องค์ประกอบของแผนธุรกิจ - bangkok...
TRANSCRIPT
จดทำ�โดยน�ยธนเนตร ม�นะกลชยกจ
บรษท มหพนธไฟเบอรซเมนต จำ�กด (มห�ชน)02 810-2888 , 01 916-7744
E-mail: [email protected][email protected]
สวนท 1 บทสรปสำ�หรบผบรห�ร1.1 อธบ�ยว�จะทำ�ธรกจอะไรและแนวคดของธรกจนนเปนอย�งไร
1
ธรกจทจะดำ�เนนก�รคอธรกจอ�ห�ร Fast Food แตไมใชอ�ห�ร Fast Food ทวๆไป เปนอ�ห�ร Fast Food เพอสขภ�พ โดยวตถดบทใชจะเปนวตถดบทมไขมนตำ� ปลอดส�รพษ และมประโยชนตอสขภ�พ ซงจะเหม�ะกบผบรโภคทรกสขภ�พและผทตองก�รลดคว�มอวนอกดวย
1.2 โอก�สและกลยทธ จ�กก�รวจยตล�ดเกยวกบอ�ห�ร Fast Food พบว�มก�รเตบโตตอเนองเปนเวล�หล�ยป และค�ดว�จะเตบโตไดอก เนองจ�กสภ�พก�รทำ�ง�น ก�รศกษ�ในปจจบนทเนนคว�มรวดเรวในก�รท�นอ�ห�ร แตในธรกจอ�ห�ร Fast Food ยงไมมผประกอบก�รร�ยใดทนำ�เสนออ�ห�ร Fast Food เพอสขภ�พ ดงนนจงเลงเหนโอก�สในก�รทำ�ธรกจน
1.3 กลมลกค�เป�หม�ยและก�รค�ดคะเนลกค�เป�หม�ย 1. กลมคนทำ�ง�นทตองก�รคว�มรวดเรวในก�รท�นอ�ห�รในแตละมอ เพศช�ยและหญง อ�ย 25-40 ป ร�ยได 10,000-50,000 บ�ท 2. กลมผหญงทตองก�รลดคว�มอวนและรกษ�สขภ�พ อ�ย 20-35 ป ร�ยได 20,000-60,000 บ�ท 3. กลมวยรนทรกสขภ�พ เพศช�ยและหญง อ�ย 15-25 ป ร�ยได 5,000-15,000 บ�ท1.4 คว�มไดเปรยบเชงแขงขนของธรกจ ในตล�ดอ�ห�ร Fast Food เปนอ�ห�รทมร�ค�คอนข�งสง แตประโยชนทไดรบจ�กส�รอ�ห�รยงมคอนข�งนอย ดงนนถ�นำ�เสนออ�ห�ร Fast Food เพอสขภ�พในร�ค�ทใกลเคยงกบอ�ห�ร Fast Food เดมจะทำ�ใหไดเปรยบ ในก�รแขงขนของธรกจคอนข�งม�ก1.5 คว�มคมค�เชงเศรษฐกจ
จ�กก�รดงบท�งก�รเงน สรปไดว�ธรกจนจะม Payback Period 29 เดอน ซงนบว�คอนข�งน�น แตถ�มองถงระยะย�วค�ดว�ธรกจนจะไดรบก�รยอมรบจ�กกลมผบรโภคสงขนเรอยๆ เนองจ�กแนวโนมของคนในปจจบน จะมก�รดแลสขภ�พกนม�กขน แตถ�พจ�รณ�ในแงของงบทลงทนไป
2
ประม�ณ 1,000,000 บ�ท จะเหนว�ไมไดลงทนม�กเกนไป ทำ�ใหคว�มเสยงของธรกจนอยลงไปดวย
1.6 ทมผบรห�ร/คณะกรรมก�รจ�กก�รพจ�รณ�ทมผบรห�รในแตละฝ�ยจะเหนว�มคว�มเชยวช�ญและประสบก�รณจ�กง�นเดมม�กคอนข�งม�ก ทำ�ใหส�ม�รถมนใจไดว�ผลก�รดำ�เนนง�นของตละฝ�ยจะประสบคว�มสำ�เรจได ซงจะสงผลใหธรกจนส�ม�รถดำ�เนนตอไปได
1.7 ขอเสนอแนะในแผนธรกจนมงหวงผลตอบแทนแตเนองจ�กยงเปนธรกจใหมยงไมเปนทรจกของผบรโภค ทำ�ใหไมส�ม�รถไดรบผลตอบแทนในระยะสนได แตในระยะย�วค�ดว�หลงจ�กไดรบก�รยอมรบจ�กผบรโภคม�กขนจะทำ�ใหธรกจส�ม�รถเตบโตและไดรบผลตอบแทนทดตอไปได
สวนท 2 ประวตโดยยอของกจก�ร
2.1 ชอ ธรกจ– ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food2.2 ประวตคว�มเปนม�
ธรกจอ�ห�รเปนธรกจทมก�รขย�ยตวอย�งตอเนองต�มจำ�นวนประช�กรทเพมขน เนองจ�กอ�ห�รเปนปจจยทใชในก�รดำ�รงชวต แตปจจบนพฤตกรรมก�รบรโภคอ�ห�รไดเปลยนแปลงไป ก�รบรโภคในแตละมอตองก�รคว�มรวดเรวม�กขน ดงนนธรกจอ�ห�รทไดรบคว�มนยมเปนอย�งม�กในปจจบนคอ อ�ห�ร Fast Food ซงเหม�ะกบวถชวตของคนทำ�ง�นทตองก�รคว�มสะดวกและรวดเรว จ�กขอมลบรษท Mullis Capital (Thailand) จำ�กด ในหวขอ The Western Food Service Industry in Thailand เมอเดอนตล�คม 2005 ระบว� ตล�ดอ�ห�รประเภท Fast Food ซงประกอบไปดวยธรกจอ�ห�ร Pizza, Sandwich, Chicken, Donut, Ice Cream และ Coffee พบว�มก�รเจรญเตบโตอย�งตอเนอง ในป 2003 ตล�ดรวมของอ�ห�ร Fast Food มมลค� 14,634,615,000 บ�ทและเพมขนเปน 16,298,440,000 หรอประม�ณ 11% ในป 2004 แตถ�พจ�รณ�เฉพ�ะตล�ด Sandwich และ
3
Chicken พบว�มมลค�ตล�ดรวม 7,530,113,000 บ�ทในป 2003 และเพมขนเปน 7,868,514,000 บ�ทในป 2004 หรอเพมขนประม�ณ 4.5% (จ�กบรรณ�นกรมท 1) ดงนน ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food จงเลงเหนโอก�สทจะส�ม�รถทำ�ธรกจอ�ห�รประเภท Fast Food ได โดยห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food จะนำ�เสนออ�ห�รประเภท Hamburger, ซป, สลดผก, ของหว�นและเครองดมทมไขมนตำ� โดยส�ม�รถท�นทร�นหรอซอกลบไปท�นทบ�น และในก�รเรมตนของธรกจจะเปดบรก�รส�ข�แรกท Siamsquare บรเวณตรงข�มศนยหนงสอจฬ� ซงค�ดว�จะไดรบก�รตอบรบทดจ�กผบรโภค ทงกลมนกศกษ�และพนกง�นทปฏบตง�นอยในบรเวณดงกล�ว2.3 จำ�นวนทนจดทะเบยน ป 2550 เรมท
