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AJUNTAMENT DE POLLENÇA
2 de gener de 2014
PROYECTO DE INSTALACIONES
TEMPORALES EN LAS PLAYAS DEL
TERMINO MUNICIPAL DE
POLLENÇA.
TEMPORADA 2014
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Índice
1 MEMORIA JUSTIFICATIVA .................................................................................................................. 1
1.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 2
1.2 OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................................. 2
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ....................................................................................... 2
1.3.1 CALA BARQUES (46003) ..................................................................................................... 4
1.3.2 CALA MOLINS (46006) ....................................................................................................... 4
1.3.3 PLATJA DE FORMENTOR (46013) ...................................................................................... 5
1.3.4 PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA) (46015) ....................................................... 6
1.3.5 PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA) (46016) ................................................ 6
1.3.6 PARQUE ACUÁTICO TAMARELLS ....................................................................................... 8
1.3.7 ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA ....................................................................... 10
1.4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS .................................................................................... 10
1.5 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ................................................................................................ 10
1.6 CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 11
2 CÁLCULO DEL CANON Y TASAS DE REVISIÓN ................................................................................... 12
3 PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO ................................................................... 21
3.1 PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 22
3.1.1 CALA BARQUES ................................................................................................................. 22
3.1.2 CALA MOLINS ................................................................................................................... 22
3.1.3 PLATJA DE FORMENTOR .................................................................................................. 23
3.1.4 PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA) ................................................................... 24
3.1.5 PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA) ............................................................ 25
3.1.6 ESCOLA DE VELA TORRENT DE LA GOLA ......................................................................... 26
3.1.7 RESUMEN DE PRESUPUESTO .......................................................................................... 27
3.2 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ........................................................................................ 28
3.2.1 CALA BARQUES I CALA MOLINS ...................................................................................... 28
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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3.2.2 PLATJA DE FORMENTOR .................................................................................................. 30
3.2.3 PLATJA D’ALBERCUIX ....................................................................................................... 32
3.2.4 PLATJA DEL PORT DE POLLENÇA ..................................................................................... 34
3.2.5 ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA ....................................................................... 36
4 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS ............................................................................ 39
4.1 Formentor ............................................................................................................................... 40
4.2 Albercuix.................................................................................................................................. 40
4.3 Tamarells ................................................................................................................................. 40
4.4 Llenaire .................................................................................................................................... 42
4.5 Can Cullerassa .......................................................................................................................... 42
5 PROYECTO BÁSICO DE MÓDULOS DE SERVICIOS ............................................................................. 43
5.1.1 OBJETO .............................................................................................................................. 44
5.1.2 TIPOS DE SANEAMIENTO ................................................................................................. 44
5.1.3 POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN. ................................................................................... 45
6 PLANOS Y CUADRO DE LEYENDA ..................................................................................................... 46
6.1.1 OCUPACIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE .............................................................. 52
6.1.2 PLANOS DE MÓDULOS DE SERVICIO............................................................................... 53
7 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES ........................................................................... 54
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA
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1.1 ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 74.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
artículo 146 de su Reglamento, así como lo establecido en las "Normas Subsidiarias para explotación de
instalaciones temporales en las playas de Baleares", aprobadas por O.M. de fecha 9 de marzo de 1.976, el
Ayuntamiento de Pollença redacta este estudio para explotación de servicios de temporada.
1.2 OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto definir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la
Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y concordantes de su Reglamento, la ocupación temporal de terrenos
de dominio público de la zona marítimo terrestre en las playas del término municipal de Pollença y al
mismo tiempo, servir de base para solicitar la correspondiente autorización a la Demarcación de Costas de
las Baleares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 de la citada ley de Costas y artículo 111.4 del
Reglamento General para desarrollo y ejecución de dicha Ley.
Cabe destacar que en el presente ejercicio, y con sujeción a la nueva redacción del artículo 52.4 del
modificado conforme establece el número diecisiete del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo), la solicitud presente es por un período de 4 años
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
La zona a ocupar en cada una de las playas es inferior, en su conjunto, al 50% de su superficie en
pleamar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.4 de la repetida Ley de Costas y artículos 67 y 70
del Reglamento.
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Las instalaciones desmontables previstas que requieran aporte de agua potable y de red de
saneamiento, como son las duchas y los núcleos de servicios, se conectarán a la red pública existente o
bien en caso de no existir, se redactará el correspondiente proyecto, dejando constancia en esta solicitud
de la existencia de las infraestructuras sobre el plano, especialmente los módulos de salvamento y de
servicios.
A continuación se describen las instalaciones previstas en cada una de las playas del Término
Municipal. Se prevé la instalación de las infraestructuras detalladas en las mediciones adjuntas, así como
en los planos.
Entre otras instalaciones relacionadas en la documentación adjunta, se pretende dotar las playas
de servicios públicos, zonas de duchas exteriores, puntos de vigilancia, pasarelas de madera para el acceso
hasta el mar, así como puntos de primeros auxilios en las playas con servicio de vigilancia. Dichas
instalaciones serán prefabricadas, y totalmente desmontables, de acuerdo a la legislación vigente.
Igualmente, se situará el oportuno balizamiento para la seguridad de los bañistas tanto en las playas con
canales de actividades deportivas como en aquellas en las que se considere que existen peligros
potenciales para los bañistas por la presencia habitual de embarcaciones de recreo.
En las zonas con instalaciones y servicios de vigilancia y socorrismo, de acuerdo con las
especificaciones del Decreto 2/2005, de 14 de enero, se instalarán paneles informativos de Salvamento,
aprox. en las zonas grafiadas en los planos adjuntos.
Entre otras instalaciones relacionadas en la documentación adjunta, se pretende dotar las playas
de servicios públicos, zonas de duchas exteriores, puntos de vigilancia, pasarelas de madera para el acceso
hasta el mar, así como puntos de primeros auxilios. Dichas instalaciones serán prefabricadas, y totalmente
desmontables, de acuerdo a la legislación vigente.
En las zonas con instalaciones y servicios de vigilancia y socorrismo vigiladas, de acuerdo con las
especificaciones del Decreto 2/2005, de 14 de enero, se instalarán paneles informativos de Salvamento,
aprox. en las zonas grafiadas en los planos adjuntos.
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1.3.1 CALA BARQUES (46003)
NOM PLATJA Tipus element Total
Cala Barques
Abalisament 1
Bandera 1
Hamaques 110
Mòdul serveis 1
Para-sols 55
Patins amb pedals 8
Rètols 3
Torre de vigilància 1
Embarcación de Salvamento 1
Caixa Seguretat 1
Total general 181
1.3.2 CALA MOLINS (46006)
NOM PLATJA Tipus element Total
Cala Molins
Abalisament 1
Bandera 1
Dutxes 1
Hamaques 70
Para-sols 35
Estant 1
Passarel·les 1
Rètols 3
Torre de vigilància 1
Piraguas 8
Umbracle 1
Caixa seguretat 1
Total general 124
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1.3.3 PLATJA DE FORMENTOR (46013)
NOM PLATJA Tipus element Total
Platja de Formentor
Hamaques Balineses (dobles) 25
Hamaques Premium 110
Hamaques Superior 105
Hamacas Estándar 108
Sombrillas Premium 65
Sombrillas Superior 26
Sombrillas 24
Toallas playa (Hamacas) 108
Mesas 38
Sillas 152
Embarcación Galeón 1
Velomares – Patines de pedales 8
Piraguas 8
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES) 3
470 (Korsar) 2
420 4
TDV 8
Balizamiento 2
Estantes de almacenaje de TDV 3
Baul material salvamento y pertrechos 5
Letrero 2
Embarcación de Salvamento 2
Núcleo de Servicios A 1
Punto de vigilancia y Bandera 2
Pasarela ancho 150 cm (€/ml) 2
Sombrajo 1
Tauletes 8
Stand up Surf 6
Caixes de seguretat 1
Tarima 1
Total general 831
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1.3.4 PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA) (46015)
NOM PLATJA Tipus element Total
Platja d'Albercuix
Hamacas Estándar 293
Sombrillas 200
Mesas 273
Sillas 968
Velomares – Patines de pedales 8
Sky. Lancha rápida 1
Sky-Bus. Lancha rápida 1
Balizamiento 1
Baul material salvamento y pertrechos 1
Letrero 16
Núcleo de Servicios A 1
Punto de vigilancia y Bandera 1
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 1
Farolas. Luces 15
Expositores 24
Jardineras 35
Duchas exteriores 3
Juegos infantiles 1
Tarima 5
Toldo 25
Caixa seguretat 1
Castells d'arena 2
Total general Total 1876
Definimos Núcleo de servicios A como el conjunto de baños y vestidores según planos y memoria
adjuntos, las correspondientes pasarelas para discapacitados, así como las correspondientes duchas y
lavapiés.
1.3.5 PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA) (46016)
NOM PLATJA Tipus element Total
Platja dels tamarells
Hamacas Estándar 1.588
Hamacas clase Premium (2 plazas) 10
Sombrillas 731
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Mesas 64
Sillas 216
Velomares – Patines de pedales 22
Piraguas 16
Sky. Lancha rápida 2
Sky-Bus. Lancha rápida 2
Sky-Paracaidas 2
Balizamiento 3
Estantes de almacenaje de TDV 3
Baul material salvamento y pertrechos 1
Letrero 23
Bandera 2
Embarcación de Salvamento 1
Punto de Atraque 1
Núcleo de Servicios A 5
Núcleo de Servicios B 1
Punto de vigilancia y Bandera 4
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 12
Sombrajo 6
Expositores 19
Papeleras 3
Duchas exteriores 2
Area Deportiva 5
Juegos infantiles 1
Maquinas expendedoras 6
Tarima 6
Quiosco 2
Toldo 12
Motos aquàtiques Fly Board 2
Stand-up surf 5
Parque acuático 1
Caixa de seguretat 4
Centre de massatges 1
Torre iluminacion 6
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Aula de la Mar 1
Total general
2.791
En esta playa, que abarca desde el espigón de Llenaire hasta el Club Náutico del Puerto Pollença
englobando la extensa playa artificial donde se colocarán las instalaciones que quedan reflejadas en la
tabla adjunta, tanto en la playa propiamente dicha como las instalaciones en las terrazas en ZMT.
Definimos Núcleo de servicios A como el conjunto de baños y vestidores según planos y memoria
adjuntos, las correspondientes pasarelas para discapacitados, así como las correspondientes duchas y
lavapiés.
