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ALCANCE DIGITAL Nº 204
Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 Nº 242
PODER LEGISLATIVO
LEYES
N° 9103
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
TOMO VI
2012
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0020
Monto
6,912,523Total Beneficiario:
6,912,523Total Cantón:
FLORESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 207 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE FLORES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042091 6,558,087Céd. Jur.:
6,558,087Total Beneficiario:
6,558,087Total Cantón:
SAN PABLOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 208 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042094 10,634,935Céd. Jur.:
10,634,935Total Beneficiario:
10,634,935Total Cantón:
SARAPIQUÍCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 209 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042098 71,024,210Céd. Jur.:
71,024,210Total Beneficiario:
71,024,210Total Cantón:
187,339,254Total Programa:
187,339,254Total Provincia HEREDIA:
910
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0021
Monto
PROVINCIA: GUANACASTE
904PROGRAMA:
LIBERIACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042106 46,427,452Céd. Jur.:
46,427,452Total Beneficiario:
46,427,452Total Cantón:
NICOYACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE NICOYA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042108 44,369,190Céd. Jur.:
44,369,190Total Beneficiario:
44,369,190Total Cantón:
SANTA CRUZCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042109 36,705,160Céd. Jur.:
36,705,160Total Beneficiario:
36,705,160Total Cantón:
BAGACESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE BAGACES
911
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0022
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042100 36,459,730Céd. Jur.:
36,459,730Total Beneficiario:
36,459,730Total Cantón:
CARRILLOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042104 24,586,305Céd. Jur.:
24,586,305Total Beneficiario:
24,586,305Total Cantón:
CAÑASCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042101 30,514,177Céd. Jur.:
30,514,177Total Beneficiario:
30,514,177Total Cantón:
ABANGARESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 206 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042099 35,975,785Céd. Jur.:
912
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0023
Monto
35,975,785Total Beneficiario:
35,975,785Total Cantón:
TILARÁNCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 207 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE TILARAN
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042110 22,431,434Céd. Jur.:
22,431,434Total Beneficiario:
22,431,434Total Cantón:
NANDAYURECANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 208 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042107 26,173,494Céd. Jur.:
26,173,494Total Beneficiario:
26,173,494Total Cantón:
LA CRUZCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 209 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042105 53,299,586Céd. Jur.:
53,299,586Total Beneficiario:
53,299,586Total Cantón:
HOJANCHACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 210 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA
913
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0024
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042102 14,729,180Céd. Jur.:
14,729,180Total Beneficiario:
14,729,180Total Cantón:
371,671,493Total Programa:
371,671,493Total Provincia GUANACASTE:
914
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0025
Monto
PROVINCIA: PUNTARENAS
905PROGRAMA:
PUNTARENASCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042120 70,006,038Céd. Jur.:
70,006,038Total Beneficiario:
70,006,038Total Cantón:
ESPARZACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042115 17,813,554Céd. Jur.:
17,813,554Total Beneficiario:
17,813,554Total Cantón:
BUENOS AIRESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042112 106,762,949Céd. Jur.:
106,762,949Total Beneficiario:
106,762,949Total Cantón:
MONTES DE OROCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
915
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0026
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042118 20,212,690Céd. Jur.:
20,212,690Total Beneficiario:
20,212,690Total Cantón:
OSACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE OSA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042119 63,105,702Céd. Jur.:
63,105,702Total Beneficiario:
63,105,702Total Cantón:
AGUIRRECANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042111 35,576,662Céd. Jur.:
35,576,662Total Beneficiario:
35,576,662Total Cantón:
GOLFITOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 206 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042116 96,450,074Céd. Jur.:
916
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0027
Monto
96,450,074Total Beneficiario:
96,450,074Total Cantón:
COTO BRUSCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 207 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042113 84,292,593Céd. Jur.:
84,292,593Total Beneficiario:
84,292,593Total Cantón:
PARRITACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 208 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE PARRITA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042121 39,480,638Céd. Jur.:
39,480,638Total Beneficiario:
39,480,638Total Cantón:
CORREDORESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 209 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042114 80,283,062Céd. Jur.:
80,283,062Total Beneficiario:
80,283,062Total Cantón:
GARABITOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 210 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE GARABITO
917
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0028
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-056076 17,283,877Céd. Jur.:
17,283,877Total Beneficiario:
17,283,877Total Cantón:
631,267,839Total Programa:
631,267,839Total Provincia PUNTARENAS:
918
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0029
Monto
PROVINCIA: LIMÓN
906PROGRAMA:
LIMÓNCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 200 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE LIMON
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042123 106,259,112Céd. Jur.:
106,259,112Total Beneficiario:
106,259,112Total Cantón:
POCOCÍCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 201 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE POCOCI
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042125 86,881,395Céd. Jur.:
86,881,395Total Beneficiario:
86,881,395Total Cantón:
SIQUIRRESCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 202 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042126 52,169,441Céd. Jur.:
52,169,441Total Beneficiario:
52,169,441Total Cantón:
TALAMANCACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 203 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
919
G-O FF C-E C-FI-P
PP-232-0030
Monto
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042127 110,477,496Céd. Jur.:
110,477,496Total Beneficiario:
110,477,496Total Cantón:
MATINACANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 204 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MATINA
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042124 47,560,493Céd. Jur.:
47,560,493Total Beneficiario:
47,560,493Total Cantón:
GUÁCIMOCANTÓN:
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
60104 205 1 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE
CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR
EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO
DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
3-014-042122 38,568,250Céd. Jur.:
38,568,250Total Beneficiario:
38,568,250Total Cantón:
441,916,187Total Programa:
441,916,187Total Provincia LIMÓN:
920
PP-401-001
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los
servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
100.00%TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 59,964,000,000
59,964,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Garantizar a los/as ciudadanos/as costarricenses empadronados/as en el extranjero el acceso al ejercicio del sufragio, mediante la instalación
de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los países con presencia consular oficial de la República de Costa Rica.
1.
Mejorar la rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía sobre el uso de los recursos de la contribución estatal a partidos políticos
mediante mecanismos para estandarizar las liquidaciones de gasto que deben presentar éstos al Tribunal Supremo de Elecciones, así como
por medio de asesorías y actividades formativas que les brinde el Órgano Electoral.
2.
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Porcentaje de juntas receptoras de votos instaladas en países con presencia consular
oficial de la República de Costa Rica.
O.01 Resultado
100.00 - - - 0.00
Observaciones: Formula: Juntas receptoras de Votos Instaladas en los Consulados Oficiales con electores empadronados/Consulados Oficiales
con electores empadronados x 100.
Eficacia Porcentaje de partidos políticos capacitados en materia de financiamiento.O.02 Resultado
100.00 - - - 0.00
921
PP-401-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236
59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
20,443,634,236 30,894,000,000 59,964,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1190 59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO
ESPECIFICADOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236
56,069,842,580 26,747,074,600 19,470,692,939GASTOS CORRIENTES1
19,148,340,217 26,184,463,600 30,636,975,202GASTOS DE CONSUMO11
22,126,330,649111 19,622,713,600 15,905,615,932REMUNERACIONES
1111 18,502,574,029 16,360,412,000 13,335,065,411SUELDOS Y SALARIOS
1112 3,623,756,620 3,262,301,600 2,570,550,521CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 8,510,644,553 6,561,750,000 3,242,724,285ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
322,352,722 562,611,000 25,432,867,378TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 135,632,778 136,800,000 103,105,657TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 25,286,734,600 415,500,000 214,211,265TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 10,500,000 10,311,000 5,035,800TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
1,925,597,420 2,134,225,400 972,941,297GASTOS DE CAPITAL2
12,669,807 41,039,730 137,000,000FORMACION DE CAPITAL21
2110 130,000,000 41,039,730 12,669,807EDIFICACIONES
2140 7,000,000 0 0INSTALACIONES
960,271,490 2,093,185,670 1,788,597,420ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 1,316,960,100 1,458,354,967 876,153,575MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 471,637,320 634,830,703 84,117,915INTANGIBLES
1,968,560,000 2,012,700,000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4
0 2,012,700,000 1,968,560,000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 1,968,560,000 2,012,700,000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
20,443,634,236 30,894,000,000 59,964,000,000
0 REMUNERACIONES 15,905,615,932 19,622,713,600 22,126,330,649
15,905,615,932 8,511,789,000 10,478,330,820INGRESOS CORRIENTES001
0 11,110,924,600 11,647,999,829COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 2,274,527,591 4,508,000,000 6,199,589,553
2,274,527,591 4,508,000,000 6,199,589,553INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 968,320,444 2,055,750,000 2,312,055,000
968,320,444 2,055,750,000 2,312,055,000INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 972,941,297 2,134,225,400 1,925,597,420
240,000 376,000,000 0INGRESOS CORRIENTES001
972,701,297 1,758,225,400 1,925,597,420COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,228,972 560,611,000 25,431,867,378
922
PP-401-003
322,228,972 560,611,000 530,632,778INGRESOS CORRIENTES001
0 0 24,901,234,600COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
(Deuda Política)
281
9 CUENTAS ESPECIALES 0 2,012,700,000 1,968,560,000
0 2,012,700,000 1,968,560,000INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20,443,634,236 30,894,000,000 59,964,000,000
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 20,443,634,236 30,894,000,000 59,964,000,000 850
12,745,084,721 14,821,750,000 15,411,200,000TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES01
7,698,549,515 16,072,250,000 44,552,800,000ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES02
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
1,742 595 1,147
RESUMEN DE PUESTOS
2 5 3SUPERIOR1
43 134 91ADMINISTRATIVO3
39 377 338PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
431 1,146 715TECNICO5
80 80 0DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
11,909,597,029 22,126,330,649 10,216,733,620
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
6,858,714,000 425,889,600 7,284,603,600SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
1,583,207,200 68,368,100 1,651,575,300SERVICIOS ESPECIALES00103
0 120,000,000 120,000,000SUPLENCIAS00105
1,015,000,000 0 1,015,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 70,000,000 70,000,000RECARGO DE FUNCIONES00202
0 17,000,000 17,000,000DISPONIBILIDAD LABORAL00203
20,000,000 0 20,000,000DIETAS00205
0 2,494,500,500 2,494,500,500RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 1,720,500,000 1,720,500,000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
1,422,675,829 0 1,422,675,829DECIMOTERCER MES00303
1,010,000,000 0 1,010,000,000SALARIO ESCOLAR00304
0 1,676,718,800 1,676,718,800OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 1,579,860,915 1,579,860,915CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 85,400,590 85,400,590CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 839,889,805 839,889,805CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 256,201,770 256,201,770APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 512,403,540 512,403,540APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
923
PP-401-004
0 350,000,000 350,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20,443,634,236 59,964,000,000 30,894,000,000
20,443,634,236 30,894,000,000 59,964,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 19,470,932,939 18,024,850,000 21,489,168,151
19,470,932,939 18,024,850,000 21,489,168,151INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 972,701,297 12,869,150,000 38,474,831,849
972,701,297 12,869,150,000 13,573,597,249COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 24,901,234,600COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
(Deuda Política)
281
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236
22,126,330,649 19,622,713,600 15,905,615,932REMUNERACIONES0
6,501,120,885 7,879,601,695 9,056,178,900REMUNERACIONES BÁSICAS001
7,284,603,600 6,896,167,895 5,457,469,730SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
1,651,575,300 798,433,800 950,028,130SERVICIOS ESPECIALES00103
120,000,000 185,000,000 93,623,025SUPLENCIAS00105
431,904,865 968,000,000 1,122,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
1,015,000,000 875,000,000 412,969,309TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
70,000,000 60,000,000 18,466,389RECARGO DE FUNCIONES00202
17,000,000 13,000,000 0DISPONIBILIDAD LABORAL00203
20,000,000 20,000,000 469,167DIETAS00205
6,402,039,661 7,512,810,305 8,324,395,129INCENTIVOS SALARIALES003
2,494,500,500 2,187,860,305 1,806,452,649RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
1,720,500,000 1,666,900,000 1,371,210,392RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
1,422,675,829 1,290,200,000 1,029,711,359DECIMOTERCER MES00303
1,010,000,000 941,000,000 925,532,837SALARIO ESCOLAR00304
1,676,718,800 1,426,850,000 1,269,132,424OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
1,223,551,920 1,507,600,000 1,665,261,505CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
1,579,860,915 1,430,400,000 1,160,745,168CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
85,400,590 77,200,000 62,806,752CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
1,346,998,601 1,754,701,600 1,958,495,115CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
839,889,805 758,400,000 523,486,020CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
256,201,770 231,801,600 188,441,651APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
924
PP-401-005
512,403,540 464,500,000 376,881,967APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
350,000,000 300,000,000 258,188,963CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
6,199,589,553 4,508,000,000 2,274,527,591SERVICIOS1
551,164,312 805,450,000 1,285,710,000ALQUILERES101
665,468,000 641,950,000 501,609,486ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
187,526,000 62,000,000 35,960,964ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
421,600,000 92,000,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
10,500,000 9,500,000 13,593,862ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
616,000 0 0OTROS ALQUILERES10199
504,140,521 547,500,000 563,668,240SERVICIOS BÁSICOS102
26,300,000 25,500,000 18,727,194SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
308,500,000 291,500,000 267,215,541SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
38,000,000 30,500,000 31,764,490SERVICIO DE CORREO10203
180,742,240 191,000,000 181,230,306SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
10,126,000 9,000,000 5,202,990OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
72,052,020 181,700,000 888,324,400SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
476,240,000 66,000,000 41,494,588INFORMACIÓN10301
376,482,400 98,700,000 21,512,213IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
27,000,000 8,000,000 3,638,600TRANSPORTE DE BIENES10304
8,602,000 9,000,000 5,406,619SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
521,939,621 1,449,700,000 2,009,969,213SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
5,800,000 3,500,000 820,000SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
45,500,000 50,000,000 91,500SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
13,200,000 5,000,000 1,180,000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
1,318,719,213 820,000,000 59,580,855SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
581,950,000 539,500,000 429,398,837SERVICIOS GENERALES10406
44,800,000 31,700,000 30,868,429OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
99,482,138 189,550,000 282,424,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
4,550,000 6,250,000 1,655,450TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
252,124,000 166,000,000 86,321,079VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
13,750,000 7,500,000 6,945,914TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
12,000,000 9,800,000 4,559,695VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
83,672,851 111,000,000 129,448,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
129,448,000 111,000,000 83,672,851SEGUROS10601
34,957,229 53,900,000 62,650,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
45,000,000 37,400,000 19,002,787ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
17,650,000 16,500,000 15,954,442ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
405,923,936 1,163,500,000 972,395,700MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
925
PP-401-006
421,042,000 461,500,000 157,059,328MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
14,600,000 13,500,000 2,437,269MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
15,800,000 19,000,000 5,148,464MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
21,600,000 18,100,000 6,868,651MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
88,000,000 105,500,000 65,642,365MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
400,731,700 538,000,000 161,470,234MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
10,622,000 7,900,000 7,297,625MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
123,750 2,000,000 1,000,000IMPUESTOS109
1,000,000 2,000,000 123,750OTROS IMPUESTOS10999
1,071,213 3,700,000 4,000,000SERVICIOS DIVERSOS199
1,300,000 1,300,000 126,213INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
2,600,000 2,300,000 945,000DEDUCIBLES19905
100,000 100,000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
2,312,055,000 2,055,750,000 968,320,444MATERIALES Y SUMINISTROS2
120,478,574 186,100,000 271,420,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
125,100,000 66,500,000 66,199,794COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
5,520,000 4,900,000 1,859,378PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
136,400,000 109,500,000 50,075,843TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
4,400,000 5,200,000 2,343,559OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
2,151,143 9,900,000 14,700,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
14,700,000 9,900,000 2,151,143ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
47,406,617 239,776,597 273,960,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
64,400,000 61,000,000 6,846,154MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
5,760,000 4,550,000 978,057MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
34,500,000 26,000,000 9,576,450MADERA Y SUS DERIVADOS20303
108,300,000 112,700,000 22,346,417MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
5,600,000 6,600,000 994,915MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
21,400,000 11,400,000 3,287,784MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
34,000,000 17,526,597 3,376,840OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
47,450,708 147,600,000 164,325,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
42,400,000 29,000,000 4,940,361HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
121,925,000 118,600,000 42,510,347REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
750,833,402 1,472,373,403 1,587,650,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
347,800,000 320,600,000 164,067,952ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
926
PP-401-007
8,400,000 6,500,000 3,215,979ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
279,200,000 316,000,000 89,607,586PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
72,100,000 71,200,000 18,505,298TEXTILES Y VESTUARIO29904
47,750,000 75,500,000 12,570,179ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
31,100,000 13,900,000 1,003,656ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
3,300,000 2,200,000 580,212ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
798,000,000 666,473,403 461,282,540OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
1,925,597,420 2,134,225,400 972,941,297BIENES DURADEROS5
876,153,575 1,458,354,967 1,316,960,100MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
15,662,500 121,750,000 951,330MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
40,936,800 6,600,000 9,742,821EQUIPO DE TRANSPORTE50102
90,737,000 96,200,000 88,433,534EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
426,876,030 302,766,664 125,460,601EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
628,528,720 818,667,801 621,474,288EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
1,000,000 3,600,000 6,300,732EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
5,405,300 985,400 1,957,484EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
107,813,750 107,785,102 21,832,785MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
12,669,807 41,039,730 137,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
130,000,000 41,039,730 12,669,807EDIFICIOS50201
7,000,000 0 0INSTALACIONES50207
84,117,915 634,830,703 471,637,320BIENES DURADEROS DIVERSOS599
471,637,320 634,830,703 84,117,915BIENES INTANGIBLES59903
25,431,867,378 560,611,000 322,228,972TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
102,981,907 134,800,000 134,632,778TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
134,632,778 134,800,000 102,981,907TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
5,174,572 5,000,000 5,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
5,000,000 5,000,000 5,174,572BECAS A FUNCIONARIOS60201
204,086,010 355,000,000 330,000,000PRESTACIONES603
235,000,000 275,000,000 203,977,052PRESTACIONES LEGALES60301
95,000,000 80,000,000 108,958OTRAS PRESTACIONES60399
0 0 24,901,234,600TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
604
24,901,234,600 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404
325,683 500,000 500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
605
500,000 500,000 325,683TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS60501
927
PP-401-008
4,625,000 55,000,000 50,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
50,000,000 55,000,000 4,625,000INDEMNIZACIONES60601
5,035,800 10,311,000 10,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
5,500,000 5,311,000 5,035,800TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
5,000,000 5,000,000 0OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO60702
1,968,560,000 2,012,700,000 0CUENTAS ESPECIALES9
0 2,012,700,000 1,968,560,000SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
902
1,968,560,000 2,012,700,000 0SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA90202
928
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
6,858,714,000TOTAL SALARIO BASE
PP-401-009
100101 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) 2,389,400 28,672,800 8917
100101 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) 2,324,600 27,895,200 8920
100101 MAGISTRADO 1 (e) 2,185,800 26,229,600 8900
600101 DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1,107,000 Cls c/u (e) 6,642,000 79,704,000 4370
500101 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 968,900 Cls c/u (e) 4,844,500 58,134,000 5081
1400101 EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 956,200 Cls c/u (e) 13,386,800 160,641,600 5080
200101 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 897,100 Cls c/u (e) 1,794,200 21,530,400 5102
100101 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 (e) 889,600 10,675,200 5101
2100101 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 880,300 Cls c/u (e) 18,486,300 221,835,600 5100
500101 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 863,900 Cls c/u (e) 4,319,500 51,834,000 11609
3000101 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 847,500 Cls c/u (e) 25,425,000 305,100,000 11608
600101 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 807,900 Cls c/u (e) 4,847,400 58,168,800 11548
3100101 PROFESIONAL EN GESTION 2 a 768,400 Cls c/u (e) 23,820,400 285,844,800 11547
2300101 PROFESIONAL DE GESTION 1 a 713,800 Cls c/u (e) 16,417,400 197,008,800 11545
9900101 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,700 Cls c/u (e) 65,805,300 789,663,600 11555
2000101 PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 588,100 Cls c/u (e) 11,762,000 141,144,000 11553
2800101 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 549,700 Cls c/u (e) 15,391,600 184,699,200 11446
4700101 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,400 Cls c/u (e) 24,223,800 290,685,600 11445
6300101 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497,000 Cls c/u (e) 31,311,000 375,732,000 15601
5300101 TECNICO FUNCIONAL 1 a 476,800 Cls c/u (e) 25,270,400 303,244,800 15600
4600101 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 456,600 Cls c/u (e) 21,003,600 252,043,200 1931
16700101 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 430,400 Cls c/u (e) 71,876,800 862,521,600 1930
2600101 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 388,600 Cls c/u (e) 10,103,600 121,243,200 1927
17300101 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,200 Cls c/u (e) 65,428,600 785,143,200 1210
18700101 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,300 Cls c/u (e) 69,059,100 828,709,200 1208
5300101 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361,000 Cls c/u (e) 19,133,000 229,596,000 2676
3800101 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 353,100 Cls c/u (e) 13,417,800 161,013,600 2675
00399 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672
DEL 29 -04-91
40,500,000
00301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS
DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL
T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL
2,234,000,000
00301 18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519
TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y
REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL.
25,000,000
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
10,000,000
00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO
VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS
30,000,000
00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
600,000
00399 69 DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN
CIENCIAS MEDICAS TSE
9,300,000
929
PP-401-0010
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.
ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION
N°011-08 DEL 07-04-08
17,000,000
00203 76 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 17,000,000
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
311,958,000
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 70,000,000
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
335,000,000
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
3,500,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
555,000,000
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA VIGENTE
120,000,000
00399 157 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD
LABORAL DE LOS LETRADOS DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES SEGUN DECRETO Nº09-2012
PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL 09-07-2012.
20,118,000
00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)
1,095,000,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
103,931,600
00399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE
RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL
DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.
970,000,000
00399 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA
RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION
DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002,
ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.
30,000,000
00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL
SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL
TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009
19,000,000
12,875,621,600Total Título:
930
RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
1,583,207,200TOTAL SALARIO BASE
PP-401-0011
200103 MAGISTRADO 1 a 2,185,800 Cls c/u (11.0 meses) (e) 4,371,600 48,087,600 8900
100103 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 (e) 880,300 10,563,600 5100
400103 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,700 Cls c/u (e) 2,658,800 31,905,600 11555
400103 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,700 Cls c/u (5.0 meses)
(e)
2,658,800 13,294,000 11555
300103 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,700 Cls c/u (9.0 meses)
(e)
1,994,100 17,946,900 11555
100103 PROFESIONAL EJECUTOR 2 (e) 626,400 7,516,800 11554
100103 PROFESIONAL EJECUTOR 2 (9.0 meses) (e) 626,400 5,637,600 11554
200103 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 549,700 Cls c/u (e) 1,099,400 13,192,800 11446
900103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,400 Cls c/u (e) 4,638,600 55,663,200 11445
1000103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,400 Cls c/u (5.0 meses)
(e)
5,154,000 25,770,000 11445
200103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,400 Cls c/u (8.0 meses)
(e)
1,030,800 8,246,400 11445
200103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,400 Cls c/u (9.0 meses)
(e)
1,030,800 9,277,200 11445
2900103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497,000 Cls c/u (e) 14,413,000 172,956,000 15601
1400103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497,000 Cls c/u (3.0 meses) (e) 6,958,000 20,874,000 15601
10300103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497,000 Cls c/u (4.0 meses) (e) 51,191,000 204,764,000 15601
7800103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497,000 Cls c/u (5.0 meses) (e) 38,766,000 193,830,000 15601
700103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497,000 Cls c/u (8.0 meses) (e) 3,479,000 27,832,000 15601
100103 ASISTENTE FUNCIONAL 3 (e) 456,600 5,479,200 1931
500103 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 456,600 Cls c/u (5.0 meses) (e) 2,283,000 11,415,000 1931
300103 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 430,400 Cls c/u (e) 1,291,200 15,494,400 1930
200103 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 430,400 Cls c/u (11.0 meses)
(e)
860,800 9,468,800 1930
100103 ASISTENTE FUNCIONAL 1 (6.0 meses) (e) 388,600 2,331,600 1927
100103 ASISTENTE FUNCIONAL 1 (9.0 meses) (e) 388,600 3,497,400 1927
1100103 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,200 Cls c/u (e) 4,160,200 49,922,400 1210
400103 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,200 Cls c/u (4.0 meses) (e) 1,512,800 6,051,200 1210
400103 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,200 Cls c/u (8.0 meses) (e) 1,512,800 12,102,400 1210
100103 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (9.0 meses) (e) 378,200 3,403,800 1210
2600103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,300 Cls c/u (e) 9,601,800 115,221,600 1208
100103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (10.0 meses) (e) 369,300 3,693,000 1208
3500103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,300 Cls c/u (4.0 meses) (e) 12,925,500 51,702,000 1208
6900103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,300 Cls c/u (5.0 meses) (e) 25,481,700 127,408,500 1208
2600103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,300 Cls c/u (6.0 meses) (e) 9,601,800 57,610,800 1208
100103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (8.0 meses) (e) 369,300 2,954,400 1208
900103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,300 Cls c/u (9.0 meses) (e) 3,323,700 29,913,300 1208
1100103 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361,000 Cls c/u (4.0 meses) (e) 3,971,000 15,884,000 2676
2500103 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361,000 Cls c/u (5.0 meses) (e) 9,025,000 45,125,000 2676
500103 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361,000 Cls c/u (8.0 meses) (e) 1,805,000 14,440,000 2676
100103 AUXILIAR OPERATIVO 1 (8.0 meses) (e) 353,100 2,824,800 2675
100103 AUXILIAR OPERATIVO 1 (9.0 meses) (e) 353,100 3,177,900 2675
800103 CONSERJE ELECTORAL a 292,000 Cls c/u (e) 2,336,000 28,032,000 3346
931
PP-401-0012
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
2200103 CONSERJE ELECTORAL a 292,000 Cls c/u (4.0 meses) (e) 6,424,000 25,696,000 3346
5000103 CONSERJE ELECTORAL a 292,000 Cls c/u (5.0 meses) (e) 14,600,000 73,000,000 3346
00399 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672
DEL 29 -04-91
13,000,800
00301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS
DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL
T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL
185,500,500
00103 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
1,000,000
00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO
VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS
20,000,000
00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
200,000
00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.
ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION
N°011-08 DEL 07-04-08
10,000,000
00103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
67,368,100
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
13,000,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
27,000,000
00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)
43,500,000
00399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE
RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL
DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.
179,000,000
00399 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA
RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION
DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002,
ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.
15,000,000
00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL
SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL
TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009
1,500,000
2,159,276,600Total Título:
932
PP-401-013
PROGRAMA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los
servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.
933
PP-401-014
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
MISIÓN:
Desarrollar la función administrativa institucional y prestar los servicios de registro, certificación, naturalización y la identificación a los y las
costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicio de registro, certificaciones y constancias de hechos vitales y
actos civiles
Población interesada en el servicio.
P.02 Servicio de naturalización. Personas extranjeras.
P.03 Servicio de identificación de personas costarricenses mayores de 12 y
menores de 18 años de edad.
Población costarricense mayor de 12 y menor de 18 años
de edad.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Gestión Eficacia Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados.P.01.01
- - - 96.00 96.00
Fuente de Datos: Secciones de Inscripciones, Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Supuestos: Dada la capacidad instalada y actualización de procesos en la unidad gestora (Departamento Civil), la meta proyectada para el
año 2013 (96%), se define con un nivel de producción para el año 2012.
Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles para que la certificación solicitada vía web esté a
disposición del usuario/a final en Oficinas Regionales.
P.01.02
- - - 0.00 10.00
Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de naturalización resueltas.P.02
- - - 735.00 735.00
Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Gestión Eficacia Porcentaje de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años,
identificadas con TIM.
P.03
- - - 79.00 80.00
Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales, DTIC y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
934
PP-401-015
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRATIVA UNIDAD DE DIR. Y ADM. 6,347,873,280 1
REGISTRO CIVIL UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. 7,705,600,000 2
AUDITORÍA AUDITORÍA INTERNA. 400,691,200 3
OBRAS VARIAS UNIDAD DE DIR. Y ADM. 957,035,520 4
15,411,200,000Total del Subprograma 01
935
PP-401-016
1.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
15,411,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,419,845,000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,991,355,000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
736 4 732
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 71 0 71
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 181 3 184
5 TECNICO 480 1 481
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
15,411,200,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 10,927,824,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,492,924,000
1111 1190 4,408,252,40028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1190 24,671,60028000103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1190 60,000,00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 260,000,000
1111 1190 200,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1190 50,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1190 10,000,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,383,800,000
1111 1190 1,479,000,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1190 849,500,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1190 702,500,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1190 580,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1190 772,800,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 822,100,000
780,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1190 780,000,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
42,100,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1190 42,100,00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
969,000,000
414,500,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1190 414,500,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
936
PP-401-017
1.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:
126,500,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1190 126,500,00028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
253,000,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1190 253,000,00028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
175,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1190 175,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.
(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE
LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N° 6970 DEL
7 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-173864Céd. Jur.:
1 2,047,090,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 357,100,000
1120 1190 314,500,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1190 42,600,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 311,926,000
1120 1190 13,300,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1190 149,500,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1190 35,500,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1190 105,500,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1190 8,126,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO
CENTRAL, LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS
PARA EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, EL SERVICIO DE
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS, PROCESO
MICROFILM, TARIFAS MUNICIPALES Y PREVISIÓN DE CAJA
CHICA, ENTRE OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 91,700,000
1120 1190 56,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1190 24,450,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1190 5,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1190 6,250,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 681,372,000
1120 1190 5,300,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS
MÉDICAS).
1120 1190 34,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ANÁLISIS DE AGUA
RESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, ESTUDIO
DE CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA SEDE CENTRAL,
SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS: CUMPLIMIENTO
NICSP).
1120 1190 7,700,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(CONTRATACIÓN DE VALIDACIÓN DE LA
AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
AUDITORÍA EXTERNA).
937
PP-401-018
1.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:
1120 1190 80,922,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIOS DE
ACOMPAÑAMIENTO DE AUDINET, CONTRATACIÓN DE UN
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, CONTRATACIÓN SOPORTE TÉCNICO Y/O
ASESORÍA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
EN VARIAS PLATAFORMAS, SOPORTE PARA BASE DE DATOS
ORACLE, SOPORTE PARA BASE DE DATOS SQL, ENTRE
OTROS).