1,000,000 บ�ท ป 2551 เพมเปน 2,000,000
บ�ท ป 2552 เพมเปน 3,000,000
บ�ท2.4 ทอย/ทตง พรอม Tel & Fax ททำ�ง�น เลขท 13/40 ตรงข�มศนยหนงสอจฬ� Siamsquare Tel. 01-9167744 2.5 แนวคดและทม�ของก�รเลงเหนโอก�สท�งก�รตล�ด ก�รคดคนและ
พฒน�สนค�/บรก�ร ทตองก�รนำ�เสนอใหกบลกค�กลมเป�หม�ย
จ�กขอมลพบว�ตล�ดของอ�ห�รประเภท Fast Food มขน�ดใหญม�ก แตยงไมมผประกอบก�รร�ยใดทจะเสนอผลตภณฑ Fast Food ทเปนประโยชนตอสขภ�พโดยตรงและจ�กขอมลของสม�คมอ�ห�รเสรมเพอสขภ�พแหงประเทศไทยพบว� ผลตภณฑอ�ห�รเสรมเพอสขภ�พมก�รเตบโตถงปละ 20-30% ในชวง 3-5 ปทผ�นม� ทำ�ใหส�ม�รถสรปไดว�ตล�ดอ�ห�ร Fast Food เพอสขภ�พน�จะไดรบก�รตอบรบทดจ�กผบรโภค
4
2.6 ขอมลเกยวกบเป�หม�ยระยะย�วทตองก�รเปนในอน�คต ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food มโครงก�รทจะขย�ยส�ข�ไปต�มเขตใหญๆในกรงเทพฯ บรเวณสลม สขมวท ส�ทร และขย�ยไปต�มจงหวดใหญๆทวประเทศ จ.เชยงใหม จ.ชลบร จ.ภเกต โดยจะเรมขย�ยส�ข�ในปท 3-5 ของก�รดำ�เนนธรกจ
2.7 โครงสร�งขององคกร(ORGANIZATION CHART) คณะกรรมก�รบรษท ระบคณสมบตของกรรมก�รบรษท องคประกอบและภมหลงของกรรมก�รแตละคนว�เปนประโยชนตอกจก�รอย�งไร
2.8 ร�ยละเอยดผถอหน/ผรวมทน
(1) ชอ-สกล น�ยธนเนตร ม�นะกลชยกจ อ�ย 26 ป ตำ�แหนง ผจดก�รฝ�ยปฏบตก�ร
ก�รศกษ�2540 – 2544 จบ ป.ตร ส�ข� วศวกรรมเครองมอและวสด
มห�วทย�ลยเทคโนโลยพระจอมเกล�ธนบร2544 – 2546 จบ ป.โท ส�ข� วศวกรรมอตส�หก�ร มห�วทย�ลย
เทคโนโลยพระจอมเกล�ธนบร ประสบก�รณก�รทำ�ง�น 2547 – ปจจบน ตำ�แหนง Project Engineer บรษท มหพนธไฟเบอรซเมนต จำ�กด (มห�ชน)
(2) ชอ-สกล น.ส.ปณย� ม�นะกลชยกจ อ�ย 25 ปก�รศกษ�
5
กรรมก�รผจดก�ร
ผจดก�รฝ�ยปฏบตก�ร
ผจดก�รฝ�ยจดก�รธรกจ
ผจดก�รฝ�ยวจยและพฒน�
ตรวจสอบ ก�รเงน 1 ก�รตล�ด 1 พนกง�น บญช 1 คน ว�งแผน 1
ปรงอ�ห�ร บคคล 1 ผลตภณฑ 1
2542 – 2546 จบป.ตร ส�ข�วทย�ศ�สตรอ�ห�ร จฬ�ลงกรณมห�วทย�ลย
ประสบก�รณก�รทำ�ง�น 2547 – ปจจบน ตำ�แหนง Marketing Officer บรษท เจรญโภคภณฑอ�ห�ร จำ�กด (มห�ชน)
2.9 ร�ยละเอยดฝ�ยบรห�ร/ผบรห�ร(1) ชอ-สกล น�ยพเศษ บญยสรวฒน อ�ย 26 ป ตำ�แหนง ผจดก�รฝ�ยวจยและพฒน�
ก�รศกษ�2541 – 2545 จบป.ตร ส�ข� วศวกรรมสงแวดลอม จฬ�ลงกรณ
มห�วทย�ลย2547 – 2549 จบป.โท ส�ข� Engineering Management
มห�วทย�ลย Aston ประเทศองกฤษ ประสบก�รณก�รทำ�ง�น 2545 – 2547 ตำ�แหนง ผจดก�รฝ�ยวศวกรรม บรษท เมเลคอรป จำ�กด
2549 – ปจจบน ตำ�แหนง Senior Business Development Officer บรษท Advanced Info Service Public Company Limited
(2) ชอ-สกล น.ส.ปยด� ศภธ�ด�พงศ อ�ย 32 ป ตำ�แหนง ผจดก�รฝ�ยจดก�รธรกจ
ก�รศกษ�2535 – 2539 จบป.ตร ส�ข� เศรษฐศ�สตร มห�วทย�ลย
เกษตรศ�สตร2543 – 2545 จบป.โท ส�ข� บรห�รธรกจ มห�วทย�ลย กรงเทพ
6
ประสบก�รณก�รทำ�ง�น 2539 – ปจจบน ตำ�แหนง หวหน�ฝ�ยสนเชอ บรษท ธน�ค�รกรงศรอยธย� จำ�กด (มห�ชน)
สวนท 3 ก�รวเคร�ะหสถ�นก�รณ3.1 ก�รวเคร�ะหปจจยภ�ยนอก
1.M=Market - กลมผซอ/กลมลกค�เป�หม�ย (พฤตกรรม ปจจยก�รซอ จำ�นวนทซอ ระดบคว�มชอบ)โอก�ส - กลมลกค�ของอ�ห�ร Fast Food มขน�ดใหญม�ก - กลมผบรโภคทรกสขภ�พมจำ�นวนเพมขนอย�งม�ก - พฤตกรรมของผบรโภคตองก�รสนค�หรอบรก�รทแปลกใหมอปสรรค - สนค�มร�ค�คอนข�งสง - คว�มมนใจในรสช�ตของอ�ห�ร
2.C = Competition – สถ�นก�รณก�รแขงขน (ขน�ด จำ�นวนจดออน/จดแขงของคแขง)
7
โอก�ส - ไมมผประกอบก�รร�ยใดทผลตผลตภณฑอ�ห�รเพอสขภ�พโดยตรง - ผบรโภครสกจำ�เจกบผลตภณฑเดมๆอปสรรค - คว�มมชอเสยงของตร�สนค�
