action plan
DESCRIPTION
Action Plan. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕. นายประมาณ อาจสาริกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายสถาพร แดงมีทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นาย ชัยวัฒน์ บูรพาวิจิตรนนท์ โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดพิจิตร. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Action Plan สำ��นั�กง�นัโยธ�ธ�ก�รและ
ผั�งเมื�องจั�งหวั�ดพิ�จั�ตรประจั��ป�งบประมื�ณ พิ.ศ. ๒๕๕6
เด�อนั พิฤศจั�ก�ยนั ๒๕๕๕1
นั�ยสำถ�พิร แดงมื%ทร�พิย'
ห�วัหนั(�กล)*มืง�นัวั�ช�ก�รผั�งเมื�อง
นั�ยวั%ระย)ทธ สำนัศ�ร�
ห�วัหนั(�ฝ่-�ยปฏิ�บ�ต�ก�ร
นั�งร�ชนั% ช�/นัใจัชนั
ห�วัหนั(�ฝ่-�ยบร�ห�รง�นัท�/วัไป
นั�ยช�ยวั�ฒนั' บ3รพิ�วั�จั�ตรนันัท'
โยธ�ธ�ก�รและผั�งเมื�องจั�งหวั�ดพิ�จั�ตร
สำ��นั�กง�นัโยธ�ธ�ก�รและผั�งเมื�องจั�งหวั�ด
พิ�จั�ตร
นั�ยประมื�ณ อ�จัสำ�ร�กรณ' ห�วัหนั(�
กล)*มืง�นัวั�ช�ก�รโยธ�ธ�ก�ร
2
อ�ตร�
บรรจั)
ข้�าราชการ 12 12
ลู�กจ้�างประจ้ า 8 8
พนั�กงานัราชการ 6 6
จ้�างเหมาบร�การรายเดื�อนั 2 2
รวม 29 29
อ�ตราว�าง -
มาช�วยราชการ
นัายเกร�ยงไกร ทองเนั�!อห�า ว�ศวกรโยธาปฏิ�บ�ต�การ (สำ านั�กว�ศวกรรมการผั�งเม�อง)
ถู�กย�มต�ว -
ลูาเร�ยนั -
ฝ่-�ยบร�ห�รง�นัท�/วัไป
ข้�าราชการ 3 3
พนั�กงานัราชการ
- -
ลู�กจ้�างประจ้ า
6 6
กล)*มืง�นัวั�ช�ก�รโยธ�ธ�ก�ร
ข้�าราชการ 2 2
พนั�กงานัราชการ
2 2
ลู�กจ้�างประจ้ า
- -
กล)*มืง�นัวั�ช�ก�รผั�งเมื�อง
ข้�าราชการ 2 2
พนั�กงานัราชการ
3 3
ลู�กจ้�างประจ้ า
2 2
ฝ่-�ยปฏิ�บ�ต�ก�ร ข้�าราชการ 4 4
พนั�กงานัราชการ
1 1
ลู�กจ้�างประจ้ า
- -
โยธ�ธ�ก�รและผั�งเมื�องจั�งหวั�ดพิ�จั�ตร
3
ท%/ ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
1 งานับร�หารท�)วไป แผันั 820 1,920
2,900
3,840
4,760
6,000
7,000
8,300
9,500
10,500
12,000
14,570
ผัลู 1,226
2412
1.1 ง�นัสำ�รบรรณ 1,194
2339
(1) ร�บหนั�งสำ�อ (เร�)อง/เลู�ม)
242 504
(2) สำ�งหนั�งสำ�อ (เร�)อง) 156 245
(3) พ�มพ+หนั�งสำ�อ (เร�)อง) 156 291
(4) จ้�ดืเก,บ (เร�)อง) 242 504
(5) สำ�ง E-mail (เร�)อง) 398 795
1.2 ก�รเง�นั & บ�ญช% 26 62
(1) ฎี�กาเบ�ก (เร�)อง) 18 46
(2) เง�นัสำ�งคลู�ง (คร�!ง) 4 8
(3) งบประมาณ (คร�!ง) 4 8
1.3 พิ�สำด) 6 11
(1) จ้�ดืซื้�!อ (คร�!ง) 1 5
(2) จ้�ดืจ้�าง (คร�!ง) 4 4
(3) จ้�ดืท าทะเบ�ยนัพ�สำดื1 (คร�!ง)
1 2
Function
4
ท%/ผัลผัล�ต/โครงก�ร/
ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
2 ผั�งเมื�องรวัมื (ด��เนั�นัก�รเพิ�/อประก�ศเป7นักฎกระทรวัง) 7 ผั�ง2.1 จ้�งหว�ดืพ�จ้�ตร ข้.18 ข้. 18
ข้. 18
2.2 ช1มชนัท�บคลู�อ ข้.17-18
ข้. 17 ข้. 18
ข้.17
2.3 ช1มชนัโพธ�2ประท�บช�าง
ข้.14-18
ข้. 14 ข้. 15 ข้. 16 ข้. 17 ข้. 18
ข้. 14
2.4 ช1มชนับางไผั� ข้.18 ข้. 18
ข้. 18
2.5 ช1มชนัสำามง�าม ข้. 3-4 ข้. 3 ข้. 4
ข้. 3
2.6 ช1มชนัสำากเหลู,ก ข้. 3-4 ข้. 3 ข้. 4
ข้. 3
2.7 ช1มชนัก าแพงดื�นั ข้. 3-4 ข้. 3 ข้. 4
ข้. 3
Function
5
ท%/ผัลผัล�ต/โครงก�ร/
ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค.
พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
3 ผั�งเมื�องรวัมื (ร*วัมืก�บท(องถ�/นั) 2 ผั�ง 3.1 เม�อง
บางม�ลูนัากแผันั
ผัลู
ข้. 14 ข้. 15 ข้. 16 ข้. 17 ข้. 18
ข้.14
3.2 เม�องตะพานัห�นั แผันั
ผัลู
ข้. 14 ข้. 15 ข้. 16 ข้. 17 ข้. 18
ข้.14
4 ผั�งเมื�องช)มืชนั (เทศบ�ล) 3 ผั�ง 4.1 เทศบาลูต าบลูเข้าทราย
แผันั
ผัลู
ข้. 3 ข้.4 ข้.5
ข้.3 ข้. 4
4.2 เทศบาลูต าบลูโพทะเลู
แผันั
ผัลู
ข้. 1 ข้. 2 ข้. 3 ข้. 4 ข้. 5
ข้.1
4.3 เทศบาลูต าบลูท�าเสำา
แผันั
ผัลู
ข้. 1 ข้. 2 ข้. 3 ข้. 4 ข้. 5
ข้. 1 ข้. 2
Function
6
ท%/ ผัลผัล�ต/โครงก�ร/ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
5 ง�นัด(�นัช*�งท%/ให(บร�ก�ร 62050 102 152 204 254 306 356 408 458 510 565 620
199 318
5.1 กรรมการ (คณะ) 5 14
5.2 ให�ค าปร4กษา (คร�!ง) 33 64
5.3 สำ ารวจ้ (งานั) 10 22
5.4 ออกแบบเข้�ยนั/ตรวจ้แบบ (งานั)
8 12
5.5 ประมาณราคา (งานั) 10 22
5.6 ทดืสำอบว�สำดื1 (ต�วอย�าง) 120 160
5.7 ควบค1มงานัก�อสำร�าง (งานั)
10 18
5.8 ตรวจ้การจ้�าง (งานั) 3 6
5.9 งานัก าก�บตามกฎีหมาย (งานั)
- -
Function
7
ท%/ ผัลผัล�ต/โครงก�ร/ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
6 ง�นับร�ก�รด(�นัผั�งเมื�อง 605 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
25 93 6.1 กรรมการ (คณะ) 6.2ให�ค าปร4กษา (คร�!ง)
6.3 ตรวจ้สำอบการใช�ประโยชนั+ท�)ดื�นั(เร�)อง)
- -21 864 7
7 ท%/ด�นัท%/ได(ร�บก�รจั�ดร3ปเพิ�/อก�รพิ�ฒนั�
7.1 สำนั�บสำนั)นัก�รจั�ดร3ปท%/ด�นัเพิ�/อ
พิ�ฒนั�พิ�9นัท%/ (75 จั�งหวั�ด)
100%(30,000) บาท
- -- - 50 % 100
%- -
8 ก�รตรวัจัสำอบอ�ค�รร�ชก�ร 70อาคาร
- - 10 20 30 40 50 60 70- -
9 ตรวัจัโรงมืหรสำพิ 2 แห�ง
- - 2- -
10
สำ)*มืตรวัจัสำอบควั�มืปลอดภั�ยอ�ค�ร
9 ประเภัท
5 อาคาร
- - 5- -
11
ประช)มืคณะกรรมืก�รอ)ทธรณ' - - -- -
12
บ��ร)งร�กษ�และปร�บปร)งเขื่�/อนั ป4องก�นัตล�/ง - บ��ร)งปกต�
- - -- -
Function
8
ท%/ผัลผัล�ต/โครงก�ร/
ก�จักรรมืเป4�หมื�ย ต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
13
งบผั3กพิ�นัป� 2555 – 2557 13.1 โครงการก�อสำร�างเข้�)อนัป6องก�นัตลู�)งร�มแม�นั !ายมหนั�าโรงเร�ยนัอนั1บาลูสำามง�าม หม��ท�) 13 ต.สำามง�าม อ.สำามง�าม จ้.พ�จ้�ตร งบประมาณท�!งสำ�!นั = 8.74400 ลู�านับาท
100% รองบประมาณ
1.29 %
3.78 %
18.03 %