Respecto al núcleo de servicios B, este se compone de los mismos elementos que el A, además de
un módulo de Salvamento según planos adjuntos.
ACTIVIDAD DE FLYSURF EN LA GOLA
En el lado derecho del encauzamiento de la desembocadura del Torrent de la Gola, se pretende la
instalación de una escuela de vela, dedicada al alquiler de embarcaciones de vela ligera y a cursillos de
enseñanza para su manejo.
El espacio IT39 sobre la superficie de la arena, para estacionamiento de embarcaciones y aparejos.
El espacio IT67 en el borde interior del diapasón del torrente de La Gola para el resguardo de
aparejos y elementos de salvamento y IT68 en la zona de amarres en el muelle derecho de dicho diapasón.
1.3.6 PARQUE ACUÁTICO TAMARELLS
El parque consiste en una instalación flotante de plataformas de baño, completamente balizada en
su perímetro exterior, fijada al fondo marino mediante anclajes metálicos helicoidales, compuesta por
varios juegos de módulos inflables independientes o conexionados entre sí. El conjunto conforma una
suerte de espacio de carácter lúdico y deportivo, perfectamente delimitado, controlado por monitores y
socorristas titulados, responsables de la seguridad en la instalación.
Las plataformas consisten en elementos inflables estancos, fabricados en PVC de alta resistencia,
con certificado de homologación para uso público e intensivo.
El espacio marino a ocupar es un rectángulo de dimensiones 40 x 32 metros, situado a una
distancia de unos 60 metros de la línea de playa, a una profundidad que se sitúa entre 1’50 y 2’50 metros.
El acceso hasta el parque desde la playa deberá realizarse de forma individual a través del área
general de baño balizada. El parque tendrá una capacidad nominal máxima de 60 personas adultas.
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En cualquier caso, la instalación y todos sus componentes deberán disponer de las certificaciones
de seguridad requeridas para su uso público sobre y en el agua marina (EN-15649 Normativa Europea de
seguridad de inflables acuáticos y demás regulaciones que sean de aplicación), con funcionamiento
autorizado por el Organismo competente en la materia, debiendo contar con todos los elementos
complementarios de seguridad exigidos por la normativa correspondiente.
La instalación deberá contar con vigilancia permanente, tanto de día como de noche, así como con
servicio propio de socorrismo, debiendo tener todos los operarios adscritos a la instalación sobre el agua la
titulación de socorrista. Asimismo, la instalación deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con
dotación de oxígeno.
1.3.6.1 BALIZAMIENTO Y ANCLAJE
Se prevé colocar la instalación apoyada sobre la zona norte del espacio balizado para bañistas
situado frente al Chiringuito núm 1 (Embat), en el interior de dicho espacio, según se indica en el plano
Tamarells 4B. La zona propia de la instalación dispondrá de su propio balizamiento dentro de la misma
zona de baño.
El sistema de sujeción consiste en una serie de puntos de fondeo dotados de anclajes helicoidales
de acero galvanizado con alta proporción de carbono, de 1’5 metros de longitud, clavados verticalmente
sobre el fondo marino por buzos especialistas. Este tipo de anclajes está especialmente indicado para
evitar la erosión del fondo marino así como eventuales daños a los bosques de posidonia, si los hubiere.
Se prevé la colocación de unas 12 unidades dotadas de un elemento de anclaje transversal de
forma helicoidal, con resistencia nominal de 1.200 Kg., y unas 17 unidades con dos elementos transversales
de forma helicoidal, con resistencia nominal de 1.700 Kg. La instalación se completa con cabos elásticos de
amarre entre los anclajes y los elementos flotantes, de diferentes longitudes adaptadas a la profundidad,
con elasticidad del 200% y tiro máximo de 1.700 Kg.
1.3.6.2 RELACIÓN DEL NÚMERO DE INSTALACIONES
PARQUE ACUÁTICO:
1 espacio diferenciado, sobre el agua, balizado, de forma rectangular y dimensiones 40x40 metros,
con diversas plataformas y juegos flotantes homologados para su uso público, anclados al fondo marino
mediante anclajes ecológicos helicoidales y cabos elásticos.
PUESTO DE VENTA DE BILLETES ADSCRITO AL PARQUE ACUÁTICO:
1 ud. de puesto de venta de billetes en tierra, con dimensiones 5x3 metros, con dotación de mesa,
silla, sombrilla, 2 mástiles con bandera y estanterías para chalecos salvavidas y otro material náutico, con
jaula metálica de cierre perimetral.
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1.3.7 ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA
NOM PLATJA Tipus element Total
Platja de Pollença
Abalisament 1
Bagul 16
Elements nàutics sense motor 42
Embarcació salvament 6
Estant 4
Para-sols 0
Rètols 1
TDV 20
Umbracle 1
Total general 91
En el lado derecho del encauzamiento de la desembocadura del Torrent de la Gola, se pretende la
instalación de una escuela de vela, dedicada al alquiler de embarcaciones de vela ligera y a cursillos de
enseñanza para su manejo.
Los espacios a ocupar por los diversos elementos, señalados en el plano de planta son:
El espacio IT39 sobre la superficie de la arena, para estacionamiento de embarcaciones y aparejos.
El espacio IT67 en el borde interior del diapasón del torrente de La Gola para el resguardo de
aparejos y elementos de salvamento y IT68 en la zona de amarres en el muelle derecho de dicho diapasón.
1.4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
De acuerdo con el artículo 96 del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de
las Costas, este proyecto cumple con las disposiciones de la citada Ley y con las normas generales y
específicas dictadas para su desarrollo.
1.5 DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO I: MEMORIA justificativa
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DOCUMENTO II: Cálculo del Canon y Tasas de revisión
DOCUMENTO III: PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO
DOCUMENTO IV: Proyecto Básico de Módulos de Servicios
DOCUMENTO V: PLANOS
1.6 CONCLUSIÓN
Las tarifas para el ejercicio 2013 son las que se detallan en el correspondiente estudio económico
financiero.
Con lo expuesto en esta Memoria y demás documentos del proyecto, se considera el mismo lo
suficientemente detallado a los efectos que se contrae, esperando merezca la aprobación de la
Demarcación de Costas de Baleares.
Pollença, 2 de enero 2014
Antoni March Vigueret
Tècnic de Medi Ambient
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2 CÁLCULO DEL CANON Y TASAS DE
REVISIÓN
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Cálculo del Canon
P = Presupuesto de instalaciones materiales K = factor en función del Presupuesto de instalaciones materiales T = tasa según T=K*P(2/3)
Servicio de temporada CALA MOLINS
Cantidad
( C )
Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Precio unitario
( D ) Dias útiles ( E )
Rentabilidad neta por ud (20 %
apartados D y E)
Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar (F) (Promedio por
tipología de instalación)
Precio del terreno
(G) Valor del terreno Base Imponible Canon (8%)
Hamacas 70 73,92 € 5.174,40 € 4,50 € 120 108,00 € 7.560,00 € 1,60 112,00 91,14 € 10.207,86 € 17.767,86 € 1.421,43 €
Sombrillas 35 91,15 € 3.190,25 € 4,50 € 120 108,00 € 3.780,00 € 1,50 52,50 91,14 € 4.784,94 € 8.564,94 € 685,19 €
Piraguas 8 725,00 € 5.800,00 € 4,06 € 120 97,50 € 780,00 € 0,00 0,00 91,14 € 0,00 € 780,00 € 62,40 €
Balizamiento 1 3.651,50 € 3.651,50 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 91,14 € 0,00 € EXENTO 0,00 €
Estantes de almacenaje de TDV
1 751,27 € 751,27 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 91,14 € 455,71 € 455,71 € 36,46 €
Punto de vigilancia y Bandera 1 710,00 € 710,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 2,00 2,00 91,14 € 182,28 € EXENTO 0,00 €
Información Salvamento 3 250,00 € 750,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,50 1,50 91,14 € 136,71 € EXENTO 0,00 €
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 1 60,00 € 60,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 175,00 175,00 91,14 € 15.949,79 € EXENTO 0,00 €
Sombrajo 1 510,86 € 510,86 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 6,00 6,00 91,14 € 546,85 € 546,85 € 43,75 €
Duchas exteriores 1 500,00 € 500,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 6,25 6,25 91,14 € 569,64 € EXENTO 0,00 €
Caixa seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1 120 1.440,00 € 1.440,00 € - 2,00 91,14 € 182,28 € 1.622,28 € 129,78 €
TOTAL 123 36.098,28 €
1.753,50 € 13.560,00 €
362,25 25.853 2.379,01 €
K T
0,8 158,87 € TOTAL 2.537,88 €
