akuntabilitas kinerja - dpmptsp.badungkab.go.id filecapaian kinerja 100 % sesuai dengan target yang...
TRANSCRIPT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang
bersangkutan.
Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan
Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin
adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu
juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu
dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai
tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan
kinerja Instansi Pemerintah.
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Untuk mendukung pelayanan perizinan yang cepat,mudah,murah, transparan,
pasti dan terjangkau serta mewujudkan pelayanan yang prima dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, maka sasaran yang ingin
dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan,
meningkatnya aksesabilitas terhadap informasi perizinan serta mengintensifkan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 16
penanganan pengaduan masyarakat dengan indikator sesuai dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2015
Sasaran Strategis I
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
10 Hari
95 %
10 Hari
95 %
100 %
100 %
Sasaran Strategis II
Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap informasi perizinan 1
Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
600 Pengunjun
g
500 Pengunjung
83,33 %
Sasaran Strategis III
Mengintensifkan penanganan Pengaduan masyarakat No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Prosentase penanganan pengaduan terkait perizinan Survey kepuasan masyarakat ( SKM )
95 %
84
100 %
71,025
105 %
84,55 %
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 17
3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama
tahun 2015, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat
dilihat sebagai berikut:
Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 dengan 2 indikator capaian seperti berikut :
No. Indikator Target Realisasi capaian
1 2
Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
10 Hari
95 %
10 Hari
95 %
100 %
100 %
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1:
Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 (Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan di Kabupaten Badung ) dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin adalah rata-
rata waktu yang diperlukan untuk menerbitkan setiap izin dan non izin oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Adapun rata-rata waktu
proses penyelesaian izin dan non izin pada tahun 2015 adalah 10 hari dengan
capaian kinerja 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan pada perjanjian
kinerja.
Tabel rata-rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Tahun 2015:
No
Jenis izin dan Non Izin Jumlah izin dan non izin
terbit
Rata rata waktu ( hari )
1 Informasi Tata Ruang
2.825
5
Prinsip Pariwisata
94 10
Prinsip Membangun
186 10
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 18
Prinsip Pengkaplingan Tanah
Rekomendasi Pengalihan Tanah Laba Pura
2 Izin Penggalian Jalan
86 10
3 Izin Merubah trotoar
249 11
4 Izin Pemancangan Tiang
56 11
5 Izin Penyelenggaraan Medik
Klinik Pratama
5 10
Klinik Utama
6 Izin Pelayanan Medik Spesialis
Rumah Sakit Type C
1 10
Rumah Sakit Type D
1 10
7 Izin Pelayanan Medik Penunjang
Laboratoriom Klinik
Laboratoriom Kesehatan Masyarakat
Surat izin apotek
23 10
Izin Toko Obat
1 10
Izin Optical
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Industri Rumah Tangga
25 10
Rekomendasi Laik Sehat Hotel/Penginapan
59 10
Retaoran/Rumah Makan
8 Izin Bidang Reklame Transpotasi dan Telekomonikasi
Izin Reklame Non Insedentil
347 10
Izin Reklame Insedentil
98 10
Izin Usaha Warung Internet,Perfileman,Warung Seluler
19
9
Izin Ops Menara Telkomsel
8 10
Izin Usaha Anggkutan Dengan Kendaraan Umum
3
10
Izin penyelenggaraan Parkir
Izin Trayek Angkutan Umum
Rekomendasi Pembangunan Menara Telkom
11 10
Persetujuan Prinsip Memb Landasan Helikopter
Surat Tanda Kembangkan Kapal
587 10
