งบประมาณ - silpakorn university(ร อยละ 2.50) แผนงานบร...

สารสนเทศเพอการบรหาร มหาวทยาลยศลปากร ปการศกษา 2555 | 63

งบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวทยาลยศลปากร มงบประมาณจากทกแหลงรวม

จ านวนทงสน 2,448,862,600 บาท จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ดงน งบประมาณแผนดน

จ านวน 1,071,600,800 บาท (รอยละ 43.76) งบประมาณเงนรายได จ านวน 537,717,300 บาท

(รอยละ 21.96) และงบประมาณจากแหลงอน (เงนรายรบโครงการพเศษ) จ านวน

839,544,500 บาท (รอยละ 34.28)

แผนภมท 46 แสดงสดสวนงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555

จ าแนกตามแหลงงบประมาณ

เมอเปรยบเทยบงบประมาณระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555

จ าแนกตามแหลงงบประมาณ พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวทยาลยศลปากรไดรบ

งบประมาณเพมขน จ านวน 90,422,000 บาท (รอยละ 3.83)

ทงน สดสวนของงบประมาณจ าแนกตามแหลงเงน พบวา งบประมาณเงนรายได

มสดสวนการเพมขนมากทสด โดยเพมขนจ านวน 50,612,900 บาท (รอยละ 10.39)

รองลงมาคอ งบประมาณแหลงอน (เงนรายรบโครงการพเศษ) จ านวน 76,530,000 บาท

(รอยละ 10.03) สวนงบประมาณแผนดนมสดสวนลดลง จ านวน 36,720,900 บาท (รอยละ

- 3.31) ตามล าดบ


แผนดน

1,071,600,800

บ. (43.76%)

เงนรายได

537,717,300 บ.

(21.96%)

เงนรายรบ

โครงการพเศษ

839,544,500 บ.

(34.28%)

64 | สารสนเทศเพอการบรหาร มหาวทยาลยศลปากร ปการศกษา 2555

ตารางท 19 เปรยบเทยบงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555


แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ

พ.ศ.2554

ปงบประมาณ

พ.ศ.2555 เพม/ลด

งบประมาณแผนดน 1,108,321,700

(47.00)

1,071,600,800

(43.76)

-36,720,900

(-3.31)

งบประมาณเงนรายได 487,104,400

(20.65)

537,717,300

(21.96)

+50,612,900

(+10.39)

งบประมาณจากแหลงอน

(เงนรายรบโครงการพเศษ)

763,014,500

(32.35)

839,544,500

(34.28)

+76,530,000

(+10.03)

รวม 2,358,440,600

(100.00)

2,448,862,600

(100.00)

+90,422,000

(+3.83)

แผนภมท 47 เปรยบเทยบงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555



แผนดน




โครงการ

พเศษ

ปงปม.2554 1,108,321,700 487,104,400 763,014,500

ปงปม.2555 1,071,600,800 537,717,300 839,544,500

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

จ านวน (บาท)


เมอจ าแนกงบประมาณตามประเภทรายจายของงบประมาณทงหมดจากทกแหลง

พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวทยาลยศลปากรมการจดสรรงบประมาณประเภท

รายจายประจ า จ านวน 2,237,317,800 บาท (รอยละ 91.36) และรายจายลงทน จ านวน

211,544,800 บาท (รอยละ 8.64)

การจดสรรงบประมาณในภาพรวม เปรยบเทยบปงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ.

2555 จ าแนกตามประเภทรายจาย พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2555 รายจายประจ าไดรบการ

จดสรรเพมขน จ านวน 143,647,400 บาท (รอยละ 6.86) สวนรายจายลงทน ไดรบการ

จดสรรลดลง จ านวน 53,225,400 บาท (รอยละ -20.10)

ตารางท 20 เปรยบเทยบงบประมาณทไดรบจดสรร ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2555 จ าแนกตามประเภทรายจาย

ประเภทรายจาย ปงบประมาณ

พ.ศ.2554


พ.ศ.2555 เพม/ลด รอยละ

รายจายประจ า 2,093,670,400 2,237,317,800 143,647,400 6.86

รายจายลงทน 264,770,200 211,544,800 - 53,225,400 - 20.10

รวม 2,358,440,600 2,448,862,600 90,422,000 3.83

แผนภมท 48 แสดงสดสวนงบประมาณประจ าป พ.ศ.2555

จ าแนกตามประเภทรายจาย


แผนภมท 49 เปรยบเทยบงบประมาณทไดรบจดสรร ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555 จ าแนกตามประเภทรายจาย

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 เมอจ าแนกงบประมาณตามแผนงาน มหาวทยาลย

ศลปากรมการจดสรรงบประมาณในแผนงานจดการศกษาระดบอดมศกษา มากทสด จ านวน

2,328,938,150 บาท (รอยละ 95.10) รองลงมา คอ แผนงานวจย จ านวน 61,288,530 บาท

(รอยละ 2.50) แผนงานบรการวชาการแกสงคม จ านวน 29,684,520 บาท (รอยละ 1.21)

