11130012 ministerio de agricultura, ganadería y alimentación
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 11130012
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1. Rectoría Institucional
Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), le corresponde formular y
ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso
sustentable de los recursos naturales renovables, mejorar las condiciones alimenticias de la
población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional.
2. Breve Análisis Situacional
Según el MAGA el 70.0 por ciento de la extensión territorial se destina a actividades
agropecuarias y forestales. Los principales productos agrícolas son: café, caña de azúcar,
banano, plátano y cardamomo. También se cultiva tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de
hortalizas, destacando entre los cultivos no tradicionales el brócoli, arveja china, col de Bruselas,
ajonjolí, espárragos y chile, que en su mayoría se orientan al comercio exterior.
La cosecha de granos básicos reportó una producción total de 32.2 millones de quintales de maíz
blanco y 4.3 millones de quintales de frijol negro, con lo cual se alcanzó a cubrir la demanda para
el consumo nacional en 98.0 y 94.0 por ciento, respectivamente1. De esa producción, el 68.0 por
ciento de maíz y el 33.0 por ciento de frijol fueron aportados por productores de granos básicos
considerados de subsistencia o en transición excedentaria, lo cual demuestra el invaluable aporte
de la agricultura familiar a la producción nacional de este tipo de granos2.
La limitada fertilidad de los suelos, es provocada en gran medida por la canícula prolongada, que
ha impactado directamente en la producción agrícola del país, afectando en su mayoría a los
agricultores de infra y subsistencia, ya que requiere un mayor esfuerzo para lograr la producción
deseada. Esto se traduce en unas 236 mil familias que han perdido parcial o totalmente sus
cosechas3.
La ganadería es una actividad que se destina mayormente al consumo interno. El subsector
pecuario está integrado por las cadenas productivas4 de: leche, ganadería de carne bovino,
producción de carne de cerdo, carne de pollo, ovoproducción y apicultura. Estas cadenas
comprenden los procesos de comercialización de materia prima, productos terminados y
transformación industrial5.
3. Resumen de los Resultados Estratégicos
El MAGA contribuye directamente a la atención enfocada a la población subalimentada y a
incrementar los ingresos de las familias guatemaltecas que tengan participación en la agricultura
en el país; los bienes y servicios que proporcionará, tienen el objetivo de incrementar el consumo
de alimentos proteicos y calóricos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 1 Plan Nacional de Desarrollo: K´atún, Nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Conadur/Segeplan, 2014. Pág. 256. 2 Ídem. 3 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Boletín No. 3667, 08 Julio 2014. 4 Cadena Productiva: o proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos en
bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. 5 Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral (2012), Plan para Implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).
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principalmente en las personas que viven en el área rural, en cumplimiento con la Política de
Seguridad Alimentaria y los principales objetivos planteados en el Plan Nacional de
Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032.
El primer resultado estratégico tiene como meta reducir la proporción de la población
subalimentada en 1.0 por ciento; para ello desarrollará actividades como entrega de
alimentos y asistencia técnica para almacenamiento de granos básicos, para beneficiar a más
de 350 mil personas.
Por otra parte, disminuirá la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos
suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria básica, mediante esfuerzos
enfocados al fortalecimiento de la economía campesina, proyectos productivos en las
regiones norte, central, nororiente y suroriente. Además, ofrecerá un desarrollo sostenible en
la agricultura alternativa, beneficiando a más de 137 mil personas de forma directa.