- ประสบก�รณในก�รดำ�เนนธรกจอ�ห�ร Fast Food 3.S = Social & Cultural Values - ค�นยมท�งวฒนธรรมและ
สงคม โอก�ส - แนวโนมของผบรโภคทรกสขภ�พมจำ�นวนเพมขนอย�งตอเนอง - รฐบ�ลมก�รรณรงคเรองก�รดแลและใสใจในสขภ�พม�กขน - กลมวยรนมกมก�รนดพบปะสงสรรคในร�นอ�ห�ร Fast Food
อปสรรค - กลมผบรโภคอกจำ�นวนม�กทยงเหนว�อ�ห�ร Fast Food เปนอ�ห�รขยะ
4. E = Economic - สถ�นก�รณและก�รเจรญเตบโตท�งเศรษฐกจ
โอก�ส - ผลตภณฑอ�ห�รไดรบผลกระทบจ�กสภ�วะเศรษฐกจไมม�กเนองจ�กเปนสงจำ�เปน ไมใชสง
ฟมเฟอย อปสรรค - เศรษฐกจของประเทศอยในชวงข�ลงทำ�ใหกำ�ลงซอจ�กผบรโภคกลมอนๆไมขย�ยตว
5.S = Suppliers - กลมผผลต/จำ�หน�ยวตถดบและเครอข�ยธรกจ โอก�ส - ขนตอนในก�รเลอกผผลต ผจำ�หน�ยวตถดบไมซบซอนและส�ม�รถยดหยนได อปสรรค - ไมมอำ�น�จตอรองในเรองร�ค�เนองจ�กเปนผประกอบก�รร�ยเลก
8
3.2 ก�รวเคร�ะหปจจยภ�ยใน(ตวธรกจเร�) (1) ก�รตล�ด เชน สนค� ร�ค� ชองท�งก�รจำ�หน�ย ก�รสงเสรมก�รตล�ด หรอคว�มสมพนธกบลกค� บรรจภณฑ ยอดข�ย เปนตน
จดออน - ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food มส�ข�ในก�รดำ�เนนธรกจเพยงส�ข�เดยวทำ�ใหชอง
ท�งก�รจดจำ�หน�ยไมครอบคลมกลมลกค� - กลมผบรโภคยงไมรจก ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food
จดแขง - สนค�เปนผลตภณฑอ�ห�รทมคณภ�พสงและเปนประโยชนตอสขภ�พ
- สนค�มร�ค�เท�กบคแขงขน แตมคณค�ท�งอ�ห�รสงกว�- ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food จะมก�รทำ� Campaign ก�รข�ยอย�งตอเนอง
(2) ก�รผลต เชน วตถดบ เทคนควธก�รผลต คว�มชำ�น�ญ เครองจกรอปกรณ ตนทน สถ�นทตง อ�ค�ร
กระบวนก�รผลต กำ�ลงก�รผลต สนค�คงคลง เปนตน จดออน - อำ�น�จตอรองในก�รเลอกซอวตถดบมนอย เนองจ�กเปนผประกอบก�รร�ยเลก - ตนทนของสนค�มร�ค�คอนข�งสงเนองจ�กเปนสนค�ทมคณภ�พสง เชน ผกปลอดส�รพษ เนอหม เนอววทไมมมน ของว�งทมคณค�ท�งอ�ห�ร เชน ข�วโพดอบกรอบ และไอศครมท ไมมไขมน เชน ไอศครม Fruit Ice จดแขง - สถ�นทตงของร�นอยท Siamsquare ทำ�ใหส�ม�รถสร�งโอก�สในก�รข�ยไดม�กกว�ทตงอน
- วตถดบทกชนดมคณค�ท�งอ�ห�ร
9
(3) ก�รจดก�ร เชน ประสบก�รณก�รบรห�รโครงสร�ง พนกง�น ค�นยม ก�รแบงง�นก�รบรห�ร
ก�รบรห�รง�นบคคล เปนตน จดออน - ประสบก�รณในก�รบรห�รองคกรมนอย จดแขง - พนกง�นทจะเข�รวมปฏบตง�นกบองคกรจะตองผ�นก�รอบรมขนตอนและวธก�รในก�ร ทำ�ง�น กอนก�รปฏบตง�นจรง เพอใหเกดประสทธผลในก�รทำ�ง�นม�กทสด - ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food มก�รแบงส�ยง�นในก�รบงคบบญช�ทชดเจน ทำ�ให
ส�ม�รถบรห�รง�นไดอย�งชดเจนและไมซำ�ซอน4. ก�รเงน เชน เงนทน แหลงเงนทน ผลประกอบก�ร กำ�ไร-ข�ดทน ก�รหมนเวยนเงนสด เงนก เปนตน จดออน ----
จดแขง - ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food มเงนทนในก�รทำ�ธรกจโดยไมตองกยมจ�กแหลง เงนทนอน ทำ�ใหไมตองมภ�ระในเรองของดอกเบยทตองชำ�ระทกเดอน
สวนท 4 วตถประสงคและเป�หม�ยท�งธรกจ4 .1 วสยทศน
เปนผนำ�ผลตภณฑอ�ห�ร Fast Food เพอสขภ�พ ในประเทศไทย4.2 พนธกจ(1) มงพฒน�ผลตภณฑอ�ห�รทเปนประโยชนเพอสขภ�พทดของผบรโภค(2) พฒน�บคล�กรทกระดบขององคกรใหส�ม�รถทำ�ง�นเพอตอบสนองคว�มตองก�รของลกค�(3) มงสร�งคว�มพงพอใจใหกบลกค�ทงสนค�และบรก�รอย�งตอเนอง 4.3 กญแจแหงคว�มสำ�เรจ
10
(1) ผลตภณฑอ�ห�รทมคณค�ท�งอ�ห�ร(2) บคล�กรทมคณภ�พขององคกร(3) ก�รเข�ถงกลมลกค� 4.4 เป�หม�ยเป�หม�ย ระยะสน ระยะย�ว
(1) ก�รตล�ด
- ประช�กร 10% ของกรงเทพฯ รจกชอHealthy Fast Food
- ยกระดบ Brand Positioning ใหเทยบเท�McDonald
- จำ�นวนลกค�ทเข�ม�ใชบรก�รในปแรก > 55,000 ร�ย
(2) ก�รบรก�ร
- ผลสำ�รวจคว�มพงพอใจของลกค�ในด�นสนค�และบรก�ร > 70%
- เพมชองท�งก�รจดจำ�หน�ยโดยมก�รDelivery
(3) ก�รจดก�ร
- อตร�ก�ร Turn Over ของพนกง�น < 20%
- อตร�ก�ร Turn Over ของพนกง�น < 10%
- ส�ม�รถผ�นก�รประเมนในทกหวขอ ไดแก ก�รตล�ด ก�รบรก�ร ก�รเงน และก�รพฒน� > 70%