Analisis Dampak Lalu lintas
9 IMB 13
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 19
2.299
10 IUJK
31 10
11 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
1.213 10
12 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1.647 8
13 SIUP-MB
166 10
14 IUTM
47 10
15 SIUP Cabang
3 10
16 Izin Pertambangan
IUKS
7 10
LPG
SPBU
3 11
SIPA
91 10
IUP PO Untuk Penjualan
9 10
IPL/Rekomendasi Penataan Lahan
SIP/Surat Izin Pengeboran
1 10
17 Limbah Cair
5 10
18 Limbah B3
9 10
19 TDI
17 10
20 IUI
2 10
21 TDG
4 10
22 Izizn Usaha Perternakan dan Perikanan
5 10
23 PersetujuanPenggunaan Bangunan(PPB)
7 10
24 Izin Gangguan
922 10
25 Izin Pariwisata
TDUP Pondok Wisata
158 10
TDUP Hotel
63 10
TDUP Hotel Melati
34 10
TDUP Kondutel
9 10
TDUP Rumah Sewa
10 10
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 20
TDUP Prinsip Kawasan
2 10
TDUP Rekomendasi
26 Izin Rumah Makan/Bar dan Restoran
TDUP Rumah Makan
14 10
TDUP Restoran
161 10
TDUP Bar
2 10
TDUP Jasa Boga
27 Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
TTDUP Rekreasi Hiburan Umum
TDUP Taman Rekreasi
TDUP Dunia Fantasi
TDUP Arena Bermaianak
TDUP Arena Permainan Ketangkasan
1 10
TDUP Panggung Tertutup
TDUP Karaoke
2 10
` TDUP Game Station
TDUP Pusat Seni Can Pameran
TDUP Gedung Bioskop
1 10
TDUP Panggung Terbuka
TDUP Bowling
TDUP Billyard
TDUP Pusat Kebugaran
1 10
TDUP Kolam Renang
TDUP Kolam Pancing
TDUP Permandian Alam
TDUP Padang Golf
TDUP Salon Kecantikan
9 10
TDUP SPA
19 10
TDUP Panti Pijat
2 10
TDUP Pijat Refleksi
1 10
TDUP Inprestaria/EO
5 10
TDUP Penyelenggara Pertemuan
28 Izin Atraksi Wisata
TDUP Wisata Agro
1 10
TDUP Wisata Tirta
2 10
TDUP Wisata Beburu
TDUP Wisata Goa
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 21
TDUP Wisata Petualang Alam
TDUP Wisata Kesehatan
TDUP Wisata Spiritual
TDUP Taman Wisata
TDUP Wisata Ektrim
11.669 598
Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin 9,97
Indikator prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu
yang ditetapkan dalam SOP adalah jumlah izin dan non izin yang diterbitkan
sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP dibagi dengan jumlah izin dan
non izin yang terbit secara keseluruhan.Adapun realisasi dari indikator ini pada
tahun 2015 sebesar 95 %.Dengan capaian kinerja adalah sebesar 100 % sesuai
dengan target yang di tetapkan pada perjanjian kinerja.
Tabel Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP:
No
Jenis izin dan Non Izin Jumlah izin
dan non izin terbit
Izin dan Non Izin terbit sesuai waktu SOP
Prosentase
1 Informasi Tata Ruang
2.825 2.800 99,12
Prinsip Pariwisata
94 94 100,00
Prinsip Membangun
186 180 96,77
Prinsip Pengkaplingan Tanah
Rekomendasi Pengalihan Tanah Laba Pura
2 Izin Penggalian Jalan
86 80 93,02
3 Izin Merubah trotoar
249 200 80,32
4 Izin Pemancangan Tiang
56 51 91,07
5 Izin Penyelenggaraan Medik
Klinik Pratama
5 5 100,00
Klinik Utama
6 Izin Pelayanan Medik Spesialis
Rumah Sakit Type C
1 1 100,00
Rumah Sakit Type D 1 100,00
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 22
1
7 Izin Pelayanan Medik Penunjang
Laboratoriom Klinik
Laboratoriom Kesehatan Masyarakat
Surat Izin Apotik
23 23 100,00
Izin Toko Obat
1 1 100,00
Izin Optical
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Industri Rumah Tangga
25 20 80,00
Rekomendasi Laik Sehat Hotel/Penginapan
59 50 84,75
Retaoran/Rumah Makan
8 Izin Bidang Reklame Transpotasi dan Telekomonikasi
Izin Reklame Non Insedentil
347 340 97,98
Izin Reklame Insedentil
98 95 96,94
Izin Usaha Warung Internet,Perfileman,Warung Seluler
19 18 94,74
Izin Ops Menara Telkomsel
8 6 75,00
Izin Usaha Anggkutan Dengan Kendaraan Umum
3 3 100,00
Izin penyelenggaraan Parkir
Izin Trayek Angkutan Umum
Rekomendasi Pembangunan Menara Telkom
11 11 100,00
Persetujuan Prinsip Memb Landasan Helikopter
Surat Tanda Kembangkan Kapal
587 500 85,18
Analisis Dampak Lalu lintas
9 IMB
2.299 2.100 91,34
10 IUJK
31 31 100,00
11 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
1.213 1.200 98,93
12 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1.647 1.600 97,15
