + 10 = 32
Az értékelés eredményeként megállapítható, hogy a „B” projektváltozat összpontszáma (32) magasabb az „A” projektváltozat összpontszámánál (27), tehát részletesebb ismertetésre a „B” projektváltozat kerül a következő fejezetben. A „B” projektváltozat tartalmaz minden megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelést, magában foglal minden, az „A” projektváltozatban említett tervet, így magasabb pontszáma természetszerűen kikövet-
![Page 30: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/30.jpg)
30
keztethető (egyedül a hatás-mutatókon belül bemutatott eszközfejlesztés arányát tekintve kedvezőbb e rendszerben az „A” változat, azonban a különbség nem akkora, hogy ez pontszámban is megjelenjen, mindkét változat a 10-30%-os sávba esik).
![Page 31: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/31.jpg)
31
7. A kiválasztott változat ismertetése 7.1. A változat részletes ismertetése 7.1.1. A változat részletes ismertetése a.) Az elképzelés szerint a projekt ingatlanfejlesztési részeként az erdei iskola oktatási (fő)épületének (tetején a melegvízellátásért felelős napkollektorral), kültéri kemencéjének, 3 db kültéri foglalkoztatónak, akadálymentes burkolatok és feljárók megvalósítása történik meg. Az oktatási épület a meglévő büfé, étkező épülethez délnyugati irányban épül hozzá. A kültéri kemence az új épülettől szintén délnyugati irányban épül a helyszínrajzon jelölt helyen. A három darab kültéri foglalkoztató, az akadálymentes burkolatok és feljárók ugyancsak a helyszínrajzon jelölt helyen épülnek meg.
• Az oktatási épület helyiségei 3 fő részre tagolhatóak: - szociális és kiszolgáló (pl. WC-k, kézmosó, raktár) helyiségek - labor, mely a biológiai ismeretek elsajátításához nyújt hatékony segítséget (környezeti mintavételek vizsgálata, vegyszereket nem használnak), valamint kézműves műhely (népi iparművészettel foglalkozó tér) - közösségi tér, ahol a nagyobb létszámú diákcsoportok részére lehet előadásokat, kulturális és egyéb közösségi programokat szervezni
• A helyiségek alapterületei: - közösségi tér 101,86 nm - kézműves foglalkoztató 11,53 nm - labor 13,32 nm - raktár 12,35 nm - női mosdó 3,17 nm - közlekedő 1,73 nm - női WC 1,39 nm
- mozgáskorlátozott női WC 3,89 nm - férfi mosdó 3,79 nm - férfi WC 2,35 nm - mozgáskorlátozott férfi WC 1,39 nm - takarítóeszköz-tároló 4,65 nm Összesen 161,42 nm
• Szerkezeti műszaki leírás: Kavicsbeton sávalap, kavicságyazat, 6 cm hőszigetelés. Függőleges teherhordó szerkezetként fűrészelt fenyő oszlopokat csapolnak 12×12 cm-es talpgerendára, amelyet az aljzatba dűbelezve rögzítenek. Az oszlopok mérete 15×15 cm, a közösségi térben 20×20 cm, gyalult. A vázszerkezet között 10 cm hőszi-getelés épül, párazáró fólia, majd vázszerkezetre gipszkarton vagy faburkolat kerül. A vázszerkezetbe egyedi fa nyílászárók kerülnek, hőszigetelő üvegezéssel, az ajtónyílások mérete lehetővé teszi a kerekesszékes közlekedést. A külső burkolat fenyő hajópadló. A felső födém fűrészelt fenyőgerendából
![Page 32: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/32.jpg)
32
készül, a tetőfedés bitumenes zsindely. A válaszfalak fa vázkeretesek, kétoldali gipszkarton burkolattal, a vázszerkezet között szálas hangszigetelővel. Minden faanyag láng-, rovar- és gombamentesítő szer-rel kezelendő. Burkolatként minden helyiségben csúszásmentes kerámialap padlóburkolat készül. A „vizes” helyiségekben valamint a kézműves foglalkoztató helyiségekben csempe falburkolat kerül az impregnált, vízálló, zöld gipszkartonra. A kézmosók 75 cm-es környezetében szintén csempe falburkolat készül. A kültéri burkolatok és járdák csúszásmentes Viacolor térkővel lesznek kialakítva. Villanyszerelés és villámvédelem az érvényben lévő szabvány szerint készül. A korábbi részekre lekö-tött villamos áram teljesítmény elégséges a bővítmény ellátására is. A területen a hálózati vízellátás biztosított, összes vízfelhasználás 1361 liter naponta, keletkező szennyvíz 1200 liter