CONTADURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECTOR "A1" "A2" , "81" "82" , , "C1" "C2" ,, , "01" Y "02" DE AUDITORiA

FECHA DE NO AUTORlZACI6N PAGINA

OIA MES ANO

3101 09 08

I.IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

= DATOS GENERALES

o

o

UNlOAD ADMINISTRATIVA DE REFERENCIA: SUBDIRECCION "A1", "A2", "B1", "B2", "C1", "C2", "Dr' y "D2"OE AUDITORiA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION: DIRECCION "A", "B", "C" y "0" DE AUDITORiA .

CADENA DE MANDO ~~~- _. - ~.- - ~

-

A QUII~:N REPORTA: I

QUiEN LE REPORTA:

Director "A", "B", "C" Y"0" de Auditorla. 0 Jefe de Departamento "A1"/"A2" de Auditoria0

0 Jefe de Departamento "B 1"/"B2" de Auditoria

0 Jefe de Departamento "C 1"/"C2" de Auditoria.

0 Jefe de Departamento "01 "/"02" de Auditorla.

- - .

COORDINACION HORIZONTAL: Subdirectores de Area de la CMHALDF.

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DR FRAN~~IL

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CONTADURIA

MAYOR DE HACIENDA

ASAMBLEA LEGISLATrVA

DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECTOR "A1", "A2", "81", "82", "C1", "C2", "D1" Y "D2" DE AUDITORiA

CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS

FECHA DE NO AUTORlZACI6N pAGINA

OiA MES ANO

01 09 08 32

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL "'-.~- ~:,~~. -=-"

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NIVEL JEIAAHQUICO

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Direcci6n de Area

Subdirecci6n de Area

I Jefatura de

Departamento

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CDNTADURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECTOR"A1" , "A2" , "81" , "82" , "C1" "C2" , , "D1" Y "D2" DE AUDITORiA

FECHADE NO AUTORlZACI6N pAGINA

OiA MES AND

3301 09 08

III. DESCRIPCION DEL PUESTO

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DENOMINIACION ~- ~ -­

- - r. CLAVE

Subdirector "A1", "A2", "81", "82", "C1", "C2", "01" Y"02" de Auditorja

- ..

MMDGASC-9.1

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OSJETIVO - "­ -'__- .=0. -"L--.­ _~ r

Supervisar y efectuar auditorias, visitas e inspecciones a los sujetos de fiscalizaci6n del Sector Central del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el Programa General de Auditoria, para verificar que las operaciones de gasto de estos se hayan sujetado a la normatividad aplicable; que los resultados correspondientes se hayan presentado correctamente en la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal; y que dichas operaciones se hayan realizado de acuerdo con los sistemas, metodos y procedimientos administrativos establecidos para regularlas. Elaborar y dar seguimiento a los DTC e integrar los expedientes respectivos.

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RELACIONES

INTERNAS

Director de Area de Auditoria. Subdirectores de Area de Auditoria. Subdirectores de Area del SCM, de la DGAJ, yde la DGAS. Jefes de Departamento. Auditores.

o

o

EXTERNAS

Sujetos de fiscalizaci6n del Gobierno del Distrito Federal. Particulares 0 tE;lrceros que 'hubierencelebrado operaciones COl) 100s sujetos fiscalizados.

CONTADURIA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAM BLEA LEG ISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECTOR "A1", "A2", "81", "82", "C1", llC2", "D1" Y "D2" DE AUDITORIA

FECHA DE NO AUTORlZAC16N pAGINA

DiA MES ANO

3401 09 08

I~ o--=-_ ­ - ­ ,-~--,,'

"" - ACTIVIDADES ~-- - '"-'- ­ - '-'

o Formular ei proyecto de su Programa Anual de Trabaio, de acuerdo con la normalividad eslablecida, y proponerlo al Director de Audiloria, y una vez aprobado vigilar su ejecuci6n e informar trimestralmenle sobre su avance,

o Supervisar la elaboraci6n de las bases para desarrollar las audilorias, visilas, inspecciones, compulsas y evaluaciones a los sujetos de fiscalizacion, de acuerdo con los programas que apruebe el CM, asi como a las revisiones que determine el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distnlo Federal, contorme al Acuerdo relativo a la segunda etapa de la Revisi6n de la Cuenta Publica del Goblerno del Distrilo Federal correspondienle al ejercicio fiscal respectivo.