13 SIUP-MB
166 166 100,00
14 IUTM
47 47 100,00
15 SIUP Cabang
3 3 100,00
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 23
16 Izin Pertambangan
IUKS
7 7 100,00
LPG
SPBU
3 3 100,00
SIPA
91 80 87,91
IUP PO Untuk Penjualan
9 9 100,00
IPL/Rekomendasi Penataan Lahan
SIP/Surat Izin Pengeboran
1 1 100,00
17 Limbah Cair
5 5 100,00
18 Limbah B3
9 9 100,00
19 TDI
17 10 58,82
20 IUI
2 2 100,00
21 TDG
4 4 100,00
22 Izizn Usaha Perternakan dan Perikanan
5 5 100,00
23 PersetujuanPenggunaan Bangunan(PPB)
7 7 100,00
24 Izin Gangguan
922 900 97,61
25 Izin Pariwisata
TDUP Pondok Wisata
158 158 100,00
TDUP Hotel
63 50 79,37
TDUP Hotel Melati
34 30 88,24
TDUP Kondutel
9 5 55,56
TDUP Rumah Sewa
10 10 100,00
TDUP Prinsip Kawasan
2 2 100,00
TDUP Rekomendasi
26 Izin Rumah Makan/Bar dan Restoran
TDUP Rumah Makan
14 10 71,43
TDUP Restoran
161 161 100,00
TDUP Bar
2 2 100,00
TDUP Jasa Boga
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 24
27 Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
TTDUP Rekreasi Hiburan Umum
TDUP Taman Rekreasi
TDUP Dunia Fantasi
TDUP Arena Bermaianak
TDUP Arena Permainan Ketangkasan
1 1 100,00
TDUP Panggung Tertutup
TDUP Karaoke
2 2 100,00
` TDUP Game Station
TDUP Pusat Seni Can Pameran
TDUP Gedung Bioskop
1 1 100,00
TDUP Panggung Terbuka
TDUP Bowling
TDUP Billyard
TDUP Pusat Kebugaran
1 1 100,00
TDUP Kolam Renang
TDUP Kolam Pancing
TDUP Permandian Alam
TDUP Padang Golf
TDUP Salon Kecantikan
9 9 100,00
TDUP SPA
19 19 100,00
TDUP Panti Pijat
2 2 100,00
TDUP Pijat Refleksi
1 1 100,00
TDUP Inprestaria/EO
5 5 100,00
TDUP Penyelenggara Pertemuan
28 Izin Atraksi Wisata
TDUP Wisata Agro
1 1
100,00
TDUP Wisata Tirta
2 2 100,00
TDUP Wisata Beburu
TDUP Wisata Goa
TDUP Wisata Petualang Alam
TDUP Wisata Kesehatan
TDUP Wisata Spiritual
TDUP Taman Wisata
TDUP Wisata Ektrim
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 25
Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
11.669
11.140 95,47
Pencapaian target kinerja atas sasaran 2 (Meningkatnya aksesbilitas masyarakat
terhadap informasi perizinan) dengan 1 indikator capaian seperti berikut :
No. Indikator Target Realisasi capaian
1
Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
600
500
83,33 %
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2:
Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online adalah
banyaknya masyarakat yang mengakses website BPPT Kabupaten Badung
dengan target pada tahun 2015 sebanyak 600 orang sedangkan realisasi
sebanyak 500 orang dengan capaian kinerja 83,33 % dari target yang
ditetapkan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat belum banyak
mengetahui keberadaan website BPPT atau mereka lebih cenderung datang
langsung untuk mengambil blangko permohonan perizinan dan non perizinan ke
kantor BPPT Kabupaten Badung.
Pencapaian target kinerja atas sasaran 3 (Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat) dengan 2 indikator capaian seperti berikut :
No. Indikator Target Realisasi capaian
Sasaran Strategis 3
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 26
1 2
Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
95 %
84
100 %
71,025
105.3 %
84.55 %
Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3:
1. Indikator Persentase Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan
Indikator prosentase Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan adalah jumlah
pengaduan yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan yang
masuk. Pada tahun 2015 jumlah pengaduan yang masuk adalah 69 dan
semuanya dapat terselesaikan dengan realisasi 100 % dari target yang
ditetapkan yaitu 95% sehingga capaian kinerja sebesar 105.3 %.
2. Indikator Survey kepuasan masyarakat
Indikator Survey Kepuasan Masyarakat adalah survey yang dilakukan terhadap
responden atau masyarakat pengguna Pelayanan BPPT Kabupaten Badung
untuk mendapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Nilai IKM Tahun 2015 adalah 71,025 (katagori baik) dari target 84 (katagori
baik) sehingga capaian kinerja sebesar 84.55 % .