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
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CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL: 1,264,995,615
01 Actividades Centrales 272,302,520
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 121,327,988
002 Servicios de Planeamiento 7,196,219
003 Servicios de Administración General 32,738,647
004 Servicios de Auditoría Interna 2,792,956
005 Servicios de Coordinación Departamental 86,565,652
006 Servicios de Asesoría Jurídica 2,105,732
007 Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 1,903,954
008 Servicios de Informática 2,795,797
009
Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgo y del Uso de los Suelos Rurales 4,822,575
010 Servicios de Cartografía Nacional 8,600,000
011
Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género 768,000
012
Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque
de Interculturalidad 500,000
013
Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque
de Cambio Climático 185,000
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2016
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
11 Apoyo a la Agricultura Familiar 457,684,519
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA
POBLACIÓN SUBALIMENTADA UN PUNTO
PORCENTUAL (DE 14.7% EN 2013 A 13.7% EN
2019) (RE)
01 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 221,183,663
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Dirección y Coordinación 26,610,163
10 Servicios de dirección y coordinación 26,610,163 12 Documento
002
Entrega de Alimentos por Acciones realizadas para el Desarrollo de la Comunidad 38,017,220
1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para
el desarrollo de la comunidad 38,017,220 43,416 Persona
2 Jefes de hogar con alimentos por acciones realizadas
para el desarrollo de la comunidad 23,691,120 21,172 Aporte en especie
19 Jefas de hogar con alimentos por acciones realizadas
para el desarrollo de la comunidad 14,326,100 22,244 Aporte en especie
003
Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable por Riesgo y Desastres 46,218,753
2 Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos 46,218,753 35,241 Persona
1 Jefas de hogar con alimentos por situación de
vulnerabilidad por riesgo a desastres 5,205,667 17,340 Aporte en especie
2 Jefes de hogar con alimentos por situación de
vulnerabilidad por riesgo a desastres 41,013,086 16,395 Aporte en especie
004 Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos 17,504,230
3 Personas con capacidad de producción de alimentos para
autoconsumo 17,504,230 30,585 Persona
1 Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la
producción de alimentos de autoconsumo 8,792,020 28,835 Persona
2 Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la
producción de alimentos de autoconsumo 100,000 1,750 Persona
3 Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria, con insumos para huertos familiares 8,412,210 982,081 Aporte en especie
4 Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria, con insumos para huertos familiares 100,000 14,000 Aporte en especie
5 Alumnos de escuelas primarias con capacitación,
asesoría técnica e insumos para la implementación de
huertos 100,000 498 Entidad
005
Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos
Básicos 17,827,853
4 Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para
almacenamiento de granos básicos 17,827,853 186,324 Persona
1 Agricultores con silos y estructuras mejoradas para
almacenamiento de granos básicos 17,447,800 631,120 Artículo de metal
2 Agricultores con capacitación en el uso y manejo del silo
metálico poscosecha para almacenamiento de granos básicos 380,053 185,026 Persona
006 Apoyo al Mejoramiento del Hogar 29,070,461
5 Mujeres con prácticas del hogar mejoradas 29,070,461 153,174 Persona
1 Mujeres con asesoría técnica en prácticas del hogar y el
aprovechamiento de subproductos agrícolas y pecuarios 26,506,628 153,174 Persona
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
2 Mujeres con bienes optimizadores de recursos para
protección de la salud en el hogar rural 2,563,833 17,414 Aporte en especie
007
Atención a Afectados por Eventos Climáticos y Desastres
Naturales 45,934,983
11 Familias afectadas por eventos climáticos y desastres
naturales beneficiadas con alimentos, reservorios de agua
y mantenimiento de unidades de riego 45,934,983 99,082 Familia
1 Familias afectadas por eventos climáticos y desastres
naturales beneficiadas con alimentos 38,077,397 97,982 Ración
2 Productores agropecuarios con reservorios de agua,
aljibes captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego 7,225,786 672 Aporte en especie
3 Productores agropecuarios afectados por la construcción
de la Hidroeléctrica de Chixoy, con estudio de preinversión para incorporación de hectáreas con sistema
de riego 631,800 1 Documento
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA
POBLACIÓN TRABAJADORA QUE NO PERCIBE
INGRESOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS
ALIMENTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA
UN PUNTO PORCENTUAL (DE 10.1% EN 2011 A
9.1% EN 2019) (RE)
02
Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos
Familiares 236,500,856
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Dirección y Coordinación 38,140,483
8 Servicios de dirección y coordinación 38,140,483 12 Documento
002
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 81,063,492