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Servicio de temporada CALA BARQUES
Cantidad
( C)
Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Precio unitario
( D ) Dias útiles ( E )
Rentabilidad neta por ud (20 %
apartados D y E) Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar (F) (Promedio por
tipología de instalación)
Superfície a ocupar ( TOTAL por tipología
de instalación) Precio del terreno (G) Valor del terreno Base Imponible Canon (8%)
Hamacas 110 73,92 € 8.131,20 € 4,50 € 120 108,00 € 11.880,00 € 1,60 176,00 91,14 € 16.040,93 € 27.920,93 € 2.233,67 €
Sombrillas 55 91,15 € 5.013,25 € 4,50 € 120 108,00 € 5.940,00 € 1,50 82,50 91,14 € 7.519,19 € 13.459,19 € 1.076,73 €
Velomares – Patines de
pedales
8 1.514,55 € 12.116,40 € 14,00 € 120 336,00 € 2.688,00 € 4,10 32,80 91,14 € 2.989,45 € 5.677,45 € 454,20 €
Balizamiento 1 3.651,50 € 3.651,50 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 91,14 € 0,00 € EXENTO 0,00 €
Embarcación de Salvamento 1 3.005,10 € 3.005,10 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 91,14 € 455,71 € 455,71 € 36,46 €
Núcleo de Servicios A 1 0,00 € - € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 40,00 40,00 91,14 € 3.645,67 € EXENTO 0,00 €
Punto de vigilancia y Bandera 1 710,00 € 710,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 2,00 2,00 91,14 € 182,28 € EXENTO 0,00 €
Información Salvamento 3 250,00 € 750,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,50 1,50 91,14 € 136,71 € EXENTO 0,00 €
Caixa seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1 120 1.440,00 € 1.440,00 € - 2,00 91,14 € 182,28 € 1.622,28 € 129,78 €
TOTAL 181 48.377,45 € 1.992,00 € 21.948,00 € 49.135,55 € 3.930,84 €
K T
0,8 193,11 € 4.123,96 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 15 de 48
Servicio de temporada FORMENTOR
Cantidad ( C )
Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Precio unitario ( D )
Dias útiles ( E ) Rentabilidad neta
por ud (20 % apartados D y E)
Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar (F) (Promedio por
tipología de instalación)
Superficie a ocupar ( TOTAL por tipología de
instalación)
Precio del terreno (G)
Valor del terreno Base Imponible Canon (8%)
Hamaques Premium 110 295,00 € 32.450,00 € 20,00 € 120 480,00 € 52.800,00 € 1,60 176,00 60,10 € 10.577,60 € 63.377,60 € 5.070,21 €
Hamaques Superior 105 150,00 € 15.750,00 € 7,00 € 120 168,00 € 17.640,00 € 1,60 168,00 60,10 € 10.096,80 € 27.736,80 € 2.218,94 €
Hamacas Estándar 108 73,92 € 7.983,36 € 4,50 € 120 108,00 € 11.664,00 € 1,60 172,80 60,10 € 10.385,28 € 22.049,28 € 1.763,94 €
Sombrillas Premium 65 91,15 € 5.924,75 € 10,00 € 120 240,00 € 15.600,00 € 1,50 97,50 60,10 € 5.859,75 € 21.459,75 € 1.716,78 €
Sombrillas Superior 26 91,15 € 2.369,90 € 7,00 € 120 168,00 € 4.368,00 € 1,50 39,00 60,10 € 2.343,90 € 6.711,90 € 536,95 €
Sombrillas 24 91,15 € 2.187,60 € 4,50 € 120 108,00 € 2.592,00 € 1,50 36,00 60,10 € 2.163,60 € 4.755,60 € 380,45 €
Toallas playa (Hamacas) 108 16,00 € 1.728,00 € 1,00 € 120 24,00 € 2.592,00 € 0,00 0,00 60,10 € 0,00 € 2.592,00 € 207,36 €
Mesas 38 132,22 € 5.024,36 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,64 24,32 60,10 € 1.461,63 € 1.461,63 € 116,93 €
Sillas 152 84,14 € 12.789,28 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,16 24,32 60,10 € 1.461,63 € 1.461,63 € 116,93 €
Embarcación Galeón 1 5.108,60 € 5.108,60 € 100,00 € 120 2.400,00 € 2.400,00 € 5,10 5,10 60,10 € 306,51 € 2.706,51 € 216,52 €
Velomares – Patines de
pedales
8 1.514,55 € 12.116,40 € 15,00 € 120 360,00 € 2.880,00 € 4,10 32,80 60,10 € 1.971,28 € 4.851,28 € 388,10 €
Piraguas 8 725,00 € 5.800,00 € 15,00 € 120 360,00 € 2.880,00 € 1,00 8,00 60,10 € 480,80 € 3.360,80 € 268,86 €
Hobbie-Cat 16-18
(CATAMARANES)
3 6.010,12 € 18.030,36 € 40,00 € 120 960,00 € 2.880,00 € 5,00 15,00 60,10 € 901,50 € 3.781,50 € 302,52 €
470 (Korsar) 2 4.507,59 € 9.015,18 € 30,00 € 120 720,00 € 1.440,00 € 4,00 8,00 60,10 € 480,80 € 1.920,80 € 153,66 €
420 4 4.350,00 € 17.400,00 € 25,00 € 120 600,00 € 2.400,00 € 4,00 16,00 60,10 € 961,60 € 3.361,60 € 268,93 €
TDV 8 601,01 € 4.808,08 € 25,00 € 120 600,00 € 4.800,00 € 2,00 16,00 60,10 € 961,60 € 5.761,60 € 460,93 €
Balizamiento 2 4.207,10 € 8.414,20 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 60,10 € 0,00 € EXENTO 0,00 €
Estantes de almacenaje de
TDV
3 751,27 € 2.253,81 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 15,00 60,10 € 901,50 € 901,50 € 72,12 €
Baul material salvamento y
pertrechos
5 375,00 € 1.875,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 1,25 60,10 € 75,13 € EXENTO 0,00 €
Letrero 2 120,00 € 240,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 0,50 60,10 € 30,05 € EXENTO 0,00 €
Embarcación de Salvamento 2 3.005,10 € 6.010,20 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 10,00 60,10 € 601,00 € 601,00 € 48,08 €
Núcleo de Servicios A 1 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 40,00 40,00 60,10 € 2.404,00 € EXENTO 0,00 €
Punto de vigilancia y Bandera 2 710,00 € 1.420,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 2,00 4,00 60,10 € 240,40 € EXENTO 0,00 €
Pasarela ancho 150 cm (€/ml) 2 60,00 € 120,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 175,00 350,00 60,10 € 21.035,00 € EXENTO 0,00 €
Sombrajo 1 510,86 € 510,86 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 6,00 6,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tauletes 8 55,00 € 440,00 € - € 120 0,00 € 0,00 € 1,00 8,00 60,10 € 480,80 € 480,80 € 38,46 €
Stand up Surf 6 150,00 € 900,00 € 15,00 € 120 360,00 € 2.160,00 € 1,00 6,00 60,10 € 360,60 € 2.520,60 € 201,65 €
Caixes de seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1 120 24,00 € 24,00 € 0,00 60,10 € 0,00 € 24,00 € 1,92 €
Tarima 1 1.500,00 € 1.500,00 € - € 120 0,00 € 0,00 € 70,00 70,00 60,10 € 4.207,00 € 4.207,00 € 336,56 €
Hamaques Premium 110 295,00 € 32.450,00 € 20,00 € 120 480,00 € 52.800,00 € 1,60 176,00 60,10 € 10.577,60 € 63.377,60 € 5.070,21 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 16 de 48
Hamaques Superior 105 150,00 € 15.750,00 € 7,00 € 120 168,00 € 17.640,00 € 1,60 168,00 60,10 € 10.096,80 € 27.736,80 € 2.218,94 €
TOTAL 831 233.919,94 € 174.120,00 € 235.893,18 € 18.871,45 €
K T
0,7 483,17 € 19.354,63 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 17 de 48
Servicio de temporada ALBERCUIX
Cantidad ( C )
Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Precio unitario ( D )
Dias útiles ( E ) Rentabilidad neta
por ud (20 % apartados D y E)
Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar (F) (Promedio por
tipología de instalación)
Superficie a ocupar ( TOTAL por tipología de
instalación)
Precio del terreno (G)
Valor del terreno Base Imponible Canon (8%)
Hamacas Estándar 293 73,92 € 21.658,56 € 4,50 € 120 108,00 € 31.644,00 € 1,60 468,80 274,09 € 128.494,48 € 160.138,48 € 12.811,08 €
Sombrillas 200 91,15 € 18.230,00 € 4,50 € 120 108,00 € 21.600,00 € 1,50 300,00 274,09 € 82.227,70 € 103.827,70 € 8.306,22 €
Mesas 273 132,22 € 36.096,06 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,64 174,72 274,09 € 47.889,41 € 47.889,41 € 3.831,15 €
Sillas 968 84,14 € 81.447,52 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,16 154,88 274,09 € 42.451,42 € 42.451,42 € 3.396,11 €
Velomares – Patines de
pedales
8 1.514,55 € 12.116,40 € 14,00 € 120 336,00 € 2.688,00 € 4,10 32,80 274,09 € 8.990,23 € 11.678,23 € 934,26 €
Sky. Lancha rápida 1 21.636,44 € 21.636,44 € 198,00 € 120 4.752,00 € 4.752,00 € 4,00 4,00 274,09 € 1.096,37 € 5.848,37 € 467,87 €
Sky-Bus. Lancha rápida 1 21.636,44 € 21.636,44 € 198,00 € 120 4.752,00 € 4.752,00 € 4,00 4,00 274,09 € 1.096,37 € 5.848,37 € 467,87 €
Balizamiento 1 10.217,21 € 10.217,21 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 274,09 € 1.370,46 € EXENTO 0,00 €
Baul material salvamento y
pertrechos
1 375,00 € 375,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 4,00 274,09 € 1.096,37 € 1.096,37 € 87,71 €
Letrero 16 120,00 € 1.920,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 4,00 274,09 € 1.096,37 € EXENTO 0,00 €
Núcleo de Servicios A 1 81.000,00 € 81.000,00 € 15,00 € 120 0,50 € 0,50 € 40,00 40,00 274,09 € 10.963,69 € 10.964,19 € 877,14 €
Punto de vigilancia y Bandera 1 710,00 € 710,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 2,00 2,00 274,09 € 548,18 € EXENTO 0,00 €
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 1 60,00 € 60,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 175,00 175,00 274,09 € 47.966,16 € EXENTO 0,00 €
Farolas. Luces 15 228,38 € 3.425,70 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 3,75 274,09 € 1.027,85 € 1.027,85 € 82,23 €
