ตวชวดท 7 : การจดการเรองรองเรยน EB 16 หนวยงานมการก าหนดมาตรการ กลไก หรอการวางระบบในการจดการเรองรองเรยนของหนวยงาน มการด าเนนการ เอกสาร/หลกฐาน คอ

1 ค าสงผรบผดชอบ โดยผบรหารสงสดของหนวยงาน หรอผบรหารทไดรบมอบหมาย 2 หลกฐานชองทางผานระบบหมายเลขโทรศพท/ผานระบบอนเตอรเนต/ผานระบบไปรษณย/

Application หรอชองทางอนๆ ทหนวยงานก าหนดตามความเหมาะสม 3 คมอปฏบตงานการรบเรองรองเรยนทวไป และคมอการปฏบตงานการรบเรองรองเรยนการทจรตและ

ประพฤตมชอบ ทปรากฎหนวยงานทรบผดชอบ 4 แผนผงขนตอนการรองเรยนของผใชบรการของหนวยงานทงทเปนคมอ และ/หรอเปน chart ทตด

บรเวณหนวยงาน และภาพถายกรณเปน chart ทตดบรเวณหนวยงาน 5 หนงสอรายงานผลการด าเนนงาน เกยวกบเรองรองเรยน ใหผรองเรยนทราบ ภายใน 15 วน 6 ถามระบบการตอบสนอง ให Print Screen หรอ Capture หนาจอ หรอ Link แสดงระบบตอบสนอง 7 บนทกขอความรบบทราบการก ากบตดตามและรายงานสรปผลการด าเนนการเรองรองเรยนทง 2

ประเภท จ านวน 2 รอบการประเมน คอรอบ 6 เดอน และรอบ 12 เดอน 8 แบบฟอรมการเผยแพรตอสาธารณะผาน Web site ของหนวยงาน 9 หรอวาง Link แสดงหลกฐานจากเวปไซดของหนวยงาน หรอทสอสารเผยแพรในชองทางอนในระบบ

MITAS

เอกสาร/หลกฐานการเปดเผยขอมลภาครฐ คอ 1 2

ไมมการด าเนนการ เนองจาก

เอกสาร/หลกฐาน คอ 1 2

1 ค าสงผรบผดชอบ โดยผบรหารสงสดของหนวยงาน หรอผบรหารทไดรบมอบหมาย

2 หลกฐานชองทางผานระบบหมายเลขโทรศพท/ผานระบบอนเตอรเนต/ผานระบบไปรษณย/Application หรอชองทางอนๆ ทหนวยงานก าหนดตามความเหมาะสม

- รองเรยนไดทหมายเลขโทรศพท 074-207069-70 ตอ 107

- ตแสดงความคดเหนตามจดตางๆ ของ โรงพยาบาล เชน หนาหองจายเงน ผปวยนอก ผปวยใน เปนตน

- รองเรยนไดดวยตนเองทหองหวหนาพยาบาล (ศนยไกลเกลย)

- รองเรยนไดดวยตนเองทหองผอ านวยการ ชน 2

- รองเรยนผานเวบไชตโรงพยาบาลจะนะ (www.chanahospital.go.th)

3 คมอปฏบตงานการรบเรองรองเรยนทวไป และคมอการปฏบตงานการรบเรองรองเรยนการทจรตและประพฤตมชอบ ทปรากฎหนวยงานทรบผดชอบ

คมอการปฏบตงาน

การจดการเรองรองเรยนทวไป

ประจ าป 2563

โรงพยาบาลจะนะ

ส านกงานสาธารณสขจงหวดสงขลา

ค าน า

คมอการปฏบตงานการจดการเรองรองเรยนทวไปประจ าป พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลจะนะ อ าเภอจะนะ จงหวดสงขลา ฉบบน จดท าขนเพอเปนแนวทางการด าเนนการจดการเรองรองเรยนทวไปของโรงพยาบาลจะนะ ทงน โดยมวตถประสงคในการบรการ ขอมลขาวสาร รบฟงขอเสนอแนะ และรองเรยน เพอใหไดขอยต มความรวดเรวและมประสทธภาพตามขนตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏบตงานทชดเจนเพอเปนมาตรฐานเดยวกน

คณะกรรมการไกลเกลยและรบเรองรองเรยน 27 กมภาพนธ 2563

สารบญ

เนอหา หนา

ค าน า ก สารบญ ข คมอปฏบตงาน 1

วตถประสงค 1 ขอบเขตกจกรรม 1 กฎระเบยบทเกยวของ 1 ผรบผดชอบ 1 สถานทปฏบตงาน 1 หนาทความรบผดชอบ 1 ชองทางการรองเรยน 1 วธปฏบต 2 แนวทางการด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง 2 ขนตอนการด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง 4 ขนตอนการรบเรองรองเรยนและการแกไข 5 เอกสารทเกยวของกบการตรวจสอบขอเทจจรง 6 ความเสยงทตองระวง 6 แนวทางปฏบตเมอเกดอบตการณความเสยง 6

ภาคผนวก 9 ตวอยางบนทกขอความขอเสนอแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง 10 ตวอยางค าสงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง 11 ตวอยางบนทกถอยค าผถกกลาวหา 12 ตวอยางบนทกถอยค าผเกยวของ 14 ตวอยางบนทกขอความรายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง 16 ตวอยางหนงสอรายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง 19

คมอปฏบตงาน

หนวยงาน โรงพยาบาลจะนะ ภารกจ งานการด าเนนการเกยวกบเรองรองเรยน ระบบการบรหารจดการเรองรองเรยน กระบวนการหลก การด าเนนการเกยวกบเรองรองเรยน

