Internt og eksternt pres påGULDBORGSUND KOMMUNE

Kommunaldirektør Claus Thykjær

Kommunernes andel af de offentlige udgifter

Regnskab 2011, millioner kr.

Stor interesse for kommunerne…

• Fastholde AAA• Kommunerne må ikke

æde reformprovenuet• Moderniseringsstyrelsen

på banen• Fokus på rammerne for

lokal politik

Mod 2020 står Danmark over for tre centrale udfordringer

• Udfordring 1: Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten er vokset for lidt

• Udfordring 2:Demografisk medvind er vendt til modvind

• Udfordring 3:En stram offentlig økonomi

70

75

80

85

90

95

100

105

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

70

75

80

85

90

95

100

105

Eksportmarkedsandel Lønkonkurrenceevne

Indeks (1995=100) Indeks (1995=100)

Danmark har tabt lønkonkurrenceevne og mistet markedsandele siden 2000

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

KO

R

PO

L

CH

I

US

A

FIN

SW

E

JPN

UK

NLD

DE

U

ES

P

FR

A

NO

R

DN

K

BE

L

ITA

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Pct. Pct.

Årlige produktivitetsvækst siden 2000 i Danmark og udvalgte lande

Udfordring 1: Svækket konkurrenceevne og svag produktivitetsvækst

Udfordring 2: Demografisk modvind

Befolkningsprognose fra 2013 til 2020Faldende arbejdstimer pr. indbygger

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

Med yderligere reformer Uden yderligere reformer

Demografi

Præsterede timer pr. indbygger Præsterede timer pr. indbygger

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0-15 15-64 65+ Befolkning Folke-pensionister

1.000 personer 1.000 personer

Økonomistyring og reformer skal give plads til målrettede investeringer i velfærd - måske

• Historisk set snævre rammer

• Kommunerne skal ikke forvente flere penge – nul-vækst på en god dag

• Indlagte moderniseringskrav på 5 mia. kr.

• Sundhed, uddannelse, forskning mv. spiser de penge, der måtte være

• Fra arbejdsmarkedsreformer til større fokus på modernisering og effektivisering af den offentlige sektor

Forøgelse af vækstrammen for det offentlige forbrug

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1980-89 1990-99 2000-09 2010-13 2014-20 2014-20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Årlig realvækst (pct.)

Pct. Pct.

1,9

0,1

Aktuel(basis)

2,0

1,2Reform

0,8

Udgiftsskred sætter sig og ”æder” reformer og råderummet for politisk prioritering

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3½

års

ud

gif

tsskre

d

Tilb

ag

etr

ækn

ing

sre

form

en

Mia. kr. Mia. kr.

…de gode reformer er taget…!

Budgetlov

□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon

□ ”Kommunal frihed dækker ikke over retten til ineffektivitet”

David Hellemann

Hvad er en kommune?

Budget 2013 – fordeling af udgifter

Finans; 1% Politikere; 1%

Administration; 9%

Sundhed; 8%

Social- og handicap; 8%

Ældre; 14%

Familieafdeling; 4%Undervisning; 14%

Dagpasning; 6%

Børn&unge, særligt behov; 2%

Kultur; 2%

Fritid; 1%

Natur og Miljø; 1%

Vej og Projekt; 3%

Entreprenørvirksomhed; 0%

Faste Ejendomme; 0%

Erhverv, Turisme og EU; 0%

Jobcenter; 14%

Arbejdsmarkedsydelser og; 12%

Aktiveringsprojekter; 0% Redningsberedskab; 0%

Guldborgsund Kommunes indtægter

Regnskab 2012, millioner kr.

Færre indbyggere i Guldborgsund Kommune• 1.752 færre indbyggere totalt over 5 år, heraf:

• 946 færre børn og unge (0 – 17-årige)• 1.854 færre i den erhvervsaktive alder (18-64)• 1.048 flere ældre (65+-årige)

Hver gang en erhvervsaktiv fraflytter, koster det kommunen ca. 38.000 kr./år i færre skatter og tilskud

Forventet befolkningsudvikling2013 - 2023

Aldersgruppe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ændring

2013-23

0 - 16 11.230 11.034 10.852 10.737 10.589 10.490 10.392 10.339 10.287 10.269 10.243 -9%

18 - 66 37.655 37.079 36.476 36.062 35.625 35.284 34.932 34.573 34.234 33.935 33.568 -11%

65 - 74 8.548 8.702 8.868 9.034 9.135 9.257 9.271 9.178 9.115 9.001 8.828 3%

>=75 5.927 6.040 6.131 6.239 6.407 6.610 6.876 7.232 7.593 7.970 8.359 41%

I alt 61.481 61.101 60.740 60.409 60.159 59.957 59.777 59.660 59.541 59.425 59.335 -3%

Besparelser 2009 - 2013

Akkumulerede besparelser 2009 – 2013: 279 mio. kr.

Budgetændringer pga. ændret demografi 2014 - 2020

1.000 kr.

Nogle lidt mere sikre tendenser• 0-vækst i det offentlige – på gode dage. Alternativerne er

fraværende – i hvert fald svære at få øje på

• De borgere som virkelig har behov for hjælp skal have det – øvrige må klare sig selv med ”konsultativ hjælp” (uddannelse, vejledning, genoptræning m.v.)

• Fra bruger til borger og borgerne har som ”citizens” et ansvar for sig selv og fællesskabet

• Dermed bliver borgerne og deres netværk en del af værdikæden og ikke bare slutbrugere.

• Hvilke krav stiller det egentlig til de offentligt ansattes og ”kommunens” selvforståelse og kompetencer?

Hvad skal der til?

• Erkendelse af krisens alvor – Fra krise til præmis

• Bedre ledelse

• Bedre styring

• Andet politikafsæt

o Demokrati / civilsamfund

o Effektivisering

o Innovation