1120 1190 541,150,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO
PARA OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA
PARA 32 OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES, CONTRATO DE
SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS
INTERNOS, LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES, LIMPIEZA
DE FACHADAS, RÓTULOS EN PVC PARA REGIONALES,
ENTRE OTROS).
1120 1190 12,300,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
PARA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN, POLARIZADO DE
VIDRIOS DE EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES,
REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE
FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y
REGIONALES, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 49,320,000
1120 1190 1,750,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1190 39,270,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1190 4,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1190 4,300,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 98,000,000
1120 1190 98,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,500,000
1120 1190 21,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, COMITÉ
CENTRAL DE EMERGENCIAS, DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO,
MATERIA DE GÉNERO Y LEY 7600, SERVICIOS MÉDICOS Y
ODONTOLÓGICOS, ENTRE OTROS).
1120 1190 2,500,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS CULTURALES Y OTRAS DE LAS DIRECCIONES
INSTITUCIONALES ESTIMADAS DE ACUERDO AL
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE ESTA SUBPARTIDA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 431,472,000
1120 1190 121,600,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1190 6,600,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1190 13,500,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1190 21,000,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1190 55,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1190 203,350,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1190 10,422,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,700,000
1120 1190 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES
POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).
938
PP-401-019
1.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:
1120 1190 1,600,00000119905 DEDUCIBLES
1120 1190 100,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PREVISIÓN PARA GASTOS MENORES NO PROGRAMADOS).
2 1,078,755,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 123,120,000
1120 1190 42,200,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1190 4,620,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1190 72,600,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1190 3,700,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,100,000
1120 1190 3,100,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
188,660,000
1120 1190 55,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1190 4,360,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1190 18,100,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1190 78,700,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1190 4,200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1190 13,400,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1190 14,900,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 103,125,000
1120 1190 31,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1190 72,125,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 660,750,000
1120 1190 139,600,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1190 8,100,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1190 191,200,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1190 34,100,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1190 40,750,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1190 9,700,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1190 900,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1190 236,400,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 1,063,531,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 757,651,500
2210 1190 4,168,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1190 60,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1190 31,000,50028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1190 290,100,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1190 374,290,50028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1190 1,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1190 750,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1190 56,282,50028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 103,000,000
2110 1190 100,000,00028050201 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
OFICINA REGIONAL DE GUATUSO).
2140 1190 3,000,00028050207 INSTALACIONES
(SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN
DE AIRE -EDIFICIO PLATAFORMAS-).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 202,879,500
939
PP-401-020
1.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:
2240 1190 202,879,50028059903 BIENES INTANGIBLES
6 294,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 61,500,000
61,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1190 34,500,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1190 21,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
204 1310 1190 6,000,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN
N° 78-2005 DEL 11-08-2005).
4-000-042149Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000
1320 1190 2,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 195,000,000
1320 1190 155,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1190 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES).
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000
500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS60501
200 1320 1190 500,00000160501 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO.
(CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003).
3-101122802Céd. Jur.:
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 35,000,000
1320 1190 35,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE
SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS).
940
PP-401-021
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
MISIÓN:
Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de
los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios Electorales (Padrón Electoral, Procesos Electorales y
Consultivos).
Ciudadano/a costarricense.
P.02 Servicio de identificación ciudadana (cédula de identidad). Población costarricense mayor de 18 años de edad.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Gestión Eficacia Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral, actualizado
(General, Provincial, Cantonal y Consular) en la página web del TSE.
P.01
- - - 13.00 12.00
Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
Sitio Web de la STSE.
Gestión Eficiencia Porcentaje del total de ciudadanos/as que se encuentran empadronados/as.P.02
- - - 94.00 95.10
Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Coordinación de Servicios
Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Notas Técnicas: Ciudadano/a es la persona mayor de 18 años identificada y debidamente empadronada.
941
PP-401-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO ELECTORAL Y DE
FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS.
10,224,867,600 1
ELECCIONES 2014 DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO ELECTORAL Y DE
FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS.
4,152,320,960 2
REFERENDO DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO ELECTORAL Y DE
FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS.
2,904,842,560 3
INVERSIÓN DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO ELECTORAL Y
FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
2,370,208,960 4
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO ELECTORAL Y
FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
24,900,559,920 5
44,552,800,000Total del Subprograma 02
942
PP-401-023
1.1.1.1.401.000-850-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
44,552,800,000
001 INGRESOS CORRIENTES 18,069,323,151
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,582,242,249
281 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) 24,901,234,600
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
1,006 591 415
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 3 2 5
3 ADMINISTRATIVO 20 43 63
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 157 36 193
5 TECNICO 235 430 665
9 DE SERVICIO 0 80 80
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
44,552,800,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 11,198,506,649REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,563,254,900
1111 1190 2,876,351,20000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1190 1,626,903,70000100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1190 60,000,00000100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 862,000,000
1111 1190 815,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1190 20,000,00000100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1190 7,000,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1190 20,000,00000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,940,595,129
1111 1190 1,015,500,50000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1190 871,000,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1190 720,175,82928000303 DECIMOTERCER MES
1111 1190 430,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1190 903,918,80000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 843,161,505
799,860,915CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1190 799,860,91500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
43,300,590CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1190 43,300,59000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
989,495,115
425,389,805CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
943
PP-401-024
1.1.1.1.401.000-850-02Registro Contable:
200 1112 1190 425,389,80500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
129,701,770APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1190 129,701,77000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
259,403,540APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1190 259,403,54000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
175,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1190 175,000,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.
(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE
LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N° 6970 DEL
7 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-173864Céd. Jur.:
1 4,152,499,553SERVICIOS
101 ALQUILERES 928,610,000
1120 1190 350,968,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1190 144,926,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1190 421,600,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1190 10,500,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
1120 1190 616,00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ATENDER EL ALQUILER DE TOLDOS EN MIAMI
USA-PROCESO ELECTORAL 2014-VOTO EN EL EXTRANJERO).
102 SERVICIOS BÁSICOS 251,742,240
1120 1190 13,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1190 159,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1190 2,500,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1190 75,242,24000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1190 2,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE
MATERIALES, TALES COMO INSUMOS DE DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 796,624,400
1120 1190 420,240,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1190 352,032,40000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1190 22,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1190 2,352,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,328,597,213
1120 1190 500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PREVISIÓN PARA CAJA CHICA).
1120 1190 11,500,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS
QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETAS
DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO DE SUELOS EN LA SEDE
CENTRAL, ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS).
1120 1190 5,500,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA
PARA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS REGISTRALES).
944
PP-401-025
1.1.1.1.401.000-850-02Registro Contable:
1120 1190 1,237,797,21300110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE
ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES INTERNO Y
EXTERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA TSE,
CONTRATACIÓN SERVICIO WEB PARA LA SOLICITUD
ÚLTIMA CÉDULA EMITIDA, CONTRATACIÓN UPGRADE DEL
MÓDULO DE BÚSQUEDA Y CONCORDANCIA, DESARROLLO
DE APLICACIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES,
CONTRATACIONES DE ELECCIONES 2014, ENTRE OTROS).
1120 1190 40,800,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE VIGILANCIA PARA
OFICINAS CENTRALES, LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES,
ALFOMBRA DEL AUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES).
1120 1190 32,500,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE SERVICIO DE
MONITOREO DE NOTICIAS, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE
ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS, SERVICIO DE
LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE ARCHIVOS, CONTRATACIONES
PARA ELECCIONES 2014).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 233,104,000
1120 1190 2,800,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1190 212,854,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1190 9,750,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1190 7,700,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 31,448,000
1120 1190 31,448,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 39,150,000
1120 1190 24,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE LA NORMA
ISO, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA,
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL,
SEGURIDAD INTEGRAL, ENTRE OTROS).
1120 1190 15,150,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, SERVICIOS DE
CATERING PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE
FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS -IFED-, ENTRE
OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 540,923,700
1120 1190 299,442,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1190 8,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1190 2,300,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1190 600,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1190 33,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1190 197,381,70000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1190 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1,000,000
1310 1190 1,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE LOS
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO FEDERADO DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA -CFIA-).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,300,000
1120 1190 300,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES
POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).
1120 1190 1,000,00000119905 DEDUCIBLES
945
PP-401-026
1.1.1.1.401.000-850-02Registro Contable:
2 1,233,300,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 148,300,000
1120 1190 82,900,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1190 900,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1190 63,800,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1190 700,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 11,600,000
1120 1190 11,600,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
85,300,000
1120 1190 9,400,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1190 1,400,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1190 16,400,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1190 29,600,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1190 1,400,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1190 8,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1190 19,100,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,200,000
1120 1190 11,400,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1190 49,800,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 926,900,000
1120 1190 208,200,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1190 300,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1190 88,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1190 38,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1190 7,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1190 21,400,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1190 2,400,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1190 561,600,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 862,066,420BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 559,308,600
2210 1190 11,494,50028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1190 40,876,80028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1190 59,736,50028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1190 136,776,03028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1190 254,238,22028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1190 4,655,30028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1190 51,531,25028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 34,000,000
2110 1190 30,000,00028050201 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA
DE MANTENIMIENTO -EDIFICIO ELECTORAL-).
2140 1190 4,000,00028050207 INSTALACIONES
(PARA ATENDER EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN EDIFICACIONES).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 268,757,820
2240 1190 268,757,82028059903 BIENES INTANGIBLES
6 25,137,867,378TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 73,132,778
946
PP-401-027
1.1.1.1.401.000-850-02Registro Contable:
73,132,778TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1190 28,982,48300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1190 21,650,29500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
204 1310 1190 10,000,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN
N° 78-2005 DEL 11-08-2005).
4-000-042149Céd. Jur.:
208 1310 1190 7,500,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).
(PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).
3-007-045437Céd. Jur.:
210 1310 1190 5,000,00000160103 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL
(PROGRAMA COSTA RICA ELIGE)
(PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART - PROGRAMA
COSTA RICA ELIGE-).
3-101-347117Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000,000
1320 1190 3,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 135,000,000
1320 1190 80,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1190 55,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBISIDIOS POR
INCAPACIDADES).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
24,901,234,600
1320 1190 24,901,234,60028160404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
SECCIONES II Y V DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO III DEL
CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 8765, A DISTRIBUIR CONFORME
A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15,000,000
1320 1190 15,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE
SENTENCIAS Y / O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SEGÚN CORRESPONDA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,500,000
5,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1190 2,600,00000160701 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE
ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA.
(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N° 7905 DEL 14/09/1999, LEY
DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARA
ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA), FIRMADO
EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).
3-003-269864Céd. Jur.:
947
PP-401-028
1.1.1.1.401.000-850-02Registro Contable:
202 1330 1190 2,900,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL
(CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN
DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO
"PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN
XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE
1999).
3-003-061552Céd. Jur.:
5,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO60702
200 1330 1190 5,000,00000160702 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO).
(PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y
OTROS; SESIÓN ORDINARIA N° 51-2008 DE 12/06/2008).
3-007-056353Céd. Jur.:
9 1,968,560,000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1,968,560,000
4000 1190 1,968,560,00000190202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA
ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y 31 DE LA LEY No. 8492 REGULACIÓN DEL
REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO
EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.
INCLUYE ADEMÁS ¢300.0 MILLONES PARA EL FONDO
GENERAL DE ELECCIONES)
948
PP-101-001
Artículo 3°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea Legislativa, para el
Ejercicio Económico del 2013:
949
PP-101-002
1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de las normas constitucionales y
la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad
civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado Costarricense, con el fin de establecer las
condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
100.00%ASAMBLEA LEGISLATIVA 30,825,000,000
30,825,000,000Totales 100.00%
950
PP-101-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
30,825,000,000 28,446,000,000 25,850,843,285
30,825,000,000 28,446,000,000 25,850,843,285FUNCIONES DE SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
1
25,850,843,285 28,446,000,000 30,825,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1120 30,825,000,000 28,446,000,000 25,850,843,285ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
30,825,000,000 28,446,000,000 25,850,843,285
29,278,000,000 27,223,383,000 23,327,836,185GASTOS CORRIENTES1
22,952,850,718 26,802,675,400 28,865,164,700GASTOS DE CONSUMO11
24,823,963,700111 23,049,541,000 20,411,049,947REMUNERACIONES
1111 20,385,504,300 18,976,426,500 16,852,444,599SUELDOS Y SALARIOS
1112 4,438,459,400 4,073,114,500 3,558,605,348CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 4,041,201,000 3,753,134,400 2,541,800,771ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
374,985,467 420,707,600 412,835,300TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 124,110,900 115,340,500 97,876,585TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 228,724,400 250,167,100 254,105,663TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 60,000,000 55,200,000 23,003,219TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
1,547,000,000 1,222,617,000 2,523,007,100GASTOS DE CAPITAL2
151,097,352 271,500,000 6,000,000FORMACION DE CAPITAL21
2110 6,000,000 271,500,000 151,097,352EDIFICACIONES
2,371,909,748 951,117,000 1,541,000,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 514,000,000 641,137,000 370,538,264MAQUINARIA Y EQUIPO
2220 700,000,000 0 1,796,520,571TERRENOS
2240 327,000,000 309,980,000 203,831,493INTANGIBLES
2250 0 0 1,019,420ACTIVOS DE VALOR
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
25,850,843,285 28,446,000,000 30,825,000,000
0 REMUNERACIONES 20,411,049,947 23,049,541,000 24,823,963,700
20,411,049,947 0 0INGRESOS CORRIENTES001
0 23,049,541,000 24,823,963,700COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 1,930,576,460 2,917,034,400 3,144,001,000
1,930,576,460 2,917,034,400 3,144,001,000INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 606,502,115 833,855,000 891,200,000
606,502,115 833,855,000 891,200,000INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 2,523,007,100 1,222,617,000 1,547,000,000
1,664,963,311 0 2,000,000INGRESOS CORRIENTES001
858,043,789 1,222,617,000 845,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 700,000,000Superávit Asamblea Legislativa906
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374,985,467 420,707,600 412,835,300
374,985,467 420,707,600 412,835,300INGRESOS CORRIENTES001
951
PP-101-004
9 CUENTAS ESPECIALES 4,722,196 2,245,000 6,000,000
4,722,196 2,245,000 6,000,000INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
25,850,843,285 28,446,000,000 30,825,000,000
ASAMBLEA LEGISLATIVA 25,850,843,285 28,446,000,000 30,825,000,000 2
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
1,024 0 1,024
RESUMEN DE PUESTOS
0 3 3EJECUTIVO2
0 18 18ADMINISTRATIVO3
0 705 705PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 160 160TECNICO5
0 57 57POLICIAL8
0 81 81DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
11,644,814,048 24,823,963,700 13,179,149,652
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
6,272,264,748 656,650,052 6,928,914,800SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 90,000,000 90,000,000SUPLENCIAS00105
300,000,000 0 300,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 5,000,000 5,000,000RECARGO DE FUNCIONES00202
1,729,865,600 0 1,729,865,600DIETAS00205
0 4,466,464,000 4,466,464,000RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 2,255,256,200 2,255,256,200RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
1,580,820,800 0 1,580,820,800DECIMOTERCER MES00303
1,150,000,000 0 1,150,000,000SALARIO ESCOLAR00304
0 1,267,320,000 1,267,320,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 1,739,433,200 1,739,433,200CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 94,023,400 94,023,400CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 925,190,400 925,190,400CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 282,070,300 282,070,300APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 564,140,500 564,140,500APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 833,601,600 833,601,600CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
611,862,900 0 611,862,900GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL
09901
952
PP-101-005
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
25,850,843,285 30,825,000,000 28,446,000,000
25,850,843,285 28,446,000,000 30,825,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 24,992,799,496 4,173,842,000 4,456,036,300
24,992,799,496 4,173,842,000 4,456,036,300INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 858,043,789 24,272,158,000 26,368,963,700
858,043,789 24,272,158,000 25,668,963,700COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 700,000,000Superávit Asamblea Legislativa906
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
30,825,000,000 28,446,000,000 25,850,843,285
24,823,963,700 23,049,541,000 20,411,049,947REMUNERACIONES0
5,802,670,063 6,597,443,000 7,018,914,800REMUNERACIONES BÁSICAS001
6,928,914,800 6,497,443,000 5,722,595,380SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
90,000,000 100,000,000 80,074,683SUPLENCIAS00105
1,704,147,118 1,868,966,000 2,034,865,600REMUNERACIONES EVENTUALES002
300,000,000 305,291,000 313,096,088TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
5,000,000 5,000,000 184,573RECARGO DE FUNCIONES00202
1,729,865,600 1,558,675,000 1,390,866,457DIETAS00205
8,842,020,031 9,954,974,800 10,719,861,000INCENTIVOS SALARIALES003
4,466,464,000 3,878,046,000 3,490,042,858RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
2,255,256,200 2,205,183,000 1,989,037,201RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
1,580,820,800 1,500,610,000 1,309,714,984DECIMOTERCER MES00303
1,150,000,000 1,130,330,800 965,824,942SALARIO ESCOLAR00304
1,267,320,000 1,240,805,000 1,087,400,046OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
1,464,362,349 1,703,892,200 1,833,456,600CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
1,739,433,200 1,616,513,100 1,425,418,841CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
94,023,400 87,379,100 38,943,508CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
2,094,242,999 2,369,222,300 2,605,002,800CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
925,190,400 859,810,200 721,510,779CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
282,070,300 262,137,300 246,500,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
564,140,500 524,274,500 489,250,690APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
833,601,600 723,000,300 636,981,530CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
503,607,387 555,042,700 611,862,900REMUNERACIONES DIVERSAS099
611,862,900 555,042,700 503,607,387GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL
09901
3,144,001,000 2,917,034,400 1,930,576,460SERVICIOS1
953
PP-101-006
601,949,091 696,242,700 781,460,000ALQUILERES101
776,460,000 690,000,000 601,255,036ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
10101
2,300,000 2,242,700 0ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
10102
1,000,000 1,000,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
1,200,000 0 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
10104
500,000 3,000,000 694,055OTROS ALQUILERES10199
545,205,302 655,000,000 614,000,000SERVICIOS BÁSICOS102
45,000,000 40,000,000 42,873,400SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
245,000,000 210,000,000 175,355,838SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
6,000,000 9,000,000 4,406,169SERVICIO DE CORREO10203
300,000,000 380,000,000 312,328,263SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
18,000,000 16,000,000 10,241,632OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
302,668,763 356,533,200 384,000,000SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
103
295,000,000 282,533,200 280,906,637INFORMACIÓN10301
58,000,000 47,000,000 17,559,365IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
OTROS
10303
10,000,000 10,000,000 2,973,665TRANSPORTE DE BIENES10304
10,000,000 1,500,000 0SERVICIOS ADUANEROS10305
5,000,000 10,500,000 83,735COMISIONES Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
10306
6,000,000 5,000,000 1,145,361SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
10307
98,268,472 332,266,650 360,500,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
7,000,000 10,000,000 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE
LABORATORIO
10401
1,500,000 1,500,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402
3,000,000 3,000,000 876,000SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
27,000,000 12,000,000 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES
10404
90,000,000 91,936,650 47,995,700SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
10405
225,000,000 207,500,000 48,241,512SERVICIOS GENERALES10406
7,000,000 6,330,000 1,155,260OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y
APOYO
10499
137,400,323 85,000,000 120,000,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
15,000,000 15,000,000 12,583,515TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
30,000,000 30,000,000 58,074,720VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
40,000,000 20,000,000 21,218,632TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
35,000,000 20,000,000 45,523,456VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
64,419,640 140,000,000 150,000,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
150,000,000 140,000,000 64,419,640SEGUROS10601
103,599,330 85,000,000 139,541,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
65,000,000 25,000,000 75,314,777ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
74,541,000 60,000,000 28,284,553ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
10702
74,955,079 548,491,850 587,000,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
954
PP-101-007
310,000,000 259,053,000 15,580,970MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS
10801
6,000,000 6,000,000 400,000MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
10803
5,000,000 5,000,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
10804
36,000,000 27,686,000 6,362,140MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10805
35,000,000 40,000,000 17,134,390MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
10806
60,000,000 58,000,000 21,624,156MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
10807
90,000,000 102,752,850 10,835,041MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
45,000,000 50,000,000 3,018,382MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS
10899
2,110,460 18,500,000 7,500,000SERVICIOS DIVERSOS199
1,500,000 9,500,000 90,960INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
3,000,000 3,000,000 730,000DEDUCIBLES19905
3,000,000 6,000,000 1,289,500OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
891,200,000 833,855,000 606,502,115MATERIALES Y SUMINISTROS2
303,330,604 390,000,000 401,700,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
325,000,000 325,000,000 256,751,939COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
5,500,000 4,000,000 1,960,746PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES
20102
70,000,000 59,000,000 44,419,569TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
1,200,000 2,000,000 198,350OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
20199
71,715,036 96,500,000 93,000,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
3,000,000 1,500,000 1,071,500PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
90,000,000 95,000,000 70,643,536ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
39,054,211 69,400,000 117,500,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
20,000,000 9,750,000 4,458,063MATERIALES Y PRODUCTOS
METÁLICOS
20301
11,000,000 6,500,000 1,522,966MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFÁLTICOS
20302
18,000,000 8,400,000 6,983,799MADERA Y SUS DERIVADOS20303
53,000,000 30,350,000 19,375,487MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304
3,000,000 3,900,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
6,500,000 5,500,000 2,382,625MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO
20306
6,000,000 5,000,000 4,331,271OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
12,355,971 17,450,000 35,000,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
10,000,000 9,200,000 2,587,354HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
25,000,000 8,250,000 9,768,617REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
180,046,293 260,505,000 244,000,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
47,000,000 26,750,000 14,261,632ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO
29901
955
PP-101-008
8,000,000 7,000,000 4,434,848ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
29902
80,000,000 88,755,000 99,761,775PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
29903
48,000,000 52,000,000 24,765,824TEXTILES Y VESTUARIO29904
25,000,000 25,000,000 9,660,538ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
6,000,000 42,000,000 13,213,512ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO
Y SEGURIDAD
29906
15,000,000 12,000,000 4,334,077ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
29907
15,000,000 7,000,000 9,614,087OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
29999
1,547,000,000 1,222,617,000 2,523,007,100BIENES DURADEROS5
370,538,264 641,137,000 514,000,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
6,000,000 10,000,000 2,602,466MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN
50101
1,000,000 500,000 103,742,114EQUIPO DE TRANSPORTE50102
40,000,000 29,400,000 11,728,113EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
116,200,000 134,237,000 67,243,089EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
286,000,000 400,000,000 169,572,724EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
12,500,000 32,000,000 1,576,149EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACIÓN
50106
2,300,000 0 0EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO
50107
50,000,000 35,000,000 14,073,609MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
50199
151,097,352 271,500,000 6,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
6,000,000 271,500,000 151,097,352EDIFICIOS50201
1,796,520,571 0 700,000,000BIENES PREEXISTENTES503
700,000,000 0 1,796,520,571TERRENOS50301
204,850,913 309,980,000 327,000,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
0 0 1,019,420PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902
327,000,000 309,980,000 203,831,493BIENES INTANGIBLES59903
412,835,300 420,707,600 374,985,467TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
97,876,585 115,340,500 124,110,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
124,110,900 115,340,500 97,876,585TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
60103
250,613,967 245,167,100 223,724,400PRESTACIONES603
70,000,000 80,000,000 106,546,954PRESTACIONES LEGALES60301
153,724,400 165,167,100 144,067,013OTRAS PRESTACIONES60399
3,491,696 5,000,000 5,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
606
5,000,000 5,000,000 3,491,696INDEMNIZACIONES60601
23,003,219 55,200,000 60,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
60,000,000 55,200,000 23,003,219TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES
60701
6,000,000 2,245,000 4,722,196CUENTAS ESPECIALES9
4,722,196 2,245,000 6,000,000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901
6,000,000 2,245,000 4,722,196GASTOS CONFIDENCIALES90101
956
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
6,272,264,748TOTAL SALARIO BASE
PP-101-009
100101 DIRECTOR EJECUTIVO 1,093,417 13,121,004 4706
100101 AUDITOR INTERNO 998,856 11,986,272 2160
200101 DIRECTOR DE DIVISIÓN a 998,856 Cls c/u 1,997,712 23,972,544 4504
100101 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5 895,246 10,742,952 9215
300101 DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 882,177 Cls c/u
(e)
2,646,531 31,758,372 4331
200101 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 882,177 Cls c/u 1,764,354 21,172,248 4374
800101 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 882,177 Cls c/u
(e)
7,057,416 84,688,992 4374
1500101 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 882,177 Cls c/u 13,232,655 158,791,860 4475
100101 SUBAUDITOR INTERNO 882,177 10,586,124 13625
100101 MEDICO ESPECIALISTA G-2 827,235 9,926,820 9170
100101 ODONTOLOGO 2 O-2 790,484 9,485,808 9855
100101 SUBDIRECT. ASESOR.FRAC.POL.-R (e) 776,669 9,320,028 13768
300101 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 776,669 Cls c/u 2,330,007 27,960,084 13770
600101 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 776,669 Cls c/u (e) 4,660,014 55,920,168 13770
1300101 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 776,669 Cls c/u 10,096,697 121,160,364 13776
100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 744,540 8,934,480 9153
100101 ASESOR (e) 682,234 8,186,808 948
1200101 PROFESIONAL JEFE 2A a 678,473 Cls c/u 8,141,676 97,700,112 11615
100101 PROFESIONAL JEFE 2A (e) 678,473 8,141,676 11615
3800101 PROFESIONAL JEFE 1 a 669,930 Cls c/u 25,457,340 305,488,080 11611
800101 PROFESIONAL 2C a 624,519 Cls c/u 4,996,152 59,953,824 11429
3500101 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 592,643 Cls c/u 20,742,505 248,910,060 1043
8600101 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 592,643 Cls c/u (e) 50,967,298 611,607,576 1043
500101 JEFE DE AREA a 592,643 Cls c/u 2,963,215 35,558,580 7022
100101 JEFE DE SEGURIDAD 592,643 7,111,716 7589
17700101 PROFESIONAL 2B a 592,643 Cls c/u 104,897,811 1,258,773,732 11428
200101 PROFESIONAL 2B a 592,643 Cls c/u (e) 1,185,286 14,223,432 11428
1500101 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 577,239 Cls c/u 8,658,585 103,903,020 1042
3600101 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 577,239 Cls c/u (e) 20,780,604 249,367,248 1042
1100101 PROFESIONAL 2A a 577,239 Cls c/u 6,349,629 76,195,548 11427
100101 SUBJEFE DE SEGURIDAD 577,239 6,926,868 14260
8800101 PROFESIONAL 1B a 531,991 Cls c/u 46,815,208 561,782,496 11426
100101 DIRECTOR ADM. FRACCION POLITIC (e) 521,306 6,255,672 4678
2000101 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 488,006 Cls c/u 9,760,120 117,121,440 1046
3300101 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 488,006 Cls c/u (e) 16,104,198 193,250,376 1046
1400101 PROFESIONAL 1A a 488,006 Cls c/u 6,832,084 81,985,008 11425
100101 PROFESIONAL 1A (e) 488,006 5,856,072 11425
200101 ASESOR ESPECIALIZADO B a 473,690 Cls c/u 947,380 11,368,560 1045
300101 ASESOR ESPECIALIZADO B a 473,690 Cls c/u (e) 1,421,070 17,052,840 1045
300101 JEFE TECNICO a 445,731 Cls c/u 1,337,193 16,046,316 8300
100101 ASESOR ESPECIALIZADO A 438,063 5,256,756 1044
957
PP-101-0010
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual 400101 ASESOR ESPECIALIZADO A a 438,063 Cls c/u (e) 1,752,252 21,027,024 1044
100101 SUBJEFE TECNICO DE UJIERES 415,661 4,987,932 14155
400101 ASESOR FRACCION POLIT.1 a 405,837 Cls c/u 1,623,348 19,480,176 1048
300101 ASESOR FRACCION POLIT.1 a 405,837 Cls c/u (e) 1,217,511 14,610,132 1048
1700101 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 398,481 Cls c/u 6,774,177 81,290,124 13120
7500101 TECNICO 2 a 398,481 Cls c/u 29,886,075 358,632,900 14692
1000101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 387,777 Cls c/u 3,877,770 46,533,240 1204
1500101 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 387,777 Cls c/u 5,816,655 69,799,860 1925
3200101 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 387,777 Cls c/u
(e)
12,408,864 148,906,368 1925
1300101 TECNICO 1 a 387,777 Cls c/u 5,041,101 60,493,212 14681
100101 TECNICO 1 (e) 387,777 4,653,324 14681
400101 TECNICO EN SEGURIDAD a 385,248 Cls c/u 1,540,992 18,491,904 15038
500101 SUPERVISOR DE TURNO a 372,705 Cls c/u 1,863,525 22,362,300 14530
1000101 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 353,460 Cls c/u 3,534,600 42,415,200 1924
1500101 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 353,460 Cls c/u
(e)
5,301,900 63,622,800 1924
1200101 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 353,460 Cls c/u 4,241,520 50,898,240 16145
1900101 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 318,751 Cls c/u 6,056,269 72,675,228 10818
100101 SECRET.FRACCION POLIT. (e) 318,751 3,825,012 13350
1600101 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 318,751 Cls c/u 5,100,016 61,200,192 16140
100101 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 (e) 318,751 3,825,012 16140
5100101 AGENTE DE SEGURIDAD a 289,026 Cls c/u 14,740,326 176,883,912 303
6000101 UJIER a 289,026 Cls c/u 17,341,560 208,098,720 16459
00399 12 INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91) 707,821,690
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
40,000,000
00301 30 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY No.4556
29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGÚN LEY No.
6835 DEL 22/12/82
4,110,000,000
00301 43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-76.
356,464,000
00399 45 RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995
ASAMBLEA LEGISLATIVA
31,917,688
00399 77 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL
SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y
VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
44,121,511
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
466,650,052
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
455,296,444
00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
1,330,601,191
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
28,162,667
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
924,655,009
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA VIGENTE
90,000,000
958
PP-101-0011
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,
ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS
Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.
APROB. POR DGPN)
150,000,000
15,012,955,000Total Título:
959
PP-101-012
PROGRAMA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
2
1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la
aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil,
así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones
que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.