วตถประสงค

เพอจดการและแกไขปญหาตามขอรองเรยน

ขอบเขตของกจกรรม ด าเนนการจดการกบเรองรองเรยน ตงแตไดรบเรองจนถงไดรบการแกไขหรอไดขอสรป รายงานผลตอ

หนวยงานทสงเรองหรอผรองเรยน

กฎระเบยบทเกยวของ คมอ/ระเบยบ/แนวทางปฏบตตางทเกยวของ ตามเรองรองเรยนแตละประเภท

ผรบผดชอบ คณะกรรมการความปลอดภยและการเจรจาไกลเกลย

สถานทปฏบตงาน กลมงานการพยาบาล โรงพยาบาลจะนะ อ าเภอจะนะ จงหวดสงขลา 90130

หนาทความรบผดชอบ 1. ลดความขดแยงประสานความเขาใจระหวางผรบบรการและผใหบรการ 2. ลดความเดอดรอนของผรบบรการ โดยประสานงานกบเจาหนาทอนทเกยวของทงหนวยงาน

ภายใน และหนวยงานภายนอก 3. พฒนาและปรบปรงระบบบรการ

ชองทางรบเรองรองเรยน 1. รบจาก สป.สธ. (ศนยบรการประชาชน 1111) 2. รบทางจดหมาย 3. โทรศพท/โทรสาร (074-207069-70) 4. ส านกงานสาธารณสขจงหวดสงขลา 5. ศนยด ารงธรรมจงหวดสงขลา 6. รองเรยนดวยตนเอง 7. เวบไชตโรงพยาบาลจะนะ (www.chanahospital.go.th)

วธปฏบตแตละขนตอน 1. วเคราะหเรองรองเรยนอยในอ านาจหนาทหรอไม ถาอย

2. เสนอความเหนเบองตนตอผอ านวยการโรงพยาบาล 3. ผอ านวยการโรงพยาบาล พจารณาสงการ

- รบทราบ สนสด กระบวนการ - สงแสวงหาขอเทจจรง 1) แจงหนวยงานทเกยวของตรวจสอบขอเทจจรง จดท าหนงสอแจงหนวยงานทเกยวของตรวจสอบขอเทจจรงและใหรายงานผลตอ

ผอ านวยการโรงพยาบาล รบรายงานจากหนวยงานทเกยวของ จดท าสรปผลแจงตอหนวยงานทสงเรองรองเรยนหรอแจงผรองเรยนแลวแตกรณ สนสดกระบวนการ

2) ตงกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง จดท าค าสงแตงตงกรรมการ แจงค าสงกรรมการ รบรายงานผลจากคณะกรรมการสบสวน

เบองตน จดท าสรปผลแจงตอหนวยงานทสงเรองรองเรยนหรอผรองแลวแตกรณ สนสดกระบวนการ

แนวทางการด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรงกรณ เรองรองเรยนหรอกลาวหาเจาหนาทกระท าผดวนยส าหรบ หนวยงานโรงพยาบาล

บทนยาม

เรองรองเรยนกลาวหา หมายถง เรองทผรบบรการหรอเจาหนาทในสงกดโรงพยาบาลจะนะ รองเรยนกลาวหาตอหนวยงาน ทเกยวของกบ การปฏบตราชการของบคลากร เจาหนาท ในเรองตางๆ เชน เรอง เกยวกบการจดซอจดจาง, การไมปฏบตตามกฎหมายหรอระเบยบ, เรองเกยวกบพฤตกรรมสวนตวของเจาหนาทหรอพฤตกรรมการบรการ เปนตน

เจาหนาท หมายถง ขาราชการ ลกจางประจ า พนกงานราชการ พนกงานกระทรวงสาธารณสข ลกจางชวคราว

ผบงคบบญชา หมายถง ผอ านวยการโรงพยาบาล

การตรวจสอบขอเทจจรง หมายถง การตรวจสอบหาความจรงเพอจะทราบรายละเอยดเบองตน ผมอ านาจสงบรรจ หมายถง ผวาราชการจงหวดปฏบตราชการแทนปลดกระทรวง

สาธารณสข

ตาม มาตรา ๙๐ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดบญญตหลก

กฎหมายไวมใจความส าคญวา เมอมการกลาวหา/มกรณเปนทสงสย วาขาราชการพลเรอนสามญผใด กระท าผดวนย ให ผบงคบบญชารายงาน ตอ ผบงคบบญชาซงมอ านาจสงบรรจตาม ม.๕๗ ทราบโดยเรว ให ผบงคบบญชาซงมอ านาจสงบรรจตาม ม.๕๗ ด าเนนการตาม พระราชบญญตน โดยเรว ดวยความยตธรรมและโดยปราศ จากอคต

ดงนน เมอมกรณมเรองรองเรยนหรอกลาวหา เจาหนาท ทปฏบตงานในสงกดโรงพยาบาล ผบงคบบญชาคอ ผอ านวยการโรงพยาบาล มหนาท รายงานเรองรองเรยนหรอขอกลาวหาเจาหนาทนนไปยงส านกงานสาธารณสขจงหวด เพอทนายแพทยสาธารณสขจงหวด จกไดรายงานตอผวาราชการจงหวด พรอมเสนอความเหนในการพจารณาแตงตงคณะกรรมการสบสวน เพอสบสวนหรอพจารณาในเบองตนวาขอรองเรยนกลาวหานนมมลความจรงวาเจาหนาทผนนกระท าความผดวนยหรอไม อยางไร ตอไป

