เอกสารประกอบการอบรม...
TRANSCRIPT
1
ระบบตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัชี� วดั (KPIs)
โดยเจริญสิน เลิศมหกิจ
วนัที# 26 กรกฎาคม 2560
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
หลกัการและแนวคิด การกาํหนดตวัชี� วดั
2
เครื#องมือที#ใชว้ดัผล1การดาํเนินงาน/ประเมินผล2 การดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ขององคก์ร ซึ#งสามารถแสดงในรูปของตัวเลข/อัตราส่วน เพื#อสะทอ้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทาํงานขององค์กร หน่วยงาน หรอืบุคคล
ตวัชี� วดัความสาํเร็จ(Key Performance Indicators: KPIs)
ตวัชี� วดัความสาํเร็จ (Key Performance Indicator - KPI)
3
ตวัอยา่งการกาํหนดดชันีชี� วดั
คาํถาม/ประเด็น เครื#องมือวดั/ประเมิน ดชันีชี� วดั
4
หลกัการเกี#ยวกบัตวัชี� วดั1. หลกัเหตุและผล
2. หลกักระบวนการ (Input – Process – Output – Outcome)
ผล (Lagging)เหต ุ(Leading)
Input Process Output Outcome
ปัจจยัการผลิต (Input) ที#ตอ้ง
ควบคมุ
ผลผลิต / ผลงาน(Product & Service)
ของฝ่ายงาน
วิธีการปฎิบตังิานที#ตอ้งควบคมุ
ผลลพัธ ์/ ผลที#ตามมา
5
โครงสรา้งของตวัชี� วดั
ชื#อตวัชี� วดั ค่าตวัชี� วดั
ตวัชี� วดั
คาํนาํหนา้ สิ#งที#จะวดั/ประเมิน
เป้าหมาย รายละเอียดอื#น
ขอ้มูลสาํคญัของตวัชี� วดั:
คาํนาํหนา้ เช่น• จาํนวน• ระดบั• ลาํดบั• รอ้ยละ• ค่าเฉลี#ย• อตัราสว่น
6
งาน, รายการ, เวลา, ขอ้รอ้งเรียน, ค่าใชจ้า่ย, อื#นๆ
งาน, รายการ, วนั, ครั�ง, ประเภท, เรื#อง, บาท, %, เทา่, อื#นๆ
วดั/ประเมินในดา้น: ถูกตอ้ง, ครบถว้น, ทนัเวลา, ความปลอดภยั,
ความพึงพอใจ, การรอ้งเรียน, คณุภาพตามเกณฑท์ี#กาํหนด, อื#นๆ
ผลลพัธท์ี#ตอ้งการ / ขอ้กาํหนดคืออะไร? เช่น ครวัเรือนที#เขา้รว่มโครงการสุขภาพทุกครวัเรือน (100%) ตอ้งมีสุขภาวะที#ดีขึ� น
รอ้ยละของโครงการบา้นที#สรา้งเสร็จ
ภายในเวลาที#กาํหนด
รอ้ยละของงานที#แลว้เสร็จอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา
จาํนวนเรื#องขอ้รอ้งเรียนที#จดัการแกไ้ขไดภ้ายใน
เวลาที#กาํหนด
ตวัอยา่งชื#อตวัชี� วดั
ชื#อตวัชี� วดั สูตรคาํนวณ หน่วย ตคีวาม
ตวัอยา่งการกาํหนดตวัชี� วดัผลลพัธ์ ตวัชี� วดั สูตรคาํนวณ หน่วย ตคีวาม
สง่มอบงานทนัเวลา
รอ้ยละของงานที#สง่มอบให้ลกูคา้ทนัเวลาที#กาํหนด
จาํนวนงานที#สง่มอบใหล้กูคา้ทนัเวลาที#เวลาที#กาํหนด X 100
จาํนวนงานที#สง่มอบใหล้กูคา้ทั�งหมด
% สูงดี
แกไ้ขเรื#องรอ้งเรียน
อตัราสว่นเรื#องรอ้งเรียนที#ไดร้บัการแกไ้ขตอ่เรื#องรอ้งเรียนทั�งหมด
จาํนวนเรื#องรอ้งเรียนที#ไดร้บัการแกไ้ขจาํนวนเรื#องรอ้งเรียน ทั�งหมด
เทา่ สูงดี
ใหบ้ริการรวดเร็ว
ระยะเวลาเฉลี#ยในการใหบ้ริการ
ผลรวมระยะเวลาการใหบ้ริการจาํนวนงานบริการทั�งหมด
นาที ต ํ #าดี
ครวัเรือนมีสุขภาพดี
จาํนวนครวัเรือนที#มีสุขภาพดีตามเกณฑม์าตรฐาน
จาํนวนครวัเรือนที#มีสุขภาพดีตามเกณฑม์าตรฐาน
ครวัเรือน
สูงดี
จดัทาํแผนแม่บท
ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนแม่บท
ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนแม่บท
ระดบั สูงดี
มีธรรมาภิบาลที#ดี
ลาํดบัที#ขององคก์ร จากการจดัอนัดบัดา้นธรรมาภิบาล
ลาํดบัที#ขององคก์ร จากการจดัอนัดบัดา้นธรรมาภิบาล
