a · web viewpemeliharaan peralatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan...
TRANSCRIPT
Poltekkes Kemenkes Surabaya
LAMPIRAN 1
MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANPendidikan tinggi kesehatan yang mandiri dan inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat
1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa baru
Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru
1. Peningkatan promosi institusi
1. Promosi/publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan penerimaan mahasiswa baru
2. Seleksi calon mahasiswa baru secara online
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru
4. Laporan kegiatan Sipensimaru
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 155
Poltekkes Kemenkes Surabaya
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN3. Peningkatan
kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa baru
5. Pelayanan kepada mahasiswa baru (system pelayanan terpadu meliputi : registrasi; sistem pembayaran perkuliahan , Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM, Kartu perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa gakin)
2. Meningkatkan implementasi KBK yang mandiri dan inovatif
Mengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi pengguna lulusan
4. Peningkatan pemberlakuan KBK
6. pengembangan kurikulum
7. workshop sosialisasi KBK
8. Workshop peningkatan kompetensi dosen
9. implementasi KBK pada Jurusan
10. penyusunan Silabus dan RPP berbasis Kompetensi
11. Seminar asesor KBK12. Pertemuan dengan
stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 156
Poltekkes Kemenkes Surabaya
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN5. Penyediaan
uji kompetensi13. Penyediaan dan
pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK
14. Perijinan penyelenggaraan TUK
15. Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi
16. Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)
3. Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif
Meningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Pengembangan program pendidikan
17. Penambahan jumlah program pendidikan
18. Peningkatan program pendidikan (D-3, D-4, S-1 serta profesi)
4. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif
Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai standard (panduan akademik)
7. Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang berkualitas secara mandiri dan inovatif
19. Penyempurnaan / revisi panduan akademik
20. Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas
21. Workshop pengembangan akademik
22. PBM terintegrasi
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 157
Poltekkes Kemenkes Surabaya
dengan user
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN8. Pengembang
an metode pembelajaran
23. Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran
9. Peningkatan softskill & lifeskill mahasiswa
24. Pelatihan softsklil dan lifeskill
5. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu
Meningkatkan kualitas kelulusan yang tepat waktu
10. Pelaksanaan UTS dan UAS yg berkualitas
25. Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal
11. Pengembangan metode pem-bimbingan karya tulis ilmiah
26. Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik
Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyaraklat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif
1. Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif
Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian
12. Peningkatan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian
27. Workshop metodologi penelitian
28. Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar
29. Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan
30. Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal
31. Pembinaan terhadap dosen yang
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 158
Poltekkes Kemenkes Surabaya
melaksanakan penelitian
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN32. Menghasilkan
penelitian unggulan untuk di hak patenkan
33. Mengusulkan hak paten penelitian unggulan
34. Monitoring & evaluasi pelaksanaan program penelitian
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasikan
Peningkatan kinerja Dosen dalam mempublikasikan hasil riset
13. Mempublikasikan artikel hasil riset
35. Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet
36. Akreditasi jurnal penelitian
Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif
1. Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat
Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa
37. Perinisan dan penetapan desa binaan
38. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan engabdian masyarakat
15. Perluasan kegiatan kerjasama (jejaring)
39. Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan
40. Pelatihan Brigade
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 159
Poltekkes Kemenkes Surabaya
dengan institusi pasangan
Siaga Bencana
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN41. Bereperan serta dlm
penanggulangan bencana
42. Pelatihan Saka Bakti Husada
43. Berperan serta dalam Jambore Nasional
44. Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa
16. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler mahasiswa
45. Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga pecinta alam dan bahasa inggris
46. Wisuda mahasiswa2. Meningkatnya
kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan
Meningkatkan kualitas kegiatan pengbadian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan
17. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan
47. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas
48. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 160
Poltekkes Kemenkes Surabaya
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN49. Melakukan kegiatan
penyuluhan tentang pelayanan KB
50. Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman
52. Pengabdian masyarakat berupa abatisasi
53. Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi
4. Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri,efisien, transparan dan akuntabel
