a zÖld stratÉgia megalkotása a versenyképesség és a piaci … · 2015. 9. 15. · kecskemÉti...
TRANSCRIPT
KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél
A ZÖLD STRATÉGIA megalkotása
a versenyképesség és a piaci pozíciók erősítése érdekébena
a 2015 – 2020 -as
évekre
Tokovics Kláragazdasági igazgató
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Tartalom
0. STRATÉGIA közszolgáltatónál???
1. A távhőszolgáltatás előnye, hasznossága (fűtés, melegvíz, villamos energia termelés)
2. A Kft. rövid bemutatása, fejlődése, szerepe Kecskeméten, változások és kihívások (a stratégiai tervei tükrében)
3. Stratégia felülvizsgálat folyamata (HOSHIN X-MATRIX, A3-as sablon, eredményjelző) - megvalósulása
4. Lean elemek a stratégiában
5. Tanulságok levonása, eredmények
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Kecskeméten 1963-tól 1990-ig épültek tömegesena távfűtött épületek
Hőforrás: földgáz
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Törzstőke 1.114.130 eFt
Lakossági fogyasztó 11.645 db
Egyéb fogyasztó 307 db
Fűtött légtérfogat 2.053.000 lm3
Létszám 85 fő
Bevétel + egyéb bevételek 2.919.297 eFt
Értékesített hő 354.343 GJ
Értékesített villamos energia 14.134 MWh
Főbb adatok 2014-ben
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
A Kft-nek 1999 óta van írott stratégiája!
A TERMOSTAR Kft. Tulajdonosi
szerkezete 1995. október 1-től
� környezetkímélő módon állítható elő hő és/vagy villamos energia,
� A termelés magas energiahatékonyságú fűtő erőművekben,
� megújuló energiaforrások felhasználásával,
� szinte bármilyen forrásból származó hőt be tud fogadni, és
eljuttatni a végfelhasználóhoz.
� szabályozott, energiatakarékos működés,
� ma már alig szennyezi a városok levegőjét
� képes kielégíteni az egyéni igényeket is.
Miért jó és gazdaságos a távhőszolgáltatás?
EURÓPÁBAN éppen ezek miatt a távhő a reneszánszát éli.ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Stratégiai megközelítések
• Evolutív stratégia
• Jövőkép-vezérelt stratégia
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
1. Külső és belső környezet vizsgálata
SWOT elemzés, PRIORIZÁLÁS
- külső tényezők: lehetőségek, veszélyek
- belső tényezők: erősségek, gyengeségek
2. Küldetés, jövőkép, értékek megfogalmazása
3. Célrendszer meghatározása, priorizálások
Módszertan: Hoshin X-Mátrix (BSC)
a) Áttörési célok és mutatók (KPI-ok)
b) Stratégiai témák
c) Rövidtávú (2015-ös) célok – célértékek
Módszer: A3-as egyoldalas sablon
4. Vezetői információs rendszer átalakítása,
Mérföldkövek, eredményjelzők meghatározása
Teljesítményösztönzés és értékelés
Az innováció ösztönzése
A teljesítés folyamatos nyomon követéseA változások miatti évenkénti felülvizsgálat
Stratégiai tervezés folyamata
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
SWOT analízisLehetőségek:Milyen új lehetőségeket látunk?Melyek azok a trendek, amelyek pozitív hatással lehetnek ránk?
Veszélyek, kockázatok:Technológiai váltás fenyeget-e?Milyen akadályozó tényezők léteznek?
Erősségek:Milyen előnyeink vannak a versenytárshoz viszonyítva?Milyen egyedi forrásaink vannak?
Gyengeségek, fejlesztendők:Mit kell fejleszteni?Mit kell elkerülni?
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
KÜLSŐ
BELSŐ
1. A cég küldetése (Miért vagyunk?)
2. A cég jövőképe
(Hová akarunk eljutni?)
