презентация 1 пол.2015
Post on 21-Feb-2017
518 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2015 года
Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 полугодие 2015 года по собственным доходам выполнен на 103%. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 96,7%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Отклонение связано с:- уменьшением фактической численности работников на крупных предприятиях города;- ростом задолженности по текущим платежам из-за недостаточного финансирования ГУЗ «НГБ им. А.Ф.Альберт»;- возросшим количеством и сумм имущественных вычетов на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.Единый сельскохозяйственный налог в 1 полугодие 2015 года выполнен на 356,9%.
Единый налог на вменённый доход за 1 полугодие 2015 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 5,0 % больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2015 года выполнен на 111,3%.Акцизы на нефтепродукты за 1 полугодие 2015 года выполнен на 119,1%. Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 108,1%. План по неналоговым доходам выполнен на 107,4% за счет:- поступления от использования муниципального имущества – 123,7%- доходы от платных услуг – 101,3% - продажи земельных участков – 124,5%
Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года
• 141900,1 тыс.рублейДоходы
• 138720,8 тыс.рублейРасходы
• 3179,3 тыс.рублейПрофицит
Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2015 года
План Факт105000
110000
115000
120000
125000
130000
135000
140000
145000
118819.1
141900.1
+33116,2
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015
годов (тыс.рублей)
1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года24000
25000
26000
27000
28000
49561.7 47017.9
-2543,8
Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 полугодие 2014-2015 годов (тыс.руб.)
1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года10000
12000
14000
22910.9
21555
-1 355,9 тыс.руб.
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2014-2015 годов (тыс.руб.)
СубвенцииСубсидии
ДотацииВсего
0100002000030000400005000060000700008000090000
100000
2014 год
2015 год
61102.8
24273.3
3681.5
89057.6
63895.8
24305
9188
94882.2
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015
года (тыс.руб.)
План Факт100010301060109011201150118012101240127013001330
1112.21324.2
+ 212
Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015 годов
(тыс.рублей)
1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2014 года
9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
10161
11557
Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года98009900
100001010010200103001040010500106001070010800
10754
10183.2
-570,8
Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года
НДФЛ 45,8%
ЕНВД 4,6%
Плата за негативное воздействие 2%
Акцизы на нефтепродукты 2,8%
Прочие поступле
ния от использо
вания имуществ
а 9,6%
Земельный налог 21,6%
Прочие доходы
13,6%
Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года
Общегосударственные вопросы 10,3%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 0,1%
Жилищно-коммунал
ьное хозяйство
13,3%
Образование 54,9%
Культура, кинематогр
афия 3%
Социальная политика
4,6%Физическая культура и
спорт 13,6%
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие
2014-2015 годов (тыс.руб.)
Факт 1 полуг. 2014 г. Факт 1 полуг. 2015 г. План 2015 г.0
300006000090000
120000150000180000210000240000270000
133317.2 138720.8
259698.2
-120 977,5
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 полугодие 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года План на 2015 год0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
5094.3 6347.215836.7
25345.518920.5 23546.2
64538.576154
124688.1
6691.5 4230.111405.6
Социальная политика Физическая культура и спорт ОбразованиеКультура, кинематография
Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015 года
Дошкольное образование
37,1%
Профессиональ
ная подгото
вка и повыше
ние квалификации
0,1%
Общее образование
56,3%
Молодежная политика и оздоравление детей
0,8%
Другие вопросы в области образования
5,7%
Дошкольное образование 35,3%
Профессиональн
ая подготов
ка и повыше
ние квалифи
кации 0,1%
Общее образование 63%
Молодежная политика и оздоровление детей 0,1%
Другие вопросы в области образования 1,5%
Дошкольное об
разование 36,5%
Профессио
нальная
подготовка и
повышение квалификации 0,1%
Общее образование 61,8%
Другие
вопросы
в области
образования
0,1%
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
14820.512350.2
14269.718422.7
31527.1
38722.0
1 полугодие2014 года 1 полугодие 2015 года План на 2015 год
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
Национальная оборона Национальная экономика0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
224.3
4133.9
229.8 128593.1
12743.1
1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года План на 2015 год
Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014-2015 годов (тыс.руб.)
Расход за 1 полугодие 2014 года
• 13 программ на общую сумму 26469,7 тыс.рублей
Расход за 1 полугодие 2015 года
• 12 программ на общую сумму 19988,9 тыс.рублей 75,5%
top related