960
PP-101-013
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ASAMBLEA LEGISLATIVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 30,825,000,000 1
30,825,000,000Total del Programa 002
961
PP-101-014
1.1.1.1.101.000-002-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
30,825,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,456,036,300
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 25,668,963,700
906 Superávit Asamblea Legislativa 700,000,000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
1,024 0 1,024
RESUMEN DE PUESTOS
2 EJECUTIVO 3 0 3
3 ADMINISTRATIVO 18 0 18
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 705 0 705
5 TECNICO 160 0 160
8 POLICIAL 57 0 57
9 DE SERVICIO 81 0 81
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
30,825,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 24,823,963,700REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,018,914,800
1111 1120 6,928,914,80028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1120 90,000,00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,034,865,600
1111 1120 300,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1120 5,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1120 1,729,865,60028000205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,719,861,000
1111 1120 4,466,464,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1120 2,255,256,20028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1120 1,580,820,80028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1120 1,150,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1120 1,267,320,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,833,456,600
1,739,433,200CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1120 1,739,433,20028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
94,023,400CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1120 94,023,40028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
2,605,002,800
925,190,400CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
962
PP-101-015
1.1.1.1.101.000-002-00Registro
200 1112 1120 925,190,40028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
282,070,300APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1120 282,070,30028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
564,140,500APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1120 564,140,50028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
833,601,600CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1120 614,232,80028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA.
(CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18
DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS).
3-002-152804Céd. Jur
201 1112 1120 219,368,80028000505 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L.
(COOPEASAMBLEA R.L
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994).
3-004-045373Céd. Jur
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 611,862,900
1111 1120 611,862,90028009901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL
1 3,144,001,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 781,460,000
1120 1120 776,460,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1120 2,300,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1120 1,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1120 1,200,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
1120 1120 500,00000110199 OTROS ALQUILERES
(ALQUILER DE DUCTOS A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
FUERZA Y LUZ (CNFL)).
102 SERVICIOS BÁSICOS 614,000,000
1120 1120 45,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1120 245,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1120 6,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1120 300,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1120 18,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PAGO DE IMPUESTO DE SERVICIOS URBANOS
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 384,000,000
1120 1120 295,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1120 58,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1120 10,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1120 10,000,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 1120 5,000,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA ATENDER LOS PAGOS A BANCOS ESTATALES
POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA).
1120 1120 6,000,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
963
PP-101-016
1.1.1.1.101.000-002-00Registro
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 360,500,000
1120 1120 7,000,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN
SALUD LABORAL, ESTUDIO DE SALUD AMBIENTAL EN EL
PLENARIO).
1120 1120 1,500,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO
DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO).
1120 1120 3,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LOS TANQUES DE AGUA
POTABLE).
1120 1120 27,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA Y LA
CONTRATACIÓN DE DOS EGRESADOS DEL TEC PARA
INVESTIGACIONES ESPECIALES). (INCLUYE ¢15.000.000
PARA DISEÑAR METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA
INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS
PROCESOS LEGISLATIVOS SEGÚN PROYECTO 2.3.1 DEL
PEI)
1120 1120 90,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
(PARA MEJORA EN EL SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD,
MANTENIMIENTO DE RED, SERVIDORES, DE
RESPALDOS, DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS).
1120 1120 225,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(SERVICIOS CONTRATADOS COMO LIMPIEZA DE
EDIFICIOS, SERVICIO DE LAVANDERÍA, INSTALACIÓN DE
ALFOMBRAS Y LIMPIEZA DE JARDINES).
1120 1120 7,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PAGO REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO
DE TUBERÍAS Y ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE, ASÍ
COMO LA INSTALACIÓN DE SAMBLASTEO DE VIDRIO).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 120,000,000
1120 1120 15,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 30,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 40,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1120 35,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 150,000,000
1120 1120 150,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 139,541,000
1120 1120 65,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PLAN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN
DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS
ESPECÍFICAS). (INCLUYE ¢10.000.000 PARA LLEVAR A
CABO UN DIPLOMADO PARA 50 PERSONAS (FORMAR
FORMADORES) PARA LUEGO DESARROLLAR LA
CAPACITACIÓN PERMANENTE A TODOS LOS Y LAS
FUNCIONARIAS LEGISLATIVAS A PARTIR DE 2014,
SEGÚN PROYECTO 2.1.8 DEL PEI.)
1120 1120 74,541,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN
PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE
LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LOS ÚTILES, MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA CUMPLIR CON DICHAS
ACTIVIDADES).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 587,000,000
1120 1120 310,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1120 6,000,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1120 5,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
964
PP-101-017
1.1.1.1.101.000-002-00Registro
1120 1120 36,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1120 35,000,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1120 60,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1120 90,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1120 45,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 7,500,000
1120 1120 1,500,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA EROGACIONES POR CONCEPTO DE
INTERESES O MULTAS).
1120 1120 3,000,00000119905 DEDUCIBLES
1120 1120 3,000,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(BODEGAJE, PAGO DE MARCHAMOS Y COMPRA DE
PLACAS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y DE
LOS DESPACHOS).
2 891,200,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 401,700,000
1120 1120 325,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1120 5,500,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1120 70,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1120 1,200,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 93,000,000
1120 1120 3,000,00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1120 90,000,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 117,500,000
1120 1120 20,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1120 11,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1120 18,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1120 53,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1120 3,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1120 6,500,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1120 6,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35,000,000
1120 1120 10,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1120 25,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 244,000,000
1120 1120 47,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1120 8,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1120 80,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1120 48,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
(INCLUYE ¢3.000.000 PARA UNIFORMES DEL CORO Y EL
GRUPO DE BAILES FOLCLÓRICOS DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA)
1120 1120 25,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1120 6,000,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1120 15,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1120 15,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 1,547,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 514,000,000
2210 1120 6,000,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
965
PP-101-018
1.1.1.1.101.000-002-00Registro
2210 1120 1,000,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1120 40,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1120 116,200,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1120 286,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1120 12,500,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN
2210 1120 2,000,00000150107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
(RECURSOS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA EL CORO Y EL GRUPO DE BAILES
FOLCLÒRICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA)
2210 1120 300,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1120 50,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,000,000
2110 1120 6,000,00028050201 EDIFICIOS
(RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL E INTEGRAL DE LA
CASA ROSADA Y DEL CASTILLO AZUL).
503 BIENES PREEXISTENTES 700,000,000
2220 1120 700,000,00090650301 TERRENOS
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 327,000,000
2240 1120 327,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 412,835,300TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 124,110,900
124,110,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1120 77,099,20000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1120 47,011,70000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
603 PRESTACIONES 223,724,400
1320 1120 70,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1120 153,724,40000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA CUBRIR EL RUBRO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000
1320 1120 5,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE POSIBLES DAÑOS O
PERJUICIOS A QUE SEA CONDENADA LA INSTITUCIÓN A
FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 60,000,000
60,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1120 18,000,00000160701 FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS
CENTROAMERICANOS (FOPREL).
(CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO
LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL
2003).
2-200-04215330Céd. Jur
201 1330 1120 18,000,00000160701 UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL.
(LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN
ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No.
55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).
966
PP-101-019
1.1.1.1.101.000-002-00Registro
2-200-04215330Céd. Jur
202 1330 1120 18,000,00000160701 PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
(LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN
ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL
24 DE JUNIO DEL 2003).
2-200-04215330Céd. Jur
203 1330 1120 6,000,00000160701 FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA).
(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO
LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA NO. 149-2005 DEL 6 DE
ABRIL DEL 2005).
2-200-04215330Céd. Jur
9 6,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 6,000,000
1120 1120 6,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO
QUE DEFINA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
LEGISLATIVO, CONFORME LA NORMATIVA LEGAL Y
TÉCNICA VIGENTE).
967
PP-102-001
Artículo 4°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la
República, para el Ejercicio Económico del 2013:
968
PP-102-002
1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MISIÓN INSTITUCIONAL:Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión
de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.
VISION INSTITUCIONAL: Garantizaremos a la sociedad costarricense, la vigilancia efectiva de la Hacienda Pública. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
31.13%DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO 5,925,987,000
68.87%FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA 13,110,013,000
19,036,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Concentrar las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública en atender los
riesgos más relevantes del universo de fiscalización.
1.
Fortalecer el control interno en la Administración Pública.2.
Enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad.3.
Incrementar la confianza en la Contraloría General de la República por parte de la sociedad costarricense.4.
Incrementar el uso de los productos de la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, los
medios de comunicación y la ciudadanía.
5.
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Porcentaje de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas.1. Resultado
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Economía Tasa de retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la
metodología de medición de resultados.
2. Resultado
8.00 9.00 9.00 9.00 8.00
Calidad Percepción interna sobre el grado de integración institucional promovido.3. Resultado
74.00 74.00 74.00 75.00 72.00
Calidad Grado de satisfacción de la adminitración activa sobre los resultados de la
fiscalización
4. Resultado
80.00 81.00 82.00 82.00 75.00
Eficacia Porcentaje de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del
proceso consultivo, realizado en plazo.
5. Resultado
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Observaciones: Con la finalidad de ser más oportunos en la solicitud de información y cualquier otro requerimiento del
proceso consultivo, se propone establecer los siguientes plazos:
Para el año 2012: 20 días hábiles.
Para el año 2013: 15 días hábiles.
Para el año: 2014: 10 días hábiles.
Para el año: 2015: 10 días hábiles.
Para el año: 2016: 10 días hábiles.
Eficiencia Porcentaje de denuncias contra la corrupción atendidas.6. Resultado
93.00 94.00 95.00 95.00 92.00
969
PP-102-003
Eficiencia Tiempo de resolución del procedimiento administrativo.7. Resultado
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
970
PP-102-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
19,036,000,000 17,990,700,000 16,078,954,787
19,036,000,000 17,990,700,000 16,078,954,787FUNCIONES DE SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
1
16,078,954,787 17,990,700,000 19,036,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1120 19,036,000,000 17,990,700,000 16,078,954,787ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
19,036,000,000 17,990,700,000 16,078,954,787
18,370,583,100 17,311,999,665 15,404,019,032GASTOS CORRIENTES1
15,038,618,973 16,803,691,665 17,856,172,800GASTOS DE CONSUMO11
16,629,954,900111 15,652,357,000 14,042,104,985REMUNERACIONES
1111 13,830,152,500 13,036,026,000 11,739,375,345SUELDOS Y SALARIOS
1112 2,799,802,400 2,616,331,000 2,302,729,640CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 1,226,217,900 1,151,334,665 996,513,988ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
365,400,059 508,308,000 514,410,300TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 75,841,300 79,947,000 63,710,736TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 433,686,000 423,478,000 297,293,803TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 4,883,000 4,883,000 4,395,520TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
665,416,900 678,700,335 674,935,755GASTOS DE CAPITAL2
0 156,000,000 189,000,000FORMACION DE CAPITAL21
2110 133,000,000 156,000,000 0EDIFICACIONES
2150 56,000,000 0 0OTRAS OBRAS
674,935,755 522,700,335 476,416,900ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 343,422,900 457,753,335 613,322,973MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 131,494,000 64,947,000 59,705,782INTANGIBLES
2250 1,500,000 0 1,907,000ACTIVOS DE VALOR
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
16,078,954,787 17,990,700,000 19,036,000,000
0 REMUNERACIONES 14,042,104,985 15,652,357,000 16,629,954,900
14,042,104,985 10,880,084,000 11,620,189,000INGRESOS CORRIENTES001
0 4,772,273,000 5,009,765,900COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 861,897,384 994,689,975 1,055,582,200
861,897,384 994,689,975 1,055,582,200INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 134,686,027 156,779,690 170,876,500
134,686,027 156,779,690 170,876,500INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 674,935,755 678,700,335 665,416,900
31,049,340 15,029,335 0INGRESOS CORRIENTES001
643,886,415 513,671,000 532,416,900COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 150,000,000 133,000,000SUPERÁVIT LIBRE905
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 365,330,636 508,173,000 514,169,500
365,330,636 508,173,000 514,169,500INGRESOS CORRIENTES001
971
PP-102-005
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
16,078,954,787 17,990,700,000 19,036,000,000
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE
APOYO
5,023,260,960 5,710,000,000 5,925,987,000 9
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
HACIENDA PÚBLICA
11,055,693,827 12,280,700,000 13,110,013,000 12
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
680 0 680
RESUMEN DE PUESTOS
0 2 2SUPERIOR1
0 1 1EJECUTIVO2
0 85 85ADMINISTRATIVO3
0 452 452PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 117 117TECNICO5
0 13 13POLICIAL8
0 10 10DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
7,762,716,900 16,629,954,900 8,867,238,000
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
5,770,106,400 207,764,400 5,977,870,800SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 12,000,000 12,000,000SUPLENCIAS00105
51,012,000 0 51,012,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 5,000,000 5,000,000RECARGO DE FUNCIONES00202
660,000 0 660,000DIETAS00205
0 2,458,853,800 2,458,853,800RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 1,927,502,800 1,927,502,800RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
1,059,184,100 0 1,059,184,100DECIMOTERCER MES00303
881,754,400 0 881,754,400SALARIO ESCOLAR00304
0 1,456,314,600 1,456,314,600OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 1,185,960,400 1,185,960,400CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 64,105,900 64,105,900CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 522,570,500 522,570,500CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 192,317,900 192,317,900APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 384,635,900 384,635,900APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 450,211,800 450,211,800CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
972
PP-102-006
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
16,078,954,787 19,036,000,000 17,990,700,000
16,078,954,787 17,990,700,000 19,036,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 15,435,068,372 12,554,756,000 13,360,817,200
15,435,068,372 12,554,756,000 13,360,817,200INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 643,886,415 5,435,944,000 5,675,182,800
643,886,415 5,285,944,000 5,542,182,800COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 150,000,000 133,000,000SUPERÁVIT LIBRE905
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
19,036,000,000 17,990,700,000 16,078,954,787
16,629,954,900 15,652,357,000 14,042,104,985REMUNERACIONES0
4,919,951,436 5,457,680,000 5,989,870,800REMUNERACIONES BÁSICAS001
5,977,870,800 5,445,680,000 4,907,532,861SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
12,000,000 12,000,000 12,418,575SUPLENCIAS00105
49,172,911 54,475,000 56,672,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
51,012,000 46,845,000 47,544,642TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
5,000,000 7,000,000 1,525,205RECARGO DE FUNCIONES00202
660,000 630,000 103,064DIETAS00205
6,770,250,998 7,523,871,000 7,783,609,700INCENTIVOS SALARIALES003
2,458,853,800 2,373,417,000 2,119,674,080RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
1,927,502,800 1,870,120,000 1,734,507,316RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESIÓN
00302
1,059,184,100 999,664,000 906,671,190DECIMOTERCER MES00303
881,754,400 840,120,000 740,563,880SALARIO ESCOLAR00304
1,456,314,600 1,440,550,000 1,268,834,532OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
1,052,866,642 1,179,004,000 1,250,066,300CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
1,185,960,400 1,118,537,000 998,873,499CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
64,105,900 60,467,000 53,993,143CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
1,249,862,998 1,437,327,000 1,549,736,100CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
522,570,500 500,597,100 439,861,769CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
192,317,900 181,384,800 161,979,024APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
384,635,900 362,768,700 323,956,949APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
450,211,800 392,576,400 324,065,256CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
1,055,582,200 994,689,975 861,897,384SERVICIOS1
233,905 5,950,000 6,220,000ALQUILERES101
6,220,000 5,950,000 233,905ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
10102
973
PP-102-007
166,443,240 188,306,000 194,649,000SERVICIOS BÁSICOS102
19,169,000 19,169,000 15,378,009SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
117,147,000 117,147,000 106,002,500SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
4,514,000 4,660,000 2,813,011SERVICIO DE CORREO10203
50,519,000 44,874,000 39,717,014SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
3,300,000 2,456,000 2,532,706OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
12,879,038 31,423,090 32,392,900SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
103
22,220,000 21,489,200 6,250,815INFORMACIÓN10301
3,925,000 4,230,000 1,938,109IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
OTROS
10303
175,000 875,000 650,710TRANSPORTE DE BIENES10304
150,000 150,000 0SERVICIOS ADUANEROS10305
335,000 310,800 153,367COMISIONES Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
10306
5,587,900 4,368,090 3,886,037SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
10307
199,386,829 275,777,800 275,177,500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
50,000,000 44,900,000 38,386,474SERVICIOS MÉDICOS Y DE
LABORATORIO
10401
41,602,000 41,300,000 16,615,368SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
38,852,000 37,650,000 35,475,779SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES
10404
30,000,000 40,000,000 17,866,588SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
10405
107,363,500 101,535,000 82,681,936SERVICIOS GENERALES10406
7,360,000 10,392,800 8,360,684OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y
APOYO
10499
77,458,093 80,786,487 95,628,900GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
4,429,000 2,570,000 1,743,720TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
59,469,000 54,020,822 45,897,678VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
15,583,500 12,459,000 13,695,536TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
16,147,400 11,736,665 16,121,159VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
61,206,722 68,055,000 76,821,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
76,821,000 68,055,000 61,206,722SEGUROS10601
212,794,003 148,252,378 157,506,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
146,000,000 139,954,178 202,389,230ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
11,006,000 7,798,200 10,404,773ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
10702
500,000 500,000 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
10703
131,426,131 196,004,220 216,946,100MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
38,350,000 34,750,000 39,908,328MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS
10801
6,700,000 3,750,000 2,902,755MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
10804
6,000,000 8,000,000 7,125,287MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10805
44,444,000 40,586,000 25,989,136MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
10806
6,150,000 6,300,000 3,381,143MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
10807
974
PP-102-008
112,302,100 99,268,220 51,838,467MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
3,000,000 3,350,000 281,015MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS
10899
69,423 135,000 240,800IMPUESTOS109
240,800 135,000 69,423OTROS IMPUESTOS10999
170,876,500 156,779,690 134,686,027MATERIALES Y SUMINISTROS2
45,382,629 44,285,000 49,375,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
31,355,000 27,525,000 24,669,616COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
55,000 200,000 44,800PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES
20102
17,460,000 16,060,000 20,360,655TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
505,000 500,000 307,558OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
20199
143,790 225,000 225,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
225,000 225,000 143,790ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
27,564,720 35,373,690 40,101,100MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
3,104,000 3,300,000 4,945,191MATERIALES Y PRODUCTOS
METÁLICOS
20301
4,500,000 4,500,000 4,696,930MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFÁLTICOS
20302
500,000 800,000 597,386MADERA Y SUS DERIVADOS20303
24,897,100 21,673,690 15,134,370MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304
2,500,000 3,500,000 824,479MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
1,600,000 1,100,000 980,670MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO
20306
3,000,000 500,000 385,694OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
6,267,482 10,946,500 12,019,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
1,844,000 2,696,500 1,039,365HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
10,175,000 8,250,000 5,228,117REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
0 0 210,000BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
205
210,000 0 0OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
20599
55,327,406 65,949,500 68,946,400ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
14,061,000 14,316,500 10,521,299ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO
29901
75,000 375,000 337,340ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
29902
30,717,000 31,356,500 27,549,257PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS
29903
10,898,000 9,090,000 8,306,316TEXTILES Y VESTUARIO29904
7,490,000 6,341,000 6,613,921ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
3,640,000 1,670,000 892,273ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO
Y SEGURIDAD
29906
941,400 940,000 550,267ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
29907
1,124,000 1,860,500 556,733OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
29999
975
PP-102-009
665,416,900 678,700,335 674,935,755BIENES DURADEROS5
613,322,973 457,753,335 343,422,900MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
7,800,000 7,500,000 11,089,500MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN
50101
11,000,000 0 2,575,000EQUIPO DE TRANSPORTE50102
40,569,800 131,025,335 66,337,801EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
29,925,100 70,500,000 184,724,495EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
147,910,000 132,441,000 293,821,207EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
500,000 1,500,000 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACIÓN
50106
408,000 200,000 790,789EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO
50107
105,310,000 114,587,000 53,984,181MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
50199
0 156,000,000 189,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
133,000,000 156,000,000 0EDIFICIOS50201
56,000,000 0 0OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES
Y MEJORAS
50299
61,612,782 64,947,000 132,994,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
1,500,000 0 1,907,000PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902
131,494,000 64,947,000 59,705,782BIENES INTANGIBLES59903
514,169,500 508,173,000 365,330,636TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
63,641,313 79,812,000 75,600,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
75,600,500 79,812,000 63,641,313TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
60103
24,025,729 41,200,000 41,960,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
36,400,000 36,400,000 20,882,714BECAS A FUNCIONARIOS60201
4,000,000 3,300,000 2,925,390BECAS A TERCERAS PERSONAS60202
1,560,000 1,500,000 217,625OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299
268,068,373 282,278,000 291,726,000PRESTACIONES603
241,500,000 221,828,000 220,958,069PRESTACIONES LEGALES60301
50,226,000 60,450,000 47,110,304OTRAS PRESTACIONES60399
5,199,701 100,000,000 100,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
606
100,000,000 100,000,000 5,199,701INDEMNIZACIONES60601
4,395,520 4,883,000 4,883,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
4,883,000 4,883,000 4,395,520TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES
60701
976
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
5,770,106,400TOTAL SALARIO BASE
PP-102-0010
100101 CONTRALOR GENERAL S.U. (e) 5,358,800 64,305,600 3806
100101 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e) 4,724,000 56,688,000 13693
400101 GERENTE DIVISION S.U. a 3,795,700 Cls c/u (e) 15,182,800 182,193,600 5971
200101 ASESOR B S.U. a 2,855,500 Cls c/u (e) 5,711,000 68,532,000 971
1300101 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 2,855,500 Cls
c/u (e)
37,121,500 445,458,000 5977
1900101 FISCALIZADOR.S.U. a 1,504,900 Cls c/u (e) 28,593,100 343,117,200 5871
100101 GERENTE DE DESPACHO (e) 1,134,000 13,608,000 5979
4800101 FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 1,039,200 Cls c/u
(e)
49,881,600 598,579,200 5878
100101 AUDITOR INTERNO (e) 1,038,200 12,458,400 2160
500101 GERENTE DE AREA / ASOCIADO a 1,038,200 Cls c/u
(e)
5,191,000 62,292,000 5976
900101 JEFE DE UNIDAD a 915,100 Cls c/u (e) 8,235,900 98,830,800 8251
100101 ASISTENTE B (e) 806,100 9,673,200 1181
2600101 ASISTENTE TECNICO a 806,100 Cls c/u (e) 20,958,600 251,503,200 2006
23500101 FISCALIZADOR a 694,700 Cls c/u (e) 163,254,500 1,959,054,000 5872
8000101 FISCALIZADOR ASOCIADO a 551,800 Cls c/u (e) 44,144,000 529,728,000 5873
3600101 FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 449,700 Cls c/u (e) 16,189,200 194,270,400 5877
3100101 FISCALIZADOR ASISTENTE a 413,200 Cls c/u (e) 12,809,200 153,710,400 5875
3000101 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 411,800 Cls c/u (e) 12,354,000 148,248,000 2571
1500101 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 411,800 Cls c/u (e) 6,177,000 74,124,000 12981
200101 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 404,000 Cls c/u
(e)
808,000 9,696,000 14424
300101 SECRETARIO DESPACHO a 403,800 Cls c/u (e) 1,211,400 14,536,800 13495
2100101 SECRETARIA S.U. a 381,500 Cls c/u (e) 8,011,500 96,138,000 12875
100101 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e) 381,500 4,578,000 16146
1500101 SECRETARIO DE GERENCIA a 373,400 Cls c/u (e) 5,601,000 67,212,000 12980
100101 OFICINISTA.S.U. (e) 357,300 4,287,600 10583
100101 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e) 350,200 4,202,400 14423
500101 SECRETARIA a 344,000 Cls c/u (e) 1,720,000 20,640,000 12870
300101 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 344,000 Cls c/u (e) 1,032,000 12,384,000 16145
1100101 OFICINISTA a 338,200 Cls c/u (e) 3,720,200 44,642,400 10581
500101 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 338,200 Cls c/u (e) 1,691,000 20,292,000 14525
800101 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 338,200 Cls c/u (e) 2,705,600 32,467,200 16140
100101 CONDUCTOR S.U. (e) 334,000 4,008,000 3211
100101 MENSAJERO.S.U. (e) 334,000 4,008,000 9281
600101 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 334,000 Cls c/u (e) 2,004,000 24,048,000 10331
1100101 CONDUCTOR a 318,300 Cls c/u (e) 3,501,300 42,015,600 3209
200101 MENSAJERO a 318,300 Cls c/u (e) 636,600 7,639,200 9280
800101 OFICIAL DE SEGURIDAD a 318,300 Cls c/u (e) 2,546,400 30,556,800 10330
100101 TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. (e) 311,700 3,740,400 15951
1600101 TRABAJADOR AUXILIAR a 295,000 Cls c/u (e) 4,720,000 56,640,000 15952
00301 15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.
2,458,853,800
977
PP-102-0011
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00399 40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE
PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES
1,456,314,600
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
202,432,800
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA VIGENTE
12,000,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,
ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS
Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.
APROB. POR DGPN)
5,331,600
00302 189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO
GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1,927,502,800
11,837,542,000Total Título:
978
PP-102-012
PROGRAMA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO
9
1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESPACHO CONTRALOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean
estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.
979
PP-102-013
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y
APOYO.
5,641,539,624 1
AUDITORÍA INTERNA. AUDITORÍA INTERNA. 284,447,376 2
5,925,987,000Total del Programa 009
980
PP-102-014
1.1.1.1.102.000-009-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,925,987,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,035,894,800
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,757,092,200
905 SUPERÁVIT LIBRE 133,000,000
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
222 0 222
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 2 0 2
2 EJECUTIVO 1 0 1
3 ADMINISTRATIVO 50 0 50
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 95 0 95
5 TECNICO 51 0 51
8 POLICIAL 13 0 13
9 DE SERVICIO 10 0 10
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
5,925,987,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 4,224,883,300REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,641,669,600
1111 1120 1,629,669,60028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1120 12,000,00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 52,360,000
1111 1120 50,700,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1120 1,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1120 660,00028000205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,855,213,200
1111 1120 677,987,20028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1120 390,274,20028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1120 274,301,50028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1120 222,114,30028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1120 290,536,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 321,066,100
304,601,200CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1120 304,601,20028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
16,464,900CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1120 16,464,90028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
354,574,400
145,100,900CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
981
PP-102-015
1.1.1.1.102.000-009-00Registro
200 1112 1120 145,100,90028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
49,394,800APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1120 49,394,80028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
98,789,600APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1120 98,789,60028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
61,289,100CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1120 35,663,90028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
(CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984).
3-002-455172Céd. Jur
202 1112 1120 25,625,20028000505 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(COOPECO R.L)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391
ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849
DEL 20/11/1998).
3-004-045461Céd. Jur
1 742,122,500SERVICIOS
101 ALQUILERES 6,220,000
1120 1120 6,220,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 74,831,000
1120 1120 6,291,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1120 38,462,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1120 4,406,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1120 24,072,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1120 1,600,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA
DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,992,900
1120 1120 8,800,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1120 945,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1120 175,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1120 150,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 1120 335,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).
1120 1120 5,587,90000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 218,800,500
1120 1120 50,000,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).
1120 1120 250,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD
DEL AGUA).
982
PP-102-016
1.1.1.1.102.000-009-00Registro
1120 1120 25,500,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA LOS
OFICIALES DE SEGURIDAD, PARA RENOVAR EL CARNÉ
DE PORTACIÓN DE ARMAS, REALIZACIÓN DE UNA
AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y SERVICIO DE
AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA PARA LA
AUDITORÍA INTERNA).
1120 1120 30,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
(PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).
1120 1120 107,250,50000110406 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES,
BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE
EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA
PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE
LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA
ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).
1120 1120 5,800,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ,
FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO
DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD
DE PARQUEO, SERVICIO DE POLARIZADO Y
SANDBLASTING DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 28,555,000
1120 1120 3,320,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 15,925,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 4,750,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1120 4,560,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 23,927,000
1120 1120 23,927,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 156,830,000
1120 1120 146,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE
PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN,
CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE
POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE
SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA
AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES
INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE
REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE
CAPACITACIÓN VIRTUAL).
1120 1120 10,330,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL
PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE
DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE
RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES,
PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC).
1120 1120 500,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 216,946,100
1120 1120 38,350,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1120 6,700,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1120 6,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1120 44,444,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1120 6,150,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1120 112,302,10000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1120 3,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
983
PP-102-017
1.1.1.1.102.000-009-00Registro
109 IMPUESTOS 20,000
1310 1120 20,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES
INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).
2 161,620,100MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 49,175,000
1120 1120 31,355,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1120 55,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1120 17,260,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1120 505,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 225,000
1120 1120 225,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 39,997,100
1120 1120 3,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1120 4,500,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1120 500,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1120 24,897,10000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1120 2,500,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1120 1,600,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1120 3,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,915,000
1120 1120 1,740,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1120 10,175,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 210,000
1120 1120 210,00000120599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60,098,000
1120 1120 11,205,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1120 75,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1120 24,865,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1120 10,898,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1120 7,490,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1120 3,640,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1120 905,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1120 1,020,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 665,208,900BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 343,214,900
2210 1120 7,800,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1120 11,000,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1120 40,569,80028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1120 29,925,10028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1120 147,910,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1120 500,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN
2210 1120 200,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1120 105,310,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 189,000,000
2110 1120 133,000,00090550201 EDIFICIOS
(PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).
2150 1120 56,000,00028050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL).
984
PP-102-018
1.1.1.1.102.000-009-00Registro
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 132,994,000
2250 1120 1,500,00028059902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN
2240 1120 131,494,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 132,152,200TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20,324,200
20,324,200TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1120 12,091,70000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1120 8,232,50000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 40,400,000
1320 1120 36,400,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
1320 1120 4,000,00000160202 BECAS A TERCERAS PERSONAS
603 PRESTACIONES 58,545,000
1320 1120 40,500,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1120 18,045,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR
SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 8,000,000
1320 1120 8,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS
RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR
DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,883,000
4,883,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
210 1330 1120 4,500,00000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.
(CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 10, INCISO 8 DE LA
CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN
LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y
ARTÍCULO 71 DE SU REGLAMENTO).
2-200-042-15408Céd. Jur
215 1330 1120 383,00000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI.
(CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS
ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII
CONGRESO).