3. A Kft. alapértékei
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
A TERMOSTAR Kft. stratégia
hordozói:
A TERMOSTAR Kft. küldetésének és
jövőképének megfogalmazása
Olcsó megújuló
energia,
környezetbarát
Hatékony működés Piacbővítés
Magas minőség és,
technológiai szint
• Kapcsolt hő és villamosenergia termelés
• Biomassza, faapríték tüzelés• Geotermikus hő
• Működési költségekcsökkentése
• Korszerű technológiák alkalmazása (önálló hőközpontok)
• Vevői, tulajdonosi, dolgozóielégedettség
• Új fogyasztók• Új szolgáltatások (többlet bevétel,
fajlagos költség csökkentés, jobb kapacitáskihasználás elérése érdekében)
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
HOSHIN X-MATRIX� 20 G
� 19 G
� 18 G
� 17 G
� 16 G
� 15 G
� 14 G
� 13 G
� 12 G
� 11 G
� 10 G
� 9 G
� 8 G
� 7 G
� 6 G
� 5 G
� 4 G
� 3 G
� 2 G
� 1 G
Szak
érte
lem
és
csap
atm
unka
ösz
tönz
ése
Inno
váci
ó ös
ztön
zése
Mű
ködé
si fo
lyam
atai
nk fe
jlesz
tése
Hőkö
zpon
tok
átal
akítá
sa a
z ép
ület
enké
nt s
zabá
lyoz
ható
hő
ellá
tás
érde
kébe
n
Minő
ségi
szo
lgál
tatá
s ny
újtá
sáva
l meg
lévő
fogy
aszt
óink
m
egta
rtása
Új fo
gyas
ztók
bev
onás
a a
távhő
szol
gálta
tásb
a
Közr
emű
ködé
s a
fogy
aszt
ói o
ldal
hat
ékon
y üz
emel
teté
sébe
n
Tevé
keny
ségi
terü
lete
k bő
víté
se
Geo
term
ia fo
gadá
s fe
ltéte
lein
ek m
egte
rem
tése
Faap
ríték
tüze
lésű
fűtő
mű
meg
való
sítá
sa
Ener
giab
esze
rzés
opt
imal
izál
ása
Sajá
t bev
étel
ek b
izto
sítá
sa
Külső
pén
zügy
i for
ráso
k bi
ztos
ítása
Stra
tégi
ai té
mák
Cél
gaz
dák
(G) -
tám
ogat
ók (T
)H
orv
áth
Att
ila
Toko
vics
Klá
ra
Pék
Gás
pár
Nag
y K
risz
tin
a
Bal
og
Pir
osk
a
Mo
lnár
né
Salá
nki
Mar
git
Gal
amb
Ján
os
Fara
gó G
yula
Vár
adi Z
olt
án
Sán
tán
é N
yíri
Éva
Pás
zto
r A
nd
rás
Die
nes
Zo
ltán
B. K
ová
cs N
orb
ert
Józs
a P
étze
r
Tóth
Lau
ra
1 T G
2 T G
3 T G
4 T G
5 T G
6 T G
7 T G
8 GFelkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő
Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő
Kinnlevőségek csökkentése: lejárt követelésállomány értéke: -5%Villamosenergia termelés eredményességének biztosításaGáz/alternatív energia/villamos energia beszerzés optimalizálása Faapríték alapú fűtőmű: nyertes pályázatGeotermia kereskedelmi szerződés előkészítés: aláírt előszerződés
Épületenként szabályozható hőellátás: szabályozható épületekben lévő lakások aránya 90%Távhőrendszerünk működési hatékonyságának javítása: működési költségben 5% megtakarítás/évInnováció a versenyképességért: megvalósított ötletek száma 100 db
Távhő támogatás + ár lobbi: támogatás + ár fedezi a 2% bruttó eszközarányos nyereségetFejlesztési források megszerzése pályázatokból: faapríték + hőközpont forrás 1,5 Mrd Ft
Pénzügyi stabilitás: bruttó eszközarányos nyereség 2% , 1,5 MFt fejlesztési támogatásOlcsóbb, megújuló energiaforrások bevonása: kiadott energia hányad 70%Piacbővítés: értékesített hő 450.000 GJ / évMinőségi szolgáltatás - vevői elégedettség: 90%
Hőközponti felújítások, felújított hőközpontok száma: 2 dbHőközpont szétválasztások, felhasználói hőközponttal ellátott lakás szám: + 540 db
Veszteség feltárás: működési költség hányad -5%Korszerűsítés, fejlesztés: műszaki fejlesztések hozama +5% (nevesített költségekből)Innováció ösztönzése: ötletek száma 20 db
Meglévő fogyasztók megtartása: megszűnt szerződések száma nullaOnline módon elintézhető ügytípusok számának növelése: +3 db