กรณ ท ผอ านวยการโรงพยาบาล ไดรบเรองรองเรยนกลาวหา เจาหนาทในสงกด กระท าผดวนย หรอมพฤตกรรมใดๆ ทเกดขนนน หากผอ านวยการโรงพยาบาล จกด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง ในเบองตน สามารถด าเนนการได ตามพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบบแกไขเพมเตม ในฐานะเปนผบงคบบญชาชนตน เพอจะทราบขอเทจจรงในเบองตนวา เรองรองเรยนกลาวหา นน เปนเรองจรงหรอไมจรงอยางไร โดยเมอมการตรวจสอบขอเทจจรงเสรจเรยบรอยแลว จงรายงานตอผบงคบบญชา (นายแพทยสาธารณสขจงหวด) ตามล าดบตอไป เพอด าเนนการตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป โดยโรงพยาบาลมอ านาจด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง

ขนตอนการด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง

เรองรองเรยน/กลาวหา

ผอ.รพช

แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

รายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง

รายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง

พรอมหลกฐานท

เกยวของ

นายแพทยสาธารณสขจงหวด

โรงพยาบาลจะนะ

ปรบปรง กมภาพนธ 63

ขนตอนการรบเรองรองเรยนและการแกไข

รนแรง/แกไขไมได

รายงาน

รบเรองรองเรยน

คนหาขอมล / ตรวจสอบขอเทจจรง

หวหนาหนวยงาน

คณะกรรมการบรหารความเสยง วเคราะห/ไกลเกลย/สงทม

เคลอนทเรวตอบกลบภายใน 7 วน

ทมคณะกรรมการ

ไกลเกลย

มาตรา 41/18(4) ภายใน 3 วน

ทมรวมชแจง ไกลเกลย ผ ไดรบผลกระทบ

สงเรองตอใหคณะกรรมการระดบจงหวด

รายงาน ไมรนแรง/แกไขได

รายงาน

ยตดเรอง 30 วนท าการ

สรปรายงานขอมล/Data center

รายงาน

เอกสารทเกยวของกบการตรวจสอบขอเทจจรง

๑. บนทกรายงาน ผอ.รพช. เรอง ขอเสนอแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

๒. ค าสงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

๓. บนทกการใหถอยค าของผถกกลาวหา / บคคลอนผเกยวของกบเรองรองเรยนกลาวหา

๔. บนทกรายงาน ผอ.รพช. เรอง รายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง

๕. หนงสอรายงาน นายแพทยสาธารณสขจงหวด

ความเสยงทตองระวง ในการปฏบตงานในกจกรรมนและแนวทางปองกน/ควบคม

ล าดบ ประเดนความเสยง วธการปองกน ควบคม 1 การสบสวนขอเทจจรงลาชา เนองจากบาง

หนวยงานรายงานผลชา ก าหนดวนรายงานผล ใหชดเจน

2 การสบสวนขอเทจจรงลาชา เนองจากกรรมการมภารกจอน ไมสามารถรวมด าเนนการสบสวนได

ก าหนดแผนสบสวนลวงหนา

3 พยานหลกฐานทเปนเอกสารไมมการรบรองส าเนา

ตรวจสอบรายละเอยด รบรองส าเนาเอกสารทกหนา

แนวทางปฏบตเมอเกดอบตการณของความเสยง

ล าดบ ประเดนอบตการณของความเสยง วธการแกปญหา/ควบคม 1 การสบสวนขอเทจจรงลาชา เนองจากบาง

หนวยงานรายงานผลชา ตดตามเรงรด การรายงานผล

2 การสบสวนขอเทจจรงลาชา เนองจากกรรมการมภารกจอน ไมสามารถรวมด าเนนการสบสวนได

1.ด าเนนการสบสวนตามแผนทก าหนด หากกรรมการสามารถรวมด าเนนการสบสวนเกนกงหนง 2.แจงเลอนการสบสวนใหผเกยวของทราบ

3 พยานหลกฐานทเปนเอกสารไมมการรบรองส าเนา

ด าเนนการใหมการรบรองส าเนาเอกสารใหครบทกหนา

ผจดท า

ชอ-นามสกล ต าแหนง ลายมอชอ

นางประสพพมพ พรหมสน พยาบาลวชาชพช านาญการพเศษ

ผรบรอง

ชอ-นามสกล ต าแหนง ลายมอชอ

นายสภทร ฮาสวรรณกจ ผอ านวยการโรงพยาบาลจะนะ

ภาคผนวก

บนทกขอความ สวนราชการ กลมงานการพยาบาล โรงพยาบาลจะนะ โทร. 074 207069-70

ท / วนท เรอง ขอเสนอแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

เรยน ผอ านวยการโรงพยาบาลจะนะ

ขอเทจจรง (บรรยายขอเทจจรงเรองรายตนเหตความเปนมาของเรองรองเรยนกลาวหา วามเรองอะไรเกดขนอยางไร โดยใคร เชน ดวย มผไมประสงคออกนาม หรอ ดวย กลมการพยาบาล ไดรบเรองรองเรยนกลาวหาจาก ผปวย ชอ นาง........................... ไดท าหนงสอรองเรยนพฤตกรรมการปฏบตงานของ นางสาว....................เกยวกบ การใหบรการรกษาพยาบาล โดยผรองไดรองเรยนวา เมอวนท......................ประมาณเวลา...................... นางสาว......ไดมพฤตกรรม....................................................... ......... (เอกสารแนบทาย ๑) ขอกฎหมายและค าสงทเกยวของ (กรณ ผอ านวยการโรงพยาบาล) ค าสงกระทรวงสาธารณสข ท ๘๙๗/๒๕๕๙ เรอง มอบหมายใหขาราชการเปนผบงคบบญชา ลงวนท ๑๙ พฤศจกายน ๒๕๕๙ (ตองดดวยวาค าสงเปนค าสงปจจบนหรอไม) ขอพจารณา เพอใหไดขอเทจจรงพรอมหลกฐานทเกยวของวา ขอรองเรยนกลาวหานน มขอเทจจรงเปนไปตามขอรองเรยนกลาวหาหรอไม จงเหนควรแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง ขอเสนอ จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา หากเหนชอบโปรดลงนามในค าสงแตงตงทเสนอมาพรอมน

(...........................................) ต าแหนง....................................................