2-200-042-15408Céd. Jur
985
PP-102-019
PROGRAMA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA
12
1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESPACHO CONTRALOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicios de Fiscalización Integral de la Hacienda Pública.P.01 Habitantes de la República
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Concentrar las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública en atender los
riesgos más relevantes del universo de fiscalización.O.01
Fortalecer el control interno en la Administración Pública.O.02
Enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad.O.03
Incrementar la confianza en la Contraloría General de la República por parte de la sociedad costarricense.O.04
Incrementar el uso de los productos de la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, los medios
de comunicación y la ciudadanía.O.05
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Potenciar el impacto de la fiscalización posterior en la gestión pública principalmente en aquellas instituciones de mayor
relevancia y exposición al riesgo.
1.
Fortalecer las capacidades institucionales de los actores del Sistema Nacional de Control y Fiscalización de la Hacienda
Pública.
2.
Mejorar la gestión en la atención de denuncias contra la corrupción.3.
Establecer mecanismos que permitan medir el valor público generado.4.
Ajustar los productos que emite la Contraloría General de la República en función de las necesidades de los diferentes grupos
de interés.
5.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de instituciones de mayor riesgos fiscalizadas.
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentos (SIGYD), Sistema de Gestión Institucional (SIGI) y Registros Manuales.
Notas Técnicas: (Total de instituciones de riesgo alto y muy alto fiscalizadas) / (Total de instituciones de riesgo alto y muy alto) *
100%
O.01.02 Resultado Calidad Grado de satisfacción de la administración activa sobre los resultados de la
fiscalización.
75.00 80.00 81.00 82.00 82.00
Fuente de Datos: Instrumento para medir la percepción del cliente externo respecto a los estudios de fiscalización posterior tipo
auditoría en autoevaluación de calidad.
Notas Técnicas: Porcentaje de respuestas de opinión con calificación de total y parcialmente de acuerdo.
O.01.03 Gestión Eficiencia Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
informes de fiscalización.
986
PP-102-020
85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Fuente de Datos: Sistema de seguimiento de disposiciones.
Notas Técnicas: (Disposiciones cumplidas en el periodo) / (Total de disposiciones emitidas con vencimiento dentro del periodo) *
100%.
O.01.04 Resultado Eficiencia Porcentaje de proyectos de fiscalización posterior incluidos en el sistema
automatizado de fiscalización posterior.
12.00 25.00 50.00 85.00 90.00
Fuente de Datos: Sistema Automatizado de Fiscalización Posterior
Supuestos: El Sistema utilizado se denomina: Sistema de Fiscalización Posterior en la Red (FIPNET).
Notas Técnicas: (Cantidad de proyectos de auditoría incluidos en el sistema automatizado de fiscalización posterior) / (Cantidad total
de proyectos de auditoría programados) * 100%
O.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación externa dedicadas
al fortalecimiento de las auditorías internas
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Fuente de Datos: Plan de capacitación externa y Sistema de Capacitación Externa
Notas Técnicas: (Actividades de capacitación externa dedicadas al fortalecimiento de auditorías internas) / (Total de actividades de
capacitación externa) * 100.
O.02.02 Gestión Eficiencia Tasa de crecimiento de horas de capacitación externa.
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Fuente de Datos: Plan de capacitación externa y Sistema de Capacitación Externa.
Notas Técnicas: La base para iniciar el cálculo de este indicador es 1000 horas en el 2011. Este indicador se calcula midiendo el
crecimiento anual de las horas de capacitación externa brindada, las cuales son la sumatoria de los resultados de
multiplicar cada evento por su respectiva duración.
O.02.03 Gestión Eficiencia Cantidad de funcionarios capacitados en actividades de capacitación virtual
en materia de Contratación Administrativa.
0.00 100.00 120.00 140.00 150.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Notas Técnicas: Este indicador se calcula midiendo el total de funcionarios de la Administración Activa capacitados por mecanismo
virtual en materia de Contratación Administrativa.
O.03.01 Gestión Eficiencia Porcentaje de denuncias contra la corrupción atendidas.
92.00 93.00 94.00 95.00 95.00
Fuente de Datos: Sistema de denuncias y declaraciones juradas y Registros manuales.
Supuestos: (Total de denuncias atendidas) / (Total de denuncias recibidas) * 100%
O.03.02 Gestión Eficiencia Porcentaje de denuncias atendidas en etapa de admisión en un plazo
máximo de 15 días hábiles en promedio.
80.00 82.00 84.00 84.00 84.00
Fuente de Datos: Sistema de denuncias y declaraciones juradas y Registros manuales
Notas Técnicas: (Denuncias atendidas dentro del plazo) / (Total de denuncias admitidas) * 100%.
O.04.01 Resultado Economía Tasa de retorno de los productos de fiscalización en los cuales se aplica la
metodología de medición de resultados.
8.00 8.00 9.00 9.00 9.00
Fuente de Datos: Registros manuales e informáticos.
Notas Técnicas: (Colones recuperados y ahorrados) / (Costos de la elaboración de los productos de fiscalización sujetos al proyecto
de medición de resultados).
O.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje de consultas rechazadas, respondidas en plazo.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Supuestos: Con la finalidad de ser más oportunos en la atención de los rechazos de las consultas, se propone establecer los
siguientes plazos:
Para el 2012: 20 días hábiles
Para el 2013: 15 días hábiles
Para el 2014: 10 días hábiles
Para el 2015: 10 días hábiles
Para el 2016: 10 días hábiles
Notas Técnicas: (Cantidad de consultas rechazadas respondidas en plazo) / (Total de consultas rechazadas) * 100.
987
PP-102-021
O.05.02 Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del
proceso consultivo realizado en plazo.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Supuestos: Con la finalidad de ser más oportunos en la atención de las solicitudes de información y cualquier otro requerimiento
del Consejo Consultivo, se propone establecer los siguientes plazos:
Para el 2012: 20 días hábiles
Para el 2013: 15 días hábiles
Para el 2014: 10 días hábiles
Para el 2015: 10 días hábiles
Para el 2016: 10 días hábiles
Notas Técnicas: (Cantidad de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del proceso realizado en plazo) / (Cantidad de
solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del proceso) * 100%.
O.05.03 Gestión Eficiencia Porcentaje de recursos de apelación atendidos en etapa de admisibilidad
en un plazo máximo de 10 días hábiles.
0.00 80.00 85.00 90.00 95.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Notas Técnicas: (Cantidad de recursos de apelación atendidos en etapa de admisibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles) /
(Cantidad de recursos de apelación atendidos en etapa de admisibilidad) * 100%.
O.05.04 Gestión Eficacia Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de
apertura
10.00 8.00 5.00 5.00 5.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Supuestos: La meta está establecida en días hábiles
Notas Técnicas: (Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura) / (Total de recursos de revocatoria
contra el acto apertura).
O.05.05 Gestión Eficacia Tiempo promedio de atención de recursos de revocatoria contra el acto
final
20.00 15.00 10.00 10.00 10.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Supuestos: La meta está establecida en días hábiles en promedio por año.
Notas Técnicas: (Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto final) / (Total de recursos de revocatoria
contra el acto final).
O.05.06 Gestión Eficiencia Tiempo de resolución del procedimiento administrativo.
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente de Datos: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.
Supuestos: El procedimiento comprende de la notificación del acto de apertura, la etapa recursiva en la División Jurídica, hasta
el dictado del acto final. Los recursos de apelación, amparos y/o acciones de inconstitucionalidad o cualquier otra
decisión jurisdicción suspenden el plazo del procedimiento.
El plazo establecido es el siguiente:
Para el año 2012: 170 días hábiles.
Para el año 2013: 150 días hábiles.
Para el año 2014: 140 días hábiles.
Para el año 2015: 140 días hábiles.
Para el año 2016: 140 días hábiles.
Notas Técnicas: Acto final - Acto de apertura debe ser menor o igual a 170 días hábiles.
988
PP-102-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
HACIENDA PÚBLICA.
GERENCIAS DE DIVISIÓN. 13,110,013,000 1
13,110,013,000Total del Programa 012
989
PP-102-023
1.1.1.1.102.000-012-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
13,110,013,000
001 INGRESOS CORRIENTES 12,324,922,400
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 785,090,600
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
458 0 458
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 35 0 35
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 357 0 357
5 TECNICO 66 0 66
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
13,110,013,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 12,405,071,600REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,348,201,200
1111 1120 4,348,201,20000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,312,000
1111 1120 312,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1120 4,000,00000100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 5,928,396,500
1111 1120 1,780,866,60000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1120 1,537,228,60000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1120 784,882,60028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1120 659,640,10000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1120 1,165,778,60000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 929,000,200
881,359,200CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1120 881,359,20000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
47,641,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1120 47,641,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA
DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
1,195,161,700
377,469,600CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1120 377,469,60000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
142,923,100APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
990
PP-102-024
1.1.1.1.102.000-012-00Registro
200 1112 1120 142,923,10000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
285,846,300APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1120 285,846,30000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
388,922,700CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1120 288,154,70000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
(CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984).
3-002-455172Céd. Jur
202 1112 1120 100,768,00000100505 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(COOPECO R.L)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391
ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849
DEL 20/11/1998).
3-004-045461Céd. Jur
1 313,459,700SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 119,818,000
1120 1120 12,878,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1120 78,685,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1120 108,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1120 26,447,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1120 1,700,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,400,000
1120 1120 13,420,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1120 2,980,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 56,377,000
1120 1120 41,352,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE
INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL).
1120 1120 13,352,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE
CONSULTORÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA Y EXPERTO
EN ELABORACIÓN DE INDICADORES).
1120 1120 113,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES).
1120 1120 1,560,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PAGO DE PERITAJES JUDICIALES).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 67,073,900
1120 1120 1,109,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 43,544,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 10,833,50000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1120 11,587,40000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 52,894,000
1120 1120 52,894,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 676,000
1120 1120 676,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE
INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).
991
PP-102-025
1.1.1.1.102.000-012-00Registro
109 IMPUESTOS 220,800
1310 1120 220,80000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE
OTROS IMPUESTOS).
2 9,256,400MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200,000
1120 1120 200,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 104,000
1120 1120 104,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 104,000
1120 1120 104,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,848,400
1120 1120 2,856,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1120 5,852,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1120 36,40000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1120 104,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 208,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 208,000
2210 1120 208,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
6 382,017,300TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55,276,300
55,276,300TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1120 31,455,80000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
202 1310 1120 23,820,50000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,560,000
1320 1120 1,560,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA
CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE
FUNCIONARIOS).
603 PRESTACIONES 233,181,000
1320 1120 201,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1120 32,181,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR
SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 92,000,000
1320 1120 92,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS
RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR
DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS).
992
PP-103-001
Artículo 5°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de
la República, para el Ejercicio Económico del 2013:
993
PP-103-002
1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia, y ética por
medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
100.00%DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 4,876,000,000
4,876,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la
introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos.
1
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría
durante los primeros seis meses de cada año que cuentan con un pronunciamiento
final de la Defensoría durante el año.
1.01 Resultado
30.00 35.00 38.00 40.00 30.00
Observaciones: Se espera que las formas de intervención faciliten la atención y resolución de los nuevos casos.
Eficacia Porcentaje del total de habitantes capacitados en defensa de los derechos humanos
que corresponden a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de
vulnerabilidad.
1.02 Resultado
20.00 25.00 30.00 35.00 20.00
Observaciones: Se considera que la capacitación dirigida a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad tendrá
un efecto multiplicador o un mayor alcance. Se consideran poblaciones en condición de vulnerabilidad aquellas que por temas
de salud, raza, adultos y niños, genero, orientación sexual, pobreza, condiciones ambientales adversas y similares.
994
PP-103-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
4,876,000,000 4,520,000,000 3,962,090,477
4,876,000,000 4,520,000,000 3,962,090,477FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
3,955,590,477 4,512,800,000 4,868,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
1120 4,868,000,000 4,512,800,000 3,955,590,477ASUNTOS LEGISLATIVOS
6,500,000 7,200,000 8,000,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 8,000,000 7,200,000 6,500,000JUSTICIA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
4,876,000,000 4,520,000,000 3,962,090,477
4,837,000,000 4,439,700,000 3,887,939,277GASTOS CORRIENTES1
3,842,321,119 4,383,475,000 4,759,036,000GASTOS DE CONSUMO11
4,332,568,410111 3,978,225,000 3,483,109,299REMUNERACIONES
1111 3,627,330,410 3,330,527,000 2,928,121,575SUELDOS Y SALARIOS
1112 705,238,000 647,698,000 554,987,724CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 426,467,590 405,250,000 359,211,820ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
45,618,158 56,225,000 77,964,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 35,964,000 33,225,000 30,238,056TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 42,000,000 23,000,000 15,380,102TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
39,000,000 80,300,000 74,151,200GASTOS DE CAPITAL2
69,973 0 0FORMACION DE CAPITAL21
2110 0 0 69,973EDIFICACIONES
74,081,227 80,300,000 39,000,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 27,000,000 70,000,000 67,654,507MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 12,000,000 10,300,000 6,426,720INTANGIBLES
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
3,962,090,477 4,520,000,000 4,876,000,000
0 REMUNERACIONES 3,483,109,299 3,978,225,000 4,332,568,410
3,483,109,299 5,431,000 0INGRESOS CORRIENTES001
0 3,972,794,000 4,332,568,410COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 295,497,261 365,963,500 382,463,000
295,497,261 365,963,500 382,463,000INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,750,479 39,886,500 44,604,590
63,750,479 39,886,500 44,604,590INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 74,151,200 80,300,000 39,000,000
24,996,891 0 0INGRESOS CORRIENTES001
49,154,309 80,300,000 39,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,582,238 55,625,000 77,364,000
45,582,238 55,625,000 77,364,000INGRESOS CORRIENTES001
995
PP-103-004
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,962,090,477 4,520,000,000 4,876,000,000
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE
LA REPÚBLICA
3,962,090,477 4,520,000,000 4,876,000,000 808
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
172 0 172
RESUMEN DE PUESTOS
0 30 30ADMINISTRATIVO3
0 126 126PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
0 3 3TECNICO5
0 13 13DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
1,695,189,680 4,332,568,410 2,637,378,730
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
1,178,041,680 104,204,514 1,282,246,194SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 15,000,000 15,000,000SUPLENCIAS00105
10,000,000 0 10,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 10,000,000 10,000,000RECARGO DE FUNCIONES00202
0 500,000 500,000DISPONIBILIDAD LABORAL00203
0 749,598,186 749,598,186RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 699,323,720 699,323,720RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
280,948,000 0 280,948,000DECIMOTERCER MES00303
226,200,000 0 226,200,000SALARIO ESCOLAR00304
0 353,514,310 353,514,310OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 311,344,000 311,344,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 16,829,000 16,829,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 165,601,000 165,601,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501
0 50,488,000 50,488,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 100,976,000 100,976,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 60,000,000 60,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3,962,090,477 4,876,000,000 4,520,000,000
3,962,090,477 4,520,000,000 4,876,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 3,912,936,168 466,906,000 504,431,590
3,912,936,168 466,906,000 504,431,590INGRESOS CORRIENTES001
996
PP-103-005
FINANCIAMIENTO 49,154,309 4,053,094,000 4,371,568,410
49,154,309 4,053,094,000 4,371,568,410COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4,876,000,000 4,520,000,000 3,962,090,477
4,332,568,410 3,978,225,000 3,483,109,299REMUNERACIONES0
1,119,096,084 1,227,673,710 1,297,246,194REMUNERACIONES BÁSICAS001
1,282,246,194 1,194,195,950 1,083,355,579SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 18,477,760 26,179,489SERVICIOS ESPECIALES00103
15,000,000 15,000,000 9,561,016SUPLENCIAS00105
10,503,877 18,500,000 20,500,000REMUNERACIONES EVENTUALES002
10,000,000 8,000,000 10,503,877TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
10,000,000 10,000,000 0RECARGO DE FUNCIONES00202
500,000 500,000 0DISPONIBILIDAD LABORAL00203
1,798,521,614 2,084,353,290 2,309,584,216INCENTIVOS SALARIALES003
749,598,186 666,112,943 549,565,546RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
699,323,720 628,399,829 578,051,303RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
280,948,000 253,418,000 234,136,708DECIMOTERCER MES00303
226,200,000 213,045,800 169,335,409SALARIO ESCOLAR00304
353,514,310 323,376,718 267,432,648OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
262,764,537 299,520,000 328,173,000CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
311,344,000 284,160,000 249,050,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
16,829,000 15,360,000 13,714,537CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
292,223,187 348,178,000 377,065,000CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
165,601,000 151,147,000 127,787,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
50,488,000 46,081,000 41,139,405APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
100,976,000 92,162,000 82,286,782APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
60,000,000 58,788,000 41,010,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
382,463,000 365,963,500 295,497,261SERVICIOS1
19,505,557 26,406,900 30,946,000ALQUILERES101
26,057,000 23,500,000 19,467,192ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
2,389,000 972,000 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
2,500,000 1,934,900 38,365OTROS ALQUILERES10199
67,545,092 75,000,000 78,516,000SERVICIOS BÁSICOS102
17,087,000 19,500,000 18,602,643SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
997
PP-103-006
24,507,000 27,000,000 24,738,179SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
6,820,000 6,500,000 6,221,205SERVICIO DE CORREO10203
28,962,000 21,000,000 17,154,519SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
1,140,000 1,000,000 828,546OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
7,794,835 10,102,000 13,777,000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
2,000,000 1,800,000 1,304,175INFORMACIÓN10301
5,000,000 2,550,000 6,137,683IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
110,000 100,000 53,900TRANSPORTE DE BIENES10304
167,000 152,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
6,500,000 5,500,000 299,077SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
84,054,886 87,504,600 126,412,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
5,000,000 0 2,900,000SERVICIOS JURÍDICOS10402
0 0 1,299,000SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
10,000,000 0 0SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
99,432,000 83,104,600 74,420,272SERVICIOS GENERALES10406
11,980,000 4,400,000 5,435,614OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
33,014,319 32,000,000 37,500,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
3,000,000 2,000,000 2,298,024TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
29,500,000 25,000,000 21,221,944VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
2,000,000 2,000,000 4,825,451TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
3,000,000 3,000,000 4,668,900VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
24,980,193 30,700,000 35,400,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
35,400,000 30,700,000 24,980,193SEGUROS10601
13,776,852 61,150,000 12,100,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
7,000,000 6,000,000 11,347,006ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
4,600,000 54,650,000 2,286,321ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
500,000 500,000 143,525GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
44,772,844 41,500,000 46,212,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
28,000,000 23,500,000 27,238,194MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
3,200,000 7,500,000 6,371,424MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
6,412,000 5,500,000 6,504,888MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
1,250,000 1,000,000 218,365MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
5,600,000 3,000,000 3,716,112MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
1,750,000 1,000,000 173,357MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
0 0 550,504MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
35,920 600,000 600,000IMPUESTOS109
600,000 600,000 35,920OTROS IMPUESTOS10999
998
PP-103-007
16,763 1,000,000 1,000,000SERVICIOS DIVERSOS199
0 0 2,763INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
1,000,000 1,000,000 0DEDUCIBLES19905
0 0 14,000OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
44,604,590 39,886,500 63,750,479MATERIALES Y SUMINISTROS2
26,907,156 18,295,000 22,218,590PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
9,723,590 8,500,000 13,440,588COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
1,850,000 500,000 2,408,287PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
10,500,000 9,150,000 10,963,415TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
145,000 145,000 94,866OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
1,497,303 800,000 900,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
100,000 100,000 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
800,000 700,000 1,497,303ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
10,989,491 4,241,500 4,395,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
1,350,000 1,200,000 913,473MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
0 0 205,819MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
200,000 200,000 209,447MADERA Y SUS DERIVADOS20303
2,000,000 2,000,000 6,402,569MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
160,000 156,500 2,439,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
185,000 185,000 359,424MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
500,000 500,000 459,759OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
5,866,378 2,850,000 3,165,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
165,000 150,000 669,670HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
3,000,000 2,700,000 5,196,708REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
18,490,151 13,700,000 13,926,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
1,450,000 1,300,000 1,440,663ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
275,000 250,000 556,020ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
9,690,000 9,900,000 10,928,005PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
500,000 500,000 2,088,223TEXTILES Y VESTUARIO29904
1,746,000 1,500,000 1,971,302ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
0 0 563,495ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
100,000 100,000 651,662ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
165,000 150,000 290,781OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
39,000,000 80,300,000 74,151,200BIENES DURADEROS5
67,654,507 70,000,000 27,000,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 0 11,953,275EQUIPO DE TRANSPORTE50102
999
PP-103-008
0 60,000,000 11,493,485EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
15,000,000 0 20,911,779EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
12,000,000 10,000,000 15,976,152EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
0 0 7,319,816MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
69,973 0 0CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
0 0 69,973EDIFICIOS50201
6,426,720 10,300,000 12,000,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
12,000,000 10,300,000 6,426,720BIENES INTANGIBLES59903
77,364,000 55,625,000 45,582,238TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
30,202,136 32,625,000 35,364,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
35,364,000 32,625,000 30,202,136TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
15,380,102 23,000,000 42,000,000PRESTACIONES603
23,000,000 8,000,000 202,163PRESTACIONES LEGALES60301
19,000,000 15,000,000 15,177,939OTRAS PRESTACIONES60399
1000
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
1,178,041,680TOTAL SALARIO BASE
PP-103-009
100101 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) 1,551,950 18,623,400 3941
100101 DEFENSOR ADJUNTO (e) 1,338,650 16,063,800 3958
100101 AUDITOR INTERNO (e) 882,200 10,586,400 2160
100101 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) 882,200 10,586,400 3810
1100101 DEFENSOR ESPECIAL a 882,200 Cls c/u (e) 9,704,200 116,450,400 3975
100101 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) 882,200 10,586,400 4332
100101 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) 882,200 10,586,400 4375
100101 DIRECTOR DE DESPACHO (e) 882,200 10,586,400 4485
100101 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e) 744,540 8,934,480 9152
200101 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 678,550 Cls c/u (e) 1,357,100 16,285,200 1034
100101 JEFE DE PRENSA (e) 678,550 8,142,600 7525
600101 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 678,550 Cls c/u (e) 4,071,300 48,855,600 7809
100101 ABOGADO ASISTENTE (e) 592,650 7,111,800 30
600101 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 592,650 Cls c/u (e) 3,555,900 42,670,800 3832
700101 PROFESIONAL DE PROMOCION a 592,650 Cls c/u (e) 4,148,550 49,782,600 11569
4800101 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 592,650 Cls c/u (e) 28,447,200 341,366,400 11576
200101 ASISTENTE DE DESPACHO a 577,300 Cls c/u (e) 1,154,600 13,855,200 1280
1000101 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 577,300 Cls c/u (e) 5,773,000 69,276,000 11440
2100101 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 577,300 Cls c/u (e) 12,123,300 145,479,600 11484
300101 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 577,300 Cls c/u (e) 1,731,900 20,782,800 11575
200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 577,300 Cls c/u (e) 1,154,600 13,855,200 11602
100101 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) 577,300 6,927,600 11622
300101 SECRETARIA EJECUTIVA a 398,500 Cls c/u (e) 1,195,500 14,346,000 13250
1000101 SECRETARIA a 387,800 Cls c/u (e) 3,878,000 46,536,000 12870
100101 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) 353,500 4,242,000 5375
300101 NOTIFICADOR a 353,500 Cls c/u (e) 1,060,500 12,726,000 9663
1400101 OFICINISTA a 353,500 Cls c/u (e) 4,949,000 59,388,000 10581
500101 CHOFER a 318,800 Cls c/u (e) 1,594,000 19,128,000 3125
700101 TRABAJADOR MISCELANEO a 289,050 Cls c/u (e) 2,023,350 24,280,200 16327
00399 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005,
EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).
159,827,436
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
89,204,514
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 10,000,000
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
186,686,874
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
7,000,000
00302 121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.
699,323,720
1001
PP-103-0010
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°
LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL
22/12/82
749,598,186
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA VIGENTE
15,000,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
15,000,000
00203 191 SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY
7935 DEL 15-11-99
500,000
3,110,182,410Total Título:
1002
PP-103-011
PROGRAMA
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
808
1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por
medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de apoyo a la prevención, defensa, promoción y divulgación de
los derechos e intereses de los habitantes y las habitantes.
P.01 Habitantes de la República.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cierre del total de intervenciones por investigaciones de denuncias
recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos con
más de un año de abiertas.
80.00 75.00 75.00 80.00 85.00
Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.
Supuestos: Incremento de la demanda de servicio superior a la capacidad de respuesta institucional va a provocar que no se cumpla el
indicador establecido por ello el supuesto que se establece para su correcta evaluación es el siguiente: La cifra de referencia para
la evaluación del 2013 es de 2735 Investigaciones Nuevas, que corresponde con el promedio simple de investigaciones abiertas
durante el período 2008-2012 con un nivel de sensibilidad superior del 5%.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje del total de intervenciones por Investigaciones por Denuncia (ID)
recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos, que
son abiertas en un plazo máximo de tres días.
75.00 75.00 75.00 80.00 80.00
Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional
Supuestos: Se establece que las ID que se deben abrir en el plazo máximo de tres días son aquellas que no requieran de ninguna
intervención previa, de parte de la Defensoría, para determinar la claridad del hecho denunciado.
P.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de
los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en
un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al (la)
profesional de defensa.
80.00 80.00 80.00 85.00 85.00
Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional
P.01.04 Gestión Eficacia Porcentaje del total de actividades educativas en derechos humanos, programadas
en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos
organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.
20.00 15.00 15.00 15.00 20.00
Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional
Supuestos: El 100% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediantes las diferentes
actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.
1003
PP-103-012
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DEFENSA DE DERECHOS UNIDAD DE DEFENSORÍA
GENERAL
3,900,800,000 1
PROMOCIÓN DE DERECHOS UNIDAD DE DEFENSORÍA
GENERAL
975,200,000 2
4,876,000,000Total del Programa 808
1004
PP-103-013
1.1.1.1.103.000-808-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4,876,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 504,431,590
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,371,568,410
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
172 0 172
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 30 0 30
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 126 0 126
5 TECNICO 3 0 3
9 DE SERVICIO 13 0 13
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
4,876,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 4,332,568,410REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,297,246,194
1111 1120 1,282,246,19428000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1120 15,000,00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 20,500,000
1111 1120 10,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1120 10,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1120 500,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,309,584,216
1111 1120 749,598,18628000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1120 699,323,72028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1120 280,948,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1120 226,200,00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1120 353,514,31028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 328,173,000
311,344,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1120 311,344,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
16,829,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1120 16,829,00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
377,065,000
165,601,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1120 165,601,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1005
PP-103-014
1.1.1.1.103.000-808-00Registro Contable:
50,488,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1120 50,488,00028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
100,976,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1120 100,976,00028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
60,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1120 60,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y
FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE
LA REPÚB
(CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY
DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS,LEY NÚMERO 6970 DEL 07
DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-373374Céd. Jur.:
1 382,463,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 30,946,000
1120 1120 26,057,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1120 2,389,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
1120 1120 2,500,00000110199 OTROS ALQUILERES
(ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO
INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN).
102 SERVICIOS BÁSICOS 78,516,000
1120 1120 17,087,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1120 24,507,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1120 6,820,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1120 28,962,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1120 1,140,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,777,000
1120 1120 2,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1120 5,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1120 110,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1120 167,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS POR
EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
FONDOS Y OTROS PAGOS).
1120 1120 6,500,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 126,412,000
1120 1120 5,000,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA
DENUNCIAS).
1120 1120 10,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAS AL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES-SOL).
1120 1120 99,432,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO
DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES,CONTRATO DE
LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS).
1006
PP-103-015
1.1.1.1.103.000-808-00Registro Contable:
1120 1120 11,980,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(RECURSOS PARA CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS,
SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS,REVISIÓN TÉCNICA
AUTOMOTRIZ Y OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 37,500,000
1120 1120 3,000,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 29,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1120 2,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1120 3,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 35,400,000
1120 1120 35,400,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12,100,000
1120 1120 7,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN
CONTINUA EN COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y
FUNCIÓN PÚBLICA,ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL
QUEHACER INSTITUCIONAL).
1120 1120 4,600,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).
1120 1120 500,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 46,212,000
1120 1120 28,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1120 3,200,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1120 6,412,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1120 1,250,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1120 5,600,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1120 1,750,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 600,000
1310 1120 600,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PAGO DE ESPECIES FISCALES Y PAGO DE MARCHAMOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
1120 1120 1,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 44,604,590MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22,218,590
1120 1120 9,723,59000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1120 1,850,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1120 10,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1120 145,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 900,000
1120 1120 100,00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1120 800,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
4,395,000
1120 1120 1,350,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1120 200,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1120 2,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1120 160,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1007
PP-103-016
1.1.1.1.103.000-808-00Registro Contable:
1120 1120 185,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1120 500,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,165,000
1120 1120 165,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1120 3,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,926,000
1120 1120 1,450,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1120 275,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1120 9,690,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1120 500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1120 1,746,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1120 100,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1120 165,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 39,000,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 27,000,000
2210 1120 15,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1120 12,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,000,000
2240 1120 12,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 77,364,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 35,364,000
35,364,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1120 13,800,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1120 8,414,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
204 1310 1320 8,000,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).
(CONVENIO (UCR)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR)
PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE
FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A
LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS
HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO
POR LO DISPUESTO EN EL ART. 20 DE LA LEY 7319 DE LA
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL
ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
4-000-042149Céd. Jur.:
206 1310 1120 5,150,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).
(CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)-
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR),
PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN,
CONVENIO FACULTADO POR EL ART.20 DE LA LEY 7319 DE
LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).
3-007-045437Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 42,000,000
1320 1120 23,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1008
PP-103-017
1.1.1.1.103.000-808-00Registro Contable:
1320 1120 19,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE
LOS HABITANTES).