และแผนงานสงเสรมศาสนา ศลปะและวฒนธรรม จ านวน 28,951,400 บาท (รอยละ 1.18)

แผนภมท 50 แสดงสดสวนงบประมาณทไดรบจดสรร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงานจดการศกษา,

2,328,938,150 บาท

(95.10%)

แผนงานบรการ

วชาการ, 29,684,520

บาท (1.21%)

แผนงานศาสนา

ศลปะฯ, 28,951,400

บาท (1.18%) แผนงานการวจย

61,288,530 บาท

(2.50%)

รายจายประจ า รายจายลงทน

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 2,093,670,400 264,770,200

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 2,237,317,800 211,544,800

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000


ปงบประมาณ พ.ศ.2554 2,093,670,400 264,770,200

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 2,237,317,800 211,544,800

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000


ปงบประมาณ พ.ศ.2554 2,093,670,400 264,770,200

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 2,237,317,800 211,544,800

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000



เมอเปรยบเทยบสดสวนของงบประมาณทไดรบจดสรร ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.

2554 – พ.ศ. 2555 จ าแนกตามแผนงาน พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานทไดรบ

การจดสรรงบประมาณเพมขนมากทสด คอ แผนงานศาสนา ศลปะและวฒนธรรม ไดรบ

จดสรรเพมขน 1,748,000 บาท (รอยละ 6.43) รองลงมาคอ แผนงานจดการศกษา

ระดบอดมศกษา ไดรบจดสรรเพมขน 7,820,450 บาท (รอยละ 3.92) และแผนงานการวจย

ไดรบจดสรรเพมขน 1,709,530 บาท (รอยละ 2.87) สวนแผนงานบรการวชาการไดรบ

จดสรรลดลง 855,980 บาท (รอยละ 2.80)

ตารางท 21 เปรยบเทยบงบประมาณประจ าป พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555

จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน ปงบประมาณ

พ.ศ.2554


พ.ศ.2555 เพมขน/ลดลง รอยละ

แผนจดการศกษา 2,241,117,700 2,328,938,150 7,820,450 3.92

แผนงานบรการวชาการ 30,540,500 29,684,520 - 855,980 - 2.80

แผนงานศาสนา ศลปะฯ 27,203,400 28,951,400 1,748,000 6.43

แผนงานงานการวจย 59,579,000 61,288,530 1,709,530 2.87

รวม 2,358,440,600 2,448,862,600 90,422,000 3.83


แผนภมท 51 เปรยบเทยบงบประมาณประจ าป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555 จ าแนกตามแผนงาน

งบประมาณแผนดน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวทยาลยศลปากร ไดรบจดสรรงบประมาณแผนดน

จ านวน 1,071,600,800 บาท (รอยละ 43.76) ซงเปนงบประมาณทลดลงจากปงบประมาณ

พ.ศ.2554 จ านวน 36,720,900 บาท (ลดลงรอยละ 3.31)

เมอจ าแนกงบประมาณตามประเภทรายจาย พบวา งบประมาณแผนดนจดสรร

ใหกบงบด าเนนการมากทสด จ านวน 975,787,400 บาท (รอยละ 91.06) สวนงบลงทนไดรบ

จดสรร จ านวน 95,813,400 บาท (รอยละ 8.94)

เมอจ าแนกงบประมาณตามหมวดรายจาย พบวา งบประมาณแผนดนสวนใหญ

จดสรรใหกบงบบคลากรมากทสด รวมเปนเงน 457,476,200 บาท (รอยละ 42.69)

รองลงมาคอ งบเงนอดหนน จ านวน 379,185,300 บาท (รอยละ 35.38) และงบคาตอบแทน

ใชสอยและวสด จ านวน 103,515,700 บาท (รอยละ 9.66) ตามล าดบ

แผนการ

จดการ

ศกษา

แผนงาน

บรการ

วชาการ

แผนงาน

ศาสนา

ศลปะฯ

แผนงาน

งานการ

วจย

ปงปม. พ.ศ.2554 2,241,117 30,540,50 27,203,40 59,579,00

ปงปม. พ.ศ.2555 2,328,938 29,684,52 28,951,40 61,288,53

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000



แผนภมท 52 แสดงสดสวนงบประมาณแผนดนประจ าป พ.ศ.2555

จ าแนกตามหมวดรายจาย

เมอเปรยบเทยบงบประมาณแผนดน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555

พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2555 มสดสวนการไดรบจดสรรงบประมาณแผนดนโดยรวมลดลง