Expositores 24 901,52 € 21.636,48 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 7,79 187,00 274,09 € 51.255,26 € 51.255,26 € 4.100,42 €
Jardineras 35 78,13 € 2.734,55 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,65 22,75 274,09 € 6.235,60 € 6.235,60 € 498,85 €
Duchas exteriores 3 500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 6,25 18,75 274,09 € 5.139,23 € EXENTO 0,00 €
Juegos infantiles 1 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 50,00 50,00 274,09 € 13.704,62 € 13.704,62 € 1.096,37 €
Tarima 5 675,00 € 3.375,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 10,00 50,00 274,09 € 13.704,62 € 13.704,62 € 1.096,37 €
Toldo 25 90,15 € 2.253,75 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 125,00 274,09 € 34.261,54 € 34.261,54 € 2.740,92 €
Caixa seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1,00 € 120 24,00 € 24,00 € 5,00 5,00 274,09 € 1.370,46 € 1.394,46 € 111,56 €
Castells d'arena 2 0,00 € - € 0,50 € 120 12,00 € 24,00 € 16,00 32,00 274,09 € 8.770,95 € 8.794,95 € 703,60 €
TOTAL 1876 392.029,11 € 65.484,50 € 1.863,45 41.609,71 €
K T
0,6 584,33 € 42.194,04 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 18 de 48
Servicio de temporada PORT DE POLLENÇA
Cantidad ( C )
Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Precio unitario ( D ) Días útiles ( E ) Rentabilidad neta
por ud (20 % apartados D y E)
Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar (F) (Promedio por
tipología de instalación)
Superficie a ocupar ( TOTAL por tipología de
instalación)
Precio del terreno (G)
Valor del terreno Base Imponible Canon (8%)
Hamacas Estándar 1.588 73,92 € 117.384,96 € 4,00 € 120 96,00 € 152.448,00 € 1,60 2.540,80 148,54 € 377.421,26 € 529.869,26 € 42.389,54 €
Hamacas clase Premium (2
plazas) 10 990,00 € 9.900,00 € 14,00 € 120 336,00 € 3.360,00 € 3,20 32,00 248,16 € 7.941,25 € 11.301,25 € 904,10 €
Sombrillas 731 91,15 € 66.630,65 € 4,50 € 120 108,00 € 78.948,00 € 1,50 1.096,50 148,54 € 162.878,78 € 241.826,78 € 19.346,14 €
Mesas 64 132,22 € 8.462,08 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,64 40,96 148,54 € 6.084,37 € 6.084,37 € 486,75 €
Sillas 216 84,14 € 18.174,24 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,16 34,56 148,54 € 5.133,69 € 5.133,69 € 410,70 €
Velomares – Patines de
pedales 22 1.514,55 € 33.320,10 € 14,00 € 120 336,00 € 7.392,00 € 4,10 90,20 148,54 € 13.398,69 € 20.790,69 € 1.663,26 €
Piraguas 16 725,00 € 11.600,00 € 4,06 € 120 97,50 € 1.560,00 € 2,00 32,00 148,54 € 4.753,42 € 6.313,42 € 505,07 €
Sky. Lancha rápida 2 21.636,44 € 43.272,88 € 198,00 € 120 4.752,00 € 9.504,00 € 4,00 8,00 148,54 € 1.188,35 € 10.692,35 € 855,39 €
Sky-Bus. Lancha rápida 2 21.636,44 € 43.272,88 € 198,00 € 120 4.752,00 € 9.504,00 € 4,00 8,00 148,54 € 1.188,35 € 10.692,35 € 855,39 €
Sky-Paracaidas 2 21.636,44 € 43.272,88 € 198,00 € 120 4.752,00 € 9.504,00 € 5,00 10,00 148,54 € 1.485,44 € 10.989,44 € 879,16 €
Balizamiento 3 1.502,53 € 4.507,59 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 148,54 € 0,00 € EXENTO 0,00 €
Estantes de almacenaje de TDV 3 751,27 € 2.253,81 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 15,00 148,54 € 2.228,16 € 2.228,16 € 178,25 €
Baul material salvamento y
pertrechos 1 375,00 € 375,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 148,54 € 742,72 € 742,72 € 59,42 €
Letrero 23 120,00 € 2.760,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 5,75 148,54 € 854,13 € EXENTO 0,00 €
Bandera 2 50,00 € 100,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 0,50 148,54 € 74,27 € 74,27 € 5,94 €
Embarcación de Salvamento 1 3.005,10 € 3.005,10 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 148,54 € 742,72 € 742,72 € 59,42 €
Punto de Atraque 1 1.923,24 € 1.923,24 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 148,54 € 742,72 € 742,72 € 59,42 €
Núcleo de Servicios A 5 12.000,00 € 60.000,00 € 0,50 € 120 12,00 € 60,00 € 40,00 200,00 148,54 € 29.708,85 € 29.768,85 € 2.381,51 €
Núcleo de Servicios B 1 103.770,00 € 103.770,00 € 0,50 € 120 12,00 € 12,00 € 40,00 40,00 148,54 € 5.941,77 € 5.953,77 € 476,30 €
Punto de vigilancia y Bandera 4 710,00 € 2.840,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 2,00 8,00 148,54 € 1.188,35 € EXENTO 0,00 €
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 12 60,00 € 720,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 175,00 2.100,00 148,54 € 311.942,95 € EXENTO 0,00 €
Sombrajo 6 510,86 € 3.065,16 € - 120 0,00 € 0,00 € 6,00 36,00 148,54 € 5.347,59 € 5.347,59 € 427,81 €
Expositores 19 901,52 € 17.128,88 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 1,25 23,75 148,54 € 3.527,93 € 3.527,93 € 282,23 €
Papeleras 3 90,00 € 270,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 0,25 0,75 148,54 € 111,41 € EXENTO 0,00 €
Duchas exteriores 2 500,00 € 1.000,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 6,25 12,50 148,54 € 1.856,80 € EXENTO 0,00 €
Area Deportiva 5 2.854,81 € 14.274,05 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 600,00 3.000,00 148,54 € 445.632,79 € EXENTO 0,00 €
Juegos infantiles 1 4.650,00 € 4.650,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 50,00 50,00 148,54 € 7.427,21 € EXENTO 0,00 €
Maquinas expendedoras 6 800,00 € 4.800,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 1,00 6,00 148,54 € 891,27 € 891,27 € 71,30 €
Tarima 6 675,00 € 4.050,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 10,00 60,00 248,16 € 14.889,85 € 14.889,85 € 1.191,19 €
Quiosco 2 83.500,00 € 167.000,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 18,00 36,00 248,16 € 8.933,91 € 8.933,91 € 714,71 €
Toldo 12 90,15 € 1.081,80 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 60,00 148,54 € 8.912,66 € 8.912,66 € 713,01 €
Motos aquàtiques Fly Board 2 8.760,00 € 17.520,00 € 70,00 € 120 1.680,00 € 3.360,00 € 5,00 10,00 148,54 € 1.485,44 € 4.845,44 € 387,64 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 19 de 48
Stand-up surf 5 150,00 € 750,00 € 30,00 € 120 720,00 € 3.600,00 € 5,00 25,00 148,54 € 3.713,61 € 7.313,61 € 585,09 €
Parque acuático 1 150.000,00 € 150.000,00 € 70,00 € 120 1.680,00 € 1.680,00 € 1.280,00 1.280,00 148,54 € 190.136,66 € 191.816,66 € 15.345,33 €
Caixa de seguretat 4 15.000,00 € 60.000,00 € 1,00 € 120 24,00 € 96,00 € 5,00 20,00 148,54 € 2.970,89 € 3.066,89 € 245,35 €
Centre de massatges 1 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 5,00 5,00 148,54 € 742,72 € 742,72 € 59,42 €
Torre iluminacion 6 1.800,00 € 10.800,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 2,00 12,00 148,54 € 1.782,53 € EXENTO 0,00 €
Aula de la Mar 1 103.770,00 € 103.770,00 € 0,00 € 120 0,00 € 0,00 € 80,00 80,00 148,54 € 11.883,54 € EXENTO 0,00 €
TOTAL 2.791 1.149.705,30 € 91.538,83 €
K T
0,6 1.197,21 € 92.736,04 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 20 de 48
Servicio de temporada ESCOLA DE VELA LA GOLA
Cantidad ( C )
Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Precio unitario ( D ) Días útiles ( E ) Rentabilidad neta
por ud (20 % apartados D y E)
Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar (F) (Promedio por
tipología de instalación)
Superficie a ocupar ( TOTAL por tipología de
instalación)
Precio del terreno (G)
Valor del terreno Base Imponible Canon (8%)
Embarcación Galeón 7 5.108,60 € 35.760,20 € 34,00 € 60 408,00 € 2.856,00 € 5,10 35,70 130,41 € 4.655,73 € 7.511,73 € 600,94 €
Embarcación Galeón 9 5.108,60 € 45.977,40 € 34,00 € 180 1.224,00 € 11.016,00 € 5,10 45,90 130,41 € 5.985,94 € 17.001,94 € 1.360,16 €
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES)
2 6.010,12 € 12.020,24 € 43,00 € 60 516,00 € 1.032,00 € 5,10 10,20 130,41 € 1.330,21 € 2.362,21 € 188,98 €
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES)
7 6.010,12 € 42.070,84 € 43,00 € 180 1.548,00 € 10.836,00 € 5,10 35,70 130,41 € 4.655,73 € 15.491,73 € 1.239,34 €
Newcats 4 4.507,59 € 18.030,36 € 22,00 € 60 264,00 € 1.056,00 € 5,10 20,40 130,41 € 2.660,42 € 3.716,42 € 297,31 €
RS 5 1.412,38 € 7.061,90 € 30,00 € 180 1.080,00 € 5.400,00 € 5,10 25,50 130,41 € 3.325,52 € 8.725,52 € 698,04 €
RS 8 1.412,38 € 11.299,04 € 30,00 € 60 360,00 € 2.880,00 € 5,10 40,80 130,41 € 5.320,84 € 8.200,84 € 656,07 €
Balizamiento 1 1.202,02 € 1.202,02 € 0,00 € 180 0,00 € 0,00 € 5,10 5,10 130,41 € 665,10 € EXENTO 0,00 €
Estantes de almacenaje de TDV
4 751,27 € 3.005,08 € 0,00 € 180 0,00 € 0,00 € 5,10 20,40 130,41 € 2.660,42 € 2.660,42 € 212,83 €
TDV 20 610,00 € 12.200,00 € 22,00 € 180 792,00 € 15.840,00 € 5,10 102,00 130,41 € 13.302,10 € 29.142,10 € 2.331,37 €
Baul material salvamento y pertrechos
16 375,00 € 6.000,00 € 0,00 € 180 0,00 € 0,00 € 5,00 80,00 130,41 € 10.433,02 € 10.433,02 € 834,64 €