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat
18. Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel
54. Sosialisasi PPK-BLU55. Pelatihan keuangan56. Perencanaan
program dan anggaran
57. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan
58. Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer
59. Penyusunan laporan keuangan dan
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 161
Poltekkes Kemenkes Surabaya
kinerja
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN60. Pengembangan
sistem akutansi keuangan
61. Penyusunan pola tarip
62. Penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA
2. Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan
Meningkatkan fungsi sistem pengawasan keuangan di seluruh jurusan
19. Peningkatan sistem dan profesionalitas pengawas keuangan
63. Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK BLU
64. Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK BLU
65. Sosialisasi prosedure pengawasan keuangan PK BLU
66. Implementasi sistem pengawasan keuangan PK BLU
67. Monitoring & evaluasi sistem pengawasan keuangan PK BLU
68. Audit akuntan publikMenghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi luhur dan berjiwa
5. Meningkatkan profesioanlisme dan produktifitas
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik melalui
20. Pendidikan lanjut bagi tenaga pendidik
69. Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3
70. Pembinaan Dupak71. Evaluasi dosen
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 162
Poltekkes Kemenkes Surabaya
entrepreneuship (Misi 2) dosen, mahasiswa dan pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan
tugas belajar dan pelatihan
setiap semester
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN72. Penyusunan
portofolio untuk sertifikasi dosen
73. Pelaksanaan sertifikasi dosen
74. Pemilihan dosen berprestasi
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan
Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar dan pelatihan
21. Pendidikan lanjut bagi tenaga kependidikan
75. Pendidikan lanjut ke S1, S2
76. Pelatihan keuangan77. Pelatihan
kepegawaian78. Pelatihan
administrasi umum79. Pelatihan bidang
perlengkapan80. Pelatihan teknisi
laboratorium81. Rekruitmen tenaga
keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan, hukum & Tehnik Sipil
Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembangan jaman (Misi 3)
6. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang
1. Meningkatnya penilaian akreditasi kemenkes (reakreditasi)
Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi kemenkes
22. Penilaian akreditasi internal oleh kemenkes
82. Sosialisasi hasil akreditasi kemenkes yang baru
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 163
Poltekkes Kemenkes Surabaya
profesional dan bermartabat
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN2. Mendapatkann
ya sertifikasi ISO 9001:2008
Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar
23. Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal
83. Workshop SMM ISO 9001:2008
84. Audit internal penjaminan mutu
85. Monitoring dan implementasi untuk surveilance
86. Monitoring & imple-mentasi untuk sertifikasi
87. Survei kepuasan pelanggan
3. Melakukan uji Kompetensi
Pelaksanaan Uji kompetensi
24. Uji Kompetensi
88. Terlaksananya uji kompetensi
4. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan kode etik profesi
Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode etik
25. Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi
89. Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi enam jurusan
Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan implementasi pendidikan berskala internasional (Misi 4)
7. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai
1. Meningkatnya sarana dan prasarana pembelajaran
Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
26. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
90. Pembangunan gedung
91. Penambahan alat laboratorium
92. Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu
93. Penambahan buku
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 164
Poltekkes Kemenkes Surabaya
perpustakaan94. Penambahan alat
pendidikan 95. Penambahan
meubelair
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN96. Pemeliharaan
gedung97. Pemeliharaan
halaman/taman 98. Pemeliharaan
peralatan99. Pengadaan dan
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan roda 6
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan
Meningkatkan ketersediaan buku-buku dan sumber-sumber lainnya melalui perpustakaan secara online
27. Penambahan koleksi perpustakaan
100. Optimalisasi komputerisasi perpustakaan
Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran, keikhlasan dan pandangan kesetaraan bagi semua orang (Misi 5)
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
1. Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas teknologi informasi dibidang akademik dan non akademik
Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan akademik dan non akademik
28.Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi
101. Workshop pengembangan Sistem informasi
102. Pembuatan database akademik (software & hardware)
103. Pembuatan profil intitusi (software dan hardware)
104. Peningkatan akses informasi
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 165
Poltekkes Kemenkes Surabaya
105. Pengelolaan sistem informasi keuangan
106. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN107. Pengelolaan sistem
informasi perlengkapan
108. Pengembangan sistem informasi tata kearsipan
109. Pengembangan sistem informasi administrasi akademik
110. Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS, Resgitrasi dan pembayaran SPP online)
111. Implementasi sistem teknologi dan informasi Sipensimaru secara online
112. Implementasi sistem informasi promosi kelulusan dan peluang kerja
113. Dokumen Penyerapan Lulusan
114. Pelayanan prima
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 166
Poltekkes Kemenkes Surabaya
bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN9. Meningkatkan
