114 - ministerio de salud1.2.1.6. proyecto de medición del desempeño de las funciones esenciales...
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114 - MINISTERIO DE SALUD
PP- 114-001
MISION INSTITUCIONAL:
Garantizar que la producción social de la salud se realice enforma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría,con plena participación de los actores sociales para contribuir amantener y mejorar la calidad de vida de la población y eldesarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad yuniversalidad.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del Sector Salud.1.2.2. Procesos de educación continua según las necesidades delpaís.1.2.3. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.4. Fortalecimiento de los servicios preventivos.1.2.6. Calidad y seguridad de los servicios que brindan losestablecimientos de salud y afines.1.2.7. Eliminación de fuentes de contaminación.1.5.10. Desarrollo de políticas públicas para la prevención,atención y erradicación de todas las manifestaciones de laviolencia en contra de las mujeres.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.1. Formulación y divulgación de la Política Nacional deSalud 2002-2006 en forma participativa.1.2.1.2. Formulación de la estratégia nacional, para temasespecíficos en salud, en el marco de Política Nacional de Salud(2002-2006).1.2.1.3. Proceso de planificación estratégica con la participaciónde actores sociales involucrados en producción social de salud.1.2.1.4. Sistema de información para el ejercicio de la rectoríadel Ministerio de Salud.1.2.1.6. Proyecto de medición del desempeño de las FuncionesEsenciales de Salud Pública (FESP).1.2.1.7. Registro, control y normalización de medicamentos,alimentos y productos químicos.1.2.1.12. Consolidación de la Secretaría de Política Nacional deAlimentación y Nutrición (SEPAN).1.2.1.13. Elaboración del Plan Estratégico del Sector Salud .1.2.3.2. Capacitación para la promoción y prevención de laincidencia al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.1.2.3.4. Incorporación del enfoque de derechos de la poblaciónmenor de edad en todas las acciones del Sector Salud.
PP- 114-002
1.2.3.5. Integración de todas las acciones de salud con enfoque degénero.1.2.3.26. Programa Costa Rica da Vida al Corazón.1.2.3.27. Programa Espacios Libres de Humo de Tabaco.1.2.3.68. Desarrollo de acciones educativas en nutrición ydesarrollo infantil.1.2.4.6. Programa de evaluación del primer nivel de atención.1.2.4.18. Fortalecimiento de los programas de vacunación.1.2.4.19. Sistema de investigación y vigilancia epidemiológica.1.2.4.20. Desarrollo de servicios de alimentación complementaria(comidas servidas, distribución de leche y distribución dealimentos a familias).1.2.4.21. Promoción del crecimiento y desarrollo en niños y lasniñas menores de 7 años.1.2.4.22. Evaluación de crecimiento y desarrollo en niños y niñasmenores de 7 años en el Centro de Educación y Nutrición y CentrosInfantiles de Atención Integral.1.2.4.24. Sistema Nacional de Análisis de Mortalidad Infantil.1.2.4.25. Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Materna.1.2.4.29. Fortificación de alimentos y vigilancia nutricional.1.2.6.1. Habilitación de establecimientos de salud y afines detipo A, B1 y B2.1.2.6.2. Formulación de normas de habilitación para diferentesestablecimientos.1.2.6.3. Normalización técnica de los factores ambientales y deestablecimientos.1.2.6.4. Habilitación de establecimientos de atención al adultomayor.1.2.6.5. Habilitación de Centros de Atención Integral (niños yniñas).1.2.6.6. Habilitación de Hogares Comunitarios.1.2.6.7. Habilitación de los laboratorios públicos y privados querealizan los análisis de citologías en el país.1.2.6.8. Regulación de los Centros de Acondicionamiento Físico.1.2.6.9. Regulación de los centros de atención a poblacióndiscapacitada.1.2.6.10. Actualización de estándares para el proceso deacreditación de hospitales.1.2.6.11. Acreditación de hospitales públicos y privados.1.2.6.12. Programa de acreditación de establecimientos de atenciónal adulto mayor.1.2.6.13. Acreditación de establecimientos de atención al dolor ycuidados paliativos.1.2.6.14. Acreditación de establecimientos de atenciónodontológica.1.2.7.1. Permisos, visados, certificaciones y revisión de planospara asentamientos humanos de interés social.1.2.7.2. Programa de evaluación de la eficacia y eficiencia encuanto al otorgamiento de permisos, visados y certificaciones.1.2.7.3. Programa de desarrollo de herramientas legales para
PP- 114-003
apoyar la gestión y control de la contaminación del aire.1.2.7.4. Proyecto San José Limpio, mediante el establecimiento deredes de monitoreo de la calidad del aire.1.2.7.5. Proyecto Interinstitucional para el establecimiento delsistema de mediciones obligatorias sobre calidad del aire enrecintos de trabajo.1.2.7.6. Programa de Actualización de Reglamentos en materiafísico-sanitaria y armonización de reglamentación en materia decontaminantes ambientales.1.2.7.7. Control de los establecimientos y actividades catalogadascomo de alto riesgo.1.2.7.8. Control de sistemas de tratamiento de aguas residuales.1.2.7.9. Planes municipales para el manejo de los desechossólidos.1.2.7.10. Programa de Ciudades Limpias.1.2.7.11. Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.1.2.7.12. Programa manejo de aguas residuales, domiciliarias,industriales y de rellenos sanitarios, producción agrícola yminera.1.2.7.13. Vigilancia de marinas y atracaderos para que cumplan conlos requisitos físico-sanitarios en el marco de la Ley de Marinasy Atracaderos.1.2.7.14. Programa saneamiento básico rural.1.5.10.8. Promoción de la operacionalización y aplicación plena delas acciones rectoras del Ministerio de Salud en materia VIF através de un plan de acción.
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24,298,659,896 30,816,582,000 33,459,278,125T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 24,222,159,903 30,816,582,000 33,309,278,125
21 SALUBRIDAD 24,158,659,903 30,816,582,000 33,309,278,125
23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 62,500,000 0 0
26 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 750,000 0 0
27 DESARROLLO COMUNAL 250,000 0 0
SERVICIOS FINANCIEROS 76,500,000 0 150,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 76,500,000 0 150,000,000
24,298,659,896 30,816,582,000 33,459,278,125T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 24,087,670,377 30,681,068,314 33,145,109,127
11 GASTO DE CONSUMO 15,471,896,871 13,557,167,995 9,641,594,164
111 SUELDOS Y SALARIOS 8,398,746,269 11,878,997,142 14,043,563,790
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,242,847,895 1,678,170,853 1,428,333,081
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,673,212,256 17,123,900,319 14,446,076,213
131 AL SECTOR PRIVADO 1,226,500,000 1,380,680,000 1,524,400,720
132 AL SECTOR PUBLICO 13,155,576,213 15,647,124,546 16,052,772,236
133 AL EXTERIOR 64,000,000 96,095,773 96,039,300
2 GASTOS DE CAPITAL 210,989,526 135,513,686 314,168,998
21 FORMACION DE CAPITAL 1,975,000 7,250,000 0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 7,250,000 1,975,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 97,391,100 73,259,224 1,947,503
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,947,503 73,259,224 97,391,100
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64,802,898 55,004,462 132,542,023
241 AL SECTOR PRIVADO 92,500,000 0 0
242 AL SECTOR PUBLICO 40,042,023 55,004,462 64,802,898
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 150,000,000 0 76,500,000
251 DEUDA INTERNA 76,500,000 0 150,000,000
PP- 114-005
24,298,659,896 30,816,582,000 33,459,278,125T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 8,398,746,269 11,878,997,142 14,043,563,790
01 INGRESOS CORRIENTES 8,398,746,269 11,878,997,142 14,043,563,790
1 SERVICIOS NO PERSONALES 991,719,755 1,345,835,095 1,113,677,882
01 INGRESOS CORRIENTES 991,719,755 1,345,835,095 1,113,677,882
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 251,128,140 332,335,758 314,655,199
01 INGRESOS CORRIENTES 251,128,140 332,335,758 314,655,199
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,947,503 73,259,224 97,391,100
01 INGRESOS CORRIENTES 1,947,503 4,936,664 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 68,322,560 97,391,100
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 7,250,000 1,975,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 7,250,000 1,975,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,446,076,213 17,123,900,319 17,673,212,256
01 INGRESOS CORRIENTES 14,446,076,213 17,123,900,319 17,673,212,256
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 132,542,023 55,004,462 64,802,898
01 INGRESOS CORRIENTES 32,000,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 100,542,023 55,004,462 64,802,898
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 76,500,000 0 150,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 50,000,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 26,500,000 0 150,000,000
24,298,659,896 30,816,582,000 33,459,278,125T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
621 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION
GENERAL
2,272,432,690 2,491,219,000 2,636,044,061
622 DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD 7,196,749,911 8,077,717,000 9,551,194,172
01 PLANIFICACION EN SALUD 274,997,692 298,992,290 359,507,413
02 NORMALIZACION Y ACREDITACION 204,341,361 220,325,000 284,571,011
PP- 114-006RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
03 REGISTROS Y CONTROLES 444,539,010 498,586,114 634,660,393
04 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE
HUMANO
572,720,564 569,572,513 536,289,178
06 VIGILANCIA DE LA SALUD 310,664,264 259,887,102 301,362,999
07 NIVEL REGIONAL 5,389,487,020 6,230,353,981 7,434,803,178
623 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL
SECTOR SALUD
13,010,846,667 14,961,233,000 15,130,702,020
625 NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL 1,818,630,635 5,286,413,000 6,141,337,872
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,667 515 4,182
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
1,285 394 1,6793 ADMINISTRATIVO
952 0 9524 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,379 121 1,5005 TECNICO
47 0 479 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
8,933,752,408 5,109,811,382 14,043,563,790T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,353,093,268 5,063,379,732 11,416,473,000
030 SUELDO ADICIONAL 1,080,234,312 0 1,080,234,312
PP- 114-007RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
031 SALARIO ESCOLAR 856,426,328 0 856,426,328
040 DIETAS 2,750,000 0 2,750,000
060 SOBRESUELDOS 57,430,000 0 57,430,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,760,000 0 1,760,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 582,058,500 46,431,650 628,490,150
24,298,659,896 30,816,582,000 33,459,278,125T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 24,298,659,903 30,816,582,000 33,459,278,125
INGRESOS CORRIENTES 24,171,617,880 30,686,004,978 33,145,109,127
01 INGRESOS CORRIENTES 24,171,617,880 30,686,004,978 33,145,109,127
TITULOS VALORES 127,042,023 130,577,022 314,168,998
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 127,042,023 130,577,022 314,168,998
24,298,659,896 30,816,582,000 33,459,278,125T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 8,398,746,269 11,878,997,142 14,043,563,790
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,996,129,242 9,443,914,640 11,416,473,000
030 SUELDO ADICIONAL 642,555,326 916,699,579 1,080,234,312
031 SALARIO ESCOLAR 519,409,175 794,330,923 856,426,328
040 DIETAS 1,306,624 2,500,000 2,750,000
060 SOBRESUELDOS 23,023,773 52,300,000 57,430,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,401,800 1,600,000 1,760,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 214,920,329 667,652,000 628,490,150
1 SERVICIOS NO PERSONALES 991,719,755 1,345,835,095 1,113,677,882
PP- 114-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 21,743,000 23,500,000 23,500,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,500,000 5,940,000 5,853,710
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 7,655,130 11,605,850 9,966,950
122 TELECOMUNICACIONES 88,900,000 95,109,000 95,100,000
124 SERVICIO DE CORREOS 14,750,000 16,050,000 11,500,000
126 ENERGIA ELECTRICA 75,000,000 80,243,000 80,270,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 27,130,000 28,328,000 28,071,280
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,890,000 3,210,000 3,031,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 402,730,478 632,523,669 418,706,617
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000 1,070,000 1,000,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,945,590 29,833,350 30,000,542
150 SEGUROS 251,000,000 268,150,000 267,955,548
162 CONSULTORIAS 0 1,500,000 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 12,911,463 22,259,193 19,632,026
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 41,350,000 68,496,797 68,177,459
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 0 25,160,100 19,979,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22,214,094 32,856,136 30,933,750
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 251,128,140 332,335,758 314,655,199
202 GASOLINA. 48,998,130 58,150,000 55,000,000
204 DIESEL 44,996,580 49,940,000 49,800,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 6,386,342 10,819,850 9,811,364
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 19,726,388 37,208,893 37,235,375
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,394,101 11,975,800 8,610,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 19,174,997 27,773,616 27,738,920
234 IMPRESOS Y OTROS 8,487,502 10,495,380 10,965,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 7,485,000 7,239,350 4,800,000
252 CEMENTO 1,061,505 2,515,270 2,000,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,900,000 4,011,670 3,115,000
258 MADERA 1,295,000 3,265,270 3,517,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,924,309 7,690,895 6,097,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,463,542 985,300 2,090,000
270 REPUESTOS 36,806,359 47,794,897 38,792,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 18,647,209 17,330,511 17,340,540
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 9,810,130 15,599,456 14,996,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 11,819,826 13,482,800 16,620,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800,000 1,070,000 1,177,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,951,220 4,986,800 4,950,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,947,503 73,259,224 97,391,100
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,947,503 58,667,024 86,618,100
PP- 114-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 7,000,000 973,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0 2,081,550 2,710,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 3,875,650 1,185,000
390 EQUIPOS VARIOS 0 1,635,000 5,905,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 7,250,000 1,975,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 7,250,000 1,975,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,446,076,213 17,123,900,319 17,673,212,256
602 PRESTACIONES LEGALES 120,000,000 100,000,000 75,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,500,000 0 0
609 INDEMNIZACIONES. 15,000,000 0 5,000,000
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,087,000,000 1,279,380,000 1,442,290,400
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 2,000,000 1,300,000 2,110,320
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,097,857,455 9,121,083,927 6,797,481,238
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,997,189,622 3,955,004,466 6,064,802,892
663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 6,000,000 0 0
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 6,799,946,667 2,103,498,227 2,607,262,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 117,393,166 165,013,386 194,408,701
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 137,189,303 302,524,540 388,817,405
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 12,000,000 26,574,335 26,600,200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,000,000 43,448,150 43,400,000
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 16,000,000 19,790,568 19,799,800
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 0 6,282,720 6,239,300
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 132,542,023 55,004,462 64,802,898
700 APORTES A INST DE ASIST MEDICOS 89,500,000 0 0
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 3,000,000 0 0
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 800,000 0 0
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 39,242,023 55,004,462 64,802,898
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 76,500,000 0 150,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 76,500,000 0 150,000,000
PP- 114-010
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
114 MINISTERIO DE SALUD-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 6,353,093,268
9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 684,050 8,208,600
2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 378,750 4,545,000
4927 1DIRECTOR GENERAL DE SALUD G-11 (e) ..... 368,579 4,422,948
4598 2DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL H a 357,841
Cls c/u ................................
715,682 8,588,184
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400
5048 10DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 347,423
Cls c/u ................................
3,474,230 41,690,760
13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 336,850 4,042,200
7397 3JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H a 327,480
Cls c/u ................................
982,440 11,789,280
7499 3JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H a 317,936
Cls c/u ................................
953,808 11,445,696
4371 72DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 308,678 Cls
c/u ....................................
22,224,816 266,697,792
4595 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL E ............ 302,020 3,624,240
4591 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL A ............ 296,650 3,559,800
7394 2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL E a 293,219
Cls c/u ................................
586,438 7,037,256
11838 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-H ............. 290,961 3,491,532
7497 2JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. F a 286,373
Cls c/u ................................
572,746 6,872,952
7393 2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL D a 284,681
Cls c/u ................................
569,362 6,832,344
11830 18PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-H a 282,485
Cls c/u ................................
5,084,730 61,016,760
4333 2DIRECTOR ADMO.DE NIVEL CENTRAL a
281,850 Cls c/u ........................
563,700 6,764,400
11836 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-F ............. 278,032 3,336,384
9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260
Cls c/u ................................
548,520 6,582,240
9153 30MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260
Cls c/u (e) ............................
8,227,800 98,733,600
9855 3ODONTOLOGO 2 O-2 a 269,935 Cls c/u ..... 809,805 9,717,660
11828 19PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-F a 269,935
Cls c/u ................................
5,128,765 61,545,180
4670 1DIRECTOR DE SISTEMAS DE INF. .......... 269,450 3,233,400
5848 1FARMACEUTICO 3 F-3 ..................... 268,338 3,220,056
11835 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E (6 horas) ... 201,254 2,415,048
11835 4PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E a 268,338
Cls c/u ................................
1,073,352 12,880,224
9253 1MEDICO VETERINARIO 4 V-4 ............... 267,537 3,210,444
11837 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-G ............. 267,537 3,210,444
9850 5ODONTOLOGO 1 O-1 a 262,075 Cls c/u (e) . 1,310,375 15,724,500
11820 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F ............. 262,075 3,144,900
11826 17PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-D a 260,524 4,428,908 53,146,896
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-011
Cls c/u ................................
11827 15PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-E a 260,524
Cls c/u ................................
3,907,860 46,894,320
11829 5PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-G a 260,524
Cls c/u ................................
1,302,620 15,631,440
4592 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL B ............ 259,550 3,114,600
11818 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-D ............. 252,933 3,035,196
11819 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E a 252,933
Cls c/u ................................
505,866 6,070,392
7390 8JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 249,150
Cls c/u ................................
1,993,200 23,918,400
7391 1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B .......... 235,850 2,830,200
7492 3JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 235,850
Cls c/u ................................
707,550 8,490,600
8610 3JEFE UNIDAD ADM.NIVEL CENTRAL a 235,850
Cls c/u ................................
707,550 8,490,600
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 235,850 2,830,200
7392 1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL C .......... 227,050 2,724,600
7493 8JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B a
226,350 Cls c/u ........................
1,810,800 21,729,600
8615 6JEFE UNIDAD ADM.NIVEL REGIONAL a
226,350 Cls c/u ........................
1,358,100 16,297,200
11831 21PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-A a 226,350
Cls c/u ................................
4,753,350 57,040,200
969 2ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 434,500 5,214,000
7494 4JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. C a 213,250
Cls c/u ................................
853,000 10,236,000
8627 2JEFE UNIDAD INFORMATICA A a 212,150 Cls
c/u ....................................
424,300 5,091,600
11559 9PROFES.LICENCIADO ADM.3 a 211,950 Cls
c/u ....................................
1,907,550 22,890,600
11823 159PROF.LIC.DE LA SALUD 2-A a 211,950 Cls
c/u ....................................
33,700,050 404,400,600
11832 11PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-B a 211,950
Cls c/u ................................
2,331,450 27,977,400
5536 12ENFERMERA 4 a 207,650 Cls c/u .......... 2,491,800 29,901,600
11833 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-C ............. 207,650 2,491,800
4410 30DIRECTOR DE CINAI a 200,950 Cls c/u .... 6,028,500 72,342,000
11558 35PROFES.LICENCIADO ADM.2 a 200,950 Cls
c/u ....................................
7,033,250 84,399,000
11824 22PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-B a 200,950
Cls c/u ................................
4,420,900 53,050,800
11631 1PROFESIONAL DE LA SALUD 3 A ........... 199,850 2,398,200
11825 82PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-C a 197,250
Cls c/u ................................
16,174,500 194,094,000
968 1ASESOR A (e) ........................... 194,450 2,333,400
5521 2ENFERMERA 1 a 192,350 Cls c/u .......... 384,700 4,616,400
11817 8PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-C a 192,350
Cls c/u ................................
1,538,800 18,465,600
11432 1PROFESIONAL 2 .......................... 191,350 2,296,200
11557 39PROFES.LICENCIADO ADM.1 a 191,350 Cls
c/u ....................................
7,462,650 89,551,800
11815 19PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-A a 191,350
Cls c/u ................................
3,635,650 43,627,800
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-012
11816 5PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-B a 191,350
Cls c/u ................................
956,750 11,481,000
11614 6PROFESIONAL INFORMATICO B a 190,150 Cls
c/u ....................................
1,140,900 13,690,800
1182 3ASISTENTE C a 185,050 Cls c/u (e) ...... 555,150 6,661,800
11602 1PROFESIONAL EN INFORMATICA ........... 181,150 2,173,800
11613 2PROFESIONAL INFORMATICO A a 181,150 Cls
c/u ....................................
362,300 4,347,600
11530 9PROFES.BACHILLER DE LA SALUD C a
172,550 Cls c/u ........................
1,552,950 18,635,400
11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 166,650 1,999,800
11505 17PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 166,650
Cls c/u ................................
2,833,050 33,996,600
11528 151PROFES.BACHILLER DE LA SALUD A a
166,650 Cls c/u ........................
25,164,150 301,969,800
14697 6TECNICO DE LA SALUD 3 a 156,550 Cls c/u 939,300 11,271,600
14720 40TECNICO ADMINISTRATIVO a 156,550 Cls c/u 6,262,000 75,144,000
14696 379TECNICO DE LA SALUD 2 a 147,650 Cls c/u 55,959,350 671,512,200
3665 21CONTADOR a 144,650 Cls c/u ............. 3,037,650 36,451,800
15290 36TECNICO EN INFORMATICA a 144,450 Cls c/u 5,200,200 62,402,400
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 143,650 1,723,800
14695 572TECNICO DE LA SALUD 1 a 143,650 Cls c/u 82,167,800 986,013,600
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 135,150 1,621,800
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 135,150 1,621,800
2377 3AUXILIAR DE ENFERMERIA a 125,750 Cls c/u 377,250 4,527,000
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800
2603 1AUXILIAR DE SALUD 2 .................... 122,350 1,468,200
3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 121,350 1,456,200
1652 13ASISTENTE DE SERV. ADMO. 3 a 120,450
Cls c/u ................................
1,565,850 18,790,200
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 119,950 1,439,400
16044 17TRABAJADOR ESPECIALISTA a 117,150 Cls
c/u ....................................
1,991,550 23,898,600
1651 107ASISTENTE DE SERV. ADMO. 2 a 116,050
Cls c/u ................................
12,417,350 149,008,200
2598 1AUXILIAR DE SALUD 1 .................... 116,050 1,392,600
6521 43INSPECTOR DE LA SALUD 2 a 112,350 Cls
c/u ....................................
4,831,050 57,972,600
11010 38OPERARIO DE MANTENIMIENTO a 111,650 Cls
c/u ....................................
4,242,700 50,912,400
12876 1SECRETARIO ............................. 111,650 1,339,800
16150 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350
Cls c/u ................................
212,700 2,552,400
6520 151INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 105,650 Cls
c/u ....................................
15,953,150 191,437,800
1650 164ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 105,550
Cls c/u ................................
17,310,200 207,722,400
10608 1OFICINISTA 3 ........................... 105,550 1,266,600
14681 4TECNICO 1 a 103,450 Cls c/u ............ 413,800 4,965,600
10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 103,050 1,236,600
16036 198TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 103,050
Cls c/u ................................
20,403,900 244,846,800
6315 1INSPECTOR 2 ............................ 102,650 1,231,800
2569 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 ......... 101,850 1,222,200
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-013
10603 1OFICINISTA 2 ........................... 101,850 1,222,200
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600
6310 1INSPECTOR 1 ............................ 99,550 1,194,600
10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 ............. 99,350 1,192,200
2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 98,550 1,182,600
16010 783TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 97,550
Cls c/u ................................
76,381,650 916,579,800
16035 144TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 94,950
Cls c/u ................................
13,672,800 164,073,600
16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 189,900 2,278,800
16344 3TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 276,150 3,313,800
63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
37,695,528
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
5,861,100
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
41,136,120
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
775,186,216
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
379,772,926
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
719,571,840
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
447,894,613
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
91,163,040
122RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS
ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE
INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN
CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD-810-93
6-8-93 Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD
AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL
INSTITUC. SEGUN RES.OFC-055-2000.
75,859,936
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
2,329,288,413
133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES
37,950,000
180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS
RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION
Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA
122,000,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-014
D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO
PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASI COMO
REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO
EJECUT.)
11,416,473,000TOTAL TITULO:
PP- 114-015
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
114 MINISTERIO DE SALUD-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 582,058,500
14695 121TECNICO DE LA SALUD 1 a 143,650 Cls c/u
(10.0 meses) (e) .......................
17,381,650 173,816,500
6520 295INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 105,650 Cls
c/u (10.0 meses) (e) ...................
31,166,750 311,667,500
16010 99TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 97,550
Cls c/u (10.0 meses) (e) ...............
9,657,450 96,574,500
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
46,432,500
628,491,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 621
PP- 114-016
114 - MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Salud, en materia jurídica, de información ycomunicación, informática, implementación de controles internos;así como administrar y velar por la adecuada utilización de losrecursos humanos, financieros y de materiales y servicios, con elfin de colaborar y facilitar mediante el mejoramiento continuo dela calidad, la toma de decisiones de las autoridades superiorespara el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia desalud pública durante el ejercicio de la rectoría.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y Desarrollo de Capacidades Humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y Deportes.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del Sector Salud.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.04. Sistema de información para el ejercicio de la rectoríadel Ministerio de Salud.1.2.1.12. Consolidación de la Secretaría de Política Nacional deAlimentación y Nutrición (SEPAN).