ค าสง........................... ท .........../..............

เรอง แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

_______________________

ดวย นาย/นาง/นางสาว ....................................………ขาราชการพลเรอนสามญ /พนกงานราชการ/พนกงานกระทรวงสาธารณสข/ลกจางประจ า ต าแหนง……......................สงกด….................... ..........ถกรองเรยนกลาวหาวา......(ใสขอเทจจรงตามทมคนรองเรยนกลาวหา)............................................................ ..

ดงนน เพอใหไดขอเทจจรงในกรณดงกลาว

(กรณ สสอ.) อาศยอ านาจ ตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖(๒) แหงพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบบแกไขเพมเตม จงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงประกอบดวย (กรณ รพ.) อาศยอ านาจตามค าสงกระทรวงสาธารณสข ท ๘๙๗/๒๕๕๙ เรอง มอบหมายใหขาราชการเปนผบงคบบญชา ลงวนท ๑๙ พฤศจกายน ๒๕๕๙ (ตองดดวยวาค าสงเปนค าสงปจจบนหรอไม) จงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงประกอบดวย

๑. นาย/นาง/นางสาว.....................................ต าแหนง ประธานกรรมการ ๒. นาย/นาง/นางสาว.....................................ต าแหนง กรรมการ ๓. นาย/นาง/นางสาว.....................................ต าแหนง กรรมการและเลขานการ ๔. นาย/นาง/นางสาว.....................................ต าแหนง ผชวยเลขานการ (จ านวนกรรมการ ควรแตงตงเปนจ านวนค คอ ๓ หรอ ๕ ใหกรรมการคนหนงมต าแหนงเปนกรรมการและเลขานการ โดยจะมผชวยเลขานการ ดวยหรอไมกได) ทงน ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง รบด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรงและรายงานมาใหทราบโดยเรว สง ณ วนท พ.ศ. (.............................................) ต าแหนง..................................................

(ไมใชเสนปะหรอจดไขปลา ใหใชเสนทบตามระเบยบสารบรรณ)

บนทกถอยค าของผถกกลาวหา

เรอง การตรวจสอบขอเทจจรง ราย....................... ซงถกรองเรยนถกกลาวหา

................................................. ท ..................................................................

วนท .............................................

ขาพเจา...............................................เลขประจ าตวประชาชน................................................อาย.......ปสญชาต....................ศาสนา.................อาชพ..............................อยบานเลขท.............. .หมท.............. ตรอก/ซอย.................................ถนน............................................ต าบล.....................อ าเภอ....... ..................... จงหวด...........................................รหสไปรษณย........................ .เบอรโทรศพท.................................................. ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผถกรองเรยนกลาวหาในกรณ........................ ( ใสขอเทจจรงตามทมคนรองเรยนกลาวหา ) ขาพเจาขอใหถอยค าตามสตยจรงดงตอไปน

...ถามชอ ต าแหนง หนาททรบผดชอบ ความเกยวของกบขอรองเรยนและรายละเอยดทเกยวกบขอเทจจรงตามประเดนขอรองเรยนกลาวหา.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรบรองวา คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงมไดกระท าการใดๆ ซงเปนการใหค ามนสญญา ขเขญ หลอกลวง บงคบ หรอกระท าโดยมชอบไมวาดวยประการใดๆ เพอจ งใจใหขาพเจาใหถอยค า และกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงไดอานใหขาพเจาฟงและขาพเจาไดอานบนทกถอยค าเองแลว ขอรบรองวาเปนบนทกถอยค าทถกตองจงลงลายมอชอไวตอหนากรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

ลงชอ...........................................................................ผใหถอยค า (............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผบนทกถอยค า (............................................................)

ขาพเจาขอรบรองวา ...................................ไดใหถอยค าและลงลายมอชอตอหนาขาพเจา

ลงชอ.....................................................................ประธานกรรมการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................กรรมการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................กรรมการและเลขานการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................ผชวยเลขานการ ( ............................................... )

บนทกถอยค าของผเกยวของ

เรอง การตรวจสอบขอเทจจรง ราย....................... ซงถกรองเรยนถกกลาวหา

.................................................................. ท ..................................................................

วนท .............................................