naponta (161 liter felmosásra megy el). A keletkező szennyvíz kizárólag kommunális jellegű, amelyet a meglévő, 30 köb-méteres zárt, szigetelt, a területen lévő szennyvízgyűjtőbe vezetnek. Az összegyűlt szennyvizet szippantókocsival a városi szennyvízkezelő telepre ürítik. Az építés során keletkező hulladékok mennyisége nem haladja meg a vonatkozó határértékeket. Az üzemeltetés során csak szilárd kommunális hulladék keletkezik, amelyet az épületben fedeles hulladék-gyűjtőben, a szabadban pedig konténerben gyűjtenek, amelyet a városi szeméttelepre ürítenek. Szelek-tív hulladékgyűjtés papírra, üvegre, fémre külön tárolóedényekben történik. Világítás részben természetes, részben mesterséges. Szellőzés általában természetes, a belső terek szellőzését időzített kapcsolóval működtetett elektromos elszívóventillátorral oldjuk meg. Az étkeztetés a szomszéd épületben a fedett teraszon történik, télen pedig a közösségi térben. A szom-széd helyiségben engedéllyel rendelkező tálalókonyha van. Elszállásolás a kemping faházaiban. A kültéri kemence bemutató jellegű sütések céljára épül, kavicsbeton sávalappal, bontott nagyméretű tégla a tűztérig falazóhabarcsba, onnan agyagba falazva. A kültéri foglalkoztatók vasbeton lemezalapra betonból, ponthegesztett acélhálóval vasalva készülnek. Felépítménye gyalult fenyőgerendákból 12×12 cm-es oszlopok és 5×12 cm-es gyalult palló korlát. Tető-szerkezete fűrészelt fenyőgerendákból készülő kontyolt nyeregtető zsindelyfedéssel, felületkezelés vastaglazúrral. Kiemelt cél, hogy minden épület akadálymentesen kerekesszékesek részére is megközelíthető legyen, ezért minden időjárási helyzetben csúszás- és botlásmentes térkőből járdát és ferde felhajtót építünk (1,2 m széles, 5%-os lejtéssel). Korlát az alacsony magasság miatt nem szükséges, de a felhajtók mellé tömörített földet töltünk. Az új épület mellett lesz egy 3,5 méter széles, burkolt árnyékos tér, ahol a kerekesszékesek is biztonságosan pihenhetnek a kültérben. Az épület tűzveszélyességi osztálya megfelelő. A szükséges oltóvíz az épülettől 50 és 90 méteres tá-volságra lévő föld feletti tűzcsapból lesz biztosítva. Az épületben 2 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni,
![Page 33: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/33.jpg)
33
fali tűzcsap és automatikus tűzjelző berendezés kialakítása az épületben nem szükséges. Az épületben fűtési rendszer nem lesz kialakítva, hő- és füstelvezető rendszer kialakítása sem szükséges. b.) Az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése és egyéb képzések (hagyományos iskolák tanárai számára) ugyancsak részei a projektnek:
1. Akkreditált pedagógus továbbképzések az erdei iskola partner oktatási intézményeinek pedagó-gusai számára. A továbbképzések létszáma 25-25 fő. - Az ember és a fa közös világa (60 órás; alapítási engedélyszám: OM 173/64/2005.; indítási enge-délyszám: OM300/1/2006.) - Sikeres iskolai projektek (60 órás, alapítási engedélyszám: OM173/46/2005.; indítási engedély-szám: OM300/7/2006.) - Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez (60 órás, alapítási engedélyszám: OKM-3/24/2006.; indítási engedélyszám: OKM-2/80/2007.) 2. A dél-alföldi erdei iskola szolgáltatók háromnapos képzése, melynek célja a szolgáltatók környe-zeti tudatformálása. A várt létszám: 20 fő. 3. A gyomaendrődi erdei iskola számára programok és modulok kidolgozása (10 db), a szükséges feladatlapokkal együtt. A programok címe előreláthatóan: alsó tagozatosoknak: "Teremtsünk kap-csolatot természeti környezetünkkel", "Mesél az erdő", "A víz az élet bölcsője", "A természet ritmu-sa", "Élőhelyek, élőlények"; felső tagozatosoknak: "Teremtsünk kapcsolatot természeti környeze-tünkkel","A nagy ho-ho-horgász", "A levegő, amit beszívunk", "Élőhelyek , élőlények", "A sikeres szukcesszió". 4. Műhelymunkák szervezése a társadalom különböző képviselői számára (iskolák, önkormányzat-ok, vállalkozók, szülők). Három alkalommal fél-fél napra tervezzük a programokat.