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.04.1. Contar con un sistema de información oportuno yconfiable, para la toma de decisiones de la institución.1.2.1.04.3. Implementar un sistema de información automatizado envigilancia de la salud, en el Pacífico Central y luego en el restodel país.1.2.1.12.1. Garantizar la seguridad alimentaria nutricional comocomponente fundamental de la seguridad integral del ser humano.
PP- 114-017
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.1.04.1.01. Sistema de Información de la
Planificación de la Salud.
1 sistema 55.00 70.00
1.2.1.04.3.02. Sistema de apoyo a la Vigilancia de la
Salud.
1 sistema 15.00 30.00
1.2.1.12.1.03. Normalización, Decreto referente al
funcionamiento de la SEPAN y a la
integración intersectorial MS-MAG.
decretos 0.00 2.00
1.2.1.12.1.04. Manual alimentario para las situaciones
de desastre.
1 manual 0.00 1.00
1.2.1.12.1.05. Plan Nacional de Alimentación.
plan 0.00 1.00
1.2.1.12.1.06. Consejos de Seguridad Alimentaria
Nutricional.
Nº de Consejos de
Seguridad Alimentaria 0.00 1.00
1.2.1.12.1.07. Proyecto piloto sobre alimentación y
nutrición para la persona adulta mayor en
condiciones de pobreza.
0.00 4.00
0.0.0.00.0.08. Servicios de Asesoría Legal.
0.00 7,700.00
0.0.0.00.0.09. Servicios de Auditorías.
0.00 20.00
0.0.0.00.0.10. Gestión de Bienes y Servicios y
Mejoramiento de la Infraestructura.
0.00 0.00
0.0.0.00.0.11. Gestión de Recursos Financieros
Contables.
0.00 0.00
0.0.0.00.0.12. Gestión de Recursos Humanos.
0.00 0.00
0.0.0.00.0.13. Gestión Dirección Superior y
Administración General.
0.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.1.04.1.01.1. Realizar el preanálisis y análisis del Sistema deInformación para la Planificación de la Salud.1.2.1.04.3.02.1. Realizar la implementación y evaluación en cincoregiones, incluyendo Sedes Regionales, Áreas de Salud delMinisterio y de la C.C.S.S. y en hospitales.1.2.1.12.1.03.1. Actualizar y mejorar la normativa en materia de
PP- 114-018
Seguridad Alimentaria Nutricional, para promover la seguridadintegral del ser humano.1.2.1.12.1.04.1. Generar un manual alimentario para situaciones dedesastre, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria entodos estos eventos.1.2.1.12.1.05.1. Generar el Plan Nacional de Alimentación yNutrición para contribuir a la Seguridad Alimentaria Nutricionaldesde una perspectiva intersectorial.1.2.1.12.1.06.1. Conformar los cuatro Consejos de SeguridadAlimentaria Nutricional para el mejoramiento de la calidad de vidade las comunidades.1.2.1.12.1.07.1. Validar un proyecto para mejorar la calidad de laalimentación y nutrición en la persona Adulta Mayor pobre.0.0.0.00.0.08.1. Mejorar los procesos de Asesoría Legal a fin deque las actividades institucionales concernientes a esta funciónse realicen con eficacia y calidad, en procura de que lasactuaciones de los funcionarios de la Institución sean acordes conel ordenamiento jurídico.0.0.0.00.0.09.1. Mejorar los procesos de fiscalización y auditoríapara que las actividades se realicen dentro de los nivelesadecuados de control interno, de modo que sus metas se alcancencon eficiencia y eficacia dentro del marco normativo vigente.0.0.0.00.0.10.1. Formular los lineamientos e instrumentos para laProgramación de bienes y servicios de acuerdo con las directricesy funcionamiento, tanto del SIGAF como de la Dirección General deBienes y Contratación Administrativa.0.0.0.00.0.10.2. Ejecución del Plan de Compras para el primer ysegundo trimestre del 2004 a fin de satisfacer en forma oportunalas necesidades institucionales y el cumplimiento de las metaspropuestas.0.0.0.00.0.10.3. Implementar y evaluar los procedimientos de laUnidad de Recursos Materiales y Servicios bajo el concepto decalidad mediante el mejoramiento continuo de los mismos.0.0.0.00.0.10.4. Capacitar en materia de ContrataciónAdministrativa y otros temas relacionados con la Unidad deRecursos Materiales y Servicios a Nivel Central y Regional.0.0.0.00.0.10.5. Mejoramiento de la infraestructura.0.0.0.00.0.11.1. Mejorar los procedimientos financiero-contablesbajo el concepto de calidad, mediante la emisión de normas yreglamentos para su aplicación en los tres niveles de gestión.0.0.0.00.0.11.2. Establecer mecanismos de control a los diferentesniveles de gestión en materia contable y presupuestaria a partirde la implementación de los manuales e instructivos para mejorarlos servicios financieros.0.0.0.00.0.11.3. Capacitar en materia de Recursos Financieros alNivel Central, a las regiones del país y a los entes adscritos alMinisterio de Salud.0.0.0.00.0.12.1. Contar con una planificación estratégica delrecurso humano, con el propósito de que todos los niveles degestión del Ministerio, puedan contar con el recurso humano idóneo
PP- 114-019
de manera equitativa y oportuna, para facilitar el logro de losobjetivos institucinales.0.0.0.00.0.12.2. Fortalecer la gestión de la Unidad de RecursosHumanos y Unidades Administrativas Regionales con el fin de crearlas condiciones organizacionales favorables para asumir eimplementar los nuevos modelos de gestión y desconcentración defunciones que impulsa la Dirección General del Servicio Civil.0.0.0.00.0.12.3. Contar con una batería de pruebas psicométricas yespecíficas para evaluar los recursos humanos que ingresen encondición de nombramiento interino o regular a la institución, conel fin de garantizar la idoneidad psicológica de estos.0.0.0.00.0.12.4. Implantar el "Modelo de Desarrollo del FactorHumano" en la Institución con el fin de mejorar la gestión delRecurso Humano.0.0.0.00.0.12.5. Diseñar y desarrollar un "Programa de orientaciónorganizacional y específico", con el fin de que los funcionariosregulares y los de nuevo ingreso conozcan y asuman su rol en laInstitución.0.0.0.00.0.13.1. Generar los procesos administrativos, prensa eimagen de la Dirección Superior y Administración General, con elpropósito de dar soporte a las acciones sustantivas y proyección ala población en general.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.1.04.1.01.1.1. Haber realizado el preanálisis del Sistema paradiciembre del 2004. (A).1.2.1.04.3.02.1.1. Haber realizado la implementación y evaluaciónen cinco regiones. (A).1.2.1.12.1.03.1.1. Dos decretos de reglamentos durante el año2004. (A).1.2.1.12.1.04.1.1. Manual alimentario para situaciones de desastrea diciembre del 2004. (A).1.2.1.12.1.05.1.1. Plan Nacional de Alimentación y Nutrición adiciembre del 2004. (A).1.2.1.12.1.06.1.1. Cuatro consejos de seguridad alimentarianutricional a diciembre del 2004. (A).1.2.1.12.1.07.1.1. Proyecto piloto a diciembre del 2004. (A).0.0.0.00.0.08.1.1. Atender 7.700 solicitudes de asesoría legal(A).0.0.0.00.0.09.1.1. Cumplir con el Plan de Auditoría, realizando 20estudios de auditoría en la Institición y en los Entes Adscritos(A).0.0.0.00.0.10.1.1. Implementar un instructivo de lineamientos parala programación de las compras (A).0.0.0.00.0.10.2.1. Realizar el total de las compras programadas(A).0.0.0.00.0.10.3.1. Implementación y evaluación de 10 documentosentre manuales de procedimientos, instructivos y reglamentoscorrespondientes a recursos materiales y servicios (A).
PP- 114-020
0.0.0.00.0.10.4.1. Asesorar a las 9 regiones en procedimientos derecursos materiales y servicios (A).0.0.0.00.0.10.5.1. Mejoramiento de la Infraestructura. (M).0.0.0.00.0.11.1.1. Elaborar 8 documentos (manuales deprocedimientos, instructivos y reglamentos). (A).0.0.0.00.0.11.2.1. Realizar 36 evaluaciones y controles a lasregiones de salud y entes adscritos. (A).0.0.0.00.0.11.3.1. Realizar 9 capacitaciones al año a las regionesa nivel central y entes adscritos. (A).0.0.0.00.0.12.1.1. Contar en el segundo trimestre del 2004 con unPlan de acciones estratégicas que permitan dar solución a lasnecesidades de recurso humano de la Institución. (A).0.0.0.00.0.12.2.1. Realizar al menos un diagnóstico de culturaorganización y funciones por Unidad Administrativa Regional yUnidad de Recursos Humanos (Total: 10 diagnósticos elaborados).(A).0.0.0.00.0.12.3.1. Capacitar al 25% del personal de la Unidad deRecursos Humanos y el 75% de las Unidades AdministrativasRegionales en materia de consolidación del ciclo de lanormalización. (A).0.0.0.00.0.12.4.1. Contar al final del periodo con una batería depruebas psicométricas generales y específicas, que permitangarantizar la idoneidad psicológica de funcionarios de nuevoingreso. (A).0.0.0.00.0.12.5.1. Contar al final del segundo trimestre con elmódulo de Desarrollo del Factor Humano, implantado tanto en elNivel Central como en el Nivel Regional. (A).0.0.0.00.0.12.5.2. Contar al final de periodo con un programa deOrientación Organizacional y Específica desarrollándose tanto enel Nivel Central como el Regional. (A).0.0.0.00.0.13.1.1. Atender la demanda de recursos humanos,materiales y suministros y financieros durante el año; de acuerdoa las directrices, lineamientos y políticas para ese periodo. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de avance 0.00 40.00 70.00
1.2.1.04.1.01.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance 20.00 20.00 30.00
1.2.1.04.3.02.1.1.1. Eficacia
Número de documentos
programados 0.00 0.00 2.00
1.2.1.12.1.03.1.1.1. Eficacia
Número de manuales
programados / manuales
realizados 0.00 0.00 1.00
1.2.1.12.1.04.1.1.1. Eficacia
Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición 0.00 0.00 1.00
1.2.1.12.1.05.1.1.1. Eficacia
PP- 114-021
Consejos creados 0.00 0.00 4.00
1.2.1.12.1.06.1.1.1. Eficacia
Número de beneficiarios 0.00 0.00 70.00
1.2.1.12.1.07.1.1.1. Eficacia
Asesorías legales
atendidas 7,000.00 7,000.00 7,700.00
0.0.0.00.0.08.1.1.1. Eficacia
Informe de estudios
realizados 16.00 16.00 20.00
0.0.0.00.0.09.1.1.1. Eficacia
Instructivo de
programación de bienes y
servicios 1.00 1.00 1.00
0.0.0.00.0.10.1.1.1. Eficacia
Plan de Compras
implementado 1.00 1.00 1.00
0.0.0.00.0.10.2.1.1. Eficacia
Manuales, Instructivos y
Reglamentos 1.00 1.00 10.00
0.0.0.00.0.10.3.1.1. Eficacia
Capacitaciones
realizadas 8.00 8.00 8.00
0.0.0.00.0.10.4.1.1. Eficacia
Manuales de
Procedimientos,
instructivos y
reglamentos elaborados 12.00 12.00 8.00
0.0.0.00.0.11.1.1.1. Eficacia
Evaluaciones y controles
realizados 24.00 24.00 36.00
0.0.0.00.0.11.2.1.1. Eficacia
Capacitaciones
realizadas 8.00 8.00 9.00
0.0.0.00.0.11.3.1.1. Eficacia
Plan estratégico
elaborado y ejecutándose 0.00 0.00 1.00
0.0.0.00.0.12.1.1.1. Eficacia
Diagnósticos elaborados 0.00 0.00 0.00
0.0.0.00.0.12.2.1.1. Eficacia
Procesos y
procedimientos de
trabajo 0.00 0.00 0.00
0.0.0.00.0.12.3.1.1. Eficacia
Baterías de pruebas
adquiridas 0.00 0.00 0.00
0.0.0.00.0.12.4.1.1. Eficacia
Módulo de desarrollo,
factor humano implantado 0.00 0.00 0.00
0.0.0.00.0.12.5.1.1. Eficacia
PP- 114-022
50% del programa
desarrollado 0.00 0.00 0.00
0.0.0.00.0.12.5.2.1. Eficacia
Solicitudes atendidas 0.00 0.00 0.00
0.0.0.00.0.13.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
79,081,321 DIRECCION DE ASESORIA LEGAL 1 Servicios de asesoría legal.
105,441,762 DIRECCION GRAL. DE AUDITORIA 2 Servicios de auditoría.
369,046,168 UNI. DE RECURSOS MAT. Y SERV. 3 Gestión de bienestar, servicios y mejoramiento de la
infraestructura.
869,894,540 UNI. DE RECURSOS FINANCIEROS 4 Gestión de Recursos Financieros Contables.
421,767,049 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 5 Gestión de Recursos Humanos.
711,731,896 DIRECCION ADMINISTRATIVA 6 Gestión Dirección Superior y Administración General.
26,360,440 DIRECCION GENERAL DE SALUD 7 Sistemas de Información de Planificación de la Salud.
52,720,881 DIRECCION GENERAL DE SALUD 8 Sistemas de Apoyo a la Vigilancia de la Salud.
2,636,044,061Total del Programa 621
PP- 114-023
PP- 114-024
Registro Contable: 114-621-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,636,044,061
01 INGRESOS CORRIENTES 2,466,105,472
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 169,938,589
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 394 0 394
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
92 0 923 ADMINISTRATIVO
155 0 1554 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
122 0 1225 TECNICO
21 0 219 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
2,636,044,061
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,621,006,120
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,362,246,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 124,688,174
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 98,431,946
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 33,880,000
070 01 111 21 GASTOS DE REPRESENTACION 1,760,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 325,847,310
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(GASTOS PARA REALIZAR PUBLICIDAD EN LAS
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DENGUE, MALARIA,
PÓLVORA A FINALES DE AÑO Y DESASTRES NATURALES,
ASIMISMO PARA LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL
PLAN DE COMPRA, LICITACIONES, DECRETOS Y
REGLAMENTO, SEGÚN LEY 8220) 5,400,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000
122 01 112 21 TELECOMUNICACIONES 95,100,000
124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 11,500,000
126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 80,270,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 27,525,000
132 01 112 21 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,031,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 17,949,787
PP- 114-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-621-00
142 01 112 21 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 901,000
150 01 112 21 SEGUROS 53,494,093
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,292,180
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,000,000
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,884,250
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 154,951,635
202 01 112 21 GASOLINA. 55,000,000
204 01 112 21 DIESEL 49,800,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,219,430
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,290,275
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,000,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,591,050
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 4,000,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 220,000
258 01 112 21 MADERA 77,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 242,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 165,000
270 01 112 21 REPUESTOS 6,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,653,880
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 7,316,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,000,000
290 01 112 21 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,177,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,457,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,075,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 382,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364,300,407
602 01 131 21 PRESTACIONES LEGALES 75,000,000
609 INDEMNIZACIONES. 5,000,000
609 01 131 21 PAGO DE INDEMNIZACIONES PARA RECLAMOS
JUDICIALES 5,000,000
200
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 209,484,512
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,075,102
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 138,409,410
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,481,588
PP- 114-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-621-00
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,740,794
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,740,794
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 22,444,769
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,444,769
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 44,889,538
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL
2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,889,538
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,481,589
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7,481,589
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,481,589
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 150,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA REINTEGRAR A LA CAJA CHICA, SEGUN
CIRCULAR Nº 2182 DEL 23 DE FEBRERO DE 1993 DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y PARA
ABONO A LA DEUDA FLOTANTE) 150,000,000
PROGRAMA 622
PP- 114-027
114 - MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD
DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría de la producción social de la salud del país,por medio de la planificación e investigación, la promoción, lavigilancia de la salud, la regulación y la normalización, paraorientar el desarrollo y el mejoramiento constante de los nivelesde salud de la población, mediante la plena participación de losdiferentes actores sociales.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.1.5. Mujeres.
POLITICAS:
1.2.01. Modernización y fortalecimiento del sector salud.1.2.02. Procesos de educación contínuos según las necesidades delpaís.1.2.03. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.04. Fortalecimiento de los servicios preventivos.1.2.06. Calidad y seguridad de los servicios que brindan losestablecimientos de salud y afines.1.2.07. Eliminación de fuentes de contaminación.1.5.10. Desarrollo de políticas públicas para la prevención,atención y erradicación de todas las manifestaciones de laviolencia en contra de las mujeres.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.01.01. Formulación y divulgación de la Política Nacional deSalud 2002-2006 en forma participativa.1.2.01.02. Formulación de la estrategia nacional, para temasespecíficos en salud, en el marco de Política Nacional de Salud(2002-2006).1.2.01.03. Proceso de planificación estratégica con la
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participación de actores sociales involucrados en ProducciónSocial de Salud.1.2.01.04. Sistema de información para el ejercicio de la Rectoríadel Ministerio de Salud.1.2.01.06. Proyecto de medición del desempeño de las FuncionesEsenciales de Salud Pública (FESP).1.2.01.07. Registro, control y normalización de medicamentos,alimentos y productos químicos.1.2.01.13. Elaboración del Plan estratégico del sector salud.1.2.03.02. Capacitación para la promoción y prevención de laincidencia al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.1.2.03.04. Incorporación del enfoque de derechos de la poblaciónmenor de edad en todas las acciones del Sector Salud.1.2.03.05. Integración de todas las acciones de salud con enfoquede género.1.2.03.26. Programa Costa Rica da Vida al Corazón.1.2.03.27. Programa Espacios Libres de Humo de Tabaco.1.2.04.06. Programa de evaluación del primer nivel de atención.1.2.04.18. Fortalecimiento de los programas de vacunación.1.2.04.19. Sistema de investigación y vigilancia epidemiológica.1.2.04.24. Sistema Nacional de Análisis de Mortalidad Infantil.1.2.04.25. Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Materna.1.2.04.29. Fortificación de alimentos y vigilancia nutricional.1.2.06.01. Habilitación de establecimientos de salud y afines detipo A, B1 y B2.1.2.06.02. Formulación de normas de habilitación para diferentesestablecimientos.1.2.06.03. Normalización técnica de los factores ambientales y deestablecimientos.1.2.06.04. Habilitación de establecimientos de atención al adultomayor.1.2.06.05. Habilitación de Centros de Atención Integral (niños yniñas).1.2.06.06. Habilitación de Hogares Comunitarios.1.2.06.07. Habilitación de los laboratorios públicos y privadosque realizan los análisis de citologías en el país.1.2.06.08. Regulación de los Centros de Acondicionamiento Físico.1.2.06.09. Regulación de los centros de atención a poblacióndiscapacitada.1.2.06.10. Actualización de estándares para el proceso deacreditación de hospitales.1.2.06.11. Acreditación de hospitales públicos y privados.1.2.06.12. Programa de acreditación de establecimientos deatención al adulto mayor.1.2.06.13. Acreditación de establecimientos de atención al dolory cuidados paliativos.1.2.06.14. Acreditación de establecimientos de atenciónodontológica.1.2.07.01. Permisos, visados, certificaciones y revisión de planospara asentamientos humanos de interés social.
PP- 114-029
1.2.07.02. Programa de evaluación de la eficacia y eficiencia encuanto al otorgamiento de permisos, visados y certificaciones.1.2.07.03. Programa de desarrollo de herramientas legales paraapoyar la gestión y control de la contaminación del aire.1.2.07.04. Proyecto San José Limpio, mediante el establecimientode redes de monitoreo de la calidad del aire.1.2.07.05. Proyecto Interinstitucional para el establecimiento delsistema de mediciones obligatorias sobre calidad del aire enrecintos de trabajo.1.2.07.06. Programa de Actualización de Reglamentos en materiafísicosanitaria y armonización de reglamentación en materia decontaminantes ambientales.1.2.07.07. Control de los establecimientos y actividadescatalogadas como de alto riesgo.1.2.07.08. Control de sistemas de tratamiento de aguas residuales.1.2.07.09. Planes municipales para el manejo de los desechossólidos.1.2.07.10. Programa de Ciudades Limpias.1.2.07.11. Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.1.2.07.12. Programa manejo de aguas residuales, domiciliarias,industriales y de rellenos sanitarios, producción agrícola yminera.1.2.07.13. Vigilancia de marinas y atracaderos para que cumplancon los requisitos físicosanitarios en el marco de la Ley deMarinas y Atracaderos.1.2.07.14. Programa saneamiento básico rural.1.5.10.08. Promoción de la operacionalización y aplicación plenade las acciones rectoras del Ministerio de Salud en materia VIF através de un plan de acción.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.01.01.1. Contar con marco general que rija las acciones ensalud que desarrollan las organizaciones públicas y privadas.1.2.01.02.1. Desarrollar estrategias nacionales en salud, en áreasprioritarias y en el marco de la PNS 2002-2006.1.2.01.03.1. Procurar la participación de todos los actoressociales locales en el proceso de identificación y solución de suproblemática en salud.1.2.01.04.1. Contar con un sistema de información oportuno yconfiable, para la toma de decisiones de la institución.1.2.01.04.2. Elaborar indicadores para Evaluación de Servicios deSalud.1.2.01.04.3. Implementar un sistema de información automatizado envigilancia de la salud en el Pacífico Central y luego en el restodel país.1.2.01.06.1. Mejorar la gestión institucional sobre la producciónsocial de la salud y fortalecer la práctica de la salud.1.2.01.07.1. Brindar productos seguros y de calidad a lapoblación.
PP- 114-030
1.2.02.01.1. Lograr respuestas inmediatas y con mayor eficienciaen atención a emergencias tecnológicas.1.2.03.04.1. Incorporar el enfoque de derechos de las personasmenores de edad en las acciones que desarrollan las institucionesdel Sector Salud.1.2.03.26.1. Disminuir la incidencia de enfermedadescardiovasculares.1.2.03.27.1. Proporcionar a la población acceso al aire libre dehumo de tabaco.1.2.04.06.1. Evaluar los Equipos Básicos de Atención Integral enSalud (EBAIS), a fin de garantizar la calidad y equidad de laatención en salud del I Nivel.1.2.04.18.2. Evaluar las coberturas de vacunación.1.2.04.19.1. Elaborar y actualizar normas para la prevención ycontrol de los eventos sujetos a vigilancia. Realizar análisisepidemiológicos de los accidentes de tránsito como base para ladefinición de políticas de salud.1.2.04.24.1. Evaluar la calidad de la atención y reducir lamortalidad infantil.1.2.04.25.1. Prevención de muertes de mujeres embarazadas, enparto y en puerperio.1.2.04.29.1. Dismunuir los problemas nutricionales por carencia demicronutrientes (hierro y vitamina A).1.2.06.01.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención que brindan.1.2.06.02.1. Contar con las normas necesarias para evaluar lacalidad y seguridad de los servicios de salud y afines.1.2.06.03.1. Establecer regulaciones en el campo del ambientehumano para proteger al ambiente y la salud.1.2.06.04.1. Habilitar los establecimientos de adulto mayor, a finde garantizar la seguridad, equidad y calidad en la atención.1.2.06.05.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención que brindan.1.2.06.06.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención.1.2.06.07.1. Garantizar la calidad del servicio en los análisis delas citologías y así detectar tempranamente casos positivos deCáncer de Cérvix.1.2.06.08.1. Regular los servicios de los Centros deAcondicionamiento Físico.1.2.06.09.1. Regular los servicios de atención a la poblacióndiscapacitada.1.2.06.10.1. Actualizar y desarrollar el proceso de acreditaciónde hospitales a estándares enfocados a procesos y resultados.1.2.06.11.1. Incrementar la calidad-equidad de la atención enhospitales públicos y privados.1.2.06.12.1. Incrementar la calidad de la atención en losestablecimientos (públicos, privados y mixtos) de atención aladulto mayor.1.2.06.13.1. Incrementar calidad de los servicios de dolor y
PP- 114-031
cuidados paliativos (públicos, privados y mixtos).1.2.06.14.1. Incrementar calidad en los servicios de atenciónodontológica (públicos, privados y mixtos).1.2.07.01.1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos físicosanitarios de asentamientos humanos de interés social.1.2.07.02.1. Evaluar la eficacia y eficiencia en el otorgamientode permisos, a fin de verificar y corregir las acciones en esecampo.1.2.07.03.1. Obtener un marco legal estandarizado y actualizadoque unifique el accionar de las instituciones estatalesinvolucradas.1.2.07.04.1. Generar datos oportunos, sistemáticos, permanentessobre calidad del aire para la toma de decisiones correctivas, demitigación, prevención y control.1.2.07.05.1. Verificar por medio de las inspecciones lasexistencias del sistema de evaluación para medir la calidad delaire.1.2.07.06.1. Mejorar las regulaciones en esta materia concriterios actualizados a la realidad sanitaria y ambiental delpaís.1.2.07.07.1. Monitorear actividades catalogadas como de altoriesgo para el ambiente y la salud de la población.1.2.07.08.1. Velar por el tratamiento adecuado de las aguasresiduales para evitar el riesgo hacia el ambiente y la salud.1.2.07.09.1. Lograr que las municipalidades cuenten con planes demanejo para desechos sólidos.1.2.07.10.1. Lograr el manejo integral de los desechos sólidosdomiciliarios, mediante la participación activa de los cantones.1.2.07.11.1. Mejorar la calidad de agua para consumo humano con lafinalidad de proteger la salud de la población.1.2.07.12.1. Verificar el cumplimiento de la reglamentación sobrelímites permisibles de contaminación.1.2.07.13.1. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de losrequisitos.1.2.07.14.1. Atender la demanda de letrinas y bombas de agua encomunidades de interés social.1.5.10.08.1. Consolidar los procesos de institucionalización delabordaje de la violencia intrafamiliar en el Ministerio de Salud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.01.01.1.01. Políticas y estratégias establecidas, en
ejecución a nivel nacional.