ขาพเจา...............................................เลขประจ าตวประชาชน................................................อาย.......ปสญชาต....................ศาสนา.................อาชพ..............................อยบานเลขท.............. .หมท.............. ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ต าบล............... ......อ าเภอ............................ จงหวด............................................รหสไปรษณย.........................เบอรโทรศพท........................ .......................... ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผเกยวของหรอทราบขอเทจจรง ในกรณ.......................... (ใสขอเทจจรงตามทมคนรองเรยนกลาวหา ) ขาพเจาขอใหถอยค าตามสตยจรงดงตอไปน

...ถามชอ ต าแหนง หนาททรบผดชอบ ความเกยวของกบขอรองเรยนและรายละเอยดทเกยวกบขอเทจจรงตามประเดนขอรองเรยนกลาวหา...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรบรองวา คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงมไดกระท าการใดๆ ซงเปนการใหค ามนสญญา ขเขญ หลอกลวง บงคบ หรอกระท าโดยมชอบไมวาดวยประการใดๆ เพอจงใจใหขาพเจาใหถอยค า และกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงไดอานใหขาพเจาฟงและขาพเจาได อานบนทกถอยค าเองแลว ขอรบรองวาเปนบนทกถอยค าทถกตองจงลงลายมอชอไวตอหนากรรมการตรวจสอบขอเทจจรง

ลงชอ...........................................................................ผใหถอยค า (............................................................)

ลงชอ...........................................................................ผบนทกถอยค า (............................................................)

ขาพเจาขอรบรองวา ...................................ไดใหถอยค าและลงลายมอชอตอหนาขาพเจา

ลงชอ.....................................................................ประธานกรรมการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................กรรมการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................กรรมการและเลขานการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................ผชวยเลขานการ ( ............................................... )

บนทกขอความ สวนราชการ กลมงาน โรงพยาบาลจะนะ โทร. ๐๗๔ ๒๐๗๐๖๙-๗๐

ท / วนท เรอง รายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง

เรยน ผอ านวยการโรงพยาบาล............

ตามท โรงพยาบาล.......................ไดมค าสง ท......../.............. ลงวนท ........................... เรอง แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจร ง กรณ ( ใสขอเทจจรงตามทมคนรองเรยนกล าวหา ) ............................. นน (เอกสารแนบทาย ๑)

คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง ไดด าเนนการรวบรวมหลกฐานเอกสาร พรอมทงไดสอบถามบคคลผถกกลาวหา และบคคลอนทเกยวของเสรจเรยบรอยแลว จงขอรายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรงพรอมทงขอพจารณา ดงน

๑. บคคลผใหถอยค า ๑) นาย/นาง/นางสาว.............................ต าแหนง ............................. ปฏบตหนาท

....................... ไดใหถอยค าตอคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง ดงน (น าถอยค าของบคคลทใหถอยค ามาใสทงหมด)

๒)นาย/นาง/นางสาว.............................ต าแหนง ............................. ปฏบตหนาท....................... ไดใหถอยค าตอคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง ดงน (น าถอยค าของบคคลทใหถอยค ามาใสทงหมด)

๓) นาย/นาง/นางสาว.............................ต าแหนง ......................... .... ปฏบตหนาท....................... ไดใหถอยค าตอคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง ดงน (น าถอยค าของบคคลทใหถอยค ามาใสทงหมด)

๒. หลกฐานเอกสารทเกยวของ (หลกฐานเอกสารตางๆ ทเกยวของกบขอรองเรยนทคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงเหน

วา เปนประโยชนตอการน ามาพสจน ขอเทจจรงตามขอรองเรยนกลาวหา วา การกระท าตามขอรองเรยนกลาวหาทเกดขนนน จรง หรอไมจรง อยางไร) เชน

๑. หนงสอรองเรยนกลาวหา..................................................... จ านวน แผน ๒. สมดลงลายมอชอการมาปฏบตราชการ จ านวน แผน

๒. ภาพถาย เหตการณ................................. จ านวน แผน ๓. คลปวดโอ เหตการณ................. จ านวน ไฟล

๔. ภาพขอความบน เฟสบกส , ไลน ,อนสตราแกรม............... จ านวน แผน

๓. ขอเทจจรงเบองตน จากการตรวจสอบขอเทจจรงรบฟงไดวา .................(สรปเรองราว วา ใคร ท าอะไร ทไหน

อยางไร)

๔. ขอพจารณา/ความเหน คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง พจารณาแลวไดก าหนดประเดนขอรองเรยนกลาวหา ม

ประเดนทตองพจารณา ดงน (การพจารณาขอรองเรยน/กลาวหา คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง ควรก าหนดประเดนทจะตรวจสอบขอเทจจรงวาขอรองเรยนนนจรงหรอไมจรงอยางไร โดยลกษณะการก าหนดประเดนจะตงเปนค าถาม) เชน

ประเดนท ๑ นาย/นาง/นางสาว......................ไดขาดราชการไปในระหวางว นท ๑๐-๒๕ ธนวาคม ๒๕๖๐ จรงหรอไม

คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง พจารณาแลวมความเหนวา(ตามหลกฐานทตรวจสอบจากเอกสารและบคคลผใหถอยค า) เชน จากการตรวจสอบหลกฐานเอกสารการลงลายมอชอการมาปฏบตราชการ ในเดอนธนวาคม ๒๕๖๐ พบวา นาย/นาง/นางสาว...................................................ไมไดลงลายมอชอการมาและกลบจากการปฏบตราชการ ประกอบกบการสอบถามถอยค า บคคลทเกยวของซงเปนผบงคบบญชา และผรวมงานพบวา บคคลทงหมดไดใหถอยค าทสอดคลองกนวา นาย/นาง/นางสาว................................................... ไมไดมาปฏบตราชการในวนท ๑๐-๒๕ ธนวาคม ๒๕๖๐ จรงและไมมปรากฎการยนหลกฐานเอกสารการขออนญาตการลา ใดๆ ตอ สาธารณสขอ าเภอ/ผอ านวยการโรงพยาบาล ขอเทจจรงตามขอรองเรยนกลาวหาวา นาย/นาง/นางสาว......................ไดขาดราชการไปในระหวางวนท ๑๐-๒๕ ธนวาคม ๒๕๖๐ นนจงมมลความจรง