3.3. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran dan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 16.448.773.335,00 dengan rincian:
Belanja Tidak Langsung Rp. 13.048.117.829,00
Belanja langsung : Rp. 3.400.655.506,00
Belanja Pegawai Rp. 133.135.050,00
Belanja barang/ jasa Rp. 1.614.721.790,00
Belanja Modal Rp. 1.652.798.666,00
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp. 14.056.516.150,00 dengan rincian:
Belanja Tidak Langsung Rp. 11.465.345.190,00 (87,87 %)
Belanja langsung : Rp. 2.591.170.960,00 (76,20 %)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 27
Belanja Pegawai Rp. 115.365.700,00 (86,65 %)
Belanja barang/ jasa Rp. 1.137.542.392,00 (70,45 %)
Belanja Modal Rp. 1.338.262.868,00 (80,97 %)
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
No Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja
1.Belanja Tidak Langsung
2.Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b.Belanja barang dan jasa
c.Belanja Modal
Total Belanja
Rp. 13.048.117.829,00
Rp. 3.400.655.506,00
Rp. 133.135.050,00
Rp. 1.614.721.790,00
Rp. 1.652.798.666,00
Rp. 16.448.773.335,00
Rp. 11.465.345.190,00
Rp. 2.591.170.960,00
Rp. 115.365.700,00
Rp. 1.137.542.392,00
Rp. 1.338.262.868,00
Rp.14.056.516.150,00
87,87
76,20
86.65
70,45
80,97
85,46
Sisa Anggaran Rp. 2.392.257.185,00 14,54
Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas,
ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh SKPD Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2015 (termasuk Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 16.448.773.335,00 dan Realisasi
pengeluaran sebesar Rp. 14.056.516.150,00 mencapai 85,46 %.
Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa
anggaran sebesar Rp. 2.392.257.185,00 yaitu mencapai 14,54 % (untuk seluruh
belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung).
Distribusi anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung untuk belanja langsung diperuntukkan untuk 6 Program dengan 35
kegiatan. Rincian anggaran per program sebagai berikut :
No JENIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.329.558.490,00 917.595.742,00 69,02 %
2. Program Peningkatan Sarana dan 1.790.825.666,00 1.416.799.868,00 79.11 %
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 28
Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
87.800.000,00 76.500.000,00 87,12 %
4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
14.578.300,00 12.488.300,00 85,66 %
5 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
167.893.050,00 157.811.050,00 93,99 %
6 Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja,RKA)
10.000.000,00 9.976.00,00 99,76 %
TOTAL 3.400.655.506,00 2.591.170.960,00 76.20
Sedangkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis didukung dengan
anggaran sesuai dengan Penetapan Kinerja :
Untuk mencapai sasaran strategis I : didukung anggaran dari program Pelayanan
Administrasi Perkantoran yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan Bidang
Pembangunan dan Pemerintahan sebesar Rp. 262,362,325,00 serta Kegiatan
Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Kesejahteraan rakyat dan Non Perizinan
sebesar Rp. 175,536,100,00
Untuk mencapai sasaran strategis II : didukung anggaran dari program
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa kegiatan pemutakhiran
data website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung sebesar Rp.
14,446,850,00 dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan
Kabupaten Badung sebesar Rp. 102,188,800,00
Untuk mencapai sasaran strategis III ; didukung anggaran dari program
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Pelayanan
Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung sebesar Rp.8,039,600,00 serta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 55.000.000,00
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 29
Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi penyerapan dana program –program
strategis :
SASARAN PAGU ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
PENYERAPAN DANA
I. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
437.898.425,00 336.286.175,00 76,79 %
II. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
116.635.650,00 107.847.650,00 92,46 %
III. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
8.039.600,00 6.899.600,00 85,82 %
TOTAL DANA 562.573.675,00 451.033.425,00 82,02 %
Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar
Rp.562.573.675,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 451.033.425,00
dengan prosentase penyerapan sebesar 82,02 %.
Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program
seperti pada tabel(3.2)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 30
Sasaran Strategis I :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
NO Program Kegiatan Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp)
%
1 Pelayanan Administrasi
1. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
262.362.325,00 204.979.825,00 78,13
Perkantoran
Dan pemerintahan
2. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi,
175.536.100,00 126.306.350,00 71,95
Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
Sasaran Strategis II :
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
NO Program
Kegiatan Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp)
%
2
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
1. Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung
14.446.850,00
102.188.800,00
14.213.350,00
93.634.300,00
98,38
91,63
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 31
Sasaran Strategis III :
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
NO Program
Kegiatan Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp)
%
3
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten
8.039.600,00 6.899.600,00 85,82
Badung
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM)
5.000.000,00 5.000.000,00 100
Dalam pencapaian sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, adapun
kegagalan-kegagalan yang menyebabkan tidak tercapainya target rencana, tidak
terlepas dari hambatan /kendala yang dihadapi, seperti dapat diuraikan di bawah
ini:
Permasalahan yang dihadapi :
- Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas;
- Belum optimalnya Sistem Informasi manajemen Perizinan yang sudah ada
sehingga berpengaruh terhadap proses penyelesaian perizinan .