2 Promotores y agricultores de infra y subsistencia con
mejoras en sus sistemas productivos 81,063,492 16,400 Persona
1 Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y
subsistencia con bienes agropecuarios, para mejorar sus
sistemas productivos 29,034,630 773,135 Aporte en especie
8 Jóvenes rurales capacitados en actividades productivas,
ambientales y sociales 5,846,580 6,400 Persona
9 Jóvenes rurales con asesoría técnica en actividades
productivas, ambientales y sociales 10,212,036 10,000 Persona
10 Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y
subsistencia con capacitación y asesoría técnica, para mejorar sus sistemas productivos 10,580,150 66,686 Aporte en especie
11 Agricultores de infra y subsistencia con insumos en
apoyo a la producción agrícola 25,390,096 750,461 Aporte en especie
003
Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte,
Central, Nororiente y Suroriente 107,667,640
4 Grupos de productores rurales apoyados en
encadenamientos e implementación de proyectos
productivos y de servicios para el desarrollo rural integral 107,667,640 354,478 Persona
1 Productores asistidos técnica y financieramente para
fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales 73,030,044 92,779 Persona
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
2 Personas asistidas técnica y financieramente para el
acceso a servicios e insumos básicos de desarrollo
humano y social 34,637,596 261,699 Persona
004
Asistencia Técnica a Pequeños Productores
Agropecuarios en Petén 5,314,681
5 Productores organizados con sistemas agropecuarios e
hidrobiológicos 5,314,681 4,182 Persona
1 Productores organizados con asesoría técnica para elevar
su productividad y mejorar sus sistemas productivos 4,334,633 2,797 Persona
2 Productores organizados con capacitación para elevar su
productividad y mejorar sus sistemas productivos 202,298 1,385 Persona
3 Grupos de productores agropecuarios con asesoría para
constituirse legalmente 112,955 9 Entidad
4 Productores con bienes para elevar su productividad y
mejorar sus sistemas productivos 359,249 83,151 Aporte en especie
5 Grupos de mujeres de subsistencia reciben aves e
insumos, para establecimiento de minigranjas y producción de huevo 305,546 3,255 Aporte en especie
005
Apoyo a Grupos de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas 2,314,000
1 Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para
mejorar sus sistemas productivos 2,314,000 31,500 Persona
006 Apoyo al Desarrollo de la Agricultura Alternativa 2,000,560
10 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios
apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa 2,000,560 1,663 Persona
1 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con
servicios de capacitación y asistencia técnica para el
desarrollo de agricultura alternativa 1,942,960 1,663 Persona
2 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con
bienes agropecuarios para el desarrollo de agricultura alternativa 57,600 210 Aporte en especie
PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO EN
12.0% LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
QUE HACEN USO ADECUADO Y SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
(RI)
12 Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales 32,040,551
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Dirección y Coordinación 5,019,054
1 Servicios de dirección y coordinación 5,019,054 12 Documento
002
Apoyo a la Conservación de Recursos Naturales para el
Mejoramiento de la Producción Agropecuaria 27,021,497
4 Productores y grupos de productores agropecuarios y
forestales fortalecidos en el manejo y conservación de
recursos naturales 27,021,497 104,295 Persona
1 Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de
su patrimonio productivo 10,599,157 1,364 Persona
2 Productores forestales con insumos y materiales para
mejorar sus capacidades de producción 1,130,400 1,236 Aporte en especie
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
3 Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con
asistencia técnica y transferencia de tecnología en
materia de agroturismo 1,850,060 931 Persona
4 Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y
mantenimiento de áreas potenciales 10,144,400 52,000 Persona
9 Agricultores de infra y subsistencia reciben kit de herramientas para elaboración de estructuras de
conservación de suelos 2,697,480 20,440 Herramienta
10 Agricultores de infra y subsistencia con asistencia técnica en el manejo adecuado de fertilizantes y
pesticidas 300,000 25,000 Persona
11 Agricultores de infra y subsistencia con capacitación en
el manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas 300,000 25,000 Persona
PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN
5.0% EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA COMERCIALIZADA POR LOS
PRODUCTORES EXCEDENTARIOS Y
COMERCIALES (RI)
13
Apoyo a la Productividad y Competitividad
Agropecuaria e Hidrobiológica 221,548,215
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Dirección y Coordinación 20,319,674
1 Servicios de dirección y coordinación 20,319,674 12 Documento
002 Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario 35,180,380
2 Usuarios beneficiados con servicios de sanidad
agropecuaria para la competitividad 35,180,380 585,659 Documento
1 Usuarios con servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección de su patrimonio