Documentos 0.00 1.00
1.2.01.02.1.02. Estrategias Nacionales para temas
específicos en Salud, con participación
de actores sociales en ejecución.
Documentos. 0.00 1.00
PP- 114-032
1.2.01.03.1.03. Areas de Salud con proceso de
planificación estrategica local.
Areas de Salud
implementando el
proceso. 0.00 82.00
1.2.01.06.1.04. Planes correctivos Regionales.
Plan 3.00 9.00
1.2.01.03.1.05 Plan Estratégico del Sector Salud en
ejecución.
Plan 0.00 1.00
1.2.03.04.1.06. Instituciones del sector con enfoque de
derecho de las personas menores de edad.
Número de instituciones
del sector. 0.00 5.00
1.2.03.26.1.07. Regiones de Salud con programas Costa
Rica da vida al corazón.
Número de Regiones de
Salud. 0.00 8.00
1.2.03.27.1.08. Regiones de Salud con espacios libre de
humo de tabaco.
Número de Regiones de
Salud. 0.00 9.00
1.2.03.39.1.09. Regiones de Salud con estratégia de
Cantones Ecológicos Saludables.
Número de Regiones de
Salud. 0.00 9.00
1.2.04.29.1.10. Alimentos fortificados de buena calidad
Número de alimentos
fortificados. 6.00 7.00
1.5.10.08.1.11. Plan Institucional contra la Violencia
Intrafamiliar
Plan. 0.00 1.00
1.2.01.04.2.12. Indicadores seleccionados para evaluar
servicios de salud y prueba piloto
desarrollada.
Número de indicadores y
prueba piloto (cantidad
porcentual) 25.00 50.00
1.2.03.26.1.13. Programa Prevención de enfermedad
hipertensiva desarrollado en áreas
rectoras.
Número de áreas Rectoras 0.00 9.00
1.2.04.24.1.14. Muertes infantiles analizadas por año
(Cantidad porcentual)
Número de casos
análizados. 30.00 77.00
1.2.04.25.1.15. Muertes maternas analizadas por año
(cantidad porcentual)
Número de casos
análizados 30.00 70.00
PP- 114-033
1.2.04.06.1.16. Equipos Básicos de Atención en Salud
(EBAIS) evaluados.
Número de EBAIS
evaluados. 135.00 270.00
1.2.06.01.1.17. Establecimientos de salud y afines,
públicos y privados habilitados.
Número de
Establecimientos de
salud y afines públicos
y privados habilitados. 0.00 1,000.00
1.2.06.02.1.18. Normas de habilitación para diferentes
tipos de establecimientos de salud y
afines.
Número de normas
oficializadas 0.00 5.00
1.2.06.04.1.19. Establecimientos adulto mayor habilitados
Número de
establecimientos
habilitados 0.00 37.00
1.2.06.07.1.20. Laboratorios públicos y privados de
análisis de citología habilitados
Número de laboratorios
habilitados 0.00 3.00
1.2.06.08.1.21. Normas y reglamentos oficializados para
regular los CAF
Número de normas y
reglamento 0.00 1.00
1.2.06.09.1.22. Normas y reglamentos oficializados para
regular los Servicios de Atención a la
Población Discapacitada.
Número de normas y
reglamentos . 0.00 1.00
1.2.06.10.1.23. Estandares de proceso y resultado
definidos .
Número de hospitales
implementando estandares
de acreeditación. 4.00 8.00
1.2.06.11.1.24. Hospitales en procesos de acreeditación
con mejoras comprobadas.
Número de hospitales en
proceso de
acreeditación. 5.00 10.00
1.2.06.12.1.25. Establecimientos de atención al adulto
mayor tipo 2 en proceso de acreeditación
con mejoras comprobadas
Número de
establecimiento tipo 2
de atención al adulto
mayor . 10.00 20.00
1.2.06.13.1.26. Establecimiento de control del dolor y
cuidados paleativos en proceso de
acreditación.
Número de
PP- 114-034
establecimiento en
proceso de acreditación. 6.00 12.00
1.2.06.14.1.27. Establecimientos de atención odontológica
en proceso de acreeditación.
Número de
establecimientos que
cumplen con el proceso
de acreeditación. 35.00 70.00
1.2.01.07.1.28. Registro de Productos
Certificados emitidos 7,000.00 14,000.00
1.2.01.07.1.29. Productos controlados
Controles realizados 400.00 800.00
1.2.01.07.1.30. Denuncias
Número de Denuncias 200.00 400.00
1.2.01.07.1.31. Reglamentos y decretos elaborados
Proyectos de Reglamento 0.00 3.00
1.2.01.07.1.32. Investigación
Proyectos de
investigación. 1.00 2.00
1.2.06.03.1.33. Leyes y Reglamentos elaborados y
actualizados
Número de Leyes y
Reglamentos 10.00 25.00
1.2.07.01.1.34. Asentamientos Humanos de interés social
controlados.
Número de asentamientos
humanos 10.00 20.00
1.2.07.02.1.35. Programa de evaluación de la eficacia y
la eficiencia del otorgamiento de
permisos, planos visados y certificados
Número de evaluaciones 3.00 6.00
1.2.07.03.1.36. Marco legal estandarizado
Número de instrumentos
legales estandarizados 1.00 2.00
1.2.07.04.1.37. Comisión para el sistema de vigilancia de
la calidad del agua funcionando
(Cantidad porcentual)
Comisión conformada 50.00 100.00
1.2.07.05.1.38. Establecimiento con control y Vigilancia
de la calidad del aire regulados.
Número de
establecimientos. 500.00 1,000.00
1.2.07.05.1.39. Programa educativo sobre vigilancia de la
calidad del aire elaborados. (Cantidad
porcentual)
Programa. 50.00 100.00
1.2.07.05.1.40. Resultados de muestreos estimados
Número de resultados. 250.00 500.00
PP- 114-035
1.2.07.06.1.41. Reglamentos en materia físico-sanitaria
actualizados.
Número de reglamentos. 12.00 25.00
1.2.07.07.1.42. Establecimientos de alto riesgo
controlados.
Número de
establecimientos 800.00 2,000.00
1.2.07.08.1.43. Sistemas de tratamientos de aguas
residuales controlados.
Número de reportes 200.00 500.00
1.2.07.09.1.44. Municipalidades con planes de manejo
integral de desechos sólidos en
ejecución.
Número de
municipalidades 5.00 10.00
1.2.07.10.1.45. Cantones ejecutando programas ciudad
limpia.
Número de cantones
ejecutados. 5.00 10.00
1.2.07.11.1.46. Sistema de abastecimiento de aguas
controlado y bajo vigilancia sanitaria
Sistemas para acueductos
controlados 50.00 100.00
1.2.07.12.1.47. Establecimientos con planes de manejo de
aguas residuales
Número de
establecimiento con
planes 400.00 800.00
1.2.07.13.1.48. Proyectos de marinas y atracaderos
cumpliendo los requisitos
Número de proyectos 1.00 2.00
1.2.07.14.1.49. Vivienda con adecuado sistema para
control de escretas.
Número de letrinas
instaladas. 700.00 1,500.00
1.2.07.14.1.50. Viviendas con bombas de agua instaladas.
Número de bombas
instaladas 200.00 500.00
1.2.01.04.3.51. Sistema de información automatizado
Reportes automatizados 0.00 1.00
1.2.04.18.2.52. Evaluaciones realizadas
Informes realizados 0.00 8.00
1.2.04.19.1.53. Protocolos y normas para vigilancia
epidemiológica
Protocolos y normas 2.00 4.00
1.2.03.26.1.54. Riesgo hospitalario implementado.
Registro 0.00 1.00
0.0.00.00.0.55. ASIS Locales
ASIS 3.00 6.00
PP- 114-036
0.0.00.00.0.56. Boletines Espidemiológicos.
Boletines. 26.00 52.00
1.2.01.01.1.57. Política Nacional de Salud divulgada.
Porcentaje de ejecución 0.00 80.00
1.2.01.03.1.58. Actores sociales con planes programas y
proyectos ejecutados en áreas rectoras de
salud.
Planes 0.00 180.00
1.2.01.04.1.59. Sistema de información en vigilancia de
la salud automatizado.
Porcentaje de desarrollo 40.00 70.00
1.2.01.04.2.60. Indicadores de evaluación elaborados
Porcentaje de
indicadores en proceso
de prueba 30.00 60.00
1.2.01.04.3.61. Sistema de información integrado
Porcentaje de sistema en
ejecución y evaluado. 0.00 30.00
1.2.01.06.1.62. Planes regionales elaborados
Porcentaje de planes
regionales elaborados 50.00 80.00
1.2.02.02.1.63. Plan regional de capacitación ejecutado
Plan regional de
capacitación 0.00 9.00
1.2.03.04.1.64. Instituciones del sector salud con
enfoque de derecho a las personas menores
de edad aplicados.
Instituciones 5.00 5.00
1.2.03.05.1.65. Instituciones del sector salud con
enfoque de género integrado según área de
salud
Porcentaje de
instituciones 25.00 40.00
1.2.03.26.1.66. Regiones con programa Costa Rica da Vida
al Corazón desarrollados.
Porcentaje de regiones
de salud. 50.00 88.00
1.2.03.27.1.67. Empresas e instituciones libres de humo
de tabaco
Empresas e
instituciones. 50.00 90.00
1.2.04.06.1.68. Equipos básicos de atención integral de
la salud evaluados.
Porcentaje de Ebais
evaluados. 25.00 45.00
1.2.04.18.2.69. Evaluaciones del programa ampliado de
inmunizaciones
Evaluaciones PAI por
nivel. 6.00 12.00
1.2.04.24.1.70. Muertes infantiles analizadas.
Porcentaje de análisis. 0.00 80.00
PP- 114-037
1.2.04.24.1.71. Planes de reducción de mortalidad
infantil ejecutados.
Porcentaje de avance de
planes 0.00 80.00
1.2.04.25.1.72. Muertes maternas analizadas.
Porcentaje de análisis. 0.00 72.00
1.2.04.25.1.73. Planes de reducción de la mortalidad
materna ejecutados.
Porcentaje de avance de
planes 0.00 20.00
1.2.04.26.1.74. Eventos prioritarios de salud vigilados y
controlados
Porcentaje de eventos
realizados 100.00 100.00
1.2.06.01.1.75. Establecimiento de salud tipo A, B-1, B-2
habilitados .
Porcentaje de
establecimiento de salud
habilitados 0.00 25.00
1.2.06.04.1.76. Establecimientos de adulto mayor
habilitados.
Porcentaje de
establecimientos
habilitados 0.00 25.00
1.2.06.05.1.77. Establecimiento de atención de niños y
niñas habilitados
Porcentaje de
establecimientos 0.00 25.00
1.2.06.06.1.78. Hogares comunitarios habilitados
Porcentaje de hogares
habilitados 0.00 27.30
1.2.07.01.1.79. Asentamientos humanos de interés social
controlados.
Número de asentamientos
humanos. 0.00 5.00
1.2.07.02.1.80. Evaluaciones realizadas.
Evaluaciones 0.00 6.00
1.2.07.02.1.81. Establecimientos evaluados para
otorgamientos de permiso, certificaciones
y denuncias.
Número de
establecimiento
evaluados 100.00 100.00
1.2.07.07.1.82. Establecimientos y actividades de alto
riesgo controlados.
Número de
establecimientos y
actividades controladas 1,200.00 2,000.00
1.2.07.08.1.83. Sistema de tratamiento de aguas negras
residuales controlados.
Porcentaje de control de
sistemas. 0.00 27.80
PP- 114-038
1.2.07.10.1.84. Cantones con programas de ciudades
limpias ejecutados
Cantones 6.00 10.00
1.2.07.11.1.85. Acueductos controlados.
Porcentaje de acueductos
controlados 0.00 25.00
1.2.07.12.1.86. Establecimiento de sistemas de aguas
residuales controlados.
Número de
establecimientos
controlados. 450.00 800.00
1.2.07.14.1.87. Letrinas instaladas.
Letrinas 750.00 1,500.00
1.2.07.14.1.88. Bombas de agua instaladas.
Bombas de agua. 0.00 500.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.01.01.1.01.01. Generar el proceso de seguimiento a laejecución de la política nacional de salud para rendir cuentas ala sociedad y a otras instituciones del sector.1.2.01.02.1.02.01. Mejorar el proceso de seguimiento a laejecución de las estrategias nacionales en salud, en el marco dela política nacional de salud 2002-2006.1.2.01.02.1.02.02. Generar el proceso de educación en saludorientado a promover cambios para favorecer la salud a nivelindividual y colectiva.1.2.01.02.1.02.03. Mejorar la capacidad del personal de saludregional y local para el monitoreo de programas y proyectos.1.2.01.02.1.02.04. Generar un proceso de negociación capacitacióny seguimiento para la implementación de la estrategia de SaludMental.1.2.01.03.1.03.01. Generar acciones de apoyo al nivel regional enel proceso de seguimiento y evaluación de la planificaciónestrategica local.1.2.01.06.1.04.01. Generar acciones de apoyo y de seguimiento alproceso de medición del desempeño de las funciones esenciales desalud pública en el nivel regional.1.2.01.03.1.05.01. Generar acciones de seguimiento a la ejecucióndel plan estratégico del sector salud para dar cumplimiento a laimplementación de la política nacional de salud.1.2.03.04.1.06.01. Conducir el proceso para que las institucionesdel sector salud incorporen el enfoque de derechos de las personasmenores de edad en las acciones que desarrollan.1.2.03.26.1.07.01. Mejorar los procesos de dirección y conducciónde las acciones del programa Costa Rica da Vida al Corazón paraprevenir las enfermedades crónicas en la población.1.2.03.27.1.08.01. Mejorar la capacidad operativa y resolutiva delos equipos regionales para el fortalecimiento de los EspaciosLibres de Humo de Tabaco (ELHT).
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1.2.03.39.1.09.01. Generar acciones para incrementar laparticipación de diferentes actores sociales en la realización deacciones conjuntas para mejorar la salud de la población delcantón.1.2.04.29.1.10.01. Ampliar los controles de la fortificación dealimentos, según normativa.1.5.10.08.1.11.01. Generar los procesos de institucionalizacióndel abordaje de la violencia intrafamiliar para responder a lasnecesidades de la población en este tema.1.2.1.04.2.12.1. Generar indicadores para la evaluación deServicios de Salud.1.2.3.26.1.13.1. Evaluar la calidad de la atención en laenfermedad hipertensiva para optimizar la eficiencia de losservicios prestados.1.2.4.24.1.14.1. Evaluar la calidad de la atención para reducir lamortalidad infantil.1.2.4.25.1.15.1. Optimizar la prevención de muertes de mujeresembarazadas en parto y puerperio para disminuir el número demuertes.1.2.4.06.1.16.1. Evaluar los equipos básicos de atención Integralde Salud EBAIS, para garantizar la calidad y equidad de laatención en salud del primer nivel.1.2.6.01.1.17.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad de laatención de los servicios públicos y privados para mejorar lacalidad de vida de la población.1.2.6.02.1.18.1. Generar las normas de los servicios de salud paraevaluar la calidad y seguridad de los servicios brindados a lapoblación.1.2.6.04.1.19.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos del adulto mayor, a fin de garantizar laseguridad, equidad y calidad de atención.1.2.6.07.1.20.1. Mejorar el proceso de habilitación delaboratorios públicos y privados que realizan análisis decitología en el país, para garantizar la calidad y seguridad, afin de detectar con anticipación el cáncer de cervix.1.2.6.08.1.21.1. Generar procesos de regulación de centros deacondicionamiento físico, para la calidad y seguridad de losservicios que brindan.1.2.6.09.1.22.1. Generar procesos de regulación de los centros deatención de personas discapacitadas para garantizar la calidad yla seguridad de los servicios brindados.1.2.6.10.1.23.1. Mejorar el proceso de acreditación de hospitalesa estandares enfocados a procesos y resultados para ser aplicadosen otros hospitales a fin de incrementar la calidad de losservicios.1.2.6.11.1.24.1. Incrementar la calidad-equidad de la atención enhospitales públicos y privados para el beneficio de los usuariosdel servicio.1.2.6.12.1.25.1. Incrementar la calidad en los establecimientos(públicos, privados y mixtos) de atención al adulto mayor para el
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beneficio de esta población de riesgo.1.2.6.13.1.26.1. Mejorar la calidad de los servicios de losestablecimientos de atención al dolor y cuidados paleativos(públicos, privados y mixtos) para beneficio de esta población enriesgo.1.2.6.14.1.27.1. Mejorar la calidad de los servicios de losestablecimientos de atención odontológica (públicos, privados ymixtos) para beneficio de los usuarios.1.2.1.7.1.28.1. Adecuar las normas y procedimientos de Registroque respondan a los trámites de Registro en el marco de laglobalización para cumplir con lo dispuesto en la Ley 8220.1.2.1.7.1.29.1. Aumentar la cobertura de los programas de controlde productos para garantizar la seguridad del usuario.1.2.1.7.1.30.1. Mejorar el seguimiento del proceso de denunciaspara fortalecer la función rectora en materia de regulación yvigilancia.1.2.1.7.1.31.1. Generar los proyectos de mormativa en las áreas decompetencia de registro y control de productos, para permitir ladirección, conducción y regulación del proceso.1.2.1.7.1.32.1. Generar proyectos de investigación para elmejoramiento de la función reguladora de la Dirección de Registrosy Controles.1.2.6.03.1.33.1. Adecuar la normativa para la protección delambiente humano (Físico sanitario).1.2.7.01.1.34.1. Velar por el cumplimiento de los requisitosfísico-sanitarios de asentamientos humanos de interés social parael beneficio de la población en general.1.2.7.02.1.35.1. Realizar evaluaciones de eficiencia y eficacia enel otorgamiento de permisos visados y certificaciones para laprotección de la población en general.1.2.7.03.1.36.1. Alcanzar un marco legal estandarizado yactualizado, para unificar el accionar de todas las instituciones.1.2.7.04.1.37.1. Crear la comisión interistitucional para eldiseño de un sistema de vigilancia de la calidad del aire.1.2.7.05.1.38.1. Mejorar el control de la calidad del aire paradisminuir la incidencia y presencia de enfermedades asociadas a lacontaminación del aire.1.2.7.05.1.39.1. Establecer un programa educativo sobre vigilanciade la calidad del aire, para mejorar la calidad de vida de lapoblación.1.2.7.05.1.40.1. Establecer un programa de muestreo estimado parael control de la calidad de aire.1.2.7.06.1.41.1. Mejorar las regulaciones para controlfísico-sanitario en ambiente, con criterios actualizados a larealidad sanitaria del país.1.2.7.07.1.42.1. Generar y promover decisiones integrales para laprevención de eventos provenientes de establecimientos yactividades catalogadas como de alto riesgo, para promover unambiente y salud adecuado.1.2.7.08.1.43.1. Optimizar el manejo integrado de los sistemas de
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aguas residuales, para lograr la protección de la salud y delambiente humano.1.2.7.09.1.44.1. Manejar los desechos sólidos de una maneraintegrada para lograr la protección de la Salud Pública y elambiente humano.1.2.7.10.1.45.1. Mejorar el manejo integral de los desechossólidos domiciliarios, mediante la participación activa socialpara promover la calidad de vida del ciudadano.1.2.7.11.1.46.1. Mejorar la calidad, cantidad y continuidad delagua para el consumo humano, a fin de evitar enfermedades de altoriesgo epidemiológico.1.2.7.12.1.47.1. Mejorar el cumplimiento de la reglamentaciónsobre el límite permisible de contaminación de las aguasresiduales para la protección de la población.1.2.7.13.1.48.1. Generar proyectos referentes a marinas yatracaderos para que cumplan con los requisitos y la normativavigente.1.2.7.14.1.49.1. Mejorar la participación comunitaria para lainstalación de letrinas sanitarias.1.2.7.14.1.50.1. Mejorar la participación comunitaria para lainstalación de bombas de agua.1.2.1.04.3.51.1. Generar un Sistema de Información Automatizadocomo plan piloto, a fin de sustentar el Sistema Nacional deInformación para la Vigilancia Epidemiológica.1.2.4.18.2.52.1. Generar evaluaciones de cobertura de vacunaciónpara la toma de decisiones en el desarrollo de la función rectorade Vigilancia de la Salud y definir las estratégias deintervención.1.2.4.19.1.53.1. Generar los protocolos y normas actualizados parala prevención y control de los eventos sujetos a vigilancia.1.2.3.26.1.54.1. Generar el Registro de Infarto Agudo al Corazón aNivel Hospitalario para mejorar la calidad de vida de lapoblación.0.0.0.00.0.55.1. Rediseñar la Metodología para la elaboración delos Análisis de Situación de Salud (ASIS) a nivel local.0.0.0.00.0.56.1. Diseñar boletines epidemiológicos en formaperíodica para el conocimiento de la situación de los eventossujetos a Vigilancia Epidemiológica.1.2.1.01.1.57.1. Diseñar y ejecutar estrategias para ladivulgación de la Política Nacional de Salud 2002-2006.1.2.1.03.1.58.1. Realizar el proceso de Planificación Estratégicacon participación ciudadana, para fortalecer la salud de lapoblación.1.2.1.04.1.59.1. Desarrollar un sistema de información envigilancia de la Salud para facilitar la toma de decisiones enforma oportuna.1.2.1.04.2.60.1. Diseñar y validar indicadores de evaluación paramejorar el ejercicio de la Rectoría del Ministerio de Salud, en laregión pacífico central.1.2.1.04.3.61.1. Diseñar y mantener un sistema de información
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automatizado para el proceso de vigilancia de la salud.1.2.1.06.1.62.1. Generar evaluaciones del desempeño de lafunciones esenciales de salud pública (FES) para elaborar planescorrectivos en los tres niveles de gestión.1.2.2.02.1.63.1. Mejorar y fortalecer el rol rector del Ministeriode Salud capacitando a los funcionarios para responder lasnecesidades detectadas.1.2.3.04.1.64.1. Generar la incorporación del enfoque de losderechos del niño y niña, en las acciones de las instituciones delsector salud, para mejorar la calidad y atención de la poblacióninfantil.1.2.3.05.1.65.1. Generar acciones que permitan la integración delenfoque de género en la prestación de los servicios de salud, afin de optimizar la atención del usuario.1.2.3.26.1.66.1. Generar la participación de los actores socialesen el programa Costa Rica da Vida al Corazón, para disminuir laincidencia de enfermedades cardiovasculares.1.2.3.27.1.67.1. Generar el programa espacios libres de humo enempresas e instituciones, para brindar a la población acceso deaire libre de tabaco.1.2.4.06.1.68.1. Realizar evaluaciones de los servicios de saludque brinda el primer nivel de atención para mejorar la calidad delos servicios.1.2.4.18.2.69.1. Realizar evaluaciones de la cobertura devacunaciones, para optimizar el programa ampliado deinmunizaciones (PAI).1.2.4.24.1.70.1. Realizar evaluaciones de causas de mortalidadinfantil, para ejecutar planes de acción en salud.1.2.4.24.1.71.1. Diseñar planes de mortalidad infantil de acuerdoa los puntos críticos identificados, para disminuir la incidenciade muertes infantiles.1.2.4.25.1.72.1. Realizar evaluaciones de causas de mortalidadmaterna, para ejecutar planes de acción en salud.1.2.4.25.1.73.1. Diseñar planes de mortalidad materna de acuerdo alos puntos críticos identificados, para disminuir la incidencia.1.2.4.26.1.74.1. Realizar acciones que permitan vigilar ycontrolar los eventos prioritarios de salud, para mejorar lacalidad de vida de la población.1.2.6.01.1.75.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos de salud y afines, tipo A, B1, B2, paragarantizar la calidad en la prestación de servicios.1.2.6.04.1.76.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos de adulto mayor, para garantizar la calidad en laprestación de servicios.1.2.6.05.1.77.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos de atención a niños y niñas, para garantizar lacalidad en la prestación de servicios.1.2.6.06.1.78.1. Mejorar el proceso de habilitación de hogarescomunitarios, para garantizar la calidad en la prestación deservicios.