Letrero 1 120,00 € 120,00 € 0,00 € 180 0,00 € 0,00 € 0,25 0,25 130,41 € 32,60 € EXENTO 0,00 €
Embarcación de Salvamento 6 3.005,06 € 18.030,36 € 0,00 € 180 0,00 € 0,00 € 5,00 30,00 130,41 € 3.912,38 € 3.912,38 € 312,99 €
Sombrajo 1 510,86 € 510,86 € 0,00 € 180 0,00 € 0,00 € 25,00 25,00 130,41 € 3.260,32 € 3.260,32 € 260,83 €
TOTAL 91 213.288,30 € 50.916,00 € 477 112.418,64 € 8.993,49 €
K T
0,7 454.33 € 9.447,82 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 21 de 48
3 PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONOMICO
– FINANCIERO
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 22 de 48
3.1 PRESUPUESTO
3.1.1 CALA BARQUES
Servicio de temporada CALA BARQUES Cantidad
( C )
Presupuesto unitario instalaciones
materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Hamacas 110 73,92 € 8.131,20 €
Sombrillas 55 91,15 € 5.013,25 €
Velomares – Patines de pedales 8 1.514,55 € 12.116,40 €
Balizamiento 1 3.651,50 € 3.651,50 €
Embarcación de Salvamento 1 3.005,10 € 3.005,10 €
Núcleo de Servicios A 1 0,00 € - €
Punto de vigilancia y Bandera 1 710,00 € 710,00 €
Información Salvamento 3 250,00 € 750,00 €
Caixa seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Hamacas 110 73,92 € 8.131,20 €
TOTAL 181 48.377,45 €
3.1.2 CALA MOLINS
Servicio de temporada CALA MOLINS Cantidad
( C)
Presupuesto unitario instalaciones
materiales
Presupuesto instalaciones materiales
(B)
Hamacas 70 73,92 € 5.174,40 €
Sombrillas 35 91,15 € 3.190,25 €
Piraguas 8 725,00 € 5.800,00 €
Balizamiento 1 3.651,50 € 3.651,50 €
Estantes de almacenaje de TDV 1 751,27 € 751,27 €
Punto de vigilancia y Bandera 1 710,00 € 710,00 €
Información Salvamento 3 250,00 € 750,00 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 23 de 48
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 1 60,00 € 60,00 €
Sombrajo 1 510,86 € 510,86 €
Duchas exteriores 1 500,00 € 500,00 €
Caixa seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 €
TOTAL 123 36.098,28 €
3.1.3 PLATJA DE FORMENTOR
Servicio de temporada FORMENTOR Cantidad
( C ) Presupuesto unitario
instalaciones materiales Presupuesto instalaciones
materiales (B)
Hamaques Balineses (dobles) 25 990,00 € 24.750,00 €
Hamaques Premium 110 295,00 € 32.450,00 €
Hamaques Superior 105 150,00 € 15.750,00 €
Hamacas Estándar 108 73,92 € 7.983,36 €
Sombrillas Premium 65 91,15 € 5.924,75 €
Sombrillas Superior 26 91,15 € 2.369,90 €
Sombrillas 24 91,15 € 2.187,60 €
Toallas playa (Hamacas) 108 16,00 € 1.728,00 €
Mesas 38 132,22 € 5.024,36 €
Sillas 152 84,14 € 12.789,28 €
Embarcación Galeón 1 5.108,60 € 5.108,60 €
Velomares – Patines de pedales 8 1.514,55 € 12.116,40 €
Piraguas 8 725,00 € 5.800,00 €
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES) 3 6.010,12 € 18.030,36 €
470 (Korsar) 2 4.507,59 € 9.015,18 €
420 4 4.350,00 € 17.400,00 €
TDV 8 601,01 € 4.808,08 €
Balizamiento 2 4.207,10 € 8.414,20 €
Estantes de almacenaje de TDV 3 751,27 € 2.253,81 €
Baul material salvamento y pertrechos 5 375,00 € 1.875,00 €
Letrero 2 120,00 € 240,00 €
Embarcación de Salvamento 2 3.005,10 € 6.010,20 €
Núcleo de Servicios A 1 12.000,00 € 12.000,00 €
Punto de vigilancia y Bandera 2 710,00 € 1.420,00 €
Pasarela ancho 150 cm (€/ml) 2 60,00 € 120,00 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 24 de 48
Sombrajo 1 510,86 € 510,86 €
Tauletes 8 55,00 € 440,00 €
Stand up Surf 6 150,00 € 900,00 €
Caixes de seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Tarima 1 1.500,00 € 1.500,00 €
TOTAL 831 233.919,94 €
3.1.4 PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA)
Servicio de temporada ALBERCUIX Cantidad
( C ) Presupuesto unitario
instalaciones materiales Presupuesto instalaciones
materiales (B)
Hamacas Estándar 293 73,92 € 21.658,56 €
Sombrillas 200 91,15 € 18.230,00 €
Mesas 273 132,22 € 36.096,06 €
Sillas 968 84,14 € 81.447,52 €
Velomares – Patines de pedales 8 1.514,55 € 12.116,40 €
Sky. Lancha rápida 1 21.636,44 € 21.636,44 €
Sky-Bus. Lancha rápida 1 21.636,44 € 21.636,44 €
Balizamiento 1 10.217,21 € 10.217,21 €
Baul material salvamento y pertrechos 1 375,00 € 375,00 €
Letrero 16 120,00 € 1.920,00 €
Núcleo de Servicios A 1 81.000,00 € 81.000,00 €
Punto de vigilancia y Bandera 1 710,00 € 710,00 €
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 1 60,00 € 60,00 €
Farolas. Luces 15 228,38 € 3.425,70 €
Expositores 24 901,52 € 21.636,48 €
Jardineras 35 78,13 € 2.734,55 €
Duchas exteriores 3 500,00 € 1.500,00 €
Juegos infantiles 1 35.000,00 € 35.000,00 €
Tarima 5 675,00 € 3.375,00 €
Toldo 25 90,15 € 2.253,75 €
Caixa seguretat 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Castells d'arena 2 0,00 € - €
TOTAL 1876 392.029,11 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 25 de 48
3.1.5 PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA)
Servicio de temporada PORT DE POLLENÇA Cantidad ( C ) Presupuesto unitario
instalaciones materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Hamacas Estándar 1.588 € 73,92 € 117.384,96 €
Hamacas clase Premium (2 plazas) 10 € 990,00 € 9.900,00 €
Sombrillas 731 € 91,15 € 66.630,65 €
Mesas 64 € 132,22 € 8.462,08 €
Sillas 216 € 84,14 € 18.174,24 €
Velomares – Patines de pedales 22 € 1.514,55 € 33.320,10 €
Piraguas 16 € 725,00 € 11.600,00 €
Sky. Lancha rápida 2 € 21.636,44 € 43.272,88 €
Sky-Bus. Lancha rápida 2 € 21.636,44 € 43.272,88 €
Sky-Paracaidas 2 € 21.636,44 € 43.272,88 €
Balizamiento 3 € 1.502,53 € 4.507,59 €
Estantes de almacenaje de TDV 3 € 751,27 € 2.253,81 €
Baul material salvamento y pertrechos 1 € 375,00 € 375,00 €
Letrero 23 € 120,00 € 2.760,00 €
Bandera 2 € 50,00 € 100,00 €
Embarcación de Salvamento 1 € 3.005,10 € 3.005,10 €
Punto de Atraque 1 € 1.923,24 € 1.923,24 €
Núcleo de Servicios A 5 € 12.000,00 € 60.000,00 €
Núcleo de Servicios B 1 € 103.770,00 € 103.770,00 €
Punto de vigilancia y Bandera 4 € 710,00 € 2.840,00 €
Pasarela ancho 150cm (€/ml) 12 € 60,00 € 720,00 €
Sombrajo 6 € 510,86 € 3.065,16 €
Expositores 19 € 901,52 € 17.128,88 €
Papeleras 3 € 90,00 € 270,00 €
Duchas exteriores 2 € 500,00 € 1.000,00 €
Area Deportiva 5 € 2.854,81 € 14.274,05 €
Juegos infantiles 1 € 4.650,00 € 4.650,00 €
Maquinas expendedoras 6 € 800,00 € 4.800,00 €
Tarima 6 € 675,00 € 4.050,00 €
Quiosco 2 € 83.500,00 € 167.000,00 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 26 de 48
Toldo 12 € 90,15 € 1.081,80 €
Motos aquàtiques Fly Board 2 € 8.760,00 € 17.520,00 €
Stand-up surf 5 € 150,00 € 750,00 €
Parque acuático 1 € 150.000,00 € 150.000,00 €
Caixa de seguretat 4 € 15.000,00 € 60.000,00 €
Centre de massatges 1 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Torre iluminacion 6 € 1.800,00 € 10.800,00 €
Aula de la Mar 1 € 103.770,00 € 103.770,00 €
TOTAL 2.791 €
1.149.705,30 €
3.1.6 ESCOLA DE VELA TORRENT DE LA GOLA
Servicio de temporada ESCOLA DE VELA LA GOLA
Cantidad ( C )
Presupuesto unitario instalaciones
materiales
Presupuesto instalaciones materiales (B)
Embarcación Galeón 7 5.108,60 € 35.760,20 €
Embarcación Galeón 9 5.108,60 € 45.977,40 €
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES) 2 6.010,12 € 12.020,24 €
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES) 7 6.010,12 € 42.070,84 €
Newcats 4 4.507,59 € 18.030,36 €
RS 5 1.412,38 € 7.061,90 €
RS 8 1.412,38 € 11.299,04 €
Balizamiento 1 1.202,02 € 1.202,02 €
Estantes de almacenaje de TDV 4 751,27 € 3.005,08 €
TDV 20 610,00 € 12.200,00 €
Baul material salvamento y pertrechos 16 375,00 € 6.000,00 €
Letrero 1 120,00 € 120,00 €
Embarcación de Salvamento 6 3.005,06 € 18.025,30 €
Sombrajo 1 510,86 € 510,86 €
TOTAL 91 213.288,30 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 27 de 48
3.1.7 RESUMEN DE PRESUPUESTO
PLAYA VALOR MATERIAL
CALA BARQUES 48.377,45
CALA MOLINS 36.098,28
PLAYA DE FORMENTOR 233.919,94
PLAYA DE ALBERCUIX 392.029,11
PLAYA DE POLLENÇA 1.149.705,30
ESCUELA DE VELA TORRENTE DE LA GOLA 217.465,14
PRESUPUESTO TOTAL DE LAS INSTALACIONES 2.077.595,22
Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS.
Pollença, 2 de gener de 2014
Antoni March Vigueret
Tècnic de Medi Ambient
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 28 de 48
3.2 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
3.2.1 CALA BARQUES I CALA MOLINS
3.2.1.1 Presupuesto del valor material de las Instalaciones
El valor total de las instalaciones, según presupuesto adjunto es de 84.475,73 €. No se considera a
efectos de la explotación el coste de 81.000 € correspondiente a cada uno de los módulos de Salvamento,
dado que no se instalaran previsiblemente en ZMT, por lo que están fuera del objeto de instalaciones
temporales y de la misma explotación por terceros de los servicios de la playa.