productivo y comercial 33,075,100 528,675
Documento
2 Usuarios participan en la aplicación de medidas fitosanitarias preventivas, así como en Programas y
Campañas de Sanidad animal y vegetal 100,000 45,727
Documento
3 Usuarios gestionan y obtienen dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos y licencias de insumos
para uso agropecuario 267,280 10,608
Documento
4 Usuarios gestionan y obtienen certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la normativa para el control
y vigilancia de la inocuidad de alimentos no procesados
de origen agropecuario 50,000 605
Documento
5 Pescadores artesanales obtienen certificados de pesca
comercial artesanal 688,000 6 Documento
6 Concesionarios autorizados con licencias para pesca y
acuicultura 650,000 1 Documento
7 Concesionarios de licencias de pesca obtienen
certificados de captura y/o de transformación de producto 350,000 37
Documento
003 Fomento de la Pesca y Acuicultura 2,012,010
3
Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y
pesca, para la protección del patrimonio agropecuario 2,012,010 24 Evento
3 Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y
pesca, para la protección del patrimonio agropecuario 940,010 24 Evento
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
5 Productores hidrobiológicos afectados por la
construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy con
diagnósticos para mejorar sus sistemas productivos 1,072,000 5 Documento
004
Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial
Competitiva 21,028,735
4 Productores y organizaciones con sistemas de
producción y comercialización mejorados 21,028,735 78,380 Persona
1 Productores excedentarios y comerciales con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas
productivos 11,947,339 78,038 Persona
2 Productores excedentarios y comerciales con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas
productivos 3,964,901 2,712 Aporte en especie
3 Organizaciones de productores comerciales con asesoría técnica y capacitación para conformación de
encadenamientos productivos 383,591 3 Entidad
4 Productores organizados excedentarios y comerciales con producción de plantas (injertadas y de patrón) en
vivero frutal 299,800 7,214 Aporte en especie
5 Productores ganaderos excedentarios y comerciales con germoplasma seminal y monta natural para el
mejoramiento genético 2,589,345 342 Persona
6 Productores ganaderos excedentarios y comerciales con
pie de cría (alevines, ovinos, porcinos y colmenas) 1,155,759 3,398 Aporte en especie
7 Productores agropecuarios organizados son beneficiados
con sistemas de riego, para mejorar su competitividad 420,000 6 Aporte en especie
8 Productores agropecuarios afectados por la construcción
de la Hidroeléctrica de Chixoy con diagnósticos para
mejorar sus sistemas productivos 268,000 1 Documento
005
Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) 57,420,000
5 Productores agropecuarios organizados con asistencia
financiera para tecnificar sus sistemas productivos 57,420,000 58 Entidad
1 Organizaciones de mujeres reciben asistencia financiera
no reembolsable para implementar proyectos
productivos agropecuarios 38,193,897 29 Aporte
2 Organizaciones de productores reciben asistencia
financiera no reembolsable para mejorar la productividad
y competitividad en sus sistemas productivos 3,976,103 1 Aporte
3 Organizaciones de productores reciben créditos para
mejorar la productividad y competitividad en sus
sistemas productivos 15,250,000 1 Préstamo
006
Fortalecimiento de la Administración del Agua para la
Producción Sostenible 2,000,908
6 Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o
miniriego 2,000,908 224
Persona
007 Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y
Forestal 39,064,508
7 Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el
desarrollo rural agropecuario 39,064,508 12,624 Persona
1 Alumnos egresados del nivel básico en formación
agropecuaria 30,908,194 12,469 Persona
2 Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en
Agroturismo 8,156,314 155 Persona
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
008
Asistencia Técnica a Productores Excedentarios de
Granos Básicos 11,522,000
8 Productores agrícolas incrementan la producción de
granos básicos 11,522,000 19,586 Persona
1 Productores con asistencia financiera para incrementar la
producción de granos básicos 11,472,000 19,565 Persona
2 Productores con capacitación y asistencia técnica en el
proceso productivo y comercial de granos básicos 50,000 21 Persona
009
Apoyo Financiero para Productores del Sector
Cafetalero 30,000,000
9 Caficultores apoyados con financiamiento para
diversificación de cultivos, agroindustrialización y
comercialización 30,000,000 191 Persona
010
Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de
Servicios de Garantía y Seguro Agropecuario 3,000,000
10 Productores excedentarios y comerciales apoyados en la
gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario 3,000,000 720 Persona
99 Partidas no Asignables a Programas 281,419,810
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Aportes a Entidades Descentralizadas y Autónomas 252,551,807
002
Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos
Nacionales, Regionales e Internacionales 28,868,003
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción, por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a
Programas por incluir aportes.
