Academia SAP MM

Gestión de stock

1. la comprobación de disponibilidad (TRX. CO09 Verif. Disponibilidad) se debería ejecutar al crear las reservas. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas

(NOTA => INFORMACION ADICIONAL)

OK1

hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámicaNOTA: EL GRUPO DE VERIFICACION SE ASIGNA EN EL GRUPO DE MATERIALES + REGLA, SE DEFININE QUE SE VA A CONSIDERAR PARA EL STOCK DISPONIBLE (AVAILIBILITY CHECK), APARECE EN LA VISTA MRP3

OK 2

no se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado

OK 3

en el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento

4 siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidadNOTA: DEBE ESTAR ACTIVADO, EN CASO CONTRARIO NO MUESTRA NADA

5hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se puede ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámicaNOTA: EL GRUPO SE ASIGNA AL MATERIAL

2. en que condiciones se define automáticamente el indicador "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías

1

se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizadaNOTA: OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE) OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE)

2se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con ...NOTA: EL CLIENTE SE REFIERE COMO MANDANTE O CLIENTE EXTERNO, ES FALSO, NO SE DEFINE

OK3

se ha especificado que el indicador "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Cuztomizin de gestion de stock

4

dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de CustomizingNOTA: PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LA PARAMETRIZACION A NIVEL DE CENTRO

3. en que nivel se realiza el inventario en gestión de stock MM1 material/centro/stock especial

OK2

material/centro/almacén/stock especialNOTA: TODAS LAS TOMAS DE INVENTARIO SON A NIVEL DE ALMACEN

3 material4 material/stock especial

4. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertasOK 1

el tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedidoNOTA: EL DATO DE LOS DIAS MINIMO DE VIDA QUE EL PRODUCTO TIENE, DEBE SER INGRESADO A NIVEL DE POSICION EN EL PEDIDO

OK 2

la verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestión de stocks para el centro y la clase de movimientoNOTA: SE HACE UNA CONFIGURACION A NIVEL DE POSICION Y DE CENTRO

3 por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad

OK3

en el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad minima) en el momento de la entrada de mercancías.NOTA: SE PUEDE CONFIGURAR POR WARNING O ERROR

5 el tiempo mínimo hasta caducidad es el numero total de días que se mantendrá un material

5. hay un caso de movimientos de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. CualOK 1

salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reservaNOTA: EL PLANIFICADO TIENE UN DOCUMENTO PREVIO

2 traslado de stock de libre utilizacion en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711NOTA: TODOS REGISTRAN REFERENCIA

3 salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva

4 salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de facturación

6. que traslados son relevantes para la valoración1 de almacén a almacén

OK 2

de centro a centro en dos sociedades diferentes

OK 3

liberación desde el stock bloqueado en EM

OK 4

de material a materialNOTA: ESTO ES PARA DOS MATERIALES DIFERENTES

5 de stock en control de calidad a stock de libre utilizaciónNOTA: SE CAMBIA EL ESTADO NO LA VALORACION

7. de que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación

1se determina que necesidades deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.NOTA: NO IMPORTA EL PROVEEDOR, LO QUE SI IMPORTA ES LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO ESPECIAl

2no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de..NOTA: LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO DETERMINA SI VA A SER CONSIGNACION, TRASLADO, ETC.

OK 3

se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades

4 no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de

pedido de consignación en el proceso de planificación de necesidades.NOTA: SI NO EXISTE LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO NO VA A GENERAR UNA CONSIGNACION, LA CLAVE DE APROV ESPECIAL ES SI SE TRATA COMO CONSIGNACION O TRASLADO, SUBCONTRATACION

8. que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica

1en Customizing, hay que determinar para cada centro los stock que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación.NOTA: NO ES A NIVEL DE CENTRO, SE REQUIERE LA CONVINACION DE GRUPO (PARA MATERIAL) Y REGLA

2 la comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en CustomizingOK3

se debe asignar una regla de verificación a la transacción en CustomizingNOTA: SE ASIGNA AL TIPO DE DOCUMENTO