3.2.1.2 Tarifas
Elemento Precio unitario Unidad de comercialización
Sombrillas 4,50 € €/día
Hamacas 4,50 € €/día
Velomares 14,00 € €/hora
Sky-nautico 198,00 € €/hora
Piraguas K1 30,00 € €/día
Piraguas K2 35,00 € €/día
Caixes de seguretat 1 €/día
3.2.1.3 Relación de ingresos estimados
RELACIÓN DE INGRESOS Unidades Tarifa Alquiler diario (horas) Dias útiles por
temporada Total
Sombrillas 90 4,50 € 0,5 120 21.870,00 €
Hamacas 180 4,50 € 0,5 120 43.740,00 €
Velomar 8 14,00 € 3,5 120 47.040,00 €
Velomar 0 14,00 € 3,5 60 - €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 29 de 48
Piraguas K1 4 30,00 € 1 120 900,00 €
Piraguas K2 4 35,00 € 1 120 1.050,00 €
Caixes de seguretat 2 1 50,00 € 120 12.000,00 €
TOTAL 114.600,00 €
3.2.1.4 Relación de gastos
RELACIÓN DE GASTOS Coste unitario Subtotal
Amortización a 5 años 84.475,73 € 16.895,15 €
Gastos Financieros 10% 1.689,51 €
Gastos de Explotación
proyecto y cánones 6.661,84 € 2.537,88 €
mantenimiento, conservación y reparación 10% 8.447,57 €
Personal ( 3,5 operarios contrato de 6 meses de
salario ( incluido p.p. De extras y vacaciones) 1.561,22 € 37.469,27 €
Personal (Seguridad Social) 802,62 € 19.262,94 €
limpieza de playa, retirada de algas, etc.
Incluyendo alquiler de maquinaria 7.252,95 € 7.252,95 €
TOTAL 93.555,28 €
3.2.1.5 Evaluación de la rentabilidad
Ingresos 114.600,00 €
Gastos 93.555,28 €
Beneficio antes de impuestos 21.044,72 €
Beneficio después de impuestos (30%) 14.731,30 €
Rentabilidad neta 17,44%
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 30 de 48
3.2.2 PLATJA DE FORMENTOR
3.2.2.1 Presupuesto del valor material de las Instalaciones
El valor total de las instalaciones, según presupuesto adjunto es de 233.919,94 €.
3.2.2.2 Tarifas
Las tarifas de aplicación serán:
Elemento Precio unitario Unidad de comercialización
Hamaques Balineses (dobles) 75,00 € €/día
Hamaques Premium 20,00 € €/día
Hamaques Superior 7,00 € €/día
Hamacas Estándar 4,50 € €/día
Sombrillas Premium 10,00 € €/día
Sombrillas Superior 7,00 € €/día
Sombrillas 4,50 € €/día
Toalla Playa (hamaca) 1,00 € €/día
Velomares y piraguas 15,00 € €/día
Galeón 100,00 € €/hora
Optimist 16,00 € €/hora
Hobie Cat 40,00 € €/hora
TDV 25,00 € €/hora
470 (Korsar) 30,00 € €/hora
Piragua 12,00 € €/hora
420,00 € 25,00 € €/hora
Stand up surf 15,00 € €/hora
Caixes de seguretat 1 €/día
Cursillos de vela entre 34,00 y 68,00 según tipo y duración. €/hora
3.2.2.3 Relación de ingresos estimados
RELACIÓN DE INGRESOS Unidades Tarifa Alquiler diario
(horas)
Dias útiles por
temporada Total
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 31 de 48
Hamaques Balineses (dobles) 25 75,00 € 0,50 120 112.500,00 €
Hamaques Premium 110 20,00 € 0,15 120 39.600,00 €
Hamaques Superior 105 7,00 € 0,15 120 13.230,00 €
Hamacas Estándar 108 4,50 € 0,45 120 26.244,00 €
Sombrillas Premium 65 10,00 € 0,45 120 35.100,00 €
Sombrillas Superior 26 7,00 € 0,45 120 9.828,00 €
Sombrillas 24 4,50 € 0,45 120 5.832,00 €
Toalla Playa (hamaca) 108 1,00 € 2,00 120 25.920,00 €
Velomares y piraguas 1 100,00 € 1,00 120 12.000,00 €
Galeón 0 16,00 € 1,00 120 - €
Optimist 3 40,00 € 1,00 120 14.400,00 €
Hobie Cat 8 12,00 € 0,50 120 5.760,00 €
TDV 8 25,00 € 1,00 120 24.000,00 €
470 (Korsar) 2 30,00 € 1,00 120 7.200,00 €
Piragua 4 25,00 € 1,00 120 12.000,00 €
420,00 € 6 15,00 € 1,00 120 10.800,00 €
Stand up surf 6 15,00 € 1,00 120 10.800,00 €
Caixes de seguretat 1 1 50,00 € 120 6.000,00 €
Por analogía con temporadas anteriores
consideramos unos ingresos de 1012,74 €/
mesa / temporada (deducimos suministros)
38 1.012,74 € 38.484,25 €
TOTAL 409.698,25 €
3.2.2.4 Relación de gastos
RELACIÓN DE GASTOS Coste unitario Subtotal
Amortización a 5 años 233.919,94 € 233.919,94 €
Gastos Financieros 10% 23.391,99 €
Gastos de Explotación
proyecto y cánones 19.354,63 € 19.354,63 €
mantenimiento, conservación y reparación 10% 23.391,99 €
Personal ( 8 operarios contrato de 6 meses de
salario ( incluido p.p. de extras y vacaciones) 1.561,22 € 56.203,90 €
Personal (Seguridad Social) 802,62 € 38.525,89 €
limpieza de playa, retirada de algas, etc. 6.792,76 € 6.792,76 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 32 de 48
Incluyendo alquiler de maquinaria
TOTAL 401.581,11 €
3.2.2.5 Evaluación de la rentabilidad
Ingresos 409.698,25 €
Gastos 401.581,11 €
Beneficio antes de impuestos 8.117,14 €
Beneficio después de impuestos (30%) 5.682,00 €
Rentabilidad neta 2,43%
3.2.3 PLATJA D’ALBERCUIX
3.2.3.1 Presupuesto del valor material de las Instalaciones
El valor total de las instalaciones, según presupuesto adjunto es de 392.029,11 €.
3.2.3.2 Tarifas
Las tarifas de aplicación serán:
Elemento Precio unitario Unidad de comercialización
Sombrillas 4,50 € €/día
Hamacas 4,50 € €/día
Velomares 14,00 € €/día
Sky-nautico 198,00 € €/hora
Baños 0,50 € €/Uso
Caixes de seguretat 1 €/día
3.2.3.3 Relación de ingresos estimados
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 33 de 48
RELACIÓN DE INGRESOS Unidades Tarifa
Alquiler
diario
(horas)
Dias útiles
por
temporada
Total
Hamacas 293 4,50 € 0,45 120 71.199,00 €
Sombrillas 200 4,50 € 0,45 120 48.600,00 €
Velomar 8 14,00 € 3,50 120 47.040,00 €
Lanchas para la práctica de sky, sky-bus,
sky-car y paracaidas 1 198,00 € 1,00 120
23.760,00 €
Estimacion de 30 usos por baño diarios 1 0,50 € 30 120 1.800,00 €
Por analogía con temporadas anteriores
consideramos unos ingresos de 1027,94
€/ mesa / temporada (deducimos
suministros)
273 1.027,94 €
280.627,62 €
Caixes de seguretat 1 1 50,00 € 120 6.000,00 €
TOTAL 479.026,62 €
3.2.3.4 Relación de gastos
RELACIÓN DE GASTOS Coste unitario Subtotal
Amortización a 5 años 392.029,11 € 78.405,82 €
Gastos Financieros 10% 7.840,58 €
Gastos de Explotación
proyecto y cánones 42.194,04 € 42.194,04 €
mantenimiento, conservación y reparación 10% 39.202,91 €
10 Personas (operarios contrato de 6 meses de
salario ( incluido p.p. de
extras y vacaciones)
1.639,28 € 163.928,05 €
Personal (Seguridad Social) 4.275,00 € 4.275,00 €
limpieza de playa, retirada de algas, etc.
Incluyendo alquiler de maquinaria
802,62 € 80.262,27 €
Personal limpieza baños (0,25 persona 4
meses)
7.220,22 € 7.220,22 €
Material fungible baños (papel, electricidad,
productos limpieza)
1.639,28 € 1.639,28 €
Costes instalación de baños 940,00 € 940,00 €
TOTAL 426.583,18 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 34 de 48
3.2.3.5 Evaluación de la rentabilidad
Ingresos 479.026,62 €
Gastos 426.583,18 €
Beneficio antes de impuestos 52.443,44 €
Beneficio después de impuestos (30%) 40.341,11 €
Rentabilidad neta 10,3%
3.2.4 PLATJA DEL PORT DE POLLENÇA
3.2.4.1 Presupuesto del valor material de las Instalaciones
El valor total de las instalaciones, según presupuesto detallado adjunto es de 1.149.705,30 €.
3.2.4.2 Tarifas
Las tarifas de aplicación serán:
Elemento Precio unitario Unidad de comercialización
Sombrillas 4,00 € €/día
Hamacas 4,50 € €/día
Hamacas clase Premium (2 plazas) 50,00 € €/día
Velomares 14,00 € €/hora
Sky-nautico 198,00 € €/hora
Piraguas K1 30,00 € €/día
Piraguas K2 35,00 € €/día
Baños 0,50 € €/Uso
Stand Up Surf 30,00 € €/día
Caixa de seguretat 1,00 € €/día
FlyBoard 70,00 € €/hora
Parque acuático 70,00 € €/hora
Se incluye explícitamente para esta temporada los servicios de vestuarios, incluidos en los núcleos
de servicio tipo A (baños y vestuario), así como en los tipo B (baños, vestuario y módulo primeros auxilios).