- ส�ม�รถผ�นก�รประเมนในทกหวขอ ไดแก ก�รตล�ด ก�รบรก�ร ก�รเงน และก�รพฒน� > 70%
(4) ก�รเงน
- ยอดข�ย > 5,500,000 บ�ทในปแรก
- Payback Period ภ�ยใน 1.5 ป
(5) ก�รพฒน�
- ออกผลตภณฑและ Campaign ใหมทกๆไตรม�ส
- ขย�ยส�ข�ปละ 1-2 ส�ข� ทงในกรงเทพฯและจงหวดใหญๆทวประเทศ (เรมในปท 3-5)
11
สวนท 5 แผนก�รตล�ดซงมเนอห�หลก 4 สวนดงตอไปน คอ
5.1 เป�หม�ยท�งก�รตล�ด (1) ประช�กร 10% ของกรงเทพฯ รจกชอ Healthy Fast Food (2) จำ�นวนลกค�ทเข�ม�ใชบรก�รในปแรก > 55,000 ร�ย (3) คว�มถในก�รใชบรก�ร 1-2 ครงตอเดอน 5.2 วเคร�ะหกลมเป�หม�ย ม 3 ขนตอน คอ
(1) ก�รแบงสวนตล�ด แบงไดเปน 3 กลม 1. กลมคนทำ�ง�นทตองก�รคว�มรวดเรวในก�รท�นอ�ห�รในแตละมอ
เพศช�ยและหญง อ�ย 25-40 ป ร�ยได 10,000-50,000 บ�ท 2. กลมผหญงทตองก�รลดคว�มอวนและรกษ�สขภ�พ อ�ย 20-35 ป
ร�ยได 20,000-60,000 บ�ท3. กลมวยรนทรกสขภ�พ เพศช�ยและหญง อ�ย 15-25 ป ร�ยได
5,000-15,000 บ�ท(2) ก�รเลอกกลมเป�หม�ย กลมเป�หม�ยหลก
(ก) ผบรโภคทตองก�รคว�มรวดเรวในก�รท�นอ�ห�รและตองก�รอ�ห�รทเปนประโยชนตอสขภ�พ
เพศช�ยและหญง อ�ย 25-40 ป ร�ยได 10,000-50,000 บ�ท กลมเป�หม�ยรอง
(ข) วยรนยคใหมทรกสขภ�พ เพศช�ยและหญง อ�ย 15-25 ป ร�ยได 5,000-15,000 บ�ท
(3) ก�รกำ�หนดตำ�แหนงท�งก�รตล�ด (จดยนของสนค�และบรก�รทมคว�มชดเจนและสอดคลองกบคว�ม
ตองก�รของกลมเป�หม�ย) Healthy Fast Food เปนอ�ห�ร Fast Food ทไมใชแคอ�ห�รท
ท�นไดอย�งรวดเรวและอม แตยงเปน
12
อ�ห�รทมคณค�และเปนประโยชนตอร�งก�ย ไขมนตำ� ทำ�ใหเหม�ะกบลกค�หล�ยกลม เชน กลม
ลกค�ทตองก�รคว�มรวดเรวในก�รท�นอ�ห�ร กลมลกค�ทตองก�รลดคว�มอวน และกลมลกค�ทรก
สขภ�พ
Healthy Fast Food KFC Burger King A&W McDonald Subway กร�ฟแสดง Positioning ของร�น Healthy Fast Food
5.3 กลยทธก�รตล�ด(1) กลยทธผลตภณฑ
(ก) ลกษณะผลตภณฑและบรก�ร1. เบอรเกอร ม 1 ขน�ด ประกอบดวย 4 ชนดคอ
Price
Healthy
Unhealthy
High
Low
13
Quality of Product
1.1 เบอรเกอรหม 1.2 เบอรเกอรเนอ 1.3 เบอรเกอรไก 1.4 เบอรเกอรปล�
2. ซป ม 1 ขน�ด ประกอบดวย 4 ชนดคอ2.1 ซปผกรวม 2.2 ซปไก 2.3 ซปเหด3. สลดผก ม 1 ขน�ด เปนสลดผกรวมปลอดส�รพษ4. ของขบเคยว ม 1 ขน�ด เปนข�วโพดอบกรอบ5. ของหว�น (Fruit Ice) ม 1 ขน�ด ประกอบดวย 5 รสคอ5.1 รสสม 5.2 รสสตอรเบอรร 5.3 รสมะพร�ว 5.4 รสเส�วรส 5.5 รสผลไมรวม6. นำ� ม 1 ขน�ด ประกอบดวย 6 ชนดคอ6.1 นำ�สม 6.2 นำ�เส�วรส 6.3 นำ�บทรท 6.4 นำ�ผกรวม 6.5 นำ�ผลไมรวม 6.6 นำ�แร(ข) ก�รกำ�หนดตำ�แหนงท�งก�รตล�ด
Healthy Fast Food เปนอ�ห�ร Fast Food ทไมใชแคอ�ห�รทท�นไดอย�งรวดเรวและอม แตยงเปน
อ�ห�รทมคณค�และเปนประโยชนตอร�งก�ย ไขมนตำ� ทำ�ใหเหม�ะกบลกค�หล�ยกลม เชน กลม
ลกค�ทตองก�รคว�มรวดเรวในก�รท�นอ�ห�ร กลมลกค�ทตองก�รลดคว�มอวน และกลมลกค�ทรก
สขภ�พ (ค) บรรจภณฑและจำ�นวนลกษณะบรรจภณฑของสนค�จะมลกษณะเปนกลองกระด�ษสเหลยมทมหหวในตว ม 2 รปร�งคอ 1.กลองทรงลกบ�ศก ม 3 ขน�ดคอ ขน�ดเลกใสเบอรเกอร ใสซป ใสของขบเคยวและใสของหว�น ขน�ดกล�งใสสลดผก และขน�ดใหญ สำ�หรบใสของปรม�ณม�ก 2. รปสเหลยมทรง
14
สงใชสำ�หรบใสนำ� ทำ�ใหไมจำ�เปนตองใชถงพล�สตกเพอใสสนค�อกชนหนง(ง) ตร�ยหอ/LOGO/คำ�ขวญHealthy Fast Food อ�ห�ร Fast Food เพอสขภ�พของคนไทย
(2) กลยทธก�รกำ�หนดร�ค� (ก) กลยทธก�รตงร�ค� ในก�รตงร�ค�ข�ยสนค�จะตงเปนชดโดยในแตละชดจะมร�ค�ใกลเคยงกบ McDonald โดยในแตละชดจะประกอบไปดวย อ�ห�รหลก ของคบเคยวและเครองดม แบงเปน 4 ชดคอ
1. ชดเบอรเกอรหม ร�ค�ชดละ 90 บ�ทประกอบดวย เบอรเกอรหม 1 ชน นำ� 1 ขวด (ส�ม�รถ เลอกชนดได) และข�วโพดอบกรอบ
2. ชดเบอรเกอรเนอ ร�ค�ชดละ 90 บ�ทประกอบดวย เบอรเกอรเนอ 1 ชน นำ� 1 ขวด (ส�ม�รถเลอกชนดได) และข�วโพดอบกรอบ
15
3. ชดเบอรเกอรไก ร�ค�ชดละ 90 บ�ทประกอบดวย เบอรเกอรไก 1 ชน นำ� 1 ขวด (ส�ม�รถ เลอกชนดได) และข�วโพดอบกรอบ