จ านวน 36,720,900 บาท (รอยละ -3.31) โดยหมวดรายจายทไดรบจดสรรงบประมาณ

แผนดนลดลงมอย 3 หมวด ไดแก หมวดรายจายสงกอสราง จ านวน 90,702,300 บาท (รอย

ละ -57.49) รองลงมาคอ หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า จ านวน 35,021,500 บาท (รอย

ละ -7.40) และหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด จ านวน 1,075,900 บาท (รอยละ -1.03)

ตามล าดบ

สวนหมวดรายจายทมสดสวนการไดรบจดสรรงบประมาณแผนดนเพมขน ไดแก

หมวดคาครภณฑ ทไดรบจดสรรเพมขน จ านวน 28,756,900 บาท (รอยละ 100.00)

เนองจากปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไมไดรบการจดสรรงบประมาณในหมวดดงกลาว

รองลงมาคอ หมวดเงนอดหนน ไดรบจดสรรเพมขน จ านวน 60,597,300 บาท (รอยละ

19.02) และหมวดคาตอบแทนพนกงานราชการ ไดรบจดสรรเพมขน 724,500 บาท (รอยละ

12.54)

เงนเดอน/คาจาง

ประจ า,

437,981,600 บ.

(40.87%)

คาจางชวคราว,

12,994,000 บ.

(1.21%)

คาตอบแทนพนง.

ราชการ,

6,500,600 บ.

(0.61%)

คาตอบแทนใช

สอยวสด,

103,515,700 บ.

(9.66%)

คาสาธารณปโภค

, 35,610,200 บ.

(3.32%) เงนอดหนน,

379,185,300 บ.

(35.38%)

คาครภณฑ,

28,756,900 บ.

(2.68%)

คาสงกอสราง,

67,056,500 บ.

(6.26%)


แผนภมท 53 เปรยบเทยบงบประมาณแผนดน ประจ าป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555

จ าแนกตามหมวดรายจาย

เมอจ าแนกการจดสรรงบประมาณแผนดนประจ าป พ.ศ.2555 ตามผลผลต พบวา ผลผลต

ทไดรบจดสรรงบประมาณแผนดนมากทสดคอ ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรมนษยศาสตร

(รอยละ 53.77) รองลงมาคอ ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย (รอยละ 27.78)

และผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ (รอยละ 10.69)

ตารางท 22 การจดสรรงบประมาณแผนดนประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามผลผลต

ผลผลต งบประมาณ รอยละ

โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป 5,586,300 0.52

โครงการสนบสนนเครองคอมพวเตอรแทบเลตเพอการศกษา 247,000 0.02

ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 297,687,000 27.78

ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 114,579,000 10.69

ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรมนษยศาสตร 576,247,000 53.77

การใหบรการวชาการ 20,269,100 1.89

การท านบ ารงศลปวฒนธรรม 21,316,900 1.99

การวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 33,333,500 3.11

การวจยเพอสรางองคความร 2,335,000 0.22

เงนเดอน/

คาจางประจ า คาจางชวคราว

คาตอบแทน

พนง.ราชการ

คาตอบแทน ใช

สอยวสด สาธารณป โภค เงนอดหนน ครภณฑ สงกอสราง

ปงปม.2554 473,003,100 12,993,900 5,776,100 104,591,600 35,610,200 318,588,000 - 157,758,800

ปงปม.2555 437,981,600 12,994,000 6,500,600 103,515,700 35,610,200 379,185,300 28,756,900 67,056,500

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000




แผนภมท 54 เปรยบเทยบงบประมาณแผนดนทไดรบจดสรร ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2551- พ.ศ.2555 จ าแนกตามหมวดรายจาย

งบประมาณเงนรายได

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 งบประมาณเงนรายไดของมหาวทยาลยศลปากร มจ านวน

537,717,300 บาท (รอยละ 21.96) โดยเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ.2554 จ านวน

50,612,900 (รอยละ 10.39)

เมอจ าแนกตามประเภทรายจาย พบวา เปนรายจายประจ า 503,626,800 บาท

(รอยละ 93.70) และรายจายลงทน 34,090,500 บาท (รอยละ 6.30)

และเมอจ าแนกตามแผนงาน พบวา สวนใหญจดสรรใหแผนการจดการศกษา

ระดบอดมศกษา จ านวน 521,663,450 บาท (รอยละ 97.01) รองลงมาคอ แผนงานวจย

จ านวน 8,032,100 (รอยละ 1.49) แผนงานศาสนา ศลปะและวฒนธรรม จ านวน 5,094,500

บาท (รอยละ 0.95) และแผนงานบรการวชาการแกสงคม จ านวน 2,927,250 บาท (รอยละ

0.54) ตามล าดบ

ปงปม. 2551 ปงปม. 2552 ปงปม. 2553 ปงปม. 2554 ปงปม. 2555

งบบคลากร 445,571,000 479,853,600 430,544,800 491,773,100 457,476,200

งบด าเนนงาน 158,144,700 143,342,000 129,007,800 140,201,800 139,125,900

งบเงนอดหนน 221,883,700 259,980,300 294,416,500 318,588,000 379,185,300

งบครภณฑ 78,698,200 66,665,100 - - 28,756,900

งบสงกอสราง 197,264,500 150,289,300 67,546,000 157,758,800 67,056,500

รวมงบแผนดน 1,101,562,100 1,100,130,300 921,515,100 1,108,321,700 1,071,600,800

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000


แผนภมท 55 แสดงสดสวนงบประมาณเงนรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2555