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1.2.7.01.1.79.1. Realizar valoraciones físico-sanitaria de lasedificaciones, a fin de que cumpla con la regulación establecida.1.2.7.02.1.80.1. Realizar evaluaciones de eficacia y eficiencia enel otorgamiento de permisos visados y certificaciones, paraverificar y corregir las acciones en ese campo.1.2.7.02.1.81.1. Reducir los riesgos de los aspectosfísico-sanitarios para proteger la salud de los usuarios.1.2.7.07.1.82.1. Mejorar la cobertura en el monitoreo y control delos establecimientos y actividades de alto riesgo, para elambiente y la salud de la población.1.2.7.08.1.83.1. Mejorar los controles de sistemas de tratamientode aguas residuales, para evitar riesgos en la salud de lapoblación.1.2.7.10.1.84.1. Mejorar la disposición final de los desechossólidos, incorporando el programa de Ciudades Limpias endiferentes cantones, a fin de promover la participación de losactores sociales en el mejoramiento de la calidad de vida.1.2.7.11.1.85.1. Realizar monitoreos desde el aspectofísico-sanitario y sistemas de abastecimiento de aguas paraconsumo humano, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativavigente.1.2.7.12.1.86.1. Mejorar el cumplimiento de la reglamentaciónsobre el límite permisible de contaminación, a fin de verificar elcumplimiento de la normativa vigente.1.2.7.14.1.87.1. Generar respuesta oportuna a la demanda deletrinas en comunidades de interes social, para proteger la saludde la población beneficiada.1.2.7.14.1.88.1. Generar respuesta oportuna a la demanda de bombasen comunidades de interes social, para proteger la salud de lapoblación beneficiada.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.01.01.1.01.01.1. Seguimiento a la ejecución de la PolíticaNacional de Salud en cuatro instituciones del sector durante elaño 2004. (A).1.2.01.01.1.01.01.2. Dos evaluaciones Físico-Financieras al año.(A).1.2.01.01.1.01.01.3. Dos evaluaciones del Plan Nacional deDesarrollo al año. (A).1.2.01.01.1.01.01.4. Dos evaluaciones del Sistema de DesarrolloIntitucional (SEDI) al año. (A).1.2.01.01.1.01.01.5. Memoria Institucional elaborada durante elprimer semestre del año. (A).1.2.01.01.1.01.01.6. Dos evaluaciones de seguimiento de laPolítica Nacional de Salud a nivel sectorial al año. (A).1.2.01.02.1.02.01.1. Seguimiento de la ejecución de lasEstrategias Nacionales en Salud en el marco de la PolíticaNacional de Salud durante el 2004. (M).1.2.01.02.1.02.02.1. Setecientos diecisiete estrategias de
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comunicación y educación en salud, durante el 2004. (A).1.2.01.02.1.02.03.1. Trescientos cuarenta y seis mil trescientostreinta ejemplares de material educativo, durante el 2004. (A).1.2.01.02.1.02.04.1. Siete evaluaciones de ejecución de metas,durante el 2004. (A).1.2.01.03.1.03.01.1. Dieciocho sesiones de trabajo a Diciembre del2004. (A).1.2.01.06.1.04.01.1. Dos talleres de capacitación a junio del2004. (A).1.2.01.06.1.04.01.2. Nueve visitas de asesoría en FES a Diciembredel 2004. (M).1.2.01.03.1.05.01.1. Seguimiento a la ejecución del PlanEstratégico del Sector Salud durante el año 2004. (A).1.2.03.04.1.06.01.1. Taller de capacitación y seguimiento de lasinstituciones del sector durante el año 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.1. Tres talleres de capacitación, uno desensibilización y dos para la implementación del programa CostaRica da Vida al Corazón durante el año 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.2. Dos talleres de capacitación dirigidos agobiernos locales y otros actores sociales a Diciembre del 2004.1.2.03.26.1.07.01.3. Nueve visitas de seguimiento y evaluación deacciones durante el 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.4. Doce asesorías a equipos y otros actoressociales a diciembre del 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.5. Cien mil panfletos de estilos de vidaprotector de la salud cardiovascular, durante el 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.6. Seis celebraciones relacionadas con Salud,durante el 2004. (M).1.2.03.27.1.08.01.1. Dos talleres de capacitación, durate el 2004.(M).1.2.03.27.1.08.01.2. Nueve visitas de seguimiento y evaluación,durante el 2004. (A).1.2.03.27.1.08.01.3. Diez mil panfletos de material educativo,durante el 2004. (A).1.2.03.27.1.08.01.4. Dieciocho reuniones de coordinaciónintersectorial, durante el 2004. (M).1.2.03.39.1.09.01.1. Diecinueve reuniones de capacitación yseguimiento de los equipos regionales, durante el 2004. (A).1.2.03.39.1.09.01.2. Un directorio de cantones ecológicos ysaludables a diciembre 2004. (M).1.2.03.39.1.09.01.3. Boletín de promoción de la salud, a finalesdel 2004. (A).1.2.03.39.1.09.01.4. Un taller de capacitación y seguimiemto aequipos municipales, durante el 2004. (A).1.2.03.39.1.09.01.5. Tres asesorías a instituciones y empresas,durante el 2004. (M).1.2.03.39.1.09.01.6. Cinco mil panfletos, durante el 2004. (A).1.2.04.29.1.10.01.1. Siete alimentos fortificados y controladospor decreto, durante el 2004. (A).1.5.10.08.1.11.01.1. Cuatro talleres de Violencia Intra-Familiar,
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a finales del 2004. (A).1.2.01.04.2.12.1.1. Cincuenta por ciento de indicadores deevaluación de servicios seleccionados y prueba pilotodesarrollada, a diciembre del 2004.1.2.03.26.1.13.1.1. Una trazadora de hipertensión arterialdesarrollada, a diciembre del 2004.1.2.04.24.1.14.1.1. Setenta y siete por ciento de análisis deeventos de muertes infantiles a diciembre del 2004.1.2.04.25.1.15.1.1. Setenta y cinco por ciento de análisis deeventos de muertes maternas a diciembre del 2004.1.2.04.06.1.16.1.1. Cuarenta por ciento de EBAIS evaluados adiciembre del 2004.1.2.06.01.1.17.1.1. Mil establecimientos de salud y afinespúblicos y privados habilitados, a diciembre del 2004.1.2.06.02.1.18.1.1. Cinco normas de habilitación paraestablecimientos de salud y afines, a diciembre del 2004.1.2.06.04.1.19.1.1. Cuarenta establecimientos de adulto mayorhabilitados a diciembre del 2004.1.2.06.07.1.20.1.1. Tres laboratorios públicos y privadosrealizando análisis de Citología habilitados, a diciembre del2004.1.2.06.08.1.21.1.1. Una norma y un reglamento oficializado adiciembre del 2004.1.2.06.09.1.22.1.1. Una norma y un reglamento oficializado adiciembre del 2004.1.2.06.10.1.23.1.1. Un estandar de proceso y resultadodesarrollado en ocho hospitales, a diciembre del 2004.1.2.06.11.1.24.1.1. Diez hospitales en proceso de acreditación conmejoras comprobadas, a diciembre del 2004.1.2.06.12.1.25.1.1. Veinte establecimientos del Adulto Mayor enproceso de acreditación tipo 2, a diciembre del 2004.1.2.06.13.1.26.1.1. Ocho establecimientos de Atención al Dolor yCuidados Paleativos en proceso de acreditación, a diciembre del2004.1.2.06.14.1.27.1.1. Setenta establecimientos Odontológicos enproceso de acreditación, a diciembre del 2004.1.2.01.07.1.28.1.1. Cinco procedimientos de registro respondiendoa los procesos de globalización, a finales del 2004. (A).1.2.01.07.1.29.1.1. Ochocientos controles a productos en elmercado, durante el 2004. (A).1.2.01.07.1.30.1.1. Procedimiento para el seguimiento de denunciasa diciembre del 2004. (M).1.2.01.07.1.31.1.1. Tres proyectos de Reglamento durante el año2004. (A).1.2.01.07.1.32.1.1. Dos proyectos de investigación a Diciembre del2004. (M).1.2.06.03.1.33.1.1. Veinticinco instrumentos legales en el 2004.(A).1.2.07.01.1.34.1.1. Veinte asentamientos humanos de interés socialcontrolados a diciembre del 2004. (A).
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1.2.07.02.1.35.1.1. Seis evaluaciones de eficiencia y eficacia afinales del 2004. (A).1.2.07.03.1.36.1.1. Marco legal estandarizado y reglamentoelaborado a diciembre del 2004. (A).1.2.07.04.1.37.1.1. Comisión interistitucional vía firma delconvenio interistitucional a diciembre del 2004. (A).1.2.07.05.1.38.1.1. Proyecto para control de la calidad del aireen establecimientos de alto riesgo a diciembre del 2004. (A).1.2.07.05.1.38.1.2. Red de monitoreo sistemático de la calidaddel aire a diciembre del 2004. (A).1.2.07.05.1.39.1.1. Programa educativo sobre vigilancia de lacalidad del aire a diciembre del 2004. (A).1.2.07.05.1.40.1.3. Programa de muestreo cumplido, a diciembre del2004. (A).1.2.07.06.1.41.1.1. Veinticinco reglamentos actualizados adiciembre del 2004. (A).1.7.07.01.1.42.1.1. Dos mil establecimientos de alto riesgocontrolados, durante el 2004. (A).1.2.07.08.1.43.1.1. Quinientos reportes operacionales de sistemasde tratamientos de aguas residuales controlados a diciembre del2004. (A).1.2.07.09.1.44.1.1. Diez municipalidades con planes de desechossólidos, a diciembre del 2004. (A).1.2.07.10.1.45.1.1. Diez cantones ejecutando programas ciudadeslimpias en el 2004. (A).1.2.07.11.1.46.1.1. Cien evaluaciones de los acueductos en zonasde alto riesgo, a diciembre del 2004. (A).1.2.07.12.1.47.1.1. Ochocientos establecimientos con planes demanejo de aguas residuales, a diciembre del 2004. (A).1.2.07.13.1.48.1.1. Generar proyectos de marinas y atracaderospara que cumplan con los requisitos y la normativa vigente. (A).1.2.07.14.1.49.1.1. Mil quinientas letrinas instaladas durante elaño 2004. (A).1.2.07.14.1.50.1.1. Quinientas bombas de agua instaladas duranteel 2004. (A).1.2.1.04.3.51.1.1. Sistema de Información Automatizado funcionandoen la Región Pacífico Central a diciembre del 2004. (A).1.2.4.18.2.52.1.1. Cuatro evaluaciones de cobertura de acunación afinales del 2004. (A).1.2.4.19.1.53.1.1. Cuatro Protocolos y Normas Actualizadas adiciembre del 2004. (A).1.2.3.26.1.54.1.1. Un registro implementado a diciembre del 2004.(A).0.0.0.00.0.55.1.1. Seis ASIS Nacional a finales del 2004. (A).0.0.0.00.0.56.1.1. Cincuenta y dos boletines elaborados ydistribuidos a finales del 2004. (M).1.2.1.01.1.57.1.1. Ochenta y dos áreas rectoras de saludejecutando estrategias de divulgación, durante el año 2004. (A).1.2.1.03.1.58.1.1. Ochenta y dos planes estratégicos elaborados yen ejecución a diciembre del 2004. (A).
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1.2.1.04.1.59.1.1. Setenta por ciento del sistema de informaciónen vigilancia de la salud en ejecución en la Región PacíficoCentral, en el 2004. (A).1.2.1.04.2.60.1.1. Setenta por ciento de los indicadores deevaluación elaborados y en proceso de prueba durante el año 2004.(A).1.2.1.04.3.61.1.1. Treinta por ciento del sistema de informaciónen ejecución en la Región Pacífico Central durante el año 2004.(A).1.2.1.06.1.62.1.1. Nueve mediciones de funciones esenciales desalud pública, durante el 2004. (A).1.2.2.02.1.63.1.1. Nueve regiones con plan de capacitaciónejecutado a diciembre del 2004. (A).1.2.3.04.1.64.1.1. Nueve regiones promoviendo acciones paraincorporar los derechos de la niñez en tres instituciones delsector. (M).1.2.3.05.1.65.1.1. Cuarenta áreas de salud realizando evaluacionesde la aplicación del enfoque de género, a las institucionesprestadoras de servicio, durante el año 2004. (M).1.2.3.26.1.66.1.1. Ochenta y ocho por ciento de las regionesdesarrollando el programa durante el año 2004. (A).1.2.3.27.1.67.1.1. Noventa empresas e instituciones desarrollandoprogramas de EHLT en empresas e instituciones durante el 2004.(M).1.2.4.06.1.68.1.1. Nueve regiones evaluando el 45% de los EBAIS,en el 2004. (A).1.2.4.18.2.69.1.1. Ochenta y dos áreas rectoras de salud evaluandocobertura de vacunación en el 2004. (A).1.2.4.24.1.70.1.1. Nueve regiones con registro actualizado deanálisis de mortalidad infantil a diciembre de 2004. (A).1.2.4.24.1.71.1.1. Nueve regiones con planes de reducción demortalidad infantil formulados y desarrollados en el 2004. (A).1.2.4.25.1.72.1.1. Nueve regiones con evaluaciones de causas demortalidad materna desarrollada en el 2004. (A).1.2.4.25.1.73.1.1. Nueve regiones con planes de mortalidad maternaformulados y desarrollados en el 2004. (A).1.2.4.26.1.74.1.1. Nueve regiones con eventos de salud vigilados ycontrolados durante el 2004. (A).1.2.6.01.1.75.1.1. Nueve regiones con establecimientos de salud yafines en proceso de habilitación en el 2004. (A).1.2.6.04.1.76.1.1. Nueve regiones de salud con establecimientos deadulto mayor habilitados y en proceso de habilitación durante elaño 2004. (A).1.2.6.05.1.77.1.1. Nueve regiones de salud con establecimientos deniñas y niños habilitados y en proceso de habilitación en el 2004.(A).1.2.6.06.1.78.1.1. Nueve regiones de salud con hogarescomunitarios habilitados y en proceso de habilitación durante el2004. (A).1.2.7.01.1.79.1.1. Cinco regiones de salud con valoración de
PP- 114-048
edificaciones de interés social en cinco asentamientos humanosdurante el 2004. (A).1.2.7.02.1.80.1.1. Seis regiones realizando una evaluación deeficacia y eficiencia durante el 2004. (A).1.2.7.02.1.81.1.1. Cien por ciento de los establecimientoscomerciales y viviendas que requieren permisos, certificaciones ydenuncias evaluadas durante el 2004. (A).1.2.7.07.1.82.1.1. Cien por ciento de los planos presentadosrevisados durante el 2004. (A).1.2.7.07.1.83.1.1. Nueve regiones con control y seguimiento deestablecimientos y actividades catalogadas como de alto riesgodurante el 2004. (A).1.2.7.10.1.84.1.1. Diez cantones con planes de manejo de desechossólidos en el 2004. (A).1.2.7.11.1.85.1.1. Veinticinco por ciento de los acueductosutilizados para agua de consumo humano monitoreados en el 2004.(A).1.2.7.12.1.86.1.1. Ochocientos establecimientos verificados en elcumplimiento de la normativa vigente en el 2004. (A).1.2.7.14.1.87.1.1. Mil quinientas letrinas instaladas durante elaño 2004. (A).1.2.7.14.1.88.1.1. Quinientas bombas de agua instaladas durante el2004. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de instituciones
con seguimiento / número
de instituciones del
sector 0.00 1.00 4.00
1.2.01.01.1.01.1.1.1. Eficacia
Número de talleres
realizados / programados 0.00 9.00 18.00
1.2.01.03.1.03.1.1.1. Eficacia
Talleres Ejecutados 0.00 0.00 2.00
1.2.01.06.1.04.1.1.1. Eficacia
Número de asesorías
realizadas /
programadas. 0.00 13.00 6.00
1.2.01.06.1.04.1.2.1. Eficiencia
Número de seguimientos
ejecutados / número de
seguimientos
programados. 0.00 0.00 1.00
1.2.01.03.1.05.1.1.1 Eficacia
Número de instituciones
en seguimiento /
instituciones del sector
Salud. 0.00 0.00 5.00
1.2.03.04.1.06.1.1.1. Eficacia
PP- 114-049
Talleres realizados /
programados 0.00 2.00 3.00
1.2.03.26.1.07.1.1.1. Eficacia
Talleres realizados 1.00 0.00 2.00
1.2.03.26.1.07.1.2.1. Eficacia
Visitas realizadas 0.00 0.00 9.00
1.2.03.26.1.07.1.3.1. .Eficacia
Asesorías realizadas 0.00 0.00 12.00
1.2.03.26.1.07.1.4.1. Eficacia
Ejemplares elaborados 0.00 0.00 100,000.00
1.2.03.26.1.07.1.5.1. Eficacia
Días Celebrados 6.00 6.00 6.00
1.2.03.26.1.07.1.6.1. Eficacia
Talleres realizados /
programados 0.00 0.00 2.00
1.2.03.27.1.08.1.1.1. Eficacia
Visitas realizadas /
programadas. 0.00 0.00 9.00
1.2.03.27.1.08.1.2.1. Eficacia
Número de ejemplares
elaborados 0.00 0.00 10,000.00
1.2.03.27.1.08.1.3.1. Eficacia
Reuniones realizadas /
programadas 12.00 9.00 18.00
1.2.03.27.1.08.1.4.1. Eficacia
Reuniones realizadas /
programadas. 12.00 17.00 19.00
1.2.03.39.1.09.1.1.1. Eficacia
Directorio 0.00 0.00 1.00
1.2.03.39.1.09.1.2.1. Eficacia
Boletín. 0.00 0.00 1.00
1.2.03.39.1.09.1.3.1. Eficacia
Capacitaciones
realizadas / programadas 0.00 1.00 1.00
1.2.03.39.1.09.1.4.1. Eficacia
Número de Asesorías
realizadas 0.00 0.00 3.00
1.2.03.39.1.09.1.5.1. Eficacia
Alimentos fortificados
controlados 3.00 5.00 7.00
1.2.04.29.1.10.1.1.1. Eficiencia
Talleres ejecutados 1.00 2.00 4.00
1.5.10.08.1.11.1.1.1. Eficiencia
Indicadores
seleccionados y prueba
piloto desarrollados
(cantidad porcentual) 0.00 25.00 50.00
1.2.01.04.2.12.1.1.1. Eficiencia
PP- 114-050
Area rectora aplicando
la trazadora de
hipertensión 0.00 9.00 9.00
1.2.03.26.1.13.1.1.1. Eficiencia
Número de muertes
infantiles analizadas /
número de muertes
ocurridas por 100 70.00 77.00 77.00
1.2.04.24.1.14.1.1.1. Eficiencia
Número de muertes
maternas analizadas /
número de muertes
ocurridas. 70.00 70.00 70.00
1.2.04.25.1.15.1.1.1. Eficiencia
Número de EBAIS
evaluados / total de
EBAIS por 100 33.00 40.00 40.00
1.2.04.06.1.16.1.1.1. Eficiencia
Número de
establecimiento de salud
y afines habilitado /
total de solicitudes por
100 1,169.00 1,000.00 1,000.00
1.2.06.01.1.17.1.1.1. Eficiencia
Número de normas
oficializadas 8.00 5.00 5.00
1.2.06.02.1.18.1.1.1. Eficiencia
Número de
establecimientos de
adulto mayor habilitados
/ total de
establecimientos 40.00 37.00 37.00
1.2.06.04.1.19.1.1.1. Eficiencia
Número de laboratorios
públicos y privados /
establecimientos
registrados 0.00 3.00 3.00
1.2.06.07.1.20.1.1.1. Eficiencia
Número de normas y
reglamentos
oficializados 0.00 1.00 1.00
1.2.06.08.1.21.1.1.1. Eficiencia
Número de normas y
reglamentos
oficializados 0.00 1.00 1.00
1.2.06.09.1.22.1.1.1. Eficiencia
Número de hospitales
implementando el nuevo
manual 0.00 8.00 8.00
1.2.06.10.1.23.1.1.1. Eficiencia
PP- 114-051
Número de hospitales en
proceso de acreditación
con mejoras comprobadas 0.00 10.00 10.00
1.2.06.11.1.24.1.1.1. Eficiencia
Número de
establecimientos de
adulto mayor acreditados
/ total de
establecimiento por 100 0.00 20.00 20.00
1.2.06.12.1.25.1.1.1. Eficiencia
Número de
establecimientos / el
total por 100. 0.00 12.00 12.00
1.2.06.13.1.26.1.1.1. Eficiencia
Número de
establecimientos en
proceso de acreditación
/ el total por 100 0.00 70.00 70.00
1.2.06.14.1.27.1.1.1. Eficiencia
Procedimientos de
registros adecuados /
procedimientos
proyectados. 3.00 5.00 5.00
1.2.01.07.1.28.1.1.1. Eficacia
Número de controles
realizados / Programados 0.00 800.00 800.00
1.2.01.07.1.29.1.1.1. Eficacia
Procedimiento
implementado 0.00 1.00 1.00
1.2.01.07.1.30.1.1.1. Eficacia
Número de proyectos
elaborados /
programados. 0.00 3.00 3.00
1.2.01.07.1.31.1.1.1. Eficacia
Proyectos realizados /
programados. 0.00 2.00 2.00
1.2.01.07.1.32.1.1.1. Eficacia
Número de leyes
reglamentos revisados y
actualizados /
programados. 0.00 75.00 25.00
1.2.06.03.1.33.1.1.1. Eficacia
Número de asentamientos
controlados /
programados. 0.00 75.00 20.00
1.2.07.01.1.34.1.1.1. Eficacia
Evaluaciones realizadas
/ programadas. 0.00 0.00 6.00
1.2.07.02.1.35.1.1.1. Eficacia
Número de reglamentos
publicados revisados /
1.2.07.03.1.36.1.1.1. Eficacia
PP- 114-052
programados. 0.00 0.00 5.00
Número de acciones
interistitucionales
ejecutadas / las
programadas. 0.00 0.00 1.00
1.2.07.04.1.37.1.1.1. Eficacia
Número de
establecimientos
controlados /
programados. 0.00 1,000.00 1,000.00
1.2.07.05.1.38.1.1.1. Eficacia
Número de muestreos
revisados / programados. 0.00 0.00 1,000.00
1.2.07.05.1.39.1.1.1. Eficacia
Número de acciones
educativas ejecutadas /
programadas (cantidad
porcentual) 0.00 0.00 100.00
1.2.07.05.1.40.1.3.1 Eficacia
Reglamentos actualizados
/ programados 0.00 0.00 25.00
1.2.07.06.1.41.1.1.1. Eficacia
Número de
establecimientos de alto
riesgo controlados 0.00 2,000.00 2,000.00
1.2.07.07.1.42.1.1.1. Eficacia
Reportes realizados /
programados. 22.00 22.20 500.00
1.2.07.08.1.43.1.1.1. Eficacia
Número de
Municipalidades con
planes de manejo de
desechos sólidos / total
de municipalidades. 20.00 50.00 75.00
1.2.07.09.1.44.1.1.1. Eficacia
Número de cantones
ejecutando programas. 0.00 5.00 10.00
1.2.07.10.1.45.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de acueductos
controlados / total de
acueductos por 100 15.00 25.00 100.00
1.2.07.11.1.46.1.1.1. Eficacia
Establecimientos con
planes elaborados. 0.00 800.00 800.00
1.2.07.12.1.47.1.1.1. Eficacia
Proyectos aprobados. 0.00 2.00 2.00
1.2.07.13.1.48.1.1.1. Eficacia
Número de letrinas
instaladas /
programadas. 0.00 0.00 1,500.00
1.2.07.14.1.49.1.1.1. Eficacia
PP- 114-053
Número de bombas
instaladas /
programadas. 0.00 0.00 500.00
1.2.07.14.1.50.1.1.1. Eficacia
Plan piloto
implementado. 20.00 1.00 30.00
1.2.01.04.3.51.1.1.1. Calidad y Eficacia
Evaluaciones ejecutadas 4.00 4.00 8.00
1.2.04.18.2.52.1.1.1. Calidad y Eficacia
Protocolos y Normas
Actualizados 4.00 4.00 4.00
1.2.04.19.1.53.1.1.1. Calidad y Eficacia
Registro implementado. 0.00 0.00 1.00
1.2.03.26.1.54.1.1.1. Calidad y Eficacia
ASIS Locales realizados. 3.00 3.00 6.00
0.0.00.00.0.55.1.1.1. Eficacia
Boletines elaborados y
distribuidos 100.00 100.00 52.00
0.0.00.00.0.56.1.1.1. Eficacia
Número de áreas rectoras
ejecutando estrategias. 0.00 0.00 82.00
1.2.01.01.1.57.1.1.1. Eficacia
Areas rectoras de salud
con planes elaborados. 50.00 29.00 82.00
1.2.01.03.1.58.1.1.1. Eficiencia
Sistema de información
(cantidad porcentual) 0.00 0.00 70.00
1.2.01.04.1.59.1.1.1. Eficacia
Indicadores elaborados /
indicadores programados
por 100 0.00 0.00 70.00
1.2.01.04.2.60.1.1.1. Eficacia
Sistema de información
en ejecución y
validación (cantidad
porcentual) 0.00 20.00 30.00
1.2.01.04.3.61.1.1.1. Eficiencia
Evaluaciones regionales
realizadas 0.00 0.00 9.00
1.2.01.06.1.62.1.1.1. Eficacia
Planes ejecutados. 9.00 9.00 9.00
1.2.02.02.1.63.1.1.1. Eficiencia
Reuniones realizadas 2.00 3.00 9.00
1.2.03.04.1.64.1.1.1. Eficacia
Areas de Salud con
enfoque de género
incorporado 0.00 0.00 40.00
1.2.03.05.1.65.1.1.1. Eficacia
Regiones ejecutando el
programas / total de
1.2.03.26.1.66.1.1.1. Eficacia
PP- 114-054
regiones. 22.00 55.50 88.00
Número de empresas e
instituciones libres de
humo de tabaco. 35.00 50.00 90.00
1.2.03.27.1.67.1.1.1. Eficacia
Número de EBAIS
evaluados / total de
EBAIS x100 34.00 40.00 45.00
1.2.04.06.1.68.1.1.1. Eficacia
Número de evaluaciones
realizadas 4.00 8.00 82.00
1.2.04.18.2.69.1.1.1. Eficacia
Número de muertes
infantiles analizadas /
total de muertes
infantiles 75.00 77.00 80.00
1.2.04.24.1.70.1.1.1. Eficacia
Número de regiones con
planes formulados y
desarrollados / total de
regiones 0.00 0.00 9.00
1.2.04.24.1.71.1.1.1. Eficacia
Número de casos
analizados / casos
registrados por 100 100.00 100.00 100.00
1.2.04.25.1.72.1.1.1. Eficacia
Planes ejecutados . 0.00 0.00 9.00
1.2.04.25.1.73.1.1.1. Calidad
Porcentaje de eventos
controlados 0.00 0.00 100.00
1.2.04.26.1.74.1.1.1. Eficacia
Establecimientos
habilitados y en proceso
/ total de
establecimientos por
100. 25.00 25.00 25.00
1.2.06.01.1.75.1.1.1. Calidad
Establecimientos
habilitados y con
proceso de habilitación. 0.00 0.00 156.00
1.2.06.04.1.76.1.1.1. Calidad
Establecimientos de
niños y niñas
habilitados y con
proceso de habilitación. 0.00 0.00 300.00
1.2.06.05.1.77.1.1.1. Calidad
Hogares comunitarios en
proceso de habilitación
/ hogares existentes por
100. 18.20 22.70 31.00
1.2.06.06.1.78.1.1.1. Calidad
PP- 114-055
Número de edificaciones
valoradas 5.00 5.00 5.00
1.2.07.01.1.79.1.1.1. Eficacia
Número de evaluaciones 12.00 4.00 6.00
1.2.07.02.1.80.1.1.1. Eficacia
Planos revisados /
planos recibidos por
100. 100.00 100.00 100.00
1.2.07.02.1.81.1.1.1 Eficacia
Número de
establecimiento y
actividades controladas. 1,500.00 2,000.00 2,000.00
1.2.07.07.1.82.1.1.1 Eficiencia
Sistema de tratamiento
de aguas residuales
valorados / sistemas de
tratamiento existente x
100 22.20 27.80 29.00
1.2.07.08.1.83.1.1.1. Eficiencia
Número de
municipalidades con
planes de manejo. 20.00 50.00 10.00
1.2.07.10.1.84.1.1.1. Eficacia
Acueductos monitoreados
/ acueductos existentes
x 100 25.00 25.00 25.00
1.2.07.11.1.85.1.1.1. Eficacia
Número de
establecimientos y
actividades controlaas 500.00 500.00 800.00
1.2.07.12.1.86.1.1.1. Eficacia
Número de sistemas de
eliminación de escretas
instaladas 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1.2.07.14.1.87.1.1.1. Eficacia
Número de bombas
instaladas 500.00 500.00 500.00
1.2.07.14.1.88.1.1.1. Eficacia
SUBPROGRAMA 1
PP- 114-056
114 - MINISTERIO DE SALUD
PLANIFICACION EN SALUD
DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir y Conducir los procesos de planificación, promoción,comunicación y educación en salud con los actores socialesinvolucrados en la producción social de la Salud, para orientarlas intervenciones estrategicas que contribuyan al mejoramiento delas condiciones de vida de la población.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.1.5. Mujeres.