1009
PP-301-001
Artículo 6°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio
Económico del 2013:
1010
PP-301-002
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos
internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a todos los usuarios y usuarias.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
20.22%DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 63,568,000,000
34.28%SERVICIO JURISDICCIONAL 107,776,000,000
21.58%SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 67,858,257,000
12.00%SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA 37,719,400,000
7.93%SERVICIO DEFENSA PÚBLICA 24,935,780,000
1.85%SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO 5,807,900,000
0.02%APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR 75,863,000
2.13%SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 6,683,800,000
314,425,000,000Totales 100.00%
1011
PP-301-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
314,425,000,000 291,376,391,065 251,350,755,336
289,733,718,163 268,795,906,157 230,887,379,205FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
230,887,379,205 268,795,906,157 289,733,718,163ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 289,723,718,163 268,785,906,157 230,877,379,205JUSTICIA
1330 10,000,000 10,000,000 10,000,000CENTROS DE RECLUSIÓN
24,691,281,837 22,580,484,908 20,463,376,131FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
20,463,376,131 22,580,484,908 24,691,281,837PROTECCIÓN SOCIAL35
24,691,281,837352 22,580,484,908 20,463,376,131PENSIONES
3522 24,691,281,837 22,580,484,908 20,463,376,131PENSIÓN POR VEJEZ
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
314,425,000,000 291,376,391,065 251,350,755,336
305,507,607,430 278,322,694,002 242,274,907,464GASTOS CORRIENTES1
239,931,303,887 276,304,422,840 303,302,504,300GASTOS DE CONSUMO11
275,898,806,029111 250,909,220,442 221,876,876,518REMUNERACIONES
1111 219,974,413,288 200,137,284,127 176,022,018,493SUELDOS Y SALARIOS
1112 55,924,392,741 50,771,936,315 45,854,858,025CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 27,403,698,271 25,395,202,398 18,054,427,369ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2,343,603,577 2,018,271,162 2,205,103,130TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 77,757,545 77,522,355 70,863,187TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 2,085,829,725 1,909,892,297 2,242,160,103TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 41,515,860 30,856,510 30,580,287TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
8,917,392,570 13,053,697,063 9,075,847,872GASTOS DE CAPITAL2
4,136,490,053 5,276,265,913 2,247,509,301FORMACION DE CAPITAL21
2110 2,245,376,100 5,243,226,004 4,129,791,053EDIFICACIONES
2150 2,133,201 33,039,909 6,699,000OTRAS OBRAS
4,939,357,819 7,777,431,150 6,669,883,269ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 5,802,848,548 7,759,467,943 4,531,813,727MAQUINARIA Y EQUIPO
2220 0 0 399,500,850TERRENOS
2230 863,891,037 0 0EDIFICIOS
2240 3,013,776 14,205,602 3,043,242INTANGIBLES
2250 129,908 3,757,605 5,000,000ACTIVOS DE VALOR
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
251,350,755,336 291,376,391,065 314,425,000,000
0 REMUNERACIONES 221,876,876,518 250,909,220,442 275,898,806,029
221,876,876,518 164,826,593,146 136,155,110,389INGRESOS CORRIENTES001
0 86,082,627,296 139,743,695,640COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 13,710,881,449 18,850,668,994 20,929,456,607
13,710,881,449 18,850,668,994 20,929,456,607INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,285,564,938 6,368,643,759 6,369,774,209
4,285,564,938 6,368,643,759 6,369,774,209INGRESOS CORRIENTES001
1012
PP-301-004
5 BIENES DURADEROS 9,075,847,872 13,053,697,063 8,917,392,570
3,168,208,913 3,337,133,296 0INGRESOS CORRIENTES001
5,907,638,959 9,716,563,767 8,917,392,570COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,313,135,890 1,982,529,807 2,169,570,585
2,313,135,890 1,982,529,807 2,169,570,585INGRESOS CORRIENTES001
9 CUENTAS ESPECIALES 88,448,669 211,631,000 140,000,000
88,448,669 211,631,000 140,000,000INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
251,350,755,336 291,376,391,065 314,425,000,000
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 48,609,846,799 59,862,394,063 63,568,000,000 926
SERVICIO JURISDICCIONAL 90,269,741,633 100,131,303,000 107,776,000,000 927
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
JUDICIAL
53,425,290,550 62,736,881,001 67,858,257,000 928
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION
PENAL PÚBLICA
34,431,948,638 34,265,690,001 37,719,400,000 929
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA 19,174,825,896 22,312,321,000 24,935,780,000 930
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO 5,042,526,552 5,448,198,000 5,807,900,000 932
APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR 396,575,268 301,058,000 75,863,000 942
SERVICIO DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y
TESTIGOS
0 6,318,546,000 6,683,800,000 950
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
11,233 440 10,793
RESUMEN DE PUESTOS
0 22 22SUPERIOR1
3 15 12EJECUTIVO2
17 1,045 1,028ADMINISTRATIVO3
226 5,439 5,213PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
165 3,560 3,395TECNICO5
20 709 689POLICIAL8
9 443 434DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE
SOCIALES
114,476,917,736 275,898,806,029 161,421,888,293
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CONTRIBUCIONES
75,719,101,800 3,096,510,566 78,815,612,366SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
3,533,391,200 161,682,966 3,695,074,166SERVICIOS ESPECIALES00103
0 5,442,313,700 5,442,313,700SUPLENCIAS00105
3,844,073,920 0 3,844,073,920TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 30,099,756 30,099,756RECARGO DE FUNCIONES00202
0 1,513,514,952 1,513,514,952DISPONIBILIDAD LABORAL00203
79,047,766 0 79,047,766COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204
114,814,212 0 114,814,212DIETAS00205
0 23,906,454,573 23,906,454,573RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
0 27,954,496,747 27,954,496,747RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00302
1013
PP-301-005
16,921,108,715 0 16,921,108,715DECIMOTERCER MES00303
14,265,380,123 0 14,265,380,123SALARIO ESCOLAR00304
0 43,392,422,292 43,392,422,292OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
0 18,782,430,674 18,782,430,674CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401
0 1,015,266,524 1,015,266,524CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405
0 3,045,799,570 3,045,799,570APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
0 6,091,599,136 6,091,599,136APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
0 24,691,281,837 24,691,281,837CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PÚBLICOS
00504
0 2,298,015,000 2,298,015,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
251,350,755,336 314,425,000,000 291,376,391,065
251,350,755,336 291,376,391,065 314,425,000,000RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 245,443,116,377 195,577,200,002 165,763,911,790
245,443,116,377 195,577,200,002 165,763,911,790INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 5,907,638,959 95,799,191,063 148,661,088,210
5,907,638,959 95,799,191,063 148,661,088,210COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
314,425,000,000 291,376,391,065 251,350,755,336
275,898,806,029 250,909,220,442 221,876,876,518REMUNERACIONES0
71,218,113,822 79,971,434,504 87,953,000,232REMUNERACIONES BÁSICAS001
78,815,612,366 71,293,220,866 64,573,096,583SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
3,695,074,166 3,419,280,268 3,081,031,806SERVICIOS ESPECIALES00103
5,442,313,700 5,258,933,370 3,563,985,433SUPLENCIAS00105
4,192,859,502 5,258,484,888 5,581,550,606REMUNERACIONES EVENTUALES002
3,844,073,920 3,607,425,970 3,302,627,280TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
30,099,756 107,411,677 15,265,175RECARGO DE FUNCIONES00202
1,513,514,952 1,397,244,625 837,748,558DISPONIBILIDAD LABORAL00203
79,047,766 71,106,961 29,808,432COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204
114,814,212 75,295,655 7,410,057DIETAS00205
100,611,045,169 114,907,364,735 126,439,862,450INCENTIVOS SALARIALES003
23,906,454,573 22,436,943,850 18,834,201,423RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
27,954,496,747 25,408,531,100 23,559,895,135RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
16,921,108,715 15,687,713,688 13,727,859,528DECIMOTERCER MES00303
14,265,380,123 12,910,290,900 11,114,341,256SALARIO ESCOLAR00304
43,392,422,292 38,463,885,197 33,374,747,827OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
1014
PP-301-006
16,442,208,675 18,099,625,014 19,797,697,198CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
18,782,430,674 17,158,362,193 15,601,697,336CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
1,015,266,524 941,262,821 840,511,339CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
29,412,649,350 32,672,311,301 36,126,695,543CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
3,045,799,570 2,823,788,464 2,529,937,407APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
6,091,599,136 5,647,576,926 5,059,874,812APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
24,691,281,837 22,580,484,908 20,463,376,131CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PÚBLICOS
00504
2,298,015,000 1,620,461,003 1,359,461,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
20,929,456,607 18,850,668,994 13,710,881,449SERVICIOS1
2,725,430,285 4,545,982,362 5,855,325,508ALQUILERES101
4,274,273,810 3,556,277,411 2,203,710,631ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
136,366 653,471 1,120,179ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
1,564,390,965 966,917,463 507,186,917ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
14,919,702 20,149,014 12,792,337ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
1,604,665 1,985,003 620,221OTROS ALQUILERES10199
3,934,839,348 3,836,936,844 4,441,156,629SERVICIOS BÁSICOS102
312,803,649 271,921,669 273,809,516SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
2,201,489,020 1,781,433,487 1,782,151,361SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
164,294,771 161,958,691 129,595,644SERVICIO DE CORREO10203
1,719,897,792 1,574,671,896 1,718,902,092SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
42,671,397 46,951,101 30,380,735OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
304,964,440 551,351,874 473,308,694SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
107,812,531 123,936,940 79,698,890INFORMACIÓN10301
0 8,000,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
254,187,868 305,009,471 139,922,344IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
107,800,012 108,166,083 84,408,123TRANSPORTE DE BIENES10304
1,311,038 3,632,380 770,083SERVICIOS ADUANEROS10305
2,197,245 2,607,000 165,000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
3,305,305,596 4,396,071,559 5,107,506,576SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
511,865,731 382,512,860 319,478,638SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
107,000 2,800,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402
14,409,013 27,533,477 23,125,664SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
50,693,439 59,845,202 34,290,868SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
719,147,000 486,563,500 308,799,444SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
3,257,042,609 2,828,130,543 2,229,637,503SERVICIOS GENERALES10406
1015
PP-301-007
554,241,784 608,685,977 389,973,479OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
888,734,699 1,135,294,856 1,231,051,383GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
131,800,206 149,894,652 102,530,301TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
987,075,099 871,575,796 728,353,652VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
58,466,109 61,721,439 36,381,607TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
53,709,969 52,102,969 21,469,139VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
920,797,189 1,173,262,076 1,071,487,083SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
1,063,997,083 1,165,632,076 920,797,189SEGUROS10601
7,490,000 7,630,000 0OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE
SEGUROS10603
385,858,127 552,207,228 529,506,519CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
426,631,032 449,431,340 301,127,638ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
102,875,487 102,775,888 84,730,489ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
1,204,199,991 2,606,497,155 2,172,564,447MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
798,302,104 1,256,334,180 493,570,763MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
1,726,124 0 1,480,000MANTENIMIENTO DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN10802
23,045,269 13,582,639 6,558,774MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803
82,074,080 77,200,526 27,226,463MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
297,846,744 286,673,159 241,763,498MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
189,547,302 194,579,432 73,584,057MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
239,516,929 247,586,760 106,841,469MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
343,530,864 336,865,330 127,517,243MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
196,975,031 193,675,129 125,657,724MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
30,467,687 35,741,355 35,532,545IMPUESTOS109
35,532,545 35,741,355 30,467,687OTROS IMPUESTOS10999
10,284,087 17,323,685 12,017,223SERVICIOS DIVERSOS199
9,388,159 10,577,587 5,473,098INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
2,629,064 6,746,098 4,810,989OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
6,369,774,209 6,368,643,759 4,285,564,938MATERIALES Y SUMINISTROS2
1,823,478,887 2,028,238,224 2,271,147,388PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
1,393,049,680 1,310,413,150 1,289,861,799COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
47,411,623 51,853,743 18,468,858PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
1,070,000 0 0PRODUCTOS VETERINARIOS20103
636,342,119 483,840,714 412,745,864TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
193,273,966 182,130,617 102,402,366OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
235,050,696 256,108,495 333,528,254ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
1,969,340 1,474,274 1,707,945PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
1016
PP-301-008
326,448,033 249,235,451 229,752,251ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
5,110,881 5,398,770 3,590,500ALIMENTOS PARA ANIMALES20204
258,490,276 517,373,563 488,342,752MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
84,848,495 77,262,801 40,115,326MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
6,729,306 9,320,236 6,146,856MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
22,233,574 23,158,899 14,464,290MADERA Y SUS DERIVADOS20303
317,871,532 319,690,141 163,461,254MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
4,833,481 17,584,508 3,219,826MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
21,144,664 27,785,004 8,979,063MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
30,681,700 42,571,974 22,103,661OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
661,749,415 1,366,185,285 970,962,730HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
189,197,263 164,263,964 107,051,972HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
781,765,467 1,201,921,321 554,697,443REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
1,306,795,664 2,200,738,192 2,305,793,085ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
258,175,360 194,622,960 122,696,603ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
521,495,152 493,713,016 369,584,860ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
634,431,603 507,644,123 468,084,013PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
185,594,511 205,741,050 109,948,044TEXTILES Y VESTUARIO29904
120,976,407 92,617,567 38,509,624ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
418,047,696 581,750,859 134,386,558ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
7,096,492 5,729,032 2,372,697ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
159,975,864 118,919,585 61,213,265OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
8,917,392,570 13,053,697,063 9,075,847,872BIENES DURADEROS5
4,531,813,727 7,759,467,943 5,788,938,548MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
92,617,542 77,659,969 45,066,795MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
1,435,399,531 2,251,656,886 282,671,557EQUIPO DE TRANSPORTE50102
799,483,220 1,332,093,425 664,787,128EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
684,870,858 789,737,934 892,150,412EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
2,012,353,312 2,366,199,076 1,412,186,768EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
436,780,985 306,251,222 627,523,406EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
8,083,091 22,350,343 17,653,187EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
319,350,009 613,519,088 589,774,474MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
4,136,490,053 5,276,265,913 2,247,509,301CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
2,245,376,100 5,243,226,004 4,129,791,053EDIFICIOS50201
2,133,201 33,039,909 6,699,000OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS50299
1017
PP-301-009
399,500,850 0 863,891,037BIENES PREEXISTENTES503
0 0 399,500,850TERRENOS50301
863,891,037 0 0EDIFICIOS PREEXISTENTES50302
8,043,242 17,963,207 17,053,684BIENES DURADEROS DIVERSOS599
13,910,000 0 0SEMOVIENTES59901
129,908 2,024,505 5,000,000PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902
3,013,776 14,205,602 3,043,242BIENES INTANGIBLES59903
0 1,733,100 0OTROS BIENES DURADEROS59999
2,169,570,585 1,982,529,807 2,313,135,890TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
40,395,500 41,781,000 42,225,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
42,225,000 41,781,000 40,395,500TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
140,359,180 103,790,000 237,347,700TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
54,547,700 23,790,000 15,359,180BECAS A FUNCIONARIOS60201
180,000,000 80,000,000 125,000,000AYUDAS A FUNCIONARIOS60203
2,800,000 0 0OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299
1,831,920,663 1,458,002,297 1,610,221,538PRESTACIONES603
1,610,221,538 1,458,002,297 1,831,920,663PRESTACIONES LEGALES60301
269,880,260 348,100,000 238,260,487OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
238,260,487 348,100,000 269,880,260INDEMNIZACIONES60601
30,580,287 30,856,510 41,515,860TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
41,515,860 30,856,510 30,580,287TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
140,000,000 211,631,000 88,448,669CUENTAS ESPECIALES9
88,448,669 211,631,000 140,000,000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901
140,000,000 211,631,000 88,448,669GASTOS CONFIDENCIALES90101
1018
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
75,719,101,800TOTAL SALARIO BASE
PP-301-0010
100101 MAGISTRADO PRESIDENTE (e) 2,389,400 28,672,800 8910
100101 VICEPRESIDENTE DE LA CORTE (e) 2,324,600 27,895,200 16622
400101 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2,287,000 Cls c/u
(e)
9,148,000 109,776,000 8915
1600101 MAGISTRADO a 2,185,800 Cls c/u (e) 34,972,800 419,673,600 8889
100101 MAGISTRADO SUPLENTE (e) 2,185,800 26,229,600 8918
100101 FISCAL GENERAL (e) 1,782,600 21,391,200 5880
100101 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e) 1,619,400 19,432,800 4944
100101 FISCAL ADJUNTO 2 (e) 1,537,400 18,448,800 5886
100101 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) 1,456,200 17,474,400 7120
100101 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e) 1,375,400 16,504,800 13879
300101 DIRECTOR GENERAL 2 a 1,334,200 Cls c/u (e) 4,002,600 48,031,200 4903
100101 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) 1,293,400 15,520,800 14049
400101 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1,223,400 Cls c/u (e) 4,893,600 58,723,200 6756
2400101 JUEZ 5 a 1,223,400 Cls c/u (e) 29,361,600 352,339,200 8750
200101 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1,171,800 Cls c/u (e) 2,343,600 28,123,200 13868
100101 INSPECTOR GENERAL 2 (e) 1,134,600 13,615,200 6495
600101 DIRECTOR GENERAL 1 a 1,131,000 Cls c/u (e) 6,786,000 81,432,000 4898
2800101 FISCAL ADJUNTO 1 a 1,107,400 Cls c/u (e) 31,007,200 372,086,400 5885
100101 JEFE OFIC. DEF.CIVIL DE LA VIC (e) 1,107,400 13,288,800 7575
28500101 JUEZ 4 a 1,107,400 Cls c/u (e) 315,609,000 3,787,308,000 8745
500101 INSPECTOR GENERAL 1 a 1,103,400 Cls c/u (e) 5,517,000 66,204,000 6490
600101 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1,022,200 Cls c/u (e) 6,133,200 73,598,400 4010
9800101 FISCAL a 1,022,200 Cls c/u (e) 100,175,600 1,202,107,200 5870
39200101 JUEZ 3 a 1,022,200 Cls c/u (e) 400,702,400 4,808,428,800 8740
10800101 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1,022,200 Cls c/u (e) 110,397,600 1,324,771,200 11452
900101 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1,011,800 Cls c/u
(e)
9,106,200 109,274,400 3989
100101 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) 999,800 11,997,600 3810
400101 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 999,800 Cls c/u (e) 3,999,200 47,990,400 7159
100101 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e) 999,800 11,997,600 7165
100101 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e) 999,800 11,997,600 7168
100101 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e) 999,800 11,997,600 7523
100101 JEFE DEL DIGESTO (e) 999,800 11,997,600 7776
100101 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e) 999,800 11,997,600 7850
100101 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e) 999,800 11,997,600 8150
100101 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e) 999,800 11,997,600 9950
100101 SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. (e) 999,800 11,997,600 12808
100101 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e) 999,800 11,997,600 13535
38900101 FISCAL AUXILIAR a 999,400 Cls c/u (e) 388,766,600 4,665,199,200 5869
4900101 JUEZ 2 a 999,400 Cls c/u (e) 48,970,600 587,647,200 8735
8300101 JUEZ SUPERNUMERARIO a 999,400 Cls c/u (e) 82,950,200 995,402,400 8788
400101 SECRETARIO DE SALA a 999,400 Cls c/u (e) 3,997,600 47,971,200 13199
700101 INSPECTOR ASISTENTE a 994,600 Cls c/u (e) 6,962,200 83,546,400 6342
1019
PP-301-0011
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
100101 INSPECTOR ASISTENTE (6.0 meses) (e) 994,600 5,967,600 6342
1200101 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 989,400 Cls c/u
(e)
11,872,800 142,473,600 3988
26300101 JUEZ 1 a 978,200 Cls c/u (e) 257,266,600 3,087,199,200 8728
38500101 DEFENSOR PUBLICO a 969,000 Cls c/u (e) 373,065,000 4,476,780,000 3990
500101 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 967,400 Cls c/u (e) 4,837,000 58,044,000 13863
400101 JEFE DE PROCESO a 917,400 Cls c/u (e) 3,669,600 44,035,200 7530
100101 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e) 917,400 11,008,800 13695
200101 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 917,400 Cls c/u (e) 1,834,800 22,017,600 14102
100101 SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e) 917,400 11,008,800 14165
600101 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 914,200 Cls c/u (e) 5,485,200 65,822,400 11494
900101 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 890,600 Cls c/u (e) 8,015,400 96,184,800 173
200101 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B a 890,600 Cls c/u
(e)
1,781,200 21,374,400 6775
300101 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 890,600 Cls c/u (e) 2,671,800 32,061,600 7158
1100101 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 890,600 Cls c/u (e) 9,796,600 117,559,200 7537
100101 JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e) 890,600 10,687,200 7573
100101 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e) 890,600 10,687,200 13440
100101 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e) 885,000 10,620,000 6360
400101 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 885,000 Cls c/u (e) 3,540,000 42,480,000 6773
100101 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e) 885,000 10,620,000 8145
200101 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 885,000 Cls c/u (e) 1,770,000 21,240,000 8199
400101 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a 885,000 Cls c/u (e) 3,540,000 42,480,000 8234
400101 MEDICO 3 a 885,000 Cls c/u (e) 3,540,000 42,480,000 9095
700101 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 845,800 Cls c/u (e) 5,920,600 71,047,200 172
200101 ASESOR JURIDICO 2 a 845,800 Cls c/u (e) 1,691,600 20,299,200 1053
600101 AUDITOR SUPERVISOR a 845,800 Cls c/u (e) 5,074,800 60,897,600 2207
3900101 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 845,800 Cls c/u (e) 32,986,200 395,834,400 6942
100101 JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e) 845,800 10,149,600 6945
100101 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e) 845,800 10,149,600 7368
100101 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e) 845,800 10,149,600 7572
100101 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e) 845,800 10,149,600 8273
100101 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e) 845,800 10,149,600 9218
1000101 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a
830,600 Cls c/u (e)
8,306,000 99,672,000 25
2300101 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 830,600 Cls c/u (e) 19,103,800 229,245,600 34
100101 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 (e) 830,600 9,967,200 7536
400101 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 830,600 Cls c/u (e) 3,322,400 39,868,800 11493
700101 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 830,600 Cls c/u (6.0
meses) (e)
5,814,200 34,885,200 11493
100101 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e) 415,300 4,983,600 11493
200101 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 826,600 Cls c/u (e) 1,653,200 19,838,400 1005
1100101 ASESOR JURIDICO 1 a 826,600 Cls c/u (e) 9,092,600 109,111,200 1052
500101 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 826,600 Cls c/u
(e)
4,133,000 49,596,000 11465
700101 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 809,000 Cls c/u (e) 5,663,000 67,956,000 9217
100101 MEDICO 2B (e) 794,200 9,530,400 9091
700101 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 786,600 Cls c/u (e) 5,506,200 66,074,400 171
100101 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) 786,600 9,439,200 7080
4100101 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 774,600 Cls c/u (e) 31,758,600 381,103,200 7322
500101 JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a 774,600 Cls c/u (e) 3,873,000 46,476,000 7505
300101 ASESOR OPERATIVO a 755,000 Cls c/u (e) 2,265,000 27,180,000 1080
1020
PP-301-0012
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
500101 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 755,000 Cls c/u (e) 3,775,000 45,300,000 5991
3500101 MEDICO 1 a 755,000 Cls c/u (e) 26,425,000 317,100,000 9085
100101 MEDICO 1 (4 horas) (e) 377,500 4,530,000 9085
100101 MEDICO 1 (6 horas) (e) 566,250 6,795,000 9085
1200101 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 755,000 Cls c/u (e) 9,060,000 108,720,000 11492
100101 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e) 727,000 8,724,000 167
100101 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e) 727,000 8,724,000 175
900101 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 727,000 Cls c/u
(e)
6,543,000 78,516,000 3814
400101 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 727,000 Cls c/u (e) 2,908,000 34,896,000 6941
100101 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e) 727,000 8,724,000 8135
300101 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 727,000 Cls c/u (e) 2,181,000 26,172,000 9172
300101 MEDICO RESIDENTE a 727,000 Cls c/u (e) 2,181,000 26,172,000 9226
400101 SUPERVISOR DE APOYO a 727,000 Cls c/u (e) 2,908,000 34,896,000 14450
300101 COORDINADOR UNIDAD 4 a 707,800 Cls c/u (e) 2,123,400 25,480,800 3936
100101 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e) 707,800 8,493,600 5362
1300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 699,400 Cls c/u (e) 9,092,200 109,106,400 11589
100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (6.0 meses) (e) 699,400 4,196,400 11589
100101 TECNICO UNIDAD EJECUTORA (e) 699,400 8,392,800 15550
3400101 COORDINADOR UNIDAD 3 a 693,400 Cls c/u (e) 23,575,600 282,907,200 3935
100101 MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e) 346,700 4,160,400 9160
200101 MEDICO DE EMPRESA a 693,400 Cls c/u (e) 1,386,800 16,641,600 9171
200101 MEDICO DE EMPRESA a 693,400 Cls c/u (4 horas) (e) 693,400 8,320,800 9171
200101 ODONTOLOGO a 693,400 Cls c/u (e) 1,386,800 16,641,600 9833
100101 ODONTOLOGO (4 horas) (e) 346,700 4,160,400 9833
19700101 PERITO JUDICIAL 2 a 693,400 Cls c/u (e) 136,599,800 1,639,197,600 11080
3200101 PERITO JUDICIAL 2-B a 693,400 Cls c/u (e) 22,188,800 266,265,600 11081
100101 PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e) 346,700 4,160,400 11081
2200101 COORDINADOR UNIDAD 2 a 682,200 Cls c/u (e) 15,008,400 180,100,800 3934
1100101 COORDINADOR UNIDAD 1 a 671,000 Cls c/u (e) 7,381,000 88,572,000 3933
1400101 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 671,000 Cls c/u (e) 9,394,000 112,728,000 5990
26700101 PROFESIONAL 2 a 671,000 Cls c/u (e) 179,157,000 2,149,884,000 11432
1500101 PROFESIONAL 2 a 671,000 Cls c/u (6.0 meses) (e) 10,065,000 60,390,000 11432
10600101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671,000 Cls c/u (e) 71,126,000 853,512,000 11579
1500101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671,000 Cls c/u (6.0
meses) (e)
10,065,000 60,390,000 11579
500101 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 671,000 Cls c/u (e) 3,355,000 40,260,000 11621
800101 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 664,200 Cls c/u (e) 5,313,600 63,763,200 5989
100101 JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e) 654,600 7,855,200 7085
100101 JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e) 639,800 7,677,600 8160
100101 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e) 628,600 7,543,200 3929
800101 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 619,800 Cls c/u (e) 4,958,400 59,500,800 6940
100101 JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e) 619,800 7,437,600 7946
8000101 PERITO JUDICIAL 1 a 619,800 Cls c/u (e) 49,584,000 595,008,000 11079
100101 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e) 619,800 7,437,600 11430
100101 ASISTENTE DE SEGURIDAD (e) 602,200 7,226,400 1922
9100101 PROFESIONAL 1 a 602,200 Cls c/u (e) 54,800,200 657,602,400 11421
5600101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 602,200 Cls c/u (e) 33,723,200 404,678,400 11578
300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 602,200 Cls c/u (6.0
meses) (e)
1,806,600 10,839,600 11578
100101 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e) 602,200 7,226,400 11605
1021
PP-301-0013
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
3700101 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 598,600 Cls c/u (e) 22,148,200 265,778,400 799
700101 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 598,600 Cls c/u (e) 4,190,200 50,282,400 7321
1000101 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 598,600 Cls c/u (e) 5,986,000 71,832,000 14542
1000101 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 562,200 Cls c/u (e) 5,622,000 67,464,000 6939
3200101 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 547,800 Cls c/u (e) 17,529,600 210,355,200 7320
100101 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e) 547,800 6,573,600 13276
700101 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 541,000 Cls c/u (e) 3,787,000 45,444,000 14724
1100101 TECNICO SALA DE LA CORTE a 541,000 Cls c/u (e) 5,951,000 71,412,000 15750
4100101 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 530,600 Cls c/u (e) 21,754,600 261,055,200 3831
500101 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 530,600 Cls c/u
(e)
2,653,000 31,836,000 3915
19600101 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511,000 Cls c/u (e) 100,156,000 1,201,872,000 3830
200101 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511,000 Cls c/u (6.0 meses)
(e)
1,022,000 6,132,000 3830
100101 INSTRUCTOR CANINO (e) 511,000 6,132,000 6690
16100101 OFICIAL DE INVESTIGACION a 511,000 Cls c/u (e) 82,271,000 987,252,000 10274
2200101 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 511,000 Cls c/u (e) 11,242,000 134,904,000 10341
500101 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 510,600 Cls c/u (e) 2,553,000 30,636,000 13275
1800101 AGENTE DE PROTECCION a 497,000 Cls c/u (e) 8,946,000 107,352,000 275
600101 GUIA CANINO a 497,000 Cls c/u (e) 2,982,000 35,784,000 6220
7000101 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 497,000 Cls c/u (e) 34,790,000 417,480,000 6840
600101 AUXILIAR JURIDICO 2 a 493,400 Cls c/u (e) 2,960,400 35,524,800 2671
500101 AUX. JUDICIAL 3D a 486,600 Cls c/u (e) 2,433,000 29,196,000 2661
13600101 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 486,600 Cls c/u (e) 66,177,600 794,131,200 3829
1400101 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 486,600 Cls c/u (e) 6,812,400 81,748,800 14723
3500101 TECNICO JURIDICO a 486,600 Cls c/u (e) 17,031,000 204,372,000 15650
11600101 TECNICO JURIDICO a 486,600 Cls c/u (4 horas) (e) 28,222,800 338,673,600 15650
23000101 INVESTIGADOR 2 a 481,800 Cls c/u (e) 110,814,000 1,329,768,000 6826
2200101 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 481,800 Cls c/u (e) 10,599,600 127,195,200 13272
300101 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 479,400 Cls c/u (e) 1,438,200 17,258,400 10290
200101 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 479,400 Cls c/u (6.0
meses) (e)
958,800 5,752,800 10290
200101 ASISTENTE DENTAL a 470,600 Cls c/u (e) 941,200 11,294,400 1245
600101 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 470,600 Cls c/u (e) 2,823,600 33,883,200 2377
900101 COORD.OFICINA NOTIF.1 a 470,600 Cls c/u (e) 4,235,400 50,824,800 3911
11500101 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 470,600 Cls c/u (e) 54,119,000 649,428,000 14722
7100101 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 470,600 Cls c/u (e) 33,412,600 400,951,200 15595
1500101 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 460,600 Cls c/u (e) 6,909,000 82,908,000 13267
100101 AUXILIAR JUDICIAL 3C (e) 449,800 5,397,600 2660
31200101 CUSTODIO DE DETENIDOS a 449,800 Cls c/u (e) 140,337,600 1,684,051,200 3938
11500101 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 449,800 Cls c/u (e) 51,727,000 620,724,000 14721
8000101 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 449,800 Cls c/u (e) 35,984,000 431,808,000 15594
1900101 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 449,800 Cls c/u (6.0 meses)
(e)
8,546,200 51,277,200 15594
35400101 TECNICO JUDICIAL 3 a 449,800 Cls c/u (e) 159,229,200 1,910,750,400 15642
18000101 TECNICO SUPERNUMERARIO a 449,800 Cls c/u (e) 80,964,000 971,568,000 15755
200101 ASISTENTE DE MORGUE a 439,800 Cls c/u (e) 879,600 10,555,200 1285
100101 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e) 439,800 5,277,600 5280
2200101 SECRETARIA 2 a 439,800 Cls c/u (e) 9,675,600 116,107,200 12902
900101 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 433,800 Cls c/u (e) 3,904,200 46,850,400 14525
9900101 AGENTE PROTECCION 1 a 432,600 Cls c/u (e) 42,827,400 513,928,800 270
98500101 INVESTIGADOR 1 a 432,600 Cls c/u (e) 426,111,000 5,113,332,000 6825
1022
PP-301-0014
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
5500101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 428,600 Cls c/u (e) 23,573,000 282,876,000 1217
100101 ENCARGADO BODEGA DE DROGAS (e) 428,600 5,143,200 5275
16700101 NOTIFICADOR JUDICIAL a 428,600 Cls c/u (e) 71,576,200 858,914,400 9661
13300101 OFICIAL DE LOCALIZACION a 428,600 Cls c/u (e) 57,003,800 684,045,600 10288
1200101 TECNICO DE IMPLANTACION a 428,600 Cls c/u (e) 5,143,200 61,718,400 15075
1,04500101 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600 Cls c/u (e) 447,887,000 5,374,644,000 15641
1200101 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600 Cls c/u (6.0 meses) (e) 5,143,200 30,859,200 15641
2200101 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 427,800 Cls c/u (e) 9,411,600 112,939,200 15593
3000101 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 414,200 Cls c/u (e) 12,426,000 149,112,000 1210
1600101 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 414,200 Cls c/u (e) 6,627,200 79,526,400 15592
71200101 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200 Cls c/u (e) 294,910,400 3,538,924,800 15639
200101 NOTIFICADOR 1 a 412,200 Cls c/u (e) 824,400 9,892,800 9712
15000101 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 402,600 Cls c/u (e) 60,390,000 724,680,000 1208
100101 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e) 402,600 4,831,200 2712
12700101 SECRETARIA 1 a 402,600 Cls c/u (e) 51,130,200 613,562,400 12891
3900101 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 402,600 Cls c/u (e) 15,701,400 188,416,800 15591
400101 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 392,200 Cls c/u (e) 1,568,800 18,825,600 2654
100101 INTERPRETE PARA LAS OFICINAS (e) 392,200 4,706,400 6807
2600101 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 391,800 Cls c/u
(e)
10,186,800 122,241,600 2275
1100101 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 391,800 Cls c/u (e) 4,309,800 51,717,600 15590
43600101 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379,400 Cls c/u (e) 165,418,400 1,985,020,800 2241
100101 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e) 189,700 2,276,400 2241
22100101 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375,800 Cls c/u (e) 83,051,800 996,621,600 2606
4100101 AUX.SERV.GRALES.4 a 375,800 Cls c/u (e) 15,407,800 184,893,600 2617
5900101 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 375,800 Cls c/u
(e)
22,172,200 266,066,400 3135
4900101 AUX.SERV.GRALES. 3 a 368,200 Cls c/u (e) 18,041,800 216,501,600 2616
24100101 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600 Cls c/u (e) 85,940,600 1,031,287,200 2611
3400101 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 350,600 Cls c/u (e) 11,920,400 143,044,800 2610
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO
BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
228,256,749
00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO
VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS
22,743,892,170
00399 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE
ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE
ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY
6801, 24-8-82)
599,920,838
00203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
1,487,149,720
00399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL
PODER EJECUTIVO.