40.36 %
68.91 %
84.12 %
91.73 %
93.83 %
96.57 %
98.96 %
100 %
- -
1.57500
ลู�านับาท(งป. ป7 55)
- 50 %
100 %
- -
4.83000
ลู�านับาท(งป. ป7 56)
- - 11 % 11 % 11 % 25 % 25 % 25 % 46 % 46 % 46 % 100
%
- -
2.33900
ลู�านับาท(งป. ป7 57)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
โครงก�รก*อสำร(�งเขื่�/อนัป4องก�นัตล�/งร�มืแมื*นั�9�ฯ (มือบให(จั�งหวั�ดด��เนั�นัก�ร)
9
Function
ท%/ผัลผัล�ต/โครงก�ร/
ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
งบผั3กพิ�นัป� 2555 – 2557 13.2 โครงการก�อสำร�างเข้�)อนัป6องก�นัตลู�)งร�มแม�นั !ายม หม��ท�) 4
ต.ร�งนัก อ.สำามง�าม จ้.พ�จ้�ตรงบประมาณท�!งสำ�!นั = 7.99700 ลู�านับาท
100%- 1.2
9 %3.78 %
18.03 %
40.36 %
68.91 %
84.12 %
91.73 %
93.83 %
96.57 %
98.96 %
100 %
- -
1.57500 ลู�านั
บาท(งป. ป7 55)
- 50 %
100 %
- -
4.83000
ลู�านับาท(งป. ป7 56)
- - 11 % 11 % 11 % 25 % 25 % 25 % 46 % 46 % 46 % 100
%
- -
1.59200
ลู�านับาท(งป.ป7 57)
- -
- -10
โครงก�รก*อสำร(�งเขื่�/อนัป4องก�นัตล�/งร�มืแมื*นั�9�ฯ (มือบให(จั�งหวั�ดด��เนั�นัก�ร)Function
ท%/ผัลผัล�ต/โครงก�ร/
ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย.
พิ.
ค.มื�.ย.
ก.
ค.
สำ.
ค.ก.ย.
งบผั3กพิ�นัป� 2556 – 2557 13.3 โครงการก�อสำร�างเข้�)อนัป6องก�นัตลู�)งร�มแม�นั !านั�านั หม��ท�) 1 ต.บ�านับ1�ง อ.เม�อง จ้.พ�จ้�ตรความยาว 250 เมตร งบประมาณท�!งสำ�!นั = 20 ลู�านับาท
หมื�ยเหต): ไดื�ข้อความเห,นัชอบจ้ากจ้�งหว�ดื ลูดืความยาวเป8นั 180
เมตร เนั�)องจ้ากงบประมาณไม�เพ�ยงพอ
100%
-
ต�!งคณะกรรม
การก าหนัดืราคากลูาง
แลูะประกาศ TOR
ประกาศประกว
ดืราคา/ข้ายแบบ
จ้�ดืจ้�างอ�เลู,กทรอนั�กสำ+ แลู�วเสำร,จ้ สำ�ง
กรมเพ�)อพ�จ้ารณาความเหมาะสำมราคา
รอผัลูการพ�จ้ารณาเห,นัชอบราคาจ้าก
สำ านั�กงบประมาณ
ลูงนัามในัสำ�ญญาจ้�าง
4 % 8% 12
%16%
20%
-
ต�!งคณะกรรม
การก าหนัดืราคากลูาง
แลูะประกาศ TOR
4 ลู�านับาท
(งป. ป7 56)
- - - - - - - 20 %
40 %
60%
80%
100%
- -
16 ลู�านับาท
(งป. ป7 57)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
11
โครงก�รก*อสำร(�งเขื่�/อนัป4องก�นัตล�/งร�มืแมื*นั�9�ฯ (มือบให(จั�งหวั�ดด��เนั�นัก�ร)Function
ท%/ผัลผัล�ต/โครงก�ร/
ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย.
พิ.
ค.มื�.ย.
ก.
ค.
สำ.
ค.ก.ย.