POLITICAS:
1.2.01. Modernización y fortalecimiento del sector salud.1.2.03. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.04. Fortalecimiento de los servicios preventivos.1.5.10. Desarrollo de políticas públicas para la prevención,atención y erradicación de todas las manifestaciones de laviolencia en contra de las mujeres.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.01.01. Formulación y divulgación de la Política Nacional deSalud 2002-2006 en forma participativa.1.2.01.02. Formulación de la estrategia nacional, para temasespecíficos en salud, en el marco de Política Nacional de Salud(2002-2006).1.2.01.03. Proceso de planificación estratégica con laparticipación de actores sociales involucrados en ProducciónSocial de Salud.1.2.01.06. Proyecto de medición del desempeño de las FuncionesEsenciales de Salud Pública (FESP).1.2.01.13. Elaboración del Plan Estratégico del Sector Salud.1.2.03.04. Incorporación del enfoque de derechos de la población
PP- 114-057
menor de edad en todas las acciones del Sector Salud.1.2.03.26. Programa Costa Rica da Vida al Corazón.1.2.03.27. Programa Espacios Libres de Humo de Tabaco.1.2.04.29. Fortificación de alimentos y vigilancia nutricional.1.5.10.08. Promoción de la operacionalización y aplicación plenade las acciones rectoras del Ministerio de Salud en materia VIF através de un plan de acción.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.01.01.1. Contar con marco general que rija las acciones ensalud que desarrollan las organizaciones públicas y privadas.1.2.01.02.1. Desarrollar estrategias nacionales en salud, en áreasprioritarias y en el marco de la PNS 2002-2006.1.2.01.03.1. Procurar la participación de todos los actoressociales locales en el proceso de identificación y solución de suproblemática en salud.1.2.01.06.1. Mejorar la gestión institucional sobre la producciónsocial de la salud y fortalecer la práctica de la salud.1.2.03.04.1. Incorporar el enfoque de derechos de las personasmenores de edad en las acciones que desarrollan las institucionesdel Sector Salud.1.2.03.26.1. Disminuir la incidencia de enfermedadescardiovasculares.1.2.03.27.1. Proporcionar a la población acceso al aire libre dehumo de tabaco.1.2.04.29.1. Dismunuir los problemas nutricionales por carencia demicronutrientes (hierro y vitamina A).1.5.10.08.1. Consolidar los procesos de institucionalización delabordaje de la violencia intrafamiliar en el Ministerio de Salud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.01.01.1.01. Políticas y estrategias establecidas, en
ejecución a nivel nacional.
Documentos 0.00 1.00
1.2.01.02.1.02. Estrategias Nacionales para temas
específicos en Salud, con participación
de actores sociales en ejecución.
Documentos. 0.00 1.00
1.2.01.03.1.03. Areas de Salud con proceso de
planificación estratégica local.
Areas de Salud
implementando el
proceso. 0.00 82.00
1.2.01.06.1.04. Planes correctivos Regionales.
Plan 3.00 9.00
1.2.01.03.1.05. Plan Estratégico del Sector Salud en
ejecución.
Plan 0.00 1.00
PP- 114-058
1.2.03.04.1.06. Instituciones del sector con enfoque de
derecho de las personas menores de edad.
Número de instituciones
del sector. 0.00 5.00
1.2.03.26.1.07. Regiones de Salud con programas Costa
Rica da vida al corazón.
Número de Regiones de
Salud. 0.00 8.00
1.2.03.27.1.08. Regiones de Salud con espacios libre de
humo de tabaco.
Número de Regiones de
Salud. 0.00 9.00
1.2.03.39.1.09. Regiones de Salud con estratégia de
Cantones Ecológicos Saludables.
Número de Regiones de
Salud. 0.00 9.00
1.2.04.29.1.10. Alimentos fortificados de buena calidad
Número de alimentos
fortificados. 6.00 7.00
1.5.10.08.1.11. Plan Institucional contra la Violencia
Intrafamiliar
Plan. 0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.01.01.1.01.01. Generar el proceso de seguimiento a laejecución de la política nacional de salud para rendir cuentas ala sociedad y a otras instituciones del sector.1.2.01.02.1.02.01. Mejorar el proceso de seguimiento a laejecución de las estrategias nacionales en salud, en el marco dela política nacional de salud 2002-2006.1.2.01.02.1.02.02. Generar el proceso de educación en saludorientado a promover cambios para favorecer la salud a nivelindividual y colectiva.1.2.01.02.1.02.03. Mejorar la capacidad del personal de saludregional y local para el monitoreo de programas y proyectos.1.2.01.02.1.02.04. Generar un proceso de negociación capacitacióny seguimiento para la implementación de la estrategia de SaludMental.1.2.01.03.1.03.01. Generar acciones de apoyo al nivel regional enel proceso de seguimiento y evaluación de la planificaciónestrategica local.1.2.01.06.1.04.01. Generar acciones de apoyo y de seguimiento alproceso de medición del desempeño de las funciones esenciales desalud pública en el nivel regional.1.2.01.03.1.05.01. Generar acciones de seguimiento a la ejecucióndel plan estrategico del sector salud para dar cumplimiento a laimplementación de la política nacional de salud.1.2.03.04.1.06.01. Conducir el proceso para que las institucionesdel sector salud incorporen el enfoque de derechos de las personas
PP- 114-059
menores de edad en las acciones que desarrollan.1.2.03.26.1.07.01. Mejorar los procesos de dirección y conducciónde las acciones del programa Costa Rica da Vida al Corazón paraprevenir las enfermedades crónicas en la población.1.2.03.27.1.08.01. Mejorar la capacidad operativa y resolutiva delos equipos regionales para el fortalecimiento de los EspaciosLibres de Humo de Tabaco (ELHT).1.2.03.39.1.09.01. Generar acciones para incrementar laparticipación de diferentes actores sociales en la realización deacciones conjuntas para mejorar la salud de la población delcantón.1.2.04.29.1.10.01. Ampliar los controles de la fortificación dealimentos, según normativa.1.5.10.08.1.11.01. Generar los procesos de institucionalizacióndel abordaje de la violencia intrafamiliar para responder a lasnecesidades de la población en este tema.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.01.01.1.01.01.1. Seguimiento a la ejecución de la PolíticaNacional de Salud en cuatro instituciones del sector durante elaño 2004. (A).1.2.01.01.1.01.01.2. Dos evaluaciones Físico-Financieras al año.(A).1.2.01.01.1.01.01.3. Dos evaluaciones del Plan Nacional deDesarrollo al año. (A).1.2.01.01.1.01.01.4. Dos evaluaciones del Sistema de DesarrolloIntitucional (SEDI) al año. (A).1.2.01.01.1.01.01.5. Memoria Institucional elaborada durante elprimer semestre del año. (A).1.2.01.01.1.01.01.6. Dos evaluaciones de seguimiento de laPolítica Nacional de Salud a nivel sectorial al año. (A).1.2.01.02.1.02.01.1. Seguimiento de la ejecución de lasEstrategias Nacionales en Salud en el marco de la PolíticaNacional de Salud durante el 2004. (M).1.2.01.02.1.02.02.1. Setecientos diecisiete estratégias decomunicación y educación en salud, durante el 2004. (A).1.2.01.02.1.02.03.1. Trescientos cuarenta y seis mil trescientostreinta ejemplares de material educativo, durante el 2004. (A).1.2.01.02.1.02.04.1. Siete evaluaciones de ejecución de metas,durante el 2004. (A).1.2.01.03.1.03.01.1. Dieciocho sesiones de trabajo a Diciembre del2004. (A).1.2.01.06.1.04.01.1. Dos talleres de capacitación a junio del2004. (A).1.2.01.06.1.04.01.2. Nueve visitas de asesoría en FES a Diciembredel 2004. (M).1.2.01.03.1.05.01.1. Seguimiento a la ejecución del PlanEstratégico del Sector Salud durante el año 2004. (A).1.2.03.04.1.06.01.1. Taller de capacitación y seguimiento de las
PP- 114-060
instituciones del sector durante el año 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.1. Tres talleres de capacitación, uno desensibilización y dos para la implementación del programa CostaRica da Vida al Corazón durante el año 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.2. Dos talleres de capacitación dirigidos agobiernos locales y otros actores sociales a Diciembre del 2004.1.2.03.26.1.07.01.3. Nueve visitas de seguimiento y evaluación deacciones durante el 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.4. Doce asesorías a equipos y otros actoressociales a diciembre del 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.5. Cien mil panfletos de estilos de vidaprotector de la salud cardiovascular, durante el 2004. (A).1.2.03.26.1.07.01.6. Seis celebraciones relacionadas con Salud,durante el 2004. (M).1.2.03.27.1.08.01.1. Dos talleres de capacitación, durate el 2004.(M).1.2.03.27.1.08.01.2. Nueve visitas de seguimiento y evaluación,durante el 2004. (A).1.2.03.27.1.08.01.3. Diez mil panfletos de material educativo,durante el 2004. (A).1.2.03.27.1.08.01.4. Dieciocho reuniones de coordinaciónintersectorial, durante el 2004. (M).1.2.03.39.1.09.01.1. Diecinueve reuniones de capacitación yseguimiento de los equipos regionales, durante el 2004. (A).1.2.03.39.1.09.01.2. Un directorio de cantones ecológicos ysaludables a diciembre 2004. (M).1.2.03.39.1.09.01.3. Boletín de promoción de la salud, a finalesdel 2004. (A).1.2.03.39.1.09.01.4. Un taller de capacitación y seguimiemto aequipos municipales, durante el 2004. (A).1.2.03.39.1.09.01.5. Tres asesorías a instituciones y empresas,durante el 2004. (M).1.2.03.39.1.09.01.6. Cinco mil panfletos, durante el 2004. (A).1.2.04.29.1.10.01.1. Siete alimentos fortificados y controladospor decreto, durante el 2004. (A).1.5.10.08.1.11.01.1. Cuatro talleres de Violencia Intra-Familiar,a finales del 2004. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de instituciones
con seguimiento / número
de instituciones del
sector 0.00 1.00 4.00
Eficacia1.2.01.01.1.01.1.1.1.
Número de talleres
realizados / programados 0.00 9.00 18.00
Eficacia1.2.01.03.1.03.1.1.1.
PP- 114-061
Talleres Ejecutados 0.00 0.00 2.00
Eficacia1.2.01.06.1.04.1.1.1.
Número de asesorías
realizadas /
programadas. 0.00 13.00 6.00
Eficiencia1.2.01.06.1.04.1.2.1.
Número de seguimientos
ejecutados / número de
seguimientos
programados. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.2.01.03.1.05.1.1.1
Número de instituciones
en seguimiento /
instituciones del sector
Salud. 0.00 0.00 5.00
Eficacia1.2.03.04.1.06.1.1.1.
Talleres realizados /
programados 0.00 2.00 3.00
Eficacia1.2.03.26.1.07.1.1.1.
Talleres realizados 1.00 0.00 2.00
Eficacia1.2.03.26.1.07.1.2.1.
Visitas realizadas 0.00 0.00 9.00
.Eficacia1.2.03.26.1.07.1.3.1.
Asesorías realizadas 0.00 0.00 12.00
Eficacia1.2.03.26.1.07.1.4.1.
Ejemplares elaborados 0.00 0.00 100,000.00
Eficacia1.2.03.26.1.07.1.5.1.
Días Celebrados 6.00 6.00 6.00
Eficacia1.2.03.26.1.07.1.6.1.
Talleres realizados /
programados 0.00 0.00 2.00
Eficacia1.2.03.27.1.08.1.1.1.
Visitas realizadas /
programadas. 0.00 0.00 9.00
Eficacia1.2.03.27.1.08.1.2.1.
Número de ejemplares
elaborados 0.00 0.00 10,000.00
Eficacia1.2.03.27.1.08.1.3.1.
Reuniones realizadas
sobre programadas 12.00 9.00 18.00
Eficacia1.2.03.27.1.08.1.4.1.
Reuniones realizadas /
programadas. 12.00 17.00 19.00
Eficacia1.2.03.39.1.09.1.1.1.
Directorio 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.2.03.39.1.09.1.2.1.
Boletín. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.2.03.39.1.09.1.3.1.
PP- 114-062
Capacitaciones
realizadas / programadas 0.00 1.00 1.00
Eficacia1.2.03.39.1.09.1.4.1.
Número de Asesorías
realizadas 0.00 0.00 3.00
Eficacia1.2.03.39.1.09.1.5.1.
Alimentos fortificados
controlados 3.00 5.00 7.00
Eficiencia1.2.04.29.1.10.1.1.1.
Talleres ejecutados 1.00 2.00 4.00
Eficiencia1.5.10.08.1.11.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
118,637,446 Uni. de Desarrollo Estratégico 1 Planificación Nacional122,232,520 Uni. de Promoción de la Salud 2 Promoción de la Salud.118,637,446 Uni. de Com. y Educ. en Salud 3 Información y Educación en Salud.
359,507,413Total del Subprograma 01
PP- 114-063
PP- 114-064
Registro Contable: 114-622-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 359,507,413
01 INGRESOS CORRIENTES 356,065,747
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,441,666
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 42 0 42
4 0 43 ADMINISTRATIVO
36 0 364 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
359,507,413
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 291,776,822
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 251,953,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 22,443,542
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 16,280,280
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,100,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,690,374
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,345,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,246,830
150 01 112 21 SEGUROS 4,884,446
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 327,218
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 386,880
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,425,230
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 63,420
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 893,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,489,990
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 400,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 508,820
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 70,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,095,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,595,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,173,321
PP- 114-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-01
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 37,706,658
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,793,330
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,913,328
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,346,666
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 673,333
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 673,333
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 4,039,999
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,039,999
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 8,079,998
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,079,998
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,346,666
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,346,666
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,346,666
204
SUBPROGRAMA 2
PP- 114-066
114 - MINISTERIO DE SALUD
NORMALIZACION Y ACREDITACION
DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección de Servicios de Salud es la instancia responsable degarantizar a toda la población del país la atención de la Saludcon calidad, bajo los principios de equidad, universalidad ysolidaridad en los servicios de salud públicos, privados, mixtos yde las organizaciones no gubernamentales, mediante la habilitacióny la acreditación de establecimientos de salud y afines, así comode la evaluación de sistemas y servicios de salud.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del sector salud.1.2.3. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.4. Fortalecimiento de los servicios preventivos.1.2.6. Calidad y seguridad de los servicios que brindan losestablecimientos de salud y afines.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.04. Sistema de información para el ejercicio de la Rectoríadel Ministerio de Salud.1.2.3.26. Programa Costa Rica da Vida al Corazón.1.2.4.06. Programa de evaluación del primer nivel de atención.1.2.4.24. Sistema Nacional de Análisis de Mortalidad Infantil.1.2.4.25. Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Materna.1.2.6.01. Habilitación de establecimientos de salud y afines detipo A, B1 y B2.1.2.6.02. Formulación de normas de habilitación para diferentesestablecimientos.1.2.6.04. Habilitación de establecimientos de atención al adultomayor.
PP- 114-067
1.2.6.07. Habilitación de los laboratorios públicos y privados querealizan los análisis de citologías en el país.1.2.6.08. Regulación de los Centros de Acondicionamiento Físico.1.2.6.09. Regulación de los centros de atención a poblacióndiscapacitada.1.2.6.10. Actualización de estándares para el proceso deacreditación de hospitales.1.2.6.11. Acreditación de hospitales públicos y privados.1.2.6.12. Programa de acreditación de establecimientos deatención al adulto mayor.1.2.6.13. Acreditación de establecimientos de atención al dolory cuidados paliativos.1.2.6.14. Acreditación de establecimientos de atenciónodontológica.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.04.2. Elaborar indicadores para Evaluación de Servicios deSalud.1.2.3.26.1. Disminuir la incidencia de enfermedadescardiovasculares.1.2.4.06.1. Evaluar los Equipos Básicos de Atención Integral enSalud (EBAIS), a fin de garantizar la calidad y equidad de laatención en salud del I Nivel.1.2.4.24.1. Evaluar la calidad de la atención y reducir lamortalidad infantil.1.2.4.25.1. Prevención de muertes de mujeres embarazadas, en partoy en puerperio.1.2.6.01.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención que brindan.1.2.6.02.1. Contar con las normas necesarias para evaluar lacalidad y seguridad de los servicios de salud y afines.1.2.6.04.1. Habilitar los establecimientos de adulto mayor, a finde garantizar la seguridad, equidad y calidad en la atención.1.2.6.07.1. Garantizar la calidad del servicio en los análisis delas citologías y así detectar tempranamente casos positivos deCáncer de Cérvix.1.2.6.08.1. Regular los servicios de los Centros deAcondicionamiento Físico.1.2.6.09.1. Regular los servicios de atención a la poblacióndiscapacitada.1.2.6.10.1. Actualizar y desarrollar el proceso de acreditación dehospitales a estándares enfocados a procesos y resultados.1.2.6.11.1. Incrementar la calidad-equidad de la atención enhospitales públicos y privados.1.2.6.12.1. Incrementar la calidad de la atención en losestablecimientos (públicos, privados y mixtos) de atención aladulto mayor.1.2.6.13.1. Incrementar calidad de los servicios de dolor ycuidados paliativos (públicos, privados y mixtos).
PP- 114-068
1.2.6.14.1. Incrementar calidad en los servicios de atenciónodontológica (públicos, privados y mixtos).
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.1.04.2.12. Indicadores seleccionados para evaluar
servicios de salud y prueba piloto
desarrollada.
Número de indicadores y
prueba piloto (cantidad
porcentual) 25.00 50.00
1.2.3.26.1.13. Programa Prevención de enfermedad
hipertensiva desarrollado en áreas
rectoras.
Número de áreas Rectoras 0.00 9.00
1.2.4.24.1.14. Muertes infantiles analizadas por año
(Cantidad porcentual)
Número de casos
análizados. 30.00 77.00
1.2.4.25.1.15. Muertes maternas analizadas por año
(cantidad porcentual)
Número de casos
análizados 30.00 70.00
1.2.4.06.1.16. Equipos Básicos de Atención en Salud
(EBAIS) evaluados.
Número de EBAIS
evaluados. 135.00 270.00
1.2.6.01.1.17. Establecimientos de salud y afines,
públicos y privados habilitados.
Número de
Establecimientos de
salud y afines públicos
y privados habilitados. 0.00 1,000.00
1.2.6.02.1.18. Normas de habilitación para diferentes
tipos de establecimientos de salud y
afines.
Número de normas
oficializadas 0.00 5.00
1.2.6.04.1.19. Establecimientos adulto mayor habilitados
Número de
establecimientos
habilitados 0.00 37.00
1.2.6.07.1.20. Laboratorios públicos y privados de
análisis de citología habilitados
Número de laboratorios
habilitados 0.00 3.00
1.2.6.08.1.21. Normas y reglamentos oficializados para
regular los CAF
Número de normas y
reglamento 0.00 1.00
PP- 114-069
1.2.6.09.1.22. Normas y reglamentos oficializados para
regular los Servicios de Atención a la
Población Discapacitada.
Número de normas y
reglamentos . 0.00 1.00
1.2.6.10.1.23. Estándares de proceso y resultado
definidos.
Número de hospitales
implementando estándares
de acreditación. 4.00 8.00
1.2.6.11.1.24. Hospitales en procesos de acreditación
con mejoras comprobadas.
Número de hospitales en
proceso de acreditación. 5.00 10.00
1.2.6.12.1.25. Establecimientos de atención al adulto
mayor tipo 2 en proceso de acreditación
con mejoras comprobadas
Número de
establecimiento tipo 2
de atención al adulto
mayor . 10.00 20.00
1.2.6.13.1.26. Establecimiento de control del dolor y
cuidados paleativos en proceso de
acreditación.
Número de
establecimiento en
proceso de acreditación. 6.00 12.00
1.2.6.14.1.27. Establecimientos de atención odontológica
en proceso de acreditación.