2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
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CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2015 2016
TOTAL (A+B+C): 1,513 1,385
A. PERSONAL PERMANENTE 771 771
Directivo 33 33
Profesional 252 252
Técnico 214 214
Administrativo 82 82
Operativo 190 190
B. PERSONAL POR CONTRATO 117 121
Directivo 109 113
Profesional 1 1
Técnico 6 6
Administrativo 1
Operativo 1
C. PERSONAL POR JORNAL 625 493
CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL (A+B): 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098
11 Ingresos corrientes 898,213,538 668,737,740 905,074,098 905,074,098
21 Ingresos tributarios IVA Paz 392,092,457 437,435,964 497,327,000 527,378,000
31 Ingresos propios 51,322,055 37,667,000 54,330,000 55,506,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 1,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000
52 Préstamos externos 53,110,622 91,347,240 41,440,000 21,680,000
61 Donaciones externas 18,261,328 24,807,671 45,974,490 44,000,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098
11 Ingresos corrientes 898,143,538 638,737,740 875,074,098 875,074,098
21 Ingresos tributarios IVA Paz 253,771,315 321,684,962 372,097,000 394,154,000
31 Ingresos propios 51,322,055 37,667,000 54,330,000 55,506,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 1,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000
52 Préstamos externos 53,110,622 91,347,240 41,440,000 21,680,000
61 Donaciones externas 18,261,328 24,807,671 45,974,490 44,000,000
B. INVERSIÓN 138,391,142 145,751,002 155,230,000 163,224,000
11 Ingresos corrientes 70,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 138,321,142 115,751,002 125,230,000 133,224,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
10
11130012 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
10
CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL: 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098
2.1 Gastos Corrientes 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098
2.1.1 Gastos de Consumo 987,714,700 899,764,005 1,150,012,024 1,143,854,034
2.1.1.1 Remuneraciones 299,820,107 523,953,672 413,518,754 413,518,754
2.1.1.2 Bienes y Servicios 687,247,662 375,469,333 736,188,770 730,030,780
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 646,931 341,000 304,500 304,500
2.1.3 Rentas de la Propiedad 920,000 2,846,039 1,424,499 1,431,999
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 920,000 2,846,039 1,424,499 1,431,999
2.1.7 Transferencias Corrientes 286,974,158 216,634,569 247,479,065 255,128,065
2.1.7.1 Al Sector Privado 102,983,788 26,193,559 29,452,139 27,101,139
2.1.7.2 Al Sector Público 166,418,950 171,423,007 197,008,923 207,008,923
2.1.7.3 Al Sector Externo 17,571,420 19,018,003 21,018,003 21,018,003
2.2 Gastos de Capital 138,391,142 145,751,002 155,230,000 163,224,000
2.2.1 Inversión Real Directa 70,000
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 70,000
2.2.2 Transferencias de Capital 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
2.2.2.2 Al Sector Público 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
2.2.3 Inversión Financiera 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000
2.2.3.3 Concesión de Préstamos de Largo
Plazo 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL (A+B): 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098
A.