OK4

debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales

9. que elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras

OK 1

creación de un documento de material y un documento contable

OK 2

el encargado de compras recibe un mensaje

OK 3

actualización de las cuentas de mayor

OK 4

actualización de cantidades de mayor y valores

OK 5

impresión de documentos de acompañamiento de mercancías

10. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas

1 las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momentoNOTA: LAS RESERVAS AUTOMATICAS NO SE PUEDEN MODIFICAR AUTOMATICAMENTE

2 las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción enjoy (MIGO)NOTA: CON LA MIGO NO SE CREAN RESERVAS

3se pueden generar reservas para pedidos automáticamenteNOTA: UN PEDIDO DE COMPRA O VENTA NO GENERA UN DOCUMENTO DE RESERVA. LOS DOCUMENTOS QUE GENERAN SON ORDEN DE MANTENIMIENTO DE FABRICACION Y PLANIFICACION POR ALMACEN

OK 4

se pueden realizar reservas para entradas de mercancíasNOTA: LAS RESERVAS SON PARA LAS SALIDAS. SI EXISTE ACTIVA LA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD NO (REVISAR)PODRAS SACAR PARTE DE ESTE MATERIAL

11. que parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras

1

se debe definir la determinación de mensajes para compras, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador

de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.NOTA: EL MENSAJE SE DETERMINA DESDE EL MOVIMIENTO

2la posición de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo.NOTA: NO ES A NIVEL DE POSICION ES A NIVEL DE CABECERA

OK3

se debe actualizar la determinación de mensajes para gestión de stock, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe actualizar un texto de correo.NOTA: MN04 PARA DETERMINAR EL MENSAJE

12. que modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y que efectos tiene dichas modificacionesOK 1

el texto de posición se puede modificar a nivel de posición

2 la cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel de posición3 la fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación

4 las modificaciones que afectan al valor del documento del material también actualizan el documento contable asociado

5 como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificarNOTA: LA CLASE DE MOVIMIENTO SE HACE A NIVEL DE POSICION

13. de que modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normalOK 1

no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignaciónNOTA: NO SE PUEDEN CARGAR COSTOS INDIRECTOS EN CONSIGNACION

2 la planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación)NOTA: SI SE PUEDE PARA CONSIGNACION, COMPRA, TRASLADO, SUBCONTRATACION

3 el pedido de compra debe crearse con imputaciónNOTA: NO TIENE NINGUN VALOR

OK 4

el precio de valoración se adopta del registro info de consignaciónNOTA: ES OBLIGATORIO QUE EXISTA EL REGISTRO INFO, QUIEN LO DETERMINA AUTOMATICAMENTE Y ADEMAS DEBE TERNER ALGUNA CONDICION

14. que parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetasOK 1

el texto de la etiqueta

2la utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barra

OK 3

el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestión de stock.

4 la clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.NOTA: NO DEPENDE DEL MATERIAL

15. cuales son las características especiales de un traslado "de material a material"1 solo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de

pedido NOTA: NO PUEDO CONVERTIR UN MATERIAL QUE SE COMPRA EN CAJAS A UNIDADES

2un traspaso de "material a material" solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida, por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización si no en stock en …NOTA: SIEMPRE DE LIBRE A LIBRE UTILIZACION

OK 3

un traslado de "material a material" no se puede planificar previamente mediante una reservaNOTA: MB21 MOVIMIENTO 309

OK 4

un traslado de "material a material" solo se puede realizar en un solo pasoNOTA: MOVIMIENTO 309

16. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas

1 con una entrada de mercancías no valorada, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura

OK 2

las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones

3 con posiciones de pedidos con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas

OK 4

en el tipo de posición se puede definir si debería o no valorarse una entrada de mercancías (revisar)

17. que afirmaciones acerca del traslado físico / traspaso de almacén son correctas1 los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos

OK 2

al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables.NOTA: TRASLADOS FISICOS DENTRO DEL MISMO CENTRO