4. ชดเบอรเกอรปล� ร�ค�ชดละ 90 บ�ทประกอบดวย เบอรเกอรปล� 1 ชน นำ� 1 ขวด (ส�ม�รถ เลอกชนดได) และข�วโพดอบกรอบ
ร�ค�ซปทกชนด ถวยละ 40 บ�ทร�ค�ของหว�นทกชนดถวยละ 30 บ�ทร�ค�สลดผกรวม ชดละ 50 บ�ท
(ข) ร�ค�ข�ย(ข�ยปลก ข�ยสง) ประเภทร�ค� จำ�นวนเงน คดเปนรอยละ
ข�ยปลก 90 บ�ท 100%ข�ยสง - -
(ค) เงอนไขในก�รข�ยประเภท คดเปนรอยละ ระยะเวล�ก�รชำ�ระเงน
ข�ยเปนเงนสด 100 ทนทข�ยเปนเงนเชอ
รวม 100 ทนท
(ง) ยอดข�ย/ร�ยไดยอดข�ย/ร�ยได 2550 2551 2552
มกร�คม 300,000 400,000 450,000กมภ�พนธ 300,000 400,000 450,000มน�คม 300,000 400,000 450,000
16
เมษ�คม 400,000 500,000 550,000พฤษภ�คม 400,000 500,000 550,000มถน�ยน 400,000 400,000 550,000กรกฎ�คม 500,000 500,000 500,000สงห�คม 500,000 500,000 500,000กนย�ยน 500,000 500,000 500,000ตล�คม 600,000 600,000 700,000พฤศจก�ยน 600,000 600,000 600,000ธนว�คม 700,000 700,000 700,000
รวม 5,500,000 บ�ท
6,000,000 บ�ท
6,500,000 บ�ท
(3) กลยทธก�รจดจำ�หน�ย(ก) ชองท�งก�รจำ�หน�ย
ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food จะข�ยสนค�ทร�นโดยในร�นจะม 20 โตะแตละโตะส�ม�รถนงได 4 ทนงหรอถ�ลกค�ร�ยใดตองก�รซอกลบบ�นกส�ม�รถทำ�ได ท�งร�นจะมบรรจภณฑเปนกลองทมหหว ส�ม�รถถอไดโดยไมจำ�เปนตองใชถงพล�สตก
(ข) ก�รบรก�รสงสนค�ลกค�ทไมสะดวกทจะเดนท�งม�ซออ�ห�รทร�น ส�ม�รถทำ�ก�รสง
ซอผ�นโทรศพท ท�งร�นจะม บรก�รสงถงบ�นโดยในก�รสงตองมจำ�นวนไมตำ�กว� 200 บ�ทและตองมระยะท�งจ�กร�นไมเกน 15 กโลเมตร
17
(4) กลยทธก�รสงเสรมก�รตล�ด(ก) ก�รโฆษณ� ค�ใชจ�ยในก�รทำ�แผนพบและค�จ�งในก�รแจก 10,000 บ�ท ค�ใชจ�ยในก�รทำ�ป�ยโฆษณ� 30,000 บ�ท
ค�ใชจ�ยในก�รลงโฆษณ�ในนตยส�รเกยวกบสขภ�พ 20,000 บ�ท(ข) ก�รสงเสรมก�รข�ย
1. ในชวง 1 เดอนแรกของก�รข�ยจะมโปรโมชนซอ 1 ชดแถม 1 ชด ซงจะตองเสยค�ใชจ�ย
ประม�ณ 20,000 บ�ท2. ท�งร�นมก�รรบสมครสม�ชก ส�ม�รถสมครไดโดยไมเสยค�ใช
จ�ยใดๆ โดยมเงอนไขในก�รสมครคอ ตองสมครเปนครอบครวหรอสมครเปนกลม (3 คนขนไป) ซงจะไดรบบตรสม�ชก มสวนลด 10% ของทกครงทท�นอ�ห�ร 200 บ�ทขนไป
3. ในชวงเทศก�ลกนเจ ท�งร�นจะมเมนสำ�หรบผทไมท�นเนอสตว โดยจะมเบอรเกอรเจ โดยจะใชโปรตนหรอแปงแทนเนอสตว
(ค) ก�รใชพนกง�นข�ย พนกง�นข�ยจะไดรบเงนเดอนประม�ณ 7,000 บ�ทตอเดอน โดยไมมค�คอมมสชน แตจะมโบนส
ใหปละ 1 ครงๆละประม�ณ 1-3 เดอน(ง) ก�รประช�สมพนธ ห�งหนสวนจำ�กด Healthy Fast Food จะนำ�สนค�ไปแจกใหท�นฟร ในง�นแสดงสนค�เกยวกบ สขภ�พ ซงจะเสยค�ใชจ�ยประม�ณ 20,000 บ�ท จ�กก�รทำ�กลยทธก�รสงเสรมก�รตล�ดทงหมดจะมค�ใชจ�ยประม�ณ 50,000-100,000 บ�ทตอครง และค�ดว�จะทำ�ให Healthy Fast Food เปนทรจกสำ�หรบผบรโภคเพมขนประม�ณ 30% ของลกค�เดมซงจะทำ�ใหยอดข�ยของร�นเพมขนประม�ณ 10-20%
(5) กลยทธสำ�หรบกจก�รธรกจบรก�ร
18
(ก) กระบวนก�รใหบรก�รลกค�ทเดนม�สงสนค�ทหน�เค�เตอรจะไดรบอ�ห�รครบถวนภ�ยใน 1 น�ทหลงจ�กชำ�ระเงนและลกค�ทโทรม�สงอ�ห�รจะไดรบอ�ห�รถงบ�นภ�ยใน 30 น�ท หลงจ�กว�งหโทรศพท โดยลกค�ทใชเวล�รอม�กกว�เวล�ทกำ�หนด ท�งร�นจะมคปองแลกขนมขบเคยวแจกใหฟร
(ข) บคล�กรผใหบรก�ร พนกง�นข�ยของร�นทกคนจะตองผ�นก�รฝกอบรมก�รข�ยและกระบวนก�รตอนรบลกค� โดยจะมรปแบบก�รพดกบลกค� ต�ม Work Flow ดงตอไปน
19
สวสดคะ/ครบ ตองก�รรบอ�ห�ร
จะรบเครองดมเปนอะไรดคะ/ครบ ท�งร�นมทงนำ�ผลไม
รบซป, ชดสลดผกหรอของหว�นท�น
อ�ห�รทสงจะไดรบภ�ยใน 1 น�ทนะ
ทงหมด …………. บ�ท
ขอบคณคะ/ครบ ตองก�รรบอะไร
เพมเชญสงทหน�
สวนท 6 แผนก�รผลต/ก�รบรก�ร 6.1 คณภ�พของสนค�หรอบรก�ร
อ�ห�รของร�นทกประเภทเปนอ�ห�รทมไขมนตำ� เชน เนอสตวทร�นคดม�ทำ�อ�ห�รจะเปนเนอทไมมไขมน หรอขนมปงโฮลวททจะนำ�ม�ทำ�อ�ห�รเปนขนมปงทมเสนใยส�ม�รถยอยไดง�ย ทำ�ใหเหม�ะกบผบรโภคทรกษ�สขภ�พ นอกจ�กนยงเหม�ะกบลกค�ทตองก�รลดนำ�หนก แตอย�กท�นอ�ห�ร Fast Food