c.) Oktatási anyagok eszközök tematikája:
Vízvizsgálati eszközök: VISOCOLOR ECO B 3 db VISOCOLOR környezetvédelmi analizáló 1 db Talajvizsgálat mini labor 1 db Meteorológiai állomás AC005 1 db
ECL2C Környezetmérés: ECOLOG XL körny. csomag II. 1 db +érzékelő oxigén 1 db +érzékelő légzésmérő 1 db
![Page 34: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/34.jpg)
34
Időjárás model: 1 db Mikroszkópok: digitális sztereo mikroszkóp 1 db trinokuláris labor mikroszkóp 40×1000 1 db sztereó mikroszkóp 20×40 (terepi) 3 db
Asztali videókamera (mikroszkóp képeinek kivetéséhez) 1 db Fazekas korong 10 db Laptop 1 db Projektor 1 db Vetítő vászon 1 db Kerékpár 25 db Kenu 10 db Mentőmellény 30 db Evező 30 db Távcső 10 db Fényképezőgép 1 db Határozó könyvek csomag (részletezve külön csatolva) 1 db Nagykontrasztú honlap kialakítása 1 db Feladatlapok modulonként 10 db
d.) Ezeken felül közbeszerzéshez kapcsolódó, mérnöki-műszaki ellenőr díjazására fordítható és projektmendzsment, valamint előkészítési (tanulmányok, engedélyek) költségek részei a projekt költ-ségvetésének az útmutatóban leírt korlátok figyelembe vételével. 7.1.2. Output indikátorok
Az indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum
Felújított alapterület nagysága nm 0 2008.09.01 161,42 2009.05.01 Elkészített oktatási segéd-anyagok, szemléltetőanyagok száma
db 0 2008.09.01 147 2009.05.01
A projekt keretében képzett erdei iskolában oktató és terepi szakemberek száma
fő 8 2008.09.01 8 2009.05.01
![Page 35: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/35.jpg)
35
7.2. Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés 7.2.1. Tulajdonjog A projekt területének, meglévő és megépülő létesítményeinek 100%-os tulajdonosa a pályázat benyúj-tásakor, az építés és a fenntartás ideje alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A város önkormány-zata tulajdonosként és főpályázóként vesz részt a projektben. Pájer Sándorral együttműködési megálla-podást kötöttek a Templom-zug területén lévő Pájer-Kemping erdei iskola szolgáltatóként való működte-téséről. Ebben a megállapodásban a város képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy mindent megtesz a Templom-zugban folytatott környezeti nevelés, oktatás, erdei iskolázás minőségi és tatalmi lehetősége-inek fejlesztése érdekében. Pájer Sándor minősített erdei iskola szolgáltatóként azon munkálkodik, hogy az erdei iskolai kormányprogram irányelvei szerint fejleszti környezeti nevelési programját, annak tartalmi és eszközlehetőségeit. 7.2.2. Működtetés, üzemeltetés A létrejött fejlesztés működtetését, üzemeltetését Pájer Sándor egyéni vállalkozó mint bérlő látja el 2014 végéig érvényes bérleti szerződés értelmében, mely szerződés szükség esetén további időtartamra meghosszabbítható. 7.2.3. Pályázó gazdálkodási adatai A pályázat 100%-os támogatási intenzitást is lehetővé tesz, melyet ki kívánunk használni, tehát a pro-jekt megvalósításához sikeres pályázás esetén saját anyagi hozzájárulás nem szükséges. A pályázó gazdálkodása megfelelő, finanszírozási nehézségek nem állnak fenn. 7.3. A projekt hatásai A projekt részletezett leírása a 7.1.1. pontban olvasható. Jelentős kedvezőtlen hatások nem merülnek fel sem gazdasági, sem társadalmi, sem környezeti szempontból. Az építési munkálatok miatt bizonyos szintű környezetterhelés jelentkezik, hatása azonban elenyésző, nem okoz érzékelhető károsodást a természetes környezetben. 7.4. Pénzügyi elemzés 7.4.1. Módszertan bemutatása
![Page 36: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/36.jpg)
36
• A projekt (jelenlegi és) majdani működtetője Pájer Sándor egyéni vállalkozó, a fenntartó tulaj-donos Gyomaendrőd Város Önkormányzata
• A korábban említettek szerint az eszközök élettartama 5-15 év, lineáris értékcsökkenés szerint leírva.