OK 3

con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada.NOTA: SI SE REFIERE AL STATUS INTERMEDIO EN EL TRASLADO

OK 4

un traslado de "almacén a almacén" no es relevante para la valoración.NOTA: SI ES EL MISMO PRODUCTO ES VERDADERO

5 en el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico

18. que actividades pueden suceder durante el proceso de inventarioOK 1

Contabilización de movimiento de mercancías con referencia al documento para inventario.NOTA: CONTABILIZO GANANCIAS Y PERDIDAS

OK 2

nuevo recuento

OK 3

contabilización de diferencias

OK 4

registro de resultado del recuento de inventario en el sistema

Optimización de compras

1. bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de

Planificación 1 el indicador "relevante para MRP" esta definido en una posición de pedido abierto

2 la herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificaciónNOTA: NO EXISTE NINGUNA HERRAMIENTA

OK3

existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedido como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidadesNOTA: DEBE TENER EL FLAG COMO RELEVANTE PARA EL PEDIDO Y EL TIKET FIJO

OK4

existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de esta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades

2. que afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas

NOTA: ESTRATEGIA DE LIBERACION / EXISTEN DOS FORMAS: MEDIANTE SISTEMA DE CLASIFICIACION O SIN SISTEMA (ESTE YA NO SE USA), ESTO SE RELACIONA CON LA ESTRATEGIA DE LIBERACION, EN EL FONDO SE DEFINE CAMPOS A CONSIDERAR (QUE PUEDEN

SER TODOS)OK1

el status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido

OK2

la estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de claseNOTA: PRIMERO SE DEFINE UNA CLASE (O32) A ESTA SE LE ASIGNAN CARACTERISTICAS (CAMPOS DE LA SOLPE)-TIPO DE IMPUTACION-GRUPO DE ARTICULO-CENTRO

CUANDO SE APLICARA LA ESTRATEGIA, SERA CUANDO LOS CAMPOS DE LA SOLPE COINCIDA CON LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS.

OK3

la clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición.NOTA: DE NUMEROS DISTINTOS. CUANDO SE DEFINEN ESTAS SE DETERMINA SI TENDRAN LIBERACION A NIVEL DE CABECERA O DE POSICION

4si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación

5 el objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.NOTA: LAS SOLICITUDES NO SE TRANSMITEN, NO SE IMPRIMEN

3. en que transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP

1 crear reserva

2 crear pedido, proveedor conocidoOK3

crear pedido, proveedor desconocido

OK4

crear solicitud de pedido

4. que requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen Automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)

OK1

el indicador "pedido automático en registro maestro de proveedores" esta definido en el registro maestro de proveedoresNOTA: ES NECESARIO NO SUFICIENTE

2 el indicador "pedido automático en registro info" esta definido en el registro infoNOTA: EN EL MAESTRO DE MATERIALES, DE PROVEEDORES Y QUE LA SOLPE DEBE TERNER LA FTE DE APROVISIONAMIENTO A ASIGNADO

OK3

ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material

OK4

el indicador "pedido automático en material" esta definido en el registro maestro de materiales

5. que afirmaciones acerca de los tipos de imputación de compras son correctasOK1

el tipo de imputación controla la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos en..

2 solo se puede registrar un tipo de imputación para todas las posiciones de un pedido de comprasOK3

cada cliente puede definir tipos de imputación en CustomizingNOTA: CLIENTE NO MANDANTE

4los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno). Sin embargo el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing

OK5

hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el Customizing de compras.NOTA: TIPOS DE POSICION, TRASLADO, CONSIGNACION, SUBCONTRATACION.