kesejahteraan seluruh pegawai
2. Pengelolaan unit yang potensial dan profitabel
Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan
29.Peningkatan produktifitas unit usaha
115. Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa
116. Pengembangan Auditorium / Aula
117. Jasa pengolahan sampah
118. Jasa pengolahan limbah cair
119. Jasa Penyediaan air bersih
120. Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging)
121. Pelayanan laboratorium terpadu meliputi :
- pengelolaan klinik promotif preventif kesehatan gigi
- pengelolaan klinik sanitasi
- pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)
- pengelolaan klinik kebidanan
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 167
Poltekkes Kemenkes Surabaya
(pertolongan persalinan,pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB)
- pengelolaan pemeriksaan kimia klinik
- pengelolaan pemeriksaan air dan makanan
- pengembangan TUK30.Pemberdayaan
alumni dan pensiunan
122. Pengembangan kantin Poltekkes
123. Tempat Perawatan Anak (TPA)
124. Produksi alat kesehatan dan pelayanan pemeli-haraan & perbaikan alat kesehatan
2. Meningkatnya kesejahteraan seluruh pegawai
Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai yang berbasis kinerja melalui remunerasi
31. Peningkatan kesejahteraan seluruh pegawai
125. Terlaksananya remunerasi kepada seluruh pegawai
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 168
Poltekkes Kemenkes Surabaya
LAMPIRAN 2
INDIKATOR OUTPUT DAN INDIKATIF ANGGARANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 -2014
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1Promosi / Publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya
Tercapainya kuantitas dan kualitas raw input pendaftar di Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui :
1. Penyebaran Brosur Lembar 5.000 5.000 3000 2000 1000 13,75 13,75 9 6 3,5
2. Poster Lembar 500 500 500 500 500 4 4 5 5 5
3. Spanduk / Banner Lembar 22 22 22 22 22 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
4. Publikasi melalui media massa (TV dan Koran) Kegiatan 2 2 2 2 2 30 30 30 35 35
5. Publikasi melalui Internet Kegiatan 1 1 1 1 1 5 3 5 5 5
6. Pameran Pendidikan Kegiatan 2 2 1 1 1 15,9 23,67 17 23 32
7. Kunjungan ke SMU, SMK & Dinkes Kegiatan - 30 - - - - 9,9 - -
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 169
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
2 Seleksi calon mahasiswa baru secara online
Terlenggaranya Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru
Kegiatan 2 2 2 2 2 660,32 660,32 660,32 660,32 660,32
3 Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru
Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru
Laporan 1 1 1 1 1 28,5 42 47 53 55,65
4 Laporan kegiatan sipensimaru
Terselenggaranya laporan kegiatan sipensimaru Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,05
5
Pelayanan kepada mahasiswa baru (sistem pelayanan terpadu, Kartu Tanda Mahasiswa, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa, Kartu Perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa Gakin)
Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Tanda Mahasiswa
Orang 1064 1117 1173 1231 1293 21,28 22,34 23,46 24,62 25,86
Jumlah Mahasiswa yang mendapat layanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)
Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68
Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Perpustakaan
Orang 1064 1117 1173 1231 1293 31,92 33,51 35,19 36,93 38,79
Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan internet Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68
Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) dan mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa
Orang 104 108 110 110 122 626,34 522,96 730,08 1216,08 1526,76
6 Pengembangan kurikulum Terselenggaranya workshop Pengembangan kurikulum Kegiatan 1 2 2 2 2 117 117 128,7 141,57 155,72
7 Workshop Sosialisasi KBK Terselenggaranya workshop Pengembangan kurikulum KBK
Kegiatan - 3 3 - - - 102,3 110,8 - -
8 Workshop peningkatan kompetensi dosen
Jumlah kompetensi yang di workshopkan Dokumen - - 3 3 - - - 110,8 111,7 -
9 Implementasi KBK pada Jurusan
Jumlah Jurusan yang mengimplementasikan KBK Kegiatan - - 3 3 - - - 14500 15000 -
10 Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi
Tersusunnya silabus dan RPP berbasis kompetensi pada 6 Jurusan
Kegiatan - - 3 3 - - - 35 44 -
11 Seminar asesor KBKTerlatihnya dosen asesor kompetensi dan mendapat sertifikat asesmen asesor
Orang - - 15 20 20 - - 45 60 60
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 170
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
12
Pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan
Terlenggaranya pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan
Kegiatan - 6 6 6 6 - 96 96 99 105
13
Penyediaan dan Pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK
Jumlah Lab. Yang digunakan sbg TUK Lab - 5 5 5 5 - 100 100 200 200
14 Perijinan penyelenggaraan TUK Ijin penyelenggaraan TUK Kegiatan - 1 - - - - 15 - - -
15 Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi
Jumlah lab yg terakreditasi TUK Lokasi - 1 2 2 3 - 25 50 50 75
16 Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)
Tersusunnya instrumen uji tahap (uji kompetensi) Kegiatan 7 1 - - - 149,76 124 - -
-
17 Penambahan jumlah program pendidikan
Penyusunan dokumen akademik menuji institut Dokumen - 6 - - - - 439,92 - - -
Pemantapan dokumen akademik Dokumen - - 6 - - - - 439,92 -- -
Pengajuan usulan menjadi institut Dokumen - - - 1 - - - - 439,92 -
Jumlah Program pendidikan yg diselenggarakan Prodi - - - - 6 - - - - 14000
Workshop peningkatan status kelembagaan Dokumen - - - 1 - - - - 100 -
18Peningkatan program pendidikan (D-III, D-IV, S1 serta profesi)
Jumlah jenjang pendidikan yg diselenggarakan (D-III, D-IV dan S1)
Prodi 19 19 19 19 20 19515,62 13908,66 13380,66 13307,06 13290,32
19 Penyempurnaan / revisipanduan akademik
Tersedianya panduan akademik hasil revisi Dokumen - 1 1 1 1 - 51,8 51,8 51,8 51,8
20
Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas
Terselenggaranya peningkatan monitoring PBM oleh mahasiswa
Mahasiswa 2843 2986 3135 3292 3456 119,61 255,15 265,86 265,86 263,34
21 Workshop pengembangan akademik
Jumlah pembimbing akademik yang dilatih Orang - 33 33 33 33 - 53 53 53 53
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 171
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
22 PBM terintegrasi dengan user
Jumlah Jurusan yang melaksanakan PBM terintegrasi dengan user
Jurusan - 6 6 6 6 - 15 20 25 30
23 Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran
Tersusunnya bahan ajar Dokumen - 50 100 150 200 - 57,84 58,14 68,62 68,92
Terlatihnya tenaga dosen di bidang metodologi pembelajaran
Orang 50 75 100 100 100 57,84 58,14 68,62 68,92 68,92
24 Pelatihan Softskills dan lifeskills
Jumlah mahasiswa yang mendapat pelatihan softskills dan lifeskills
Orang - 6 21 21 21 - 53 53 50 50
25 Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal
Jumlah dosen yang mendapat pelatihan analisis soal Orang - 55 55 55 55 - 63,62 64 65 66
26Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik
Jumlah mahasiswa yang mendapat bimbingan konseling secara periodik
Orang 2843 2986 3135 3292 3456 284,3 298,5 313,4 329,1 345,5
27 Workshop metodologi penelitian
Jumlah dosen yang mendapat pelatihan metodologi penelitian
Orang - 33 33 33 33 - 71,88 73,32 75,75 76,07
28 Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar
Jumlah proposal penelitian yang telah diseleksi oleh tim pakar yang ditunjuk
Judul 29 30 30 30 30 590 600 600 600 600
29Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan
Jumlah penelitian yang lulus kajian etik Judul - - 33 33 33 - - 10 10 10
30 Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal Jumlah penelitian terealisasi Judul 29 15 25 25 25 590 300 500 500 500
31Pembinaan terhadap dosen yang melaksanakan penelitian
Jumlah dosen yang terbina dalam bidang penelitian Orang 87 90 90 90 90 174 180 180 180 180
32Menghasilkan penelitian unggulan untuk di-hak patenkan
Jumlah penelitian unggulan Judul - - 1 2 3 - - 40 80 120
33 Mengusulkan hak paten penelitian unggulan
Jumlah hak paten penelitian unggulan Judul - - 1 2 3 - - 10 20 30
34Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
35 Publikasi hasil penelitian melalui jurnal penelitian
Macam jurnal ilmiah yang terbit Jurnal 4 4 5 5 6 166,65 166,65 208,31 208,31 250
36 Akreditasi Jurnal Penelitian Jumlah jurnal yang Jurnal - - - 1 2 - - - 25 50
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 172
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014terakreditasi
37 Perintisan dan penetapan desa binaan Terbentuknya desa binaan Desa - 2 2 3 3 - 25 25 75 75
38Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat
Jurusan 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50
39 Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan
Tersedianya MOU dengan institusi mitra kerja Dokumen 155 160 165 170 175 79 80 82 85 87,5
40 Pelatihan Brigade Siaga Bencana
Jumlah orang terlatih brigade siaga bencana Orang 12 24 24 24 24 59,9 73,2 73,2 73,2 73,2
41 Berperan serta dalam penanggulangan bencana
Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana Kegiatan 1 1 1 1 1 36,6 73,2 73,2 73,2 73,2
42 Pelatihan Saka Bakti Husada
Jumlah jurusan yang mengikuti kegiatan Kegiatan 6 6 6 6 6 59,9 30 30 30 30
43 Berperan serta dalam Jambore Nasional
Jumlah peserta yang mengikuti Orang 35 35 35 35 35 42,36 175 175 175 175
44Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa
Terlaksananya pelatihan leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa baru
Kegiatan 6 6 6 6 8 180 180 180 180 180
45
Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga, pecinta alam dan ekstra kurikuler bahasa inggris
Terlaksananya kegiatan keagamaan Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatan kesenian Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatan olahraga Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatan pecinta alam bagi mahasiswa Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler bahasa inggris bagi mahasiswa
Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
46 Wisuda Mahasiswa Terselenggaranya wisuda mahasiswa Orang 1500 1500 1500 1500 1500 539,4 550 560 570 580
47
Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas
Terselenggaranya pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas
Unit - 160 160 160 160 - 80 80 80 80
48Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric
Jumlah layanan kegiatan penyuluhan Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60
49 Melakukan kegiatan penyuluhan tentang
Tersedianya layanan klinik kebidanan
Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 173
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014pelayanan KB
50
Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah
Tersedianya layanan klinik analis kesehatan Layanan - 60 60 60 60 - 30 30 30 30
51Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman
Tersedianya layanan penyuluhan sanitasi pemukiman
Layanan - 60 120 120 200 - 60 60 60 60
52 Pengabdian masyarakat berupa abatisasi Tersedianya abate Rumah - 60 60 60 60 - 30 30 30 30
53Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi
Tersedianya layanan klinik kesehatan gigi Layanan - 120 120 180 180 60 60 90 90
54 Sosialisasi PPK – BLU Terselenggaranya Sosialisasi PPK – BLU Kegiatan - 1 - - - - 91,1 -
55 Pelatihan Keuangan Terlatihnya SDM di bidang Keuangan Orang - 50 - - - - 235 - - -
56 Perencanaan program dan anggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran
Laporan 2 2 2 2 2 329 317 332 340 360
57 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan
Terbinanya dan terkelolanya administrasi keuangan Kegiatan 8 12 12 12 12 218,52 327,78 327,78 327,78 327,78
58 Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer
Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai dan honorer
Orang 515 520 520 520 520 23465,63 29432,1 32375,31 35612,84 39174,17
59 Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Tersusunnya laporan Laporan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
60 Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan
Peningkatan pelayanan sistem Akuntansi Keuangan Sistem 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50
61 Penyusunan pola tarip Tersusunnya pola tarif Dokumen - 1 - - - - 288 - - -
62 Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran)
Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran Dokumen - 1 1 1 1 - 80 84 88 93
63Pembinaan tenaga Pemeriksa Keuangan PK-BLU
Terbinanya tenaga pemeriksaan Keuangan PK-BLU
Orang 5 10 6 - - 25 50 30 - -
64Penyusunan Sistem Prosedur Pengawasan keuangan PK-BLU
Tersusunnya pedoman sistem prosedur pengawasan PK-BLU
Dokumen 1 - - - - 288 - - - -
65Sosialisasi Prosedur Pengawasan Keuangan PK-BLU
Tersosialisasinya prosedur Pengawasan keuangan PK-BLU
Kegiatan 1 1 - - - 288 288 - - -
66 Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan PK-
Terlaksananya implementasi sistem pengawasan keuangan
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 174
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014BLU PK-BLU
67Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengawasan Keuangan PK-BLU
Terlaksananya kegiatan monitoring sistem pengawasan keuangan PK-BLU
Kegiatan - 6 6 6 6 - 150 150 150 150
68 Audit Akuntan Publik Terlaksananya audit akuntan publik Kegiatan - - 1 - 1 - - 25 - 25
69 Pendidikan Lanjut ke S1, S2 dan S3
Terdidiknya tenaga dosen untuk S1, S2, dan S3 Orang 31 25 25 25 25 1193,7 1654,68 1654,68 1654,68 1654,68
70 Pembinaan DUPAK Terbinanya tenaga dosen di bidang DUPAK Orang 40 80 120 175 200 40 80 120 175 200
71 Evaluasi Dosen setiap Semester
Jumlah dosen yang terevaluasi tiap semester Orang - 150 200 230 250 - 150 200 230 250
72 Penyusunan Portofolio untuk Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang menjadi peserta sertifikasi Orang 69 69 69 50 50 207 207 207 150 150
73 Pelaksanaan Sertifikasi dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi Orang 69 69 69 50 50 105,5 105,5 105,5 75 75
74 Pemilihan dosen berprestasi Terpilihnya dosen berprestasi Orang - 1 1 1 1 - 6 6 6 6
75 Pendidikan lanjut ke S1 dan S2 bagi tenaga kependidikan
Terdidiknya tenaga kependidikan ke S1 dan S2 Orang 2 4 6 10 12 78 136,5 170,63 213,28 266,6
76 Pelatihan keuangan Terlatihnya tenaga keuangan Orang - 2 2 2 2 - 10 10 10 10
77 Pelatihan Kepegawaian Terlatihnya tenaga kepegawaian Orang 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10
78 Pelatihan Administrasi Umum
Terlatihnya tenaga administrasi umum Orang - - 2 2 - - - 10 10 -
79 Pelatihan Bidang Perlengkapan
Terlatihnya tenaga di bidang perlengkapan Orang 2 3 3 3 3 10 15 15 15 15
80 Pelatihan Teknisi Laboratorium
Terlatihnya teknisi laboratorium Orang - 4 4 4 4 - 20 20 20 20
81
Rekrutmen tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan, hukum dan teknik sipil
Jumlah orang yang direkrut sebagai tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan dan hukum Orang 2 1 1 - 2 60 30 30 - 60
82 Sosialisasi hasil akreditasi kemenkes yg baru
Jumlah jurusan yang mendapat informasi ttg hasil reakreditasi kemenkes
Jurusan 11 11 11 11 11 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51
83 Workshop SMM ISO 9001:2008
Terselenggaranya Workshop SMM ISO 9001:2008 Kegiatan - - 1 - - - - 60 - -
84 Audit Internal Penjaminan Terselenggaranya Audit Kegiatan
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 175
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014Mutu Internal 1 - - 1 25,12 - - 30 -
85 Monitoring dan Implementasi untuk surveilance
Terselenggaranya Monitoring dan Implementasi untuk surveilance
Jurusan 3 - - - - 42 - - -
86 Monitoring dan Implementasi untuk Sertifikasi
Terselenggaranya Monitoring dan Implementasi untuk Sertifikasi
Jurusan - 3 - - - - 51 - - -
87 Survey Kepuasan pelanggan Terselenggaranya Pengukuran Indeks Kepuasan Stakeholder Orang - 150 - - - - 50 - - -
88 Terlaksananya uji kompetensi Terlaksananya uji kompetensi Kegiatan - 12 12 12 12 - 160,32 161,92 163,5 165,12
89
Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan organisasi profesi enam jurusan
Dokumen nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan organisasi profesi enam jurusan
Dokumen - 6 - - - - 1
2,02 - - -
90 Pembangunan gedung Unit gedung yang terbangun M2 - 6040 6040 6040 6040 - 15000 15000 15000 15000
91 Penambahan alat laboratorium Jumlah Unit alat Unit 4142 500 - - - 25200 5000 - - -
92 Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu
Termanfaatkannya semua laboratorium terpadu Lab - 6 6 6 6 - 50 50 50 50
93 Penambahan buku perpustakaan Judul buku Judul - 762 762 762 762 - 530 530 530 530
94 Penambahan alat pendidikan Jumlah alat pendidikan Unit - 300 - - - - 682,09 - - -
95 Penambahan Meubelair Jumlah meubelair Unit - 40 40 40 40 - 500 300 200 100
96 Pemeliharaan Gedung Luas gedung terpelihara M2 15.453 49.113 49.113 49.113 49.113 1236,24 3929,04 3929,04 3929,04 3929,04
97 Pemeliharaan Halaman/taman Luas halaman yang ditangani M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255 219,13 552,55 552,55 552,55 552,55
98 Pemeliharaan peralatan Jumlah peralatan yang diperbaiki Unit 842 1707 1707 1707 1707 194,55 1352,07 1352,07 1352,07 1352,07
99
Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6
Jumlah kendaraan yang terpelihara Unit 46 58 58 58 58 633 586 586 586 586
Pengadaan kendaraan operasional institusi Unit 2 1 1 - - 900 500 500 - -
100 Optimalisasi komputerisasi perpustakaan
Terlaksananya komputerisasi perpustakaan Kegiatan - 1 2 -- - - 35 70 - -
101 Workshop pengembangan sistem informasi
Terselenggaranya workshop penggunaan teknologi dan informasi (unit jaringan komputer terintegrasi)
Kegiatan 1 3 2 2 2 117,25 102 73,8 74,5 75,1
102 Pembuatan database akademik (software dan
Terlaksananya pembuatan database akademik (software
Kegiatan - 6 - - 8 - 125 - - 200
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 176
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014hardware) dan hardware)
103 Pembuatan profil institusi (software dan hardware)
Jumlah buku profil institusi yang dihasilkan Kegiatan 2 2 - - 3 50 50 - - 75
104 Peningkatan akses informasi Jumlah aplikasi untuk akses informasi Kegiatan - 2 2 2 3 - 50 50 50 75