จ าแนกตามแผนงาน

งบประมาณโครงการพเศษ

มหาวทยาลยศลปากรมงบประมาณโครงการพเศษ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555

จ านวน 839,544,500 บาท (รอยละ 34.28) ซงเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ.2554 จ านวน

76,530,000 บาท (รอยละ 10.03)

เมอจ าแนกงบประมาณตามประเภทรายจาย พบวา สวนใหญเปนรายจายประเภท

รายจายประจ า จ านวน 757,903,600 บาท (รอยละ 90.28) และรายจายลงทน จ านวน

81,640,900 บาท (รอยละ 9.72)

เมอพจารณาตามแผนงาน พบวา งบประมาณเงนรายรบโครงการพเศษ ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ.2555 สวนใหญจดสรรใหกบแผนงานจดการศกษาระดบอดมศกษา จ านวน

812,955,400 บาท (รอยละ 96.83) รองลงมาเปนแผนการวจย จ านวน 17,587,930 บาท

(รอยละ 2.10) แผนการบรการวชาการ จ านวน 6,461,170 บาท (รอยละ 0.77) และแผน

สงเสรมศาสนา ศลปะและวฒนธรรม จ านวน 2,540,000 บาท (รอยละ 0.30)

จดการศกษา

อดมศกษา,

521,663,450 บ.

(97.01%)

บรการวชาการ

แกสงคม,

2,927,250 บ.

(0.54%) ศาสนา ศลปะ

และวฒนธรรม,

5,094,500 บ.

(0.95%) งานวจย,

8,032,100 บ.

(1.49%)


แผนภมท 56 แสดงสดสวนงบประมาณเงนรายรบโครงการพเศษ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามแผนงาน

เมอพจารณาการจดสรรงบประมาณเงนรายไดและเงนรายรบโครงการพเศษ

จ าแนกตามยทธศาสตรของมหาวทยาลยศลปากร ประจ าปงปบะระมาณ พ.ศ. 2555 ซงม

ทงหมด 8 ยทธศาสตร ดงน

ยทธศาสตรท 1 การพฒนาหลกสตรและการจดการเรยนการสอน โดยเนนใหผเรยน

มความตดสรางสรรค

ยทธศาสตรท 2 การปรบปรงและพฒนากจการนกศกษา เพอเสรมสรางความคด

สรางสรรค ปลกฝงคณธรรม จรยธรรม และความรบผดชอบตอสงคม

ยทธศาสตรท 3 การพฒนาสภาพแวดลอมทางการศกษา เพอเออใหเกดการเรยนร

และความคดสรางสรรค

ยทธศาสตรท 4 การสรางความเปนเลศดานการวจยเชงสรางสรรค

ยทธศาสตรท 5 การสรางความเขมแขงใหชมชนและสงคมโดยการใหบรการ

วชาการอยางเปนระบบและตอเนอง พรอมทงเผยแพรปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ยทธศาสตรท 6 การอนรกษและสงเสรมเอกลกษณศลปะและวฒนธรรมของชาต

รวมทงการประยกตใชเพอรกษาคณคาและเพมมลคาในระดบชาตและนานาชาต

ยทธศาสตรท 7 การบรหารจดการองคกรอยางมประสทธภาพ เพอการเปน

มหาวทยาลยแหงการสรางสรรค

แผนจดการ

ศกษา,

812,955,400

บ. (96.83%)

แผนบรการ

วชาการ,

6,461,170 บ.

(0.77%)

แผนงาน

ศาสนา ศลปะ,

2,540,000 บ.

(0.30%) แผนงานวจย,

17,587,930 บ.

(2.10%)


ยทธศาสตรท 8 การพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการตามพนธกจใหม

ประสทธภาพ

พบวา การจดสรรงบประมาณเงนรายไดจ าแนกตามยทธศาสตร สวนใหญจดสรร

ใหแกยทธศาสตร ท 7 การบรหารจดการองคกรอยางมประสทธภาพ เพอการเปน

มหาวทยาลยแหงการสรางสรรค มากทสด จ านวน 348,667,836 บาท (รอยละ 64.84)

รองลงมาไดจดสรรใหยทธศาสตรท 1 การพฒนาหลกสตรและการจดการเรยนการสอน โดย

เนนใหผเรยนมความตดสรางสรรค จ านวน 109,149,414 บาท (รอยละ 20.30)