6. que requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición depedido de compras

1 limites en la posición

2 verificación de facturas basada en EM

OK3

imputación

OK4

entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada

7. cuales de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos / pedidos abiertos en unsistema SAP

OK1

pedido abierto de valor

OK2

pedido abierto de cantidad

3 pedido abierto de grupo de artículos

4 pedido abierto distribuidoNOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA

5 pedido abierto centralNOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA

8. que elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación Automática de pedidos

1 peticiones de oferta

2 reparto del plan de entregasOK3

posiciones de pedido de compras con referencia a registros info

OK4

posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos

9. se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Que combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse

OK1

pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales)

2pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido)

3 pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (grupo de materiales)NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL

4 pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (grupo de materiales)NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL

10. a que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturaciónNOTA: LIQUIDACION ES AUTOFACTURACION

OK1

la posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido

2el indicador "plan de facturación permitido" se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido

OK 3

el indicador "autofacturacion de entrega" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores

4 el indicador "recepción facturas" no se debe haber definido en la posición de pedido

Proceso de aprovisionamiento

1. se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de

compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. Mediante que configuración se consigue esto

1 configuración personal para la transacción de pedido de compras

2 en el Customizing de comprasNOTA: NO HAY NADA

OK3

LayoutNOTA: MODIFICAR DISPOSICION

4 desglose

2. cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de logística del sistema SAP standardOK1

en la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades"

2 un pedido de compra se puede convertir en una orden de fabricaciónNOTA: SOLO UNA ORDEN PREVIONAL

3en el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales

OK4

los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de clientes, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido

5la planificación de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios.NOTA: EL MRP NO GENERA PEDIDOS DE COMPRA, SI ORDENES PREVISIONALES

3. cuales son las características especiales de las posiciones de servicioOK1

se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier nivel de estructuraNOTA: SE PUEDE USAR CUALQUIER ESTRUCTURA DEL CATALOGO DE SERVICIOS

2 al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios OK3

también se permite la imputación desconocida en los pedidos de compraNOTA: SOLO SE PERMITE IMPUTACION DESCONOCIDA EN LOS PEDIDOS MARCO Y PEDIDOS DE SERVICIOS

OK4

las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de preciosNOTA: SE PUEDE HACER DIRECTAMENTE A NIVEL DE PROVEEDOR

4. cuales de las afirmaciones siguientes acerca del sistema de información para logística (SIL) son ciertasOK1

las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades.NOTA: TRANSACCION MCE1, ANALISIS DE COMPRAS. QUE CARACTERISTICAS UTILIZO, GRUPOS DE COMPRAS, RATIOS, PERIODICIDAD

2 SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas

3los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el sistema de información para logísticaNOTA: LAS ESTRUCTURAS NO GUARDAN VALORES, LAS ESTRUCTURAS GUARDAN LOGICAS PARA IR A LAS TABLAS

OK4

los datos de los sistemas operativos SAP y los datos internos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el sistema de información para logística

5. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas

1 en la oferta no se pueden registrar condicionesNOTA: SI SE PUEDEN INCORPORAR CONDICIONES

OK2

el precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática.NOTA: EXISTE EL REGISTRO "ACTUALIZAR REGISTRO INFO" DENTRO DE LA OFERTA

3 el documento de petición de oferta se amplia cuando se registra la ofertaOK4

la oferta es la base para la comparación de precios

6. cuales son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestación de servicios y los limites en los pedidos limitadosNOTA: EL CONCEPTO DE LIMITE SE REFIERE A NIVEL DE $OK1

se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestación de servicios

2 los limites en los pedidos de prestación de servicios solo son posibles a nivel de cabecera

3 en los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento "sin limites"NOTA: SI HAY OBJETOS QUE SE PUEDEN PONER CON LIMITES

OK4

los limites en los pedidos de prestación de servicios solo se refieren a servicios no planificadosNOTA: LOS PEDIDOS TIENEN TOLERANCIAS ILIMITADAS

7. cuales de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas1 todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento

OK2

es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras

OK3

normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento

OK4

cada documento de compras tiene una cabecera

8. como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. Cual es el efecto de utilizar el tipo de posición L(subcontratación)OK1

se debe registrar una factura

OK2

se debe contabilizar una entrada de mercancía valorada

OK3

una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación

4 el valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido

OK5

al menos debe haber una componente de subcontratación en la posición de subcontratación