105 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi keuangan Kegiatan - 2 2 2 4 - 50 50 50 100
106 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian Kegiatan 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25
107 Pengelolaan sistem informasi perlengkapan
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi perlengkapan Kegiatan 1 2 2 2 2 25 50 50 50 50
108 Pengembangan sistem informasi tata kearsipan
Tersedianya sistem informasi tata kearsipan Kegiatan 2 2 2 2 2 50 50 52 54 56
109Pengembangan sistem informasi administrasi akademik
Terlaksananya Pengembangan sistem informasi administrasi akademik
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 26 27 28
110
Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS, Registrasi dan Pembayaran SPP online, dll)
Tersedianya aplikasi pelayanan administrasi akademik
Unit - 3 3 3 3 - 75 78 81 84
111Implementasi penerimaan mahasiswa baru secara online
Terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa baru secara online
Sistem 1 1 1 1 1 10 10 10 15 20
112 Implementasi Promosi kelulusan dan peluang kerja
Terlaksananya implementasi promosi kelulusan Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5
113 Dokumen penyerapan lulusan
Tersedianya dokumen penyerapan lulusan Dokumen - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5
114
Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan
Terselenggaranya pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan
Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5
115 Optimalisasi Pemanfaatan asrama mahasiswa
Terselenggaranya pengelolaan asrama mahasiswa
Kegiatan 5 5 5 5 5 418,18 459,99 625,48 625,48 625,48
116 Pengembangan auditorium/aula
Terselenggaranya pengembangan auditorium/aula
Layanan - 1 1 1 1 - 159 160,59 162,20 163,82
117 Jasa pengolahan sampah Tersedianya layanan pengolahan sampah Layanan - 1 1 1 1 - 797,9 797,9 805,88 813,94
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 177
Poltekkes Kemenkes Surabaya
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
118 Jasa pengolahan limbah cair Tersedianya layanan pengolahan limbah cair Layanan - 1 1 1 1 - 230 232,3 234,62 236,97
119 Jasa penyediaan air bersih Tersedianya layanan penyediaan air bersih Layanan - 1 1 1 1 - 90 90,9 91,8 92,73
120 Jasa pengendalian vektor penyakit (fogging)
Tersedianya layanan pengendalian vektor penyakit (fogging)
Layanan - 1 1 1 1 - 30 30,3 30,6 30,91
121
Pelayanan Laboratorium Terpadu melalui :a. Pengelolaan klinik
promotif preventif kesehatan gigi
Terselenggaranya layanan klinik promotif preventif kesehatan gigi
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
b. Pengelolaan Klinik Sanitasi
Terselenggaranya layanan klinik Sanitasi Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
c. Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)
Terselenggaranya layanan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
d. Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB)
Terselenggaranya layanan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB)
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
e. Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik
Terselenggaranya layanan pemeriksaan kimia klinik Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
f. Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan
Terselenggaranya layanan pemeriksaan air dan makanan Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
g. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) Unit - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
122Pengembangan kantin Poltekkes Kemenkes Surabaya
Terbentuknya kantin direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya
Kegiatan - 1 1 1 1 - 8 9 10 11
123 Unit usaha keperawatan anak
Terselenggaranya unit usaha keperawatan anak Kegiatan - 1 1 1 1 -
16,238 24,357 32,476 32,476
124Produksi alat kesehatan dan pelayanan pemeliharaan & perbaikan alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan yang diperbaiki Unit - 10 20 25 25 - 20 40 50 50
125 Terlaksananya remunerasi kepada seluruh pegawai
Persentase Keuntungan Usaha Business Unit Persentase - - - 20 25 - - - 245 320
JUMLAH 80.242,5 86.093,5 96.987,60 101.052,9 103.951,9
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 178
Poltekkes Kemenkes Surabaya
LAMPIRAN 3
PROYEKSI PENDAPATAN PNBP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014
JIKA MENERAPKAN BLU
Jenis Pendapatan Proyeksi Pendapatan 2010 2011 2012 2013 2014
a. SPP 11.202.772.000 11.762.910.600 12.351.056.130 12.968.608.937 13.617.039.383
b. DPP 5.298.167.250 5.563.075.613 5.841.229.393 6.133.290.863 6.439.955.406
c. Asrama Mahasiswa 485.688.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000
d. Wisuda 395.528.000 415.304.400 436.069.620 457.873.101 480.766.756
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 179
Poltekkes Kemenkes Surabaya
e. Sipensimaru 294.000.000 308.700.000 294.000.000 294.000.000 294.000.000
f. PPSM 384.160.000 403.368.000 384.160.000 384.160.000 384.160.000
g. Internet 56.660.850 59.493.893 62.468.587 65.592.016 68.871.617
h. Perpustakaan 32.928.000 34.574.400 32.928.000 32.928.000 32.928.000
i. Asuransi Kesehatan 71.471.400 75.044.970 71.471.400 71.471.400 71.471.400
j. Kartu Tanda Mahasiwa 21.952.000 23.049.600 24.202.080 21.952.000 21.952.000
k. Sewa Lab 367.500 385.875 405.169 425.427 425.427
l. Unit Usaha Laboratorium terpadu (Analis, Kesling) - 99.960.000 104.958.000 110.205.900 121.226.490
m.Unit Usaha Tempat Uji Kompetensi (Kebidanan,Keperawatan,Analis,Kesling,Kesgi,Teknik Elektromedik)
- 200.000.000 270.000.000 283.500.000 311.850.000
Jenis PendapatanProyeksi Pendapatan
2010 2011 2012 2013 2014
n. Auditorium - - 200.000.000 300.000.000 400.000.000
o. Laboratorium terpadu - 36.000.000 37.800.000 39.690.000 41.674.500
p. Unit Usaha Kantin Direktorat - 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000
q.Unit Usaha Klinik terpadu (Kebidanan,Keperawatan,Gigi,Analis)
- - 217.680.000 228.564.000 239.992.200
r. Jas Almamater 212.800.000 223.440.000 234.612.000 246.342.600