5,317,471,613
00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
256,985,074
00399 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y
OTROS PROFESIONALES
298,133,793
00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.
ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION
N°011-08 DEL 07-04-08
12,377,442,057
00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
2,730,923,675
1023
PP-301-0015
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 30,099,756
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
13,997,659,752
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
987,452,934
00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS
DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.
2,407,799,966
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
26,340,443,529
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA VIGENTE
5,411,533,945
00399 159 SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A
LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN
DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008
61,628,840
00399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES
QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR
LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98
3,864,933,031
00399 174 RECONOCIMIENTO POR
DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD
PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE
MAGISTRADO (A).
11,671,826
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
137,330,142
00399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 1,212,783,582
00399 217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V. 205,566,041
00399 226 SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA
PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL
SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION
31-09 DEL 31-03-09.
304,567
176,428,485,400Total Título:
1024
RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2,013
3,533,391,200TOTAL SALARIO BASE
PP-301-0016
1500103 JUEZ 5 a 1,223,400 Cls c/u (e) 18,351,000 220,212,000 8750
2500103 JUEZ 4 a 1,107,400 Cls c/u (e) 27,685,000 332,220,000 8745
800103 FISCAL a 1,022,200 Cls c/u (e) 8,177,600 98,131,200 5870
1900103 JUEZ 3 a 1,022,200 Cls c/u (e) 19,421,800 233,061,600 8740
900103 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1,022,200 Cls c/u (e) 9,199,800 110,397,600 11452
1000103 FISCAL AUXILIAR a 999,400 Cls c/u (e) 9,994,000 119,928,000 5869
800103 JUEZ 2 a 999,400 Cls c/u (e) 7,995,200 95,942,400 8735
200103 JUEZ 2 a 999,400 Cls c/u (6.0 meses) (e) 1,998,800 11,992,800 8735
200103 JUEZ SUPERNUMERARIO a 999,400 Cls c/u (e) 1,998,800 23,985,600 8788
2200103 JUEZ 1 a 978,200 Cls c/u (e) 21,520,400 258,244,800 8728
3700103 DEFENSOR PUBLICO a 969,000 Cls c/u (e) 35,853,000 430,236,000 3990
200103 JEFE DE PROCESO a 917,400 Cls c/u (e) 1,834,800 22,017,600 7530
300103 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 885,000 Cls c/u (e) 2,655,000 31,860,000 6773
100103 MEDICO 1 (e) 755,000 9,060,000 9085
200103 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 699,400 Cls c/u (e) 1,398,800 16,785,600 11589
400103 COORDINADOR UNIDAD 3 a 693,400 Cls c/u (e) 2,773,600 33,283,200 3935
200103 COORDINADOR UNIDAD 1 a 671,000 Cls c/u (e) 1,342,000 16,104,000 3933
2000103 PROFESIONAL 2 a 671,000 Cls c/u (e) 13,420,000 161,040,000 11432
400103 PROFESIONAL 2 a 671,000 Cls c/u (4.0 meses) (e) 2,684,000 10,736,000 11432
1400103 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671,000 Cls c/u (e) 9,394,000 112,728,000 11579
400103 PERITO JUDICIAL 1 a 619,800 Cls c/u (e) 2,479,200 29,750,400 11079
500103 PROFESIONAL 1 a 602,200 Cls c/u (e) 3,011,000 36,132,000 11421
300103 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 602,200 Cls c/u (e) 1,806,600 21,679,200 11578
100103 COORDINADOR JUDICIAL 3 (e) 530,600 6,367,200 3831
500103 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 486,600 Cls c/u (e) 2,433,000 29,196,000 3829
700103 TECNICO JURIDICO a 486,600 Cls c/u (e) 3,406,200 40,874,400 15650
100103 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (e) 470,600 5,647,200 14722
100103 TECNICO ESPECIALIZADO 6 (e) 470,600 5,647,200 15595
1600103 CUSTODIO DE DETENIDOS a 449,800 Cls c/u (e) 7,196,800 86,361,600 3938
400103 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 449,800 Cls c/u (e) 1,799,200 21,590,400 14721
3100103 TECNICO JUDICIAL 3 a 449,800 Cls c/u (e) 13,943,800 167,325,600 15642
200103 INVESTIGADOR 1 a 432,600 Cls c/u (e) 865,200 10,382,400 6825
100103 NOTIFICADOR JUDICIAL (e) 428,600 5,143,200 9661
100103 TECNICO DE IMPLANTACION (e) 428,600 5,143,200 15075
3400103 TECNICO JUDICIAL 2 a 428,600 Cls c/u (e) 14,572,400 174,868,800 15641
500103 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 427,800 Cls c/u (e) 2,139,000 25,668,000 15593
7100103 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200 Cls c/u (e) 29,408,200 352,898,400 15639
800103 TECNICO JUDICIAL 1 a 414,200 Cls c/u (6.0 meses) (e) 3,313,600 19,881,600 15639
200103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 402,600 Cls c/u (e) 805,200 9,662,400 1208
400103 SECRETARIA 1 a 402,600 Cls c/u (e) 1,610,400 19,324,800 12891
1200103 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379,400 Cls c/u (e) 4,552,800 54,633,600 2241
400103 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375,800 Cls c/u (e) 1,503,200 18,038,400 2606
500103 AUX.SERV.GRALES. 3 a 368,200 Cls c/u (e) 1,841,000 22,092,000 2616
1025
PP-301-0017
Código
Clase
Objeto
Gasto Detalle de los Puestos
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
400103 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356,600 Cls c/u (e) 1,426,400 17,116,800 2611
00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO
VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y
QUINQUENIOS
1,162,562,403
00203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
26,365,232
00399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,
FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS
TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL
PODER EJECUTIVO.
99,710,380
00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
18,319,465
00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.
ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION
N°011-08 DEL 07-04-08
610,812,176
00103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
138,965,033
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.
6010 DEL 09/12/76).
856,493,794
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
41,358,552
00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS
DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS
COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.
46,603,239
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS
REFORMAS)
1,614,053,218
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO
POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR
INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA VIGENTE
30,779,755
00399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES
QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR
LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98
117,731,252
00103 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
22,717,933
00399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 1,639,520
8,321,503,152Total Título:
1026
PP-301-018
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
926
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común, objetivos y
tareas con participación activa, responsable y disciplinada. Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de las condiciones organizativas,
tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia, a través de una eficiente prestación de los servicios.
1027
PP-301-019
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA 61,947,016,000 1
CONTROL INTERNO AUDITORÍA 1,620,984,000 2
63,568,000,000Total del Programa 926
1028
PP-301-020
1.1.1.1.301.000-926-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
63,568,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 13,222,384,751
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 50,345,615,249
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
2,207 63 2,144
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 6 0 6
2 EJECUTIVO 7 0 7
3 ADMINISTRATIVO 433 2 435
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 799 55 854
5 TECNICO 484 2 486
8 POLICIAL 227 4 231
9 DE SERVICIO 188 0 188
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
63,568,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 45,832,787,082REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 15,185,482,714
1111 1320 13,952,143,02928000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 480,163,00028000103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 753,176,68528000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 565,401,669
1111 1320 539,820,90528000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,074,99128000202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 12,893,79228000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 10,415,56728000204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 1,196,41428000205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 20,651,121,657
1111 1320 4,557,570,42628000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 4,805,112,96528000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 2,800,154,31128000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 2,364,517,49528000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 6,123,766,46028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3,276,180,544
3,108,171,285CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 3,108,171,28528000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
168,009,259CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 168,009,25928000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
6,154,600,498
1029
PP-301-021
1.1.1.1.301.000-926-00Registro Contable:
504,027,776APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 504,027,77628000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,008,055,552APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 1,008,055,55228000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 4,085,985,17028000504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
556,532,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 556,532,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 9,707,988,390SERVICIOS
101 ALQUILERES 1,313,592,407
1120 1320 234,641,73200110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 104,26600110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1320 1,063,134,48400110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1320 14,919,70200110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
1120 1320 792,22300110199 OTROS ALQUILERES
(PARA EL ALQUILER DE DOSÍMETROS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 1,309,500,089
1120 1320 84,284,04600110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 597,895,82500110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 150,204,80200110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 443,812,84200110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 33,302,57400110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 180,002,251
1120 1320 82,167,66800110301 INFORMACIÓN
1120 1320 78,552,07000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 16,970,79300110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1320 114,47500110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 1320 2,197,24500110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3,752,733,508
1120 1320 364,827,26000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).
1120 1320 14,244,62100110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE
AGUA POTABLE, SERVICIOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE
ENERGÍA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS).
1120 1320 39,993,43900110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA ANUAL SOBRE
PERCEPCIÓN Y REALIDAD DE LA JUSTICIA Y EL SERVICIO
BRINDADO POR EL PODER JUDICIAL).
1030
PP-301-022
1.1.1.1.301.000-926-00Registro Contable:
1120 1320 437,737,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA).
1120 1320 2,619,010,66700110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, CERRAJERÍA,
CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS,
RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
1120 1320 276,920,52100110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS,
POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO
DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ENTRE
OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 396,692,076
1120 1320 69,808,52400110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 272,912,43400110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 25,794,93700110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 28,176,18100110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,058,748,733
1120 1320 1,058,748,73300110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 379,092,216
1120 1320 307,995,63000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO:
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
1120 1320 71,096,58600110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO, ALMUERZO
Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,271,206,406
1120 1320 508,604,66100110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 1,726,12400110802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
1120 1320 14,251,08100110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 64,944,80200110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 80,732,02100110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 144,238,69500110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 102,293,77900110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 274,001,98900110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 80,413,25400110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 35,532,545
1310 1320 35,532,54500110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN).
199 SERVICIOS DIVERSOS 10,888,159
1120 1320 9,388,15900119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES Y COMISIONES SOBRE
FACTURAS DE PROVEEDORES Y JUICIOS).
1031
PP-301-023
1.1.1.1.301.000-926-00Registro Contable:
1120 1320 1,500,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE,
ENTRE OTROS).
2 1,467,266,476MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 463,922,893
1120 1320 247,676,55600120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 17,443,43700120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 171,122,93900120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 27,679,96100120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 39,903,558
1120 1320 1,915,24000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1320 37,988,31800120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
322,299,204
1120 1320 49,138,59400120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 5,371,62500120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 11,167,93100120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 225,291,91300120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 2,371,08700120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 6,970,34500120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 21,987,70900120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,845,051
1120 1320 64,560,48200120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 136,284,56900120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 440,295,770
1120 1320 71,550,51600129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 32,118,78700129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 171,713,51000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 34,411,53900129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 33,433,39900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 64,430,86300129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 2,140,76500129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 30,496,39100129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 4,512,828,167BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,340,136,423
2210 1320 20,464,05728050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 230,750,74128050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 443,175,91628050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 162,936,67828050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 1,213,248,72028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 128,175,77128050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1320 4,206,73128050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 137,177,80928050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,171,113,801
2110 1320 2,168,980,60028050201 EDIFICIOS
(PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES
DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
1032
PP-301-024
1.1.1.1.301.000-926-00Registro Contable:
2150 1320 2,133,20128050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA PONER PUERTAS (BANQUINAS) A LOS ESTANTES DE
LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA AUDITORÍA).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,577,943
2240 1320 1,577,94328059903 BIENES INTANGIBLES
6 2,047,129,885TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 42,225,000
42,225,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
204 1310 1330 10,000,00000160103 PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
ADQUISICIÓN DE BIENES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL
SEGÚN LEY N° 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY N° 5871
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975).
2-100-045222Céd. Jur.:
206 1310 1320 25,000,00000160103 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA).
(CORRESPONDE AL PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO
EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL
DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD
NACIONAL. ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN
SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO
XL).
4-000-042150Céd. Jur.:
208 1310 1320 7,225,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).
(PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03,
DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, ACUERDO TOMADO POR EL
CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES N° 17-03 Y
50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE
JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII,
RESPECTIVAMENTE).
4-000-042149Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 190,907,000
1320 1320 8,107,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
1320 1320 180,000,00000160203 AYUDAS A FUNCIONARIOS
1320 1320 2,800,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES, DE
CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE
RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL,
APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA SESIÓN N° 3-06
DEL 27-02-2006, ARTÍCULO XIII).
603 PRESTACIONES 1,610,221,538
1320 1320 1,610,221,53800160301 PRESTACIONES LEGALES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 198,260,487
1320 1320 198,260,48700160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES,
PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,515,860
5,515,860TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1320 5,000,00000160701 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL DE
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ.
(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN SESIÓN Y ACUERDO DE CORTE
PLENA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO III).
2-300-042155Céd. Jur.:
202 1330 1320 515,86000160701 ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES
ADMINISTRATIVAS.
(CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE
PLENA, SESIÓN N° 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006,
ARTÍCULO XV).
2-300-042155Céd. Jur.:
1033
PP-301-025
PROGRAMA
SERVICIO JURISDICCIONAL
927
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o
tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna
resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).
P.01. Población nacional y extranjera.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01. Gestión Eficacia Número de casos judiciales terminados.
598,000.00 611,200.00 623,400.00 635,700.00 645,000.00
Fuente de Datos: Sección estadística, Departamento Planificación.
Supuestos: El movimiento de los asuntos ingresados no sufre cambios fuera del comportamiento normal. Los datos corresponden a
proyecciones realizadas con base en el periodo 2001-2011.
P.01.02. Gestión Eficacia Tasa de resolución (%).
38.00 39.00 40.00 41.00 42.00
Fuente de Datos: Sección estadística, Departamento Planificación.
Notas Técnicas: Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Tasa de
Resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia, es medido a través de este indicador donde la
fórmula de cálculo se establece al dividir la carga de trabajo entre el total de asuntos resueltos durante un año en particular.
P.01.03. Gestión Eficacia Tasa de pendencia. (%)
46.50 46.00 45.50 45.00 44.50
Fuente de Datos: Sección estadística, Departamento Planificación.
Notas Técnicas: Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Tasa de
pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su
tramitación pero aún no se da por terminado.
1034
PP-301-026
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA 107,776,000,000 1
107,776,000,000Total del Programa 927
1035
PP-301-027
1.1.1.1.301.000-927-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
107,776,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 21,179,237,367
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 86,596,762,633
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
3,814 243 3,571
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 16 0 16
3 ADMINISTRATIVO 185 1 186
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1,487 108 1,595
5 TECNICO 1,769 134 1,903
8 POLICIAL 5 0 5
9 DE SERVICIO 109 0 109
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
107,776,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 102,442,885,917REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 33,413,046,306
1111 1320 28,636,191,42728000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 2,081,413,10528000103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 2,695,441,77428000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 948,116,054
1111 1320 710,208,36028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 23,649,80928000202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 82,090,82428000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 24,489,76128000204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 107,677,30028000205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 47,444,526,228
1111 1320 9,838,149,54028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 11,527,156,44528000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 6,292,745,27628000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 5,338,120,11728000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 14,448,354,85028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 7,362,511,973
6,984,947,256CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 4,512,828,16700100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1112 1320 2,472,119,08928000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
377,564,717CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
1036
PP-301-028
1.1.1.1.301.000-927-00Registro Contable:
200 1112 1320 377,564,71728000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
13,274,685,356
1,132,694,150APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 1,132,694,15028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,265,388,299APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 1,970,755,41300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
200 1112 1320 294,632,88628000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 9,182,373,90700100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
694,229,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 694,229,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 4,151,866,545SERVICIOS
101 ALQUILERES 1,798,574,615
1120 1320 1,499,754,40800110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 32,10000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1320 298,788,10700110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 1,528,282,136
1120 1320 131,003,68500110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 771,611,64800110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 12,371,31900110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 608,276,97300110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 5,018,51100110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 93,200,825
1120 1320 653,12800110301 INFORMACIÓN
1120 1320 90,913,80700110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 1,633,89000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 360,082,767
1120 1320 25,894,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).
1120 1320 142,99200110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE).
1037
PP-301-029
1.1.1.1.301.000-927-00Registro Contable:
1120 1320 271,925,70300110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE
TANQUE SÉPTICO, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE
OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1120 1320 62,120,07200110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJES,
TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 133,574,433
1120 1320 16,653,12000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 101,872,19500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 7,548,67100110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 7,500,44700110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 55,061,739
1120 1320 52,058,93900110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO:
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
1120 1320 3,002,80000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE
ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE
OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 182,627,790
1120 1320 59,775,98500110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 26,75000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 15,067,53400110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 15,995,65600110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 68,733,59100110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 20,847,09900110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 2,181,17500110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 462,240
1120 1320 462,24000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA
POTABLE).
2 639,668,335MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 212,157,579
1120 1320 37,502,32300120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 2,370,55400120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 172,099,51600120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 185,18600120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,194,071
1120 1320 1,194,07100120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
27,889,046
1120 1320 4,843,62600120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 87,74700120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 1,621,94900120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1038
PP-301-030
1.1.1.1.301.000-927-00Registro Contable:
1120 1320 19,411,40600120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 339,45300120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 754,73900120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 830,12600120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,746,008
1120 1320 2,620,78900120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 63,125,21900120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 332,681,631
1120 1320 76,932,10800129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 103,94700129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 198,870,97300129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 19,987,83400129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 27,293,82900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 3,478,57000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 568,22700129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 5,446,14300129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 514,063,203BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 510,701,895
2210 1320 3,225,28628050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 116,919,48028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 26,519,51828050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 213,043,49128050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 139,887,22828050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 79,32028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1320 534,34828050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 10,493,22428050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,103,000
2110 1320 3,103,00028050201 EDIFICIOS
(PARA ACONDICIONAR UN MOSTRADOR A LOS
REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nº 7600).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 258,308
2250 1320 129,90828059902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN
2240 1320 128,40028059903 BIENES INTANGIBLES
6 27,516,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 27,516,000
1320 1320 27,516,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
1039
PP-301-031
PROGRAMA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
928
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación
técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial
calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.
1040
PP-301-032
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL ORGANISMO DE INVEST.
JUDICIAL
67,858,257,000 1
67,858,257,000Total del Programa 928
1041
PP-301-033
1.1.1.1.301.000-928-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
67,858,257,000
001 INGRESOS CORRIENTES 62,153,486,405
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,704,770,595
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
2,881 53 2,828
RESUMEN DE PUESTOS
2 EJECUTIVO 5 3 8
3 ADMINISTRATIVO 286 6 292
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1,712 7 1,719
5 TECNICO 381 12 393
8 POLICIAL 354 16 370
9 DE SERVICIO 90 9 99
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
67,858,257,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 58,403,631,010REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 18,236,138,206
1111 1320 17,065,036,55000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 310,014,34100100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 861,087,31500100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,067,215,564
1111 1320 1,807,942,05400100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,228,238,87900100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 31,034,63100100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 25,155,235,841
1111 1320 4,392,842,60000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 2,122,079,85800100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 3,573,737,66228000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 2,956,764,51500100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 12,109,811,20600100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4,181,273,065
3,966,848,805CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 3,966,848,80500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
214,424,260CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 214,424,26000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
7,763,768,334
643,272,779APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
1042
PP-301-034
1.1.1.1.301.000-928-00Registro Contable:
200 1112 1320 643,272,77900100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,286,545,558APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 1,286,545,55800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 5,214,797,99700100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
619,152,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 619,152,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 3,559,946,955SERVICIOS
101 ALQUILERES 998,034,662
1120 1320 913,388,80200110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 83,833,41800110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1320 812,44200110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ALQUILER DE DOSÍMETRO Y DE CASETAS
CONOCIDAS COMO PUESTOS DE REPETICIÓN).
102 SERVICIOS BÁSICOS 955,530,825
1120 1320 45,653,26900110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 455,301,48900110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 450,439,99500110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 4,136,07200110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 80,628,996
1120 1320 2,588,02000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 5,120,68500110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 71,723,72800110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1320 1,196,56300110305 SERVICIOS ADUANEROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 561,914,526
1120 1320 120,609,47100110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO,
SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS
INTERLABORATORIALES).
1120 1320 21,40000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE
CO2).
1120 1320 210,790,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO:
AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL EXPEDIENTE
CRIMINALÍSTICO ÚNICO).
1120 1320 111,259,48000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE CORTINAS,
ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1043
PP-301-035
1.1.1.1.301.000-928-00Registro Contable:
1120 1320 119,234,17500110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE,
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE
PRODUCTOS QUÍMICOS, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA
ENTIERRO DE CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Y FUMIGACIÓN ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 412,467,093
1120 1320 14,126,09700110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 373,581,75500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 15,815,90000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 8,943,34100110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,490,000
1120 1320 7,490,00000110603 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 37,014,054
1120 1320 32,189,16900110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO:
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y
SIMPOSIOS).
1120 1320 4,824,88500110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE
ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE
OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 506,866,799
1120 1320 138,948,88300110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 8,025,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 15,559,87000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 158,363,93900110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 15,160,34800110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 27,767,80500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 30,653,36000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 112,387,59400110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 3,638,835,102MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,386,670,841
1120 1320 1,009,356,93600120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 27,311,20900120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 1,070,00000120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1320 183,847,65900120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 165,085,03700120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 236,502,042
1120 1320 231,391,16100120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1320 5,110,88100120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
104,474,496
1120 1320 25,177,56000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 1,057,65400120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 7,780,05800120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1044
PP-301-036
1.1.1.1.301.000-928-00Registro Contable:
1120 1320 52,780,89900120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 783,30000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 11,823,44700120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 5,071,57800120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 584,081,083
1120 1320 119,471,32600120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 464,609,75700120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,327,106,640
1120 1320 65,726,02500129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 488,840,59300129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 159,739,52400129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 115,064,21900129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 46,790,63800129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 331,903,80300129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 1,506,73400129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 117,535,10400129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 2,131,032,933BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,056,975,808
2210 1320 67,496,05928050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 791,993,91328050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 181,355,72628050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 175,673,83528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 369,474,12828050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 307,311,32628050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1320 3,098,22628050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 160,572,59528050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 60,000,000
2110 1320 60,000,00028050201 EDIFICIOS
(PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES
DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14,057,125
2210 1320 13,910,00028059901 SEMOVIENTES
2240 1320 147,12528059903 BIENES INTANGIBLES
6 39,811,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,811,000
1320 1320 3,811,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 36,000,000
36,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1320 36,000,00000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS
ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL
RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY N°8754 "LEY
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII
DEL 24/07/2009).
2-300-042155Céd. Jur.:
9 85,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 85,000,000
1045
PP-301-037
1.1.1.1.301.000-928-00Registro Contable:
1120 1320 85,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY
ESPECIAL Y RESERVADO).
1046
PP-301-038
PROGRAMA
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA
929
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación
preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes,
de una manera justa y objetiva
1047
PP-301-039
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO 37,719,400,000 1
37,719,400,000Total del Programa 929
1048
PP-301-040
1.1.1.1.301.000-929-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
37,719,400,000
001 INGRESOS CORRIENTES 34,391,132,963
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,328,267,037
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
1,169 26 1,143
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 33 0 33
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 612 18 630
5 TECNICO 467 8 475
9 DE SERVICIO 31 0 31
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
37,719,400,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 34,513,605,458REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 10,817,648,062
1111 1320 9,972,680,83600100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 272,320,77000100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 572,646,45600100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 459,355,332
1111 1320 396,949,21900100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,612,48700100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 52,017,61300100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 6,981,39100100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 1,794,62200100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 16,270,078,339
1111 1320 2,336,808,06000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 4,791,914,89900100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 2,119,006,28728000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 1,849,592,97000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 5,172,756,12300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2,479,237,356
2,352,096,979CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 2,352,096,97900100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
127,140,377CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 127,140,37700100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
4,487,286,369
381,421,132APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
1049
PP-301-041
1.1.1.1.301.000-929-00Registro Contable:
200 1112 1320 381,421,13200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
762,842,263APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 762,842,26300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 3,092,053,97400100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
250,969,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 250,969,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 1,623,411,939SERVICIOS
101 ALQUILERES 706,823,596
1120 1320 661,824,02100110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 44,999,57500110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 359,541,852
1120 1320 29,716,57600110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 233,921,54500110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 1,481,70900110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 94,336,32600110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 85,69600110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 56,353,118
1120 1320 622,20500110301 INFORMACIÓN
1120 1320 42,967,31200110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 12,763,60100110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 192,144,249
1120 1320 107,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ENTIDADES EXTERNAS
COMO LAS EMBAJADAS, EN LAS CUALES SE PRESENTAN
SOLICITUDES DE ASISTENCIAS PENALES).
1120 1320 6,420,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DEL MINISTERIO
PÚBLICO).
1120 1320 102,408,30100110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y
CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1120 1320 83,208,94800110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, SERVICIO DE
BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 105,231,118
1120 1320 14,117,47000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 80,213,64800110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1050
PP-301-042
1.1.1.1.301.000-929-00Registro Contable:
1120 1320 5,450,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 5,450,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 39,283,717
1120 1320 20,452,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).
1120 1320 18,831,71700110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE
ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE
OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 163,474,465
1120 1320 72,323,06500110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 555,12600110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 1,069,29000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 32,421,33000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 12,297,88500110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 29,996,32500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 13,340,24800110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 1,471,19600110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 559,824
1120 1320 559,82400119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS,
PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, SERVICIO DE BODEGAJE,
SERVICIO DE MUELLE O MUELLAJE Y PAGO POR
CERTIFICACIONES VEHICULARES, ENTRE OTROS).
2 368,940,853MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 124,909,509
1120 1320 52,360,17700120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 72,408,82000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 140,51200120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,948,952
1120 1320 3,948,95200120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
24,552,808
1120 1320 4,531,20900120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 135,30300120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 1,137,19600120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 15,068,25700120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 1,120,05300120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 1,166,56900120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 1,394,22100120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 97,493,706
1120 1320 1,201,54400120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 96,292,16200120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 118,035,878
1051
PP-301-043
1.1.1.1.301.000-929-00Registro Contable:
1120 1320 27,116,04500129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 215,39700129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 69,524,72700129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 7,647,10800129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 5,922,58200129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 640,32200129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 2,222,71700129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 4,746,98000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 1,209,260,750BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 344,688,872
2210 1320 868,24028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 81,248,03628050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 42,212,93028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 73,789,81928050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 143,853,35828050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 2,716,48928050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
503 BIENES PREEXISTENTES 863,891,037
2230 1320 863,891,03728050302 EDIFICIOS PREEXISTENTES
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 680,841
2240 1320 680,84128059903 BIENES INTANGIBLES
6 4,181,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,181,000
1320 1320 4,181,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
1052
PP-301-044
PROGRAMA
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
930
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
DEFENSA PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Proveer Defensa Pública (asistencia legal) con excelencia, solidaridad y compromiso con todos los(as) usuarios(as), contribuyendo a garantizar la plena
vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido
legalmente asignados.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.P.01. Población que requiere asistencia legal.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de asuntos atendidos.