6.2 ก�รออกแบบสนค�และบรก�ร กระบวนก�รใหบรก�รของพนกง�นข�ยในร�นทกคนไดถกกำ�หนดเปนรปแบบเรยบรอยแลว ต�มหวขอท 5 กลยทธสำ�หรบกจก�รธรกจบรก�ร 6.3 ก�รออกแบบกระบวนก�รผลตและปฏบตก�รและก�รตดสนใจเรองกำ�ลง
ก�รผลตพนกง�นปรงอ�ห�รของร�นทกคนจะผลตอ�ห�รต�มขนตอนทไดจดทำ�เปนม�ตรฐ�นไว เชน ก�รทำ� Hamburger 1 ชน จะมขนตอนดงน
20
นำ�เนอสตวเข�เต�อบทอณหภม 100 องศ�
หยบผกทไดเตรยมไวม�ประกบกบขนมปง
นำ�เนอทอนเรยบรอยแลวใสเข�ไปประกบกบ
ร�ดซอสมะเขอเทศ
6.4 ก�รเลอกสถ�นทตง สถ�นทตงของร�นจะอยตรงข�มศนยหนงสอจฬ�ซงเปนบรเวณทมนกศกษ�และคนทำ�ง�นผ�นไปม�ในแตละวนเปนจำ�นวนม�ก ทำ�ใหมโอก�สในก�รข�ยสง
6.5 ก�รออกแบบผงของสถ�นประกอบก�ร
6.6 ก�รออกแบบระบบง�นและก�รว�งแผนกำ�ลงคน
1. พนกง�นข�ย 5 คน2. ปรงอ�ห�ร 3 คน3. ตรวจสอบคณภ�พ
1 คน
4. เจ�หน�ท 1 คน
21
ครว
Counter
ประต
นำ�ม�หอใสกระด�ษทเตรยมไว
นำ�ม�ใสถ�ดรอก�รจำ�หน�ย
บคคล5. เจ�หน�ทก�รเงน
1 คน
6. เจ�หน�ทบญช 1 คน7. เจ�หน�ทว�งแผน
1 คน
8. เจ�หน�ทก�รตล�ด
1 คน
9. เจ�หน�ทวจยผลตภณฑ
1 คน
10. พนกง�นสงสนค�
2 คน
รวม 17 คน
6.7 ก�รจดกระบวนก�รจดสงวตถดบในก�รผลตและสนค�สำ�เรจรป (Supply – Chain Management)ท�งร�นจะทำ�ก�รสงของม�สตอกไวไมเกน 2 วน เพอใหวตถดบทใชทกชนดมคว�มใหมและสดอยเสมอ โดยจะให Supplier ม�สงของทร�นเวล� 8.00 น.
6.8 ระบบสนค�คงคลง เงนลงทนในสนค�คงคลง ค�ใชจ�ยในก�รสงซอหรอสงผลตและค�ใชจ�ยในก�รเกบรกษ� ร�นจะมก�รสงซอวตถดบทกๆ 2 วน โดยจะมค�ใชจ�ยประม�ณ 6,000 บ�ทตอครงทสง6.9 กำ�หนดก�รก�รผลตและปฏบตก�ร ก�รผลตสนค�จะเรมตนเมอลกค�มคำ�สงซอ แตจะมก�รเตรยมวตถดบทกชนดใหพรอมตลอดเวล�
ตวเลขก�รผลต(ตนทนก�รผลต ค�ใชจ�ย)(1) วตถดบ (ตอเดอน)
22
ประเภทวตถดบ/สนค�
ปรม�ณทซอ ร�ค�ตอหนวย รวมเปนเงน
1. เนอวว 80 กโลกรม 100 บ�ท 8,000 บ�ท2. เนอหม 140 กโลกรม 80 บ�ท 11,200 บ�ท3. เนอไก 80 กโลกรม 50 บ�ท 4,000 บ�ท4. เนอปล� 40 กโลกรม 100 บ�ท 4,000 บ�ท5. หอมหวใหญ/ มะเขอเทศ/ ผกก�ดหอม
100 กโลกรม 15 บ�ท 1,500 บ�ท
6. ผกรวมปลอดส�รพษ
200 กโลกรม 20 บ�ท 4,000 บ�ท
7. นำ�ผลไม+นำ�แร
5,000 ขวด 8 บ�ท 40,000 บ�ท
8. ขนมปงโฮลวท
10,000 แผน 0.5 บ�ท 5,000 บ�ท
9. Fruit Ice 500 ถวย 15 บ�ท 7,500 บ�ท10. ข�วโพดอบกรอบ
500 กโลกรม 5 บ�ท 2,500 บ�ท
11. อนๆ 5,000 บ�ทรวม 92,700 บ�ท
23
(2) กำ�ลงคน ตำ�แหนง
จำ�นวนคน อตร�เงนเดอน รวมเงนเดอนปจจบ
นอน�ค
ตปจจบน อน�คต ปจจบน อน�ค
ต1. พนกง�นข�ย 5 คน 7,000
บ�ท35,000
บ�ท2. ปรงอ�ห�ร 3 คน 8,000
บ�ท24,000
บ�ท3. ตรวจสอบคณภ�พ
1 คน 7,000 บ�ท
7,000 บ�ท
4. เจ�หน�ทบคคล
1 คน 7,000 บ�ท
7,000 บ�ท
5. เจ�หน�ทก�รเงน
1 คน 8,000 บ�ท
8,000 บ�ท
6. เจ�หน�ทบญช 1 คน 8,000 บ�ท
8,000 บ�ท
7. เจ�หน�ทว�งแผน
1 คน 9,000 บ�ท
9,000 บ�ท
8. เจ�หน�ทก�รตล�ด
1 คน 9,000 บ�ท
9,000 บ�ท
9. เจ�หน�ทวจยผลตภณฑ
1 คน 9,000 บ�ท
9,000 บ�ท
10. พนกง�นสงสนค�
2 คน 5,500 บ�ท
11,000 บ�ท
รวม 17 คน
75,500 บ�ท
127,000 บ�ท
(3) เครองมอเครองจกรประเภทเครองมอ/อปกรณ
จำ�นวน ร�ค�ตอหนวย รวมเปนเงน
1. อปกรณ 100,000 บ�ท 100,000 บ�ท
24
เครองใช2. ชดเครองครว
100,000 บ�ท 100,000 บ�ท
รวม 200,000 บ�ท
(4) กำ�ลงก�รผลต พนกง�นปรงอ�ห�ร 3 คน ส�ม�รถผลตอ�ห�รไดวนละประม�ณ 500 ชด ทำ�ใหรองรบคว�มตองก�รของลกค�ท วนละ 220 ชดได
สวนท 7 แผนก�รเงน7.1 ก�รว�งแผนท�งก�รเงน :-(1) โครงก�รเงนทน
โครงสร�งเงนทน
สวนของเจ�ของ
ก�รกยม รวม
ทดน/ปรบปรงอ�ค�ร/สงปลกสร�งเครองจกร/อปกรณ
200,000
เฟอรนเจอร+ตกแตง
10 0 ,000
เงนทนหมนเวยน 650,000มอเตอรไซด (2 คน)
50 ,000
25
รวม 1,00 0 ,000 1,000,000 (2) ก�รวเคร�ะหจดคมทน = ค�ใชจ�ยคงท . ร�ค�ข�ยตอหนวย ค�–ใชจ�ยผนแปรตอหนวย
= 430,00090 – 25
= 6,615 ชด/เดอน หรอ 220 ชด/วน(3) Payback Period = 29 เดอน