9. se quiere obtener una visualización de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos pedidos para los que todavía no se ha registrado una factura. Mediante que campo debe registrarse esta

restricciónOK1

parámetro de selecciónNOTA: RESTRINGE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS A VISUALIZAR

2 alcance de la listaNOTA: RESTRINGE LA INFORMACION A VISUALIZAR

3 ALV Grid control4 status del documento

5 status de la facturaNOTA: SI ESTA BLOQUEDA O LIBERADA

Verificación de Facturas

1. que datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas1 fecha de contabilización

OK2

referencia

OK3

ImporteNOTA: ES IMPORTANTE TAMBIEN LA MONEDA DEL IMPORTE, PROVEEDOR, CANTIDAD.

OK4

sociedad

OK5

fecha de factura (fecha del documento)

2. en los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logísticas. Que posibilidades ofrece la especificación de un grupo de toleranciaOK1

se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo estas quedan bloqueadas para el pago

2 tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferenciasNOTA: DIFERENCIAS PEQUEÑAS SOLO SE PUEDEN DEFINIR POR VALOR Y NO POR PORCENTAJE

OK3

las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente

OK4

las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitadosNOTA: QUE SEA UN PEDIDO LIMITADO NO RESTRINGE PARA LA ACEPTACION

3. al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores presupuestados. Como se puede reaccionar a estoOK1

se cambia a "preliminar" y se aclara el problema

2si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se…NOTA: P.E. CUANDO HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA GR Y LA VF SE GENERA LA CONTABILIZACION Y SE GENERA UNA NC

3se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en vez de realizar la contabilización se selecciona la funcion "aceptar y contabilizar". Esto inicia automáticamente un workflow…NOTA: NO TIENE SENTIDO SI SE CONTABILIZA, ES SOLO PARA CUANDO QUEDA BLOQUEADO Y ALGUIEN DEBE DESBLOQUEARLO

OK4

se selecciona el indicador de corrección de error "error de proveedor: reducir factura". También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturan. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento…

4. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctasOK1

las facturas generadas a través de auto facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.NOTA: QUE SEA AUTOFACTURACION NO IMPLICA BLOQUEO O DESBLOQUEO

2las facturas bloqueadas por que la entrega se realizo muy pronto (es decir por una desviación por la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido…NOTA: NO SE LIBERA AUTOMATICAMNETE, PERO POR PRECIO SI SE DESBLOQUEA

3si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales…NOTA: EL MATERIAL TAMBIEN TIENE QUE ESTAR MARCADO PARA AUTOFACTURACION

OK4

durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material ( es decir puede influenciar el precio medio variable de un material)

5si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales…

5. se recibe un abono del proveedor, como lo registra en el sistema SAP

1si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define…NOTA: UNA NOTA DE CREDITO ES UN ABONO(DIF POR CANTIDAD) O UN DESCARGO POSTERIOR (DIFERENCIA POR PRECIO)

2se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono.NOTA: CUANDO SE INGRESA CUALQUIER DOCUEMNTO SE HACE CON REFERENCIA A UNA OC

OK3

si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como abono

OK4

si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo posterior

6. ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de verificación de facturas logísticas del modo Siguiente: con un umbral de 10,000 eur, hay un 50% de probabilidades de que se bloque la factura. Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura de 15,000 eur

1 100%2 67,50%

OK3

50%NOTA: HABLA DE VALOR UMBRAL DE 10000. TODO LO SUPERIOR TIENE UN 50% DE PROB DE QUEDAR BLOQUEADO, SI ES MENOR LA PROBALIDAD QUE TIENES EL SISTEMA LA CALCULA, QUE % DE ESE VALOR SON LOS 10000 Y LUEGO LO CON EL 50%, QUE PROCENTAJE ES DEL UMBRAL.