ลาํดบั ต ํ #าดี
เป้าหมายคืออะไร?
ตัวเลขแสดงค่าระดับผลการดําเนินงานที#ตอ้งการ สาํหรบัแต่ละตวัชี� วดั
การกาํหนดค่าเป้าหมาย
ขอ้มูลสาํหรบัใช้กาํหนดค่าเป้าหมาย
• ขอ้มูลพื� นฐาน / ขอ้มูลปีที#ผ่านมา
• ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร
• แผนปฏิบตักิาร
• ความคาดหวงัของผูบ้รหิาร
• การเทียบเคียงกบัหน่วยงานอื#น
8
ตวัอยา่ง KPI Dictionary
Q4: 8 ชม./คน/ปีQ3: 6 ชม./คน/ปีQ2: 4 ชม./คน/ปีQ1: 2 ชม./คน/ปีค่าเป้าหมายค่าปัจจุบนั: 7 ชม./คน/ปี
ผูเ้ก็บขอ้มูล:
นาย ข.แหลง่ที#มาขอ้มูล: รายงานสรุปชั #วโมงฝึกอบรมของบุคลากร
สูตรคาํนวณ:
ผลรวมจาํนวนชั #วโมงฝึกอบรมของบุคลากรทุกคนภายในปีนี�จาํนวนบุคลากรเฉลี#ย
สูงดีการตคีวามชั #วโมง/คน/ปีหน่วยรายไตรมาสความถี#ในการรายงานผล
คาํจาํกดัความของดชันีชี� วดั:
จาํนวนชั #วโมงฝึกอบรมของบุคลากร หมายถึง จาํนวนชั #วโมงฝึกอบรมของบุคลากร ภายใตเ้งื#อนไข คือ 1) บุคลากรผูน้ั�น เขา้รว่มการอบรมดว้ยตนเอง 2) เขา้อบรมตรงเวลา หรือสายไม่เกิน 30 นาที และ 3) เขา้รว่มการอบรม ไม่นอ้ยกว่า 80% ของจาํนวนชั #วโมงการฝึกอบรมรวมในแตล่ะหลกัสูตร
ผูร้บัผิดชอบ KPI: นาย ก.ชื#อดชันีชี� วดั:จาํนวนชั #วโมงฝึกอบรมเฉลี#ยรหสัดชันีชี� วดั:L01
Performance Values(ผลงาน)
Exceeds Range
Unacceptable Range
Target Range
> 9 ชม./คน/ปี8 – 9 ชม./คน/ปี< 8 ชม./คน/ปี
> 2.25 ชม./คน/ปี2 – 2.25 ชม./คน/ปี
< 2 ชม./คน/ปี
> 4.5 ชม./คน/ปี4 – 4.5 ชม./คน/ปี
< 4 ชม./คน/ปี
> 6.75 ชม./คน/ปี6 – 6.75 ชม./คน/ปี
< 6 ชม./คน/ปี
ตวัอยา่งรายงานผลตวัชี� วดัรายตวัวนัที�รายงาน: แกไ้ขครง้ที�: …
ดชันชีี�วดั คะแนนความพงึพอใจเฉลี�ยของผูร้ับบรกิารสตูรคํานวณ
หน่วย: % ความถ ี�การเก็บขอ้มูล: รายเดือนตคีวาม: สูงดี ความถ ี�การรายงานผล: รายเดือนผูร้บัผดิชอบ: นาย ก. ฝ่ายงาน: แผนกบรกิารลูกคา้
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ผลลัพธด์ัชนีชี&วดั:คะแนนความพงึพอใจเฉลี�ยของผูร้ับบรกิาร
83% 73% 80% 68% 71% 78% 75% 92% 82% 67% 75% 85%
ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
ไดต้ามเป้าหมาย 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ดีกวา่เป้าหมาย 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
ค่าเป้าหมายบน 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
ค่าเป้าหมายล่าง 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
องค์ประกอบในสูตร:ผลรวมคะแนนความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร
9,594 8,910 9,422 8,418 9,388 9,971 9,952 9,626 8,525 8,999 8,147 8,818
จํานวนผูร้ับบรกิารที�ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ
116 122 118 123 133 128 133 105 104 135 109 104
การวเิคราะหแ์ละรายงานผล: ขอ้เสนอแนะเพ ื�อการแกไ้ข/ปรบัปรงุ/พฒันา:
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
CI1: พฒันาบรกิารใหค้รบวงจรCI2: ปฏริูปการใหบ้รกิารลูกคา้
ความคบืหนา้85%68%
วนัที� ...
ไตรมาส 1รายการ
ผลรวมคะแนนความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารจํานวนผูร้ับบรกิารที�ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ
แผนงานเร ิ�มตน้: สถานะ ณ วนัที�31 ธ.ค. 25..31 ธ.ค. 25..
ไตรมาส 2
คะแนนความพงึพอใจเฉลี�ยของผูร้บับรกิาร
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
11
R2G Measures เม.ย.-01 พ.ค.-01 ม.ิย.-01 ก.ค.-01 ส.ค.-01 ก.ย.-01 ต.ค.-01 พ.ย.-01 ธ.ค.-01 ม.ค.-02 ก.พ.-02 ม.ีค.-02
Financial perspectiveReturn on Capital Employed 128 135 136 176 178 178 156 153 157 153 134 145Growth in Profit 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%PBIT as a % of Sales 243 278 275 276 289 292 299 302 305 331 321 311Positive Cashflow Movement 12% 12% 12% 12% 4% 4% 7% 4% 8% 4% 7% 3%Sales Growth 36% 11% 9% 9% 17% 32% 30% 12% 26% 13% 18% 12%
Customer PerspectiveCustomer Satisfaction 354 454 366 465 378 476 388 382 489 499 512 497Customer Retention 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Sales Mix 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Availability of Stock Range 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Customer Service Standards 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%
Internal Perspective 78 43 33 37 38 42 44 47 49 43 41 54Operational Efficiency 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Operational Standards 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Best Practice 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Inter-Company Co-operation 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%
Supplier PerspectiveLowest Total Cost Provider 78 43 33 37 38 42 44 47 49 43 41 54Market, Product and Service Innovation 78 43 33 37 38 42 44 47 49 43 41 54Supplier Performance 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%Supplier Health Check (Market Share) 243 278 275 276 289 292 299 302 305 331 321 311Spend with Approved Suppliers 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 1% 90% 86% 92% 97%
People PerspectiveStaff Retention 18% 22% 7% 32% 27% 24% 16% 9% 13% 34% 16% 6%Completed Development Activity 12% 9% 3% 5% 11% 10% 8% 13% 12% 9% 5% 6%Employee Satisfaction 65% 92% 97% 87% 93% 95% 91% 98% 90% 86% 92% 97%R2G Awareness 92% 89% 86% 95% 98% 90% 97% 96% 90% 83% 81% 79%
ตวัอยา่งการรายงานผลตวัชี� วดัองคก์ร/ฝ่ายงาน
ระบบตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัชี� วดั
12
13
ระบบบริหารยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพ
14
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตวัชี� วดั
15
บริหารแผน
บริหารงบประมาณ
บริหารตวัชี� วดั
16
Dashboard KPI
17
การตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัชี� วดั
18
แผนงาน โครงการ ตวัชี� วดั เป้าหมาย
1. การพฒันาคณุภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วยั (ดา้นสุขภาพ)
1. โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุม่สตรีและเด็กปฐมวยั
1. รอ้ยละสถานบริการสุขภาพที#มีการคลอดมาตรฐาน
รอ้ยละ …..