o Elaborar los proyectos de las auditorias por practicar a los sUjelos de fiscalizaci6n del Sector Central del Gobierno del Distrito Federal, con objelo de integrar el programa de audiloria.

o Elaborar los programas especificos de auditoria. o Proponer al Director de Auditoria la relaci6n del personal que deba participar en las auditorias, visllas e inspecciones y, en su caso, los

cambios que se requieran, o ApJicacion de los mecanismos de coordinaci6n y comunicaci6n con los servidores publicos de los sujetos de fiscalizaci6n para la praclica de

las auditorias, vlsitas e inspecciones a cargo de la DGASC, de acuerdo con las normas que emita el CM. o Coordinar y ejecular las auditorias, visilas, Inspecciones, revisiones y evaluaciones a los sujetos de fiscallzaci6n del Seclor Central del

Goblemo del Distrito Federal. o Proponer al Director de Audiloria los olicios mediante los cuales se requiera a los sujetos de fiscalizaci6n informaci6n 0 documentacion para

lIevar a cabo las labores de fiscalizacion, confirmacion de operaciones, y de compulsa con particulares 0 lerceros que hubiesen celebrado operaciones con estas.

o Revisar el seguimiento de los requerimientos de informacion y documentacion relacionados con las auditorias, visitas e inspecciones que se les practiquen a los sujetos de fiscalizaciOn.

o Informar al Director de Auditoria los casos en que los sujetos de fiscalizaci6n no proporcionen la informaci6n requerida en relaci6n con las auditorias, visitas e inspecciones que se les practiquen.

o Supervisar las actividades que realice el grupo de trabajo a su cargo, y vigilar que este cumpla las normas y procedimientos de eslablecidos, para la practica de las auditorias, visitas e inspecciones a su cargo.

o Ejecutar, con apoyo del Departamento de Audiloria, las actividades dirigidas averificar que las operaciones de adquisici6n y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la conlrataci6n de servlcios de los sUletos de fiscalizaci6n se hayan apegado a 10 dlspuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrilo Federal y demas normatividad.

o Ejecutar, con apoyo del Departamento de Auditoria, las actividades encaminadas a verificar que en la aplicacion del gaslo de los sujetos de fiscalizaci6n se haya observado 10 dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el Codigo Financiero del DistrilO Federal ydemas normatividad aplicable.

o Analizar, con apoyo del Departamento de Auditoria, la informacion presupueslal, financiera y contable que se presenle en la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal, a fin de evaluar, en el ambito de su competencia, los resullados de la gesti6n de los sujetos de fiscalizaci6n que sean determinados por el Director de Auditoria.

o Coordlnar la revisi6n, examen y evaluacion de los informes y reportes relativos a los sistemas de organizaci6n, reorgamzaci6n, reestrucluracion, operaci6n y control de los sujetos de fiscalizaci6n, a fin de verificar si estos los aplicaron con eficacia y eficiencia para el optimo aprovechamiento de los recursos.

o Verificar que en la lase de ejecucion de las auditorias, visitas e inspecciones que se practiquen a los sujetos de fiscalizacion, los auditores elaboren, segun el caso, los pape!es de trabajo correspondientes, a fin de deJar constancia de la labor realizada, asi como su integraci6n en los expedientes correspondlentes.

o Coordinar al Departamento de Audiloria, en la lormulaci6n de actas circunstanciadas en las que se hagan constar 'hech9s y omisiones derivados de la fiscalizaci6n. . •

o Establecer comunicaci6n con los servidores publicos de los sujetos de fiscalizacion, a efecto ·de analizar los resultados prelimiriares\de las revisiones. .

DR. FRANCISCO--.sIiL'Jli~

DIRECTOR GENERAL DE AUDI

NOMBRE, PUEST , I ," , /",-'

CONTAOURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECTOR "A1", "A2", "81", "82", "C1", "C2", "D1" Y "D2" DE AUDITORIA

FECHA DE NO AUTORlZACI6N PAGINA

OiA MES ANO

3501 09 08

ACTIVIOADES

o Supervisar la elaboraclon dellnforme de Resullados de Auditoria para Confronla. o Someter a conslderacion del Director de Audiloria los comunicados a los sUJetos de fiscalizaclon sobre los resultados prelim ina res obtenldos en las

audltorias, visitas e inspeCCIones que se les practicaron y convocar a reuniones de confronta para que, en su caso, proporclonen la informacion ad,clonal para aclarar, lustificar 0 confirmar dichos resultados.

o Participar en las reuniones de confronta de resultados de las auditorias asu cargo efectuadas a los sUjetos de fiscalizacion. o Coordinar la evaluacion de la informacion remllida por los sUletos de fiscalizacion en respuesla a la confronta y verificar su resultado; para que se

Incorpore en los IFA yque, en su caso, modifique los resultados preliminares obtenldos en las audllorias, visitas e Inspecciones que se les practlcaron. o Elaborar los IFA de las revisiones a su cargo, y someterlos a la consideraclon del Director de Auditoria. o Supervisar la formulacion de las observaciones y recomendaciones denvadas de las auditorias, visitas e inspecciones, y presentarlas a la

conslderacion del Director de Audltoria o Participar, en la forma que determine el Director de Auditoria, en la elaboracion de los apartados de los Informes Prevlo y de Resultados sobre la

revision de la Cuenta Publica del Gobierno del Dlslrito Federal que se Ie asignen. o Dlrigir la elaboraclon e Integracion de los anexos de los OR para su posterior envio a los sujetos de fiscahzaciOn. o Supervisar el anillisis de la informacion que los sujetos de fiscalizaci6n presenten en respuesta a los OR, PO Ydemas acciones que se de riven de las

reVISlones efectuadas y elaborar las cedulas de seguimiento de recomendaciones. o Supervisar la elaboracion y presentar a conslderacion del Direclor de Audlloria los oficlos de recordalorio de recomendaciones con plaza perentono, y

que se envien a los sujetos de fiscalrzaci6n cuando la informacion que remilan estos, en respuesta a los OR, no solventen las recomendaciones formuladas.

o Formular las Cedulas de Seguimlenlo de Recomendaciones y someterlas aconsideraclon del Director de AUditoria. o Formular los dictamenes tecnicos correctivos y los expedlentes tecnicos relacionados con las revisiones practicadas, y proponerlos al Director de

Audiloria y recabar y propo(CIonar la informacion que requiera la DGAJ para fundamentar las acciones legales que deba promover la CMHALDF o Coordinar y supervisar el seguimlento de las acciones que se deriven de las recomendaciones expuestas en los IFA, y comunlcar al Director de

Audltoria los avances logrados en la atencion de dichas recomendaciones. o Coordinar que los expedientes derivados del segUimlento de recomendaclones establecidas en los IFA contengan la totalidad de la documentaclon

relativa a dichos asuntos. o Participar y revisar el programa del tramite, segUlmiento y desahogo de recomendaciones, pliegos de observaclones y promociones de acciones

derivadas de las audltorias, vlsllas e inspecciones para constalar la adopcion de las medidas preventlvas ycorrectlvas correspondlenles. o L1evar acabo las aCClones de seguimlento respecto del eslado procesal de las acciones promovidas ante las instancras correspondientes. o Verificar la Integracion y aclualizacion del archivo permanente derivado de las audltorias, visitas e Inspecciones practlcadas. o Proponer al Director de Audlloria a los servidores publicos de la Subdlrecclon que deban participar en cursos, seminarios y evenlos de capacitacion y

desarrollo, de acuerdo con la normatividad aplicable. o Supervisar la elaboraclon de los proyectos de los manuales de organizaclon especifico y de procedlmienlos admmlstrativos, y de las melodologias

tecnlcas necesarias para efectu ar sus labores. o Evaluar el desempefio del personal asu cargo, conforme a las politicas y procedimlentos eslablecidos, o Proporcionar, dentro del ambito de su compelencia, la informacion necesaria para elaborar el Anleproyecto del Presupueslo Anual de la CMHALDF. o Supervlsar y vigilar la organizaclon, conservacion y custodia de la informaCion que genere, adminlstre 0 tenga en posesi6n la Subdireccion de

Auditoria. o Atender las medldas necesarias a efeclo de que el personal adscnlo a la Subdireccion de Audiloria no sustraiga, deslruya, oculte, difunda en cualquier

forma 0 utihce mdebldamente la informacion ydocumentacion que, por razon de su cargo, tenga a su cuidado y custodia. o Apoyar, dentro del ambito de su competenCla, en la evaluacion de los sistemas 0 procedlmientos establecldos, para determinar si su disefio y

operaclon son los adecuados 0 Sl deben mejorarse. o Alender, denlro de su ambito de competencia, las Politicas de Raclonalidad, Austeridad yDisciplina Presupuestal. r;"­o Vigilar la confidencialidad de la informacion relativa a los datos personales que se incluyan en los IfAJ-DTC de la CMHALDF. --'i~

o Coordinar, supervisar y en su caso, elaborar ef anal,sls de la informacion que prese~ten I~s s:ujelos fiscalizados en respuesla a los PI QOs de Observaciones y demas acciones que se deriven de la auditorias. Informar al Director de Area sbbte la suficiencia y competencia de dicha infofmaclon.

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CONTADURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEG1SLAT1VA

DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECTOR IlA1" "A2" "81" "82" "C1" "C2" , I , , , I

"01" Y "02" DE AUDITORiA

FECHADE NO AUTORlZACI6N pAGINA

DIA MES ANO

3601 09 08

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1111. PERFIL DEL PUESTO

-o·~- ~, ~ ~,~~:c ~ ." "" FORMACION Y EXPERIENCIA

;-~

j EXPERIENCIA PROFESIONAL MiNIMA GRADO ACADEMICO CONOCIMIENTOS TECNICOS

I0 Normatividad del Gobierno nivel licenciatura en ciencias Titulo y cedula profesional de 0 Tres afios de experiencia en

del Distrito Federal. sociales.

el ejercicio de su profesi6n 0

dos anos en puestos 0 Auditoria Gubernamental. similares 0 afines. 0 Planeacion, ejercicio y

evaluaci6n Programatica-Presupuestales.

0 Finanzas Publicas. 0 Redacci6n y ortografla.

. 0 Aplicaciones de PC (Word, Excel y Power Point).

N'IVELDE HESPONSABILIDAD

o Planea operativamente y define el alcance de las actividades de auditoria que permitan determinar el grade de eficiencia y apego normativo en el ejercicio del presupuesto y recaudaci6n de los ingresos de los entes auditados.

o Organiza y asigna las tareas a realizar por el personal a su cargo, de conformidad con los programas de trabajo del area.

o E/abora los dictamenes tecnicos correctivos y los expedientes tecnicos.

o Dar seguimiento a las recomendaciones.

o Informar de los resultados obtenidos en la ejecuci6n de los programas a su cargo.

o

o

o

. 0

Supervisa al personal, vigilando que se de cumplimiento a las pol1ticas, normas y lineamientos establecidos.

Maneja informacion confrdencial.

Formula propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento de los principales procesos del area, con la finalidad de obtener resultados practicos y funcionales.

Reporta el avance en la ejecuci6n de los programas a su cargo.

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CONTAOURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAM BLEA LEG ISLATIVA

DEL DIS TR I TO FED ERA L

SUBDIRECTOR "A1" "A2" "81" "82" "C1" "C2" I I , I I I

"01" Y"02" DE AUDITORiA

FECHA DE NO AUTORlZACI6N pAGINA

OIA MES ANO

01 09 08 37

II -

HABILIOADES

0

0

0

Don de mando.

Trabajo en equipo.

Manejo de conflictos.

I 0

0

0

Resoluci6n de problemas.

Comunicaci6n.

Relaciones inlerpersonales.

I

I

.:

ACTITUD I APTITUD ' ___-_~ ~.- .= o:-=~ ~-~ ---­ .~ ~ ~ ."'C: I

0 Pensamiento critico. 0 Compromiso institucional.

0 Calidad yexcelencia. 0 Disciplina yorden. I

0 Apertura al cambio. 0 Espiritu de cooperaci6n. I

0 Proactivo. 0 Superaci6n profesional.

. -­

VALORES

o Etica profesional.

o Honestidad.

o Responsabilidad.

o Confidencialidad.

o Respeto.

o Integridad. /o Lealtad.

o Justicia y eQuidad.

VALIDADO POR

I'