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,227,348,054 982,435,794 1,249,350,150 1,237,030,660
0 SERVICIOS PERSONALES 286,307,274 495,406,843 388,971,925 388,971,925
011 Personal permanente 24,129,516 23,974,608 24,411,420 24,411,420
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 11,504,220 11,511,420 11,715,420 11,715,420
013 Complemento por antigüedad al
personal permanente 169,020 160,200 162,000 162,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 11
11
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 11130012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
014 Complemento por calidad profesional
al personal permanente 1,066,500 1,021,500 1,039,500 1,039,500
015 Complementos específicos al personal
permanente 23,442,780 24,401,300 24,838,020 24,838,020
022 Personal por contrato 15,298,968 13,352,568 13,894,968 13,894,968
026 Complemento por calidad profesional
al personal temporal 126,000 121,500 126,000 126,000
027 Complementos específicos al personal
temporal 3,082,900 3,117,460 3,318,580 3,318,580
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 149,196,396 225,035,868 238,032,108 238,032,108
031 Jornales 16,117,682 12,434,116 12,434,116 12,434,116
032 Complemento por antigüedad al
personal por jornal 144,052 144,052 144,052
033 Complementos específicos al personal
por jornal 11,965,235 18,864,720 18,864,720 18,864,720
063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000 720,000 720,000
071 Aguinaldo 8,512,509 73,685,135 9,196,724 21,421,049
072 Bonificación anual (Bono 14) 8,481,508 73,718,072 24,898,497 12,674,172
073 Bono vacacional 255,000 222,600 225,800 225,800
081 Personal administrativo, técnico,
profesional y operativo 12,239,040 12,921,724 4,950,000 4,950,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,207,277 124,565,472 158,036,109 145,563,677
111 Energía eléctrica 6,075,551 9,100,733 9,495,004 9,875,004
112 Agua 1,547,200 3,383,034 2,555,426 2,555,426
113 Telefonía 5,631,492 5,059,841 6,281,803 6,330,121
121 Divulgación e información 2,391,200 200,000 1,388,604 1,424,319
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 832,250 1,440,797 3,141,136 3,188,046
131 Viáticos en el exterior 2,573,125 1,118,671 2,713,042 713,042
133 Viáticos en el interior 4,298,493 8,255,362 11,235,884 8,710,174
135 Otros viáticos y gastos conexos 300,000 300,000 300,000
141 Transporte de personas 2,506,067 2,370,194 1,822,431 1,822,431
142 Fletes 224,000 1,542,981 869,050 3,669,050
143 Almacenaje 5,160,000 5,382,956 6,332,942 6,332,867
151 Arrendamiento de edificios y locales 5,867,000 6,907,961 6,395,252 7,240,962
153 Arrendamiento de máquinas y
equipos de oficina 2,380,000 2,258,041 678,600 678,600
154 Arrendamiento de maquinaria y
equipo de construcción 2,317,228 7,076,820 5,362,000 50,000
158 Derechos de bienes intangibles 920,000 2,346,039 1,424,499 1,431,999
162 Mantenimiento y reparación de
equipo de oficina 353,274 1,489,560 690,820 778,820
165 Mantenimiento y reparación de
medios de transporte 7,343,020 8,597,841 8,249,823 8,090,323
168 Mantenimiento y reparación de
equipo de cómputo 319,883 921,499 866,400 866,400
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 70,000 487,100 475,600 475,600
171
Mantenimiento y reparación de
edificios
3,581,900 4,802,938
4,224,018 4,284,018
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común 4,368,000 6,040,908 15,668,328 15,668,328
181 Estudios de investigación y proyectos
de factibilidad 4,662,000 6,098,000 6,798,000
185 Servicios de capacitación 3,105,000 5,670,360 5,190,000 4,440,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
12
11130012 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
12
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 3,601,101 172,500 207,408
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras 4,027,800 24,294,000 17,801,000
189 Otros estudios y/o servicios 89,108,416 9,918,400 9,480,000 9,215,600
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 8,938,661 9,517,083 6,880,760 6,880,760
194 Gastos bancarios, comisiones y otros
gastos 8,500,000 763,143 9,813,143 9,813,143
197 Servicios de vigilancia 4,411,000 5,288,000 4,258,000 4,226,000
Resumen de otros renglones del grupo 2,384,517 2,034,309 1,679,044 1,696,236
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 487,259,345 132,829,012 456,863,153 449,367,095
211 Alimentos para personas 61,452,264 26,670,648 20,103,019 19,946,138
212 Alimentos para animales 6,459,500 1,544,425 1,544,425 1,544,425
213 Productos animales 427,500 570,046 1,070,000 1,070,000
214 Productos agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas 1,042,410 3,600,000 5,600 7,200
215 Productos agropecuarios para
comercialización 18,222,350 20,774,166 43,518,766 39,398,766
219 Otros alimentos y productos
agropecuarios 2,552,848 4,650,000 3,750,000 3,750,000
223 Piedra, arcilla y arena 859,778 551,005 551,005 551,005