s. Jas Lab 90.440.000 94.962.000 99.710.100 104.695.605
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 180
Poltekkes Kemenkes Surabaya
t. Seragam Pramuka 186.200.000 195.510.000 205.285.500 215.549.775
u. Tes Kesehatan (Sipensimaru) 106.400.000 111.720.000 117.306.000 123.171.300
v. Capping Day 159.600.000 167.580.000 175.959.000 184.756.950
w. Outbound (LDKM) 372.400.000 391.020.000 410.571.000 431.099.550
x. GELS (general Emergency Life Support) 664.000.000 697.200.000 732.060.000 768.663.000
y. Ekstrakurikuler bahasa inggris 425.600.000 446.880.000 469.224.000 492.685.200
z. Saldo PNBP TAYL 2.885.635.501 2.885.635.501 - - -
Jumlah Pendapatan 21.129.330.501 25.090.142.851 23.663.940.379 24.846.389.244 26.105.097.159
LAMPIRAN 4
PROYEKSI PENDAPATAN PNBP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014
JIKA TIDAK MENERAPKAN BLU
UraianProyeksi Pendapatan
2010 2011 2012 2013 2014 a. SPP 11,202,772,000 11,762,910,600 12,351,056,130 12,968,608,937 13,617,039,383
b. DPP 5,298,167,250 5,563,075,613 5,841,229,393 6,133,290,863 6,439,955,406
c. Asrama Mahasiswa 485,688,000 509,972,400 535,471,020 649,739,400 649,739,400
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 181
Poltekkes Kemenkes Surabaya
d. Wisuda 395,528,000 415,304,400 436,069,620 457,873,101 480,766,756
e. Sipensimaru 294,000,000 308,700,000 294,000,000 294,000,000 294,000,000
f. PPSM 384,160,000 403,368,000 384,160,000 384,160,000 384,160,000g. Internet 56,660,850 59,493,893 62,468,587 65,592,016 68,871,617h. Perpustakaan 32,928,000 34,574,400 32,928,000 32,928,000 32,928,000i. Asuransi Kesehatan 71,471,400 75,044,970 71,471,400 71,471,400 71,471,400j. Kartu Tanda Mahasiwa 21,952,000 23,049,600 24,202,080 21,952,000 21,952,000
k. Sewa Lab 367,500 385,875 405,169 21,952,000
l. Saldo PNBP TAYL 2,885,635,501 2,885,635,501 - - -
Jumlah Pendapatan 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962
LAMPIRAN 5
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKKKES KEMENKES SURABAYARENCANA STRATEGIS BISNIS UNIT TAHUN 2010 – 2014
1. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN Target 1 Bulan Target 1 TahunJASA BHN HBS PAKAI
1 Analisis Kwalitas Air 55,000 38,500 46,500 8 x 55.000 = 440.000 12 x 440.000 = 5. 280.000
a. BOD 15.000/sampel b. COD 20.000/sampel
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 182
Poltekkes Kemenkes Surabaya
c. Bakteriologi 20.000/sampel
2 Pengambilan sampel udara 170,000 50,000 120,000 4 x 170.000 = 680.000 12 x 680.000 = 8.160.0003 Jasa Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Dokumen UKL / UPL 5.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan b. Dokumen Studi kelayakan 3.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan c. Dokumen AMDAL 10.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan
4Jasa Pembuangan sampah medis 5000/kg sampah medis
5 Jasa Desain IPAL 500.000/Unit IPAL TOTAL 13,440,000
2. PEMERIKSAAN KEBIDANAN DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET 1 BULAN TARGET 1 TAHUN
JASABHN HABIS PAKAI
1 Pemeriksaan Kehamilan 15,000 5,000 1
0,000 60 orang x 15.000=90.000 12 x 90.000 = 10.800.000 2 Pemeriksaan KB
a. KB suntik 20,000 5,000 1
5,000 3 orang x 30 x 20.000 = 1.800.000 12 x 1.800.000 = 21.600.000
b. Implant 350,000 100,000 25
0,000 30 orang x 350.000 = 10.500.000 12 x 10.500.000 = 126.000.000
c. IUD 250,000 50,000 20
0,000 2 orang x 250.000 = 500.000 12 x 50.000 = 6.000.000 TOTAL 398,400,000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 183
Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DI LAB. TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET
JASABHN HBS
PAKAI 1 BULAN 1 TAHUN1 Pencabutan Gigi Sulung 15,000 10,000 5,000 10 x 15.000 = 150.000 12 x 150.000 = 1.800.0002 Pencabutan Gigi Tetap 25,000 15,000 10,000 10 x 25.000 = 250.000 12 x 250.000 = 3.000.0003 Membersihkan Karang Gigi 20,000 10,000 10,000 10x20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0004 Tambal Amalgam 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 10.000 = 1.200.0005 Tambal Geraham I 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0006 Konsultasi Gigi dan Mulut 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 100.000 = 12.000.0007 Fissure sealant 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.000
TOTAL 14,400,000
4. PEMERIKSAAN AIR MAKANAN MINUMAN (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN
1 Protein Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0002 Lemak Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0003 BTM Makanan 150,000 50,000 100,000 2 x 150000 = 300000 12x300.000= 3.600.0004 Air Bersih Lengkap 300,000 50,000 150,000 1 x 300.000 = 300.000 12x300.000= 3.600.0005 Air Limbah industri lenkap 250,000 50,000 2,500,000 1x250.000=250000.000 12x250.000= 3.900.0006 Minyak 450,000 50,000 400,000 2 x 450.000 = 900.000 12x900.000=10.800.000
TOTAL 31,000,000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 184
Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN
1 Pewarnaan Gram 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0002 Mikroskopis BTA 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0003 Mikroskopis tinja 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0004 Air minum kemasan 150,000 10,000 140,000 2x150.000=300.000 12x300.000=3.600.0005 Air bersih 40,000 5,000 35,000 2x40.000=80.000 12x80.000 = 960.0006 Minuman ringan 200,000 20,000 180,000 1x200.000=200.000 12x200.000=2.400.000
TOTAL 11.280.000
6. PEMERIKSAAN KLINIK (JURUSAN ANALIS KESEATAN) DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN
1 Urin lengkap 20 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0002 Darah lengkap 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0003 Feses lengkap 20,000 10,000 10,000 8x20.000=160.000 12x160.000=1.920.0004 Gula darah acak 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0005 Gula darah 2jpp 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0006 Kreatinin serum 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0007 SGOT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 185
