actividad auditoria 2

8/17/2019 actividad auditoria 2

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Preguntas

¿ Cree que es un auditor profesional ?

¿ Qué formación adicional cree que requeriría para mejorar su desempeño como

auditor ?

¿ Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades como auditor?


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espuestas

Como se puede apreciar en el documento! el auditor ob"iamente no es profesional en la realización de s

#l auditor requiere formación adicional en $ #l área de gestión de la calidad% gestión ambiental% método

'us principales fortalezas son$ mentalidad abierta& 'us debilidades $ Poco ético% poco obser"ador% poco


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NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SITIOS:

CONSTRUCTORA Horizonte LtdaCONTRATO #:

CL 18046/10 CAL MA SSO

FECHA: NORMA & REQUISITO:

9001:2008 & 8.5.2

31092010

18001:200! & ".5.3.2

MAYOR MENOR OTROS DOCUMENTOS (SI

#

REQUERIMIENTO8!"! A$$%' $))*$+%,-

$e%e eta%'e(ere )n *ro(edi+iento do()+entado *ara de,inir 'o re-)iito *ara:

a re/iar 'a no (on,or+idade in(')endo 'a -)ea de 'o ('iente % deter+inar '

( e/a')ar 'a ne(eidad de ado*tar a((ione *ara ae4)rare de -)e 'a no (on,or+id

d deter+inar e i+*'e+entar 'a a((ione ne(earia

e re4itrar 'o re)'tado de 'a a((ione to+ada /ae ".2."

, re/iar 'a e,i(a(ia de 'a a((ione (orre(ti/a to+ada.

NO CONFORMIDANo e e/iden(ia (o+o 'a Or4aniza(i6n rea'iza 'a re/ii6n de 'a e,i(a(ia de 'a a((ione

ANALISIS DE

FECHA DE REALIACIONFECHA DE REALIA

PROPUESTA:

ANALISIS DE CAUSA RA Y ACCION CORRECTI.A:

ACCION INMEDIATA:

7denti,i(ar +etodo'o4a 7ia;a 5


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COMENTARIOS DE SE3UIMIENTO (FOLLO5UP:

AUDITOR: ECC

@' trata+iento *'anteado entre4a e/iden(ia -)e *er+iten /eri,i(ar )n (ierre e,e(ti/o d


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SF0#:01 @CC

AUDITOR LIDER:

@rneto Ca'deron Cordero

AUDITOR:

PLICA: REPRESENTANTE COMPAÑIA:

Mara de 'o Bn4e'e 'ii de (a)a

r+idade. Se ad)ntan +etodo'o4a.

o de +etodo'o4a de

(ti/a to+ada 'a e,e(ti/idad de 'a +i+a.

de 'a ,a''a o No

REPORTE DE CIERRE

er (o+*'etado *or 'a (aa (erti,i(adora Y

NO CONFORMIDAD DE3RADADA

:

(on o%eto de *re/enir -)e /)e'/an a o()rrir. La a((ione (orre(ti/a de%en er a*ro*iada a 'o

de an>'ii de (a)a a((ione (orre(ti/a. @.: No (on,or+idade de('arada en a)ditora de (erti,i

er (o+*'etada *or 'a Co+*aa @+*rea


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FECHA: 1 10 010

e 'a no (on,or+idad.


7/20N

,e(to de 'a

a(i6n de


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NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SITIOS:CONSTRUCTORA Horizonte Ltda

CONTRATO #:

CL 18046/10 SS

FECHA:

31092010

MAYOR MENOR OTROS DOCUME

#

REQUERIMIENT4!"! E,-7-$%' 9*7 $;7%%*'+ 7*


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Y

ACCION CORRECTI.A ACEPTADA 2COMENTARIOS DE SE3UIMIENTO (FOLLO5UP:

Se /eri,i(aron 'o re4itro de (o+*eten(ia de 'o e*e(ia'ita en 'e4i'a(i6n Me

AUDITOR: ECC

& Sa')d O()*a(iona' 'o 'itado de /eri,i(a(i6n -)e e *re*araron a*'i(aron *a


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DEPARTAMENTO AUDITOR LIDER:

AC @rneto Ca'deron Cordero

NORMA & REQUISITO: AUDITOR:

1"001:200" & ".5.2

18001:200! & ".5.2

NTOS (SI APLICA: REPRESENTANTE COMPAÑIA:

Mara de 'o Bn4e'e


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N


io A+%ienta' de Se4)ridad

FECHA:

ra ete *ro*6ito.


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SF0#:02@CC

'arado (o+o No Con,or+idad en 'a

RESENTANTE DE LA

COMPAÑA:

eri6di(a+ente e' ()+*'i+iento de 'o re-)iito

idad & Sa')d O()*a(iona' ta+*o(o di*one den()rre en )n in()+*'i+iento nor+ati/o.


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Y N

10/1/010


15/20

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SITIOS:CONSTRUCTORA Horizonte

CONTRATO #:

CL 1016/0= SS

FECHA:

7SO 9001:2

D12010 7SO 1"001:

OSHAS 1800

MAYOR MENOR OTROS DOCUME

#

REQUERIMIENT4!! C'+)7 9* 7> 9$*'+>

a a*ro%ar 'o do()+ento en ()anto a ) ade()a(i6n ante de ) e+ii6n

% re/iar a(t)a'izar 'o do()+ento ()ando ea ne(eario a*ro%ar'o n)e/a+e

( ae4)rare de -)e e identi,i(an 'o (a+%io e' etado de 'a /eri6n /i4ente d

d ae4)rare de -)e 'a /erione *ertinente de 'o do()+ento a*'i(a%'e

e ae4)rare de -)e 'o do()+ento *er+ane(en 'e4i%'e ,>(i'+ente identi,i(a%'

, ae4)rare de -)e 'o do()+ento de ori4en eEterno -)e 'a or4aniza(i6n deter

) ditri%)(i6n

4 *re/enir e' )o no inten(ionado de do()+ento o%o'eto a*'i(ar'e )na identi

NO CONFORMISe e/iden(ia -)e 'a Or4aniza(i6n no a eta%'e(ido a'4)na +etodo'o4a -)e indi-)

FECHA DE REALIACIONFECHA

PROPUESTA:

ANALISIS DE CAUSA RA Y ACCION CORRECTI.A:

ACCION INMEDIATA:

A(t)a'izar 'itado +aetro de ,aena donde -)eden identi,i(ado 'o do()+ento -)

ANALISIS DE CAUSA:

@'


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Y

ACCION CORRECTI.A ACEPTADA ?COMENTARIOS DE SE3UIMIENTO (FOLLO5UP:

Se /eri,i(a 'a a((i6n (orre(ti/a *'anteada en e'


17/20

DEPARTAMENTO AUDITOR LIDER:

AC Lo


18/20

REPORTE DE CIERREde%e er (o+*'etado *or 'a (aa (erti,i(adora

N


'ane de Geti6n ) ditri%)(i6n (ontro'ada a' *erona' ))ario de eto do()+ento.

FECHA:


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SF0#:05ICT

identi,i(an -)e e (ontro'a

RESENTANTE DE LA

COMPAÑA:

re-)iito (itado en e' a*artado ".2.". $e%e

o Con,or+idad en 'a a)ditora de (erti,i(a(i6n de


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Y N

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actividad auditoria 2

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