ประเดนท ๒ นาย/นาง/สาว...........................ในวนท ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๖๐ เวลาระหวาง ๑๘ นาฬกาถง วนท ๑๖ พฤศจกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น. ไดน ารถราชการออกไปเทยวกนทรานอาหาร................จรงหรอไม

คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง พจารณาแลวมความเหนวา(ตามหลกฐานทตรวจสอบจากเอกสารและบคคลผใหถอยค า) เชน จากการตรวจสอบหลกฐานการขออนญาตใชรถราชการทงหมดของส านกงานสาธารณสขอ าเภอ............./โรงพยาบาล.....................แลวพบวาในวนและเวลาตามขอรองเรยนกลาวหา มการขออนญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง รถยนตกระบะบรรทก ยหอ โตโยตา หมายเลขทะเบยน กต ๒๒๒๒ เพชรบรณ โดยม นาย/นาง/นางสาว......................ไดรบอนญาตจากผวาราชการจงหวดเพชรบรณ ใหใชรถยนตคนดงกลาวเดนทางไปราชการเพอ เขารวมประชมตามโครงการการบงคบใชกฎหมายสาธารณสข จดโดย กองกฎหมาย ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ระหวางวนท ๑๓ – ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด จงหวดนนทบร และมนาย

..............................ต าแหนง .............เปนพนกงานขบรถยนต โดยในวนท ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๖๐ เปนวนประชมวนสดทาย และนาย/นาง/นางสาว................................................... ไดเดนทางออกจาก โรงแรมรชมอนด จงหวดนนทบร เวลา ๑๗.๐๐ น. ถงส านกงานสาธารณสขอ าเภอบงสามพน เวลา ๒๑.๐๐ น.ปรากฎตามหลกฐานสมดคมการใชรถยนต โดยในระหวางทาง ไดจอดพกรถรบประทานอาหารท จงหวดสระบร รวมถงไดสอบถามนาย.....................ซงเปนพนกงานขบรถยนต และนาย/นาง/นางสาว.................................................. ซงเปนผบงคบบญชา (หรอ เจาหนาทผรบ ผดชอบในการเกบ รกษา รถยนตราชการสวนกลาง) ไดใหถอยค าเปนจรง คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงพจารณาแลวขอรองเรยนกลาวหาวา นาย/นาง/สาว...........................ในวนท ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๖๐ เวลาระหวาง ๑๘ นาฬกาถง วนท ๑๖ พฤศจกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น. ไดน ารถราชการออกไปเทยวกนทรานอาหาร นน ไมมมลความจรง

(สรป) จากขอรองเรยนทงหมดตามทไดกลาวหาวา นาย/นาง/นางสาว..............ไดกระท าการ.....................(ขอเทจจรงตามทมคนรองเรยนกลาวหา) นน ขอรองเรยนมมลความจรงในประเดนตามขอกลาววา................................. หรอ ขอรองเรยนตามประเดน..............นนไมมมลความจรง

ขอเสนอ

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา หากเหนชอบ (กรณค าสงสาธารณสขอ าเภอ) เหนควรรายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรงตอนายอ าเภอ............เพอรายงานตอไปยงนายแพทยสาธารณสขจงหวด............. เพอโปรดพจารณาด าเนนการตอไป (กรณค าสงผอ านวยการโรงพยาบาล) เหนควรรายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรงตอนายแพทยสาธารณสขจงหวด............. เพอโปรดพจารณาด าเนนการตอไป ลงชอ.....................................................................ประธานกรรมการ

( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................กรรมการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................กรรมการและเลขานการ ( ............................................... )

ลงชอ.....................................................................ผชวยเลขานการ ( ............................................... )

ท พช / หนวยงาน............................................................. ทอย......................................................................

วน เดอน ป

เรอง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

เรยน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

อางถง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถาม)

สงทสงมาดวย รายงานผลการตรวจสอบขอเทจจรง พรอมหลกฐานทเกยวของ จ านวน ชด (ถาม)

ภาคเหต กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ภาคความประสงค กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ภาคสรป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ขอแสดงความนบถอ

(...................................................) ต าแหนง.......................................................

หนวยงาน โทร. โทรสาร

คมอการปฏบตงาน

การจดการเรองรองเรยนการจดซอจดจาง

ประจ าป 2563

โรงพยาบาลจะนะ

ส านกงานสาธารณสขจงหวดสงขลา

ค าน า

คมอการปฏบตงานการจดการเรองรองเรยนเกยวกบการจดซอจดจางประจ าป พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลจะนะ อ าเภอจะนะ จงหวดสงขลา ฉบบน จดท าขนเพอเปนแนวทางการด าเนนการจดการเรองรองเรยนของโรงพยาบาลจะนะ ทงน โดยมวตถประสงคในการบรการ ขอมลขาวสาร รบฟงขอเสนอแนะ และรองเรยน ดานการจดซอจดจาง ตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 เพอใหไดขอยต มความรวดเรวและมประสทธภาพตามขนตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏบตงานทชดเจนเพอเปนมาตรฐานเดยวกน