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 35 de 48
3.2.4.3 Relación de ingresos estimados
RELACIÓN DE INGRESOS Unidades Tarifa
Alquiler
diario
(horas)
Días útiles
por
temporada
Total
Sombrillas 1588 4,00 € 0,5 120 343.008,00 €
Hamacas 731 4,50 € 0,5 120 177.633,00 €
Hamacas clase Premium (2 plazas) 10 50,00 € 0,15 120 9.000,00 €
Velomar 22 14,00 € 4 120 129.360,00 €
Lanchas para la práctica de sky, sky-bus,
sky-car y paracaidas 2 198,00 € 1 120 47.520,00 €
Embarcaciones Neumáticas de recreo 0 - € 1 120 - €
Piraguas K1 9 30,00 € 0,13 120 506,25 €
Piraguas K2 7 35,00 € 0,13 120 459,38 €
Por analogía con temporadas anteriores
consideramos unos ingresos de 1027,94
€/ mesa / temporada (deducimos
suministros)
64 1.027,94 € 65.788,16 €
Estimacion de 30 usos por baño diarios 6 0,50 € 30 120 10.800,00 €
Quiosco (30 clientes con un gasto medio
de 4 €, deduciendo suministros) 2 4,00 € 30,00 120 28.800,00 €
FlyBoard 2 70,00 € 3 120 50.400,00 €
Parque acuático 1 70,00 € 25,00 120 210.000,00 €
TOTAL 1.073.274,79 €
3.2.4.4 Relación de gastos
RELACIÓN DE GASTOS Coste unitario Subtotal
Amortización a 5 años 1.149.705,30 € 229.941,06 €
Gastos Financieros 10% 22.994,11 €
Gastos de Explotación
proyecto y cánones 92.736,04 € 92.736,04 €
mantenimiento, conservación y
reparación 10% 114.970,53 €
Personal (21 operarios contrato de
6 meses de salario ( incluido p.p. de 1.561,22 € 196.713,66 €
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Ejercicio 2013 Página 36 de 48
extras y vacaciones)
Personal Seguridad Social 802,62 € 101.130,46 €
limpieza de playa, retirada de algas, etc.
Incluyendo alquiler de maquinaria 50.702,30 € 50.702,30 €
Personal limpieza baños (1 persona 4 meses) 1.561,22 € 6.244,88 €
Material fungible baños (papel, electricidad,
productos limpieza) 7.050,00 € 7.050,00 €
Costes instalación de baños 4.275,00 € 4.275,00 €
TOTAL 826.758,04 €
3.2.4.5 Evaluación de la rentabilidad
Ingresos 1.073.274,79 €
Gastos 826.758,04 €
Beneficio antes de impuestos 246.516,75 €
Beneficio después de impuestos (30%) 189.628,27 €
Rentabilidad neta 16,49%
3.2.5 ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA
3.2.5.1 Presupuesto del valor material de las Instalaciones
El valor total de las instalaciones, según presupuesto adjunto es de 213.288,30 €.
3.2.5.2 Tarifas
Las tarifas de aplicación serán:
Elemento Precio unitario Unidad de comercialización
Galeón 34,00 € €/hora
Hobie Cat 43,00 € €/hora
Newcats 22,00 € €/hora
TDV 22,00 € €/hora
RS 30,00 € €/hora
Cursillos de vela entre 34,00 y 68,00 según tipo y duración. 75,00 € €/hora
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Ejercicio 2013 Página 37 de 48
3.2.5.3 Relación de ingresos estimados
Suponiendo que cada embarcación se alquila una media de 1,5 horas diarias habida cuenta que en
los cursillos el uso de éstas está incluido, y una temporada útil de 100 días. Ha de destacarse, además, que
debido a la bajada de demanda, no todas las embarcaciones estarán operativas durante toda la temporada,
sino sólo les meses de mayor de manda (hecho recogido en el punto 3.1.6 ESCOLA DE VELA TORRENT DE LA
GOLA, página 26)
RELACIÓN DE INGRESOS Unidades Tarifa Alquiler diario (horas) Dias útiles por
temporada Total
Galeón 7 34,00 €
1,5 60 21.420,00 €
Galeón 9 34,00 €
1,5 180 82.620,00 €
Hobie Cat 2 43,00 €
1,5 60 7.740,00 €
Hobie Cat 7 22,00 €
1,5 180 41.580,00 €
Newcats 4 22,00 €
1,5 120 15.840,00 €
TDV 20 22,00 €
1,5 120 79.200,00 €
RS 5 30,00 €
1,5 180 40.500,00 €
RS 8 30,00 €
1,5 60 21.600,00 €
Por cursillos, iniciación y
perfeccionamiento Según
datos de temporadas
anteriores TDV
44.963,21 €
TOTAL 54 355.463,21 €
3.2.5.4 Relación de gastos
RELACIÓN DE GASTOS Coste unitario Subtotal
Amortización a 5 años 213.288,30 € 42.657,66 €
Gastos Financieros 10% 4.265,77 €
Gastos de Explotación
proyecto y cánones 9.447,82 € 9.447,82 €
mantenimiento, conservación y reparación 10% 21.328,83 €
Personal (10 monitores contrato de 6 meses
de salario ( incluido p.p. de extras y
vacaciones) 2.336,80 € 140.208,18 €
Personal Seguridad Social 887,40 € 42.595,37 €
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Ejercicio 2013 Página 38 de 48
Varios
alquiler almacén y oficinas 15.936,25 € 15.936,25 €
seguros 4.663,33 € 4.663,33 €
publicidad y promoción 5.718,24 € 5.718,24 €
TOTAL 286.821,45 €
3.2.5.5 Evaluación de la rentabilidad
Ingresos 355.463,21 €
Gastos 286.821,45 €
Beneficio antes de impuestos 68.641,76 €
Beneficio después de impuestos (30%) 52.801,35 €
Rentabilidad neta 24,76%
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 39 de 48
4 RESUMEN DE MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS
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Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 40 de 48
4.1 Formentor
Restituir la capacidad de la IT20 de 20 a 60 hamacas, atendiendo que se denegó en 2013 el
desplazamiento de las mismas a una nueva IT en la playa.
Substituir en la IT5 20 plazas de hamaca Superior por hamaca Premium o Balinesa (en total
25 unidades dobles)
Solicitar nuevamente en la IT23 Bar B La Veranda (260m2): 26 Taules. 104 Cadires. 1 Tarima.
4.2 Albercuix
Se ha movido la línea de balizamiento de zona de baño a 200 metros de la línea de la costa.
Se incluyen 4 canales correspondientes a concesiones y un varadero público
Modificar las IT8 y IT62 correspondientes a terrazas adyacentes, atendiendo a erratas en la
toma de medidas iniciales, incluyendo el aumento de 64 a 78 sillas y de 14 a 23 sillas en la
IT62.
Desplazar la IT35 (canal de embarcaciones a motor) situándola de forma adyacente a la IT26
(canal de velomares) como se muestra en el mapa, manteniendo la delimitación de canales
reglamentaria.
Solicitar la IT34 del Supermercat Bou de Mar con 4 expositores.
En la IT22, ampliar de 22 mesas y 88 sillas a 24 mesas y 96 sillas.
Nueva IT79 para restaurante, con tarima, 3 parasoles, 5 mesas y 20 sillas.
4.3 Tamarells
Desplazado el baño de la IT36 junto al módulo de salvamento de la IT79.
Desplazado el juego infantil IT23 junto al chiringuito 1.
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 41 de 48
Incluido un espacio dedicado al Aula del Mar (IT84), un conjunto de 3 módulos con tarima
situados en el Paseo Saralegui con Temple Fielding
Elementos complementarios del Chiringuito número 1 (IT78) (Baños, tarima y sombrajo,
residuos) (IT 86 y IT84).
Espacio dedicado al Flysurf (IT85), con 2 elementos a motor, en la zona de La Gola.
Incluir 8 maquinas expendedoras de refrescos adjuntas a los módulos de servicio.
Se ha movido la línea de balizamiento de zona de baño a 200 metros de la línea de la costa.
Se incluyen 5 Stand Up Surf en la IT54 de Tamarells.
Substituir en las IT19 y IT19, cambiar 10 plazas de hamaca estándar en cada lote por
hamaca Premium o Balinesa (en total 10 unidades dobles, 20 plazas)
IT88, parque acuático, incluyendo la IT91 para la venta de tiquets (14m2): 1 mesa, 1 silla 1 y
1 sombrajo.
Autorizar la implantación de 20 amarres para elementos flotantes con motor en el pantalán
izquierdo de la Gola, IT 75.
Desplazar el emplazamiento del quiosco de la IT 78 entre las IT 18 y IT19 de la misma playa
(60 metros más alejado del chiringuito de Tamarells, con mejor accesibilidad para usuarios).
Autorizar la realización de los siguientes eventos:
Fiestas de San Pedro, finales de junio, torneo de baloncesto playa en la zona de Llenaire
entre los días 25 a día 28 de junio. Necesidad de un espacio cerrado de 2 x 2 metros en la
playa para resguardo del material y poder tener fruta para los participantes (niños). El
emplazamiento del mismo seria adyacente a la IT7 de Tamarells.
Torneo de voleibol, fiestas del Carmen con una duración de 4 o 5 días entre el 16 y el 20 de
julio. Zona de la Gola (mirando el mar a la derecha del canal). Se requiere un chiringuito de
2 x 2 metros para resguardo del material y la bebida de los participantes (gratuita) los días
que dure el torneo. Durante el cato de entrega de trofeos se ambientará con música en la
playa.
Torneo de rugby Dragut, fiestas del Carmen. Zona de la Llenaire (IT77 de la playa de
Pollença), sólo dura un día de duración. Se requiere montar 2 carpas (3 x 3 metros) para
tener sombra y una mesa para tener un equipo de sonido y ambientar el torneo.
Fiesta de interés turístico en la playa de Llenaire, sobre la IT77 de la playa de Pollença, y en
el pinar de Llenaire, a desarrollar el día 10/08/2014 entre las 00:00 y las 5:00. El evento será
desarrollado con fines benéficos destinados a entidades sin ánimo de lucro del municipio.
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 42 de 48
4.4 Llenaire
Autorizar la realización de los siguientes eventos:
Celebración eventual de eventos sociales en la zona del pinar de Llenaire, tales como
ceremonias civiles, actividades de grupos sin ánimo de lucro, encuentros culturales, etc,
sujetas a previa autorización municipal, con un aforo máximo de 80 personas, sin actividad
económica derivada, incluyendo la colocación de un altar.
Autorizar la celebración de la “Anada en Carro a Llenaire” con la instalación de 200 sillas y
mesas en la zona del pinar de Llenaire, junto al espigón, para celebrar una comida festiva sin
ánimo de lucro promovida por el Ayuntamiento, el día 15/08/2014.
Autorizar la colocación de 3 carteles informativos respecto al uso de la playa con mascotas, así como la
colocación de 10 mesas de picnic de uso libre para los usuarios.