241 Papel de escritorio 3,888,434 5,847,057 5,202,620 5,283,059
243 Productos de papel o cartón 1,400,408 2,692,789 2,063,264 1,875,908
244 Productos de artes graficas 597,624 25,749 415,068 471,638
253 Llantas y neumáticos 2,883,560 2,296,500 2,844,244 2,889,666
254 Artículos de caucho 21,159 653,000 653,000 653,000
262 Combustibles y lubricantes 14,776,652 14,177,100 15,193,619 14,450,480
263 Abonos y fertilizantes 338,749,270 7,729,300 291,236,520 288,037,825
264 Insecticidas, fumigantes y similares 7,551,918 777,220 789,390 800,990
266
Productos medicinales y
farmacéuticos
2,941,000 2,064,800
2,064,800 2,064,800
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,169,028 1,174,895 2,050,484 2,381,053
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 319,432 3,488,746 8,444,515 8,528,387
274 Cemento 3,944,384 412,960 412,960 412,960
281 Productos siderúrgicos 2,966,784 15,881,900 15,881,900 15,881,900
283 Productos de metal 1,213,418 271,057 418,656 368,656
284 Estructuras metálicas acabadas 7,943,400 9,368,300 6,300,000 6,300,000
286 Herramientas menores 37,060 1,244,960 5,244,380 5,244,380
291 Útiles de oficina 1,323,173 396,389 909,820 1,170,831
292 Útiles de limpieza y productos
sanitarios 1,024,620 462,134 1,224,468 1,299,201
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y
de laboratorio 648,220 3,257,569 18,757,039 18,757,039
298 Accesorios y repuestos en general 543,773 1,063,623 3,398,623 3,398,623
Resumen de otros renglones del grupo 2,299,378 1,182,674 2,814,968 2,829,165
4
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
278,574,158
214,634,467
245,478,963
253,127,963
419 Otras transferencias a personas 78,133,788 14,343,457 17,602,037 15,251,037
431 Transferencias a instituciones de
enseñanza 3,000,000 3,000,000 3,000,000
435 Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro 18,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000
437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 13
13
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 11130012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
453 Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras 153,418,950 158,423,007 172,008,923 182,008,923
461 Transferencias a empresas públicas
no financieras 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 15,171,420 17,018,003 19,018,003 19,018,003
473
Transferencias a organismos
regionales
2,000,000
2,000,000 2,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 15,000,000
911 Emergencias y calamidades públicas 15,000,000
GASTOS EN RECURSO
HUMANO 48,260,804 136,808,819 149,565,438 163,383,438
0 SERVICIOS PERSONALES 13,512,833 28,546,829 24,546,829 24,546,829
011 Personal permanente 2,007,864 1,991,424 1,991,424 1,991,424
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 312,000 312,000 312,000 312,000
013 Complemento por antigüedad al
personal permanente 42,000 41,400 41,400 41,400
014 Complemento por calidad profesional
al personal permanente 36,000 31,500 31,500 31,500
015 Complementos específicos al personal
permanente 3,293,700 3,455,240 3,455,240 3,455,240
022 Personal por contrato 1,231,392 1,593,864 1,593,864 1,593,864
026 Complemento por calidad profesional
al personal temporal 31,500 31,500 31,500 31,500
027 Complementos específicos al personal
temporal 465,300 603,360 603,360 603,360
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 2,682,720 12,983,580 12,983,580 12,983,580
031 Jornales 840,629 842,165 842,165 842,165
032 Complemento por antigüedad al
personal por jornal 11,163 11,163 11,163
033 Complementos específicos al personal
por jornal 1,152,820 1,152,580 1,152,580 1,152,580
071 Aguinaldo 698,337 2,733,347 733,347 733,347
072 Bonificación anual (Bono 14) 688,971 2,734,306 734,306 734,306
073 Bono vacacional 29,600 29,400 29,400 29,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 25,108,892 10,739,488 20,390,951 18,750,941
111 Energía eléctrica 4,604,221 3,141,025 3,100,077 3,012,932
112 Agua 2,635,000 1,600,000 2,139,917 1,307,062
113 Telefonía 3,975,000 367,020 1,607,855 1,197,855
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 1,510,367 93,000 3,030,633 3,030,633
133 Viáticos en el interior 750,000 761,653 822,612 535,467
165 Mantenimiento y reparación de
medios de transporte 300,000 1,079,492 834,112 811,257
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 310,367 380,000 380,000 380,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad 631,800 780,000 780,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 625,000 625,000 625,000
197 Servicios de vigilancia 510,373 720,000 720,000 720,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
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11130012 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
199 Otros servicios no personales 300,000 303,759 103,759 103,759
Resumen de otros renglones del grupo 10,213,564 1,036,739 6,246,986 6,246,976