4 75%

7. se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Que datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concretaOK fecha base para el pago

1OK2

moneda

OK3

emisor de factura

4 numero de cuenta de mayorNOTA: ES UN DATO A NIVEL DE POSICION NO DE CABECERA

8. se pretende que el sistema visualice el numero del documento contable y el numero del documento factura después de contabilizar una factura. Donde se realiza esta configuración

1 en el Customizing de la verificación de factura logística2 en los parámetros del centro3 en "parametrizaciones personales", en la transacción "añadir factura"

OK4

en los parámetros del usuario.NOTA: SISTEMA VALORES PREFIJADOS DATOS PROPIOS, PARAMETROS, SELECCIONAR ID PARAMETRO RBN (DEBE SER MARCADO CON UNA X)

9. en una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1,000 eur. La orden de pago asociada no cubría estos costes. Como se pueden registrar al contabilizar la factura en verificación de facturas logísticasOK1

se pueden distribuir manualmente entre las posiciones del pedido existente.NOTA: SE PUEDE MODIFICAR MANUALMENTE EL PRECIO

2 con la ayuda de la clave evento/posición para costes de adquisición no planificadosNOTA: ES LA CLAVE EVENTO POSICION ASI QUE ES FALSA

OK3

como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura.NOTA: SE DISTRIBUYE POR PORCENTAJE SEGÚN EL IMPORTE TOTAL DE LA POSICION

OK4

se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada

Valoración y determinación de cuentas

1. que afirmaciones acerca del campo de control de precio de la vista de contabilidad del registro maestro

de materiales son ciertasOK1

en el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancía

OK2

solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de la factura

OK3

si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras

4 el control de precio de un material no se puede modificar posteriormente

2. que afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de materiales en gestión financiera son ciertasOK1

si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un documento contable, el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable

OK2

la selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto

3las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentasNOTA: NO SE PUEDE MODIFICA, LO QUE SI SE PUEDE ES AGREGAR NUEVAS CATEGORIAS

OK4

el string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificarNOTA: DEBERIA SER UNA AGRUPACION DE REGISTROS EN VEZ DE "UN REGISTRO DE CONTABILIZACION", PUEDE HABER UNA DISCREPANCIA EN LA TRADUCCION

3. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separadaOK1

primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas localmenteNOTA: PRIMERO SE CREAN LOS TIPOS

2 se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras.NOTA: EL TIPO NI SE ASIGNA, SE ASIGNA LA VALORACION

3 si el control de precio S /(estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado

4para contabilizar salidas de mercancía de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada

OK5

los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.NOTA: A CADA TIPO DE VALORACION LE ASIGNO EL CENTRO

4. cual de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el sistema SAP son correctasOK se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta

1

2 las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedoresNOTA: SE ASIGNAN EN MAESTRO DE MATERIALES

OK3

se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material

4 solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración

5. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctasOK1

los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior"

2los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancía deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación.)NOTA: SI NO HAY STOCK NO PUEDO ENVIARLO A INVENTARIO

OK3

la clase de movimiento en gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en la cuenta de mayor.NOTA: POR EL MOVIMIENTO SE DETERMINA LA CUENTA

OK4

si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valorización.NOTA: UNA MERCADERIA SIEMPRE SERA RELEVANTE PARA LA VALORIZACION

6. que campo, del registro maestro de materiales, influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de gestión de materiales

1 clase de valoración (niveles organizativos)2 tipo de material (datos generales)

OK3

categoría de valoración (vista de contabilidad)NOTA: LA CATEGORIA DE VALORACION ES LA QUEDETERMINA LA CUENTA

Datos Maestros

1. que información se puede almacenar en una regulación por cuotas

NOTA: ES LA ASIGNACION DE % DE COMPRAS A PROVEEDORES, MEQ11 numero de contrato marco

OK2

periodo de validez

OK3

centro de aprovisionamiento

4 utilización de la regulación por cuotas

2. que caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)

OK1

el consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales

OK2

los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputaciónNOTA: SE GESTIONA EN CANTIDAD, NO TIENE CUENTA DE CONTABILIDAD EL MATERIAL UNBW