Solusi :
- Memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada serta secara
bertahap memberikan pelatihan.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 32
- Berupaya semaksimal mungkin memproses perizinan dan non perizinan
sesuai ketentuan dalam SOP serta mengembangkan Sistem Manajemen
Perizinan (SIM)
3.4.KINERJA TAHUN 2010 - 2015
Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2015
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Capaian kinerja Badan Pelayanan Perizian Terpadu Kabupaten Badung dapat disampaikan mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 hal tersebut karena BPPT berdiri sejak Bulan Mei Tahun 2013 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 4 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja BPPT Kabupaten Badung.
INDIKATOR
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010 - 2015
Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015
Tar
g
et
Realis
asi
Capaian
Kinerja
Targ
et
Reali
sasi
Capaian
Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja
Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani Survey kepuasan masyarakat
- - - - -
-
-
-
-
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
14 hari
60%
-
85 %
65,48
14 hari
60 %
-
100 %
66,48
100 %
100 %
-
117,6 %
101%
12 hari
85 %
500
90 %
70,48
11 hari
95 %
200
100 %
66,94
109 %
111,8%
40 %
111,1 %
94,98 %
10 hari
95 %
600
95 %
84
10 hari
95 %
500
100 %
71,025
100 %
100 %
83,33 %
105,3 %
84,58 %
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 33
Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja BPPT Kabupaten Badung Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Indikator Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin. - Pada Tahun 2013 target 14 hari realisasi 14 hari dengan capaian 100% - Pada Tahun 2014 target 12 hari realisasi 11 hari dengan capaian 109% - Pada Tahun 2015 target 10 hari realisasi 10 hari dengan capaian 100%
Dari hasil capaian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa waktu penyelesaian izin dan non izin dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 semakin singkat disebabkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) BPPT Kabupaten Badung semakin meningkat dan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki semakin lengkap.
b. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
- Pada Tahun 2013 target 60 % realisasi 85 % dengan capaian 133,3 % - Pada Tahun 2014 target 85 % realisasi 95 % dengan capaian 111,8% - Pada Tahun 2015 target 95 % realisasi 95 % dengan capaian 100 % Dari hasil Capaian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa prosentase izin dan non izin yang bisa diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP Tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2013 sedangkan di Tahun 2015 sama dengan Tahun 2014 hal ini disebabkan karena ada beberapa izin terutama IMB yang memerlukan waktu penyelesaian yang relatif lama.
c. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online - Pada Tahun 2014 target 500 pengunjung realisasi 200 pengunjung dengan
capaian 40 % - Pada Tahun 2015 target 600 pengunjung realisasi 500 pengunjung dengan
capaian 83,33 % Dari hasil capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengunjung website BPPT kabupaten Badung pada Tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 karena website BPPT Kabupaten Badung semakin dikenal oleh masyarakat. Sedangkan pada Tahun 2013 BPPT belum memiliki website.
d. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani - Pada Tahun 2013 target 85 % realisasi 100 % dengan capaian 117,6 % - Pada Tahun 2014 target 90 % realisasi 100 % dengan capaian 111,1 % - Pada Tahun 2015 target 95 % realisasi 100 % dengan capaian 105,3 %
Dari hasil capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 semua pengaduan dapat tertangani.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 34
e. Survey kepuasan masyarakat Indikator Survey Kepuasan Masyarakat adalah survey yang dilakukan terhadap responden atau masyarakat pengguna Pelayanan BPPT Kabupaten Badung untuk mendapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). - Pada Tahun 2013 target 65,48 realisasi 66,48 dengan capaian 101 % - Pada Tahun 2014 target 70,48 realisasi 66,94 dengan capaian 94,97 % - Pada Tahun 2015 target 84 realisasi 71,025 dengan capaian 84,58 % Pelaksanaan survey kepusan masyarakat yang di mulai pada Tahun 2013 sampai dengan 2015 nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) mengalami peningkatan dari 66,48 pada Tahun 2013 dan 66,94 pada Tahun 2014 serta pada Tahun 2015 menjadi 71,025. Tetapi bila dilihat dari capaian kinerja mengalami penurunan karena tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
Grafik kinerja BPPT Tahun 2010 s/d 2015 dapat dilihat sebagai berikut :
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 35