Year Discounted Cash Flow (Baht)0 - 350,0001 -133,0912 217,3933 403,9434 502,0015 530,688
(4) NPV @ 10 (5 ป) = 1,170,934 บ�ท IRR (5 ป) = 44 % (5) งบกระแสเงนสด(เดอนท 1 – 6)
ประเภท ท1
ท2
ท3
ท 4
ท 5
ท6
ร�ยรบ(เงนสด)
ร�ยรบรวม(1)
300,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
26
หก ตนทนก�รผลต- ค�วตถดบ- ค�แรงง�น- ค�ใชจ�ยในก�รผลตรวม ตนทนก�รผลต(2)
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 0 0
127,000
219,700
เงนสดคงเหลอขนตน
80,300
80,300
80,300
180,300
180,300
180,300
หก ค�ใชจ�ยอนๆ- ค�เงนเดอน- ค�นำ�/ไฟฟ�/นำ�มน- ค�ใชจ�ยก�รตล�ด- ค�เช�ทรวม ค�ใชจ�ยอนๆ(4)
90,000
20,000
100,000100,000310,000
90,000
20,000
100,000100,000310,000
90,000
20,000
50,000
100,000260,000
90,000
20,000
40,000
100,000250,000
90,000
20,000
40,000
100,000250,000
90,000
20,000
40,000
100,000
250,000
เงนสดคงเหลอ - 229,700
- 229,700
- 179,700
-169,700
-169,700
-169,7
00หก - ภ�ษ (30%)- ร�ยไดหลงหกภ�ษ- Add Back ค�เสอมเงนสดหลงหกชำ�ระหน
- 229,700
- 229,700
- 179,700
-169,700
-169,700
-169,7
00
27
งบกระแสเงนสด(ร�ยเดอน 7 – 12) ประเภท
ท7 ท8
ท9
ท 10
ท 11
ท12
รวม
ร�ยรบ(เงนสด---ร�ยรบรวม(1)
500,000
500,000
500,000
600,000
600,000
700,000
5,500,000
28
หก ตนทนก�รผลต- ค�วตถดบ- ค�แรงง�น- ค�ใชจ�ยในก�รผลตรวม ตนทนก�รผลต(2)
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 00
127,000
219,700
92 , 7 0 0
127,000
219,700
1,112,400
1,524,000
2,636,400
เงนสดคงเหลอขนตน
280,300
280,300
280,300
380,300
380,300
480,300
2,863,600
หก ค�ใชจ�ยอนๆ- ค�เงนเดอน- ค�นำ�/ไฟฟ�/นำ�มน- ค�บรห�รก�รข�ย- ค�ใชจ�ยก�รตล�ด- ค�เช�ทรวม ค�ใชจ�ยอนๆ(4)
90,000
20,000
30,000
100,000240,000
90,000
20,000
30,000
100,000240,000
90,000
20,000
30,000
100,000240,000
90,000
20,000
10,000
100,000220,000
90,000
20,000
10,000
100,000220,000
90,000
20,000
10,000
100,000
220,000
1,080,000
240,000
490,000
1,200,000
3,010,000
ร�ยไดกอนหกภ�ษ
80,300
80,300
80,300
200,300
200,300
300,300
-146,4
00หก - ภ�ษ (30%)- ร�ยไดหลงหกภ�ษ- Add Back ค�เสอม
70,000
29
เงนสดคงเหลอ 80,300
80,300
80,300
200,300
200,300
300,300
-76,40
0
งบกระแสเงนสด (ปท1-5) ประเภท ปท0 ปท1 ปท2 ปท3 ปท4 ปท5เครองจกร/เครองมอ เฟอรนเจอรมอเตอรไซค
-250,0
00-
50,000-
50,000
ร�ยรบ(เงนสด)---ร�ยรบรวม(1)
5,500,000
5,500,000
6 ,000, 000
6,000,000
6,500,000
6,500,000
7,000,000
7,000,000
7,500,00
7,500,000
30
หก ตนทนก�รผลต- ค�วตถดบ- ค�แรงง�น- ค�ใชจ�ยในก�รผลตรวม ตนทนก�รผลต(2)
1,112,400
1,524,000
2,636,400
1,168,020
1,600,200
2,768,220
1,226,421
1,680,210
2,906,631
1,287,742
1,764,421
3,051,963
1,352 ,129
1,852,432
3,204,561
เงนสดคงเหลอขนตน
2,863,600
3,231,780
3,593,369
3,948,037
4,295,439
หก ค�ใชจ�ยอนๆ- ค�เงนเดอน- ค�นำ�/ไฟฟ�/นำ�มน- ค�ใชจ�ยก�รตล�ด- ค�เช�ท- ค�เสอมรวม ค�ใชจ�ยอนๆ(4)
1,080,000
240,000
490,000
1,200,000
70,0003,080,0
00
1,134,000
252,000
300,000
1,200,000
70,000
2,956,000
1,190,700
264,600
200,000
1,200,000
70,000
2,925,300
1,250,235
277,830
200,000
1,200,000
70,000
2,998,065
1,312,747
291,722
200,000
1,200,000
70,000
3,074,469
ร�ยไดกอนหกภ�ษ -216 ,40
0
275,780
668,069
949,972
1,220,970
หก - ภ�ษ (30%)- ร�ยไดหลงหกภ�ษ- Add Back ค�เสอม
70,000
82,734
193,046
70,000
200,421
467,684
70,000
284,992
664,980
70,000
366,291
854,679
70,000
เงนสดคงเหลอ -350 , 000
-146,40
0
263,046
537,648
734,980
924,679
31
(6) งบกำ�ไร (ข�ดทน)ประเภท ป 2550 ป