40,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00
Fuente de Datos: Libros de Registro Estadístico.
P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje del total de defensores públicos que son auditados o supervisados.
15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
Fuente de Datos: Informes de la Unidad de Supervisión y Capacitación.
1053
PP-301-045
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL DEFENSA PÚBLICA 24,935,780,000 1
24,935,780,000Total del Programa 930
1054
PP-301-046
1.1.1.1.301.000-930-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
24,935,780,000
001 INGRESOS CORRIENTES 23,163,935,198
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,771,844,802
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
655 53 602
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 76 8 84
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 429 38 467
5 TECNICO 94 7 101
9 DE SERVICIO 3 0 3
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
24,935,780,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 23,703,907,972REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 6,846,155,370
1111 1320 5,914,087,40000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 539,806,96700100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 392,261,00300100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 283,417,260
1111 1320 238,805,09600100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,612,48700100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 38,201,32700100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 3,003,72800100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 1,794,62200100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 11,845,801,144
1111 1320 1,727,760,36200100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 3,733,647,83300100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 1,459,644,13728000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 1,205,679,46300100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 3,719,069,34900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,707,783,640
1,620,204,992CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 1,620,204,99200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
87,578,648CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 87,578,64800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
3,020,750,558
262,735,945APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
1055
PP-301-047
1.1.1.1.301.000-930-00Registro Contable:
200 1112 1320 262,735,94500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
525,471,889APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 525,471,88900100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 2,129,912,72400100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
102,630,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 102,630,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 844,878,871SERVICIOS
101 ALQUILERES 406,122,679
1120 1320 381,583,07600110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 24,539,60300110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 173,958,770
1120 1320 14,792,45300110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 83,654,09400110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 45,04000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 75,467,18300110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,572,090
1120 1320 640,93000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 33,931,16000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 151,128,156
1120 1320 146,094,87600110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y
VIGILANCIA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1120 1320 5,033,28000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE PERITAJES Y FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45,401,646
1120 1320 12,840,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 29,345,04500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 1,716,60100110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 1,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 13,976,062
1120 1320 11,959,56300110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).
1056
PP-301-048
1.1.1.1.301.000-930-00Registro Contable:
1120 1320 2,016,49900110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE
ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE
OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19,719,468
1120 1320 10,720,81000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 419,86800110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 1,314,42000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 1,212,71800110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 3,620,03400110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 2,364,55600110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 67,06200110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 63,859,792MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 27,538,729
1120 1320 6,595,12300120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 20,943,60600120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 654,462
1120 1320 54,10000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1320 600,36200120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
4,247,793
1120 1320 524,89000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 349,89000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 2,873,68800120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 304,03800120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 195,28700120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,493,791
1120 1320 466,36900120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 4,027,42200120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,925,017
1120 1320 8,223,03600129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 13,115,89100129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 786,35000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 3,432,97300129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 624,30300129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN DE MUNICIONES, FUNDAS PARA
REVÓLVER, Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.
1120 1320 251,63500129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 490,82900129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 312,200,665BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 298,615,948
2210 1320 140,97528050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 151,743,34028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 6,446,10728050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 39,708,35528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1057
PP-301-049
1.1.1.1.301.000-930-00Registro Contable:
2210 1320 95,789,68428050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 49,20928050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 4,738,27828050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13,292,500
2110 1320 13,292,50028050201 EDIFICIOS
(PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES
DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 292,217
2240 1320 292,21728059903 BIENES INTANGIBLES
6 10,932,700TRANSFERENCIAS CORRIENTES
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,932,700
1320 1320 10,932,70000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
1058
PP-301-050
PROGRAMA
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO
932
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
JUZGADOS DE TRÁNSITO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando la protección de los derechos y
libertades de las personas con igualdad y plenitud para todos los usuarios y usuarias.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Casos judiciales terminados en los Juzgados de tránsito (expedientes
tramitados donde se dicta sentencia o resolución que le da termino al
proceso).
P.01. Población nacional.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito en relación
con los casos entrados, activos y reentrados.
76.50 77.00 78.00 79.00 80.00
Fuente de Datos: Sección Estadística, Departamento Planificación, Informes de labores de los juzgados.
1059
PP-301-051
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL JUZGADOS DE TRÁNSITO 5,807,900,000 1
5,807,900,000Total del Programa 932
1060
PP-301-052
1.1.1.1.301.000-932-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,807,900,000
001 INGRESOS CORRIENTES 5,434,750,255
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 373,149,745
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
263 2 261
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 8 0 8
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 77 0 77
5 TECNICO 168 2 170
9 DE SERVICIO 8 0 8
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
5,807,900,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 5,341,240,676REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,826,978,006
1111 1320 1,735,412,55800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 11,355,98300100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 80,209,46500100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 75,747,885
1111 1320 38,979,18500100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,074,99100100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 33,776,67500100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 720,62000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 1,196,41400100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,360,324,648
1111 1320 568,560,57400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 412,010,22600100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 327,926,96528000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 286,478,18800100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 765,348,69500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 383,674,549
363,998,931CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 363,998,93100100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
19,675,618CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 19,675,61800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
694,515,588
59,026,854APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
1061
PP-301-053
1.1.1.1.301.000-932-00Registro Contable:
200 1112 1320 59,026,85400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
118,053,707APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 118,053,70700100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 478,511,02700100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
38,924,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 38,924,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 372,613,000SERVICIOS
101 ALQUILERES 222,270,029
1120 1320 201,009,69100110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 21,260,33800110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 108,901,411
1120 1320 7,048,65500110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 57,959,25700110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 165,15100110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 43,706,92400110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 21,42400110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,379,654
1120 1320 21,033,58000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 1,346,07400110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,648,487
1120 1320 3,423,49900110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA,
LAVADO DE CORTINAS, CERRAJERÍA, RECARGA DE
EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
1120 1320 2,224,98800110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y
FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 212,600
1120 1320 69,39500110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 143,20500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13,200,819
1120 1320 5,542,60000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 214,06200110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 5,339,89500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 2,002,61200110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 101,65000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 48,823,544MATERIALES Y SUMINISTROS
1062
PP-301-054
1.1.1.1.301.000-932-00Registro Contable:
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14,430,790
1120 1320 4,79300120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 14,425,99700120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 107,000
1120 1320 107,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
1,496,444
1120 1320 219,78200120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 69,55000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 1,096,03700120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 6,95500120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 104,12000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,880,773
1120 1320 677,75700120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 5,203,01600120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,908,537
1120 1320 6,790,77200129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 29,96000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 16,442,10200129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 1,152,99600129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 1,898,74300129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 271,60600129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 322,35800129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 45,222,780BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 45,163,930
2210 1320 140,97528050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 106,58628050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 3,491,59828050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 6,923,51428050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 31,949,97228050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 20,39728050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1320 24,60428050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 2,506,28428050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 58,850
2240 1320 58,85028059903 BIENES INTANGIBLES
1063
PP-301-055
PROGRAMA
APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR
942
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
En este programa se incorporan los recursos de la contrapartida para la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa de Modernización de la
Administración de Justicia, Crédito BID, N° 1377/OC-CR. Ley 8273.
1064
PP-301-056
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID 75,863,000 1
75,863,000Total del Programa 942
1065
PP-301-057
1.1.1.1.301.000-942-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
75,863,000
001 INGRESOS CORRIENTES 75,863,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
75,863,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 75,863,000SERVICIOS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 74,900,000
1120 1320 10,700,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA,
CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR Y DAR
ASEGURAMIENTO Y TRANSPARENCIA, AL CIERRE DEL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE DESPACHOS JUDICIALES).
1120 1320 64,200,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA LA CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CASOS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 963,000
1120 1320 963,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE
ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE
OTROS).
1066
PP-301-058
PROGRAMA
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
950
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Brindar atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, para asegurar su participación
activa en dicho proceso, buscando preservar la integridad física, emocional y social, en procura de mejorar sus condiciones de vida, contribuir con el
ejercicio de los derechos y disminuir la revictimización (sufrimiento que se le provoca a las víctimas y testigos como consecuencia de la narración en el
proceso penal de los hechos dolorosos provocados por el delito) mediante estrategias, mecanismos y acciones desde un enfoque de derechos humanos.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás
intervinientes en el proceso penal.
P.01. Población nacional y extranjera.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de Protección y Atención de Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en las causas, referidas por los despachos a la Oficina de Atención de
Víctimas de los Delitos, que son atendidas.
90.00 92.00 95.00 98.00 100.00
Fuente de Datos: Protección a Víctimas y Testigos.
1067
PP-301-059
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS MINISTERIO PÚBLICO 4,144,624,380 1
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS MINISTERIO PÚBLICO 2,539,175,620 2
6,683,800,000Total del Programa 950
1068
PP-301-060
1.1.1.1.301.000-950-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
6,683,800,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,143,121,851
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 540,678,149
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
244 0 244
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 7 0 7
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 97 0 97
5 TECNICO 32 0 32
8 POLICIAL 103 0 103
9 DE SERVICIO 5 0 5
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2,013
TOTAL
G-O FF
6,683,800,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 5,660,747,914REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,627,551,568
1111 1320 1,540,060,56600100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 87,491,00200100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 182,296,842
1111 1320 111,369,10100100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,074,99100100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 66,295,84200100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 2,402,06800100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 1,154,84000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,712,774,593
1111 1320 484,763,01100100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 562,574,52100100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 347,894,07728000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 264,227,37500100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 1,053,315,60900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 407,036,071
386,162,426CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 386,162,42600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20,873,645CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 20,873,64500100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
731,088,840
62,620,934APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
1069
PP-301-061
1.1.1.1.301.000-950-00Registro Contable:
200 1112 1320 62,620,93400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
125,241,868APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 125,241,86800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1112 3522 507,647,03800100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE
PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,
REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
35,579,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 35,579,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO
DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL,
ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur.:
1 592,887,907SERVICIOS
101 ALQUILERES 409,907,520
1120 1320 382,072,08000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 27,835,44000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 5,441,546
1120 1320 304,96500110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 1,145,16200110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 26,75000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 3,857,54900110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 107,12000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,171,760
1120 1320 107,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 1,356,76000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 4,708,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,954,883
1120 1320 535,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA EL PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y
TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN).
1120 1320 2,920,08300110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LAVADO DE
ROPA, MUEBLES, Y CORTINAS, INSTALACIÓN DE ALAMBRE
NAVAJA, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1120 1320 5,499,80000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIONES,
FUMIGACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 137,472,417
1120 1320 4,185,60000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 129,006,81700110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 2,140,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 2,140,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,248,350
1120 1320 5,248,35000110601 SEGUROS
1070
PP-301-062
1.1.1.1.301.000-950-00Registro Contable:
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,115,731
1120 1320 1,975,73100110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).
1120 1320 2,140,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER
ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS
AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE
RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO ALMUERZO
Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15,468,700
1120 1320 2,386,10000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 53,50000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 9,947,50000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 642,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 1,765,50000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 321,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 353,10000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 107,000
1120 1320 107,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS
Y PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS).
2 142,380,107MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 41,517,047
1120 1320 39,558,56500120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 281,63000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 1,493,58200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 183,27000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 51,218,169
1120 1320 51,218,16900120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
3,382,961
1120 1320 412,83400120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 76,97700120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 107,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 1,349,33200120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 212,63300120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 125,52600120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 1,098,65900120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,422,318
1120 1320 198,99600120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 12,223,32200120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 33,839,612
1120 1320 1,836,85800129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 186,46800129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 5,024,87600129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 6,544,46500129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1071
PP-301-063
1.1.1.1.301.000-950-00Registro Contable:
1120 1320 2,204,24300129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 16,698,22900129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 406,41400129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 938,05900129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 192,784,072BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 192,655,672
2210 1320 281,95028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 62,637,43528050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 96,281,42528050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 12,795,16628050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 18,150,22228050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 1,194,17128050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1320 169,97328050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 1,145,33028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 128,400
2240 1320 128,40028059903 BIENES INTANGIBLES
6 40,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 40,000,000
1320 1320 40,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN CASO DE LESIÓN
O MUERTE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN A
CARGO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y
TESTIGOS).
9 55,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 55,000,000
1120 1320 55,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY
ESPECIAL Y RESERVADO).
1072
NORMAS DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
ARTÍCULO 7.- Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones:
1 Se autoriza a los Poderes de la República, a las instituciones adscritas a estos, al Tribunal Supremo de Elecciones y a las dependencias administradoras de los regímenes de pensiones, para que con cargo a las partidas existentes paguen las revaloraciones salariales del primero y segundo semestres del año 2013, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2012. Se autoriza a estos órganos para que modifiquen las relaciones de puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por incremento en el costo de la vida y las revaloraciones resueltas por los órganos competentes según ley.
2 Se autoríza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia, así como las subpartidas de contribuciones sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los funcionarios del Registro Nacional, con fundamento en lo dispuesto en las leyes N.º 5695, de 28 de mayo de 1975, y sus reformas; N.º 5867, de 15 de diciembre de 1975, y sus reformas, y N.º 7089, de 18 de diciembre de 1987.
3 Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante resolución administrativa, autorizada por el máximo jerarca institucional del órgano del gobierno de la República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, reclasificaciones, asignaciones, revaloraciones parciales, variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo, y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que estas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta ley de presupuesto.
El máximo jerarca institucional del órgano del gobierno de la República que se trate deberá comunicar a los funcionarios incluidos en dicha resolución sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa.
Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda
_________________________________________________________________________
1073
4 Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de los ministerios no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de Servicio Civil por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.
5 Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.
6 Los gastos con cargo a la subpartida prestaciones legales deberán pagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también, serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.
7 Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la ley de presupuesto ordinario es incorrecto.
8 De los recursos humanos aprobados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2013, título 213 Ministerio de Cultura y Juventud, se autoriza a esa institución para que destine una parte de ellos a brindar apoyo administrativo y operativo al Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud podrá destacar para estos efectos los siguientes puestos: 014338, 014362, 014364, 014370, 014371, 014420, 014421, 014431, 014458, 014460, 014464, 014465 y 014476.
ARTÍCULO 8.-Se autorizan las siguientes modificaciones presupuestarias:
1. Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida incorporada en la Ley N.º 8841, Título 203-Programa 044, código 70104 070 2310 3120 623, por ocho millones setecientos cincuenta mil colones (¢8.750.000) o el saldo que exista, destinada a “Reconstrucción y mejoras de la Biblioteca Pública de La Trinidad de Moravia”, a fin de que se utilice para la reconstrucción y mejoras de la Casa de la Juventud.
_____________________________________________________________________________
1074
2. Para que en el código presupuestario 232 906 70104 334 001 2310 2151 de la
Ley N.º 9019.
Donde dice: “Proyecto pro mejoras de caminos Barrio Santa Cecilia, Distrito, Pocora”.
Debe decir: “Proyecto pro mejoras de caminos Barrio Santa Emilia, Distrito Pocora”.
3. Se autoriza a la Municipalidad de Coto Brus para que varíe el destino de la partida incorporada en la Ley N.° 8790, Título 232-Programa 905-00, código presupuestario 70104 311 280 2310 3310, por cuatro millones de colones (¢4.000.000) o el saldo que exista, destinada “Para la compra de terreno para construir la plaza de deportes en Santa Rosa, Distrito Sabalito”, a fin de que se utilice para:
• Tres millones de colones (¢3.000.000) para la compra de mobiliario de la Casa Salud de Santa Rosa.
• Un millón de colones (¢1.000.000) para el mallado de la Escuela Santa Rosa.
4. Se autoriza a la Municipalidad de Buenos Aires para que varíe el destino de
la partida incorporada en la Ley N.º 8691, Título 232-Programa 905, código 70104 243 280 2310 3120, por novecientos mil colones (¢900.000) o el saldo que exista, destinada “Para la colocación de malla en el cementerio del Distrito Volcán”, a fin de que se utilice para obras varias del cementerio de Volcán.
5. Se autoriza a la Municipalidad de La Unión para que varíe el destino de la partida incorporada en la Ley N.º 8790, Título 203-Programa 044, código 70104 280 2310 3120 571, por diez millones de colones (¢10.000.000) o el saldo que exista, destinada a “p/ const. de un muro de contención de la Iglesia Católica de San Ramón”, a fin de que se utilice para la construcción del muro de contención de la plaza de deportes de San Ramón de Tres Ríos.
6. Se autoriza a la Municipalidad de La Unión para que varíe el destino de la partida incorporada en la Ley N.º 8669, Título 203 Programa 049, código 70104 001 2310 3120 504, por seis millones de colones (¢6.000.000) o el saldo que exista, destinada a “Compra de equipo y materiales para la Asociación Cuidados Paliativos La Unión”, a fin de que se utilice para el diseño y la elaboración de planos de la sede de cuidados paliativos de La Unión.
____________________________________________________________________
1075
7. Se autoriza a la Municipalidad de La Unión para que varíe el destino de la partida
incorporada en la Ley N.º 8691, Título 203-Programa 044, código 70104 001 2310 3120 401, por ocho millones de colones (¢8.000.000) o el saldo que exista, destinada a “…concluir las obras de remodelac. de la sede de la Asoc. de Cuidados Paliativos La Unión…”, a fin de que se utilice para el diseño y la elaboración de planos de la sede de cuidados paliativos de La Unión.
8. Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba para que varíe el destino de la partida incorporada en la Ley N.º 8908, Título 203-Programa 044, código 70104 280 2310 3120 559, por ciento ochenta millones de colones (¢180.000.000) o el saldo que exista, destinada a “p/ la ampliación, construcción y desarrollo de la segunda etapa del bulevar Las Palmeras”, a fin de que se utilice para la construcción y mejoras en la infraestructura de puentes en el cantón de Turrialba.
9. Se autoriza a la Municipalidad de Santo Domingo para que varíe el destino de la partida incorporada en la Ley N.° 8790, Título 203-Programa 044-00, código presupuestario 70104 280 2310 3120 518, por veinticinco millones de colones (¢25.000.000) o el saldo que exista, destinada a “Pintura p/la Esc.Félix Arcadio Montero”, y la partida incorporada en la Ley N.° 8691, Título 203-Programa 04400, código presupuestario 70104 001 2310 3120 413, por treinta y cinco millones de colones (¢35.000.000) o el saldo que exista, destinada a “Const. de mini-gimnasio Esc. Félix Arcadio Montero. Sto Domingo”, a fin de que se utilicen para el mejoramiento y la remodelación de la infraestructura, así como los estudios necesarios para dichos trabajos.
10.Se autoriza a la Municipalidad de Barva para que en cumplimiento de los acuerdos
municipales N.º 1396-2011 y N.º 1397-2011, tomados en la sesión ordinaria N.º 63-2011, del día 10 de octubre de 2011 y a la certificación N.º CMCT-198-2012 del contador municipal, los recursos transferidos a través del presupuesto nacional y registrados en los códigos contables de la municipalidad 4-05-11-9-02-02 y 4-05-12-9-02-02, sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, cuyos destinos son: para la Plaza Porrosatí, por un monto de ¢12.709.626,70 (doce millones setecientos nueve mil seiscientos veintiséis colones con setenta céntimos), o el saldo que exista, y -para la Plaza San Miguel, por un monto de ¢7.324.807,85 (siete millones trescientos veinticuatro mil ochocientos siete colones con ochenta y cinco céntimos) o el saldo que exista, sean destinados de la siguiente manera: para la construcción de dos aulas en la Escuela de Porrosatí por un monto de ¢12.709.626,70 (doce millones setecientos nueve mil seiscientos veintiséis colones con setenta céntimos) o el saldo que exista, y para la construcción del gimnasio de la Escuela de San Miguel por un monto de ¢7.324.807,85 (siete millones trescientos veinticuatro mil ochocientos siete colones con ochenta y cinco céntimos) o el saldo que exista.
________________________________________________________________________
1076
PP-Anexo-001
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CONCEPTOCÓDIGO
6,448,356,000,000 5,981,853,693,935 5,024,525,339,556
1,535,105,106,919 1,323,855,008,804 1,102,979,683,961FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
648,149,106,532 776,874,224,475 926,403,903,756SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTERIORES
111,785,967,861111 102,103,169,001 85,708,423,613
1111 8,397,414,000 7,514,028,000 5,724,828,120ASUNTOS EJECUTIVOS
1112 78,310,553,861 70,552,441,001 59,710,913,745ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES
1113 25,078,000,000 24,036,700,000 20,272,681,748ASUNTOS EXTERIORES
1120 54,729,000,000 50,949,500,000 45,885,388,549ASUNTOS LEGISLATIVOS
SERVICIOS GENERALES 49,782,160,539114 42,296,267,580 36,492,564,988
1141 4,277,518,400 4,010,836,000 3,429,795,958SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL
1142 9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076SERVICIOS GENERALES DE
PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
1143 36,404,642,139 29,357,231,580 22,888,554,954OTROS SERVICIOS GENERALES
1160 5,784,400,000 5,555,262,078 4,760,971,251INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADO CON SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
1170 644,358,375,356 545,076,025,816 454,858,123,895TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
1190 59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO
ESPECIFICADOS
454,830,577,429 546,980,784,329 608,701,203,163ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 208,460,015,761 180,289,826,615 143,101,447,582SERVICIOS DE POLICÍA
1320 305,244,315,163 283,289,020,188 242,955,060,938JUSTICIA
1330 75,038,299,000 65,703,305,000 54,483,365,207CENTROS DE RECLUSIÓN
1340 138,455,000 79,243,969 8,238,009INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
1350 0 720,000 0PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y
OTROS EVENTOS
1360 19,820,118,239 17,618,668,557 14,282,465,693ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO
ESPECIFICADA
366,753,772,737 367,705,103,116 312,713,057,874FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
294,206,070,427 346,845,449,599 345,302,377,737ASUNTOS ECONÓMICOS21
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES
Y LABORALES EN GENERAL
25,900,079,000211 24,461,504,516 20,841,661,751
2111 14,598,220,000 14,489,555,516 11,819,574,712ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
2112 11,301,859,000 9,971,949,000 9,022,087,039ASUNTOS LABORALES EN GENERAL
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
47,589,356,728212 43,707,102,636 40,750,965,695
2121 32,728,934,128 28,572,598,576 26,665,220,695AGRICULTURA Y GANADERÍA
2122 12,831,000,000 12,831,000,000 11,779,800,000SILVICULTURA
2123 2,029,422,600 2,303,504,060 2,305,945,000PESCA Y CAZA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 695,600,000213 623,396,632 418,008,214
2132 553,800,000 499,849,000 199,876,281PETRÓLEO Y GAS NATURAL
2134 141,800,000 123,547,632 218,131,933OTROS COMBUSTIBLES
MINERÍA, MANUFACTURAS Y
CONSTRUCCIÓN
791,310,000214 784,061,000 594,309,270
1077
PP-Anexo-002
2141 791,310,000 784,061,000 594,309,270EXTRACIÓN DE RECURSOS MINERALES
EXCEPTO LOS COMBUTIBLES
MINERALES
TRANSPORTE 256,290,320,009215 266,378,188,815 221,067,625,750
2151 209,911,221,540 223,854,393,380 186,341,063,871TRANSPORTE POR CARRETERA
2152 13,519,800,000 14,521,200,000 15,397,399,995TRANSPORTE AÉREO
2153 2,714,405,000 2,146,528,000 1,292,121,045TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
2154 4,754,900,000 4,551,000,000 3,452,543,027TRANSPORTE FERROVIARIO
2156 25,389,993,469 21,305,067,435 14,584,497,812OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO
ESPECIFICADOS
COMUNICACIONES 5,561,300,000216 2,129,868,000 1,796,589,149
2161 5,561,300,000 2,129,868,000 1,796,589,149COMUNICACIONES
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
8,158,611,000218 7,996,135,000 7,722,802,368
2182 4,369,611,000 4,278,955,000 4,193,955,716INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON
AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTUR
A, PESCA Y CAZA
2183 123,000,000 51,180,000 45,246,652INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y
ENERGÍA
2185 3,666,000,000 3,666,000,000 3,483,600,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
2190 315,801,000 765,193,000 1,014,108,230ASUNTOS ECONÓMICOS NO
ESPECIFICADOS
18,506,987,447 20,859,653,517 21,451,395,000PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2210 0 12,752,444 15,928,407DISPOSICIÓN DE DESECHOS
2220 0 119,572,666 428,634,074DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
2230 0 0 130,320,230REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
2240 16,056,593,452 15,426,895,288 14,400,628,180PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
2260 5,394,801,548 5,300,433,119 3,531,476,556PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
3,060,228,119,437 2,804,430,805,467 2,422,577,322,019FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
32,684,107,982 31,280,506,659 33,338,365,000VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
31
3120 20,032,751,000 14,300,689,981 14,705,867,274DESARROLLO COMUNITARIO
3130 535,800,000 564,081,402 46,551,386ABASTECIMIENTO DE AGUA
3140 0 3,406,276 8,452,142ALUMBRADO PÚBLICO
3160 12,769,814,000 16,412,329,000 17,923,237,180VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
NO ESPECIFICADOS
117,878,297,096 193,173,082,347 220,303,706,969SALUD32
3210 565,100,000 521,047,151 632,970,435SERVICIOS PARA PACIENTES
EXTERNOS
3220 735,600,969 1,134,000 0SERVICIOS HOSPITALARIOS
3230 164,940,855,000 148,129,644,821 80,367,084,822SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
3250 54,062,151,000 44,521,256,375 36,878,241,839SERVICIOS DE SALUD NO
ESPECIFICADOS
31,755,701,420 39,609,521,254 43,126,856,591SERVICIOS RECREATIVOS,
DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3310 6,329,989,000 5,825,518,408 3,253,081,502SERVICIOS RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS
3320 34,863,013,591 32,219,418,884 26,585,496,815SERVICIOS CULTURALES
3330 1,071,000,000 776,649,000 1,051,884,588SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y
TELEVISIÓN
3340 60,000,000 144,356,962 267,859,515SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS
SERVICIOS COMUNITARIOS
1078
PP-Anexo-003
3360 802,854,000 643,578,000 597,379,000SERVICIOS RECREATIVOS,
DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION
NO ESPECIFICADOS
1,375,168,336,315 1,591,104,172,410 1,739,492,000,000EDUCACIÓN34
ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,
PREESCOLAR Y PRIMARIA
542,329,606,954341 519,865,004,052 455,130,803,154
3410 542,329,606,954 519,615,885,490 454,836,472,576ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,
PREESCOLAR Y PRIMARIA
3411 0 5,012,004 3,667,215ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y
PREESCOLAR
3412 0 244,106,558 290,663,363ENSEÑANZA PRIMARIA
ENSEÑANZA SECUNDARIA 376,608,943,111342 315,527,555,594 291,211,567,267
3420 376,608,943,111 315,469,706,666 291,151,757,097ENSEÑANZA SECUNDARIA
3421 0 57,848,928 59,810,170ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA
3430 4,355,437,710 4,073,761,181 3,732,800,329ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO
TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA
3440 347,891,109,626 308,658,015,980 272,046,353,600ENSEÑANZA TERCIARIA O
UNIVERSITARIA
3460 164,646,680,380 178,447,707,048 123,267,086,265SERVICIOS AUXILIARES DE LA
EDUCACIÓN
3480 303,660,222,219 264,532,128,555 229,779,725,700ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA
865,090,879,206 949,263,522,797 1,023,967,190,877PROTECCIÓN SOCIAL35
PENSIONES 775,618,363,837352 732,818,578,908 642,964,960,912
3520 678,331,600,000 615,814,701,000 0PENSIONES
3522 27,400,555,837 48,293,578,908 575,515,126,141PENSIÓN POR VEJEZ
3524 69,886,208,000 68,710,299,000 67,449,834,771OTRAS PENSIONES
3530 239,922,289,600 209,736,241,889 193,974,584,249AYUDA A FAMILIAS
3550 442,887,000 425,853,000 409,473,959EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
3560 41,654,000 20,326,000 38,512,005INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN
SOCIAL
3570 7,941,996,440 6,262,523,000 27,703,348,081PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
1,486,269,000,907 1,485,862,776,548 1,186,255,275,702TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
4
1,186,255,275,702 1,485,862,776,548 1,486,269,000,907TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
40
4000 1,486,269,000,907 1,485,862,776,548 1,186,255,275,702TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
6,448,356,000,000 5,981,853,693,935 5,024,525,339,556
4,623,697,156,937 4,128,353,525,148 3,559,339,829,192GASTOS CORRIENTES1
1,646,511,193,615 1,930,629,393,292 2,120,123,939,750GASTOS DE CONSUMO11
1,894,700,889,317111 1,724,121,204,086 1,511,732,315,575REMUNERACIONES
1111 1,589,778,822,073 1,443,749,220,012 1,268,194,927,975SUELDOS Y SALARIOS
1112 304,922,067,244 280,371,984,074 243,537,387,600CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 225,423,050,433 206,508,189,206 134,778,878,040ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
449,377,997,253 516,566,048,793 635,810,985,743INTERESES12
1210 592,658,766,693 453,279,066,014 390,876,489,504INTERNOS
1220 43,152,219,050 63,286,982,779 58,501,507,749EXTERNOS
1,463,450,638,324 1,681,158,083,063 1,867,762,231,444TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1079
PP-Anexo-004
1310 1,189,088,212,239 1,080,206,712,220 929,751,478,984TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 671,762,264,446 597,343,250,437 529,496,046,182TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 6,911,754,759 3,608,120,406 4,203,113,158TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
336,008,730,392 365,367,064,260 278,795,608,558GASTOS DE CAPITAL2
37,963,900,545 43,078,173,322 52,119,729,621FORMACION DE CAPITAL21
2110 17,837,238,718 15,498,213,323 10,572,628,461EDIFICACIONES
2120 32,935,709,466 25,267,984,004 25,301,830,792VÍAS DE COMUNICACION
2140 237,100,000 314,656,773 377,989,827INSTALACIONES
2150 1,109,681,437 1,997,319,222 1,711,451,465OTRAS OBRAS
35,071,698,624 45,445,266,484 51,962,579,390ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 41,372,773,623 35,919,155,759 27,552,003,981MAQUINARIA Y EQUIPO
2220 6,375,000,000 5,986,883,470 6,573,059,413TERRENOS
2230 1,554,251,037 208,867,050 30,491,000EDIFICIOS
2240 2,656,624,822 3,289,102,600 875,236,849INTANGIBLES
2250 3,929,908 41,257,605 40,907,381ACTIVOS DE VALOR
205,760,009,389 276,843,624,454 231,926,421,381TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 217,408,797,306 264,128,683,937 193,818,794,405TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
2320 14,517,624,075 12,714,940,517 11,941,214,984TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
1,486,469,000,907 1,486,112,776,548 1,186,389,901,806TRANSACCIONES FINANCIERAS3
1,186,389,901,806 1,486,112,776,548 1,486,469,000,907AMORTIZACIÓN33
3310 1,316,720,212,015 1,318,621,589,137 1,168,395,263,726AMORTIZACIÓN INTERNA
3320 169,748,788,892 167,491,187,411 17,994,638,080AMORTIZACIÓN EXTERNA
2,181,111,764 2,020,327,979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4
0 2,020,327,979 2,181,111,764SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 2,181,111,764 2,020,327,979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
5,024,525,339,556 5,981,853,693,935 6,448,356,000,000
0 REMUNERACIONES 1,523,813,777,474 1,738,049,524,506 1,908,798,133,661
769,806,595,442 920,344,983,100 1,128,874,601,444INGRESOS CORRIENTES001
754,007,182,032 817,704,541,406 779,923,532,217COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 100,932,677,484 142,894,564,189 177,286,491,961
97,435,795,995 135,849,707,515 165,244,889,500INGRESOS CORRIENTES001
3,496,881,489 7,044,856,674 12,041,602,461COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,092,643,201 55,044,362,811 68,621,619,477
36,333,306,395 48,563,228,309 57,777,200,160INGRESOS CORRIENTES001
8,759,336,806 6,481,134,502 10,844,419,317COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
3 INTERESES Y COMISIONES 450,504,533,251 538,826,025,816 638,209,314,861
450,504,533,251 538,826,025,816 638,209,314,861INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 48,587,052,676 60,833,848,897 67,099,042,889
6,491,733,704 10,892,623,370 52,000,000INGRESOS CORRIENTES001
42,095,318,972 49,791,225,527 66,214,042,889COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 150,000,000 133,000,000SUPERÁVIT LIBRE905
0 0 700,000,000Superávit Asamblea Legislativa906
1080
PP-Anexo-005
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,463,314,425,950 1,680,937,476,735 1,867,534,577,099
1,463,314,425,950 1,598,544,785,608 1,666,089,076,197INGRESOS CORRIENTES001
0 82,392,691,127 176,544,266,302COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 24,901,234,600COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
(Deuda Política)
281
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 205,760,009,389 276,843,624,454 231,926,421,381
4,833,574,722 1,913,701,662 0INGRESOS CORRIENTES001
200,926,434,667 274,929,922,792 231,926,421,381COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
8 AMORTIZACIÓN 1,186,389,901,806 1,486,112,776,548 1,486,469,000,907
0 17,160,086,417 0INGRESOS CORRIENTES001
1,186,389,901,806 1,468,952,690,131 1,476,469,000,907COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 10,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
(Caja Única)
282
9 CUENTAS ESPECIALES 130,318,325 2,311,489,979 2,411,397,764
130,318,325 2,311,489,979 2,411,397,764INGRESOS CORRIENTES001
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTOCANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
128,769 1,116 127,653
RESUMEN DE PUESTOS
2 198 196SUPERIOR1
3 43 40EJECUTIVO2
61 6,954 6,893ADMINISTRATIVO3
330 17,892 17,562PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
602 9,344 8,742TECNICO5
0 59,183 59,183DOCENTE6
0 202 202ARTISTICO7
20 20,435 20,415POLICIAL8
98 14,517 14,419DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE CONTRIBUCIONES
SOCIALES
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
1,908,798,133,661 954,192,517,707 954,568,615,954
722,769,888,092 55,093,009,317 777,892,897,409REMUNERACIONES BÁSICAS001
00101 717,166,558,892 30,556,554,661 747,723,113,553SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
00103 5,603,329,200 278,961,881 5,882,291,081SERVICIOS ESPECIALES
00105 0 24,257,492,775 24,287,492,775SUPLENCIAS
11,085,043,180 18,328,711,243 29,420,754,423REMUNERACIONES EVENTUALES002
00201 8,962,846,846 0 8,962,846,846TIEMPO EXTRAORDINARIO
00202 0 228,930,457 235,930,457RECARGO DE FUNCIONES
00203 0 18,099,780,786 18,099,780,786DISPONIBILIDAD LABORAL
00204 88,547,766 0 88,547,766COMPENSACIÓN DE VACACIONES
00205 2,033,648,568 0 2,033,648,568DIETAS
220,098,216,832 573,725,294,374 793,823,511,206INCENTIVOS SALARIALES003
00301 0 205,600,148,499 205,600,148,499RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
00302 0 102,972,162,163 102,972,162,163RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
00303 121,320,993,443 0 121,320,993,443DECIMOTERCER MES
1081
PP-Anexo-006
00304 98,777,223,389 0 98,777,223,389SALARIO ESCOLAR
00399 0 265,152,983,712 265,152,983,712OTROS INCENTIVOS SALARIALES
0 142,559,891,368 142,559,891,368CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
00401 0 135,245,895,583 135,245,895,583CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00405 0 7,313,995,785 7,313,995,785CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
0 164,485,611,405 164,485,611,405CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
00501 0 26,350,673,936 26,350,673,936CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00502 0 21,934,884,022 21,934,884,022APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00503 0 43,649,183,432 43,649,183,432APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00504 0 66,573,341,837 66,573,341,837CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PÚBLICOS
00505 0 5,977,528,178 5,977,528,178CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
615,467,850 0 615,467,850REMUNERACIONES DIVERSAS099
09901 615,467,850 0 615,467,850GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL
5,024,525,339,556 6,448,356,000,000
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,981,853,693,935
5,024,525,339,556 5,981,853,693,935 6,448,356,000,000 RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 2,828,850,283,784 3,274,406,631,776 3,658,658,479,926
2,828,850,283,784 3,274,406,631,776 3,658,658,479,926INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 2,195,675,055,772 2,707,447,062,159 2,789,697,520,074
2,195,675,055,772 2,707,297,062,159 2,753,963,285,474COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 24,901,234,600COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
(Deuda Política)
281
0 0 10,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
(Caja Única)
282
0 150,000,000 133,000,000SUPERÁVIT LIBRE905
0 0 700,000,000Superávit Asamblea Legislativa906
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES
TOTAL 3,658,658,479,926 2,789,697,520,074 0 6,448,356,000,000
INGRESOS
CORRIENTES
EMISIÓN TIT.