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel növelése: + 7,1 MFtÁllami és önkormányzati intézmény rendszerre kapcsolása: előszerződések 10 dbKonvektoros épület távhőre csatlakoztatás mintaprojekt: lakásszám 30 dbKépzések, fórumok közös képviselők számára: 2 dbSzolgáltatással kapcsolatos minőség javulás, vevő elégedettség növelés, jogos panaszok száma nulla
Áttörési célok
Éves célok 2015
VÍZIÓ 2020
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Stratégiai (áttörési) céljaink
meghatározása, priorizálása
PénzügyiPénzügyi stabilitás biztosításaMegújuló, alternatív energiaforrások bevonása
Piaci, vevői
Piacbővítés (új fogyasztók, új ellátási területek, új szolgáltatások bevonása)A szolgáltatás minőségének fejlesztése
Működő
folyamatok
Épületenként szabályozható hőellátás teljes körűvé tételeTávhő rendszerünk működési folyamatainak fejlesztéseInnováció a versenyképességért
Tanulás,
fejlődés
Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
1. szint:
Külső pénzügyi források biztosítása
Minőségi szolgáltatás nyújtásával meglévő fogyasztóink megtartása
Energia beszerzés optimalizálása
Innováció ösztönzése
Saját bevételek biztosítása
Tevékenységi területek bővítése
Közreműködés a fogyasztói oldal hatékony üzemeltetésében
STRATÉGIAI TÉMÁK
Új fogyasztók bevonása a távhőszolgáltatásba
Működési folyamataink fejlesztése
Faapríték tüzelésű fűtőmű megvalósítása
Hőközpontok átalakítása az épületenként szabályozható hőellátás érdekében
Geotermia fogadás feltételeinek megteremtése
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
2. szint:
1. A 15 kiemelt 2015. évi cél megnevezése – üzleti terv terve
2. Háttér, előzmény: miről beszélünk és miért?
3. Jelenlegi helyzet: hogy állnak a dolgok most?
4. Cél: milyen eredményre van szükség?
5. Elemzés: miért áll fenn a probléma vagy szükséglet?
6. Javaslatok: mit javaslunk és miért?
7. Terv: hogyan fogjuk megvalósítani? Ki, mit, mikorra, hogyan, kivel?
8. Nyomon követés: hogyan biztosítjuk, figyeljük a teljesülést?
AKCIÓ TERVEZÉS(A3-as sablonokban)
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
3. szint:
Akciótervezés A3-as sablonokban
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
EREDMÉNYJELZŐ
Az előrehaladás követése akciónként
TA
NU
LS
ÁG
OK
LE
VO
NÁ
SA
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Elkötelezettség Magyarországon
TSR: A vállalat értéknövekedésének bemutatása: az egy év alatt bekövetkező részvényárfolyam-növekmény és kifizetett osztalék összegének, illetve az előző évi részvényárfolyamnak a hányadosaként, százalékos formában kifejezve
Forrás: Aon Hewitt adatbázis
0%
30%
45%65%
100%
Destruktív zóna
Bizonytalan zóna
Teljesítmény zóna
Közömbös zóna
Megegyezik az átlagos TSR-rel
Magyar átlag (58%) Legjobb Munkahelyek (87%)
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
„Út a Kiválóság felé” - Elkötelezettség a Kiválóságért díj (2007).
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Távhőszolgáltatás Kecskeméten
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Köszönöm a figyelmet!
„ A terv csupán jó szándék marad,
ha nem fajul azonnal kemény munkává! ”
(Peter Drucker)
ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.
Köszönet a BANOR Kft. Tanácsadóinak: Mátrai Norbertnekés Bessenyey Balázsnak