OK3

se actualizan las cantidades

4 se actualizan los valores

3. en que nivel se pueden crear niveles divergentes (específicos de nivel) en un registro maestro de proveedoresNOTA: EL SURTIDO PARCIAL O DATOS DIVERGENTES, DEBEN ASIGNARSE EN EL REGISTRO INFO. SE DEBEN CREAR EN LA LISTA DE COMPRAS DENTRO DE UN PROVEEDOR, CON LA TRANSACCION XK02 A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS. ENTIENDACE PARA UN MATERIAL CON DOS CONDICIONES

DE VENTA DISTINTA. ES A NIVEL DE ORGANIACION DE COMPRAS1 a nivel de interlocutor2 a nivel de centro

OK3

a nivel de organización de compras

4 a nivel de sociedad5 a nivel de surtido parcial de proveedor

4. los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones

1 al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresión de documentos

2 de la configuración de Customizing

OK3

se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de comprasNOTA: DENTRO DE LA PO, EN LOS DATOS DE CABECERA EXISTE UNA PESTAÑA DE COMUNICACIÓN , QUE DEFINE EL LENGUAJE, ESTE NO ES MODIFICABLE Y SE HEREDA DEL MAESTRO DE PROVEEDORES

4 el idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve)OK5

el idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores

5. que se especifica con la ayuda del grupo de cuentas1 la parametrización previa del indicador de actualización de información de las posiciones de pedido

OK2

el intervalo de rango de números para la asignación del numero de cuenta al proveedor

3 el grupo de empresas al que pertenece el proveedorOK4

el tipo de asignación, interna o externa, del numero de registro maestro de proveedores

OK5

la selección de campo en el registro maestro de proveedores

6. que información se puede almacenar en el libro de pedidos (NOTA: ES PARA LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO)

OK1

periodo de validez

2 gestión obligatoria de libro de pedidosOK3

centro de aprovisionamiento

OK4

proveedor

Planificación de necesidades

1. en que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la

planificación global1 por grupo de material, en orden ascendente2 por el numero de días desde la ultima ejecución de planificación, en orden descendente3 por numero de material , en orden ascendente

OK4

por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendenteNOTA: DEMANDDA INDEPENDIENTE: PRODUCTO TERMINADO, DEPENDIENTE, DEPENDE DE OTRO COMO LA BICICLETA.

2. que intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamientoOK1

el tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro

OK2

el tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing

3 el ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materialesOK4

el tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías

OK5

el plazo de entrega previsto

3. de que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades / stock

1 favoritos propiosOK2

perfil de navegación

3 definir layout propio4 definir parámetros de usuario5 layout

4. en que elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden previsionalOK1

solicitud de pedido

2 pedido de comprasOK3

orden de fabricación

4 contrato

5. como se tiene en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido NOTA: NECESIDADES EXTERNAS SON : LOS PEDIDOS DE VENTA, UNA RESERVA, UNA ENTREGALAS

1un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido

OK2

un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido

OK3

las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento

4las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.NOTA: EL PTO DE PEDIDO ESTÁNDAR NO CONSIDERA LAS NECESIDADES EN LA PLANIFICACION

6. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas1 el stock nunca puede ser inferior al nivel de stock de seguridad

OK2

los stock de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas

OK3

el stock de seguridad aumenta el punto de pedidoNOTA: CUANDO ES AUTOMATICO, INCLUYE PROCESO DE CALCULO QUE ES VARIABLE, DEL LEAD TIME

4 el nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmenteNOTA: SE PUEDE FIJAR AUTOMATICO

OK5

un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.NOTA: ES UNA TABLA DONDE SE MARCAN LOS MATERIALES POR QUE SUFRIERON UN CAMBIO, CONSIDERAR EL NETCH, NETPL, NEUPL, ESTAS SON CONSIDERACIONES DE LAS MODIFICACIONES DENTRO DEL PERIODO DE PLANIFICACION

Solution Manager

1. cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution ManagerOK SAP SM permite el diseño orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones

1OK2

SAP SM permite el diseño orientado al proceso, la configuración, los test y el control del sistema en curso durante las operaciones