VALORES
RECURSOS
EXTERNOS
TOTAL
1 PODER LEGISLATIVO 54,737,000,000 0 36,415,714,910 18,321,285,090
26,368,963,700 4,456,036,300 0 30,825,000,000101 ASAMBLEA LEGISLATIVA
5,675,182,800 13,360,817,200 0 19,036,000,000102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
4,371,568,410 504,431,590 0 4,876,000,000103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA
REPÚBLICA.
2 PODER EJECUTIVO 6,016,230,000,000 0 2,566,145,885,105 3,450,084,114,895
3,250,673,000 12,276,327,000 0 15,527,000,000201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1082
PP-Anexo-007
2,236,744,098 7,135,255,902 0 9,372,000,000202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12,001,992,000 27,332,008,000 0 39,334,000,000203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y
POLICÍA
3,432,811,000 21,705,189,000 0 25,138,000,000204 MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
39,251,989,716 161,408,010,284 0 200,660,000,000205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
13,748,224,460 84,686,775,540 0 98,435,000,000206 MINISTERIO DE HACIENDA
7,943,759,017 31,337,240,983 0 39,281,000,000207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
2,085,596,715 4,435,403,285 0 6,521,000,000208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMERCIO
214,055,610,491 54,194,389,509 0 268,250,000,000209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES
715,832,126,336 1,023,684,873,664 0 1,739,517,000,000210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
11,157,289,994 214,918,710,006 0 226,076,000,000211 MINISTERIO DE SALUD
8,982,328,000 308,948,672,000 0 317,931,000,000212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
5,478,378,590 31,794,621,410 0 37,273,000,000213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
12,572,108,000 86,120,892,000 0 98,693,000,000214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
5,210,627,812 6,053,372,188 0 11,264,000,000215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
958,606,222 4,075,393,778 0 5,034,000,000216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
2,135,168,100 6,964,831,900 0 9,100,000,000217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
2,029,236,714 9,757,763,286 0 11,787,000,000218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
17,466,646,205 21,226,353,795 0 38,693,000,000219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
1,486,115,968,635 644,128,031,365 0 2,130,244,000,000230 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
200,000,000 687,900,000,000 0 688,100,000,000231 REGÍMENES DE PENSIONES
3 PODER JUDICIAL 314,425,000,000 0 148,661,088,210 165,763,911,790
148,661,088,210 165,763,911,790 0 314,425,000,000301 PODER JUDICIAL
4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 59,964,000,000 0 38,474,831,849 21,489,168,151
38,474,831,849 21,489,168,151 0 59,964,000,000401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
5 OBRAS ESPECÍFICAS 3,000,000,000 0 0 3,000,000,000
0 3,000,000,000 0 3,000,000,000232 OBRAS ESPECÍFICAS
TOTAL
RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS
SUPE-
RIOR
EJE-
CUTIVO
ADMINIS-
TRATIVO
TEC-
NICO
DO-
CENTE
PROF.
UNIV.
POLI-
CIAL
DE
OBRA
TOTALDE SER-
VICIO
128,769 198 43 6,954 17,892 9,344 59,183 202 20,435 14,517 0
ARTIS-
TICO
1 PODER LEGISLATIVO 1,876 2 4 133 1,283 280 0 0 70 104 0
101 ASAMBLEA LEGISLATIVA 0 3 18 160 0 57 81 0 1,024 0 705
102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
2 1 85 117 0 13 10 0 680 0 452
103 DEFENSORÍA DE LOS
HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
0 0 30 3 0 0 13 0 172 0 126
2 PODER EJECUTIVO 113,918 169 24 5,642 10,793 4,358 59,183 19,656 13,890 0 202
201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4 2 48 92 0 6 40 0 413 0 221
202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3 1 19 24 0 220 41 0 352 0 44
203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Y POLICÍA
2 1 177 307 0 178 93 0 1,064 0 306
204 MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
103 0 88 56 0 0 39 0 409 0 123
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA
4 0 593 149 1 14,701 416 0 16,366 4 498
206 MINISTERIO DE HACIENDA 5 5 204 455 0 115 226 0 3,148 0 2,138
1083
PP-Anexo-008
207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
3 1 81 190 0 0 144 0 925 0 506
208 MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMERCIO
3 1 23 21 0 0 34 0 236 0 154
209 MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES
5 1 320 478 0 895 1,534 0 3,919 0 686
210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
4 1 2,411 382 59,183 0 10,277 0 74,320 0 2,062
211 MINISTERIO DE SALUD 3 1 1,207 1,700 0 0 399 0 4,685 0 1,375
212 MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
4 1 64 52 0 0 47 0 641 0 473
213 MINISTERIO DE CULTURA Y
JUVENTUD
3 0 39 78 0 0 85 0 628 198 225
214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 5 0 283 271 0 3,541 415 0 5,820 0 1,305
215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
3 0 15 15 0 0 20 0 139 0 86
216 MINISTERIO COMERCIO
EXTERIOR
2 0 4 5 0 0 11 0 83 0 61
217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA
2 0 16 5 0 0 14 0 210 0 173
218 MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
7 9 6 3 0 0 6 0 136 0 105
219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ENERGÍA
4 0 44 75 0 0 49 0 424 0 252
3 PODER JUDICIAL 11,233 22 15 1,045 5,439 3,560 0 709 443 0 0
301 PODER JUDICIAL 22 15 1,045 3,560 0 709 443 0 11,233 0 5,439
4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 1,742 5 0 134 377 1,146 0 0 80 0 0
401 TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
5 0 134 1,146 0 0 80 0 1,742 0 377
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,024,525,339,556 5,981,853,693,935 6,448,356,000,000
1 PODER LEGISLATIVO 45,891,888,549 50,956,700,000 54,737,000,000
30,825,000,000 28,446,000,000 25,850,843,285101 ASAMBLEA LEGISLATIVA
19,036,000,000 17,990,700,000 16,078,954,787102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
4,876,000,000 4,520,000,000 3,962,090,477103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA
REPÚBLICA.
2 PODER EJECUTIVO 4,704,505,493,243 5,605,626,602,870 6,016,230,000,000
15,527,000,000 14,233,270,000 29,634,082,806201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
9,372,000,000 8,906,400,000 7,438,155,811202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
39,334,000,000 31,261,094,476 30,286,319,000203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
25,138,000,000 24,086,700,000 20,422,681,748204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO
200,660,000,000 175,221,000,000 142,478,980,481205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
98,435,000,000 87,147,983,406 73,351,006,235206 MINISTERIO DE HACIENDA
39,281,000,000 35,301,360,000 33,365,121,411207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMERCIO
268,250,000,000 274,790,902,516 228,177,004,663209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES
1,739,517,000,000 1,590,822,360,000 1,374,839,195,567210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
226,076,000,000 221,909,000,000 130,213,493,498211 MINISTERIO DE SALUD
317,931,000,000 284,229,428,889 266,233,441,558212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
37,273,000,000 33,483,000,000 28,071,277,961213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
1084
PP-Anexo-009
98,693,000,000 87,263,000,000 72,136,846,195214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
11,264,000,000 15,118,500,000 16,768,094,737215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
5,034,000,000 5,025,900,000 3,241,585,395216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
9,100,000,000 8,928,200,000 10,174,214,076217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y
POLÍTICA ECONÓMICA
11,787,000,000 6,006,000,000 5,323,563,184218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
38,693,000,000 39,837,724,892 34,802,520,371219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
2,130,244,000,000 2,030,506,000,000 1,640,743,110,113230 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
688,100,000,000 625,288,000,000 551,859,994,053231 REGÍMENES DE PENSIONES
3 PODER JUDICIAL 251,350,755,336 291,376,391,065 314,425,000,000
314,425,000,000 291,376,391,065 251,350,755,336301 PODER JUDICIAL
4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 20,443,634,236 30,894,000,000 59,964,000,000
59,964,000,000 30,894,000,000 20,443,634,236401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
5 OBRAS ESPECÍFICAS 2,333,568,192 3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000 2,333,568,192232 OBRAS ESPECÍFICAS
1085
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
TOTAL
CÓDIGO
5,024,525,339,556
CONCEPTO
5,981,853,693,935 6,448,356,000,000
PP-Anexo-0010
1,523,813,777,4740 REMUNERACIONES 1,738,049,524,506 1,908,798,133,661
001 777,892,897,409 717,261,941,999 633,777,275,576REMUNERACIONES BÁSICAS
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101 608,847,679,570 687,082,713,056 747,723,113,553
SERVICIOS ESPECIALES00103 4,128,619,075 4,363,405,432 5,882,291,081
SUPLENCIAS00105 20,800,976,931 25,815,823,511 24,287,492,775
002 29,420,754,423 27,253,657,778 21,604,482,491REMUNERACIONES EVENTUALES
TIEMPO EXTRAORDINARIO00201 7,050,835,210 8,262,761,786 8,962,846,846
RECARGO DE FUNCIONES00202 73,789,800 327,346,634 235,930,457
DISPONIBILIDAD LABORAL00203 12,942,072,784 16,760,141,986 18,099,780,786
COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204 32,197,974 91,506,961 88,547,766
DIETAS00205 1,505,586,723 1,811,900,411 2,033,648,568
003 793,823,511,206 710,506,943,585 622,522,314,673INCENTIVOS SALARIALES
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301 156,932,064,159 176,375,457,673 205,600,148,499
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302 83,248,861,346 95,915,005,443 102,972,162,163
DECIMOTERCER MES00303 97,254,453,605 109,029,533,548 121,320,993,443
SALARIO ESCOLAR00304 80,056,170,530 91,338,037,238 98,777,223,389
OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399 205,030,765,033 237,848,909,683 265,152,983,712
004 142,559,891,368 129,469,576,070 114,134,063,613CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401 108,335,580,530 122,795,154,666 135,245,895,583
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405 5,798,483,083 6,674,421,404 7,313,995,785
005 164,485,611,405 152,998,757,424 131,268,433,734CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501 20,239,675,596 24,489,458,942 26,350,673,936
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502 17,635,347,062 20,017,306,657 21,934,884,022
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503 35,195,351,072 40,033,813,012 43,649,183,432
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PÚBLICOS
00504 54,356,841,520 63,439,244,908 66,573,341,837
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505 3,841,218,484 5,018,933,905 5,977,528,178
099 615,467,850 558,647,650 507,207,387REMUNERACIONES DIVERSAS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL09901 507,207,387 558,647,650 615,467,850
100,932,677,4841 SERVICIOS 142,894,564,189 177,286,491,961
101 38,586,944,630 29,993,388,335 20,675,614,413ALQUILERES
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101 14,708,081,844 19,576,771,463 23,743,110,133
1086
PP-Anexo-0011
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CÓDIGO CONCEPTO
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102 310,347,387 1,159,289,912 3,302,704,905
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103 5,585,668,725 9,160,837,688 11,438,924,225
ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104 62,388,967 76,151,569 88,317,702
OTROS ALQUILERES10199 9,127,490 20,337,703 13,887,665
102 23,683,625,005 22,102,286,344 17,194,383,335SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201 4,067,358,740 5,240,434,110 5,037,227,479
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202 6,863,728,106 8,283,055,340 8,594,744,431
SERVICIO DE CORREO10203 381,589,007 500,081,073 544,655,719
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204 5,681,804,559 7,686,830,358 9,055,791,570
OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299 199,902,923 391,885,463 451,205,806
103 13,717,637,290 10,785,539,401 7,422,453,027SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
INFORMACIÓN10301 1,248,815,868 1,672,112,915 3,020,836,407
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302 688,951,592 896,359,380 1,140,390,723
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303 745,543,210 1,429,067,987 2,182,779,974
TRANSPORTE DE BIENES10304 437,713,965 619,661,001 827,827,909
SERVICIOS ADUANEROS10305 770,083 10,422,380 37,273,038
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306 4,219,256,121 6,012,602,525 6,007,651,000
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307 81,402,188 145,313,213 500,878,239
104 30,792,847,562 23,524,997,813 14,657,991,731SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401 370,255,700 462,374,297 595,486,975
SERVICIOS JURÍDICOS10402 618,469,061 1,395,938,709 963,348,800
SERVICIOS DE INGENIERÍA10403 912,734,940 1,996,000,218 4,267,751,774
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404 543,413,778 1,306,507,736 1,525,213,858
SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS10405 1,252,424,165 3,784,144,478 7,032,404,173
SERVICIOS GENERALES10406 7,736,362,593 10,310,402,195 11,468,854,818
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499 3,224,331,494 4,269,630,180 4,939,787,164
105 15,168,167,120 13,934,683,572 10,547,613,947GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501 4,445,215,930 5,155,660,047 6,112,754,008
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502 4,711,806,439 6,353,117,519 6,821,976,658
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503 739,822,996 1,294,102,892 1,210,035,732
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504 650,768,582 1,131,803,114 1,023,400,722
106 18,162,042,465 15,145,364,299 11,698,089,492SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
SEGUROS10601 11,698,089,492 15,132,734,299 18,154,552,465
REASEGUROS10602 0 5,000,000 0
OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE
SEGUROS10603 0 7,630,000 7,490,000
107 3,736,244,723 2,414,302,803 2,434,947,028CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701 2,104,153,796 1,882,906,997 2,931,984,314
1087
PP-Anexo-0012
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CÓDIGO CONCEPTO
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702 326,535,865 498,563,056 770,882,279
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703 4,257,367 32,832,750 33,378,130
108 28,936,883,372 20,648,182,391 12,443,450,174MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801 3,723,135,138 7,974,529,030 12,150,127,669
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN10802 571,189,828 908,663,676 1,394,705,037
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803 13,573,440 29,892,639 63,635,269
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804 1,141,772,551 1,340,696,866 3,162,052,082
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805 2,933,087,222 3,339,881,859 4,222,467,751
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806 172,123,621 467,167,073 565,952,238
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807 355,764,708 763,704,257 1,012,294,697
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808 3,352,174,061 5,350,995,240 5,862,141,944
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899 180,629,605 472,651,751 503,506,685
109 227,654,345 220,606,328 136,212,374IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES10902 1,080,930 1,840,000 3,550,000
OTROS IMPUESTOS10999 135,131,444 218,766,328 224,104,345
199 4,274,445,449 4,125,212,903 3,721,921,963SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIOS DE REGULACIÓN19901 3,600 22,328,000 13,900,000
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902 44,445,582 124,200,858 119,362,919
GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903 3,460,393,272 3,666,626,000 3,632,626,000
GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN
EL EXTERIOR19904 0 0 0
DEDUCIBLES19905 189,446,940 271,693,947 470,027,466
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999 27,632,569 40,364,098 38,529,064
45,092,643,2012 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,044,362,811 68,621,619,477
201 20,355,527,450 16,395,572,343 12,934,297,825PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101 10,792,555,020 13,571,513,968 16,527,510,284
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102 71,195,962 264,507,642 330,941,331
PRODUCTOS VETERINARIOS20103 18,460,999 3,000,000 11,575,000
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104 1,827,799,405 2,265,624,375 3,181,404,778
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199 224,286,439 290,926,358 304,096,057
202 17,719,530,120 15,068,217,950 11,727,905,509ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
PRODUCTOS AGROFORESTALES20202 66,557,975 10,981,940 12,569,340
ALIMENTOS Y BEBIDAS20203 11,612,687,819 14,908,037,240 17,531,349,899
ALIMENTOS PARA ANIMALES20204 48,659,715 149,198,770 175,610,881
203 9,346,556,533 6,089,224,135 7,185,698,580MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1088
PP-Anexo-0013
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CÓDIGO CONCEPTO
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301 1,718,835,685 1,704,878,063 2,082,797,184
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302 4,697,196,001 2,352,422,371 5,038,090,745
MADERA Y SUS DERIVADOS20303 188,929,306 457,627,065 579,873,602
MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304 349,445,107 1,225,793,485 1,199,024,723
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305 19,441,055 73,344,669 103,383,999
MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO20306 106,334,539 117,859,462 155,987,526
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399 105,516,887 157,299,020 187,398,754
204 4,963,279,837 3,916,583,266 2,708,843,229HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401 319,412,411 482,538,224 524,668,486
REPUESTOS Y ACCESORIOS20402 2,389,430,818 3,434,045,042 4,438,611,351
205 210,000 0 0BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN20599 0 0 210,000
299 16,236,515,537 13,574,765,117 10,535,898,058ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901 663,722,356 1,117,843,255 1,305,046,460
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902 462,438,787 613,123,609 635,351,687
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903 2,241,524,922 2,643,476,948 3,071,008,677
TEXTILES Y VESTUARIO29904 1,596,744,755 2,870,312,841 4,230,055,103
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905 524,794,614 650,985,942 808,817,260
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906 4,255,161,779 4,475,311,341 4,656,020,166
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907 190,011,822 223,135,224 237,393,920
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999 601,499,023 980,575,957 1,292,822,264
450,504,533,2513 INTERESES Y COMISIONES 538,826,025,816 638,209,314,861
301 619,479,659,560 499,962,188,829 437,760,775,324INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO30101 27,992,772,011 40,775,553,076 48,886,362,680
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO30102 362,866,655,275 412,467,012,938 543,691,120,517
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO30104 46,901,348,038 46,719,622,815 26,902,176,363
302 16,331,326,183 16,603,859,964 11,617,221,929INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202 17,062,218 36,500,000 81,283,496
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO30208 11,600,159,711 16,567,359,964 16,250,042,687
304 2,398,329,118 22,259,977,023 1,126,535,998COMISIONES Y OTROS GASTOS
COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE
TÍTULOS VALORES DEL SECTOR
EXTERNO
30402 0 20,000,000,000 118,342,242
1089
PP-Anexo-0014
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CÓDIGO CONCEPTO
COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE
PRÉTAMOS DEL SECTOR EXTERNO30404 1,126,535,998 2,259,977,023 2,279,986,876
48,587,052,6765 BIENES DURADEROS 60,833,848,897 67,099,042,889
501 41,358,863,623 35,911,355,759 27,552,003,981MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101 489,909,744 643,917,662 2,081,667,543
EQUIPO DE TRANSPORTE50102 7,050,692,077 16,253,396,335 16,777,527,627
EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103 2,289,850,055 3,422,042,424 4,424,614,487
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104 3,014,747,135 3,439,100,838 3,838,002,366
EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105 8,672,739,397 7,159,955,955 8,651,168,259
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106 902,946,384 566,247,559 965,540,689
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107 1,678,835,910 2,666,542,916 2,309,483,558
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199 3,452,283,279 1,760,152,070 2,310,859,094
502 15,136,463,499 15,388,582,413 13,515,354,052CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
EDIFICIOS50201 8,488,678,488 11,756,840,780 12,234,044,330
VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202 3,048,100,571 1,105,044,951 883,185,968
OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES50204 0 450,000,000 724,000,000
INSTALACIONES50207 377,989,827 314,656,773 237,100,000
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS50299 1,600,585,166 1,762,039,909 1,058,133,201
503 7,929,251,037 6,195,750,520 6,603,550,413BIENES PREEXISTENTES
TERRENOS50301 6,573,059,413 5,986,883,470 6,375,000,000
EDIFICIOS PREEXISTENTES50302 30,491,000 208,867,050 1,554,251,037
599 2,674,464,730 3,338,160,205 916,144,230BIENES DURADEROS DIVERSOS
SEMOVIENTES59901 0 7,800,000 13,910,000
PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902 40,907,381 8,024,505 1,629,908
BIENES INTANGIBLES59903 875,236,849 3,289,102,600 2,656,624,822
OTROS BIENES DURADEROS59999 0 33,233,100 2,300,000
1,463,314,425,9506 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,680,937,476,735 1,867,534,577,099
601 1,141,270,147,894 1,035,767,146,892 891,362,014,277TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL60101 0 7,650,000 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102 297,393,365,521 303,546,940,883 343,627,132,634
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103 589,526,776,711 727,041,220,564 783,976,006,020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
GOBIERNOS LOCALES60104 2,479,698,815 3,672,154,445 4,988,450,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105 948,065,000 733,988,000 4,562,758,240
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS60106 14,608,230 15,193,000 3,815,801,000
FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO
CORRIENTE60108 999,500,000 750,000,000 300,000,000
1090
PP-Anexo-0015
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CÓDIGO CONCEPTO
602 1,405,670,550 1,230,829,499 819,401,462TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
BECAS A FUNCIONARIOS60201 70,367,499 163,973,499 156,251,750
BECAS A TERCERAS PERSONAS60202 2,925,390 43,300,000 44,000,000
AYUDAS A FUNCIONARIOS60203 125,000,000 80,000,000 180,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299 621,108,573 943,556,000 1,025,418,800
603 655,445,961,401 602,555,488,689 535,322,421,398PRESTACIONES
PRESTACIONES LEGALES60301 7,890,964,098 9,681,956,683 11,654,815,326
PENSIONES Y JUBILACIONES
CONTRIBUTIVAS60302 440,291,400,802 490,972,630,000 531,524,000,000
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS60303 8,086,234,771 9,223,299,000 12,366,400,000
DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y
JUBILACIONES60304 36,575,270,369 42,351,800,000 44,334,364,000
CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y
JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO
CONTRIBUTIVAS
60305 38,253,252,333 44,218,959,000 47,590,410,000
OTRAS PRESTACIONES60399 4,225,299,025 6,106,844,006 7,975,972,075
604 41,471,002,110 17,481,221,512 12,711,515,357TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES60401 7,449,841,219 9,815,011,922 7,484,148,172
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES60402 4,892,784,036 4,898,674,441 7,834,196,447
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404 368,890,102 2,767,535,149 26,152,657,491
605 500,000 34,034,041 152,344,531TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS60501 152,344,531 34,034,041 500,000
606 21,029,540,385 20,260,635,696 18,743,615,767OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
INDEMNIZACIONES60601 13,327,719,201 20,208,249,696 20,933,540,385
REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602 5,415,896,566 52,386,000 96,000,000
607 6,911,754,759 3,608,120,406 4,203,113,158TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701 4,203,113,158 3,603,120,406 6,724,754,759
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR EXTERNO60702 0 5,000,000 187,000,000
205,760,009,3897 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 276,843,624,454 231,926,421,381
701 217,408,797,306 264,128,683,937 193,818,794,405TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102 134,223,953,640 164,795,000,000 139,892,700,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103 9,907,727,441 52,706,155,382 37,461,897,306
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES70104 31,513,751,377 29,726,528,555 30,714,300,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105 3,452,543,027 4,551,000,000 4,754,900,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS70106 14,720,818,920 12,350,000,000 4,585,000,000
1091
PP-Anexo-0016
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013
CÓDIGO CONCEPTO
702 208,000,000 400,000,000 4,517,058TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS70201 4,517,058 400,000,000 208,000,000
703 14,309,624,075 12,314,940,517 11,897,929,954TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES70301 2,772,723,778 3,291,765,621 7,893,800,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES70302 8,473,102,474 8,973,174,896 6,355,824,075
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
COOPERATIVAS70303 164,992,525 0 0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399 487,111,177 50,000,000 60,000,000
704 0 0 38,767,972TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PRIVADAS70401 38,767,972 0 0
1,186,389,901,8068 AMORTIZACIÓN 1,486,112,776,548 1,486,469,000,907
801 1,448,067,179,743 1,446,688,687,279 1,168,176,662,564AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO80101 397,058,609,939 641,504,681,344 532,186,587,175
AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO80102 771,118,052,625 676,970,605,429 784,380,592,568
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO80104 0 128,213,400,506 131,500,000,000
802 38,401,821,164 39,424,089,269 18,213,239,242AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS80202 218,601,162 146,302,364 153,032,272
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO80208 17,994,638,080 39,277,786,905 38,248,788,892
130,318,3259 CUENTAS ESPECIALES 2,311,489,979 2,411,397,764
901 230,286,000 291,162,000 130,318,325CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS
GASTOS CONFIDENCIALES90101 130,318,325 291,162,000 230,286,000
902 2,181,111,764 2,020,327,979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA90201 0 7,627,979 212,551,764
SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA90202 0 2,012,700,000 1,968,560,000
1092
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil doce.
dr.
1 vez.—O. C. Nº 15327.—Solicitud Nº 10709.—C-30221750.—(IN2012114645).