• Saját forrás meglétét a pályázat nem írja elő a 100%-os intenzitás lehetősége folytán.
• A pénzügyi diszkontráta az Európai Bizottság ajánlását figyelembe véve 5% reáláron.
• A pénzügyi elemzésben mind a költségeket, mind a bevételeket bruttó módon, azaz ÁFÁ-val szerepeltetjük (ahol nem, azt külön jelezzük), hiszen a pályázó szervezet és a projekt kedvez-ményezettje önkormányzat, mely a beruházás ÁFÁ-ját nem igényelheti vissza, az elszámolható költségként szerepeltethető.
7.4.2. A beruházás és ESZA költségek becslése Költségfajták 1. év … n. (15.) év ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
I. ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK 1 200 000 0 0
II. MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI 78 797 522 0 0
1. Projekt menedzsment költsége 2 601 000 0 0
2. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költsé-gek
1 995 000 0 0
3. Terület előkészítő munkálatok 0 0 0
4. Építési jellegű munkák 49 502 624 0 0
5. Eszközbeszerzés 9 101 898 0 0
6. Az erdei iskola környezetének rendezési munkálatai (kizárólag a KMOP esetében)
- - -
7. ESZA típusú szolgáltatások ellenértéke (KMOP: max. 30%, KEOP: max 20 %)*
12 402 000 0 0
8. Szolgáltatások ellenértéke (mérnöki) 3 195 000 0 0
9. Tartalékképzés* 0 0 0
10. Le nem vonható ÁFA 0 0 0
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
11. Bruttó összköltség 79 997 522 0 0
![Page 37: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/37.jpg)
37
7.4.3. A működési költségek becslése
Működési költségek 1. év … n. (15.) év
1.1. anyagköltség (pl. oktatási anyagok, fogyóeszközök) 12 420 000
~3%-os növekedés
19 537 819
1.2. munkaerő költsége (pl, oktatás bérköltsége, a terület kezelésével kap-csolatban felmerült bérköltsége, …)
2 073 600
4%-os növekedés
3 734 436
1.3. Ingatlannal kapcsolatos költségek (pl. szemétszállítás, kert- és park-gondozás, a terület kezelésével kapcsolatban felmerülő dologi költsé-gek)
120 000 4%-os növekedés
216 113
1.4. Kapcsolódó közvetlen irodai költségek 0 0 0
1.5. Általános költségek (infrastruktúra üzemi általános költség, vállalati ál-talános költség, menedzsment és adminisztratív)
120 000 4%-os növekedés
216 113
1.6. A projekt keretében létrehozott létesítmények karbantartási költsége 120 000 4%-os növekedés
216 113
1.7. Közüzemi költségek 1 260 000
~3%-os növekedés
1 982 098
1.8. Kapcsolódó közvetlen irodai költségek (lásd 1.4.) 0 0 0
1.9. Általános költségek 120 000 4%-os
növekedés 216 113
1.10. Pótlás :A projekt keretében létrehozott létesítmények pótlási költsége (pl. fejlesztések, korszerűsítések, felújítási, átalakítási munkák kivitele-zése
38 400 4%-os növekedés
69 156
1.11. Egyéb 0 0 0
Összesen 16 272 000
~3,2%-os növekedés
26 187 960
7.4.4. A maradványérték becslése
Maradványérték A vizsgált időtáv utolsó éve
1. építés 15. év
2. gépek, berendezések 15. év
7.4.5. A pénzügyi költségek összegzése
“B” projektváltozat Jelenérték 1. év … n. (15.) év
1. Beruházási költség (Ft) 79 998 000 0 0 0
![Page 38: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/38.jpg)
38
“B” projektváltozat Jelenérték 1. év … n. (15.) év
2. Működési költség (Ft) 16 272 000 16 793 000 ~3,2%-os növekedés
26 188 000
3. Maradványérték (Ft) 0 0 0 0
4. Összes költség (1+2+3), Ft 96 270 000 16 793 000 ~3,2%-os növekedés
26 188 000
“B” mínusz “0” projektváltozat Jelenérték 1. év … n. (15.) év
1. Beruházási költség (Ft) 70 896 000 0 0 0
2. Működési költség (Ft) 9 173 000 9 409 000 ~3,2%-os növekedés
14 961 000
3. Maradványérték (Ft) 0 0 0 0
4. Összes költség (1+2+3), Ft 80 069 000 9 409 000 ~3,2%-os növekedés
14 961 000
7.4.6. A projekt pénzügyi bevételeinek összegzése
• Vendégéjszakák száma (db): 4800 o Tervezett kapacitáskihasználtság (nap): 48 o Férőhelyek száma (db): 100
• Szállásdíj (Ft/nap/fő): bruttó 1800
• Az erdei iskola szolgáltatást igénybe vevők tervezett száma: 1200
• A szolgáltatás díja (Ft): bruttó 4800 (600 Ft/modul × 8 modul)
• Az egyéb bevételek esetében egyéb jellemző adatok: Étkeztetés díja (Ft/nap/fő): bruttó 1200
Bevételek éves alakulása 1. év 2. év … n. (15.) év
1. Szállás biztosításából származó bevételek 8 640 000 8 938 000
3%-os növekedés
13 592 000
2. ESZA tevékenységből származó bevételek 5 760 000 5 990 000
3%-os növekedés
9 060 000
2.1. Oktatás 1 440 000 1 498 000
3%-os növekedés
2 265 000
2.2. Környezeti nevelést/képzést szolgáló speciális (pl. környezetismereti tábor) hasznosítás programdíja
0 0 0 0
![Page 39: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/39.jpg)
39
Bevételek éves alakulása 1. év 2. év … n. (15.) év
2.3. egyéb továbbképzések 0 0 0 0
2.4. programok szervezése 4 320 000 4 494 000
3%-os növekedés
6 795 000
2.5. bemutatók 0 0 0 0
2.6. egyéb 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek (pl. kiadványok, terem bérbeadása, ét-keztetés*… )
5 760 000 5 990 000 3%-os növekedés
9 060 000
4. Összesen 20 160 000 20 918 000
3%-os növekedés
31 712 000
7.4.7. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói FNPV (pénzügyi nettó jelenérték) = - 8 143 221 Ft FRR (pénzügyi belső megtérülési ráta) = - 1,32% 7.4.8. A támogatási arány és támogatási összeg meghatározása A finanszírozási hiány = (79997522 – (-8143221)) ÷ 79997522 = ~1,102 Döntési összeg = 79 997 522 Ft (mert a diszkontált nettó bevétel negatív) EU támogatás maximuma = 79997522 × 100% = 79 997 522 Ft
Megnevezés Érték
Pénzügyi beruházási költség PV *(DIC) 79 997 522
Pénzügyi bevétel PV (a) 391 543 112
Üzemeltetési és karbantartási költség PV (b) 318 888 829
Pótlás PV (c) 799 982
Maradványérték PV (d) 0
Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR = a-b-c+d) 71 854 301
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) 88 140 743
Finanszírozási hiány (R=MaxEE/DIC) 1,102
Elszámolható költség (EC) 79 997 522 Döntési összeg (DA=EC*R) 79 997 522 Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa) 100%
EU támogatás (=DA*max CRpa) 79 997 522
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség* – EU támogatás) 0
![Page 40: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/40.jpg)
40
7.4.9. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata
Megnevezés 1. év 2. év. 3. év … 15. év
1. Pénzügyi beruházási költség 79 997 522 0 0 0 0
2. Pénzügyi működési költség 16 272 000 16 922 880 17 457 523 ~3,2%-os
növekedés 26 187 962
3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0
4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0
5. Egyéb 0 0 0 0 0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 96 269 522 16 922 880 17 457 523 ~3,2%-os
növekedés 26 187 962
7. Pénzügyi bevétel 20 160 000 21 290 400 21 595 392 3%-os
növekedés 31 713 562
8. Támogatás (EU támogatás + központi költ-ségvetési támogatás)
79 997 522 0 0 0 0
9.Saját forrás (10+11) 0 0 0 0 0
10.Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0
11.Idegen forrás (12+13) 0 0 0 0 0
12.Hitel 0 0 0 0 0
13.Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0
14.Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0
15.Bevételi pénzáram 7+8+9+14 100 157 522 21 290 400 21 595 392 3%-os
növekedés 31 713 562
16.Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-6 3 888 000 4 367 520 4 137 869 - 5 525 600
17.Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 3 888 000 8 255 520 12 393 389 - 75 252 616
7.6. Kockázatelemzés Műszaki kockázatok a projekt megvalósítása során említésre méltó valószínűséggel nem jelentkeznek. Előzetes közbeszerzési eljárás során kerül a kivitelező kiválasztásra, szerződésben kívánjuk rögzíteni a határidőket, garanciákat és egyéb feltételeket. Jogi szempontból kockázat csupán minimális szinten jelentkezik. A tulajdonos és az üzemeltető között hosszútávú bérleti és együttműködési szerződés áll fenn, mely tovább hosszabbítható. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok, kibocsátási határértékek
![Page 41: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/41.jpg)
41
változása nem zárható ki, de nagy biztonsággal kijelenthető, hogy képesek vagyunk megfelelni az e téren esetleges jelentkező kihívásoknak. Társadalmi szempontból a projekt nem kockázatokat, hanem pozitív szinergiákat, előnyöket rejt magá-ban, hiszen a jövő generációit oktatjuk a természet szeretetére, a fenntartható fejlődés kiemelt szerepé-re, mely minden érintett számára előnyökkel jár. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontokat a korábbi fejezetben mutattunk be, ez alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a projekt megvalósítása és fenntarthatósága megfelelő szintet képvisel. Intézményi szempontból megemlíthető, hogy mivel a tulajdonos önkormányzati jogállású intézmény, ezért annak vezetése az országgyűlési választások alkalmával lecserélődhet. Azonban az üzemeltető-nek jó kapcsolatai vannak a településen, nagy valószínűséggel egy új vezetéssel is megtalálja közös hangot, hiszen mindkét fél érdeke, hogy a beruházás a jövőben is működhessen. 7.6.1. Kockázatkezelési stratégia A projekttől vagy projektrészektől való elállás valószínűsége rendkívül alacsony amennyiben támoga-tásra érdemesnek minősítik projektünket. Tartalékképzést nem tartottunk indokoltnak a pályázati költ-ségvetésbe beállítani, szükség esetén az önkormányzat és az üzemeltető saját erőből megoldja az e téren felmerülő nehézségeket. Kockázatok áthárítása a műszaki kockázatok esetében valósulhat meg az előző pontban leírtak szerint. Ezen túl további kockázatmegosztás nem indokolt, mert nincs szignifi-káns különbség a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján az érintettek között.
![Page 42: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/42.jpg)
42
8. A projekt lebonyolítása 8.1. Intézkedési terv
• Az előkészítési fázisból áthúzódó egyéb feladatok: Projektdokumentáció, szükséges tanulmá-nyok – 2008. 02. 01. - 2008. 05. 31. – 1 200 000 Ft
• Terület előkészítő földmunka jellegű tevékenységek (megelőző régészeti feltárás, lőszermente-sítés) – Nem releváns.