Número de
establecimientos que
cumplen con el proceso
de acreditación. 35.00 70.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.1.04.2.12.1. Generar indicadores para la evaluación deServicios de Salud.1.2.3.26.1.13.1. Evaluar la calidad de la atención en laenfermedad hipertensiva para optimizar la eficiencia de losservicios prestados.1.2.4.24.1.14.1. Evaluar la calidad de la atención para reducir lamortalidad infantil.1.2.4.25.1.15.1. Optimizar la prevención de muertes de mujeresembarazadas en parto y puerperio para disminuir el número demuertes.1.2.4.06.1.16.1. Evaluar los equipos básicos de atención Integralde Salud EBAIS, para garantizar la calidad y equidad de laatención en salud del primer nivel.1.2.6.01.1.17.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad de laatención de los servicios públicos y privados para mejorar la
PP- 114-070
calidad de vida de la población.1.2.6.02.1.18.1. Generar las normas de los servicios de salud paraevaluar la calidad y seguridad de los servicios brindados a lapoblación.1.2.6.04.1.19.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos del adulto mayor, a fin de garantizar laseguridad, equidad y calidad de atención.1.2.6.07.1.20.1. Mejorar el proceso de habilitación delaboratorios públicos y privados que realizan análisis decitología en el país, para garantizar la calidad y seguridad, afin de detectar con anticipación el cáncer de cervix.1.2.6.08.1.21.1. Generar procesos de regulación de centros deacondicionamiento físico, para la calidad y seguridad de losservicios que brindan.1.2.6.09.1.22.1. Generar procesos de regulación de los centros deatención de personas discapacitadas para garantizar la calidad yla seguridad de los servicios brindados.1.2.6.10.1.23.1. Mejorar el proceso de acreditación de hospitalesa estándares enfocados a procesos y resultados para ser aplicadosen otros hospitales a fin de incrementar la calidad de losservicios.1.2.6.11.1.24.1. Incrementar la calidad-equidad de la atención enhospitales públicos y privados para el beneficio de los usuariosdel servicio.1.2.6.12.1.25.1. Incrementar la calidad en los establecimientos(públicos, privados y mixtos) de atención al adulto mayor para elbeneficio de esta población de riesgo.1.2.6.13.1.26.1. Mejorar la calidad de los servicios de losestablecimientos de atención al dolor y cuidados paleativos(públicos, privados y mixtos) para beneficio de esta población enriesgo.1.2.6.14.1.27.1. Mejorar la calidad de los servicios de losestablecimientos de atención odontológica (públicos, privados ymixtos) para beneficio de los usuarios.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.1.04.2.12.1.1. Cincuenta por ciento de indicadores deevaluación de servicios seleccionados y prueba pilotodesarrollada, a diciembre del 2004.1.2.3.26.1.13.1.1. Una trazadora de hipertensión arterialdesarrollada, a diciembre del 2004.1.2.4.24.1.14.1.1. Setenta y siete por ciento de análisis deeventos de muertes infantiles a diciembre del 2004.1.2.4.25.1.15.1.1. Setenta y cinco por ciento de análisis deeventos de muertes maternas a diciembre del 2004.1.2.4.06.1.16.1.1. Cuarenta por ciento de EBAIS evaluados adiciembre del 2004.1.2.6.01.1.17.1.1. Mil establecimientos de salud y afines públicosy privados habilitados, a diciembre del 2004.
PP- 114-071
1.2.6.02.1.18.1.1. Cinco normas de habilitación paraestablecimientos de salud y afines, a diciembre del 2004.1.2.6.04.1.19.1.1. Cuarenta establecimientos de adulto mayorhabilitados a diciembre del 2004.1.2.6.07.1.20.1.1. Tres laboratorios públicos y privadosrealizando análisis de Citología habilitados, a diciembre del2004.1.2.6.08.1.21.1.1. Una norma y un reglamento oficializado adiciembre del 2004.1.2.6.09.1.22.1.1. Una norma y un reglamento oficializado adiciembre del 2004.1.2.6.10.1.23.1.1. Un estándar de proceso y resultado desarrolladoen ocho hospitales, a diciembre del 2004.1.2.6.11.1.24.1.1. Diez hospitales en proceso de acreditación conmejoras comprobadas, a diciembre del 2004.1.2.6.12.1.25.1.1. Veinte establecimientos del Adulto Mayor enproceso de acreditación tipo 2, a diciembre del 2004.1.2.6.13.1.26.1.1. Ocho establecimientos de Atención al Dolor yCuidados Paleativos en proceso de acreditación, a diciembre del2004.1.2.6.14.1.27.1.1. Setenta establecimientos Odontológicos enproceso de acreditación, a diciembre del 2004.
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Indicadores
seleccionados y prueba
piloto desarrollados 0.00 25.00 50.00
Eficiencia1.2.1.04.2.12.1.1.1.
Area rectora aplicando
la trazadora de
hipertensión 0.00 9.00 9.00
Eficiencia1.2.3.26.1.13.1.1.1.
Número de muertes
infantiles analizadas /
número de muertes
ocurridas por 100
(cantidad porcentual) 70.00 77.00 77.00
Eficiencia1.2.4.24.1.14.1.1.1.
Número de muertes
maternas analizadas /
número de muertes
ocurridas. (cantidad
porcentual) 70.00 70.00 70.00
Eficiencia1.2.4.25.1.15.1.1.1.
Número de EBAIS
evaluados / total de
EBAIS por 100 33.00 40.00 40.00
Eficiencia1.2.4.06.1.16.1.1.1.
PP- 114-072
Número de
establecimientos de
salud y afines
habilitados / total de
solicitudes por 100 1,169.00 1,000.00 1,000.00
Eficiencia1.2.6.01.1.17.1.1.1.
Número de normas
oficializadas 8.00 5.00 5.00
Eficiencia1.2.6.02.1.18.1.1.1.
Número de
establecimientos de
adulto mayor habilitados
/ total de
establecimientos 40.00 37.00 37.00
Eficiencia1.2.6.04.1.19.1.1.1.
Número de laboratorios
públicos y privados /
establecimientos
registrados 0.00 3.00 3.00
Eficiencia1.2.6.07.1.20.1.1.1.
Número de normas y
reglamentos
oficializados 0.00 1.00 1.00
Eficiencia1.2.6.08.1.21.1.1.1.
Número de normas y
reglamentos
oficializados 0.00 1.00 1.00
Eficiencia1.2.6.09.1.22.1.1.1.
Número de hospitales
implementando el nuevo
manual 0.00 8.00 8.00
Eficiencia1.2.6.10.1.23.1.1.1.
Número de hospitales en
proceso de acreditación
con mejoras comprobadas 0.00 10.00 10.00
Eficiencia1.2.6.11.1.24.1.1.1.
Número de
establecimientos de
adulto mayor acreditados
/ total de
establecimiento por 100 0.00 20.00 20.00
Eficiencia1.2.6.12.1.25.1.1.1.
Número de
establecimientos / total
por 100. 0.00 12.00 12.00
Eficiencia1.2.6.13.1.26.1.1.1.
Número de
establecimientos en
proceso de acreditación
/ total por 100 0.00 70.00 70.00
Eficiencia1.2.6.14.1.27.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
39,839,941 Dir. de Servicios de Salud 1 Habilitación39,839,941 Unidad de Acreditación 2 Acreditación39,839,941 Unidad de Evaluación 3 Registro y análisis de muertes infantiles39,839,941 Dir. de Servicios de Salud 4 Registro y análisis de muertes maternas39,839,941 Dir. de servicios de salud 5 Evaluación de la atención integral42,685,651 Dir. de servicios de salud 6 Normalización42,685,651 Unidad de Evaluación 7 Atención de denuncias
284,571,011Total del Subprograma 02
PP- 114-073
PP- 114-074
Registro Contable: 114-622-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 284,571,011
01 INGRESOS CORRIENTES 283,510,888
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,060,123
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 27 0 27
4 0 43 ADMINISTRATIVO
21 0 214 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
284,571,011
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 229,692,772
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 197,966,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 17,668,022
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 12,958,750
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,100,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,697,027
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,135,770
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 36,320
150 01 112 21 SEGUROS 3,856,339
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 327,218
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 386,880
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,954,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,836,390
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 63,420
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,168,220
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,456,750
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,000
270 01 112 21 REPUESTOS 500,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 348,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 800,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,284,699
PP- 114-075
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-02
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 29,683,464
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,071,175
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,612,289
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,060,122
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 530,061
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 530,061
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,180,371
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,180,371
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,360,742
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,360,742
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,060,123
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,060,123
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,060,123
204
SUBPROGRAMA 3
PP- 114-076
114 - MINISTERIO DE SALUD
REGISTROS Y CONTROLES
DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROLESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría sobre la calidad y seguridad de los productosque inciden directamente sobre la salud de la población, mediantela realización de acciones de Normalización, Registro y Control,dirigidos a atender las necesidades de los fabricantes,importadores y distribuidores de productos en general.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del sector salud.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.7. Registro, control y normalización de medicamentos,alimentos y productos químicos.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.7.1. Brindar productos seguros y de calidad a la población.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.1.7.1.28. Registro de Productos
Certificados emitidos 7,000.00 14,000.00
1.2.1.7.1.29. Productos controlados
Controles realizados 400.00 800.00
1.2.1.7.1.30. Denuncias
Número de denuncias 200.00 400.00
PP- 114-077
1.2.1.7.1.31. Reglamentos y decretos elaborados
Proyectos de reglamento 0.00 3.00
1.2.1.7.1.32. Investigación
Proyectos de
investigación. 1.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.1.7.1.28.1. Adecuar las normas y procedimientos de Registroque respondan a los trámites de Registro en el marco de laglobalización para cumplir con lo dispuesto en la Ley 8220.1.2.1.7.1.29.1. Aumentar la cobertura de los programas de controlde productos para garantizar la seguridad del usuario.1.2.1.7.1.30.1. Mejorar el seguimiento del proceso de denunciaspara fortalecer la función rectora en materia de regulación yvigilancia.1.2.1.7.1.31.1. Generar los proyectos de mormativa en las áreas decompetencia de registro y control de productos, para permitir ladirección, conducción y regulación del proceso.1.2.1.7.1.32.1. Generar proyectos de investigación para elmejoramiento de la función reguladora de la Dirección de Registrosy Controles.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.1.7.1.28.1.1. Cinco procedimientos de registro respondiendo alos procesos de globalización, a finales del 2004. (A).1.2.1.7.1.29.1.1. Ochocientos controles a productos en el mercado,durante el 2004. (A).1.2.1.7.1.30.1.1. Procedimiento para el seguimiento de denuncias adiciembre del 2004. (M).1.2.1.7.1.31.1.1. Tres proyectos de Reglamento durante el año2004. (A).1.2.1.7.1.32.1.1. Dos proyectos de investigación a Diciembre del2004. (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Procedimientos de
registros adecuados /
procedimientos
proyectados. 3.00 5.00 5.00
Eficacia1.2.1.7.1.28.1.1.1.
Número de controles
realizados / Programados 0.00 800.00 800.00
Eficacia1.2.1.7.1.29.1.1.1.
PP- 114-078
Procedimiento
implementado 0.00 1.00 1.00
Eficacia1.2.1.7.1.30.1.1.1.
Número de proyectos
elaborados /
programados. 0.00 3.00 3.00
Eficacia1.2.1.7.1.31.1.1.1.
Proyectos realizados /
programados. 0.00 2.00 2.00
Eficacia1.2.1.7.1.32.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
158,665,098 Uni. de Rregistros y Controles 1 Registros y controles
158,665,098 Dir. de Registros y Controles 2 Atención de denuncias
158,665,098 Unidad Técnica Especializada 3 Normalización
158,665,098 Dir. de Registro y Controles 4 Acreditación
634,660,393Total del Subprograma 03
PP- 114-079
PP- 114-080
Registro Contable: 114-622-03
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 634,660,393
01 INGRESOS CORRIENTES 629,081,796
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,578,597
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 87 0 87
23 0 233 ADMINISTRATIVO
54 0 544 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
10 0 105 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
634,660,393
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 520,507,127
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 446,090,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 40,037,531
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 30,529,596
040 01 111 21 DIETAS 2,750,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,100,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 13,089,411
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 388,810
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 800,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 28,480
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 893,710
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 144,760
150 01 112 21 SEGUROS 8,697,854
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 364,578
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 271,219
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,718,540
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 69,290
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 429,160
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 110,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,742,290
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 165,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,000
PP- 114-081
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-03
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 55,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 55,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 55,000
270 01 112 21 REPUESTOS 550,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 382,800
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 55,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 550,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,190,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,135,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 55,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,766,718
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 66,880,742
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,691,680
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,189,062
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,388,596
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,194,298
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,194,298
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,165,793
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,165,793
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,331,587
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,331,587
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,388,597
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,388,597
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
204
PP- 114-082
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-03
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,388,597
SUBPROGRAMA 4
PP- 114-083
114 - MINISTERIO DE SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la Rectoría mediante las acciones de Conducción,Regulación, Vigilancia, Investigación, Evaluación y Control defactores de riesgo ambientales (aire, agua y suelo) y de lascondiciones físico-sanitarias de Salud y Seguridad de lasinstalaciones, que inciden en la salud de la ciudadanía engeneral, comunidades organizadas, trabajadores, empresa privada ypública; con la participación de los sectores involucrados bajolos principio de Equidad y Solidaridad.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del sector salud.1.2.6. Calidad y seguridad de los servicios que brindan losestablecimientos de salud y afines.1.2.7. Eliminación de fuentes de contaminación.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.02. Formulación de la estrategia nacional, para temasespecíficos en salud, en el marco de Política Nacional de Salud(2002-2006).1.2.6.03. Normalización técnica de los factores ambientales y deestablecimientos.1.2.7.01. Permisos, visados, certificaciones y revisión de planospara asentamientos humanos de interés social.1.2.7.02. Programa de evaluación de la eficacia y eficiencia encuanto al otorgamiento de permisos, visados y certificaciones.1.2.7.03. Programa de desarrollo de herramientas legales paraapoyar la gestión y control de la contaminación del aire.1.2.7.04. Proyecto San José Limpio, mediante el establecimiento deredes de monitoreo de la calidad del aire.
PP- 114-084
1.2.7.05. Proyecto Interinstitucional para el establecimiento delsistema de mediciones obligatorias sobre calidad del aire enrecintos de trabajo.1.2.7.06. Programa de Actualización de Reglamentos en materiafísicosanitaria y armonización de reglamentación en materia decontaminantes ambientales.1.2.7.07. Control de los establecimientos y actividadescatalogadas como de alto riesgo.1.2.7.08. Control de sistemas de tratamiento de aguas residuales.1.2.7.09. Planes municipales para el manejo de los desechossólidos.1.2.7.10. Programa de Ciudades Limpias.1.2.7.11. Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.1.2.7.12. Programa manejo de aguas residuales, domiciliarias,industriales y de rellenos sanitarios, producción agrícola yminera.1.2.7.13. Vigilancia de marinas y atracaderos para que cumplan conlos requisitos físicosanitarios en el marco de la Ley de Marinas yAtracaderos.1.2.7.14. Programa saneamiento básico rural.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.02.1. Desarrollar estrategias nacionales en salud, en áreasprioritarias y en el marco de la PNS 2002-2006.1.2.6.03.1. Establecer regulaciones en el campo del ambientehumano para proteger al ambiente y la salud.1.2.7.01.1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos físicosanitarios de asentamientos humanos de interés social.1.2.7.02.1. Evaluar la eficacia y eficiencia en el otorgamiento depermisos, a fin de verificar y corregir las acciones en ese campo.1.2.7.03.1. Obtener un marco legal estandarizado y actualizado queunifique el accionar de las instituciones estatales involucradas.1.2.7.04.1. Generar datos oportunos, sistemáticos, permanentessobre calidad del aire para la toma de decisiones correctivas, demitigación, prevención y control.1.2.7.05.1. Verificar por medio de las inspecciones lasexistencias del sistema de evaluación para medir la calidad delaire.1.2.7.06.1. Mejorar las regulaciones en esta materia con criteriosactualizados a la realidad sanitaria y ambiental del país.1.2.7.07.1. Monitorear actividades catalogadas como de alto riesgopara el ambiente y la salud de la población.1.2.7.08.1. Velar por el tratamiento adecuado de las aguasresiduales para evitar el riesgo hacia el ambiente y la salud.1.2.7.09.1. Lograr que las municipalidades cuenten con planes demanejo para desechos sólidos.1.2.7.10.1. Lograr el manejo integral de los desechos sólidosdomiciliarios, mediante la participación activa de los cantones.1.2.7.11.1. Mejorar la calidad de agua para consumo humano con la
PP- 114-085
finalidad de proteger la salud de la población.1.2.7.12.1. Verificar el cumplimiento de la reglamentación sobrelímites permisibles de contaminación.1.2.7.13.1. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de losrequisitos.1.2.7.14.1. Atender la demanda de letrinas y bombas de agua encomunidades de interés social.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.6.03.1.33. Leyes y Reglamentos elaborados y
actualizados
Número de Leyes y
Reglamentos 10.00 25.00
1.2.7.01.1.34. Asentamientos Humanos de interés social
controlados.
Número de asentamientos
humanos 10.00 20.00
1.2.7.02.1.35. Programa de evaluación de la eficacia y
la eficiencia del otorgamiento de
permisos, planos visados y certificados
Número de evaluaciones 3.00 6.00
1.2.7.03.1.36. Marco legal estandarizado
Número de instrumentos
legales estandarizados 1.00 2.00
1.2.7.04.1.37. Comisión para el sistema de vigilancia de
la calidad del agua funcionando
(Cantidad porcentual)
Comisión conformada 50.00 100.00
1.2.7.05.1.38. Establecimiento con control y Vigilancia
de la calidad del aire regulados.
Número de
establecimientos. 500.00 1,000.00
1.2.7.05.1.39. Programa educativo sobre vigilancia de la
calidad del aire elaborados. (Cantidad
porcentual)
Programa. 50.00 100.00
1.2.7.05.1.40. Resultados de muestreos estimados
Número de resultados. 250.00 500.00
1.2.7.06.1.41. Reglamentos en materia físico-sanitaria
actualizados.
Número de reglamentos. 12.00 25.00
1.2.7.07.1.42. Establecimientos de alto riesgo
controlados.
Número de
establecimientos 800.00 2,000.00
1.2.7.08.1.43. Sistemas de tratamientos de aguas
residuales controlados.
Número de reportes 200.00 500.00
PP- 114-086
1.2.7.09.1.44. Municipalidades con planes de manejo
integral de desechos sòlidos en
ejecuciòn.
Número de
municipalidades 5.00 10.00
1.2.7.10.1.45. Cantones ejecutando programas ciudad
limpia.
Número de cantones
ejecutados. 5.00 10.00
1.2.7.11.1.46. Sistema de abastecimiento de aguas
controlado y bajo vigilancia sanitaria
Sistemas para acueductos
controlados 50.00 100.00
1.2.7.12.1.47. Establecimientos con planes de manejo de
aguas residuales
Número de
establecimiento con
planes 400.00 800.00
1.2.7.13.1.48. Proyectos de marinas y atracaderos
cumpliendo los requisitos
Número de proyectos 1.00 2.00
1.2.7.14.1.49. Vivienda con adecuado sistema para
control de escretas.
Número de letrinas
instaladas. 700.00 1,500.00
1.2.7.14.1.50. Viviendas con bombas de agua instaladas.
Número de bombas
instaladas 200.00 500.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.6.03.1.33.1. Adecuar la normativa para la protección delambiente humano (Físico sanitario).1.2.7.01.1.34.1. Velar por el cumplimiento de los requisitosfísico-sanitarios de asentamientos humanos de interés social parael beneficio de la población en general.1.2.7.02.1.35.1. Realizar evaluaciones de eficiencia y eficacia enel otorgamiento de permisos visados y certificaciones para laprotección de la población en general.1.2.7.03.1.36.1. Alcanzar un marco legal estandarizado yactualizado, para unificar el accionar de todas las instituciones.1.2.7.04.1.37.1. Crear la comisión interistitucional para eldiseño de un sistema de vigilancia de la calidad del aire.1.2.7.05.1.38.1. Mejorar el control de la calidad del aire paradisminuir la incidencia y presencia de enfermedades asociadas a lacontaminación del aire.1.2.7.05.1.39.1. Establecer un programa educativo sobre vigilanciade la calidad del aire, para mejorar la calidad de vida de lapoblación.1.2.7.05.1.40.1. Establecer un programa de muestreo estimado para
PP- 114-087
el control de la calidad de aire.1.2.7.06.1.41.1. Mejorar las regulaciones para controlfísico-sanitario en ambiente, con criterios actualizados a larealidad sanitaria del país.1.2.7.07.1.42.1. Generar y promover decisiones integrales para laprevención de eventos provenientes de establecimientos yactividades catalogadas como de alto riesgo, para promover unambiente y salud adecuado.1.2.7.08.1.43.1. Optimizar el manejo integrado de los sistemas deaguas residuales, para lograr la protección de la salud y delambiente humano.1.2.7.09.1.44.1. Manejar los desechos sólidos de una maneraintegrada para lograr la protección de la Salud Pública y elambiente humano.1.2.7.10.1.45.1. Mejorar el manejo integral de los desechossólidos domiciliarios, mediante la participación activa socialpara promover la calidad de vida del ciudadano.1.2.7.11.1.46.1. Mejorar la calidad, cantidad y continuidad delagua para el consumo humano, a fin de evitar enfermedades de altoriesgo epidemiológico.1.2.7.12.1.47.1. Mejorar el cumplimiento de la reglamentaciónsobre el límite permisible de contaminación de las aguasresiduales para la protección de la población.1.2.7.13.1.48.1. Generar proyectos referentes a marinas yatracaderos para que cumplan con los requisitos y la normativavigente.1.2.7.14.1.49.1. Mejorar la participación comunitaria para lainstalación de letrinas sanitarias.1.2.7.14.1.50.1. Mejorar la participación comunitaria para lainstalación de bombas de agua.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.6.03.1.33.1.1. Veinticinco instrumentos legales en el 2004.(A).1.2.7.01.1.34.1.1. Veinte asentamientos humanos de interés socialcontrolados a diciembre del 2004. (A).1.2.7.02.1.35.1.1. Seis evaluaciones de eficiencia y eficacia afinales del 2004. (A).1.2.7.03.1.36.1.1. Marco legal estandarizado y reglamentoelaborado a diciembre del 2004. (A).1.2.7.04.1.37.1.1. Comisión interistitucional vía firma delconvenio interistitucional a diciembre del 2004. (A).1.2.7.05.1.38.1.1. Proyecto para control de la calidad del aire enestablecimientos de alto riesgo a diciembre del 2004. (A).1.2.7.05.1.38.1.2. Red de monitoreo sistemático de la calidad delaire a diciembre del 2004. (A).1.2.7.05.1.39.1.1. Programa educativo sobre vigilancia de lacalidad del aire a diciembre del 2004. (A).1.2.7.05.1.40.1.3. Programa de muestreo cumplido, a diciembre del
PP- 114-088
2004. (A).1.2.7.06.1.41.1.1. Veinticinco reglamentos actualizados adiciembre del 2004. (A).1.2.7.07.1.42.1.1. Dos mil establecimientos de alto riesgocontrolados, durante el 2004. (A).1.2.7.08.1.43.1.1. Quinientos reportes operacionales de sistemasde tratamientos de aguas residuales controlados a diciembre del2004. (A).1.2.7.09.1.44.1.1. Diez municipalidades con planes de desechossólidos, a diciembre del 2004. (A).1.2.7.10.1.45.1.1. Diez cantones ejecutando programas ciudadeslimpias en el 2004. (A).1.2.7.11.1.46.1.1. Cien evaluaciones de los acueductos en zonas dealto riesgo, a diciembre del 2004. (A).1.2.7.12.1.47.1.1. Ochocientos establecimientos con planes demanejo de aguas residuales, a diciembre del 2004. (A).1.2.7.13.1.48.1.1. Generar proyectos de marinas y atracaderos paraque cumplan con los requisitos y la normativa vigente. (A).1.2.7.14.1.49.1.1. Mil quinientas letrinas instaladas durante elaño 2004. (A).1.2.7.14.1.50.1.1. Quinientas bombas de agua instaladas durante el2004. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de leyes
reglamentos revisados y
actualizados /
programados. 0.00 75.00 25.00
Eficacia1.2.6.03.1.33.1.1.1.
Número de asentamientos
controlados /
programados. 0.00 75.00 20.00
Eficacia1.2.7.01.1.34.1.1.1.
Evaluaciones realizadas
/ programadas. 0.00 0.00 6.00
Eficacia1.2.7.02.1.35.1.1.1.
Número de reglamentos
publicados revisados /
programados. 0.00 0.00 5.00
Eficacia1.2.7.03.1.36.1.1.1.
Número de acciones
interistitucionales
ejecutadas / las
programadas. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.2.7.04.1.37.1.1.1.