คณะกรรมการไกลเกลยและรบเรองรองเรยน 27 กมภาพนธ 2563

สารบญ

เนอหา หนา

ค าน า ก สารบญ ข หลกการและเหตผล 1 การจดตงคณะกรรมการการรองเรยน 1 สถานทตง 1 หนาทความรบผดชอบ 1 วตถประสงค 1 แผนผงกระบวนการจดการเรองการรองเรยนฯ 2 ชองทางการรองเรยน 3 การบนทกการรองเรยน 3 การประสานคณะกรรมการเรองรองเรยน และหนวยงาน 3 เพอแกปญหาเรองรองเรยน และการแจงผรองเรยนทราบ 3 การตดตามแกไขปญหาเรองรองเรยน 3 การรายงานผลการด าเนนการใหผบรหารทราบ 3 มาตรฐานงาน 4 ภาคผนวก 5 - แบบบนทกหนงสอรองเรยน 6 - ทะเบยนการรบเรองรองเรยนดานการจดซอจดจาง 7

คมอการปฏบตงาน การจดการการเรองรองเรยนเกยวกบการจดซอจดจาง

ประจ าป พ.ศ. 2563 หลกการและเหตผล

ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 โดยทเปนการสมควรมระเบยบวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ เพอก าหนด หลกเกณฑ วธการ และแนวทางการปฏบตเกยวกบการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ ใหเหมาะสมสอดคลองกบพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560

การจดตงคณะท างานรบเรองรองเรยน

เพอใหงานการจดซอจดจางของโรงพยาบาลจะนะ เปนไปดวยความถกตอง บรสทธ ยตธรรมตลอดจนด าเนนการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางมประสทธภาพ รวดเรว และประสบความส าเรจ อกทงเพอเปนการปองกนการทจรต หรอไมไดรบความเปนธรรมจากการปฏบตงานของเจาหนาทโรงพยาบาลจะนะ จงไดจดต งคณะท างานรบเรองรองเรยน ขน

สถานทปฏบตงาน

กลมงานการพยาบาล โรงพยาบาลจะนะ อ าเภอจะนะ จงหวดสงขลา 90130

หนาทความรบผดชอบ

เปนศนยกลางการรบเรองรองเรยน และใหบรการขอมลขาวสาร และแกไขปญหาตาง ๆ ทเกดขนจากกระบวนการจดซอจดจาง ของโรงพยาบาลจะนะ จงหวดสงขลา

วตถประสงค

1. เพอใหการด าเนนงานรบเรองรองเรยนดานการจดซอจดจางของโรงพยาบาลจะนะ มการด าเนนการอยางเปนระบบ

2. เพอใหมนใจวาไดมการปฏบตตามขอก าหนด ขอบงคบ ระเบยบ กฎหมาย และหลกเกณฑเกยวกบการจดซอจดจาง ตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560

3. เพอใหคณะท างานรบเรองรองเรยนของโรงพยาบาลจะนะใชเปนแนวทางในการปฏบต

แผนผงกระบวนการจดการเรองการรองเรยนการจดซอจดจาง

ชองทางการรองเรยน

ด าเนนการรบเรองรองเรยน ทเขามายงหนวยงานตามชองทางตาง ๆ ดงน

ผ รองเรยน

Web site รพช.จะนะ โทรศพท

074-207069-70

จดหมาย/หนงสอ

คณะท างานรบเรองรองเรยน

กระบวนการพจารณาตรวจสอบขอเทจจรง

ผด มมล ไมมมล

รายงานผบงคบบญชา ไมผด รายงานผบงคบบญชา

ตงคณะกรรมการด าเนนการ

ตามความผดทางวนย แจงผลการด าเนนการ แจงผลการด าเนนการ

ด าเนนการทางวนย

แจงผลการด าเนนการ นางประสพพมพ พรหมสน

เจาหนาทประจ าศนยรบเรองรองเรยน

ชองทาง ความถในการตรวจสอบเรองรองเรยน

ระยะเวลาด าเนนการรบเรองรองเรยน

หมายเหต

Website ทกวน ภายใน 1 วนท าการ โทรศพท ทกวน ภายใน 1 วนท าการ

จดหมาย / หนงสอ ทกวน ภายใน 1 วนท าการ เมอรบจดหมาย

การบนทกการรองเรยน 1. กรอบแบบบนทกเรองรองเรยน โดยมรายละเอยด ชอ – สกล ทอย หมายเลขโทรศพท เพอการตดตอ

กลบ เรองทจะรองเรยน 2. ทกชองทางมการรองเรยน เจาหนาทจะตองบนทกขอรองเรยน ลงแบบบนทกทกครง

การประสานคณะท างานรบเรองรองเรยน และหนวยงานเพอแกปญหาเรองรองเรยน และการแจงผรองเรยนทราบ

- กรณผรองเรยนท าหนงสอรองเรยนความไมโปรงใส ในการจดซอจดจาง ใหเจาหนาทบนทกขอความเพอเสนอผบรหารพจารณาสงการไปยงคณะท างานรบเรองรองเรยน และหนวยงานทเกยวของรบผดชอบด าเนนการตรวจสอบและแจงผลการด าเนนการตอผรองเรยนทราบ

- เรองรองเรยนทไมอยในความรบผดชอบของโรงพยาบาลจะนะ ใหด าเนนการ ประสานหนวยงานภายนอกทเกยวของเพอใหเกดความรวดเรวและถกตอง ในการแกไขปญหาตอไป

การตดตามแกไขปญหาเรองรองเรยน ใหหนวยงาน หรอผรบผดชอบทเกยวของรายงานผลการด าเนนการใหคณะท างานรองเรยนทราบภายใน 3 วนท าการ เพอด าเนนการแจงใหผรองเรยนทราบตอไป