Poltekkes Kemenkes Surabaya
8 SGPT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0009 Widal 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.000
10 Golongan darah 5,000 1,500 3,500 30x5.000=150.000 12x150.000=1.800.00011 HbsAg 25,000 5,000 20,000 20x25.000=500.000 12x500.000=6.000.00012 Total kolesterol 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00013 Trigliserida 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00014 Asam urat 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.000
TOTAL 108.120.000
7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEPERAWATAN PADA LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN HARGA JUMLAH 1 TAHUN1 Pemeriksaan Dasar 5,000 0 40 X 5,000 200,000 X 12 2,400,0002 Gula darah acak 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0003 Asam urat 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0004 Kolesterol 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0005 Perawatan Luka Kecil 5,000 10,000 40 X 15,000 600,000 X 12 7,200,0006 Perawatan Luka Besar 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 186
Poltekkes Kemenkes Surabaya
7 Jahit Luka / Simpul 25,000 7,500 40 X 32,500 1300,000 X 12 15,600,0008 Angkat Jahitan 5,000 0 20 X 5,000 1,00,000 X 12 1,200,0009 Circumcici 250,000 100,000 10 X 350,000 3,500,000 X 12 42,000,000
10 Nail Extraction 75,000 25,000 10 X 100,000 1,000,000 X 12 12,000,00011 Home Care / datang 50,000 0 10 X 50,000 500,000 X 12 6,000,00012 Home Care / Shift 75,000 0 10 X 75,000 750,000 X 12 9,000,00013 Tempat Perawatan Anak (TPA) 5,000,000 100,000 20 X 400,000 8,000,000 X 12 96,000,000 JUMLAH 229,800,000
8. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 4 BULAN 1 TAHUN
1 Pemeliharaan AC sentral 250,000 15,000 25,000 3 X 3 X 250,000 2,250,0002 Perbaikan AC sentral 400,000 5,000 15,000 3 X 3 X 400,000 3,600,0003 Pemeliharaan AC split 35,000 20,000 15,000 378 X 3 X 35,000 39,690,0004 Perbaikan AC Split 75,000 40,000 35,000 378 X 3 X 75,000 85,050,0005 Pemeliharaan AC Window 35,000 20,000 15,000 5 X 3 X 35,000 525,0006 Perbaikan AC Window 75,000 40,000 35,000 5 X 3 X 75,000 1,125,000
7Pemeliharaan Sphigmomanometer 50,000 25,000 25,000 10 X 3 X 50,000 1,500,000
TOTAL 133.740.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 187
Poltekkes Kemenkes Surabaya
9. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP TAHUN TOTAL
1 Pelatihan Pra PKL 500,000 300,000 200,000 40 org/th 20,000,0002 Pelatihan Microkontroller 2,000,000 1,000,000 1,000,000 40 org/th 80,000,000
TOTAL 100.000.000
10. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS PRODUKSI ALAT HARGA KETERANGAN TARGET JASA Bahan TAHUN TOTAL
1 Baby Incubator Analog 900,000 400,000 500,000 5 UNIT 4,500,0002 Baby Incubator dengan disply digital 1,500,000 500,000 1,000,000 5 UNIT 7,500,0003 Infant Warmer 15,000,000 3,000,000 12,000,000 5 UNIT 75,000,000
TOTAL 87.000.00011. BISNIS INTI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
No JURUSAN/DIREKTORAT JENIS KEGIATAN SASARANTAHUN
PREDIKSI PENDAPATAN PER TAHUN
(Rp)2011 2012 2013 2014 Operasional Jasa
1 KES. LINGKUNGAN SBY 1. Pendayagunaan Sarana : 4.1.1 Penyewaan Graha 4.1.2. Ruang Pelatihan 4.1.3. Asrama 4.1.4. Kendaraan 4.1.5. Alat ukur mutu udara 4.1.6. Alat mesin Fogging
Mahasiswa & Masyarakat 20 kali X Rp. 3.500.00010 kali X Rp. 50.00080 org X Rp 100.000X1020 kali X Rp 200.00010 kali X Rp. 500.00020 kali X Rp 100.000
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
70.000.000500.000
80.000.0004.000.0005.000.0002.000.000
Sub Jumlah 161.500.0002. Jasa Pemeriksaan Lab : 2.1.1. Air Bersih/Minum
Masyarakat dan Institusi10 kali X 1.000.000 V V V V 10.000.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 188
Poltekkes Kemenkes Surabaya
2.1.2. Limbah cair 2.1.3. Udara 2.1.4. Makanan 2.1.5. Usap alat 2.1.6. Usap Lantai 2.1.7. Usap dubur 2.1.8. Usap filter AC
10 kali X 300.00010 kali X 300.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.000
VVVVVVV
VVVVVVV
VVVVVVV
VVVVVVV
3.000.0003.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Sub Jumlah 21.000.0003. Jasa Penyediaan Air Bersih: 3.1 Pendugaan Air Tanah (Geolistrik) 3.2. Pemboran/Drilling 3.3. Pemb Instalasi PAM
Masyarakat dan Instituís 1 kali X Rp. 15.000.000
V V V V
10.000.000
40.000.00040.000.000
15.000.000
50.000.00050.000.000
Sub Jumlah 115.000.0004. Jasa Pengol. Limbah Cair
4.1. Industri 4.2. Home Industri 4.3. Klinik/RS
Industri, RS, klinik bersalin & Industri Tahu
V V V V
230.000.000 250.000.000
Sub Jumlah 250.000.0005. Jasa Pengol. Sampah 5.1. Pemb. Inst. Biogas 5.2. Pemb. Incinerator
5.1. Peternakan 5.2. RS, Puskesmas, Klinik bersalin
V V VV
VV
40.000.000750.000.000
50.000.0001.000.000.000
Sub Jumlah 1.050.000.0006. Jasa Pengend. Vektor Penyakit : 6.1. Fogging
Pemukiman & Institusi V V V V 30.000.000 40.000.000
Sub Jumlah 40.000.0007. Jasa Sampling : 7.1. Air Bersih/Minum 7.2. Limbah cair 7.3. Udara 7.4. Makanan 7.5. Usap alat 7.6. Usap Lantai 7.7. Usap dubur 7.8. Usap filter AC
Institusi VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
16.000.000 20.000.000
Sub Jumlah 20.000.0008. Penggunaan Fasilitas : Mahasiswa 3.000.000 4.000.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 189
Poltekkes Kemenkes Surabaya
8.1. Lab Bahasa 40 OrgX10 blnX 10.000 8.2. Lab Komputer Mahasiswa
40 OrgX10 blnX 10.0003.000.000 4.000.000
8.3. Internet Mahasiswa360 org/th X 30.000
10.800.000
8.4. Perpustakaan Mahasiswa360 org/th X 30.000
10.800.000
Sub Jumlah 28.000.0009. Jasa/Produk : 9.1. Pengelolaan makan
Mahasiswa80 org X 300.000 X 10 bln
170.000.000 240.000.000
9.2. Jasa loundry Mahasiswa & TamuRp. 1.000.000 X 12 bln
V V V 9.000.000 12.000.000
10. Penjualan produk : Kompos, Arang briket IPAL cair mini, Klorinator, Pemantau level air tanah, Sterilisator Alat Kes. dan Air isi ulang
Masyarakat & Institusi V V V 16.000.000 20.000.000
Sub Jumlah 252.000.00015. Jasa SDM 15.1. Narasumber 15.2. Dosen Tamu 15.3. Penelitian
1. Keg. Temu Ilmiah 2. Institusi
V V V V 8.000.000 12.000.000
Jumlah 1.949.500.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 190