ส าหรบการจดสรรงบประมาณเงนรายรบโครงการพเศษ จ าแนกตามยทธศาสตร

พบวา สวนใหญจดสรรใหกบยทธศาสตรท 1 การพฒนาหลกสตรและการจดการเรยนการ

สอน โดยเนนใหผเรยนมความตดสรางสรรค จ านวน 698,536,420 บาท (รอยละ 83.20)

รองลงมาจดสรรใหยทธศาสตรท 7 การบรหารจดการองคกรอยางมประสทธภาพ เพอการ

เปนมหาวทยาลยแหงการสรางสรรค จ านวน 71,685,480 บาท (รอยละ 8.54)

ทงน มรายละเอยดงบประมาณตามภาคผนวกตารางท 20 - 29

ตารางท 20 เปรยบเทยบงบประมาณมหาวทยาลยศลปากร ประจ าป พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2555 จ าแนกตามแหลงงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ เพม / ลด รอยละ

1. งบประมาณแผนดน 1,100,130,300 50.9 921,515,100 43.7 1,108,321,700 47.0 1,071,600,800 43.8 -36,720,900 -3.3

2. งบประมาณเงนรายได 449,898,000 20.8 461,325,300 21.9 487,104,400 20.7 537,717,300 22.0 50,612,900 10.4

3. งบประมาณจากแหลงอน 611,723,400 28.3 727,816,200 34.5 763,014,500 32.4 839,544,500 34.3 76,530,000 10.0

(เงนรายรบโครงการพเศษ) #DIV/0!

รวม 2,161,751,700 100.0 2,110,656,600 100.0 2,358,440,600 100.0 2,448,862,600 100.0 90,422,000 3.8

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554เปรยบเทยบงบประมาณ

ป 2554 และ 2555ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2555

ตารางท 21 งบประมาณมหาวทยาลยศลปากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามประเภทรายจายและแผนงาน

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ

1.จ าแนกตามประเภทรายจาย 1,071,600,800 100.0 537,717,300 100.0 839,544,500 100.0 2,448,862,600 100.0

- รายจายประจ า 975,787,400 91.1 503,626,800 93.7 757,903,600 90.3 2,237,317,800 91.4

- รายจายงบลงทน 95,813,400 8.9 34,090,500 6.3 81,640,900 9.7 211,544,800 8.6

2.จ าแนกตามแผนงาน 1,071,600,800 100.0 537,717,300 100.0 839,544,500 100.0 2,448,862,600 100.0

- จดการศกษาระดบอดมศกษา 994,319,300 92.8 521,663,450 97.0 812,955,400 96.8 2,328,938,150 95.1

- บรการวชาการ 20,296,100 1.9 2,927,250 0.5 6,461,170 0.8 29,684,520 1.2

- ศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 21,316,900 2.0 5,094,500 0.9 2,540,000 0.3 28,951,400 1.2

- วจย 35,668,500 3.3 8,032,100 1.5 17,587,930 2.1 61,288,530 2.5

รวมประเภทงบประมาณ

เงนแผนดน เงนรายได เงนโครงการพเศษ

คณะวชา /หนวยงานงบประมาณ

แผนดน




โครงการพเศษรวม

1.คณะจตรกรรมประตมากรรมและภาพพมพ 30,270,100 10,654,700 3,508,700 44,433,500

2.คณะสถาปตยกรรมศาสตร 50,813,900 10,965,100 14,900,400 76,679,400

3.คณะโบราณคด 36,628,300 14,145,000 5,279,400 56,052,700

4.คณะมณฑนศลป 36,196,300 13,357,900 32,647,800 82,202,000

5.คณะอกษรศาสตร 64,299,900 17,909,300 45,401,000 127,610,200

6.คณะศกษาศาสตร 58,580,900 34,124,200 67,907,000

-โรงเรยนสาธต (มธยมศกษา) 10,165,600

7.คณะวทยาศาสตร 89,975,300 31,538,400 75,212,400 196,726,100

8.คณะเภสชศาสตร 93,483,700 26,774,000 63,493,400 183,751,100

9.คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยฯ 43,950,500 49,328,200 76,461,900 169,740,600

10.คณะสตวศาสตรและเทคโนโลยการเกษตร 9,393,900 15,700,200 504,000 25,598,100

11.คณะดรยางคศาสตร 1,250,000 - 63,326,900 64,576,900

12.คณะวทยาการจดการ 2,314,100 4,864,700 146,994,600 154,173,400

13.คณะเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 500,000 - 107,832,400 108,332,400