4.5 Can Cullerassa
Se solicita una nueva IT en can Cullerassa, frente al complejo hotelero existente, para la instalación de
una escuela de Paddle Surf y del Kyte Surt.
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 43 de 48
5 PROYECTO BÁSICO DE MÓDULOS DE
SERVICIOS
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Ejercicio 2013 Página 44 de 48
5.1.1 OBJETO
El objeto de la presente memoria de instalación de saneamiento autónomo consiste en exponer las
posibilidades de saneamiento que se pueden realizar para la instalación de un modulo transportable en zona
de playa. Cualquier uso distinto del proyectado ha de ser analizado de forma independiente.
5.1.2 TIPOS DE SANEAMIENTO
Todos los tipos de saneamientos contemplados en este estudio se ubican enterrados bajo los
módulos transportables.
El llenado se produce por gravedad desde el módulo y el vaciado ha de realizarse siempre por
medios mecánicos, nunca por filtración de los mismos al terreno.
5.1.2.1 Equipo de almacenamiento.
Una de las posibilidades de saneamiento previstas en la de una arqueta que sirva de
almacenamiento de las aguas negras. La capacidad prevista de la arqueta es de 8.000 l.
Dicho depósito servirá como almacenamiento hasta que se vacíe por medios externos.
Esta solución está indicada para instalaciones que se realicen en lugares excesivamente alejados de
redes públicas de saneamiento.
5.1.2.2 Equipo de bombeo.
La otra alternativa para realizar la recogida de las aguas negras es la ubicación de un equipo de
bombeo.
El equipo de bombeo está compuesto por una arqueta acumuladora de 1.500 l de capacidad y una
bomba trituradora sumergida en la propia arqueta. La potencia y dimensiones de la bomba se determinarán
según la ubicación definitiva de los módulos así como el punto de desagüe.
El sistema de bombeo se compone también de los medidores de niveles y automatismos necesarios
para el funcionamiento autónomo del conjunto.
Esta solución está indicada en el caso de que los módulos se encuentren próximos a redes de
saneamiento públicas.
En ningún caso se puede realizar esta solución para el libre vertido de las aguas residuales.
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Ejercicio 2013 Página 45 de 48
5.1.3 POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN.
Para la instalación de las arquetas bajo los módulos es necesario ubicar unos pilares con zapatas
para evitar la transmisión de esfuerzos al terreno que contengan el hueco formado por la arqueta. Por ello el
plano de asiento de la zapatas colindantes con la arqueta deberá ser al menos igual al plano de asiento de la
misma si no inferior.
La distribución de los pilares en planta puede variar según el sistema de colocación y la dimensión
de los módulos, para ello consultar documentación anexa.
Las dos posibilidades de equipos para el tratamiento de las aguas residuales se pueden instalar a su
vez de dos formas distintas:
5.1.3.1 Enterrado bajo el módulo.
En el caso de que las fosas de acumulación o bombeo se instalen completamente enterradas bajo el
módulo seria necesario el levantar los módulos del terreno al menos una altura de 60 cm de tal forma que
un operario pueda acceder al interior de las arquetas por la tara de registro que tiene para tal fin.
En este caso la instalación de los pilares sería necesaria tanto para las proximidades de las arquetas
como para elevar por igual el resto de puntos del módulo.
5.1.3.2 Enterrado con la trampilla accesible.
Otra posibilidad en la instalación de estos elementos es la de enterrar la arqueta bajo el módulo de
tal forma que la tapa de registro quede accesible desde el exterior (Ver documentación anexa).
En este caso el módulo descansaría sobre el firme o sobre rastreles ubicados a tal fin.
Los pilares solo serían necesario en los puntos de apoyo próximos a la arqueta. (Ver planos
indicativos)
5.1.3.3 Instalación externa.
Si la instalación de la fosa de acumulación o de bombeo no se realiza en las proximidades del
módulo (Separación mínima al cerramiento del módulo de 1.50 m) no es necesario tomar ninguna
precaución con respecto a la puesta en obra del módulo y se puede proceder según el manual de instalación.
En este caso hay que verificar que la fosa no se sitúe en el ámbito de acción de ninguna otra carga
sobre el terreno.
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6 PLANOS Y CUADRO DE LEYENDA
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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Cala Barques 1
1
Cala Barques 2
110
55
1
Cala Barques 3
1
Cala Barques 4
8
Cala Barques 5
1
1
Cala Barques 6
1
Cala Barques 7
1
Cala Clara 2
45 180
70
1
15
2 1
1
Cala Molins 1
8
Cala Molins 10
1
1
Cala Molins 11
1
Cala Molins 2
70
35
1
Cala Molins 3
28 112
1
130
65
1
Cala Molins 4
1
1
Cala Molins 5
1
Cala Molins 6
-
Cala Molins 7
1
Cala Molins 8
1
Cala Molins 9
1
Cala Murta 2 1
Can Cullerassa 1 1
1 1
1
1
1
1
10
5
Platja d'Albercuix 1
1
3
Platja d'Albercuix 10
14 64
2
6
Platja d'Albercuix 101
1
Platja d'Albercuix 102
3
3
1
Platja d'Albercuix 103
32 8
2
Platja d'Albercuix 11
6 24
Platja d'Albercuix 12
26 98
7
Platja d'Albercuix 13
20 40
90
8
1
Platja d'Albercuix 14
10 40
3
Platja d'Albercuix 15
12
6
1
Platja d'Albercuix 16
10 40
7
2
Platja d'Albercuix 17
13
6
1
Platja d'Albercuix 18
12 48
3
Platja d'Albercuix 19
12 48
3
1
Platja d'Albercuix 2
16 64
3
Platja d'Albercuix 20
8 32
4
Platja d'Albercuix 21
14 56
10
5
Platja d'Albercuix 22
24 96
8
Platja d'Albercuix 23
1
14 50 1
6
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3 12
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Platja d'Albercuix 24
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20
1
Platja d'Albercuix 25
50
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1
Platja d'Albercuix 26
8
Platja d'Albercuix 27
40
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1
Platja d'Albercuix 28
10 40
1
Platja d'Albercuix 29
40
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Platja d'Albercuix 3
8 32
Platja d'Albercuix 31
20
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1
Platja d'Albercuix 32
4 16
2
1
Platja d'Albercuix 33
4
Platja d'Albercuix 34
4
1
Platja d'Albercuix 35
1
1 1
1
Platja d'Albercuix 36
14
7
Platja d'Albercuix 37
16
8
Platja d'Albercuix 39
26 92
2 7
6
9
Platja d'Albercuix 4
2
Platja d'Albercuix 40
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18
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13
Platja d'Albercuix 42
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2
Platja d'Albercuix 45
3
Platja d'Albercuix 46
1
Platja d'Albercuix 47
1
Platja d'Albercuix 48
1
Platja d'Albercuix 49
1
Platja d'Albercuix 5
9 36
Platja d'Albercuix 50
1
Platja d'Albercuix 51
1
Platja d'Albercuix 52
-
Platja d'Albercuix 53
-
Platja d'Albercuix 54
-
Platja d'Albercuix 55
18
9
Platja d'Albercuix 58
1
Platja d'Albercuix 59
1
Platja d'Albercuix 6
1 1 42 150
10
100
4 15
1 12
2
Platja d'Albercuix 60
1
Platja d'Albercuix 62
12 48
2
3
2
Platja d'Albercuix 63
1
Platja d'Albercuix 66
-
-
Platja d'Albercuix 67
-
-
Platja d'Albercuix 68
-
-
Platja d'Albercuix 69
-
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Platja d'Albercuix 7
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Platja d'Albercuix 70
-
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Platja d'Albercuix 72
4
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1
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1
Platja d'Albercuix 76
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1
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1
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1
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Platja de Formentor 18
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Platja de Formentor 19
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Platja de Formentor 20
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Platja de Formentor 21
1
Platja de Formentor 22
1
Platja de Formentor 23
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Platja de Formentor 24
109
Platja de Formentor 25
15 60
Platja de Formentor 26
-
-
Platja de Formentor 27
1
Platja de Formentor 3
10 48
Platja de Formentor 4
16 49
Platja de Formentor 5
110 65 25
Platja de Formentor 6
12 48
Platja de Formentor 7
8
8
Platja de Formentor 8
1
Platja de Formentor 9
5
10 1 1
1
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2 8
8
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6
Platja de Pollença 1
1
Platja de Pollença 10
1
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1
1
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Platja de Pollença 12
1
1
Platja de Pollença 13
1
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Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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Platja de Pollença 25
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1
Platja de Pollença 27
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Platja de Pollença 28
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2
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1
Platja de Pollença 3
1
Platja de Pollença 30
1
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1
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90
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90
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1
Platja de Pollença 33
1
2
Platja de Pollença 34
1
1
12
Platja de Pollença 35
1
Platja de Pollença 36
2
1
1
2
Platja de Pollença 37
80
36
1
Platja de Pollença 38
80
36
1
Platja de Pollença 39 1
11
4
1
1
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Platja de Pollença 4
1
Platja de Pollença 40
1
Platja de Pollença 41
8 32
1
Platja de Pollença 42
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1
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Platja de Pollença 45
3
Platja de Pollença 46
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1
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7
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6
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Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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6.1.1 OCUPACIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
Nucli Platja Total m²
Cala Sant Vicenç
Cala Barques 341,80 €
Cala Molins 362,25 €
Formentor Platja de Formentor 1.429,59 €
Port de Pollença
Platja d’Albercuix 1.863,45 €
Platja del Port de Pollença 9.494,27 €
Total general 14.103,76 €
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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6.1.2 PLANOS DE MÓDULOS DE SERVICIO
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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7 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
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Para el ejercicio 2008 se realizó, de acuerdo a la normativa ambiental vigente (ley 5/2005 LECO),
dado que el vigente proyecto afecta un espacio LIC en el marco de Directiva 92/43/CEE del Consejo
denominado “Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005)” .
El contenido del referido informe de repercusiones fue validado por el órgano ambiental de la
Conselleria de Medi Ambient.
Dado que no se han producido cambios significativos en las pautas de gestión, tipología o
intensidad de presiones ni de afecciones diferentes a las descritas en el referido estudio, se considera que
el trámite ya fue convenientemente realizado y superado en su momento, por lo que se considera el
mismo de plena aplicación.
Pollença, 2 de gener de 2014
Antoni March Vigueret
Tècnic de Medi Ambient
Ajuntament de Pollença