โครงการ รายงานผล% ความคืบหนา้ งบประมาณ ตวัชี� วดั
แผน จริง แผน เบิกจริง เป้าหมาย ผลลพัธ์
แผนปฏิบตักิาร
รายงานผล
4E 16 แผนงาน 48 โครงการ
กิจกรรม/ขั�นตอน% ความคืบหนา้
ระยะเวลา (เดือนที#) งบประมาณ
ผูร้บัผิดชอบ
ผลของกิจกรรม1 2 3 4 … 12
ระบบตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัชี� วดัวางแผน (Plan)
ปฏิบตั ิ(Do)
ตดิตามประเมินผล (Check)
พฒันาปรบัปรุง (Act)
แผนงาน โครงการ
ตวัชี� วดั+เป้าหมาย
แผนปฏิบตักิาร
ดาํเนินการ
บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
รายงานผล
ตดิตาม ประเมินผล
ทบทวน+พฒันาปรบัปรุง
• % ความคืบหนา้ตามแผน• งบประมาณที#ตอ้งเบิกใช้• เป้าหมายตวัชี� วดั
• % ความคืบหนา้จริง• งบประมาณที#เบิกใชจ้ริง• ผลลพัธข์องตวัชี� วดั
• ดาํเนินการเพื#อใหผ้ลลัพธข์องตวัชี� วดั บรรลเุป้าหมาย
• ดํา เ นินการเ มื# อผลลัพธ์ของตวัชี� วดั ไม่บรรลเุป้าหมาย
• ระบบบริหารยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพ
20
ตวัอยา่งการจดัการเชิงกลยุทธ์
กาํหนดดชันีชี� วดั และเป้าหมาย
วางแผน/เวลา/งบประมาณ
ดาํเนินการตามแผน/ตดิตาม
ประเมินผลลพัธ/์เป้าหมาย
ปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื#อง
จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค
วิสยัทศัน/์ภารกิจ/วตัถุประสงค์
21
ตวัอยา่งการจดัการเชิงกลยุทธ์
กาํหนดดชันีชี� วดั และเป้าหมาย
วางแผน/เวลา/งบประมาณ
ดาํเนินการตามแผน/ตดิตาม
ประเมินผลลพัธ/์เป้าหมาย
ปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื#อง
จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค
วิสยัทศัน/์ภารกิจ/วตัถุประสงค์
Workshop 1: คดัเลือกและจาํลองสถานการณโ์ครงการ
22
Workshop 1: คดัเลือกและจาํลองสถานการณโ์ครงการ
กิจกรรม/ขั�นตอน% ความคืบหนา้
ระยะเวลา (เดือนที#) งบประมาณ
ผูร้บัผิดชอบ
ผลของกิจกรรม1 2 3 4 … 12
1. 2. 3.
แผนงาน:
โครงการ:
ตวัชี� วดั: เป้าหมาย:
โครงการ รายงานผล% ความคืบหนา้ งบประมาณ ตวัชี� วดั
แผน จริง แผน เบิกจริง เป้าหมาย ผลลพัธ์
จาํลองสถานการณโ์ครงการ