14.วทยาลยนานาชาต - - 111,283,000 111,283,000

15.บณฑตวทยาลย 6,138,000 2,759,000 24,791,600 33,688,600

16. หนวยงานในสงกดส านกงานอธการบด 381,819,200 - - 381,819,200

- กองการเจาหนาท 7,661,700 - 7,661,700

- กองกจการนกศกษา 13,976,900 16,022,200 - 29,999,100

- กองกลาง 15,018,500 - 15,018,500

- กองบรการการศกษา 15,208,000 6,528,400 - 21,736,400

- กองงานวทยาเขต 18,240,100 - 18,240,100

- กองแผนงาน 4,089,400 6,544,000 - 10,633,400

- ส านกงานประกนคณภาพการศกษา 360,000 1,381,100 - 1,741,100

- วทยาเขตสารสนเทศเพชรบร 14,381,000 43,403,400 - 57,784,400

- กองคลง 59,933,400 - 59,933,400

- กองบรการอาคารสถานทฯ 9,231,400 - 9,231,400

- ส านกงานตรวจสอบภายใน 2,110,400 - 2,110,400

ตารางท 22 งบประมาณประจ าป พ.ศ. 2555 จ าแนกตามคณะวชา/หนวยงานและแหลงงบประมาณ

170,777,700

คณะวชา /หนวยงานงบประมาณ

แผนดน




โครงการพเศษรวม

17. ส านกงานสภามหาวทยาลย - 938,800 - 938,800

18. สภาคณาจารย - 735,300 - 735,300

19. ส านกหอสมดกลาง 28,133,900 28,574,400 - 56,708,300

20. โครงการจดหมายเหต - 416,400 - 416,400

21. ศนยคอมพวเตอร 14,499,000 29,382,700 - 43,881,700

22. หอศลป 11,556,300 2,422,000 - 13,978,300

23. สถาบนวจยและพฒนา 5,273,100 3,114,500 - 8,387,600

24. งบกลาง - 43,772,300 - 43,772,300

25.สถาบนดนตรกลยาณวฒนา 56,159,100 - 56,159,100

26.ฝายศลปวฒนธรรม 2,350,000 - 2,350,000

รวมงบประมาณ 1,071,600,800 537,717,300 839,544,500 2,448,862,600

ตารางท 22 (ตอ)

ตารางท 23 เปรยบเทยบงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2555 จ าแนกประเภทและหมวดรายจาย

จ านวนเงน (บาท) รอยละ จ านวนเงน (บาท) รอยละ + เพม / - ลด รอยละ

(+ / -)

1. งบด ำเนนกำร 950,562,900 85.8 975,787,400 91.1 25,224,500 2.7

1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า 473,003,100 42.7 437,981,600 40.9 -35,021,500 -7.4

1.2 คาจางชวคราว 12,993,900 1.2 12,994,000 1.2 100 0.0

1.3 คาตอบแทนพนกงานราชการ 5,776,100 0.5 6,500,600 0.6 724,500 12.5

1.4 คาตอบแทนใชสอยและวสด 104,591,600 9.4 103,515,700 9.7 -1,075,900 -1.0

1.5 คาสาธารณปโภค 35,610,200 3.2 35,610,200 3.3 0 0.0

1.5 เงนอดหนน 318,588,000 28.7 379,185,300 35.4 60,597,300 19.0

2. งบลงทน 157,758,800 14.2 95,813,400 8.9 -61,945,400 -39.3

2.1 คาครภณฑ 42,282,700 3.8 28,756,900 2.7 -13,525,800 -32.0

2.2 คาสงกอสราง 115,476,100 10.4 67,056,500 6.3 -48,419,600 -41.9

รวมทงสน 1,108,321,700 100.0 1,071,600,800 100.0 -36,720,900 -3.3

ประเภท / หมวดรายจาย

ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 เปรยบเทยบ

ตารางท 24 งบประมาณแผนดนประจ าป พ.ศ. 2555 จ าแนกตามผลผลตและหมวดรายจาย

เงนเดอนและ

คาจางประจ าคาจางชวคราว


พนกงาน

ราชการ


ใชสอย วสดสาธารณปโภค

คาครภณฑทดน

สงกอสรางเงนอดหนน รวม

1 โครงการสนบสนนการจดการศกษา

โดยไมเสยคาใชจาย 15 ป

5,586,300 5,586,300

2 โครงการสนบสนนเครองคอมพวเตอร

แทบเลตเพอการศกษา

247,000 247,000

2 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

146,168,800 4,892,900 766,400 34,576,200 10,000,000 29,190,500 72,092,200 297,687,000

3 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตร

สขภาพ

66,147,900 840,000 147,800 5,509,400 1,409,500 29,200,600 11,323,800 114,579,000

4 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 219,578,800 7,261,100 5,586,400 62,046,800 24,200,700 37,422,300 220,150,900 576,247,000

5 การใหบรการวชาการ - - - - - - 20,269,100 20,269,100

6 การท านบ ารงศลปวฒนธรรม 2,506,200 - - 720,100 - 18,090,600 21,316,900

7 การวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 3,579,900 - - 663,200 - 29,090,400 33,333,500

8 การวจยเพอถายทอดองคความร - - - - - - 2,335,000 2,335,000

รวม 437,981,600 12,994,000 6,500,600 103,515,700 35,610,200 95,813,400 379,185,300 1,071,600,800

ผลผลต

ตารางท 25 งบประมาณแผนดนประจ าป พ.ศ. 2555 จ าแนกตามหนวยงานและหมวดรายจาย




พนกงาน

ราชการ



คาครภณฑ

ทดน

สงกอสราง

เงนอดหนน รวม

1 คณะจตรกรรมประตมากรรมและ

ภาพพมพ

21,686,900 995,600 - 2,147,900 100,000 339,700 - 25,270,100

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 21,909,600 2,520,000 2,955,500 100,000 18,878,800 2,000,000 48,363,900

3 คณะโบราณคด 24,172,100 1,596,700 - 4,170,200 100,000 1,656,600 1,579,400 33,275,000

4 คณะมณฑนศลป 26,554,800 480,000 - 2,371,100 100,000 1,111,400 - 30,617,300

5 คณะดรยางคศาสตร -

6 คณะอกษรศาสตร 39,906,600 3,274,700 - 5,528,500 100,000 13,825,100 - 62,634,900

7 คณะศกษาศาสตร 35,913,400 914,100 - 4,505,700 110,000 10,175,400 51,618,600

8 คณะวทยาศาสตร 69,411,600 980,100 8,780,900 100,000 1,633,500 801,200 81,707,300

9 คณะเภสชศาสตร 47,447,600 840,000 4,411,000 100,000 28,601,400 5,100,000 86,500,000

10 คณะวศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยอตสาหกรรม

18,492,700 972,800 10,048,200 100,000 649,800 180,000 30,443,500

11 คณะสตวศาสตรและ

เทคโนโลยการเกษตร

1,180,800 420,000 3,927,000 1,076,100 6,603,900

12 คณะวทยาการจดการ 1,727,700 286,400 2,014,100

13 คณะเทคโนโลยสารสนเทศและ

การสอสาร

-

14 บณฑตวทยาลย 4,499,700 730,200 40,000 600,000 5,869,900

หนวยงาน

ตารางท 25 (ตอ)




พนกงาน

ราชการ



คาครภณฑ

ทดน

สงกอสราง

เงนอดหนน รวม

15 ส านกงานอธการบด (กรงเทพ)* 27,118,300 6,500,600 5,750,100 9,556,700 9,980,000 231,579,200 290,484,900

16 ส านกงานอธการบด (นครปฐม)** 31,848,700 37,622,100 21,863,500 91,334,300

17 กองแผนงาน 3,853,500 205,900 30,000 4,089,400

18 กองบรการการศกษา 14,200,600 368,200 40,000 599,200 15,208,000

19 กองกจการนกศกษา 10,650,300 172,500 20,000 334,100 2,500,000 13,676,900

20 ส านกงานวทยาเขตสารสนเทศฯ 1,168,000 3,260,700 3,000,000 6,952,300 14,381,000

21 ส านกหอสมดกลาง 23,580,700 3,993,200 60,000 27,633,900

22 ศนยคอมพวเตอร 6,571,900 897,100 30,000 6,000,000 13,499,000

23 หอศลป 2,506,200 720,100 30,000 3,256,300

24 สถาบนวจยและพฒนา 3,579,900 663,200 30,000 4,273,100

25 สถาบนดนตรกลยาณวฒนา 56,159,100 56,159,100

26 สวนกลาง*** 66,853,100 66,853,100

27 โครงการสนบสนนการจดการศกษา

โดยไมเสยคาใชจาย 15 ป

5,586,300 5,586,300

28 โครงการสนบสนนเครอง

คอมพวเตอรแทบเลตเพอการศกษา

247,000 247,000

รวม 437,981,600 12,994,000 6,500,600 103,515,700 35,610,200 95,813,400 379,185,300 1,071,600,800

* งบบคลากรสนง.อธการบด(กรงเทพฯ) ส าหรบกองกลาง กองคลง กองการเจาหนาท ส านกงานตรวจสอบภายใน ส านกงานสภามหาวทยาลยและส านกงานประกนคณภาพการศกษา

**งบบคลากรสนง.อธการบด(นครปฐม) ส าหรบกองงานวทยาเขตและกองบรการอาคารสถานทฯ

***สวนกลาง ส าหรบ บรการวชาการ การวจย(สรางองคความรและถายทอดเทคโนโลย) และท านบ ารงศลปวฒนธรรม

หนวยงาน

ตารางท 26 เปรยบเทยบงบประมาณรายจายจากเงนรายไดจ าแนกตามแผนงาน ป พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2555

จ านวน (บาท) รอยละ จ านวน (บาท) รอยละ จ านวนเพมขน/ลดลง

(รอยละ)