Número de
establecimientos
controlados /
Eficacia1.2.7.05.1.38.1.1.1.
PP- 114-089
programados. 0.00 1,000.00 1,000.00
Número de muestreos
revisados / programados. 0.00 0.00 1,000.00
Eficacia1.2.7.05.1.39.1.1.1.
Número de acciones
educativas ejecutadas /
programadas. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.2.7.05.1.40.1.1.1.
Reglamentos actualizados
/ programados 0.00 0.00 25.00
Eficacia1.2.7.06.1.41.1.1.1.
Número de
establecimientos de alto
riesgo controlados 0.00 2,000.00 2,000.00
Eficacia1.2.7.07.1.42.1.1.1.
Reportes realizados /
programados. 22.00 22.20 500.00
Eficacia1.2.7.08.1.43.1.1.1.
Número de
Municipalidades con
planes de manejo de
desechos sólidos / total
de municipalidades. 20.00 50.00 75.00
Eficacia1.2.7.09.1.44.1.1.1.
Número de cantones
ejecutando programas. 0.00 5.00 10.00
Eficacia1.2.7.10.1.45.1.1.1.
Porcentaje de acueductos
controlados / total de
acueductos por 100 15.00 25.00 100.00
Eficacia1.2.7.11.1.46.1.1.1.
Establecimientos con
planes elaborados. 0.00 800.00 800.00
Eficacia1.2.7.12.1.47.1.1.1.
Proyectos aprobados. 0.00 2.00 2.00
Eficacia1.2.7.13.1.48.1.1.1.
Número de letrinas
instaladas /
programadas. 0.00 0.00 1,500.00
Eficacia1.2.7.14.1.49.1.1.1.
Número de bombas
instaladas /
programadas. 0.00 0.00 500.00
Eficacia1.2.7.14.1.50.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
176,975,428 Dir. Prot. Amb. Humano 1 Vigilancia y control de los factores ambientales176,975,428 Dir. Protec. Amb. Humano 2 Investigación, asesorías y normalización ténica de los
factores ambientales y de los establecimientos182,338,320 Dir. Prot. Ambiente Humano 3 Gestión rectora
536,289,178Total del Subprograma 04
PP- 114-090
PP- 114-091
Registro Contable: 114-622-04
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 536,289,178
01 INGRESOS CORRIENTES 525,823,178
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,466,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 94 0 94
21 0 213 ADMINISTRATIVO
46 0 464 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
24 0 245 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
536,289,178
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 416,215,488
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 353,383,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 32,015,393
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 29,717,095
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,100,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 21,542,695
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 64,900
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 321,950
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,028,980
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 116,560
150 01 112 21 SEGUROS 6,844,546
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 74,239
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,596,520
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,495,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,066,980
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 622,430
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,520,280
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,081,030
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 400,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 900,000
252 01 112 21 CEMENTO 500,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 500,000
PP- 114-092
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-04
258 01 112 21 MADERA 200,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,300,000
270 01 112 21 REPUESTOS 6,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,043,240
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,570,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,020,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 700,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 165,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 285,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 1,400,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,975,000
550 27 215 21 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJAS EN EL EDIFICIO
DONDE ESTÁ UBICADO LA UNIDAD DE VIGILANCIA Y
CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO) 1,975,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,998,015
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 53,788,012
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,249,504
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,538,508
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,921,000
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 960,500
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 960,500
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,763,001
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,763,001
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,526,002
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,526,002
200
PP- 114-093
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,921,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,921,000
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,921,000
204
SUBPROGRAMA 6
PP- 114-094
114 - MINISTERIO DE SALUD
VIGILANCIA DE LA SALUD
DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar la prevención, control o erradicación de lasenfermedades transmisibles y la disminución de la prevalencia delas enfermedades no transmisibles, mediante la Vigilancia de laSalud de los daños, riesgos y del ambiente, concertada con losdiferentes actores sociales, públicos y privados a fin decontribuir en el mejoramiento de la salud de la población en todoel territorio nacional.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del sector salud.1.2.3. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.4. Fortalecimiento de los servicios preventivos.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.04. Sistema de información para el ejercicio de la Rectoríadel Ministerio de Salud.1.2.3.26. Programa Costa Rica da Vida al Corazón.1.2.4.18. Fortalecimiento de los programas de vacunación.1.2.4.19. Sistema de investigación y vigilancia epidemiológica.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.04.3. Implementar un sistema de información automatizado envigilancia de la salud en el Pacífico Central y luego en el restodel país.1.2.3.26.1. Disminuir la incidencia de enfermedadescardiovasculares.1.2.4.18.2. Evaluar las coberturas de vacunación.
PP- 114-095
1.2.4.19.1. Elaborar y actualizar normas para la prevención ycontrol de los eventos sujetos a vigilancia. Realizar análisisepidemiológicos de los accidentes de tránsito como base para ladefinición de políticas de salud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.1.04.3.51. Sistema de información automatizado
Reportes automatizados 0.00 1.00
1.2.4.18.2.52. Evaluaciones realizadas
Informes realizados 0.00 8.00
1.2.4.19.1.53. Protocolos y normas para vigilancia
epidemiológica
Protocolos y normas 2.00 4.00
1.2.3.26.1.54. Riesgo hospitalario implementado.
Registro 0.00 1.00
0.0.0.00.0.55. ASIS locales
ASIS 3.00 6.00
0.0.0.00.0.56. Boletines Espidemiológicos.
Boletines. 26.00 52.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.1.04.3.51.1. Generar un Sistema de Información Automatizadocomo plan piloto, a fin de sustentar el Sistema Nacional deInformación para la Vigilancia Epidemiológica.1.2.4.18.2.52.1. Generar evaluaciones de cobertura de vacunaciónpara la toma de decisiones en el desarrollo de la función rectorade Vigilancia de la Salud y definir las estrategias deintervención.1.2.4.19.1.53.1. Generar los protocolos y normas actualizados parala prevención y control de los eventos sujetos a vigilancia.1.2.3.26.1.54.1. Generar el Registro de Infarto Agudo al Corazón aNivel Hospitalario para mejorar la calidad de vida de lapoblación.0.0.0.00.0.55.1. Rediseñar la Metodología para la elaboración delos Análisis de Situación de Salud (ASIS) a nivel local.0.0.0.00.0.56.1. Diseñar boletines epidemiológicos en formaperíodica para el conocimiento de la situación de los eventossujetos a Vigilancia Epidemiológica.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.1.04.3.51.1.1. Sistema de Información Automatizado funcionandoen la Región Pacífico Central a diciembre del 2004. (A).1.2.4.18.2.52.1.1. Cuatro evaluaciones de cobertura de acunación afinales del 2004. (A).1.2.4.19.1.53.1.1. Cuatro Protocolos y Normas Actualizadas adiciembre del 2004. (A).
PP- 114-096
1.2.3.26.1.54.1.1. Un registro implementado a diciembre del 2004.(A).0.0.0.00.0.55.1.1. Seis ASIS Nacional a finales del 2004. (A).0.0.0.00.0.56.1.1. Cincuenta y dos boletines elaborados ydistribuidos a finales del 2004. (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Plan piloto
implementado. 20.00 1.00 30.00
Calidad y Eficacia1.2.1.04.3.51.1.1.1.
Evaluaciones ejecutadas 4.00 4.00 8.00
Calidad y Eficacia1.2.4.18.2.52.1.1.1.
Protocolos y Normas
Actualizados 4.00 4.00 4.00
Calidad y Eficacia1.2.4.19.1.53.1.1.1.
Registro implementado. 0.00 0.00 1.00
Calidad y Eficacia1.2.3.26.1.54.1.1.1.
ASIS Locales realizados. 3.00 3.00 6.00
Eficacia0.0.0.00.0.55.1.1.1.
Boletines elaborados y
distribuidos 100.00 100.00 52.00
Eficacia0.0.0.00.0.56.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
99,449,789 Uni. Vigilancia de la Salud 1 Vigilancia Epidemiológica99,449,789 Uni. Anál. Sit. Salud 2 Análisis de situación de salud
102,463,419 Uni. Análisis Estadístico 3 Análisis Bioestadístico301,362,999Total del Subprograma 06
PP- 114-097
PP- 114-098
Registro Contable: 114-622-06
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 301,362,999
01 INGRESOS CORRIENTES 299,478,442
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,884,557
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 45 0 45
10 0 103 ADMINISTRATIVO
14 0 144 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
20 0 205 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
301,362,999
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 236,481,681
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 203,857,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 18,190,226
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 13,334,455
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,100,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 11,865,588
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 27,640
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,707,160
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 425,918
150 01 112 21 SEGUROS 3,970,332
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 360,258
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,274,280
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,655,800
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 172,930
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,453,300
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 696,770
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000
270 01 112 21 REPUESTOS 1,500,000
PP- 114-099
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-06
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 382,800
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 450,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 793,100
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 793,100
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,475,373
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,560,803
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,368,844
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,191,959
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,091,456
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 545,728
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 545,728
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,274,371
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,274,371
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,548,743
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,548,743
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,091,457
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,091,457
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,091,457
204
SUBPROGRAMA 7
PP- 114-100
114 - MINISTERIO DE SALUD
NIVEL REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar a nivel regional y local la producción social de lasalud con participación de los actores sociales, en formaeficiente y eficaz, mediante la dirección, conducción, regulación,vigilancia de la salud e investigación y desarrollo tecnológico, afin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
EJE DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.
POLITICAS:
1.2.1. Modernización y fortalecimiento del sector salud.1.2.2. Procesos de educación contínuos según las necesidades delpaís.1.2.3. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.4. Fortalecimiento de los servicios preventivos.1.2.6. Calidad y seguridad de los servicios que brindan losestablecimientos de salud y afines.1.2.7. Eliminación de fuentes de contaminación.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.01. Formulación y divulgación de la Política Nacional deSalud 2002-2006 en forma participativa.1.2.1.03. Proceso de planificación estratégica con laparticipación de actores sociales involucrados en ProducciónSocial de Salud.1.2.1.04. Sistema de información para el ejercicio de la Rectoríadel Ministerio de Salud.1.2.1.06. Proyecto de medición del desempeño de las FuncionesEsenciales de Salud Pública (FESP).1.2.3.04. Incorporación del enfoque de derechos de la poblaciónmenor de edad en todas las acciones del Sector Salud.
PP- 114-101
1.2.3.05. Integración de todas las acciones de salud con enfoquede género.1.2.3.26. Programa Costa Rica da Vida al Corazón.1.2.3.27. Programa Espacios Libres de Humo de Tabaco.1.2.4.06. Programa de evaluación del primer nivel de atención.1.2.4.18. Fortalecimiento de los programas de vacunación.1.2.4.24. Sistema Nacional de Análisis de Mortalidad Infantil.1.2.4.25. Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Materna.1.2.6.01. Habilitación de establecimientos de salud y afines detipo A, B1 y B2.1.2.6.04. Habilitación de establecimientos de atención al adultomayor.1.2.6.05. Habilitación de Centros de Atención Integral (niños yniñas).1.2.6.06. Habilitación de Hogares Comunitarios.1.2.7.01. Permisos, visados, certificaciones y revisión de planospara asentamientos humanos de interés social.1.2.7.02. Programa de evaluación de la eficacia y eficiencia encuanto al otorgamiento de permisos, visados y certificaciones.1.2.7.07. Control de los establecimientos y actividadescatalogadas como de alto riesgo.1.2.7.08. Control de sistemas de tratamiento de aguas residuales.1.2.7.10. Programa de Ciudades Limpias.1.2.7.11. Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.1.2.7.12. Programa manejo de aguas residuales, domiciliarias,industriales y de rellenos sanitarios, producción agrícola yminera.1.2.7.14. Programa saneamiento básico rural.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.1.01.1. Contar con marco general que rija las acciones ensalud que desarrollan las organizaciones públicas y privadas.1.2.1.03.1. Procurar la participación de todos los actoressociales locales en el proceso de identificación y solución de suproblemática en salud.1.2.1.04.1. Contar con un sistema de información oportuno yconfiable, para la toma de decisiones de la institución.1.2.1.04.2. Elaborar indicadores para Evaluación de Servicios deSalud.1.2.1.04.3. Implementar un sistema de información automatizado envigilancia de la salud en el Pacífico Central y luego en el restodel país.1.2.1.06.1. Mejorar la gestión institucional sobre la producciónsocial de la salud y fortalecer la práctica de la salud.1.2.3.04.1. Incorporar el enfoque de derechos de las personasmenores de edad en las acciones que desarrollan las institucionesdel Sector Salud.1.2.3.26.1. Disminuir la incidencia de enfermedadescardiovasculares.
PP- 114-102
1.2.3.27.1. Proporcionar a la población acceso al aire libre dehumo de tabaco.1.2.4.06.1. Evaluar los Equipos Básicos de Atención Integral enSalud (EBAIS), a fin de garantizar la calidad y equidad de laatención en salud del I Nivel.1.2.4.18.2. Evaluar las coberturas de vacunación.1.2.4.24.1. Evaluar la calidad de la atención y reducir lamortalidad infantil.1.2.4.25.1. Prevención de muertes de mujeres embarazadas, en partoy en puerperio.1.2.6.01.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención que brindan.1.2.6.04.1. Habilitar los establecimientos de adulto mayor, a finde garantizar la seguridad, equidad y calidad en la atención.1.2.6.05.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención que brindan.1.2.6.06.1. Garantizar la seguridad, equidad y calidad en laatención.1.2.6.07.1. Garantizar la calidad del servicio en los análisis delas citologías y así detectar tempranamente casos positivos deCáncer de Cérvix.1.2.7.01.1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos físicosanitarios de asentamientos humanos de interés social.1.2.7.02.1. Evaluar la eficacia y eficiencia en el otorgamiento depermisos, a fin de verificar y corregir las acciones en ese campo.1.2.7.07.1. Monitorear actividades catalogadas como de alto riesgopara el ambiente y la salud de la población.1.2.7.08.1. Velar por el tratamiento adecuado de las aguasresiduales para evitar el riesgo hacia el ambiente y la salud.1.2.7.10.1. Lograr el manejo integral de los desechos sólidosdomiciliarios, mediante la participación activa de los cantones.1.2.7.11.1. Mejorar la calidad de agua para consumo humano con lafinalidad de proteger la salud de la población.1.2.7.12.1. Verificar el cumplimiento de la reglamentación sobrelímites permisibles de contaminación.1.2.7.14.1. Atender la demanda de letrinas y bombas de agua encimunidades de interés social.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.1.01.1.57. Política Nacional de Salud divulgada.
Porcentaje de ejecución 0.00 80.00
1.2.1.03.1.58. Actores sociales con planes, programas y
proyectos ejecutados en áreas rectoras de
salud.
Planes 0.00 180.00
1.2.1.04.1.59. Sistema de información en vigilancia de
la salud automatizado.
Porcentaje de desarrollo 40.00 70.00
PP- 114-103
1.2.1.04.2.60. Indicadores de evaluación elaborados
Porcentaje de
indicadores en proceso
de prueba 30.00 60.00
1.2.1.04.3.61. Sistema de información integrado .
Porcentaje de sistema en
ejecución y evaluado. 0.00 30.00
1.2.1.06.1.62. Planes regionales elaborados
Porcentaje de planes
regionales elaborados 50.00 80.00
1.2.2.02.1.63. Plan regional de capacitación ejecutado
Plan regional de
capacitación 0.00 9.00
1.2.3.04.1.64. Instituciones del sector salud con
enfoque de derecho las personas menores
de edad aplicados.
Instituciones 5.00 5.00
1.2.3.05.1.65. Instituciones del sector salud con
enfoque de género integrado según área de
salud
Porcentaje de
instituciones 25.00 40.00
1.2.3.26.1.66. Regiones con programa Costa Rica da Vida
al Corazón desarrollados.
Porcentaje de regiones
de salud. 50.00 88.00
1.2.3.27.1.67. Empresas e instituciones libres de humo
de tabaco
Empresas e
instituciones. 50.00 90.00
1.2.4.06.1.68. Equipos básicos de atención integral de
la salud evaluados.
Porcentaje de Ebais
evaluados. 25.00 45.00
1.2.4.18.2.69. Evaluaciones del programa ampliado de
inmunizaciones
Evaluaciones PAI por
nivel. 6.00 12.00
1.2.4.24.1.70. Muertes infantiles analizadas .
Porcentaje de análisis. 0.00 80.00
1.2.4.24.1.71. Planes de reducción de mortalidad
infantil ejecutados.
Porcentaje de avance de
planes 0.00 80.00
1.2.4.25.1.72. Muertes maternas analizadas.
Porcentaje de análisis. 0.00 72.00
1.2.4.25.1.73. Planes de reducción de la mortalidad
materna ejecutados.
Porcentaje de avance de
planes 0.00 20.00
PP- 114-104
1.2.4.26.1.74. Eventos prioritarios de salud vigilados y
controlados
Porcentaje de eventos
realizados 100.00 100.00
1.2.6.01.1.75. Establecimiento de salud tipo A, B-1, B-2
habilitados.
Porcentaje de
establecimiento de salud
habilitados 0.00 25.00
1.2.6.04.1.76. Establecimiento de adulto mayor
habilitados.
Porcentaje de
establecimientos
habilitados 0.00 25.00
1.2.6.05.1.77. Establecimiento de atención de niños y
niñas habilitados
Porcentaje de
establecimientos 0.00 25.00
1.2.6.06.1.78. Hogares comunitarios habilitados
Porcentaje de hogares
habilitados 0.00 27.30
1.2.7.01.1.79. Asentamientos humanos de interés social
controlados.
Número de asentamientos
humanos. 0.00 5.00
1.2.7.02.1.80. Evaluaciones realizadas.
Evaluaciones 0.00 6.00
1.2.7.02.1.81. Establecimientos evaluados para
otorgamientos de permiso, certificaciones
y denuncias.
Número de
establecimiento
evaluados 100.00 100.00
1.2.7.07.1.82. Establecimientos y actividades de alto
riesgo controlados.
Número de
establecimientos y
actividades controladas 1,200.00 2,000.00
1.2.7.08.1.83. Sistema de tratamiento de aguas negras
residuales controlados.
Porcentaje de control de
sistemas. 0.00 27.80
1.2.7.10.1.84. Cantones con programas de ciudades
limpias ejecutados
Cantones 6.00 10.00
1.2.7.11.1.85. Acueductos controlados.
Porcentaje de acueductos
controlados 0.00 25.00
PP- 114-105
1.2.7.12.1.86. Establecimiento de sistemas de aguas
residuales controlados.
Número de
establecimientos
controlados. 450.00 800.00
1.2.7.14.1.87. Letrinas instaladas.
Letrinas 750.00 1,500.00
1.2.7.14.1.88. Bombas de agua instaladas.
Bombas de agua. 0.00 500.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.1.01.1.57.1. Diseñar y ejecutar estratégias para ladivulgación de la Política Nacional de Salud 2002-2006.1.2.1.03.1.58.1. Realizar el proceso de Planificación Estratégicacon participación ciudadana, para fortalecer la salud de lapoblación.1.2.1.04.1.59.1. Desarrollar un sistema de información envigilancia de la Salud para facilitar la toma de decisiones enforma oportuna.1.2.1.04.2.60.1. Diseñar y validar indicadores de evaluación paramejorar el ejercicio de la Rectoría del Ministerio de Salud, en laregión pacífico central.1.2.1.04.3.61.1. Diseñar y mantener un sistema de informaciónautomatizado para el proceso de vigilancia de la salud.1.2.1.06.1.62.1. Generar evaluaciones del desempeño de lafunciones esenciales de salud pública (FES) para elaborar planescorrectivos en los tres niveles de gestión.1.2.2.02.1.63.1. Mejorar y fortalecer el rol rector del Ministeriode Salud capacitando a los funcionarios para responder lasnecesidades detectadas.1.2.3.04.1.64.1. Generar la incorporación del enfoque de losderechos del niño y niña, en las acciones de las instituciones delsector salud, para mejorar la calidad y atención de la poblacióninfantil.1.2.3.05.1.65.1. Generar acciones que permitan la integración delenfoque de género en la prestación de los servicios de salud, afin de optimizar la atención del usuario.1.2.3.26.1.66.1. Generar la participación de los actores socialesen el programa Costa Rica da Vida al Corazón, para disminuir laincidencia de enfermedades cardiovasculares.1.2.3.27.1.67.1. Generar el programa espacios libres de humo enempresas e instituciones, para brindar a la población acceso deaire libre de tabaco.1.2.4.06.1.68.1. Realizar evaluaciones de los servicios de saludque brinda el primer nivel de atención para mejorar la calidad delos servicios.1.2.4.18.2.69.1. Realizar evaluaciones de la cobertura devacunaciones, para optimizar el programa ampliado deinmunizaciones (PAI).
PP- 114-106
1.2.4.24.1.70.1. Realizar evaluaciones de causas de mortalidadinfantil, para ejecutar planes de acción en salud.1.2.4.24.1.71.1. Diseñar planes de mortalidad infantil de acuerdoa los puntos críticos identificados, para disminuir la incidenciade muertes infantiles.1.2.4.25.1.72.1. Realizar evaluaciones de causas de mortalidadmaterna, para ejecutar planes de acción en salud.1.2.4.25.1.73.1. Diseñar planes de mortalidad materna de acuerdo alos puntos críticos identificados, para disminuir la incidencia.1.2.4.26.1.74.1. Realizar acciones que permitan vigilar ycontrolar los eventos prioritarios de salud, para mejorar lacalidad de vida de la población.1.2.6.01.1.75.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos de salud y afines, tipo A, B1, B2, paragarantizar la calidad en la prestación de servicios.1.2.6.04.1.76.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos de adulto mayor, para garantizar la calidad en laprestación de servicios.1.2.6.05.1.77.1. Mejorar el proceso de habilitación deestablecimientos de atención a niños y niñas, para garantizar lacalidad en la prestación de servicios.1.2.6.06.1.78.1. Mejorar el proceso de habilitación de hogarescomunitarios, para garantizar la calidad en la prestación deservicios.1.2.7.01.1.79.1. Realizar valoraciones de las edificacionesfísico-sanitarias, a fin de que se cumpla con la regulaciónestablecida.1.2.7.02.1.80.1. Realizar evaluaciones de eficacia y eficiencia enel otorgamiento de permisos visados y certificaciones, paraverificar y corregir las acciones en ese campo.1.2.7.02.1.81.1. Reducir los riesgos de los aspectosfísico-sanitarios para proteger la salud de los usuarios.1.2.7.07.1.82.1. Mejorar la cobertura en el monitoreo y control delos establecimientos y actividades de alto riesgo, para elambiente y la salud de la población.1.2.7.08.1.83.1. Mejorar los controles de sistemas de tratamientode aguas residuales, para evitar riesgos en la salud de lapoblación.1.2.7.10.1.84.1. Mejorar la disposición final de los desechossólidos, incorporando el programa de Ciudades Limpias endiferentes cantones, a fin de promover la participación de losactores sociales en el mejoramiento de la calidad de vida.1.2.7.11.1.85.1. Realizar monitoreos desde el aspectofísico-sanitario y sistemas de abastecimiento de aguas paraconsumo humano, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativavigente.1.2.7.12.1.86.1. Mejorar el cumplimiento de la reglamentaciónsobre el límite permisible de contaminación, a fin de verificar elcumplimiento de la normativa vigente.1.2.7.14.1.87.1. Generar respuesta oportuna a la demanda de
PP- 114-107
letrinas en comunidades de interes social, para proteger la saludde la población beneficiada.1.2.7.14.1.88.1. Generar respuesta oportuna a la demanda de bombasen comunidades de interes social, para proteger la salud de lapoblación beneficiada.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.2.1.01.1.57.1.1. Ochenta y dos áreas rectoras de saludejecutando estrategias de divulgación, durante el año 2004. (A).1.2.1.03.1.58.1.1. Ochenta y dos planes estratégicos elaborados yen ejecución a diciembre de 2004. (A).1.2.1.04.1.59.1.1. Setenta por ciento del sistema de informaciónen vigilancia de la salud en ejecución en la Región PacíficoCentral, en el 2004. (A).1.2.1.04.2.60.1.1. Setenta por ciento de los indicadores deevaluación elaborados y en proceso de prueba durante el año 2004.(A).1.2.1.04.3.61.1.1. Treinta por ciento del sistema de informaciónen ejecución en la Región Pacífico Central durante el año 2004.(A).1.2.1.06.1.62.1.1. Nueve mediciones de funciones esenciales desalud pública, durante el 2004. (A).1.2.2.02.1.63.1.1. Nueve regiones con plan de capacitaciónejecutado a diciembre del 2004. (A).1.2.3.04.1.64.1.1. Nueve regiones promoviendo acciones paraincorporar los derechos de la niñez en tres instituciones delsector. (M).1.2.3.05.1.65.1.1. Cuarenta áreas de salud realizando evaluacionesde la aplicación del enfoque de género, a las institucionesprestadoras de servicio, durante el año 2004. (M).1.2.3.26.1.66.1.1. Ochenta y ocho por ciento de las regionesdesarrollando el programa durante el año 2004. (A).1.2.3.27.1.67.1.1. Noventa empresas e instituciones desarrollandoprogramas de EHLT en empresas e instituciones durante el 2004.(M).1.2.4.06.1.68.1.1. Nueve regiones evaluando el 45% de los EBAIS,en el 2004. (A).1.2.4.18.2.69.1.1. Ochenta y dos áreas rectoras de salud evaluandocobertura de vacunación en el 2004. (A).1.2.4.24.1.70.1.1. Nueve regiones con registro actualizado deanálisis de mortalidad infantil a diciembre de 2004. (A).1.2.4.24.1.71.1.1. Nueve regiones con planes de reducción demortalidad infantil formulados y desarrollados en el 2004. (A).1.2.4.25.1.72.1.1. Nueve regiones con evaluaciones de causas demortalidad materna desarrollada en el 2004. (A).1.2.4.25.1.73.1.1. Nueve regiones con planes de mortalidad maternaformulados y desarrollados en el 2004. (A).1.2.4.26.1.74.1.1. Nueve regiones con eventos de salud vigilados ycontrolados durante el 2004. (A).