2551ป
2552ป
2553ป
2554ร�ยได- ก�รข�ย- บรก�ร/อนๆ
5,500,000
6 ,000, 000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
รวมร�ยได 5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
ตนทน- วตถดบ- ค�แรงง�น- ค�ใชจ�ยในก�รผลต
1,112,400
1,524,000
1,168,020
1,600,200
1,226,421
1,680,210
1,287,742
1,764,421
1,352,129
1,852,432
รวมตนทน 2,636,400
2,768,220
2,906,631
3,051,963
3,204,561
กำ�ไรขนตน 2,863,600
3,231,780
3,593,369
3,948,037
4,295,439
ค�ใชจ�ย- เงนเดอน- ค�เช�- ค�
ส�ธ�รณปโภค- ค�สงเสรมก�ร
ตล�ด- ค�เสอม
1,080,000
1,200,000
240,000
490,00070,000
1,134,000
1,200,000
252,000
300,000
70,000
1,190,700
1,200,000
264,600
200,000
70,000
1,250,235
1,200,000
277,830
200,00070,000
1,312,747
1,200,000
291,722
200,00070,000
รวมค�ใชจ�ย 3,080,000
2,956,000
2,925,30
2,998,06
3,074,46
32
0 5 9กำ�ไรกอนดอกเบยกอนภ�ษ
-216 ,400
275,780
668,069
949,972
1,220,970
- ดอกเบย- เงนตนรวมก�รชำ�ระหนกำ�ไรกอนภ�ษ -
216 ,400 275,78
0668,0
69949,9
721,220,
970ภ�ษ 82,73
4200,421
284,992
366,291
กำ�ไรสทธ -216,4
00
193,046
467,648
664,980
854,679
(7) งบดลประเภท ป
2550
ป 2551
ป 255
2
ป 255
3
ป 255
4ทรพยสนหมนเวยน- เงนสด/เงนฝ�กธน�ค�ร - หน/พนธบตร - วตถดบคงเหลอ - สนค�คงเหลอ - ลกหนค�งรบ/ก�รค� - อนๆ(ระบ)
650,0
00
266,6
00
20,000
313,296
30,000
624,259
40,000
998,169
50,000
รวมทรพยสนหมนเวยน(1) 650,000
286,600
343,296
664,259
1,048,169
33
ทรพยสนถ�วรทดน อ�ค�ร/โรงง�น/บ�น เครองจกร/เครองมอ เฟอรนเจอร
300,000
50,000
300,000
70,000
400,000
100,000
400,000
100,000
500,000
120,000
รวมทรพยสนถ�วร(2) 350,000
370,000
500,000
500,000
620,000
รวมทรพยสนทงหมด (1)+(2) = (3)+(4)
1,000,00
0
656,600
843,296
1,164,25
9
1,668,16
9หนสน เจ�หนก�รค� หนกบสถ�บนก�รเงน - เงนกหมนเวยน - เงนกประจำ� หนสนอนๆ(ระบ) รวมหนสนทงหมด(3)ทนทนทชำ�ระแลว เงนปนผล กำ�ไรสะสม
1,000,000
1,000,
000-
127,000-
216 ,4 00
1,000,000
-133,3
50-
23,354
1,000,000
-280,0
35444,2
94
1,000,000
-441,1
051,109,274
รวมทน+กำ�ไรสะสม (4) 1,000,000
656,600
843,296
1,164,259
1,668,169
รวมหนสนและทน (3)+(4) = (1)+(2)
1,000,00
0
656,600
843,296
1,164,25
9
1,668,16
9
สวนท 8 แผนก�รดำ�เนนง�น
34
ประเภท ส.ค. 06 ก.ย. 06 ต.ค. 06 พ.ย. 06 ธ.ค. 06กอนเรมโครงก�ร- วจยตล�ด- ว�งแผนธรกจ- เลอกสถ�นทก�รบรห�ร- รบสมครพนกง�น- ตกแตงร�น- ซออปกรณ เครองมอ- คดเลอก Supplierก�รตล�ด- โฆษณ� , ประช�สมพนธก�รผลต- ว�งแผนก�รผลต- ซอวตถดบเปดร�น
35
สวนท 9 แผนฉกเฉน ก�รดำ�เนนธรกจไมเปนไปอย�งร�บรนต�มแผนธรกจทไดกำ�หนดไวตวอย�งของประเดนคว�มเสยงท�งธรกจและก�รเตรยมพรอมทควรระบไวในแผนฉกเฉนไดแก กรณดงตอไปน คแขงตดร�ค�หรอจดกจกรรมสงเสรมก�รข�ยอย�งตอเนองระยะย�ว
- ประช�สมพนธ โดยเนนทคณภ�พของสนค�และทำ�กจกรรมสงเสรมก�รข�ยระยะสน มคแขงร�ยใหมทมขน�ดใหญกว�ทนสมยกว�มสนค�ครบถวนกว� ร�ค�ถกกว�เข�ส อตส�หกรรมหรอม�ตงอยในบรเวณใกลเคยง
- ปรบปรงกระบวนก�รทำ�ง�นเพอลดตนทนของสนค�และทำ�ก�รประช�สมพนธใหม�กขน สนค�ถกลอกเลยนแบบและข�ยในร�ค�ทถกกว�
- ประช�สมพนธโดยเนนคว�มเปนตนฉบบและของแท ยอมดกว�ของเลยนแบบ มปญห�กบหนสวนจนไมส�ม�รถรวมง�นกนได
- กยมธน�ค�รม�ทดแทนในสวนเงนทนของหนเดม สนค�ผลตไมทนต�มคำ�สงซอเนองจ�กข�ดแคลนวตถดบ
- เผอเวล�ในก�รสงซอใหม�กขนและคดเลอก supplier ร�ยอนสำ�รองไว เกดก�รชะงกก�รเตบโตของทงอตส�หกรรม
- ลดกำ�ลงก�รผลตลงใหสอดคลองกบคว�มตองก�ร และวจยตล�ดใหมๆ เพอขย�ยจ�กตล�ดเดม ตนทนก�รผลต/ก�รจดก�รสงกว�ทค�ดไว
36
- ศกษ�กระบวนก�รทำ�ง�น ก�รข�ย ก�รตล�ด เพอห�ท�งในก�รลดตนทนทใชลง
37