งบผั3กพิ�นัป� 2556 – 2557 13.4 โครงการก�อสำร�างเข้�)อนัป6องก�นัตลู�)งร�มแม�นั !านั�านั หม��ท�) 4 ต.บางไผั� อ.บางม�ลูนัาก จ้.พ�จ้�ตร ความยาว 120
เมตรงบประมาณท�!งสำ�!นั = 12 ลู�านับาท
100%
-
ต�!งคณะกรรมการ
ก าหนัดืราคากลูาง แลูะประกาศ TOR
ประกาศ
ประกวดื
ราคา/ข้ายแบบ
จ้�ดืจ้�างอ�เลู,กทรอนั�กสำ+ แลู�วเสำร,จ้ สำ�ง
กรมเพ�)อพ�จ้ารณาความเหมาะสำมราคา
รอผัลูการพ�จ้ารณาเห,นัชอบราคาจ้าก
สำ านั�กงบประมาณ
ลูงนัามในัสำ�ญญาจ้�าง
4 %
8 %
12%
16%
20%
-
ต�!งคณะกรรม
การก าหนัดืราคากลูาง แลูะประกาศ
TOR2.40000 ลู�านั
บาท(งป. ป7 56)
- - - - - - - 20 %
40 %
60%
80%
100%
- -
9.60000
ลู�านับาท(งป. ป7 57)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
12
โครงก�รก*อสำร(�งเขื่�/อนัป4องก�นัตล�/งร�มืแมื*นั�9�ฯ (มือบให(จั�งหวั�ดด��เนั�นัก�ร)Function
ท%/ ก�จักรรมืเป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
1 หนั�วยเคลู�)อนัท�) บ าบ�ดืท1กข้+ “
บ าร1งสำ1ข้สำร�างพ�จ้�ตรเม�องย�!ม”
12 คร�!ง 1 2
Agenda
13
แผันั/ผัลก�รใช(จั*�ยงบประมื�ณท%/ งบประมื�ณ เป4�
หมื�ยต.ค. พิ.ย. ธ.ค. มื.ค. ก.พิ. มื%.ค. เมื.ย. พิ.ค. มื�.ย. ก.ค. สำ.ค. ก.ย.
1 งบประมื�ณท�9งสำ�9นั (ไมื*รวัมืงบบ)คล�กรและงบอ)ดหนั)นั)
11.89750ลู�านับาท
0.55 %
1.31 %
12.09 %
12.75 %
13.63 %
27.08 %
27.85 %
28.83 %
48.63 %
49.72 %
50.82 %
100 %
0.48 %
4.62 %
1.1 งบดื าเนั�นังานั 1.30250ลู�านับาท
5 % 12 % 21 % 27 % 35 % 44 % 51 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
4.43%
12.55 %
1.2 งบลูงท1นั 10.59500ลู�านับาท
- - 11 % 11 % 11 % 25 % 25 % 25 % 46 % 46 % 46 % 100 %
- -
1.3 งบรายจ้�ายอ�)นั - - -
- -
14
หมื�ยเหต) : จั�กเด�มื งบประมื�ณท�9งสำ�นั = 10.93250 ล(�นับ�ท- งบด��เนั�นัง�นั = 1.27250 ล(�นับ�ท- งบลงท)นั = 9.66000 ล(�นับ�ท
ได(ร�บก�รจั�ดสำรรงบประมื�ณเพิ�/มื ในัเด�อนัพิฤศจั�ก�ยนั 2555 จั��นัวันั 965,000 บ�ท ด�งนั%9
- งบด��เนั�นัง�นัเพิ�/มื = 30,000 บ�ท = 1.30250 ล(�นับ�ท
- งบลงท)นัเพิ�/มื = 935,000 บ�ท = 10.59500 ล(�นับ�ท
งบประมื�ณท�9งสำ�9นั = 11.89750 ล(�นับ�ท
ผั�งเมื�อง วั�นัหมืดอ�ย) ป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ผั�งเม�องรวมจ้�งหว�ดืพ�จ้�ตร
ผั�งเม�องรวมเม�องพ�จ้�ตร 25 เม.ย.59
ผั�งเม�องรวมเม�องบางม�ลูนัาก 25 พ.ย. 49
ผั�งเม�องรวมเม�องตะพานัห�นั 28 สำ.ค.52
ผั�งเม�องรวมช1มชนัท�บคลู�อ
ผั�งเม�องรวมช1มชนับางไผั� ผั�งเม�องรวมช1มชนัโพธ�2ประท�บช�าง ผั�งเม�องรวมช1มชนัสำามง�าม ผั�งเม�องรวมช1มชนัสำากเหลู,ก ผั�งเม�องรวมช1มชนัก าแพงดื�นั ผั�งเม�องช1มชนัเทศบาลูต าบลูเข้าทรายผั�งเม�องช1มชนัเทศบาลูต าบลูโพทะเลูผั�งเม�องช1มชนัเทศบาลูต าบลูท�าเสำา
สำถ�นัภั�พิผั�งเมื�องในัพิ�9นัท%/
18 (1)
50 51
52
50
50
50
50
515151
52
52
52
5656
5656
51 52
5656
53
53
53
53
53
565654
545454
545656
55565655
55
5555
555656
55
565655
5656
55
15
5656
5656