จดการศกษาอดมศกษา 472,845,700 97.1 521,663,450 97.0 48,817,750 10.3

บรการวชาการแกสงคม 2,413,500 0.5 2,927,250 0.5 513,750 21.3

ศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 4,627,700 1.0 5,094,500 0.9 466,800 10.1

งานวจย 7,217,500 1.5 8,032,100 1.5 814,600 11.3

รวม 487,104,400 100.0 537,717,300 100.0 50,612,900 10.4

แผนงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลตาง

ตารางท 27 เปรยบเทยบงบประมาณแผนดนและเงนรายไดประจ าป พ.ศ. 2555 จ าแนกตามผลผลต

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวน รอยละ +/-

1 โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดย ไม

เสยคาใชจาย 15 ป

5,586,300 0.5 0 0.0 5,586,300 100.0

2 โครงการสนบสนนเครองคอมพวเตอร แทบ

เลตเพอการศกษา

247,000 0.02 0 0.0 247,000 100.0

3 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

297,687,000 27.8 209,545,200 39.0 88,141,800 29.6

4 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 114,579,000 10.7 36,061,400 6.7 78,517,600 68.5

5 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 576,247,000 53.8 276,056,850 51.3 300,190,150 52.1

6 การใหบรการวชาการ 20,269,100 1.9 2,927,250 0.5 17,341,850 85.6

7 การท านบ ารงศลปวฒนธรรม 21,316,900 2.0 5,094,500 0.9 16,222,400 76.1

8 การวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 33,333,500 3.1 6,532,600 1.2 26,800,900 80.4

9 การวจยเพอสรางองคความร 2,335,000 0.2 1,499,500 0.3 835,500 35.8

รวม 1,071,600,800 100.0 537,717,300 100.0 533,883,500 49.8

ผลผลต เงนแผนดน เงนรายได ผลตาง

ตารางท 28 เปรยบเทยบงบประมาณเงนรายไดประจ าป พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2555 จ าแนกตามผลผลต

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวน รอยละ +/-

1 ผส าเรจการศกษาดาน

วทยาศาสตรและเทคโนโลย

238,548,700 49.0 209,545,200 39.0 -29,003,500 -12.2


วทยาศาสตรสขภาพ

36,313,200 7.5 36,061,400 6.7 -251,800 -0.7


สงคมศาสตร

197,983,800 40.6 276,056,850 51.3 78,073,050 39.4

4 บรการวชาการ 2,413,500 0.5 2,927,250 0.5 513,750 21.3

5 การท านบ ารงศลปวฒนธรรม 4,627,700 1.0 5,094,500 0.9 466,800 10.1

6 การวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 2,297,700 0.5 6,532,600 1.2 4,234,900 184.3

7 การวจยเพอสรางองคความร 4,919,800 1.0 1,499,500 0.3 -3,420,300 -69.5

รวม 487,104,400 100.0 537,717,300 100.0 50,612,900 10.4

ผลผลต ป 2554 ป 2555 ผลตาง

ตารางท 29 การจดสรรงบประมาณเงนรายไดและเงนรายรบโครงการพเศษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยทธศาสตรของมหาวทยาลย

ยทธศาสตร เงนรายได รอยละเงนรายรบ

โครงการพเศษรอยละ

1. การพฒนาหลกสตรและการจดการเรยนการสอนโดยเนนใหผเรยนมความคด

สรางสรรค

109,149,414 20.3 698,536,420 83.2

2. การปรบปรงและพฒนากจการนกศกษา เพอเสรมสรางความคดสรางสรรค

ปลกฝงคณธรรม จรยธรรม และความรบผดชอบตอสงคม

29,369,200 5.5 19,733,500 2.4

3. การพฒนาสภาพแวดลอมทางการศกษาทเออใหเกดการเรยนรและความคด


16,575,000 3.1 11,000,000 1.3

4. การสรางความเปนเลศดานการวจยเชงสรางสรรค 8,932,100 1.7 17,587,930 2.1

5. การสรางความเขมแขงใหชมชนและสงคมโดยการใหบรการวชาการอยางเปน

ระบบและตอเนอง พรอมทงเผยแพรปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

2,527,250 0.5 6,461,170 0.8

6. การอนรกษและสงเสรมเอกลกษณศลปะและวฒนธรรมของชาต รวมทงการ

ประยกตใชเพอรกษาคณคาและเพมมลคาในระดบชาตและระดบนานาชาต

7,652,500 1.4 2,540,000 0.3

7. การบรหารจดการองคกรอยางมประสทธภาพเพอการเปนมหาวทยาลยแหงการ


348,667,836 64.8 71,685,480 8.5

8. การพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการตามพนธกจใหมประสทธภาพ 14,844,000 2.8 12,000,000 1.4

รวม 537,717,300 100.0 839,544,500 100.0

งบประมาณ - silpakorn university(ร อยละ 2.50) แผนงานบร...

Documents