การรายงานผลการด าเนนการใหผบรหารทราบ - รวบรวมขอมล และรายงานสรปการด าเนนการเรองรองเรยน ใหผบรหารทราบ - สรปรายงานเรองรองเรยนหลงจากสนปงบประมาณ เพอด าเนนการจดท าการวเคราะหการ

รองเรยน ภาพรวมของหนวยงานเพอใชเปนแนวทางในการแกไข ปรบปรง พฒนาองคการ

มาตรฐานงาน - การด าเนนการแกไขเรองรองเรยน ใหแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนดกรณไดรบเรอง

รองเรยน ใหคณะท างานเรองรองเรยนด าเนนการตรวจสอบ และพจารณาสงเรองใหหนวยงานหรอบคลากรทเกยวของด าเนนการแกปญหา รวมถงชแจงตามเรองรองเรยนใหแลวเสรจภายใน 15 วนท าการ

ภาคผนวก

แบบบนทกหนงสอรองเรยนเกยวกบการจดซอจดจาง

เขยนท................................................ วนท...................................................

เรยน ผอ านวยการโรงพยาบาลจะนะ

เรอง การรองเรยนการจดซอจดจาง

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อาย..................ป อยบานเลขท................................หมท.......................... .....ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงหวด........................................ ขอรองเรยนเรอง............................................................................ ...................................มรายละเอยดดงน............................................................................................................................. ................... ......................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ........................................................................................... ขอแสดงความนบถอ ลงชอ.....................................................ผรองเรยน (....................................................) หมายเลขโทรศพท..................................................

ทะเบยนการรบเรองรองเรยนดานการจดซอจดจาง ปงบประมาณ.........................................

ครงท วนท ชอผรองเรยน เรองรองเรยน

โรงพยาบาลจะนะ

ปรบปรง กมภาพนธ 2563

4 แผนผงขนตอนการรองเรยนของผใชบรการของหนวยงานทงทเปนคมอ และ/หรอเปน chart ทตดบรเวณหนวยงาน และภาพถายกรณเปน chart ทตดบรเวณหนวยงาน

ขนตอนการรบเรองรองเรยนและการแกไข

รนแรง/แกไขไมได

รายงาน

รบเรองรองเรยน

คนหาขอมล / ตรวจสอบขอเทจจรง

หวหนาหนวยงาน

คณะกรรมการบรหารความเสยง วเคราะห/ไกลเกลย/สงทม

เคลอนทเรวตอบกลบภายใน 7 วน

ทมคณะกรรมการ

ไกลเกลย

มาตรา 41/18(4) ภายใน 3 วน

ทมรวมชแจง ไกลเกลย ผ ไดรบผลกระทบ

สงเรองตอใหคณะกรรมการระดบจงหวด

รายงาน ไมรนแรง/แกไขได

รายงาน

ยตดเรอง 30 วนท าการ

สรปรายงานขอมล/Data center

รายงาน

ภาพถาย Flow chart ทตดบรเวณหนวยงาน

5 หนงสอรายงานผลการด าเนนงาน เกยวกบเรองรองเรยน ใหผรองเรยนทราบ ภายใน 15 วน 6 ถามระบบการตอบสนอง ให Print Screen หรอ Capture หนาจอ หรอ Link แสดงระบบ

ตอบสนอง

7 บนทกขอความรบบทราบการก ากบตดตามและรายงานสรปผลการด าเนนการเรองรองเรยนทง 2 ประเภท จ านวน 2 รอบการประเมน คอรอบ 6 เดอน และรอบ 12 เดอน

8 แบบฟอรมการเผยแพรตอสาธารณะผาน Web site ของหนวยงาน 9 หรอวาง Link แสดงหลกฐานจากเวปไซดของหนวยงาน หรอทสอสารเผยแพรในชองทางอนใน

ระบบ MITAS

ตวชวดท 7 : การจดการเรองรองเรยน EB 16 หนวยงานมการก าหนดมาตรการ กลไก หรอการวางระบบในการจดการเรองรองเรยนของหนวยงาน

1 ค าสงผรบผดชอบ โดยผบรหารสงสดของหนวยงาน หรอผบรหารทไดรบมอบหมาย

2 หลกฐานชองทางผานระบบหมายเลขโทรศพท/ผานระบบอนเตอรเนต/ผานระบบไปรษณย/Application หรอชองทางอนๆ ทหนวยงานก าหนดตามความเหมาะสม

3 คมอปฏบตงานการรบเรองรองเรยนทวไป และคมอการปฏบตงานการรบเรองรองเรยนการทจรตและประพฤตมชอบ ทปรากฎหนวยงานทรบผดชอบ

4 แผนผงขนตอนการรองเรยนของผใชบรการของหนวยงานทงทเปนคมอ และ/หรอเปน chart ทตดบรเวณหนวยงาน และภาพถายกรณเปน chart ทตดบรเวณหนวยงาน

5 หนงสอรายงานผลการด าเนนงาน เกยวกบเรองรองเรยน ใหผรองเรยนทราบ ภายใน 15 วน

6 ถามระบบการตอบสนอง ให Print Screen หรอ Capture หนาจอ หรอ Link แสดงระบบตอบสนอง

7 บนทกขอความรบบทราบการก ากบตดตามและรายงานสรปผลการด าเนนการเรองรองเรยนทง 2 ประเภท จ านวน 2 รอบการประเมน คอรอบ 6 เดอน และรอบ 12 เดอน

8 แบบฟอรมการเผยแพรตอสาธารณะผาน Web site ของหนวยงาน 9 หรอวาง Link แสดงหลกฐานจากเวปไซดของหนวยงาน หรอทสอสารเผยแพรใน

ชองทางอนในระบบ MITAS