PP- 114-108
1.2.6.01.1.75.1.1. Nueve regiones con establecimientos de salud yafines en proceso de habilitación en el 2004. (A).1.2.6.04.1.76.1.1. Nueve regiones de salud con establecimientos deadulto mayor habilitados y en proceso de habilitación durante elaño 2004. (A).1.2.6.05.1.77.1.1. Nueve regiones de salud con establecimientos deniñas y niños habilitados y en proceso de habilitación en el 2004.(A).1.2.6.06.1.78.1.1. Nueve regiones de salud con hogarescomunitarios habilitados y en proceso de habilitación durante el2004. (A).1.2.7.01.1.79.1.1. Cinco regiones de salud con valoración deedificaciones de interes social en cinco asentamientos humanosdurante el 2004. (A).1.2.7.02.1.80.1.1. Seis regiones realizando una evaluación deeficacia y eficiencia durante el 2004. (A).1.2.7.02.1.81.1.1. Cien por ciento de los establecimientoscomerciales y viviendas que requieren permisos, certificaciones ydenuncias evaluadas durante el 2004. (A).1.2.7.07.1.82.1.1. Cien por ciento de los planos presentadosrevisados durante el 2004. (A).1.2.7.08.1.83.1.1. Nueve regiones con control y seguimiento deestablecimientos y actividades catalogadas como de alto riesgodurante el 2004. (A).1.2.7.10.1.84.1.1. Diez cantones con planes de manejo de desechossólidos en el 2004. (A).1.2.7.11.1.85.1.1. Veinticinco por ciento de los acueductosutilizados para agua de consumo humano monitoreados en el 2004.(A).1.2.7.12.1.86.1.1. Ochocientos establecimientos verificados en elcumplimiento de la normativa vigente en el 2004. (A).1.2.7.14.1.87.1.1. Mil quinientas letrinas instaladas durante elaño 2004. (A).1.2.7.14.1.88.1.1. Quinientas bombas de agua instaladas durante el2004. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de áreas rectoras
ejecutando estrategias. 0.00 0.00 82.00
Eficacia1.2.1.01.1.57.1.1.1.
Areas rectoras de salud
con planes elaborados. 50.00 29.00 82.00
Eficiencia1.2.1.03.1.58.1.1.1.
Sistema de información
(cantidad porcentual) 0.00 0.00 70.00
Eficacia1.2.1.04.1.59.1.1.1.
PP- 114-109
Indicadores elaborados /
indicadores programados
por 100 0.00 0.00 70.00
Eficacia1.2.1.04.2.60.1.1.1.
Sistema de información
en ejecución y
validación (cantidad
porcentual) 0.00 20.00 30.00
Eficiencia1.2.1.04.3.61.1.1.1.
Evaluaciones regionales
realizadas 0.00 0.00 9.00
Eficacia1.2.1.06.1.62.1.1.1.
Planes ejecutados. 9.00 9.00 9.00
Eficiencia1.2.2.02.1.63.1.1.1.
Reuniones realizadas 2.00 3.00 9.00
Eficacia1.2.3.04.1.64.1.1.1.
Areas de Salud con
enfoque de género
incorporado 0.00 0.00 40.00
Eficacia1.2.3.05.1.65.1.1.1.
Regiones ejecutando el
programas / total de
regiones. 22.00 55.50 88.00
Eficacia1.2.3.26.1.66.1.1.1.
Número de empresas e
instituciones libres de
humo de tabaco. 35.00 50.00 90.00
Eficacia1.2.3.27.1.67.1.1.1.
Número de EBAIS
evaluados / total de
EBAIS x100 34.00 40.00 45.00
Eficacia1.2.4.06.1.68.1.1.1.
Número de evaluaciones
realizadas 4.00 8.00 82.00
Eficacia1.2.4.18.2.69.1.1.1.
Número de muertes
infantiles analizadas /
total de muertes
infantiles 75.00 77.00 80.00
Eficacia1.2.4.24.1.70.1.1.1.
Número de regiones con
planes formulados y
desarrollados / total de
regiones 0.00 0.00 9.00
Eficacia1.2.4.24.1.71.1.1.1.
Número de casos
analizados / casos
registrados por 100 100.00 100.00 100.00
Eficacia1.2.4.25.1.72.1.1.1.
PP- 114-110
Planes ejecutados . 0.00 0.00 9.00
Calidad1.2.4.25.1.73.1.1.1.
Porcentaje de eventos
controlados 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.2.4.26.1.74.1.1.1.
Establecimientos
habilitados y en proceso
/ total de
establecimientos por
100. 25.00 25.00 25.00
Calidad1.2.6.01.1.75.1.1.1.
Establecimientos
habilitados y con
proceso de habilitación. 0.00 0.00 156.00
Calidad1.2.6.04.1.76.1.1.1.
Establecimiento de niños
y niñas habilitados y
con proceso de
habilitación. 0.00 0.00 300.00
Calidad1.2.6.05.1.77.1.1.1.
Hogares comunitarios en
proceso de habilitación
/ hogares existentes por
100. 18.20 22.70 31.00
Calidad1.2.6.06.1.78.1.1.1.
Número de edificaciones
valoradas 5.00 5.00 5.00
Eficacia1.2.7.01.1.79.1.1.1.
Número de evaluaciones 12.00 4.00 6.00
Eficacia1.2.7.02.1.80.1.1.1.
Planos revisados /
planos recibidos por
100. 100.00 100.00 100.00
Eficacia1.2.7.07.1.81.1.1.1.
Número de
establecimiento y
actividades controladas. 1,500.00 2,000.00 2,000.00
Eficiencia1.2.7.08.1.82.1.1.1.
Sistema de tratamiento
de aguas residuales
valorados / sistemas de
tratamiento existente x
100 22.20 27.80 29.00
Eficiencia1.2.7.08.1.83.1.1.1.
Número de
municipalidades con
planes de manejo. 20.00 50.00 10.00
Eficacia1.2.7.10.1.84.1.1.1.
PP- 114-111
Acueductos monitoreados
/ acueductos existentes
x 100 25.00 25.00 25.00
Eficacia1.2.7.11.1.85.1.1.1.
Número de
establecimientos y
actividades controlaas 500.00 500.00 800.00
Eficacia1.2.7.12.1.86.1.1.1.
Número de sistemas de
eliminación de escretas
instaladas 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Eficacia1.2.7.14.1.87.1.1.1.
Número de bombas
instaladas 500.00 500.00 500.00
Eficacia1.2.7.14.1.88.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
669,132,286 Uni. Des. Reg. Serv. 1 Planificación.148,696,063 Uni. Des. Reg. Serv. 2 Rendición de cuentas743,480,317 Uni. Des. Reg. Serv. 3 Promoción de la salud371,740,158 Uni. Des. Reg. Serv. 4 Vigilancia epidemiológica371,740,158 Uni. Des. Reg. Serv. 5 Habilitación de establecimientos de salud y afines297,392,127 Uni. Des. Reg. Serv. 6 Acreditación446,088,190 Uni. Des. Reg. Serv. 7 Evaluación de la atención integral371,740,158 Uni. Des. Reg. Serv. 8 Análisis de la mortalidad infantil y materna446,088,190 Uni. Desarrollo y Regulación 9 Análisis de situación de salud y análisis de contexto520,436,222 Uni. Protec. Amb. Hum.10 Control y vigilancia de acueductos, instalaciones y
establecimientos de alto riesgo74,348,031 Uni. Protec. Amb. Hum.11 Vigilancia y control de los sistemas pùblicos de gestión
de desechos371,740,158 Uni. Protec. Amb. Hum.12 Atención al cliente
1,486,960,635 Uni. Protec. Amb. Humano13 Normalización y regulación del ambiente520,436,22214 Administración general594,784,254 Un. Des. Reg. Serv.15 Promociòn de la Salud
7,434,803,178Total del Subprograma 07
PP- 114-112
PP- 114-113
Registro Contable: 114-622-07
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 7,434,803,178
01 INGRESOS CORRIENTES 7,358,748,425
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 76,054,753
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,253 295 1,548
336 295 6313 ADMINISTRATIVO
458 0 4584 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
442 0 4425 TECNICO
17 0 179 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
7,434,803,178
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 5,786,970,823
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,638,587,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 445,261,406
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 352,306,607
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 14,300,000
080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 336,515,810
1 SERVICIOS NO PERSONALES 483,822,955
102 01 112 21 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 23,500,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,000,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 483,200
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 282,654,320
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 13,685,394
150 01 112 21 SEGUROS 97,476,761
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 10,000,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 29,013,280
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,010,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
INCLUYE ¢11.340.000,00 PARA EL PAGO DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA
REGION PACIFICO CENTRAL. 15,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,718,034
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 6,282,474
PP- 114-114
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-07
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,504,880
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,319,400
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 3,000,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000,000
252 01 112 21 CEMENTO 500,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,040,000
258 01 112 21 MADERA 1,240,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,500,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,870,000
270 01 112 21 REPUESTOS 18,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,540,280
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,421,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,000,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 49,338,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 45,000,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 25,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,163,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 100,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 2,050,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,015,236,613
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 748,069,084
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 253,809,153
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 494,259,931
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 26,716,752
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,358,376
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,358,376
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 80,150,259
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 80,150,259
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 160,300,518
PP- 114-115
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-07
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 160,300,518
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,716,753
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 26,716,753
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 26,716,753
204
PROGRAMA 623
PP- 114-116
114 - MINISTERIO DE SALUD
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a las siguientes instituciones adscritas alSector Salud:1. Asociación Industrias de Buena Voluntad.2. Instituto de Rehabilitación Hellen Keller.3. Cruz Roja Costarricense.4. Instituto Nacional de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA).5. Patronato Nacional de Ciegos.6. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.7. Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA).8. Organización Mundial de la Salud (OMS).9. Organización Panamericana de la Salud (OPS).10.Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).11. Otras transferencias.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
15,130,702,020 Oficina del Ministro 1 Transferencias Varias.
15,130,702,020Total del Programa 623
PP- 114-117
PP- 114-118
Registro Contable: 114-623-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 15,130,702,020
01 INGRESOS CORRIENTES 15,130,702,020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
15,130,702,020
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,130,702,020
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,442,290,400
632 01 131 21 ASOCIACIÓN INDUSTRIAS DE BUENA VOLUNTAD
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN).
Ced. Jur.: 3-002-045-57107 12,000,000
200
632 01 131 21 INSTITUTO DE REHABILITACION HELLEN KELLER
(PARA PABELLON GASPAR CAMACHO MESEN).
Ced. Jur.: 3-008-084-705 5,000,000
205
632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE
(LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS
No.8114 DEL 04-07-2001 ARTICULO 5 INCISO b).
INCLUYE ¢1.015.656.840 PARA LOS COMITES
AUXILIARES, ¢59.744.520 PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE SOCORROS Y OPERACIONES Y
¢119.489.040 PARA LA ADMINISTRACION GENERAL).
Ced. Jur.: 3-002-045-433 1,194,890,400
209
632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE
(PARA GASTOS DE OPERACION, INCLUYE ¢194.400.000
EN ACATAMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
No. 8 DE LA LEY No. 8316).
Ced. Jur.: 3-002-045-433 230,400,000
210
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 2,110,320
636 01 131 21 COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA
(PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION, EN ACATAMIENTO
A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No. 8 DE LA LEY
No. 8316).
Ced. Jur.: 3-007-066656-16 2,110,320
200
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 4,983,000,000
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,431,000,000
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONVENIOS ESPECIALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,442,000,000
202
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CENTROS PENALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 890,000,000
204
PP- 114-119
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONVENIOS ESPECIALES INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 220,000,000
206
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,000,000,000
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
MATERNIDAD Y ENFERMEDAD PARA TRABAJADORES DEL
SECTOR PRIVADO Y SECTOR PUBLICO
DESCENTRALIZADO).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,000,000,000
204
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,607,262,000
664 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXAMENES DE ADN,
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD
RESPONSABLE No. 8101)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,000,000
205
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (I.A.F.A)
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 890,800,000
223
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA)
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN,
ALBERGUE, REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA, ASÍ COMO DE PERSONAS
FUMADORAS, REALIZADO POR INSTITUCIONES O
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. INCLUYE
¢246.215 PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE
PAZ CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-092400 Y ¢246.215
PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN CÉDULA
JURÍDICA N° 3-002-045556. ESTAS SUMAS SOLO
PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO,
ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN
ALCOHÓLICA Y FARMACODEPENDENCIA, MENESTEROSA
INDIGENTE, LEY N° 7972 DE 22-12-1999).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 19,697,202
224
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA) .
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSION,
EDUCACION Y PREVENCION EN COORDINACION CON EL
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA Y EL MOVIMIENTO
NACIONAL DE JUVENTUDES DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 INCISO d) DE LA
LEY No. 7972).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 9,192,798
225
664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-042-038 31,000,000
226
PP- 114-120
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
664 01 132 21 OTRAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MEDICO -
SOCIAL
(A DISTRIBUIR POR EL CONSEJO TECNICO DE
ASISTENCIA MEDICO - SOCIAL (CTAMS)).
Ced. Jur.: 2-100-045-254 475,000,000
227
664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL.
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-51026-06 249,000,000
229
664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (CNRRE).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCION,
ALBERGUE, REHABILITACION O TRATAMIENTO DE
PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD,
SEGUN LEY No. 7972 DEL 22-12-1999).
Ced. Jur.: 3-007-51026-06 140,292,000
230
664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-045134 27,500,000
231
664 01 132 21 INSTITUTO COSTARRICENSE EN NUTRICION Y SALUD
(INCIENSA)
(PARA GASTOS DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-007-045313-26 545,000,000
233
664 01 132 21 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)
(PARA LOS COMITES AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA
COSTARRICENSE, SEGUN LEY No. 7972 DEL
22-12-1999).
Ced. Jur.: 4-0000-42144 57,780,000
245
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 26,600,200
680 01 133 21 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
(CUOTA ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-061528-08 26,600,200
200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 43,400,000
681 01 133 21 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)
(CUOTA ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-061528-08 43,400,000
200
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 19,799,800
682 01 133 21 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y
PANAMA (INCAP).
Ced. Jur.: 3-003-0611528-08 19,799,800
200
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,239,300
683 01 133 21 COOPERACION A FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA.
Ced. Jur.: 3-007-045538-02 1,301,100
200
683 01 133 21 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA
Ced. Jur.: 2-100-042010 4,938,200
202
PROGRAMA 625
PP- 114-121
114 - MINISTERIO DE SALUD
NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL
DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Lograr condiciones óptimas de Nutrición y Desarrollo Infantil enforma prioritaria para la población menor de 7 años, su familia yla comunidad que vive en situación de pobreza, ofreciendo atenciónintegral de alta calidad mediante servicios de alimentación,crecimiento y desarrollo entre otros.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.
AREAS TEMATICAS:
1.2. Salud y deportes.
POLITICAS:
1.2.3. Fortalecimiento de la promoción de la salud medianteestilos y condiciones de vida saludables.1.2.4. Fortalecimiento de los servicios preventivos.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.3.68. Desarrollo de acciones educativas en nutrición ydesarrollo infantil.1.2.4.20. Desarrollo de servicios de alimentación complementaria(comidas servidas, distribución de leche y distribución dealimentos a familias).1.2.4.21. Promoción del crecimiento y desarrollo en niños y lasniñas menores de 7 años.1.2.4.22. Evaluación de crecimiento y desarrollo en niños y niñasmenores de 7 años en el Centro de Educación y Nutrición y CentrosInfantiles de Atención Integral.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.2.3.68.1. Promover acciones educativas de nutrición y desarrolloa las comunidades cubiertas por el programa.1.2.4.20.1. Contribuir al mejoramiento del estado nutricional deniños y niñas menores de 7 años y mujeres embarazadas.
PP- 114-122
1.2.4.21.1. Promover el crecimiento y desarrollo de los niños ylas niñas (de 2 años a menos de 7 años) usuarios de los serviciosde los CEN-CINAI.1.2.4.22.1. Evaluar el crecimiento y desarrollo de los niñas yniños usuarios de los servicios que brindan los Centros deEducación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.2.3.68.1.89. Comunidades capacitadas en nutrición y
desarrollo infantil
Comunidades 640.00 640.00
1.2.4.20.1.90. Niñas y niños menores de siete años,
madres en período de gestación o
lactancia cubiertos con servicios de
alimentación complementaria( Incluye Plan
Vida Nueva)
Usuarios 115,000.00 115,000.00
1.2.4.21.1.91. Niños y niñas menores de siete años
cubiertos con servicios de atención
integral intra y extramuros (incluye el
Plan Vida Nueva)
Niños y Niñas 18,000.00 18,000.00
1.2.4.22.1.92. Niños y Niñas evaluadas en crecimiento
Número de niños y niñas 0.00 70,000.00
1.2.4.22.1.93. Niños y Niñas evaluadas en Desarrollo
Número de niños y niñas 0.00 30,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.2.3.68.1.89.1. Generar material educativo en Nutrición yDesarrollo Infantil, para educar a las personas de las comunidadesatendidas por el programa.1.2.3.68.1.89.2. Generar actividades educativas de Nutrición yDesarrollo Infantil para promover la participación de vecinos,lideres y grupos organizados de las comunidades atendidas en elprograma.1.2.3.68.1.89.3. Generar la consolidación de las organizacionescomunales alrededor de los servicios del programa para apoyar lasdiferentes acciones del programa.1.2.4.20.1.90.1. Diseñar y normar los servicios de AlimentaciónComplementaria que brinda el programa para mejorar la calidad devida de los usuarios.1.2.4.20.1.90.2. Generar servicios de alimentación complementariadirigidos a niños (as) menores de siete años, mujeres en períodode lactancia o gestación de escasos recursos para mejorar sucalidad de vida.1.2.4.20.1.90.3. Mejorar los procesos de supervisión y evaluaciónde los servicios de alimentación complementaria brindados paramejorar en forma continua la prestación de los servicios.
PP- 114-123
1.2.4.21.1.91.1. Generar desde los CEN-CINAI adecuados hábitos dealimentación y salud en la población atendida a fin de mejorar sucalidad de vida.1.2.4.21.1.91.2. Mejorar el fortalecimiento en los CEN-CINAI, dela Educación Física y la Recreación dirigida a los niños(as) quediariamente atiende el programa para alcanzar un estilo de vidasaludable.1.2.4.21.1.91.3. Mejorar la prestación de servicios integrales decrecimiento y desarrollo dirigidos a niños menores de siete añospara optimizar su calidad de vida.1.2.4.22.1.92.1. Optimizar el proceso de seguimiento y evaluacióndel desarrollo de los niños beneficiarios del programa paradeterminar la calidad de la atención de los usuarios.1.2.4.22.1.93.1. Generar procesos de capacitación en los nuevosinstrumentos de evaluación del desarrollo infantil para una mejorformación del personal a cargo del programa.
METAS DE GESTION y RELEVANCIA:
1.2.3.68.1.89.1.1. Dos temas de Nutrición y Desarrollo InfantilDiseñados y reproducidos, a diciembre del 2004. (M).1.2.3.68.1.89.2.1. Seiscientas cuarenta comunidades participandocon acciones educativas en Nutrición y Desarrollo Infantil, adiciembre del 2004. (M).1.2.3.68.1.89.3.1. Cien por ciento de las Asociaciones deDesarrollo constituidas, a diciembre del 2004. (M).1.2.4.20.1.90.2.1. Dos manuales de normas reproducidos ydistribuidos, a diciembre del 2004.(A).1.2.4.20.1.90.1.1. Ciento quince mil usuarios atendidos, adiciembre del 2004. (A).1.2.4.20.1.90.3.1. Quinientos sesenta y siete informes realizados,a diciembre del 2004. (A).1.2.4.21.1.91.1.1. Cien por ciento de los usuarios de losservicios participando en acciones de alimentación y salud. (A).1.2.4.21.1.91.2.1 Cien por ciento de los niños realizandoactividades de educación física y recreación. (A).1.2.4.21.1.91.3.1. Dieciocho mil niños y niñas atendidos duranteel 2004. (A).1.2.4.22.1.92.1.1. Setenta mil niños y niñas evaluados encrecimiento durante el 2004. (A).1.2.4.22.1.92.2.1. Treinta mil niños y niñas evaluados endesarrollo durante el año 2004. (A).1.2.4.22.1.93.1.1. Cien por ciento de los Técnicos en Saludcapacitados durante el 2004. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de ejemplares 0.00 0.00 2.00
1.2.3.68.1.89.1.1.1. Eficacia
PP- 114-124
Comunidades
participando. 0.00 0.00 640.00
1.2.3.68.1.89.2.1.1. Eficacia
Número de asociaciones
constituidas (cantidad
porcentual) 0.00 0.00 100.00
1.2.3.68.1.89.3.1.1. Eficacia
Servicios entregados en
alguna de las
modalidades de
alimentación
complementaria. 83,652.00 110,883.00 115,000.00
1.2.4.20.1.90.1.1.1. Eficacia
Número de manuales y
normas realizados y
distribuidos 0.00 0.00 2.00
1.2.4.20.1.90.2.1.1. Eficacia
Número de informes
procesados 567.00 567.00 567.00
1.2.4.20.1.90.3.1.1. Eficacia
Número de niños que
asisten y realizan
actividades (cantidad
porcentual) 0.00 0.00 100.00
1.2.4.21.1.91.2.1.1. Eficacia
Número de niñas y niños
que reciben atención
integral. 16,488.00 18,000.00 18,000.00
1.2.4.21.1.91.3.1.1. Eficacia
Número de niños y niñas
con crecimiento
evaluado. 35,888.00 70,000.00 70,000.00
1.2.4.22.1.92.1.1.1. Eficacia
Número de niños y niñas
con desarrollo evaluado. 35,888.00 30,000.00 30,000.00
1.2.4.22.1.92.2.1.1. Eficacia
Técnicos de la Salud 1
capacitados (Cantidad
porcentual) 0.00 0.00 100.00
1.2.4.22.1.93.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,535,334,468 Unidad de Información 1 Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil3,070,668,936 Dir. Nutr. y Des. Infantil 2 Alimentación complementaria1,535,334,468 Dir. de Nutr. y Des. Infantil 3 Educación y Atención Integral
6,141,337,872Total del Programa 625
PP- 114-125
PP- 114-126
Registro Contable: 114-625-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,141,337,872
01 INGRESOS CORRIENTES 6,095,593,159
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 45,744,713
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,725 220 1,945
795 99 8943 ADMINISTRATIVO
168 0 1684 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
757 121 8785 TECNICO
5 0 59 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
6,141,337,872
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 4,940,912,957
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,962,391,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 379,930,018
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 302,867,599
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 3,750,000
080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 291,974,340
1 SERVICIOS NO PERSONALES 240,122,522
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,000,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,960
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 101,090,060
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 14,690,590
150 01 112 21 SEGUROS
INCLUYE ¢6.600.000,00 PARA EL PAGO DE LA POLIZA
QUE PROTEGE A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A
LOS CEN-CINAI. 88,731,177
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,886,335
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 14,248,400
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,469,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,282,590
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 317,970
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,976,260
PP- 114-127
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-625-00
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,361,640
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000
252 01 112 21 CEMENTO 1,000,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,300,000
258 01 112 21 MADERA 2,000,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,000,000
270 01 112 21 REPUESTOS 6,242,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,480,720
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,704,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 9,000,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,948,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,000,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 248,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 2,400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 866,275,090
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 638,307,963
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 216,568,773
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 421,739,190
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 22,796,712
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,398,356
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,398,356
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 68,390,138
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 68,390,138
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 136,780,277
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 136,780,277
200
PP- 114-128
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-625-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,796,713
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,796,713
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,796,713
204
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