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,239,079 95,522,400 102,627,556 118,085,566
211 Alimentos para personas 6,911 80,794,920 80,794,920 96,252,830
212 Alimentos para animales 2,665,900 2,665,900 2,665,900
214 Productos agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas 1,546,545 4,378,250 4,378,250
223 Piedra, arcilla y arena 1,036,800 1,303,420 1,303,420
241 Papel de escritorio 20,504 688,802 688,802 688,802
243 Productos de papel o cartón 33,000 277,927 280,995 280,995
262 Combustibles y lubricantes 40,000 1,361,600 1,761,000 1,761,000
267 Tintes, pinturas y colorantes 145,488 962,650 962,650 962,650
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 13,240 567,163 514,923 514,923
274 Cemento 1,872,720 2,312,000 2,312,000
283 Productos de metal 750,060 2,160,000 2,160,000
284 Estructuras metálicas acabadas 1,944,000 2,400,000 2,400,000
292 Útiles de limpieza y productos
sanitarios 4,620 296,192 294,815 294,815
298 Accesorios y repuestos en general 818,309 283,621 633,121 633,221
Resumen de otros renglones del grupo 157,007 473,500 1,476,760 1,476,760
4
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 8,400,000 2,000,102 2,000,102 2,000,102
416 Becas de estudio en el interior
2,000,102 2,000,102 2,000,102
431 Transferencias a instituciones de
enseñanza 3,000,000
437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000
473 Transferencias a organismos
regionales 2,400,000
B. INVERSIÓN 138,391,142 145,751,002 155,230,000 163,224,000
INVERSIÓN FÍSICA 70,000
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO
E INTANGIBLES 70,000
329 Otras maquinarias y equipos 70,000
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
5 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
533 Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras. 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
INVERSIÓN FINANCIERA 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000
6 ACTIVOS FINANCIEROS 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000
641 Préstamos al sector privado 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 15
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 11130012
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL: 285,482,534 281,419,810 306,394,926 320,803,926
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208,840,370 200,291,010 227,876,926 237,876,926
431 Transferencias a instituciones de
enseñanza 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Asociación para el Desarrollo Integral
del Nororiente 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
435 Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro 18,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000
Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000
Fundación Defensores de la
Naturaleza 500,000 500,000 500,000 500,000
Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina 15,000,000
437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Asociación Guatemalteca de Historia
Nacional Zoológico La Aurora 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
453 Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras 153,418,950 158,423,007 172,008,923 182,008,923
Escuela Nacional Central de
Agricultura (ENCA) 34,745,962 36,000,000 38,000,000 43,000,000
Fondo de Tierras (Fontierras) 49,101,181 49,101,200 65,000,000 70,000,000
Instituto de Ciencia y Tecnología
Agrícolas (ICTA) 32,000,000 35,000,000 27,000,000 27,000,000
Instituto Nacional de Bosques (Inab) 37,571,807 38,321,807 42,008,923 42,008,923
461 Transferencias a empresas públicas
no financieras 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000
Instituto Nacional de
Comercialización Agrícola (Indeca) 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 15,171,420 17,018,003 19,018,003 19,018,003
Centro Agrícola Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) 2,940,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura 771,200 800,000 800,000 800,000
Instituto Panamericano de Geografía e
Historia 37,000 37,000 37,000 37,000
Mosca del Mediterráneo (Moscamed) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación 3,589,167 3,860,000 5,860,000 5,860,000
Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola 584,700 584,700 584,700 584,700
Programa Mundial de Alimentos 5,249,353 7,736,303 7,736,303 7,736,303
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
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11130012 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
473 Transferencias a organismos
regionales 2,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Comisión Trinacional del Plan
Trifinio 2,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
533 Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000
Escuela Nacional Central de
Agricultura (ENCA) 4,000,000 4,000,000 7,852,000 9,380,000
Fondo de Tierras (Fontierras) 72,642,164 77,128,800 70,666,000 73,547,000
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