OK3

SM Es una plataforma de cliente que permite la representación y documentación de toda la solución SAP

4 SM es una aplicación de software que permite la representación y documentación de toda la solución SAP

2. cuales son las cinco fases del roadmap1 inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte

OK2

preparación del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final, puesta en marcha y soporte

3 preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte4 inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte

3. cuales de las opciones siguientes son escenarios de utilización de SMOK1

supervision de SAP Support Desk

OK2

implementación de SAP SM

OK3

gestión de solicitudes de modificación

4 enlace a SAP EducationOK5

actualización de SAP solutions

4. que metodología/roadmap se entregan con SAP SM1 roadmap técnico

OK2

roadmap de SM

OK3

roadmap de implementación

4 roadmap de operacionesOK5

roadmap de método global

5. las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración OK1

asignaciones de transacciones de planos

OK2

casos de test

OK3

documentación del proyecto

OK4

configuración de objetos

6. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de SM son correctasOK1

acceso optimo a todos los servicios de soporte

OK2

soporte optimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora

3 resolución mas rápida de problemas mediante la colaboración con SAP EducationOK4

se incluye todo el contenido de implementación y actualización

Configuración estructura de empresa y maestro de materiales

1. cuales de las afirmaciones relativas al numero de material son correctas

1 los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para numero de material

OK2

el numero de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres

OK3

cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el numero de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing

OK4

el numero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material

5la longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en Customizing

2. que se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materialesNOTA: TRANSACCION OMSR, UN GRUPO PUEDE TERNER MAXIMO DE 240 CAMPOS

OK1

se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos

2 los campos se resumen en grupos de selección de campos. El numero de grupos de selección de campos esta restringido a 999

OK3

el atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campoNOTA: QUE ES UNA REFERENCIA DE CAMPOS ? ES UNA AGRUPACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.. TIPO DE MATERIAL, PLANTA, SECTOR DE INDUSTRIA. PARA CADA REFERENCIA SE SELECCIONAN ATRIBUTOS

4 el sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales 5 la referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro

3. que controla directamente el tipo de materialOK1

las actualizaciones de cantidad y valor

OK2

los departamentos (vistas)

3 la determinación de cuentasOK4

la clave de referencia de campo

4. una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo

1 la organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedadOK2

la organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad

OK3

la organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros

4 la organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros

Resumen SAP

1. en Sap hay diferentes tipos de campos. Que tipo de campo permite seleccionar varias posicionesOK1

botón de selección

2 entrada (input)OK3

casilla de selección

2. cual de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de gestión de viajes1 mySAP ERP Procurement2 mySAP ERP Real Estate Management

OK3

mySAP ERP Corporate Services

4 mySAP ERP Procure Development and Manufacturing

3. cuales de las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad de my SAP ERP Corpotate governance. Esta funcionalidad…

1… permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes adecuadas para la posición financiera correcta en el momento justo y de forma coherente

OK2

… permite a las organizaciones adherirse a estándares y leyes sobre la gestión de informes como, por ejemplo, los requisitos legales de los Estados Unidos …

3..permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias empresas, idiomas, monedas, y planes de cuenta

4. cuales de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe de documento de ventasOK1

clasificación

OK2

filtro

OK3

criterios de selección

OK4

acceso a datos maestros y documentos originales

Define proyecto de implementación

1. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valorización son correctas1 el nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento

2la sociedad CO se puede definir como nivel de valoración

OK3

la sociedad se puede definir como nivel de valoración

OK4

el centro se puede definir como nivel de valoración

2. cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas

OK1

si se pretende utilizar la planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centroNOTA: CONTROLLING DE COSTOS DEBE SER A NIVEL DE CENTRO Y CUANDO SE IMPLEMENTA LA SOLUCION DE RETAIL

OK2

varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centroNOTA: VARIAS ORG C PUEDEN ESTAR ASIGANADAS A VARIOS CENTROS

3 se puede asignar un centro a varias sociedadesOK4

una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO