ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 годbolnica-pirogova.ru/doc/pokaz_rabot/report2015.pdf ·...

ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова

Кадровый состав 2015г.

Число

должностей

Число занятых

должностей

Число

физических

лиц

Коэффициент

совместитель-

ства

Коэффициент

укомплекто-

ванности

Врачи 193,5 171 110 1,55 0,88

Провизор 1,0 1,0 1 1,0 1,0

Персонал, приравненный по оплате врачам

5,0 5,0 5 1,0 1,0

Средний медицинский персонал

410,5 401,0 319 1,26 0,98

Фармацевт 2,0 2,0 1 2,0 1,0

Прочий средний медицинский персонал

23,75 23,5 21 1,12 0,99

Младший медицинский персонал

210,75 210,75 140 1,51 1,0

Прочие 140,25 140,25 111 1,26 1,0

ВСЕГО 986,75 954,5 708 1,35 0,97

Медицинский персонал городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова

Прибыли врачи: 8 человек1. Заирова Д.М.– Врач-анестезиолог-реаниматолог

2. Коковцева Н.В.– Врач-анестезиолог-реаниматолог

3. Шандренкина И.С. – Врач-анестезиолог-реаниматолог

4. Криулин Д.И.– Врач-нейрохирург (для оказания экстренной

помощи)

5. Кисленкова Т.Н. – Врач-офтальмолог

6. Зайцева И.Ю. - Врач-рентгенолог

7. Галкина И.В. - Врач-рентгенолог (МРТ)

8. Мамонов А.К. - Врач-хирург

Выбыли врачи: 3 человек

1. Пичкалов С.Л.– в другое ЛПУ

2. Казазаев А.В.– в другую область.

3. Заколупин В.С. – на пенсию

Кадровая политика 2015 г.

Прибыли средние медицинские работники: 23(в том числе из поликлиники № 2 при слиянии 01.07.2014 – 81 человек)

из мед. училища – 11из других городов – 0из других ЛПУ – 12из центра занятости – 0

Выбыли средние медицинские работники: 16

в другие ЛПУ – 7на пенсию и инвалидность – 3в другие отрасли – 6

Кадровая политика 2015г.

Повысили квалификацию в 2015году:врачи – 30в том числе на центральных базах – 3ФПК и ППСЗ ЯГМА – 27средние мед. работники – 71в том числе в УПК г. Ярославля – 71

Не учились 5 и более лет:врачи – 1 (декретный

отпуск)средние мед. работники – 4 (декретный

отпуск)

Кадровая политика 2015 г.

Имеющие ордена и медали:врачи – нетсредние мед. работники – нет

Имеющие звание «Заслуженный врач»:врачиБугаева О.В. – врач-кардиологЦветков М.Ю. – главный врач

Награждены значком «Отличнику здравоохранения»:врачиИсаев А.Р. – зам. главного врачаКондратьев В.А. – зав. оториноларингологическим отделениемДобрецова Л.Н. – врач-неврологПодречнев В.Б. – зав. 2-м терапевтическим отделениемМалышев В.Л. – зам. травматологическим отделениемДудников А.Г. – зав. 1-м терапевтическим отделениемсредние медработники – 2Ковалева Т.В. – старшая мед. сестра отделенияШибаева З.В. – старшая мед. сестра отделения

Кандидаты и доктора медицинских наук:Кулибин А.Ю. – кандидат медицинских наук

Кадровая политика 2015г.

Объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного

стационара в рамках территориальной программы ОМС в 2015 году

количество случаев госпитализации

План Выполнение % вып.

10641 10988 103,3%

Качественные показатели работы ЛПУза 2015 год

На 01.10.2015 г. утверждена структура коечного фонда:

Коек круглосуточного стационара – 301

Инфекционных 60 (взр. – 20, дет. – 40)

ЛОР 35 (взр. – 25, дет. – 10)

Терапевтических 94

Нейрохирургических 25 (взр. – 22, дет. – 3)

Эндокринологических 24

Травматологических 63 (взр. – 59, дет. – 4)

Коек дневного стационара – 25

Офтальмологических – 5 Кардиологических – 3

Неврологических – 4 Терапевтических – 7

Эндокринологических – 1 Отоларингологических – 5

Стационар круглосуточный

Показатели 2014 г. 2015 г.

Поступило в стационар 11 098 11010

Выбыло из стационара 11 217 10988

Умерло 286 305

Средняя длительность пребывания на койке

8,9 8,6

Оборот койки 34,7 35,9

Летальность 2,5 2,8

Оперативная активность 57,5 60,4

Среднее число работы койки 310,6 310,2

Статистика по отделениям 2015 г.

Отделение Фактическая работа койки

Терапевтическое 358

Эндокринологическое 299

Травматологическое 302

Нейрохирургическое 334

Отоларингологическое:

– взрослые

– дети

365

330

Инфекционное:

– взрослые

– дети

232

209

Стационар круглосуточный

План Выполнение % вып.

20 084 пац./дн. 20 398 пац./дн. 101,6%

Среднее число работы койки 378

Средняя длительность

пребывания на койке 10,4

Дневной стационар 2015 г.

Поликлиническое отделение

Выполнение плана по

поликлиникеплан факт в т.ч. ОМС

Категория специалистов врачи

средний

стоматолог врачи средний

стоматолог

врачисредни

йстоматол

ог

Обращения по заболеванию 81 905 11 946 7 242 90 004 10 128 7 242 89 924 9 370 6 961

- количество обращений

29 410 3 982 3 277 29 518 3 772 3 277 29 486 3 496 3 164

- количество посещений в 1 обращение

2,8 3 2,2 3,1 2,7 2,2 3,1 2,7 2,2

Профилактика (посещ.)

60 474 20 900 0 39 969 27 843 0 39 529 26 883 0

Неотложная (посещ.)

0 2 800 0 0 5 232 0 0 5 232 0

Итого абс. (посещ.)

142 379 35 646 7 242 129 973 43 203 7 242 129 453 41 485 6 961

Итого, %91%

116,4%

96,1%

Численность прикрепленного населения – 36 905 чел.

Поликлиническое отделение 2015 г.

Выполнение плановых показателей

план факт %

Диспансер взрослого населения

4 510 4 616 102,4

Проф. осмотры взрослые 900 900 100

флюорография 26 535 26 535 100

вакцинация 7 910 7 903 99,9

Травматологический пункт и амбулаторно-поликлиническая помощь

План Выполнение % вып.

51 093 пос. 51 974 пос. 102 %

Травмапункт 47 154 посещений

Приемное отделение 4 820 посещенийиз них:

прием врача инфекциониста – 1 404прием врача офтальмолога – 504прием врача нейрохирурга – 741прием врача эндокринолога – 139прием врача терапевта – 1 397прием ЛОР врача – 635

Экономическая эффективность работы ЛПУ за 2015 год

Источники финансирования ЛПУ

Показатель2014 г.

(тыс. руб.)

2015 г.

(тыс. руб.)

Средства ОМС, в т.ч. одноканальное финансирования

279 043 303 528

Доля от общего объема финансирования 71,3% 93,9 %

Доходы от платных медицинских услуг, хоздоговоров и ДМС

10 086 10 358

Доля от общего объема финансирования 2,6% 3,2 %

Средства бюджета субъекта РФ92 516

9210

354 (укр)

Доля от общего объема финансирования24,2% 2,9 %

Финансирование из средств ОМС

Структура дохода по предпринимательской деятельности

Показатель2014 г.

(тыс. руб.)

2015 г.

(тыс. руб.)

Выставлено счетов 301 389 307 101

Принято счетов 292 229 281 728

Снято по актам 853 2015

Показатель

2014 г. 2015 г.

Сумма

(тыс. руб.)%

Сумма

(тыс. руб.)%

Платные услуги 6 565 65,09 6 213,8 59,2

Хоздоговора 2 269 22,5 2 345,7 22,4

ДМС 745 7,39 1442,2 13,7

Прочие 506 5,02 467,1 4,6

ИТОГО 10 086 10 488,8

Расходы и затраты 2015 г.

Показатель2014 г.

(тыс. руб.)

2015 г.(тыс. руб.)

Средние затраты на 1 койко-день 2 180 2 442

Расходы на питание на 1 койко-день 89 90

Расходы на медикаменты на 1 койко-день 299 338

Средние затраты на 1 посещение 172 244

Расходы на медикаменты на одно посещение 20 35

Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре

236 260

Расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре

33 50

Рост среднемесячной заработной платы в 2015 по сравнению с 2014 г.

Категория работников организаций бюджетной

сферы2014 г. 2015 г. % увеличения

Врачи 33 855 35 050 3,5

Средний медицинский персонал

15 999 17 234 7,9

Младший медицинский персонал

10 607 11 575 9,1

Прочий персонал 18 041 18 073 0,2

Расходы и затраты

За 2015 год были начислены и выплачены

денежные средства за счет фонда оплаты труда

2015 г. в сравнении с 2014 г.

Премия 40 692 513 руб. + 40%

Материальная помощь 167 980 руб. + 7%

За хирургическую активность 406 900 руб. + 37 %

Доплаты: 621 450 руб. + 30 %

- за количественно-качественные показатели времени;

- за интенсивность труда дежурным терапевтам и другим специалистам.

Расходы и затраты

Укрепление материально-технической базы учреждения:

Проведение капитального

ремонта 9 846 079,90руб.

в т.ч. в рамках реализации мероприятий,

направленных на совершенствование организации

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 1 391 503,48руб.

Приобретено оборудование

областной бюджет 1 075 548,55руб.

федеральный бюджет 2 548 388,33руб.

Расходы и затраты 2015 г.

Приобретение лекарственных средств

и расходных материалов

за счет средств ОМС: 38 994 085,90руб.

За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности приобретено:

– медицинскую мебель 133 275 руб.

– медикаменты 1 867 908,48 руб.

– расходные материалы 63 790 руб.

Расходы и затраты 2015 г.

Расходы и затраты

Ремонты, проведенные в 2015 году

Наименованиеобъекта,

оборудования

Источникфинансирова

ния

Стоимость, руб.

Восстановление системы силового электрооборудования в инфекционном отделении

Инфекционное отделение

бюджет ЯО 781 842,26

Кап. Ремонт 1-го этажа инфекционного отделения

Инфекционное отделение

бюджет ЯО 6 140 000

Замена линолеума на 2-ом этаже поликлиники

Поликлиника бюджет ЯО 131 144,02

Ремонт крылец приемного отделения и центрального входа инфекционного отделения

Инфекционное отделение

бюджет ЯО 230 000

Приобретение лечебно-диагностического оборудования- «Монитор пациента Vista» 2шт- Аппарат ИВЛ

Отделение анестизиологии и реанимации

бюджет ЯО 1 156 606,73980 856,73

Материально-техническая база 2015г

Расходы и затраты

Наименование расходаЗатраты,

руб.

Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребывания, в томчисле:

2442,39

расходы на питание на 1 койко-день 90

расходы на медикаменты на 1 койко-день 337,9

Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре 260

расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре 50

Средние затраты на 1 посещение с профилактической целью 192,71

расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактической целью 19,18

Средние затраты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи 368,34

расходы на медикаменты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи

22,45

Средние затраты на 1 обращение по поводу заболеваний 294,84

расходы на медикаменты на 1 обращение 52,71

Затраты на единицу объема медицинской помощи 2015г.

Затраты на информационные технологии Всего, тыс. руб.

Затраты на информационные технологии — всего 763,4

в том числе:

на приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

192,6

в т.ч. по программе Модернизации -

на приобретение программных средств 34,7

в т.ч. по программе Модернизации

на оплату услуг электросвязи 409,0

на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных технологий

-

на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями (кроме услуг связи и обучения)

-

прочие затраты на информационные технологии -

Информатизация

Затраты на информационные технологии 2015г.

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2016 г.

I. Ремонтные работы

• Капитальный ремонт второго этажа инфекционного отделения (капитальный ремонт боксов в режимных помещениях с заменой перегородок и дверей, ремонт лестниц, ремонт пищеблока).

• Реконструкция административного корпуса.

• Ремонт гаража (устройство смотровой ямы, замена ворот). Модернизация теплового узла.

• Замена больших лифтов.

• Текущие работы во всех отделениях.

II. Кадровые проблемы

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2016 г.

Имеющиеся врачебные вакансии:Анестезиология и реаниматология – 2Терапия (приемное отделение стационара) – 2-3Терапия (поликлиника - участковые врачи) – 8Рентгенология – 1Ультразвуковая диагностика – 1Бактериология – 2Инфекционные болезни – 2Клиническая лабораторная диагностика – 2Трансфузиология – 1Эндоскопия – 1Эндокринология (поликлиника) – 1Кардиология (поликлиника) – 1Неврология – 1Травматология и ортопедия (травматологический пункт) – 2

III. Увеличение коечного фонда

• в нейрохирургическом отделении до 30 коек

• в травматологическом отделении до 65 коек

IV. Укрепление материально-технической базы

в виде закупки нового оборудования:

• аппарат УЗИ – 1 шт. (для поликлиники)

• лабораторное оборудование (Постоянно!)

• физиотерапевтическое оборудование

• рентгенографический аппарат (стоматология)

• фиброгастроскоп (для поликлиники)

• колоноскоп (для поликлиники)

• оборудование в глазной кабинет (для поликлиники)

• Автоклав

• Мамограф (цифровой)

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2016 г.