• Projekt megvalósítás közbeszerzésének lebonyolítása – 2008. 05. 01. - 2008. 08. 31. – 1 995 000 Ft
• Projektmenedzsment egység működtetése, mérnökkel való koordináció – 2008. 09. 01. - 2009. 04. 30. – 2 601 000 Ft
• Az egyes projektelemek kivitelezése (vállalkozóktól elvárt határidők)
o Építés jellegű munkák – 2008. 09. 01. - 2009. 04. 30. – 49 502 624 Ft o Eszközbeszerzés – 2009. 01. 01. - 2009. 03. 31. – 9 101 898 Ft o Képzések – 2009. 03. 01. – 2009. 04. 30. – 12 402 000 Ft o Mérnök, műszaki ellenőr díjazása – 2009. 04. 01. - 2009. 04. 30. – 3 195 000 Ft
Összesen – 2008. 09. 01. - 2009. 04. 30. – 79 997 522 Ft
8.2. Közbeszerzési terv
Becsült költség [Ft]
Tender neve Rész-ajánlat
Közbeszerzé-si eljárás
típusa Tender tartalma (tevé-
kenységek felsorolása) Összesen Önrész Támogatás
Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztése
- Nyílt
Az erdei iskola oktatási (fő)épületének (tetején a melegvízellátásért felelős
napkollektorral), kültéri kemencéjének, 3 db kültéri foglalkoztatónak, akadály-mentes burkolatok és feljá-rók megvalósítása történik
meg.
50 000 000 0 50 000 000
Ütemezés [év.hó]
Tender dokumentá-ció kidolgozása KSz jóváhagyás Ajánlati felhívás
megjelenése Ajánlatok értékelése Szerződéskötés 2008. 05. 2008. 06. 2008. 06. 2008. 07. 2008. 08.
![Page 43: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/43.jpg)
43
8.3. Lebonyolítási terv
8.4. Kifizetési ütemterv
I. év [Ft] I. félév II. félév Összesen
Összesen [Ft]
szerződés VAGY te-
vékenység Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó
1
Projektdoku-mentáció elkészítése
1 000 000 1 200 000 0 0 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000
2 Közbeszerzé-si tanácsadás
1 662 500 1 995 000 0 0 1 662 500 1 995 000 1 662 500 1 995 000
3 Projektme-nedzsment
0 0 2 167 500 2 601 000 2 167 500 2 601 000 2 167 500 2 601 000
4 Építési jellegű munkák
0 0 41 252 187 49 502 624 41 252 187 49 502 624 41 252 187 49 502 624
5 Eszközbe-szerzések
0 0 7 584 915 9 101 898 7 584 915 9 101 898 7 584 915 9 101 898
6 Képzések 0 0 10 335 000 12 402 000 10 335 000 12 402 000 10 335 000 12 402 000
7 Műszaki ellenőrzés
0 0 2 662 500 3 195 000 2 662 500 3 195 000 2 662 500 3 195 000
![Page 44: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/44.jpg)
44
9. Rövidítések A tanulmány nem tartalmaz speciális rövidítéseket.
![Page 45: A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektjeuniospalyazat.uw.hu/Helps/KEOP.pdf · Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011923/605bdd9d1a87e315495e8c58/html5/thumbnails/45.jpg)
45
10. A tanulmány mellékletei
• A projektgazda szervezeti ábrája (döntési mechanizmusok) – megtalálható a megfelelő fejezet-ben
• 2.1 Együttműködések a projektben – olvasható a megfelelő fejezetben
• 2.2.1 A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája – megegyezik a projektgazda szerve-zeti ábrájával
• 4.1.4 Projektterület egészét bemutató átnézeti helyszínrajz – csatolva a pályázati dokumentáci-óhoz
• 4.2.1 A részletes projektjavaslat megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok felso-rolása – olvasható a megfelelő fejezetben
• 5.3.4 Környezetvédelmi engedélyezés előzetes vizsgálatra vonatkozó felügyelőségi állásfogla-lás (amennyiben adott változathoz rendelkezésre áll) – nem releváns
• 8.1 A rendelkezésre álló engedélyek másolata – csatolva a pályázati dokumentációhoz